C~~aM~C~

Jude~ICOVASNA BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIEU PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE SI PARAGRAFE PE ANUL 2016

BUG ET 2016 Estimari

Cod PREVEDERIANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE Denumirea indicatorilor din care credik·

i11dicator buge~re dest Trim. I Trim.1! Trim. m Trim. JV 2017 2018 TOTAL .stingerii pl.atilor rest~n1::1

"OTAL CHELTUIEU - !, 364.74 420.30 575.82 549.69 1 621.10 1 63U Q 49.02 1 910.55

>E:L TU;EU CURENTE O' I 1 545_55 i 364.74/ ~20.30 4: 0.82 349.€9/ '. 521 .101 '. 681. 10f "ff _lj:_ I CHE ... TUIELI DE PERSONA~ ;cod 1G.o;~·c.C2+10.03) 10 I 970.32 256.24 246.5:JI 284.86! '.82.72 9'.6.13 968.54 C~e:tuieli saia,iaie in :iar! ( cod '.O.C~ .01 la 10.01 .30) rn.01 800.72 212.52 202.74 234.97 150.491

Salari' de baza 10.0'. .01 731.18 , 95.81 183.49 215.03 136.85 Al'.e s::)Ort:ri 110.01.05 I 38.38 9.1 9 10.1 1 9.98 9. 10 Fo1d afe:e~t plati: cu ma 10.01.11 21 .03 5_3·5 7 .58 4.60 2.50

i1derr:iiza'.ii platite unor persoarie din afara uni:atii 10.01. '.2 5.90 L.36 1.5<'..

Aloca!ii pe:itru transportul ,as :::e la lccc1i de munca 10.01.15 4.23 1.17 1.56 1.00 c sol Coriributii (cod rn.03.01 la 10.03.06) 10.03 169.60 43.72 a3_75 49.89 32.23

Contributii de asigurari soc'ale cie stat 10.03.01 ,22.29 I 31 541 31 .58 35.5 7 23.50

Contrib:Jti' ce asigura:i de s;,riaj 10.03.02 3 .78! 0.931 0.92 1.'. 9 0.74

Co':hbuti de asigL.rari sociaie de saratate 10.03.03 3903/ 1 :J.24 10.191 11.72 6.88 Contributii de asigurari pentru accide:ite de IT'tmca s: bo!i ;::,rofesiona!e 10.03.04 1.47 0.33 0 .38 0 .49 0.27 I I Co1t•ibut:: pentru concedi: si inde'Tl~ izatii 10.03.06 3.03 0.68 0.69 0.92 G.74

·ITLLiL II BUNUR• Sf SERVICII (cod 20.01 la 20.30) 20 L4C.9~ 75JO I 89.51 126.DO 572.87] 578.461 149. 7Gj

3u:--uri si se;v:cii (cod 20.0'. .o· ;a 2G.01.30} 120.01 234.66 33.20 105.55 64.41 31 .50 I Furnituri de b:rot;

' I Ma'.e:ia:e perh; cura:enie 20.01.02 3.77j 0.451 1.27: 1.soJ 0 .54 I lncalzit. llunina'. si 'cr':a mot,ica 20.01 .03 55.76! ,4.761 15.00 22001 4 .00 I Carbura;-if si ·uorifianti 20.0'. .05 10.011 2.s1 I 7.501 I

J20.01 .o, 5A0j 1.431 2.ooJ 1_971

Piese de sci'"li'nb I J

?'"sta. 1e:ec;,T'l1nicari', raci'o. tv. 'nterne: 20.01 08 8 .871 2 .12 2.25: 2.40 2.10

j2c.C1C6 2.001 2 .ccJ

Ma:eriale s, p -esta:i cie se,v'c i CJ carac'.e: fur,ciio:ia: j20.0'. 09 147 35j ,3.35 84501 27.Q'. 22.89 R2parat': ct.,erte 2C.C2 '68.14 38 .53:

I 23.6'. j 16.701 89.30

Bt.nt..'i de nait..'a ob;ec:eior de "ve,tar (cod 20.05.C" la 20.05.30) 20.05 "5.65! l 11.65 3.00 1.00

Ate Miec.:e de inventar 2:).'.)530 I 15 551 1 '. 65 3 . .'loj mo Deplasa:i. rie'.asar', trars'.'e:a:i (cod 20.06.0'. .;.2C.C6.C2) 12n nr 9 .77 I , .27 5.30 1.701 1 sol I u.uo

De_Jlasar inter~e , detasar. tra,sfe·a-: 20. 06.01 9 77 1.271 s.3c! 1.70 1 50

Pagina

2019

1757.10

'. 757.10

1 013.95

I

607 05

l

I I I J

I I

I I

Denumirea indicatorilor Cod ind icator

:,regati,e ::iro'es•o~ala 20.13

Co~'.ri:::uti aie adm i:iistratiei pi;b)ce ioca:e la realiza:ea Jn0, Lcra,i si se~icii de •~:e:es 20.19 J

·11LU V FONOURI :)~ REZERVA (cod SC.C, la 50.05)

Fond de reze:-va b~geta:a la c'spozitia ai;;o:iia!'lo: locale

"ITLUL VII AL TE TRANSFERU"-1 (coli 55.01)

A "'.":ar:sferi;,! i:i!erre (cod 55.0' .01 la 55.01 .64)

A'te lra~sfe:ur' curente interi"e

"II LUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01 • 57.02)

AJutoare scc'ale (cod 57.02 O'. :a 57.02.04)

Aj~toare socia!e 1r nJ.'T1e,ar

Tic~ete de c:esa s: ticr.e!e soc:ale ne'llrL ,;:adl'li:a

-IT'..GL X AL ,E CHEL 'UiELI /cod 59.01 la 59.30)

B,,rse

Asociati: s' fardatii

S Jsiinerea cJtelor

:YELTU:'ELI DE CAPITAL (/cod 71 ... 72+75)

TiTLUL X]I . ACTIVE l\EFINANCiARE (cod 71 .01 + 71 .02+71 .03)

Ac!ivefixe (cod 71.01 .:Y a 71 .01.30)

Constructii

Mas'ti ec1i;iar:-1eme si l:lij:oa:;e c:e i:a~sport

'artea 1-a SERVICII PU BLICE GENERALE

1utoritatl publice si actiuni externe

;;-1EL TUiELI CURENTE

-,T_Ul. I CHEL ~UIELI DE ;:,ERSONAL (cod 1G.C, +" C.C2+10.03)

Ch~ltuieli sala~iale m :oa~i ( cod '0.0'. .01 la 10.01.30)

Saia(i cie baza

A'te sporri

ndem~izati' p'aliie ~'1'.l: :ie:s:iane di'1 a'ara Jr.'ia:ii

Co~:·i'Jutii (cod 10.03.0" a '0.03 05)

C~)~~r:bu!i'. ae &sigu :-a r: sc:::ale de stat

50

50.C4

55

55.01

55.0U8

57

57.02

57.02.'.Y

57.C2.C3

59

J59 01

j59 11

159.12

70

71

71 .01

171 .01 .01

17'..0' .02

50-02

51.02

101

110

J10.01

10.01 .01

110.01.:::5

1'0 :)1 - ~ . - - .L

hc.03 ,, ~ 03 ~·

:l.J .u. I

PREVEDERIANUALE

TOTAL

1.59

11 .10

2.00

2.00

0.10

0.10

o.rn 109.72

109.72

104.72

5.ooj

22.50

2.soJ

10.ooi

10001

36500

365.0Q

365.00

345.ooJ

20.00i

56§.33

560.33;

560.33!

336.42

272.82

2,:.3_01

23.911

5.9::iJ

53.soJ

44.571

1S r1 ca,-~ C.'=:!j\te

bu9etarn ues~ .s:·nge:-ii

;:::lolt. :o, restant~

I r

I

I

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim. I Tr im . II

0.59

2.701 3.00

32.80 23.10

32.80 23.10

27.80 23.~ol

5.00

I 1.00

1.ooJ

I I

I I I I I l I

124.441 - 203,.00

124.441 199.001

'. 24.4.:i 199.co!

80.441 89.00

55.82 74.07

60.45 68.531

I 5.3~ 5.54/

14.62 ~L.93

10.321 1J.54 ;

Trim. Ill

1.00

2.70

0.101

0.10

0.10

2C.35!

20.35

20.35

16.00

1.00]

5.ooJ

10.ooj

165 ooj

165.001

165.001

145.C'.)j

2000

149,88

149.88

'.49.88!

,OS.81i ------1

87.86

7.., ( '1 (\1

~ s .5oJ

4 36

17.95

~ 2 4~1

Trim. IV

2.70

2.00

2.00

!

33.47

33.47

33.L7

5.50!

o.5oj

5.00

I

200.001

200.00/

200.001

2c:::.00J

3g'.61j 87.01

87.Ci

61.1 7

45.07

37.03

s.soj '. 54

'•6.10

'.1 .30

-mii RON -

Estimari

2017 201 8 2019

2.00 3.oo/ 4.00

'

1.00' 1.001 1.00

98.10 99.10 100.10

I I

31 .00 31.00 31 .CO

I I I

I ! I I l I l

630.77, 654.46 696.15

628.77 651.46 69i :.15

628.77! _______,_ 55 1.46 692.15

27C. 70 289.401 304.10 !

I

I I

I I Pa,;,•mc1 2

-rnii RON -

Estimari

Cod PREVEDERl ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE Dermmirea indicatorilor ef1r1 :::a re credite

indicator bugecmt· ".'I-est Trim. I Trim. II Trim. Ill Trim. IV 2017 2018 2D19 TOTAL stingerii

platilur restan~e

Contributii de asiguari de somaj 10.03.02 1.26 C.25 0.25 0.40 0.36 Cor:tr1bJt'i de as}gurari soclale de sana!ate 10.03.C3 '.4.90 3.3 9 3.47 4.32 3.721 I Coniri':Jutii de asiguari periru acddente de mi..:nca si ooli p<ofesionale rn.03.04 O.L6 0.10 0.10 0.1 5 C.1 i Contributil pentPJ concedii si 'ndemnizatii 1:)03.06 2.41 C.55 0.57 0.67 0.6 1

Y LUL 11 BUNURI SI S::.RV,Cll (cod 20.01 la 20.3Qj 20 223.81 44.CQ[ , :C CO 43.97 25.84 357.071 361 .06 387.05 3Jnuri s: servicii (coci 20.01 .0'. ia 20.01 .30} 20.01 14'. .1 3 9.84 77.88 33.07 20.3L

Furni!Jri de bi;oc1 120.01 .01 3.C~ 0.531 1.00 1.47 Materiale pentru curatenie 20.01 .02 1.87 0.46 0.87 0.50 0.04 lncalzit, l!Jrninat si forta 17'.otrica 20.01 .03 522 O. '. O " .'2 2.00 2.00 Carbura!'lti si tJ::irifiar.t:

Plese de schimb

J20.01 .os - s.ooJ s.ooj

l I I Posta, telecomu 7ica'.ii, :adio, tv, internet 20.01.08 I 6.50 1.53 1.67 1.80 1.50

j20.01.0s 2.ooj 2.001

,v1a'.e:iale s: p0esta,i de servicii Cl! ca:acter functional 20.01.09 117.54 7.75 73.69 20.77 1 5.33 I Repara:ii curerte 20.02 56.66 ' 33.05 23.6'. 5 70 L.30 Bunuri de natu:a ooiectelo, de irve:itar (cod 20.05.01 la 20.CS.30) 20.05 9.95 6.95 3.00

Alte ob•ecte de inventar 2:J.05.30 9.95 5.95] 3.00 Deplasarl, detasa,i, trans'e:a,i (cod 2:J.06.01+20.06.02) 20.06 ~ .LS 11 1 0.971 , .20 1.20

Deplasa:i inlerne. de!asari. trans~erari 20.05.0'. 4.48 1. 1 '. 0.97 1.20 1.20 I Pregake pro:esiorala I I J

"liU.JL VII ALTE T'V\NSFE's.UR' (cod 55.01; 55 C.131 c.1::i! 1 co 1.ooj 1.00

A. Transferuri ir'.e:r.e (ccd 55.01.01 la 55.01 .64) 55.01 0.10 0 10 '

J2c.13 '. .591 0 591 '. ooJ

Aile transferuri ce1rente interne 55.01 .18 Q. '.0 0.10 Autoritati executive si legislative 51.02.01 560.33 124.44 199.001 149.88 87.01 628.77 651.46 692.151

Autoritati executive 51.02.01 .03 560.33; 124.44 199.00 149.88 87.01i 628.77J 651.46 692.1 5 \ lte servicii publice generale

. --4.00 2.00 3.ooJ 54.02 6.00 2.00 4.00

: '.-1::'... TLJIELI CU RENE 01 s .col I I I 2.001 2.00! 3.00 4.00 '

4.C01 "IT'...l.:L II BUNURJ St S::RVICII (cod 20.01 la 20.30) 20 4.00 l I 4.ooJ

I

De:i,asar\ de!asari, t~arsferari (cod 2J.06.01-'-2Q.:J6.02) 20 05 4.00 4.c::ij I De::;:asari inte:ne. detasa:i. trars:e,a:i 12C.C6.0'. 4 col I 4.ooj l l

-ITLUL V fONDUR: DE REZERVA (cod 50.01 la 50.05) 50 2.00 l I ' I 2.CO 2.00 3.00 4.00 i I i :

Fond de rezerva bJge'.ara la :::lispozit ia a~'.or':a'.ilor l:Jca.e 15:,,0,; 2.:)0 I I 2.00 I Pagina 3

-mii RON -

BUGET 2016 Estimari

PREVEDERI ANUALE PREVEDERI TRIMESTRIALE \

Denumirea indicatarilor Cod ,:f;1 ca;-:, c;c:11te

indicator b:..:ge:ertl js:::t Trim. I Trim. JI Trim . JII Trim. IV 2017 2018 2019 TOTAL .slnger;! I o!at o.- ! .. .StW-~e

Fond tie rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 2.00 2.00 2.001 3.00 4.00

Alte servicii pu bl ice generale

>artea a II-a APARARE, OROINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

j54.02.50

159.02

4.ool 2 :001

4.ool

)rdine publica si siguranta nationala 161.02

101

2.001

2.001

2.001

2.001

30.731

2.001

30.7-31

30.8~ 30.951

;'-!EL TUIELi CURENTE 30.731

30~8, 30.841

30.951

.. IT'-V .. 1 CHEL1UIEL DE PERSONA;.. (cod 10.C'~'.0.02-1-10.03) 110 0.731 0.841

30.95J

0 .9~

.. iTLUL II BUNURI SI S~RVICfl (cod 20.01 la 20.30) 120

120.01

2.ooj

2.001

2.ooJ

2.001

30.001 3o.ooJ 3o.c::1

Bunu,i s i servicii (cod 20.01 .01 la 20.01 .30)

:111ate:iaie si pres:a:i de serv:cii cu carac:er :urctioral 2Cl.0' .09 2.00 2.00 I Protectle c ivila si protectia contra i ncend iilor (protectie civi ia nonmilitara) 61.02.05 2.00 2.00 30.00, 30.00 30.00

Alie cheltuiell in dorneniul ordinii publice s i sigurantei nationale 61.02.50 0.731 0.84 0.95

>artea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE - -

163.02 I 871.721 I 221.301 200.8oj 260.941 188.681 877.601 913.801 948.001

nvatamant 165.o2 663.231 173.001 158.2oj 203.3~ 128.671 649.0~ 683.ooJ 715.0~

; HEL TlJIEU CURE NT:: 101

110

643.231

563.231

173.ooJ 158.201

"ITLL.'L I Cl-'ELTUIELI DE ?ERSONAc. (cod 10.01+'.C.C2-1-10.03i

110.01 470.331

159.00j

132.951

141 .001

183.361

159.52j

128.671

103.711

649,00j

583.001

683.ool

51 6.00j

115.ool 545 coJ

C~e:tuie:: sala:ia:e 'r. ba~i ( cod 10.01 .C'. :a :O.C, .30)

Sala,ii de baza J10.01.01

J · c.01 .06

433.11 ,22.2·1

~1s.201

102.01J

131 .281 90.901

A!te s;xri,:i 11.951 322J 4.osj 0 22.sol

2.78J

86.001

~.901

Fonci a~e:e,,t platii cu ora 110.01.11 21 .031 6.351 7.58j

Alocatii _'.le7tr·; t:a-ispo~i.;: la side la loc·.il de <r::.inca l C.01~ 15 4.23j 1 171 1.561

4.601

1 001 2.5oj

o.soJ

Corii:i:ct.;'' (cod '. C.03.0'i :a 10.03.06) l rn.03 92.901 26.051 2s.8ol 28.241 12.8i

Cor:,;·::i_;!i' cie asig,..·a,i socia le de sta:

Contr'bi.;:'i de asigurar. cie so:naj

Cor::ib:.iii' de as'g~·:a:i socia:e de sana:ate

Coritr'b;.;'. de asigL:ar' pen:ru accide1-:e de 11v1ca s' bol: p:ofes:o- ale

1 C.03.0~ I 6S.63j I '.9.101 18 931 20.60j 10.00

l'.C.03.C2 I 2.201 I 0.601 0.601 0.7~ 0.301

1, 0.03.03 I 21 .141 I 6.151 6.C31 6.561 2.401 I

1C.C3.C<:. I 0.831 I 0.201 0.241 0.28! 0.11

C::;:'.:iixJtii ::e:1trJ co:1cadii si inde'.Tl:::zati: lC.03.CG C. ,oj 0101

·1TL\_;L II B UNUR'. SI S i::RViCII (cod 2C.01 la 20.30) .E 72.SO! s .ooJ 'F- 20; ·-· l 22.87 24.46] 66.001 67.001 63.ooJ 3unJI si servici' (cod 28.J ',.8'. :a 20.J' .3C) 20.01 5J.03, 8.36 1" ~ i 2' .34 9.16

I

.=ur:1 it:,1;j de .:ir~L: :20.0~ 01 I 2 40\ I I osoj 1 ooj o.soj I I I llate~ia·e _:ier:, i.. cura1ero:e 20.C~ .02 -" , O')I C.401 1.co

1

1

osol I ln:;a.z••, !J;1:::1a: s' •a:ta :no::i:;a 20.01.03 13 541 0.66 ) .881 10 001 2.()CI I

F',,[Jine 4

Cod PREVEDERIANUALE Denumirea indicatorilor din can; cte:.lite

indicator buget:!re dint TOTAL shngerH

;,latilor restan!c

Carburanti si lubrifiant i 20.01.05 5.C1

? osta. telecor:.ur.\cati:, radio, tv. ,:iternet J20.c1.os 2.3~

Materiale si oreslar: de servicii cu caracter fu:ic:ional J20.01.os J2c.02

24 a11

16.481 Reparatii curente

Bunuri de natura obiectelo, de inver.tar (cod 20.05.01 la 20.05.30) 120.os Alte obiecte de inventa, 120.05.30

4.701 4 .701

Dei:ilasari. detasari. transferari (coci 20.06.01+20.06.02) J2c.oo ~.29J

Deplasari inteme. detasari. transferari 20.06.01 1.29

-1TLUL IX ASISTENTA SOCIALA {cod 57.01 + 57.02) 157 s co} Ajutoare scciale (cod 57.02.01 ia 57.02.04} 157.02

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita j s7.02.03

s.ooJ s.col

"ITLUL X AL TE CHEL TUlcLI (cod 59.01 la 59.30) Jsg 2.soJ Burse 159.01

;HELTUIELI DE CAPlTAL ((cod 7h72+75) 170 2.51

TITLUL XII. ACTIVE N::.::'INANCIARE (cod 7 1.01-t-71 .02+71.03) 171 2cco[ ---' 20.00!

Active fixe (cod 71.01.01 la 7~ .01.30) 17~ .01 20.001

Masni, echiparr,ente si mijloace de trar.sport 71 .01 .02 I 20 ooj invatamant prescolar si primar 65.02.03 I 249.sol

invatamant prescclar

invatarnant primar

Jss.02.03.01 I Tss.02.03.02 I

89.96j

159.6~

lnvatamant secundar (rd.339 la 341) JGs.02.04 1 408.631

lnvatamant secundar inferior Tss.02.04_01 I 16s.02.so 1

408.63]

s.ool - ·

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

1s7.02 1 49.1~ ;ultura, recreere si religie

;HEL TUJEL! CURENTE 1°' . I 49.1 '.j "lTLUL I CHELTUIELI ')=. ? ERSONAL (:::cd 10.C~ .. ~C.02+10.03} I 10 I 27. 111

Che~uie:, salariale 10 ba.,i ( coo ~C.01.C1 la 10.01 .30) 1~0.01 1 22.osj Salarii de baza 110.01 .01 I '. 9 531

.i

11 0.01 C6 ! 2 s21 Ahe sporuri

110 03 I s osj Conlribufl (coci 10.03.01 1a 10 03.06)

Ti:::.C3.~ 3 491 Contribi..'tii de asigi;:a:i s:ic1a:e de sta'.

I

PREVEDERJ TRlMESTRIALE

Trim. I

2.51

0.591

4.601

0.481

0.16J 0., 6

s.caJ s.ool s.o6J

l 66.001

22.491

43.511

102.ooj

102.ooJ

s.001

s.101

6.701

s.10J 4 661

4,061

c.sol 1 04.i 012)

Trim. I!

o.ss1

8.4,1

4.70] 4.701

0,31

0.33

1.001

1 .001

I 67.121

22.471

44.651

s1.oal J

91.08! l

s.101 5.70j 5 7~

468j

4.161

0.521

1 02J o 7'.I

Trim. 111

2.50

o.so1

€ .241

1.ooj

o soj 0.50

1.0~

1.001

20.co!

20.ooj 20.001

20.001

72.471

27.09j

45.381

130.89J

130.891

23.7~

23.70j

8.70[

70~ 63j

C.701

1.691 '. 161

Trim. JV

0.601

5 561 15.X l

03.1 0.3Ci

o.sol C.501

I 44.011

17.911 26.101

84.661

84.661

13.01

13.011

1.c11

s .10J

s.coJ 0.7cJ

, 31]

~9?J

-mii RON -

Estimarl

2017 201 8 2019

I I 231.ool 235.00 239.001

n.ooJ

154.ooj

79.ooj

1ss.00J

81.ooJ

418.ool 448.00j

1sa.ooj

418.001 448.001 476.ool 476.001

71 .901 10.soj 71 .2~

70.SOj 71 .20j

23.301

71 .90j

22.701 2390J

Pagina 5

-rnii RON .

Estimari

Cod PREVEDERI ANUAL.E PREVEDERI TRIMESTRIALE Denumirea indicatorilor d1r1 care cr~:iitP.

indicator nuge~are jest Trim. I Trim. JI Trim.HI Trim. IV 2017 2018 2019 TOTAL stingerii

i:: I oitilor re stante-Conlrib~'.ii de asigurari de soma] !O 03.02 0 . ;2 0.03 0.02 0.04 D.03

Co'11,i::iutii de asigurar• socia:e de sar.atate 10.03.03 1.15 I 0.24 0.23 0.381 0 .30

Con:r:bJf i de asigurari oe:it:u acciderte de m c.1nca si bo!i profesiona :e 1C.C3.0t, 0 .10 C.0 1 0.02 O.OL 0.03 Contrib~'.ii pentrJ oorceci:i si indemnizatii 10.03.06 0.20 0.04 0.04 0.07 O.G5

. !T LL.:L II BUNUR: SI SERVICI: (co-.: 20.01 la 20 30) 20 2.co! 1.001 ! 1.00! t 6.80 16.90 :7.00 I

Bunuri si secvicii (cod 20.::n .01 la 20.01 .30) 20.01 1.CO 1.00

V'a:eriale sr p,estari cie secvicii cu :::aracter functonal 20.C1 .C9 ' .00 1.00

Bv1ur: de r:atura ::ib:ecteior de irventa: (cod 20.05.01 la 20.05.30) 20.05 1.00 1.00 Aite oi:Jiecte de :nver.tar 20.05.30 1.001 I 1.00

·IEL:L X A.. TE ChELTJl'::LI (cod 59.C~ la 59.30) 59 20.00 ! 15.001 5.00 31.00 31 .C0 31.D0 Asociatii si fJnciatii 59.11 10.00 5.00 5.00 Sustnerea cu !telor

I ' I I I

Servicii culturale 167.02.03 29.1 1 6.70 5.70 8.70 8.01 49.50 50.20 50.90

j5s '.2 10.001 10.co/

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 28.11 5.70 5.70 8.70 8.01 35.50 36.20 36.90 Carnine culturale 167.02.03.07 1.00 1.00 14.00 14.00 14.ooj

Servicii recreative si sportive 67.02.05 moo 5.00 5.00 21.00 21.00 21.ool I Sport 67.02.05.01 10.ooj 5.00 5.00 21.00 21.00 21.001

Servicii religioase

i.sigurari si asistentasociala -·· ., ls?.02.os I 10.ool 10.ooj

sa.02 I 159.381 I 41.60.I 36.90 ~ .. J -

33.88 47.00 158.1 0 --159.60 161.10 :HEL TUIELI CURENTE o· I · s9.38I I 41 .soJ 36.90

.'TLUL I CHEL TUI.cell :J!:: PERSO:\JAL (cod 10.0'.-i-' 0.02+1 0.03) 33.88! 47.801 158,101 '.59.60j ~ 61. 10

:0.83 39.00 Cheltli'el' saia'iaie ;~ bani ( coci 10.0'. .01 la 10.01.30)

io I 43.56f I ,1 10J rn.sol 10.01 I 3552] I 9.091 S.79

: 0.831 39.co! 39.0~

3 .82 8.82 Sa:arii de baza jrn 01 .01 I 35.521 I 9 □91 8.79 8 .82 8.82

Cont<ibu1i' (cod,CC3.011a1Q03.06) 11003 I 8.041 I 2.tY j 2.01 1 2.01 1 2.C,

Co'-tribJtii de asigLra:i soc:a:e de s'.al [10.03.C'. I 5.6D1 I 1.401 '. .401 ;_,:oJ 1.401

Ccn:,ioi;t de asigurari de sorraJ J1 0.C3.02 I 0.2D! I 0.05; 0.051 0.051 0.05

Co'lkbutii de as:g:irar: sociale de sai atate 10.03.03 1.84 0.46 0.46 C.46j 0.46 J

Con!:ibJtii de asigva:i ;ie'lt' i; accicie1te ae rr:.mca si boli p:ofesio~a.e j1 G.C3.84 I O.CBI I 0 .021 0.02] 0 .021 0.021 l I Ccntri:::u'.'; pe'ltrJ ccncedi' s' irde~:iiza'.i I'. C.03.06 j 0 .32] j 0 cs[ o.oaj ::>.osj 0 .08 ~J j

·ir._Ui... 11 BUNURI SI SERVICI! (cod 20.01 la 20.30) 20 I 11 10j I 2.70/ 3.co! 2.701 2.70j 21.00! 21 .sci! 22.00

C;;r.tribJ'.ii ale adrr::~istratiei :oublic2 :oca;e .a reali.z:a:ea u~o: l;cra:i si servicii de 'r:e:es /20 19 , 1. 101 I 2 70! 3 001 2 7::ii 2 7 oJ

Pagina 6

-mii RON -

Estimari

Cod PREVEDERIANUALE PREVEDERI TR!MESTRIALE

Denumirea indicatorilor dir :::arf::!l ::reditc: indicator t::..gO'.Q~r: <iR?'. "Trim. J Trim. !I Trim. Ill Trim. IV 2017 2018 2019 TOTAL s!lr,!tri:

;nt jiCi restcn:e

I

T:"'..UL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.0~~ 57.02) 157 I 104.72: I 27.801 23. 101 20.351 33.471 98.101 99.101 100.101

Aj1..:oa0e sociale (cod 57.02 0~ la 57.02.04) js1.02 I 104.721 I 27.801 23. iC 20.351 33.471 I I I I Aj:.;toa,e sociale in nur.erar js1.02.01 I ;04 72'. I 27 8C, 23.~ 01 20.35i 33.•ill I I I

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 68.02.05 132.94 37.11) 33.90 31.18 30.75 119.00 119.001 119.DO/

Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02.05.02 132.94 37.11! 33.90 31 .18 30.75 119.00 119.00 119.00J

Aslstenta sociala pentru familie s i copii 68.02.06 I

' 11.10 2.10/ 3.001 2.70 2.70 21 .00 21 .50 22.001

Prevenirea axcluderii soclale 168.02.15 15.341 I 1.791 I I 13.551 18.101 19.101 20.101

Ajutor social 168.02.15.01 15.341 I 1.791 I I 13.551 18.101 19.101 20.101 I

'artea a IV-a SERVICII SI OEZVOLTARE PUBLICA, LdCUI NTE, MEOIU SI APE 169.02 385.501 I 14.001 16.501 155.001 200.001 42.001 42.001 42.001

_ocuinte, servicii si dezvoltare publica 110.02 383.ool I 14.001 14.001 155.001 200.001 ~

40.001 40.001 40.ooj

;HEL TLJIELI CU RENT::: 101 38.001 I 14 oo! 14.00! 10.001 I 40.001 40001 40.001

·1r:..UL ti BUNUR1 SI Sc:RV!CII (cod 20.0 1 la 20.30) 120 38.001 I 14.00i 14 .001 10.001 I 40.00! 40,001 4C.OOj

81..:iLlri si servicii (coci 20.01.C, la 2c.c· .30) 20.01 38.ool T 14.00/ 14.001 10.001 I I I I l:i:::a!zi:, 'h.;r:-iinat si •o~a :r.o'.rica 20.01 ,03 38.C:)! i

• 4 a~I ' . "i 14.001 10.00

~HEL TUIELI DE CAP!TAL ((cod 71 +72.;. ?5) 170 I 345.ooJ I I I 145.001 200.ooj

T:TLL:L XII . ACTIV~ l\EF:NANCIARE (cod 7, .01 + 7~ .J2+ 71.03) 111 I 345.00! I I I 14 5.0~ 200.001 I

A:::,ive fixe (cod 7: .01.01 la 71.01 .30) j11.c1 I 345,001 I I I 145.00! 200.001

Const<t.,c:ii Ir 01 .01 l 345.001 I I I 145.001 200.001

Alimentare cu apa si amenajari hi drotehn ice 70.02.05 345.00 145.00 200.00

Allmentare cu apa 110.02.05.01 I 345.001 I I I 145.001 200.001 I I I lluminat public si electrificari rurale 70,02.06 38.00 14.00 14.00 10.00 40.00 40.00 40.00

•rotectia mediului 174.02 I 2.5ol I I 2.501 I I 2.001 2.001 2.001

;:; E!.. TUlELI CURENTi:: 101 I 2.5oj I I 2.501 I I 2.001 2.001 2.001

·iTLU!.. II BUNUR' SI Sc:RVICII (coci 20.01 la 20.3:J) 120 I 2.501 I ! 2.501 I I 2.001 2.001 2.C()I I

3:;r.;.;1! si serv:ci' (c-:>c 20.0', C~ :a 20.0'. 30} 1-n c· I 2501 l I 2.501 I I I I I 0

L u . 1

Ma:e( ale sl p·estar: de se:,/c:i c~ ca~acter :t..1c,·o.1a' 20.0' .09 2.sol l I 2.5oj I

Salubritate si ges:iunea deseurilor 74,02.05 2.sol T I 2.soj I I 2.00/ 2.00j 2.001

Salubritate ,14.02.os.o ~ I 2.50i I 2.501 I I 2.001 2.001 2.001 I

'artea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 179.02 I 85.001 I 5.ool I 10.001 70.001 40.001 40.001 40.00

ransporturi 184.02 I B5.ool I s.ool I 10.001 ?o.ooj 40.001 40.001 40,001

Pc1g!:1a 7

Denumirea indicatorilor

~HEL TUIELI CURENTE

"ITLUc. II BUNURI S1 S!:RV'. CII (cod 20.01 la 20.30)

Repararn curente

Transport rutier

Strazi

/II. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

:XCEDENT

>EFICIT

Ordcnator principal de c.edite

DESZKE JANOS

Cod PREVEDERI ANUALE din care cr&d lte

indicator buge-.are dost TOTAL sungerli

J)lafil(l( IMlznle

01 85.0Q!

J20 J2c.02

as.ooJ

184.02.03 1

8s.00J

184.02.03.031 ss.ooj as.ooj

js6.02 1

19s.02 1

jss.02 I

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Trim. I

5.Coj

s.coJ 5.001

s.ooI s.ooj

88.601 88.601

Trim. II Trim. Ill Trim. IV 2017

10.00 70.00 40.00

10.ooJ 7C.co1 40.C~

10.coJ 70 001

40.ool 10.0~

1 o.ooj 70.001

70.001 4o.ooj 12.211 76.391

12.211 76.391

Conducatorul compart financiar-contabil

FABIAN IREN

%»~

-mii RON -

Estimari

2018 2019

40.00 40 ca 4o.ooJ 40.00j

40.01

40.ooj 40.001 40.001

Pagina B