1 annual report september 2016| mandiri amal insani...

1 Annual Report September 2016| Mandiri Amal Insani Foundation


DAFTAR ISI

I. VISI DAN MISI LEMBAGA ................................................................................................................. 3

II. KINERJA MAI FOUNDATION ........................................................................................................... 3

A. PERTUMBUHAN PENGHIMPUNAN ......................................................................................... 3

B. PERBANDINGAN PENGHIMPUNAN TAHUN 2015, TARGET DAN TAHUN 2016 ......................... 4

C. PETA SEBARAN MUZAKKI DALAM GENDER ............................................................................. 5

D. PETA SEBARAN MUZAKKI DI KANWIL ..................................................................................... 5

E. PERBANDINGAN REALISASI PENYALURAN DENGAN ANGGARAN ............................................ 6

F. PERBANDINGAN REALISASI KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN & PENDAYAGUNAAN TAHUN 2015

& 2016 .................................................................................................................................. 6

G. PERBANDINGAN REALISASI PENYALURAN TAHUN 2015 DAN 2016 ......................................... 7

H. REALISASI PENYALURAN PER BINA ......................................................................................... 7

I. PERBANDINGAN PENYALURAN RUTIN DAN NON RUTIN ......................................................... 8

J. PENYALURAN BEDASARKAN ASHNAF ..................................................................................... 8

K. JUMLAH PENERIMA MANFAAT TAHUN 2016 .......................................................................... 9

L. PERBANDINGAN PENYALURAN TAHUN 2015, TARGET DAN TAHUN 2016 .............................. 9

M. PERBANDINGAN PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN TAHUN 2016 .................................... 10

N. REALISASI ANGGARAN PER SEPTEMBER TAHUN 2016 .......................................................... 10

III. CAPAIAN KINERJA IT & CORPORATE SECRETARY ......................................................................... 10

IV. CAPAIAN KINERJA PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN .................................................... 15

V. CAPAIAN KINERJA PENGHIMPUNAN ............................................................................................ 15

VI.CAPAIAN KINERJA ADMINISTRASI UMUM & KEPEGAWAIAN ........................................................ 23

VII.CAPAIAN KINERJA QUALITY ASSURANCE COMPLIANCE ............................................................... 26

VIII. CAPAIAN KINERJA BIDANG KEUANGAN DAN AKUNTANSI .......................................................... 28

IX. CAPAIAN KINERJA BIDANG PENGEMBANGAN PROYEK STRATEGIS & KANTOR WILAYAH ............. 29

X. CAPAIAN KINERJA COSTUMER RELATIONSHIP MANAGEMENT & TREASURY................................. 30


I. VISI DAN MISI LEMBAGA

A. VISI :

Menjadi “Lembaga Zakat Yang Terpercaya, Modern, dan Rahmatan lil ‘alamin

B. MISI :

Memfasilitasi dan mengkoordinir penghimpunan dan penyaluran Zakat, Infaq, Shodaqoh dan

Wakaf serta sumbangan lainnya yang tidak mengikat dari-dan bagi masyarakat dalam

rangka menunaikan kewajiban masing-masing dalam berzakat.

Meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya kaum dhuafa melalui program sosial,

kemanusiaan, dan keagamaan dengan harapan yang dahulunya Mustahiq menjadi Muzakki.

II. KINERJA MAI FOUNDATION

A. PERTUMBUHAN PENGHIMPUNAN


B. PERBANDINGAN PENGHIMPUNAN TAHUN 2015, TARGET DAN TAHUN 2016

Bulan 2015 Target 2016 Realisasi 2016 Pertumbuhan Pencapaian

Januari 823,942,901 1,018,752,763 1,152,640,624 140% 113%

Februari 1,076,225,247 1,330,683,766 1,180,971,712 110% 89%

Maret 1,181,094,097 1,460,347,400 1,754,171,253 149% 120%

April 1,086,668,341 1,343,595,985 1,067,799,855 98% 79%

Mei 1,131,435,440 1,398,947,643 1,100,667,746 97% 79%

Juni 956,490,951 2,291,848,879 2,567,141,988 268% 112%

Juli 1,853,592,632 1,182,639,959 1,976,336,610 107% 167%

Agustus 918,926,535 1,136,193,957 1,641,245,922 179% 144%

September 1,716,765,965 2,122,671,446 1,966,982,576 115% 93%

Oktober 851,151,309 1,052,394,221 1,203,820,770 141% 114%

November 910,210,611 1,125,417,274 1,142,686,186 126% 102%

Desember 1,242,689,924 1,536,506,705 1,306,580,206 105% 85%

Grand Total 13,749,193,953 17,000,000,000 18,061,045,449 136% 108%


C. PETA SEBARAN MUZAKKI DALAM GENDER

D. PETA SEBARAN MUZAKKI DI KANWIL


E. PERBANDINGAN REALISASI PENYALURAN DENGAN ANGGARAN

F. PERBANDINGAN REALISASI KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN & PENDAYAGUNAAN TAHUN

2015 & 2016


G. PERBANDINGAN REALISASI PENYALURAN TAHUN 2015 DAN 2016

H. REALISASI PENYALURAN PER BINA


I. PERBANDINGAN PENYALURAN RUTIN DAN NON RUTIN

J. PENYALURAN BERDASARKAN ASHNAF


K. JUMLAH PENERIMA MANFAAT TAHUN 2016

L. PERBANDINGAN PENYALURAN TAHUN 2015, TARGET DAN TAHUN 2016


M. PERBANDINGAN PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN TAHUN 2016

N. REALISASI ANGGARAN PER DESEMBER TAHUN 2016

Bidang Anggaran 2016 Realisasi Sisa Anggaran PresentasiAdministrasi 2,459,896,837 2,240,956,412 218,940,425 91%

Keuangan 93,600,000 48,500,000 45,100,000 52%

QAC 40,860,000 16,455,000 24,405,000 40%

Penyaluran 18,752,850,000 17,663,038,477 1,089,811,523 94%

IT 153,108,000 52,888,717 100,219,283 35%

Penghimpunan 297,000,000 518,593,448 (221,593,448) 175%

R&D 130,000,000 31,425,000 98,575,000 24%

Komunikasi 60,100,000 58,962,277 1,137,723 98%

III. CAPAIAN KINERJA IT & CORPORATE SECRETARY

No Capaian 2015 Renstra/KPI 2016 Capaian 2016 Indikator Perbandingan Capaian

2015 Renstra/KPI

2016

1 Maintenance

Domain Web

BPZIS Mandiri

Pembuatan Website

YMAI Sudah dilakukan

pembuatan

Website MAI

dalam tahap SIT

Di tahun 2015

dilakukan

pencapaian

maintenance

domain web BPZIS

Mandiri dan di

tahun 2016 sudah

dilakukan

pembuatan website

Sudah dilakukan

pembuatan website

MAI sampai dengan

tahap UAT


MAI sampai dengan

tahap SIT

2 Pembuatan Web

Peta Persebaran Pembuatan Aplikasi

scoring berbasis

mobile android

Sedang dilakukan

pengembangan

Aplikasi Scoring

Berbasis Mobile

Android yang

sebelumnya

telah dilakukan

pembuatan

Android Berbasis

Web

Di tahun 2015 telah

dilakukan

pembuatan web

peta persebaran

dan di tahun 2016

sedang dilakukan

pembuatan aplikasi

berbasis android

berbasis web

100% tercapai

karena sudah

selesai dilakukan

pembuatan aplikasi

scoring berbasis

android

3 Pengembangan

MZISS Part 1 Pengembangan

MZISS mengikuti

kebutuhan dan SOP

Telah dilakukan 5

Pengembangan

MZISS

Perbandingan

Capaian

Pengembangan

MZISS

Tahun 2015 = 2

Tahun 2016 = 5

100% tercapai

karena sudah

dilakukan

pengembangan

MZISS

4 Maintenance

Aplikasi MZISS Maintenance Sistem

MZISS Sudah di sepakati

perjanjian

maintenance

selama 2 tahun

dengan Pak

Wisnu

Belum di sepakati

Maintenance

Aplikasi MZISS

100% Sudah di

sepakati perjanjian

maintenance

selama 2 tahun

dengan Pak Wisnu

5 Pemeliharaan

peralatan dan

Infrastruktur IT

a. Melakukan

update anti virus

dan Scanning

komputer Pegawai

1 Bulan Sekali

b. Melakukan

instalasi software

c.Melakukan

defragment

komputer 1 bulan

sekali

d. troubleshoot

Perangkat IT

e. Monitoring

Pulsa modem

f. Charging dan

Backup memory

camera dan

handycam

Pemeliharaan

peralatan dan

Infrastruktur IT :

a. Melakukan

update anti virus

dan Scanning

komputer Pegawai 1

Bulan Sekali

b. Melakukan

instalasi software

c.Melakukan

defragment

komputer 1 bulan

sekali

d. troubleshoot

Perangkat IT

e. Monitoring Pulsa

modem

f. Charging dan

Backup memory

camera dan

handycam

Kegiatan

Pemeliharaan

Peralatan IT dan

Infrastruktur

yang sudah

dilakukan :

1. Melakukan

Update dan

Scanning

Komputer (1

Bulan 1 Kali)

2. Melakukan

Instalasi

software

(setiap ada

permintaan)

3. Melakukan

Defragment

Komputer

(otomatis)

4. Troubleshoot

Perangkat IT

Kegiatan

pemeliharan IT di

tahun 2015 sama

dengan capaian di

2016 dengan ada

penambahan

kegiatan

Pemasangan Server

dan Instalasi

Jaringan di Kantor

MAI Mampang

Tercapai semua

kegiatan

pemeliharaan

Infrastruktur IT

dengan

penambahan

kegiatan

Pemasangan Server

dan Instalasi

Jaringan di Kantor

MAI Mampang


No. Capaian 2015 Renstra/KPI 2016 Capaian 2016

1 Pembuatan Desain Spanduk

Poster Banner, flyer

Pembuatan Desain Spanduk Poster

Banner, flyer

Kegiatan penyediaan tools

marketing yang sudah dilakukan:

1. Mars dan Hymne BPZIS Mandiri

2. Company Profile

3. TVC "Saya Zakat Di BPZIS

Mandiri“

4. Laporan Konsolidasi

5. Annual Report

6. Direct Mail

7. Excecutive Summary

8. Video Wakaf dan Bencana

9. tools marketing : sedekah bonus,

peduli bencana, wakaf, Saya

Zakat, Wakaf Untuk Terus

g. Melakukan

Maintenance

Hosting dan

Domain

g. Melakukan

Maintenance

Hosting dan Domain

(setiap kali

ada masalah)

5. Monitoring

Pulsa Modem

(1 Bulan

Sekali)

6. Melakukan

Charging dan

Backup Data

Kamera/hand

ycam(Setiap

Event)

7. Melakukan

Perbaikan

Komputer

untuk

pegawai Baru

8. Migrasi Server

Website ke

kapasitas

yang lebih

besar

9. Pemasangan

Server dan

Instalasi

Jaringan di

Kantor MAI

Mampang


Sekolah, Patungan Sedekah,

Sedekah THR, Wakaf Al- Quran

Braile, Qurban

10. Hanging Banner

11. Tools Ramadhan : Buku Panduan

Ramadhan, Peta Mudik

Ramadhan, Jadwal Imsakiyah

12. Meme Sosial Media

13. Laporan Konsolidasi

14. Bingkai Foto (Donatur)

15. Redesain Proposal Program

16. Stiker BPZIS dan YMAI

17. Maket AL Bayan

18. Corporate Branding MAI

19. Laporan Qurban 2016

20. Spanduk Kegiatan

21. Tools Rebranding MAI (ID card,

Kartu Nama)

22. Spanduk Jalan dan Tol

2 a. Laporan Kegiatan Via Website

b. Update Media Sosial

c. Laporan Kegiatan Via Standing

TV

d. Laporan Kegiatan Via Buletin

e. Laporan Pemotongan Zakat Via

SMS BLAST

a. Perubahan BPZIS Komunikasi

Mandiri dan menjadi Mandiri Amal

Insani

b. Laporan kegiatan via (Website,

Buletin, Media Sosial, Standing TV)

c. Laporan Pemotongan Zakat Via SMS

BLAST

Kegiatan Komunikasi Zakat yang

sudah dilakukan:

1. SMS Blast: (Laporan Konsolidasi

tahun 2015, Donasi Januari

2016, Donasi Februari 2016,

Donasi bulan Maret, Blast Solok,

Terimakasih Solok, terimakasih

donasi sedekah bonus,

Terimakasih donasi Tanggap

bencana, SMS Donasi Gerai, Hari

Kemerdekaan)

2. Monitoring Inbox SMS MZISS

3. Mengganti Standing TV

4. Laporan Konsolidasi Hardcopy :

(Konsolidasi 2015, Konsolidasi

April 2016, Konsolidasi Agustus

2016)

5. Email Blast : (Konsolidasi tahun

2015 , berita bergambar solok,

ajakan sedekah bonus, laporan

bencana Bandung, Gerhana,

Undangan Wakaf , Direct mail,

donasi tanggap bencana, Zakat

Fitrah, Lap. Konsolidasi Per

Bulan).

6. Update Berita dan Sosial Media

7. Pembuatan Akun Youtube +

Instagram +Fanspage FB BPZIS


Mandiri

8. Pembuatan Akun Sosial Media

MAI Foundation

9. Penayangan Video Lift

10. Mengirimkan desain ke BPZIS

Kanwil

11. Pemasangan dan

Pendistribusian Poster, Roll

Banner, Flyer dan Mini Banner

12. Laporan Qurban 2016

13. Dashboard Pencapaian

14. Corporate Branding MAI

15. Annual Report

16. Direct mail

No Capaian 2015 Renstra/KPI 2016 Capaian 2016 Indikator

Perbandingan Capaian

2015 Renstra/KPI 2016

1 Membangun

komunikasi dengan

pihak eksternal

Memiki komunikasi

dan hubungan baik

dengan pihak

eksternal, seperti

media, mitra

ataupun vendor.

Termasuk instansi

(BAZNAS) dan

kementrian agama.

Menjalin komunikasi

dan koordinasi

dengan media, mitra,,

maupun vendor.

Termasuk instansi

(BAZNAS) dan

kementrian agama.

2 Membangun

komunikasi internal

lembaga

Memiliki komunikasi

dan hubungan baik

dengan pihak

internal lembaga

meliputi Pembina,

pengawas, pengurus

dan pelaksana, baik

di pusat maupun

kantor wilayah. Dan

pihak BM.

Menjalin komunikasi

dan koordinasi

dengan Pembina,

pengawas, pengurus,

pelaksana (pusat &

Kanril). Termasuk

dengan corsec BM

serta anak

perusahaan

3 Advokasi

kepentingan

lembaga (izin

LAZNAS)

Sudah

mengumpulkan

persyaratan :

pembuatan draft

surat pernyataan

Dalam proses

perubahan anggaran

dasar dan

menambah Dewan

Syariah, kelengkapan


mampu

menghimpun dana

50 M, siap diaudit

syariah, surat

penyataan 2 DPS,

surat pernyataan

karyawan tidak

merangkap

jabatan,

pemenuhan 40

karyawan

asuransi BPJS

karyawan dan

ikhtisar program

IV. CAPAIAN KINERJA PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN

No

Capaian 2015 Renstra/ KPI 2016 Capaian 2016 Indikator



1 Program Sarana Air Bersih

Sarana Air Bersih di Cibarusah - Bekasi

Sarana Air Bersih di Bojongmangu – Bks

Program Sarana Air Bersih untuk Jawa Barat

Program Sarana Air Bersih di 3 titik :

Sarana Air Bersih di Cigudeg

Sarana Air Bersih di Cileles – Cianjur

Sarana Air Bersih Di Talegong – Garut

2015 terealisasi 2 titik.

2016 terealisasi 3 titik tercapai 150 %

• Tercapai 100 % karena telah terlaksana di 3 (tiga) titik lokasi, dan sudah fungsikan oleh masyarakat.

2 Program Jamban Sehat

Sarana MCK di Wanasalam – Banten.

Sarana MCK di Bojongmangu - Bekasi

Program Jamban Sehat

Program Jamban Sehat di 4 titik :

MCK dan Tempat Wudhu Musholla di Desa Nanggeleng jonggol– Bogor

MCK dan Wudhu di Desa Cikeruh – Jonggol Boggor

Pesantren Hidayatullah Kepulauan NIAS

MCK di Ponpes Daruzamzam, Cianjur Jabar

2015 terealisasi 2 titik,

2016 terrealisasi 4 titik tercapai 200 %

• Tercapai 100 % karena telah terlaksana di 4 (empat) titik lokasi, dan sudah fungsikan oleh masyarakat.

3 Program Listrik untuk Desa

Listrik di pulau terluar :

Program listrik desa adalah

• Sudah proses komite program, tinggal


Timor Tengah, Nusa Tenggara Timur

progam baru ditahun 2016

pengadaaan.

4 Program LKK dilakukan di 8 titik : Karawang Cianjur, Sentul, Puncak ,dan Pamijahan Bogor Brebes - Jateng Kuningan - Jabar Malingping - Banten

Program LKK dan Memaksimalkan Fungsi mobil Ambulance Kesehatan

Program LKK Sudah dilakukan di 9 titik • Jawa Barat 6

titik • Jawa Timur,

Sumatra dan Banten @ 1 titik

Program Kawasan Sehat di Jakarta Utara yang dilakukan rutin setiap bulan dgn pasien rata rata 200 dhuafa

2015 terealisasi 8 titik dan

2016 terealisasi 9 titik tercapai 113% dengan pengembangan inisaitif Program Kawasan Sehat di Jakarta Utara

Tercapai 100 % karena telah terlaksana di 9 (sembilan) titik lokasi, dilokasi desa binaan dan lokasi rawan bencana.

Terciptanya Inisiatif baru Program Kawasan Sehat diKawasan RPTRA Sungai Bambu Jakarta Utara

5 Program Khitanan Massal. Tercapainya

Program Khitanan

Massal pada

bulan Desember

2016 dgn Jumlah

1.658 pasien

Program Khitanan Massal

Program Khitanan sudah dilakukan rapat komite dan akan dilakukan switching anggaran dengan usulan memo persetujaun pengurus

2015 terealisasi 1.658 anak yang dikhitanan

2016 dalam proses Memo dilaksanakan pada Bulan Desember 2016 dgn Target 1.775 anak

Dalam proses usulan memo ke pengurus, program tersebut akan dilaksanakan bulan Desember 2016 dengan target peserta 1.775 anak

5. 6 Program Fasilitas Alat Kesehatan

Program Fasilitas

Alat Kesehatan

Tercapainya

pemberian

bantuan alat

kesehatan ruang

ICU untuk RS,I

Bani Saleh Bekasi

Program Fasilitas Alat Kesehatan

Program Fasilitas Alat Kesehatan sudah dilakukan rapat komite dan usulan memo untuk membantu Alat Ruang Perina Anak/Bayi RS . AKA Medika Sribhawono Lampung Utara

2015 terealisasi bantuan ke RSI. Bani Saleh

2016 dalam proses memo persetujuan pengurus

Dalam proses memo persetujuan masih berjalan dengan target bulan November 2016


7 Respon Tanggap Bencana di 3 Kota

Tercapainya

aksi tanggap

bencana Banjir

di Subang dan

Pandeglang ,

Tanah Longsor

di

Pengalengan

Bandung

Respon Tanggap

Bencana

Tercapainya aksi

tanggap bencana

di 8 lokasi :

Banjir di Solok

Padang,Bandung,

lampung ,Bekasi,

Garut, Pandeglang

dan bencana

Kebakaran di

Senayan, Bantuan

Korban

penggusuran luar

batang,

2015 terealisasi 3 titik,

2016 terrealisasi 8 titik tercapai 267 %

Tercapai 100 %

karena telah tercapai

8 kali ikut respon

bencana melebihi

target tahun 2015

sebanyak 3 kali

8 Program Wirausaha Mandiri.

Tercapainya

program

pelatihan dan

pemberian

modal

wirausaha

Mandiri

sebanyak 80

pegawai TAD.

Program Wirausaha

Mandiri

Proses rekruitmen

peserta TAD sudah

selesai sejumlah 50

orang, penentuan

lembaga training

dan pendamping

program.

2015 tercapai utk 80 pegawai TAD.

2016 Dalam Proses

Sudah Proses

Rekruitmen sebanyak

+ 50 Orang dan akan

dilakukan Rapat

Komite Program utk

menentukan

pendamping.

9 Pogram Desa Ternak Kambing Pamijahan. Tercapainya

program

budidaya

ternak kambing

di Desa

Pamijahan

Bogor sebanyak

15 peternak

Program Desa Ternak Tercapainya Inisiatif Program Ekonomi berbasis Ternak

Ternak Patin Berbasis Pesantren

Ternak Kambing Etawa UGM

Ternak Lele Berbasis Pesantren

2015 tercapai 1 titik Desa Ternak

2016 tercapai 3 titik Desa Ternak, tercapai 300%

Tercapainya Program

Inisiatif baru 100% di

tahun 2016, dimana

di tahun 2016 tidak

pernah ditargetkan

program tersebut.

10 Program Retail

Skills

Tercapainya

program

Pelatihan Retail

Skills tahun

2015 jumlah

Program Retail Skills Terlaksananya

program pelatihan

retail skills pada

bulan Agustus

2016 dengan

peserta 60 anak

dan langsung

2015 terelisasi 30 anak,

2016 terealisasi 60 anak 200%

Tercapai 100%

dengan jumlah

peserta adalah 60

orang dgn manfaat

yg diperolah peserta

adalah pengetahuan

dan peluang


peserta 30 anak penempatan di

perusahaan retail

seperti

Makro,Carefour,

Watson dll.

pekerjaan di dunia

retail.

11 Beasiswa Salman

ITB

Tercapainya

kegiatan Learning

Camp program

Beasiswa Rumah

Amal Masjid

Salman ITB,

sebanyak 100

orang peserta,

Learning Camp

Beasiswa Perintis

Rumah Amal Salman

ITB

Belum tercapai,

namun sudah

dilakukan bedah

dan pengajuan

proposal program

Pesantren

Mahasiswa dan

Beasiswa Perintis

utk khusus jurusan

Kedokteran dan

Hukum.

2015 terealisasi 100 anak,60% diterima di PTN, 40 % ke PTS dan menempuh jalur pendidikan lainnya.

2016 Dalam Proses Rapat Komite.

Dalam proses

pembahasan dalam

rapat komite

program.

12 Learning Camp

Anak Asuh BPZIS

Kanwil Bandung

Tercapainya

program learning

camp di bandung

dengan jumlah

peserta 15 anak.

Program Bintang

Mandiri MAI

Foundation Kanwil

Bandung

Terlaksana

program Bintang

Mandiri dan

program tersebut

masih berjalan dari

bulan Agustus

2016 sampai bulan

September 2017

selama 1 tahun.

2015 terelisasi 15 anak

2016 terealisasi 75 anak

Tercapai 100 %

karena program

tersebut sudah

berjalan di MAI F

Bandung dengan

peserta sebanyak 75

anak (SD,SMP,SMA,

PT).

13 Program Pemberdayaan sinergi dengan BMT.

Terlaksananya program bantuan BMT Ibadurrahman di Ciawi - Bogor bantuan modal usaha debanyak 43 dhuafa dan BMT Marhamah di Wonosobo pengelolaan limbah plastik oleh pemulung sebanyak 27 penerima manfaat.

Program lanjutan di tahun 2013 dan dilakukan kembali ditahun 2016

Tercapai 95% dengan terlaksananya sinergi program dengan BMT Ibadurrahman Bogor dan BMT Marhamah Wonosobo.

14 Pemberdayaan BMM/LPM DD

Sudah dilakukan bedah program oleh BMM, akan dilanjutkan

Program baru ditahun 2016

Belum terlaksana 100% karena data permohonan dari Mitra belum masuk


kedalam rapat Komite Program

dan sudah dilakukan pertemuan.

15 Model Skoring Sudah dilakukan evaluasi untuk model scooring masjid dengan bidang QAC.


Telah tercapai sesuai target implementasi di tahun 2017

16 Bantuan Rutin Bantuan Rutin Bantuan rutin tahun 2016 : program Beasiswa Anak Asuh (608 anak), Ustadz Binaan (196 ustadz/guru) dan Operasional Yayasan (15 lembaga sosial)

2015 belum dilakukan Monev

2016 Telah dilakukan Monev

Tercapai 100% Evaluasi Data Base Bantuan Rutin tahun 2016 dan dilakukan evaluasi setiap 6 bulan / 1 tahun 2 kali.

17 Layanan Mustahik Terlaksananya Layanan Mustahik

Tersedia ruang dan SDM pelayanan mustahik ditahun 2016

2015 belum memiliki ruang dan SDM khusus pelayanan mustahik

2016 Telah memiliki ruang dan SDM pelayanan Mustahik

Tersedia ruang dan SDM pelayanan mustahik sehingga memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam hal pelayanan, target dari 1 ruang 1 SDM akan diperluas menjadi 2 ruang dan 2 SDM layanan.

18 Liburan Bareng Yatim Tercapainya kegiatan liburan edukasi bareng anak yatim di kidzania tahun 2016, diikuti oleh peserta anak yatim sebanyak 200 anak yatim Dhuafa se jabodetabek.


Terlaksana jumlah anak yatim sebanyak 176 anak

19 Program Inisiatif Baru Program Rumah Singgah

Terlaksananya program Inisiatif Baru Program Rumah Singgah

Program Inisiatif baru ditahun 2016

Rumah singgah khusus pasien RS Harapan Kita dan Darmais 1 pekan 15 & 1 tahun 576 penerima manfaat

20 Program Buruh Migran Hongkong

Program pembinaan Aqidah, pencetakan buku, bantuan TKI bermasalah dan


Terlaksana program pembinaan Aqidah dan pendampingan ekonomi BMI Purna , Pencetakan buku,


ekonomi Migran Purna

PM sebanyak + 1000 BMI

21 Program Wakaf

Terus Sekolah Terlaksana pembangunan lokal kelas MTs Al Bayan – Pamijahan Bogor


Terlaksana pembangunan RKB 4 lokal kelas, terhindar dari pencabutan izin Sekolah.

22 Program Ekonomi Social Francise

Sudah dilakukan Training, dan penentuan lokasi usaha berikutnya dilanjutkan dgn peresmian


Tercapai 10 gerobak francise sabana FC

23 Program Gerobak Barokah

Tercapai pelaksanaan program gerobak barokan mitra dengan LAZNAS IZI Surabaya


Penerima Manfaat (PM) 5 org (peg. TAD Kanwil Surabaya) dengan pemberian modal usaha dan gerobak.

25 Program Ekonomi Balawista

Tercapai kerjasama program dengan penjaga pantai Pelabuhan Ratu


Bantuan Alat penyelamatan, ekonomi (sewa motor atv/Body Boat, Minuman) dan asuransi Jiwa untuk 91 penyelamat pantai

26 Olympiade Genius

Terlaksana Olympiade genius dgn mitra Yatim Mandiri


Kegiatan di lakukan di Pusdiklat Kemensos dengan peserta 100 anak yatim diberbagai kota di Indonesia.


V. CAPAIAN KINERJA PENGHIMPUNAN



2015 Target/KPI 2016

1 Target tahun 2015

Rp. 14 Milyar

Tercapainya target

perolehan Donasi

Zakat sebesar

18.000.000.000/thn +

Qurban, dengan

kenaikan growth 33%

Total

penghimpunan

selama 6 bulan

sebesar Rp.

8,840,601,533.89

dengan rincian

sbb :

(1) Januari : Rp

1,152,640,624.00

(2) Februari : Rp

1,180,971,712.00

(3) Maret : Rp

1,754,171,252.81

(4) April : Rp

1,067,694,923.42

(5) Mei : Rp

1,100,162,745.75

(6) Juni : Rp

2,584,960,275.24

(7) Juli : Rp

1,975,566,583.00

(8)Agustus Rp

1,675,331,398.00

(9)September Rp.

1,986,348,703.00

Bila

dibandingkan

dengan

pencapaian 2015

dan 2016 pada

bulan 9

penghimpunan

berhasil

melebihi target

tahun 2015 yaitu

sebesar

Rp.

14,477,848,218.

00

Bila dibandingkan

dengan target 2016

capaian sampai

dengan September

sudah masuk target

realistis sehingga

2 Penambahan

muzaki ditahun

2015 berjumlah

418, menjadi 2798

muzaki atau naik

12%).

Pada tahun 2016

bidang

penghimpunan

menargetkan

penambahan muzkki

sebanyak 500

muzakki baru,

sumber penambahan

muzakki baru dari

sosialisasi zakat di :

Pada bulan 9

penambahan

muzakki baru yang

didapatkan dari:

1. Email Blast./SMS

Blast/SMS Gate

Way

2. Gerai Zakat.

3. Mandiri

University Group

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 (418), penambahan muzakki yang di peroleh pada bulan September ini sudah melampaui dengan perolehan 456 Muzakki

Bila dibandingkan pencapaian SI zakat, pada semester 1 penghimpunan SI zakat dengan target penghimpunan 500 SI, maka penghimpunan baru mencapai 91 % atau sekitar 456


1. Mandiri University

Group (MUG) pada

kelas ODP & SDP.

2. Group group

pegawai kantor

pusat.

3. Kantor Wilayah.

4. Kator Cabang

5. Perusahaan Anak

Bank Mandiri atau

perusahaan TAD

6. Email Blast.

7. Gerai Zakat

8. Telemarketing

(MUG) Sosialisasi

zakat di kelas zakat

ODP dan SDP

4. Group. sosialisasi

zakat di

5. Cabang .

Sosialisasi zakat di

cabang

6. Kantor Wilayah

(Sosialisasi zakat di

kanwil kanwil

3 Target tahun 2015

Rp. 14 Milyar

Untuk mencapai

target penghimpunan

dana sebesar Rp.

17,000,000,000.- 500

SI di tahun 2016,

bidang

penghimpuanan akan

menjalankan 8

aktifitas utama

dengan 20 kegiatan

Fundraising

dari 6 aktifitas

utama dengan 20

kegiatan yang

dilakukan selama

tahun 2016 ini.

pada semester

pertama ini 17

kegiatan ini sudah

dapat

dilaksanakan.

1. Melakukan

sosiali zakat

kepada MUG.

(Done)

2. Melakukan

sosiali Group

kantor pusat.

(Done)

3. Melakukan

sosiali Kantor

Wilayah. (Done)

4. Melakukan

sosiali Kantor

Cabang. (Done)

5. CSR/PKBL.

(Done)

6. Melakukan

sosiali Anak

Perusahaan.

7. Melakukan

sosiali SMS

Blast.

8. Melakukan

sosiali sms gate

Dari 8 aktifitas utama dengan 14 kegiatan yang dilakukan selama tahun 2015 ini..

Dari 8 aktifitas utama dengan 20 kegiatan yang dilakukan selama tahun 2016 ini. pada bulan 9 pertama ini 18 kegiatan ini sudah dapat dilaksanakan. Dengan aktifitas intensif dan massif


way. (Done)

9. Melakukan

sosiali email

Blast. (Done)

10. News Letter

11. Melakukan

sosiali media

massa. (Done)

12. Melakukan

ritail fundraising

pada program

wakaf uang,

(Done)

13. melakukan ritail

fundraising

pada program

anak yatim

14. Melakukan

ritail fundraising

pada program

anak asuh

15. Event Bonus

16. Event Bencana

17. Event

Romadhon

18. Event Yatim:

19. ATM

20. Penukaran

Point

VI.CAPAIAN KINERJA ADMINISTRASI UMUM & KEPEGAWAIAN

No Capaian 2015 Renstra /KPI 2016 Capaian 2016 Indikator



1 Kenaikan Gaji Kesejahteraan karyawan (naik gaji, bantuan pendidikan anak karyawan, bantuan bedah rumah amil, dan bantuan bina ekonomi)

Terlaksana nya program Naik gaji dan bantuan biaya pendidikan anak amil

Ditahun 2015 tidak terlaksana kenaikan gaji

Tercapainya 2 program kesejahteraan karyawan naik gaji dan bantuan bina ilmu anak amil


2 Training pegawai Memberikan fasilitas training pegawai

Program terlaksana Training KPI In house Training Work Shop Training mustahik Training assesment pelaksana

Ditahun 2015 terpenuhi juga kebutuhan training pelaksana QAC dan Penghimpunan

Ditahun 2016 terlaksana 5 program training SDM dimasing masing bidang

3 Supporrting bidang Supporting Bidang Program Supporting Bidang: Telah terpenuhi kendaraan operasional Telah terpenuhi atk dan perlengkapan kantor, telah terpenuhi ruang rapat YMAI dimampang dan Plaza Mandiri, terpenuhi penyedian kendaraan untuk ops masing2 bidang mitra dengan pool kendaraan BM

Belum maskimalnya supporting bidang di tahun 2015 dikarenakan keterbatasan SDM,

Terpenuhi perlengkapan dan peralatan kantor ( laptop dll) Terpenuhi SDM layanan Donatur

4 Pembayaran

Insentif

Pembayaran THR

2016

Pembayaran Cuti

Staf BPZIS

Pembayaran Insentif

Pembayaran THR

2016

Pembayaran Cuti

Staf BPZIS

Terlaksana dibulan

Maret 2016

Terlaksana Terlaksana ditahun

2016 dengan

bertambahnya jumlah

SDM

5 Rekreasi Keluarga

Staf

Rekreasi Keluarga

Staf

Terlaksana di bulan

Juli 2016 di Puncak

Villa Bank Mandiri

Kasturi

Tahun 2015

terlaksana

berlokasi di Taman

Mini

Terlaksana 100%

dengan bertambahnya

jumlah Keluarga YMAI


6 Pinjaman

Karyawan

Pinjaman Karyawan

(Qordhul Hasan)

Terlaksana di bulan

Agustus 2016

Ditahun 2015

tidak terlaksana

karena masih

adanya masalah

QH external dan

Internal

Terlaksana 2

Karyawan , untuk

biaya pendidikan dan

usaha

7 Renovasi Ruang YMAI

Pengadaan barang dan jasa (renovasi ruangan Layanan Donatur

Program Renovasi Ruangan : Terlaksana Renovasi 2016 Ruang pelayanan Mustahik di Mampang, dan Plaza Mandiri

Ditahun 2015 terlaksana renovasi ruangan YMAI namun tidak ada ruang layanan mustahik

Terlaksana di kantor mampang dengan penampilan ruangan yang nyaman

8 Mendokumentasikan kebijakan kepegawiaan atau kelembgaan dalam bentuk buku saku

Terlaksana pembuatan buku kepegawaian dan kebijakan dalam bentuk buku saku di April tahun 2016 Terlaksana pembuatan buku panduan opini Dewan Syariah

Di tahun 2015 belum adanya buku panduan kepegawaian, dan Dewan Syariah

Terlaksana buku panduan kelembagaan kepegawaian dan dewan syaraiah dengan diperbanyak untuk panduan lembaga YMAI diPusat dan Cabang.


VII.CAPAIAN KINERJA QUALITY ASSURANCE COMPLIANCE




1 Penyusunan SOP

Masing-masing

Bidang

Implementasi SOP Proses

implementasi

terbagi dalam

berbagai kegiatan,

diantaranya :

1. Pemasangan

flowchart

prosedur pada

screensaver

masing-masing

komputer

pelaksana.

2. Pembagian hard

dan softcopy SOP

kepada masing-

masing

pelaksana.

3. Sosilaisasi SOP

secara rutin

sesuai time

schedule.

4. Monitoring dan

penyesuaian SOP

sesuai dengan

kondisi MAI.

5. Pembuatan e-

SOP MAI

Foundation.

SOP yang telah

disusun di tahun

2015, telah

disosialisasikan,

namun peneparan

baru dapat

dilakukan di tahun

2016

Telah tercapai sesuai

dengan time schedule.

2 Penyusunan SOP

QAC

Sedang dilakukan

proses penyusunan

SOP oleh Vendor

IMZ

Pada tahun 2015

belum ada

kebutuhan terkait

dengan SOP

QAC,di tahun 2016

sedang dilakukan

proses terhadap

penyusunan SOP

QAC.

Telah dilakukan pra

konsultasi dan review

dokumen existing

Saat ini sedang

dilakukan proses

drafting SOP.


3 Verifikasi transaksi Verifikasi transaksi

secara berkala

Melakukan pemeriksaan rutin transaski harian, dengan medokumentasikan melalui kertas kerja review : 1. Operasional

2. Penyaluran Non

rutin kolektif

maupun dengan

nominal besar

3. Penyaluran Rutin

Terkait temuan hasil

verifikasi telah

disampaikan secara

langsung kepada

petugas dan/atau

dibuat laporan

khusus Hasil Review

yang disampaikan

kepada GM untuk

ditindak lanjuti.

Pada tahun 2015

telah dilakukan

verifikasi, namun

belum ada

pencatatan, di

tahun 2016 telah

dilakukan proses

verifikasi transaksi

rutin disertai

dengan

pencatatan.

Telah dilakukan

verifikasi secara rutin

sesuai dengan target.

4 Controling

Pengarsipan

Kegiatan Controling

dilakukan dalam

agenda mingguan,

setelah transaksi

yang terferifikasi

diserahkan kepada

bidang administrasi.

Dengan

mendokumentasika

n melalui kertas

kerja pengecekan

kelengkapan

dokumen transaksi

dan pengarsipan.

Pada tahun 2015

belum adanya

pelaksanaan

controling terkait

dengan

pengarsipan, pada

tahun 2016 sudah

mulai dilakukan

controling dan

rekomendasi

terkait dengan

pengarsipan.

Telah dilakukan susai

dengan reinstra, yaitu

melakukan monitoring

pengarsipan setelah

pelaksanaan

pengarsipan oleh

bidang administrasi.

Monitoring dilakukan

seminggu 3 kali sesuai

dengan kerapihan

pengarsipan

5 Melakukan OTS (On

the spot) ke

penerima manfaat

Sudah dilakukan

OTS/Monitoring ke

beberapa program,

diantaranya :

1. Program

peternakan kambing

MTF

2. Program

Pada tahun 2015

bidang QAC hanya

melakukan OTS k

e 1 program saja

yaitu peserta

wirausaha, pada

2016 pelaksanaan

OTS sudah

Telah dilakukan On the

Spot ke penerima

Manfaat oleh tim MAI,

program yang dilakukan

OTS adalah program

strategis dengan

nominal yang cukup

besar.


peternakan kambing

saung tani

3. Program

beasiswa anak asuh

masjid An Nur

komplek Bank

Mandiri Rempoa

4. Program

Beasiswa anak asuh

Yayasan Bina

Mandiri.

5. Pesantren Sosial

Entrepreneurship

6. Sembara &

Santuan di Banten,

Brebes.

terlaksana ke

beberapa

program.

VIII. CAPAIAN KINERJA BIDANG KEUANGAN DAN AKUNTANSI

No. Capaian 2015 Renstra/KPI 2016 Capaian 2016 Indikator Perbandingan Capaian


1 Tutup Buku 2014

pada tanggal 20

Januari 2015

Tutup Buku tahun

2015

Tutup buku

tahun 2015 telah

dilakukan pada

tanggal 21

Januari 2016

Tutup buku tahun

2016 lebih lambat 1

hari dr tahun 2015

Proses tutup buku tahun

2016 selesai sesuai

target

2 Pelaksanaan Audit

Tahun Buku 2014

dan 2015

Audit telah

selesai

dilaksanakn pada

Juni 2016 dengan

hasil WTP

Tahun 2015 tidak

dilaksanakan audit

keuangan 2014. Di

tahun 2016 dilakukan

2 kali audit Lap.

Keuangan 2014 dan

2015 dengan hasil

WTP

Pelaksanaan Audit

tahun buku 2014 dan

2015 dilaksanakan lebih

cepat dr target

3 Proses Penyusunan

DDR

Proses

penyusunan

masih dalam

tahap pencarian

vendor

Proses penyusunan

DDR belum

terlaksana tahun

2015 dan tahun 2016

sudah dicari vendor-

vendor untuk

penyelesaian DDR

Penyelesaian DDr

ditargetkan selesai

Desember 2016

4 Penyeragaman

Sistem Akuntansi

Sosialisasi tahap

awal sudah

Penyeragaman

sistem akuntansi

Penyeragaman sistem

akuntansi di Kanwil


Keuangan MAI di

Kanwil MAI

dilakukan di

kanwil Bandung

dan Surabaya

belum dilaksanakan

di tahun 2015 dan di

tahun 2016 sedang

proses

sedang dalam proses

5 Penyusunan RKAT

LAZ Minimal 1 kali

RKAT LAZ telah

disusun dengan

dilakukan 1 kali

perubahan pada

Maret 2016

RKAT sudah disusun

pada tahun 2015

Penyusunan RKAT

telah disusun 2 kali,

dengan 1 RKAT hasil

Raker dan RKAT

Perubahan

6 Mengawal

Pelaksanaan RKAT

Kegiatan

Lembaga telah

dilakukan sesuai

dengan RKAT

lembaga

Pada tahun 2015 dn

2016 kegiatan-

kegiatan lembaga

telah dilakukan

dengan dasar RKAT

7 Melakukan fungsi

sebagai Bendahara

Lembaga dengan

melakukan funsi

pembayaran dan

pencairan

Proses

pencairan dan

pembayaran

lembaga masih

tersu dilakukan

dengan waktu

maksimum

pencairan 3 hari

setelah memo

diterima.

Kegiatan pembayran

dan pencairan pada

tahun 2015

dilakukan dengan

rata-rata waktu

bergamm, belum ada

aturan yang

mengatur waktu

pembayaran.

Waktu pembayaran

dan pencairan uang

90% dilakukan kurang

dari 3 hari

IX. CAPAIAN KINERJA BIDANG PENGEMBANGAN PROYEK

STRATEGIS & KANTOR WILAYAH

No. Capaian 2015 Renstra/KPI 2016 Capaian 2016 Indikator Perbandingan Capaian


1 Pemenuhan

Profesional

Hired bidang

RnD

Monitoring &

Evalusai Dampak

program BMT dan

Retail skill

Monev tercapai

dan

rekomendasi

program

dilanjutkan

Memuaskan , dilakukan

diawal sebelum

program dilanjutkan

2 Pembuatan

SOP Monitoring &

Evalusai Dampak

program WIIRA

USAHA MANDIRI

dan MT FARM

Monev tercapai,

wira usaha

mandiri

dilanjutkan MT

Farm tidak

dilanjutkan

Baik, susah dilakukan

monev ke lokasi


3 Scoring Kajian bidang

pendayagunaan

agro preneur dan

bahari preneur

Kajian dilakukan

dengan mitra

pelaksana

program

Baik, kajian beberapa

mitra

4 Kajian

Pemberdayaa

n Peternakan

Kambing Desa

Bojong Jengkol

Kajian bidang

preneurisasi yayasan

mitra serta sinergi

dengan retailer

Dilakukan

dengan relawan

, berjalan proses

sampai

desember

Memuaskan, yang

awalnya random saat ini

bisa semua mitra di

monev

5 Feasibility

Study dan

Monitoring

Pemberdayaa

n Kambing di

Desa

Pamijahan

Sinergi akademi dan

temu ilmiah dengan

peneliti di bidang

pemberdayaan

Berjalan dengan

para professor

dan dekan UGM

Memuaskan, dari hasil

diskusi menjadi program

6 Pembuatan

Sarana Air

berbasis

teknologi

geolistrik

Kajian wakaf uang,

taqurma dan

perubahan branding

menjadi mai

Dilakukan

seminar wakaf

dan sosialisasi

tabungan

kurban ,sudah

terdapat buku

panduan

branding

Memuaskan , dari

seminar menjadi

produk wakaf yang

bisa dijalankan rutin

7. Kajian

terhadap

pemenuhan

pendirian

BPZIS menjadi

LAZNAS sesuai

Keputusan

Menteri

Agama (KMA)

Profesional hired

dan scoring system

Sudah

dilakukan

namun belum

dapat orang

yang tepat ,

sampai

desember

tetap

diusahakan

X. CAPAIAN KINERJA COSTUMER RELATIONSHIP MANAGEMENT &

TREASURY

No. Capaian 2015 Renstra / KPI 2016 Capaian 2016 Indikator Perbandingan Capaian

2015 Renstra / KPI 2016

1. Pelayanan Mustahik 1. Penerimaan

Proposal.

2. Melakukan

Sudah tercapai dua

kegiatan pelayanan

mustahik penerimaan


Checklist

Persyaratan

Proposal.

proposal & checklist

persyaratan dari bulan

Juni sampai Desember.

2. Melakukan

Penyaluran dan

Konfirmasi Dana

Non Rutin

1. Menyalurkan

dana Non

Rutin kepada

Mustahik

secara berkala

setiap

bulannya.

2. Konfirmasi

Bantuan Non

Rutin jika

sudah di

transfer.

Sudah tercapai kegiatan

menyalurkan dana non

rutin dan konfirmasi

bantuan dari bulan Juni

sampai Desember.

3. Mengelola Petty

Cash Penyaluran dan

Petty Cash Amil

1. Memberikan

bantuan

secara

langsung bila

ada Mustahik

yang datang

meminta

kebutuhan

mendesak.

2. Melakukan

Penginputan

dan

Pelaporan

Petty cash

Amil dan

Penyaluran.

Sudah tercapai kegiatan

bantuan langsung dan

penginputan, pelaporan

petty cash amil dan

penyaluran dari bulan

Juni sampai Desember.

4. Melakukan Fungsi

Bendahara

Melakukan

transaksi

perbankan

baik

penyetoran

atau pun

penarikan

baik Non

Rutin maupun

jenis transaksi

lainnya.

Sudah dilakukan dari

bulan Juni sampai

dengan Desember baik

transaksi non rutin

maupun pembayaran

lainnya.

1 annual report september 2016| mandiri amal insani...

Documents