БЮДЖЕТ ДЛЯ...

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТАКУЗБАССКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2016 ГОД

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ГЛАВЫ

Уважаемые жители Кузбасского сельского поселения и все, когоинтересуют общественные финансы!

Администрация Кузбасского сельского поселения представляетВашему вниманию информацию «Бюджет для граждан», в которойкратко и доступно отражены основные показатели отчета обисполнении бюджета Кузбасского сельского поселения за 2016 год.

2

Глава Кузбасского сельского поселения Тамашева Татьяна Ивановна

Представленная информация доступна для понимания всем категориям населения и поможетузнать о поступивших доходах в бюджет поселения в 2016 году и на какие цели и в каком объеменаправлены бюджетные средства, насколько результативно использовался бюджетный ресурстерритории. Мы готовы к обсуждению и рассмотрению всех Ваших предложений по повышениюэффективности управления общественными финансами.

«Бюджет для граждан» разработан на основании решения Советов народных депутатов от 15.05.2017 года №45

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как

студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и муниципальным служащим, пенсионерам и другим категориям населения, так как бюджет поселения

затрагивает интересы каждого жителя.

Мы постарались в доступной и понятной форме для граждан показать основные показатели бюджета поселения

3

• БЮДЖЕТ - форма образования и расходования денежных средств для решения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодеком источниками финансирования дефицита бюджета

доходы расходы Сбалансированность бюджета по доходам и расходам –основополагающее требование, предъявляемое к

органам, составляющим и утверждающим бюджет

доходы расходы

доходырасходы

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами

4

Наименование показателей

Плановое значение(с учетом внесенных

изменений)

Фактическое исполнение Процент исполнения

Доходы 34986,8 35017 100,09

Расходы 35083,6 34962 99,65

Дефицит (-) , профицит (+) -96,8 55

(тыс.руб.)

34 900 000,00

34 950 000,00

35 000 000,00

35 050 000,00

35 100 000,00

Доходы Расходы

планфакт

5

ПОСТУПИЛО ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ КУЗБАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В

2016 году35 017,0 тыс.руб.

По сравнению с 2015 годом доходы

увеличились на 4 563,1 тыс.руб.

6

Доходную часть поселения в 2016 году формировали следующие виды доходов:

Неналоговые доходыБезвозмездные

поступленияНалоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных

Налоговым кодексом Российской Федерации:

Налог на доходы физических лиц;

Акцизы Единый

сельскохозяйственный налог

Земельный налог Налог на имущество

физических лиц; Государственная

пошлина;

Поступление доходов от использования имущества: Доходы от сдачи в аренду

имущества Штрафы; Иные неналоговые

платежи.

Поступления доходов в виде финансовой помощи

полученной от бюджетов других уровней бюджетной

системы РФ: Дотации; Субвенции; Субсидии; Иные межбюджетные

трансферты; Прочие безвозмездные

поступления..

7

(тыс.руб.)Наименование налога 2016г (план) 2016г (факт)

Налоговые доходы 8 257,5 8 306,2Налог на доходы физических лиц 4 732,7 4 776,6Акцизы 527,4 524,6Земельный налог 2 890,0 2 896,0Единый сельскохозяйственный налог 49,4 49,7Налог на имущество физических лиц 50,0 50,4Госпошлина 8,0 8,8

Неналоговые доходы 179,0 179,1

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 179,0 179,1ИТОГО ДОХОДОВ 8 436, 5 8 485,4

8

8230,08240,08250,08260,08270,08280,08290,08300,08310,0

2016г (план) 2016г (факт)

Налоговые доходы

178,9

179,0

179,0

179,1

179,1

179,2

2016г (план) 2016г (факт)

Неналоговые доходы (тыс.руб.)

Наименование налога 2016г (план) 2016г (факт)

Налоговые доходы 8 257,5 8 306,2

Неналоговые доходы 179,0 179,19

Межбюджетные трансферты – это денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.

Виды межбюджетных трансфертов Определение

Аналогия в семейном бюджете

Дотации (от лат. «Dotatio» – дар, пожертвование)

Предоставляются без определения конкретной цели их использования

Вы даете своему ребенку «карманные деньги»

Субвенции (от лат. «Subvenire» – приходить на помощь)

Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий

Вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты (по списку)

Субсидии (от лат.«Subsidium» –поддержка)

Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

Вы «добавляете» денег для того, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон (а остальные он накопил сам)

10

Наименование 2015г (факт) 2016г (факт)

Дотации 18 910,9 22 663,8

Субвенции 172,8 155,5

Иные МБТ 2 122,4 3 712,30

Итого 21 206,1 26 531,6

(тыс.руб.)

16 000

18 000

20 000

22 000

24 000

2015г 2016г

Дотации

140150160170180

2015г 2016г

Субвенции

0

2 000

4 000

2015г 2016г

Иные МБТ

11

Наименование 2016г (план) 2016г (факт)

Дотации 22 682, 5 22 663, 8Субвенции 155, 5 155, 5Иные межбюджетные трансферты 3 712,3 3 712,3

ИТОГО ДОХОДОВ 26 550, 3 26 531, 6

(тыс.руб.)

2016г

Дотации Субвенции Иные межбюджетные трансферты

12

Расходы бюджета в 2016 году составили 34 962,0 тыс.руб.

Расходы бюджета в 2015 году составляли

34 744,8 тыс.руб.

13

Наименование Раздел 2016 (план) 2016 (факт)

Общегосударственные вопросы 01 5 413,8 5 391,5Национальная оборона 02 155,5 155,5Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03 770,8 770,8

Национальная экономика 04 6 518,3 6 419,0Жилищно-коммунальное хозяйство 05 21 348,4 21 348,4Образование 07 24,0 24,0Культура, кинематография 08 298,1 298,1Социальная политика 10 24,6 24,6Физическая культура и спорт 11 171,1 171,1Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

14 359,0 359,0

Итого по разделам: 35 083,6 34 962,0

(тыс.руб.)

14

Расходы бюджета делятся на муниципальные программы инепрограммные мероприятия

Муниципальная программа – это документ, определяющий:

цели и задачи государственной политики в определенной сфере;

способы их достижения;

примерные объемы используемых финансовых ресурсов.

При этом значение показателей является индикатором по данному

направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем

результате, необходимости принятия новых решений.

В целях показания эффективности и результативности бюджетных

расходов Администрацией сельского поселения принято решение:

формировать и исполнять расходную часть бюджета района через реализацию

восьми муниципальных программ и одной ведомственной.15

№ Наименование муниципальной программы 2016 (план) 2016 (факт)

1 Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в Кузбасском сельском поселении на 2014-2017годы» 8 325,6 8 226,3

2 Муниципальная программа «Благоустройство Кузбасского сельского поселения на 2014-2017годы» 19 541,1 19 541,1

3 Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кузбасского сельского поселения на 2014-2017годы» 770,8 770,8

4 Муниципальная программа «Молодежь Кузбасского сельского поселения на 2014 -2017 годы» 24,0 24,0

5 Муниципальная программа «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников культуры и истории) на территории Кузбасского сельского поселения на 2014-2017 годы»

298,1 298,1

6 Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан ,проживающих на территории Кузбасского сельского поселения на 2014-2017годы» 24,6 24,6

7 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кузбасском сельском поселении на 2014 - 2017 годы» 171,1 171,1

8 Муниципальная программа «Мероприятия, памятные и юбилейные даты Кузбасского сельского поселения на 2014-2017годы» 928,2 928,2

9 Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности администрации Кузбасского сельского поселения по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий на 2015-2017годы»

4 615,0 4 592,7

(тыс. руб.)

16

Муниципальная программа «Благоустройство Кузбасского сельского поселения

на 2014 – 2017 годы»Объемы финансирования в 2016г. (в тыс.руб.)

Наименование мероприятий Факт 2016

Благоустройство и озеленение населенных пунктов Кузбасского сельского поселения

17 236,8

Улучшение санитарно –эстетического состояния территории Кузбасского сельского поселения

1 980,9

Содержание кладбищ 323,4

Всего 19 541,1

17

Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения в Кузбасском сельском

поселении на 2014 – 2017 годы»


Освещение дорог в темное время суток 1 633,1

Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения (сезонное содержание дорог и тротуаров, текущий и капитальный ремонт дорог и тротуаров в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения

6 108,8

Приобретение и установка остановочных павильонов

261,0

Приобретение и установка светофоров Т7 223,4

ИТОГО 8 226,3

Объемы финансирования в 2016г. (в тыс. руб.)

18

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на

территории Кузбасского сельского поселения на 2014 – 2017 годы»


Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для предупреждения и локализации пожаров на территории поселения

308,6

Опашка, окашивание, уборка сухой растительности территории поселения в целях безопасности при возникновении пожаров, тушение ландшафтных пожаров

462,2

ИТОГО 770,8

Объемы финансирования в 2016г. (в тыс.руб.)

19

Муниципальная программа «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия

(памятников культуры и истории) на территории Кузбасского сельского

поселения на 2014 - 2017 годы»

Наименование мероприятий Факт 2016Содержание объектов культурного наследия Кузбасского сельского поселения(текущий ремонт памятников воинам ВОВ, содержание территории премыкающей к памятникам воинам ВОВ)

277,1

Изготовление земельно-правовой и технической документации объектов культурного наследия

21

ИТОГО 298,1

Объемы финансирования в 2016г. (в тыс.руб.)

20

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на

территории Кузбасского сельского поселения на 2014 –2017 годы»

Наименование мероприятий Факт 2016Организация социально-культурных мероприятий, посвященных знаменательным и памятным датам в целях социальной поддержки ветеранов, тружеников тыла, детей войны и пенсионеров

24,6

ИТОГО 24,6


21

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кузбасском

сельском поселении на 2014 - 2017 годы»


Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных залов, стадионов, хоккейных коробок, спортивных сооружений, продукты на питание спортсменов

142,3

Содержание и благоустройство объектов физической культуры (стадионы, хоккейные коробки).

28,8

ИТОГО 171,1


22

Муниципальная программа «Мероприятия, памятные и юбилейные даты Кузбасского

сельского поселения на 2014 – 2017 годы»


Проведение праздничных мероприятий, конкурсы, выставки, юбилеи и фестивали, изготовление, типографской продукции, поздравительной корреспонденции, ценных подарков, сувениров, конфет и цветов для поощрения, Чествование трудовых династий; материальная поддержка граждан, в связи юбилейными датами

928,2

ИТОГО 928,2


23

Муниципальная программа «Молодежь Кузбасского сельского поселения»

на 2014 - 2017 годы»


Мероприятия, посвященные государственным праздникам

24,0

ИТОГО 24,0


24

(тыс. руб.)

21348,4

6419

5391,5

155,5

770,8

24298,1

24,6171,1

359

Жилищно-коммунальное хозяйство

Национальная экономика

Общегосударственные вопросы

Национальная оборона

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Образование

Культура, кинематография

Социальная политика

Физическая культура и спорт

МБТ 25

0

200

400

600

800

2015г 2016г

Образование

Социальная политика

Культура и кинематография

Национальная оборона

Физическая культура и спорт

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Наименование 2015г 2016гОбразование 26,1 24,0Социальная политика 51,1 24,6Культура и кинематография 87,0 298,1Национальная оборона 172,8 155,5Физическая культура и спорт 243,5 171,1Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 469,3 770,8

(тыс.руб.)

26

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2015г 2016г

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

МБТ

Жилищно-коммунальное хозяйство

Наименование 2015г 2016гОбщегосударственные вопросы

5 192,9 5 391,5

Национальная экономика 6 389,0 6 419,0МБТ 7 489,0 359,0Жилищно-коммунальное хозяйство

14 624,0 21 348,4

(тыс.руб.)

27

«Бюджет для граждан» Подготовлен Администрацией Кузбасского сельского поселения Прокопьевского муниципального района

Адрес:Кемеровская область Прокопьевский район

п.Октябрьский пер.Школьный д.9 Телефон 8(3846)645143, электронная почта

[email protected]

Информацию о бюджете можно получить на официальном сайте Кузбасского сельского поселения по адресу:

http://кузбасское-адм.рф/byudzhet-dlya-grazhdan.html

28

БЮДЖЕТ ДЛЯ...

Documents