139_erp605_bpd_es_ar aprovisionamiento y consumo de stock de articulos de consignaciÖn

5/17/2018 139_ERP605_BPD_ES_AR Aprovisionamiento y Consumo de Stock de Articulos de CONSIGNACIÖN - slidepdf.com

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EHP5 for SAP ERP6.0

Septiembre 2011

Español

Aprovisionamiento yconsumo de stock deartículos en consignación(139)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 Walldorf

Alemania

Documentación de proceso empresarial



SAP Best Practices Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación (139): BPD

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Icono Significado

Advertencia

Ejemplo

Nota

Recomendación

Sintaxis

Procesos Externos

Proceso de Negocio Alternativa / Decisión Elección

Convenciones tipográficas

Estilo de escritura Descripción

Texto de ejemplo Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo seincluyen los nombres de campo, los títulos de pantalla, los pulsadores,así como los nombres de menú, las vías de acceso y las opciones.

Referencias cruzadas a otros documentos.

Texto de ejemplo Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los títulosde los gráficos y las tablas.

TEXTO DE EJEMPLO Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen losnombres de informe, nombres de programa, códigos de transacción,nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programación,cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero ydirectorio, sus vías de acceso, mensajes, código fuente, nombres devariables y parámetros, así como nombres de herramientas de base dedatos, actualización e instalación.

TEXTO DE EJEMPLO Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (comoF2) o la teclaINTRO.

Texto de ejemplo Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuariointroduce en el sistema tal y como aparecen en la documentación.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras ycaracteres se sustituirán por las entradas pertinentes.





Contenido

1 Objetivo .............................................................................................................................................5

2 Requisitos .........................................................................................................................................6

2.1 Datos maestros y datos organizativos ...................................................................................... ...6

2.2 Condiciones empresariales .........................................................................................................8

2.3 Roles .................................................................................................................................... ......8

2.4 Etapas preliminares ................................................................................................................. ...9

2.4.1 Creación de un registro info ................................................................................................. .9

2.4.2 Creación de plan de entregas ........................................................................................ ..... 11

2.4.3 Actualización de plan de entregas .......................................................................... ..... ....... 11

2.4.4 Actualización de libros de pedidos ..................................................................................... 13

2.4.5 Visualización de lista de necesidades/stock ....................................................................... . 14

2.4.6 Creación de la demanda ..................................................................................................... 14

2.4.7 Ejecución de planificación de necesidades ......................................................... ..... ..... ..... 14

3 Tabla de resumen del proceso ............................................................................ ..... .............. ..... .... 16

4 Etapas del proceso .......................................................................................................................... 17

4.1 Visualización de la lista de necesidades/stock ................................................................. ..... .... 17

4.2 Contabilización de entrada de mercancías ................................................................................ 17

4.3 Traslado de stock de artículos en consignación ......................................................... .............. . 19

4.4 Recepción de factura de salida de consignación .................................................................... .. 214.5 Pago efectuado .................................................................................................................. ..... .. 22

4.6 Libro mayor: Centro - Fin de período ......................................................................................... 22

5 Apéndice ............................................................................................................................. ..... ....... 22

5.1 Anulación de etapas del proceso .................................................................. ..... .............. ..... .... 22

5.2 Informes SAP ERP .................................................................................................................... 24

5.3 Formularios utilizados .............................................................................................................. . 25





Aprovisionamiento y consumo de stock de artículosen consignación

1 ObjetivoEn la gestión de stocks en consignación, el proveedor suministra el material y lo almacena en lasinstalaciones del cliente. El proveedor sigue siendo el propietario legal del material hasta que se retirade los almacenes de consignación. Sólo en ese momento, el proveedor reclama el pago. La facturavence en períodos de tiempo predefinidos, por ejemplo, mensualmente. Asimismo, los clientestambién pueden acordar con el proveedor que tomarán posesión del material de consignaciónrestante después de un período de tiempo determinado.

La ejecución de planificación de necesidades periódica crea solicitudes de compra para piezas que sedeben aprovisionar en una base de consignación.

A continuación, se proporciona una lista de las características más importantes de la gestión de

stocks en consignación:• El stock de artículos en consignación se gestiona con el mismo número de material utilizado

para su propio stock. Por ello, el stock de artículos en consignación puede transferirse alstock disponible.

• Se pueden definir los precios de valoración en consignación en moneda extranjera. Lamoneda en la que se solicita el pedido al proveedor se aplica en las salidas de consignación.

• Se pueden determinar precios de valoración en consignación específicos del período.

• El precio de valoración en consignación puede especificarse en cualquier unidad de medida.El factor de conversión se almacena en el registro info. (Si desea obtener más informaciónacerca de los registros info, consulte SAP Help: Pricing for Consignment Stocks.)

• A través de los registros info de consignación, se pueden utilizar otras funciones de condición

que se aplican en compras, como los descuentos, y las escalas de precio y cantidad.

• Los stocks de artículos en consignación compuestos del mismo material de distintosproveedores pueden gestionarse por separado y con los precios correspondientes a cadaproveedor.

• No se efectúan valoraciones para los stocks de artículos en consignación. En el momento deretirar el material, éste se valora al precio del proveedor correspondiente.

• Un material en consignación puede asignarse a uno de los tres tipos de stock:

o Stock de libre utilización

o Stock en control de calidad

o Stock bloqueado

Se pueden efectuar traspasos entre estos tres tipos de stock. Sin embargo, la toma dematerial sólo se puede contabilizar desde el stock de libre utilización.


http://help.sap.com/saphelp_47x200/helpdata/en/4d/2b8f5943ad11d189410000e829fbbd/content.htm






2 Requisitos

Antes de ejecutar este escenario, ya se debe haber ejecutado el escenario145 -Fabricación contra stock - Manufactura discretacon el fin de haber creado lasnecesidades secundarias (solicitudes de compra, pedidos planificados, etc.).

2.1 Datos maestros y datos organizativos

Valores estándar de SAP Best Practices

En la fase de implementación se han creado datos maestros y datos organizativos esenciales en susistema ERP tales como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datosmaestros adecuados para su centro operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales,

proveedores y clientes.

Estos datos maestros generalmente consisten en valores propuestos estandarizados de SAP BestPractices y le permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.

Datos maestros adicionales (valores propuestos)

Puede probar el escenario con otros valores propuestos de SAP Best Practices quetengan las mismas características.

Verifique su sistema SAP ECC para averiguar si existen otros datos maestros dematerial.

Utilización de datos maestros propios

También puede utilizar valores personalizados para cualquier material o datosorganizativos para los que haya creado datos maestros. Para obtener más información decómo crear datos maestros, véase la documentación Procedimiento de Datos Maestros.

Utilice los siguientes datos maestros en las etapas de proceso que se describen en este documento:

Datosmaestros /org.

Valor Detalles de datos maestros / org.

Comentarios

Material R128 Materia prima paraaprovisionamiento externopara gestión de stock enconsignación con la partidaindividual NORM(planificación de PD), sinlote, sin número de serie

Véanse las secciones Condicionesempresariales y Pasos preliminares

Solicitante 100003 Cliente nacional Se puede probar el escenariomediante otro cliente nacional.





Datosmaestros /org.


Comentarios

Destinatario

demercancías

100003 Cliente nacional

Pagador 100003 Cliente nacional

Centro 1000 Centro1

Centro 1100 Centro2

Almacén 1020 Centro 1000 Planta de producción sin lean WM

Almacén 1030 Centro 1000 Expedición con lean WM

Almacén 1040 Centro 1000 Expedición sin lean WM

Almacén 1050 Centro 1000 Almacenes con lean WM

Almacén 1060 Centro 1000 Devoluciones

Almacén 1130 Centro 1100 Expedición con lean WM

Almacén 1140 Centro 1100 Expedición sin lean WM

Almacén 1160 Centro 1100 Devoluciones

Puesto deexpedición

1000 Centro 1000 Puesto de expedición 1000


100R Centro 1000 Puesto de expedición 100R


1100 Centro 1100 Puesto de expedición 1100


110R Centro 1100 Puesto de expedición 110R

Organización de ventas

1000

Canal dedistribución

10

Sector 10

Proveedor 300000 Proveedor nacional 00


Proveedor 300002 Proveedor nacional 02Proveedor 300003 Proveedor nacional 05




Sociedad 1000 Sociedad 1000

Organizació 1000 Organización de compra





Datosmaestros /org.


Comentarios

n de compra 1000

Grupo decompra

100 Organización de compra 100 Centro 1000

Grupo decompra


Grupo decompra


Grupo decompra


Grupo decompra


Grupo decompra 111 Organización de compra 111 Centro 1100

Grupo decompra


Grupo decompra


2.2 Condiciones empresariales

El proceso empresarial descrito en la Documentación de proceso empresarial forma parte de una

cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber completadolos siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de comenzar coneste escenario:

Condición empresarial Escenario

Ha completado todos los pasos relevantes descritos enla Documentación de proceso empresarial,Etapas del

proceso preliminares (154).

Etapas del proceso preliminares (154).

2.3 Roles

UtilizaciónLos siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de la Documentación de proceso empresarial se deben asignar alusuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles no son necesarios si no se está utilizandola Interfaz NWBC, sino SAP GUI estándar.

Requisitos

Los roles de usuario se han asignado al usuario que está probando este escenario.





Rol de usuario Detalles Actividades Transacción

Empleado(Usuarioprofesional)

SAP_NBPR_EMPLOYEE_S La asignación de este rol esnecesaria para lafuncionalidad básica.

Planificador dela producción

SAP_NBPR_PRODPLANNER_ S

Visualización de stock/lista denecesidadesEjecución de planificación denecesidades

MD04

MD03

Encargado dealmacén

SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S

Traslado de entrada demercancías

MIGOMB1B

Comprador controlador

SAP_NBPR_PURCHASER_K Actualización de plan deentregasCreación de plan de entregas

ME38ME31L

Comprador SAP_NBPR_PURCHASER_S Actualización de libros de

pedidos

ME01

Contable deacreedores

SAP_NBPR_AP_CLERK_S Liquidación de material enconsignación

MRKO

2.4 Etapas preliminares

2.4.1 Creación de un registro info

Para ejecutar este escenario, los registros info para los materiales necesarios deben estar disponiblescomo datos maestros. Si el Registro info no se ha actualizado todavía en el sistema, cree los datosmaestros necesarios mediante la transacciónME11. En caso contrario, se puede omitir este paso.

UtilizaciónEl propósito de esta actividad es crear los registros info para materiales, por ejemplo, R128 yseleccionar un proveedor válido (por ejemplo, 300000).

Este paso no es necesario, si los registros info necesarios ya existen. Verifique los registros infomediante el uso de la transacción ME1M, material R128 y organización de compra 1000. Los registrosinfo existentes para este material se visualizarán en la pantalla.

Procedimiento

1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:

Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)

Menú SAP ECC Logística → Gestión de materiales → Compras→ Datos maestros →Registro info → Crear

Código de transacción ME11

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario

Rol de usuario Comprador

(SAP_NBPR_PURCHASER_S)





Menú NWBC Compras → Datos maestros → Registros de compra → Crear registro de compra

2. Indique los valores siguientes:

Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios


Material R128 Controlador digital UN

Org. compras 1000 Organización de compras1000

Centro 1000 Centro_1

3. En las categorías Infotipo que aparecen en la lista, seleccione la casilla de verificaciónConsignación y, a continuación, seleccione Continuar .

4. En la pantalla Crear Registro Info: Compras Datos generales, seleccione Datos org. compras 1.

5. En la pantalla Crear registro info: Compras datos organiz. compras 1, introduzca los valoressiguientes:

Nombre de campo Acciones y valores deusuario

Comentarios

Plaz.entr.prev. 1 Días

Grupo-compras 100

TolSumIncompl 10 %

TolExcSum 10 %

Ctd.estándar 1000 UNPrecio neto 100 ARS

Precio efectivo 100 Por 100 piezas

IndImp C1 impuestos en su totalidad

6. Seleccione Continuar para confirmar todas las entradas.

7. Seleccione Grabar .

Resultado

Ha creado un registro info para el material de combinación R128 con proveedor 300000.

Para anular la contabilización, seleccione Código de transacción ME12 con material R128y proveedor 300000. Vaya a la cabecera y seleccione Extras. En la lista desplegable,seleccione Indicador de borrado. Seleccione Grabar para grabar las parametrizaciones.Tras la ejecución de la siguiente reorganización, se habrá eliminado el registro info.





2.4.2 Creación de plan de entregas

Utilización

Esta actividad se utiliza para crear el plan de entregas para la combinación de material/proveedor si

todavía no se ha actualizado. Si el plan de entregas ya está presente en el sistema, puede omitir estepaso.

Procedimiento



Menú SAP ECC Logística → Gestión de materiales → Compras → Contratomarco → Plan de entregas→ Crear → Proveedor conocido

Código de transacción ME31L




Menú NWBC Compras → Esquema de acuerdo → Programa de acuerdos→ Crear plan de entregas

2. En la pantalla Crear Plan de entregas: Acceso, indique el proveedor, por ejemplo, 300000, clasede contrato marco LP, organización de compra 1000, grupo de compra 100, centro 1000, almacén1050.

3. Seleccione Continuar.

4. En la pantalla Crear Plan de entregas: Cabecera, introduzca la validez y la fecha fin.

5. En la pantalla Crear Plan de entregas Resumen de posiciones,efectúe las entradas siguientes:


Comentarios

Material por ejemplo, R128

Ctd prev por ejemplo, 120,000

P: Tipo de Posición C stock de artículos en consignación

6. Seleccione Grabar y tome nota del número del plan de entregas. __________________

2.4.3 Actualización de plan de entregas

Utilización

El propósito de esta actividad es crear el plan de entregas para la combinación de material/proveedor si todavía no se ha actualizado.

Procedimiento







Menú SAP Logística → Gestión de materiales → Compras → Contratomarco → Plan de entregas → Repartos → Actual.





Menú NWBC Compras → Esquema de acuerdo → Programa de acuerdos→ Actualizar repartos de plan entregas

2. En la pantalla Actualizar Reparto plan entrega: Acceso, indique el número de Plan de entregas enla ventana de diálogo. Puede realizar una búsqueda del plan con F4-Ayuda para entradas talescomo, proveedor 300000, clase de contrato LP, organización de compra 1000.

3. Seleccione Continuar.

4. En la pantalla Actualizar Reparto Plan de entregas: Resumen posiciones, marque la línearelevante del artículo 010.

5. Seleccione Posición en la parte superior de la página y, a continuación,Reparto.

6. En la pantalla Actualizar Reparto Plan de entrega para la posición 00010 , seleccione la siguientelínea de artículo abierta (los campos no son grises y están abiertos para actualización).

7. Efectúe las entradas siguientes:


Fecha de entrega Fecha actual Se debe definir este dato paragarantizar la efectuación de unaentrega de mercancías conrelación a este plan.

Cantidad reparto 10 (por ejemplo) Seleccione un número pequeño

Tiempo 10:00 (por ejemplo) Hora real menos 10 min

FeEntrgEst Fecha actual (Misma entrada que Fecha deentrega)

Confirme el mensaje de advertencia ¿Se puede cumplir la fecha de entrega?seleccionandoContinuar .

8. Confirme el mensaje de advertencia¿Se puede cumplir la fecha de entrega? (Fecha Real deEntrega: xx.xx.2010) seleccionando Continuar .

9. Seleccione Grabar.

Resultado

Se ha creado el plan de entregas para el material seleccionado. Ahora, puede proceder con la entradade mercancías.





2.4.4 Actualización de libros de pedidos

Utilización

El propósito de esta actividad es crear el libro de pedidos para la combinación de material/proveedor

si todavía no se ha actualizado.

Si el libro de pedidos ya se encuentra en el sistema, puede omitir este paso.

Procedimiento



Menú SAP Logística → Gestión de materiales → Compras → Datosmaestros → Libro de pedidos → Actual.





Menú NWBC Compras → Datos maestros → Libros de pedidos → Tratar libro de pedidos

2. En la pantalla Actualizar Libro de Pedidos, indique el material R128 y el centro 1000. Acontinuación, seleccione Continuar .

3. En la pantalla Actualizar Libro de Pedidos: Resumen, efectúe las entradas siguientes:

Nombre de campo Acciones y valores de

usuario

Comentarios

Inicio validez <hoy>

Fin validez <final de año siguiente>

Proveedor 300000

Organización decompra

1000

Contrato <número de contrato>

Posición 10 ARS

MRP 2 Utilícelo en la Planificación de

materiales

4. Seleccione Grabar.

5. Seleccione Back.

Resultado

Se ha creado un libro de pedidos para la combinación de material y proveedor seleccionada.





2.4.5 Visualización de lista de necesidades/stock

Utilización

La ejecución de planificación de necesidades sólo crea solicitudes de pedido si las necesidades

superan la cantidad disponible. Puede verificar las necesidades en la Lista de necesidades/stock.

Procedimiento



Menú SAP Logística → Gestión de materiales → Planificación denecesidades de materiales → Planificación de necesidades →Evaluaciones → Lista neces./stocks

Código de transacción MD04

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuarioRol de usuario Planificador de producción

(SAP_NBPR_PRODPLANNER_S)

Menú NWBC Producción → Evaluaciones → Informes → Visual.situaciónstocks/necesidades

2. Efectúe las entradas siguientes:


Material R128

Centro 1000

En Lista Necesidades/Stock, se puede visualizar los elementos de planificación de necesidades.En caso de que existan pedidos, se pueden cancelar mediante la ejecución de Building Block130

– Aprovisionamiento sin gestión de calidad,sección 5.1.

2.4.6 Creación de la demanda

Para crear una demanda puede utilizar el Building Block 109, secciónTratamiento de pedidos decliente: Ventas de stock, para F126.

2.4.7 Ejecución de planificación de necesidades

Utilización

Normalmente, la planificación de necesidades se programará como una tarea nocturna de fondo. Parasupervisar el progreso del job de fondo, seleccioneMostrar programación en la pantalla inicial de estatransacción. La planificación de necesidades se debe ejecutar para Centro_1.

Procedimiento







Menú SAP Logística→ Producción→ Planificación de necesidades→Planificación→ Plan.ind.un nivel



Rol de usuario Planificador de producción (SAP_NBPR_PRODPLANNER_S)

Menú NWBC Producción → Planificación de necesidades de material →Planificación → Planificación indiv. MRP -un nivel-

2. En la pantalla Planificación individual,un nivel , efectúe las siguientes entradas:


Material R128

Centro 1000

3. En la subpantalla de parámetros de control de planificación de necesidades, efectúe lassiguientes entradas:


Comentarios

Clave de tratamiento NETCH Cambio neto para horizonte total

Crear solicitud pedi 2 Solicitudes de compra en horizonte deapertura

Repartos plan entreg 3 Repartos

Crear lista MRP 1 Lista MRP

Modo planificación 1 Adaptación de datos de planificación(modo normal)

Programación 1 Se determinarán las fechas extremaspara planificación

Fecha planificación Fecha real

4. Seleccione Continuar .

Resultado

El sistema genera los repartos y los mensajes de excepción. Para generar un informe para estaactividad, utilice el código de transacción MD06 (Logística → Producción→ Planificación de

necesidades → Planificación → Evaluaciones).





3 Tabla de resumen del procesoNombre del

paso

Referenci

a deprocesoexterno

Condición

empresarial

Rol Código

detransacción

Resultados esperados

Visualizaciónde la situacióndenecesidades/stock

Repartos deentrega dematerial

Comprador/Planificador

MD04 Se visualizan losrepartos de entrega dematerial

Contabilizaciónde entrada demercancías

Repartos deentrega dematerial ya

estáncreados en elsistema

Encargadode almacén

MIGO Entrada de mercancíasse contabiliza frente alplan de entregas

Traslado parastock deartículos enconsignación

Entrada demercancíasse hacontabilizadoen stock deartículos enconsignación

Encargadode almacén

MB1B Stock se transfieredesde el stock deartículos enconsignación alinventario propio

Recepción defactura desde

salida deconsignación

Acreedores MRKO





4 Etapas del proceso

4.1 Visualización de la lista de necesidades/stock

Utilización

La ejecución de planificación de necesidades ha generado los repartos (Utilice el proceso MTS) en elplan de entregas para material R128. Este procedimiento visualiza la situación de necesidades/stock.

Procedimiento



Menú SAP Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks →

Entorno → Stock → Lista nec./stocks actual



Rol de usuario Planificador de producción (SAP_NBPR_PRODPLANNER_S)

Menú NWBC Producción →Evaluaciones → Informes → Visual.situaciónstocks/necesidades

2. En la pantalla Lista de necesidades/stocks, efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo

Descripción Acciones y valores deusuario

Comentarios

Material R128

Centro 1000

3. Confirme las entradas con Continuar .

4. Seleccione el elemento de planificación de necesidadesPlEntr y elija Detalles del elemento, ohaga doble clic en la línea.

5. En la ventana Datos adicionales por elemento de planificación, seleccione .

6. En la pantalla Visualizar Repartos Plan entrega: Repartos posición xxxx , puede visualizar lacantidad y las fechas planificadas como resultado de la ejecución de la planificación denecesidades.

7. Seleccione Back para volver a la pantalla SAP Easy Access.

Resultado

Se ha visualizado la lista de resumen para Requisitos de Stock.

4.2 Contabilización de entrada de mercancías

Utilización





En esta etapa, se contabiliza la entrada de mercancías para el material frente al plan de entregas.

Procedimiento



Menú SAP Logística → Gestión de materiales → Compras → Contratomarco → Plan de entregas → Funciones siguientes →Entrada de mercancías

Código de transacción MIGO

2. En la pantalla Entrada Mercancías Pedido, efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Entrada demercancías

Indica la operacióncomercial que desea

introducir en elsistema.

Entrada de mercancías

Pedido Indica el documentoal que deseareferirse al introducir la operación

Pedido

Numero deDocumento deCompras

Introduzca el número dedocumento de compras

Seleccione el plan deentregas utilizando laayuda para entradas

3. Confirme con Continuar .

Si se visualiza el mensaje El documento xxxxxx no contiene ninguna posiciónseleccionable, no existirán más elementos de necesidades en el futuro inmediato.Esto puede ocurrir si el plan de entregas propone una fecha para la primera entrega quese encuentra por delante de la fecha de contabilización. En este caso debe cambiar lafecha de entrega en el plan de entregas para que sea posible contabilizar la entrada demercancía.

4. Si se requiere, introduzca la cantidad necesaria en la pestañaCtd .

5. Seleccione la pestañaSe e introduzca el almacén 1050. Se ajusta el indicador de stock especialK (gestión de consignación de proveedor).

6. Seleccione Posición OK para el artículo.

7. Seleccione Verificar . Confirme el mensaje Documento es O.K. seleccionando Continuar .

8. Seleccione Contabilizar . Aparece el mensaje del sistema Material Documento 500xxxxxxx

contabilizado. El material se contabiliza en el stock de libre utilización de consignación del

proveedor con almacén 1050, centro Plant_1 y proveedor #300000. Puede visualizar el resumende stock en la transacción MMBE.

9. Seleccione Back para volver a la pantalla SAP Easy Access.






1. Acceda a la transacción de la siguiente manera:

Rol de usuario Encargado de almacén(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC Gestión de almacenes → Entrada de mercancías →

Pedido de compra

2. Seleccione la consulta Todos doc. compra listos p. entradas mercancías.

3. Marque la línea con su documento de compra y seleccioneCrear documento de material.

4. En la pantalla Goods Receipt Purchase Order xxxxxxxxxx , seleccione el pulsador Posición OK yelija Grabar.

Resultado

a) El material se contabiliza en libre utilización en el stock de artículos en consignación específico.

b) Se emite un vale de entrada de mercancías.

4.3 Traslado de stock de artículos en consignación

Utilización

Para consumir el inventario en consignación, puede trasladar el stock en consignación al inventariopropio, o bien emitirlo directamente del stock de artículos en consignación (por ejemplo, en referenciaa una orden de fabricación). En este escenario, el stock se transfiere del stock de artículos enconsignación al inventario propio mediante el traslado.

Procedimiento



Menú SAP Logística → Gestión de materiales → Gestión de stocks→Movimiento de mercancías → Traspaso

Código de transacción MIGO_TR


Rol de usuario Encargado de almacén (SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC Gestión de Almacenes→Consumo y traspasos →Traspaso

2. En la pantalla Registrar Traspaso: Acceso, efectúe las entradas siguientes:

Nombre decampo


Comentarios

Traspaso

Indica la transacciónque desea introducir en el sistema

Traspaso

Otros

Indica el documentoal que desea hacer referencia al introducir la transacción

Otros





Tipo demovimiento

411Traslado

Stock especial KDesde stock deartículos en

consignación3. Confirme las entradas con Continuar .

4. En la pantalla Traspaso Otros, efectúe las siguientes entradas:

Nombre de campo Descripción Acciones y valoresde usuario

Comentarios

Material R128

Centro 1000

Almacén 1050

Proveedor 300000

Cantidad Introduzca la cantidadpara el traslado.

5. Confirme las entradas con Continuar .

6. Seleccione Contabilizar . El sistema muestra el mensaje Documento 490xxxxxxx contabilizado. Elmaterial se ha contabilizado desde stock de artículos en consignación al stock de libre utilizaciónde su propia empresa en el almacén 1050 en el centro 1000. Puede visualizar el resumen destock mediante el uso de la transacción MMBE.

Para analizar y liquidar la consignación contra el proveedor de artículos en consignación,puede utilizar la transacción MRKO periódicamente para la liquidación de material enconsignación, por ejemplo cada mes o tras un período específico diferente.

Resultado

1. El stock de material se transfiere de consignación a inventario propio.

2. Contabilizaciones financieras:

Clave decontabilización

Cuenta Descripción Importe(ejemplo)

Moneda

91 169900 Acreedores de consigna 10.00- ARS

89 130100 Materias primas 1 16.50 ARS* 91 403000 Consumo de materias

auxiliares6.50- ARS

* 403000 Consumo de materiasauxiliares

Ggf. ARS

* Esta cuenta sólo será procesada cuando el control de precios del material sea S (Precio estándar) yla valuación del precio sea diferente al precio de consignación en el info record. Por ejemplo, utilice elmaterial R28 en el centro 1000.





4.4 Recepción de factura de salida de consignación

Utilización

En este paso, se lleva a cabo la verificación de la factura.

Procedimiento



Menú SAP Logística → Gestión de materiales → Verificación defacturas logística → Liquidación automática → Liquidaciónde consignación y pipeline

Código de transacción MRKO

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuarioRol de usuario Contable de acreedores

(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

Menú NWBC Contabilidad de acreedores →Tareas periódicas y de cierre

→Liquidar consig/ toma pipeline

2. En la pantalla de selección, indique los valores siguientes y pulseContinuar :

Nombre decampo


Comentarios

Sociedad 1000

Proveedor 300000

Centro 1000

3. Seleccione la casilla de selecciónLiquidar .

4. Seleccione la casilla de selecciónTomas material no liquidadas.

5. Seleccione Ejecutar .

Resultado

1. Se contabiliza la factura.

2. Contabilizaciones financieras:

Clave decontabilización

Cuenta Descripción Importe (ejemplo) Moneda

31 300000 Proveedor interno 00 920.00- ARS

40 169900 Acreedores de consigna 800.00 ARS





40 1540000 IVA Soportado 120.00 ARS

93 (Débito) o

83 (Crédito)

899806

563000

Ingr.por dif.inventario: Almacén art.consignación

Gastos por dif.inventario: Almacén art.consign.

Solo en caso depequeñas

diferencias

ARS

4.5 Pago efectuado

Para esta actividad, ejecute el documento de escenario 158 – Acreedores en su totalidad, utilizandolos datos maestros de este escenario.

4.6 Libro mayor: Centro - Fin de período

Para esta actividad, ejecute el escenario159 – GL Cierre del período en contabilidad financieraen sutotalidad, utilizando los datos maestros de este escenario.

5 Apéndice

5.1 Anulación de etapas del proceso

En la siguiente sección, se encuentran los pasos de anulación más frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.





Ejecución de planificación MRP

Código de transacción (SAPGUI) MD03

Anulación: Ejecute de nuevo MRP Código de transacción (SAPGUI)

MD03

Rol de usuario Planificador de producción

(SAP_NBPR_PRODPLANNER_S)

Menú NWBC Planificación de la Producción→ Planificación de necesidades de

material → Lista de necesidades/stock – Visualización individual

Comentarios O bien, ejecute de nuevo la planificación de necesidadescompleta, o bien sólo para el material seleccionado

Recepción de mercancías del proveedor para el pedido

Código de transacción (SAPGUI) MIGO

Anulación: Cancelar Documento de material

Código de transacción (SAPGUI)

MBST

Rol de usuario Encargado de almacén

(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menú NWBC Gestión de almacenes→ Consumo y traspasos→ Anular

documento de material

Comentarios Si no dispone del número de documento de material, puedelocalizarlo consultando la pestaña de la línea de posición depedido de Historial de pedido (Código de transacción ME22N:Gestión de Materiales → Compras → Pedido → Modificar ).





Recepción de factura por partida individual

Código de transacción (SAPGUI) MIRO

Anulación: Cancele documento de facturaCódigo de transacción (SAPGUI)

MR8M

Rol de usuario Contable de acreedores

(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

Menú NWBC Contabilidad de acreedores→Contabilizar → Facturación→ Anulación doc factura

Comentarios Si no dispone del número de factura, puede localizarloconsultando la pestaña de la línea de posición de pedido deHistorial de pedido (Código de transacción ME22N:Gestión deMateriales→ Compras → Pedido → Modificar ).

5.2 Informes SAP ERP

Utilización

En la tabla siguiente, se proporciona una lista de los informes que se utilizan con más frecuencia quele ayudarán a obtener información adicional sobre este proceso empresarial.

Encontrará descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de

MPE que recopilan todos los informes importantes:

• Contabilidad financiera: InformesSAP ERP para Contabilidad (221)

• Procesos logísticos: Informes SAP ERP para Logística (222)

Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable delflujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la sección a la que pertenecen.

Informes

Título del informe Código de

transacción

Comentarios

Resumen de stocks MMBE Se visualiza una lista de stock.

Liquidación de consignación ypipeline

MRKO Una lista de los registros.

Documentos de material MB51 Una lista de los documentos de materialque se contabilizan para uno o másmateriales.

Análisis de centro MCBA Acceso directo a los datos relacionados





Título del informe Código detransacción

Comentarios

con el centro.

Análisis de material MCBE Lista de materiales.

5.3 Formularios utilizados

Utilización

En determinadas actividades de este proceso empresarial se han utilizado formularios. En la tablasiguiente se proporciona información acerca de estos formularios.

Aprovisionamiento (Liberación de contrato de entrega)

Nombre común delformulario

Tipo deformulario

Utilizado en laetapa delproceso

Tipo desalida

Nombre técnico

Liquidación de consignación ypipeline

Smart Form LPET YBAA_MMDLS

DLS-Predicción Smart Form LPH2 YBAA_MMDLS

DLS-JIT Smart Form LPJ2 YBAA_MMDLS

DLS-Urging/Reminder Smart Form LPMA YBAA_MMDLS


139_erp605_bpd_es_ar aprovisionamiento y consumo de stock de articulos de consignaciÖn

Documents

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