avance de gestión financiera 2011 07 poderes legislativo y judicial
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8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 07 Poderes Legislativo y Judicial
1/15
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8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 07 Poderes Legislativo y Judicial
2/15
2010 Real 2010
Transferido Modificado Transferido Absoluta Relativa Relativa
Legislatura del Estado 119,213,437 106,759,262 106,233,475 525,787 0.49% -13.71%
Auditora Superior 29,351,292 36,897,302 33,562,409 3,334,893 9.04% 10.73%
148,564,729 143,656,564 139,795,884 3,860,680 2.69% -8.88%
66
Gobierno del Estado de Zacatecas
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminosreales.Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculo 6 fr. I y Artculo 9.
C o n c e p t o
TOTALES
Secretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Comportamiento del PresupuestoVariacin del Presupuesto Ejercido con
respecto a:
2011 Modificado 2011
Presupuesto Transferido al Poder Legislativo
-
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 07 Poderes Legislativo y Judicial
3/15
Histrica Factor Actualizada
148,564,729 1.0327 153,422,795 139,795,884
Legislatura del Estado 119,213,437 1.0327 123,111,716 106,233,475
Auditora Superior 29,351,292 1.0327 30,311,079 33,562,409
2010 2011
Legislatura del E123,111,716 106,233,475 0.759918Auditor a Superi 30,311,079 33,562,409 0.240082
139,795,884 1
67
Gobierno del Estado de Zacatecas
Concepto
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No.126. Artculos 6. fr. I y 9.
Secretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
20102011
Comparativo Grfico del Presupuesto Transferido al Poder Legislativo
Legislatura delEstado74%
Auditora Superior26%
Presupuesto Transferido al Poder Legislativo 2011
0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
140,000,000
Leg islatura del Estado A ud itora Su pe rior
2010
2011
-
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 07 Poderes Legislativo y Judicial
4/15
2010 Real 2010
Ejercido Transferido Ejercido* Absoluta Relativa Relativa
114,517,830 103,542,198 102,805,880 736,318 0.71% -13.07%
35,314,321 38,823,181 37,069,081 1,754,100 4.52% 1.65%
3,939,864 6,082,542 6,379,866 (297,324) -4.89% 56.80%
75,263,645 58,636,475 59,356,933 (720,458) -1.23% -23.63%
2011 Transferido 2011C o n c e p t o
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Comportamiento del PresupuestoVariacin del Presupuesto Ejercido con
respecto a:
Presupuesto Ejercido por la Legislatura del Estado de Zacatecas Clasificado por Objeto del Gasto
GASTO DE OPERACIN
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
44,739 2,691,277 2,608,056 83,221 3.09% 5544.90%
44,739 2,691,277 2,608,056 83,221 3.09% 5544.90%
114,562,569 106,233,475 105,413,936 819,539 0.77% -10.90%
* Informacin proporcionada por la Institucin segn oficio DAF/SDRFCP/0070/11. 68
Bienes Muebles e Inmuebles
TOTALES
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6 fr. I y 9.
GASTO DE INVERSIN
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
-
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 07 Poderes Legislativo y Judicial
5/15
Histrica Factor Actualizada
114,562,569 1.0327 118,308,765 105,413,936
Servicios Personales 35,314,321 1.0327 36,469,099 37,069,081
Materiales y Suministros 3,939,864 1.0327 4,068,698 6,379,866
Servicios Generales 75,263,645 1.0327 77,724,766 59,356,933
Bienes Muebles e Inmuebles 44,739 1.0327 46,202 2,608,056
2010 2011
Servicios Perso 36,469,099 ##### 0.35165Mater ia les y Su 4,068,698 6,379,866 0.06052Servicios Gener 77,724,766 ###### 0.56308Bienes Muebles 46,202 2,608,056 0.02474
##### 1
69Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6. fr. I y 9.Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Gobierno del Estado de Zacatecas
Concepto
Secretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
20102011
Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por la Legislatura del Estado por Objeto del Gasto
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Bienes Muebles e
Inmuebles
2010
2011
Servicios Personales35%
Materiales ySuministros
6%
Servicios Generales56%
Bienes Muebles eInmuebles
3%
Presupuesto Ejercido por la Legislatura del Estado 2011
-
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 07 Poderes Legislativo y Judicial
6/15
2010 Real 2010Ejercido Transferido Ejercido* Absoluta Relativa Relativa
28,494,279 31,360,234 31,941,008 (580,774) -1.85% 8.55%
23,498,809 25,981,158 27,170,412 (1,189,254) -4.58% 11.96%
1,202,576 1,454,643 1,069,011 385,632 26.51% -13.92%
3,792,894 3,924,433 3,701,585 222,848 5.68% -5.50%
189,747 0 33,651 (33,651) -100.00% -82.83%
189,747 0 33,651 (33,651) -100.00% -82.83%
760 2,202,175 722,658 1,479,517 67.18% 91975.70%
760 2,202,175 722,658 1,479,517 67.18% 91975.70%
28,684,786 33,562,409 32,697,317 865,092 2.58% 10.38%
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. I y 9.
* Informacin proporcionada por la Institucin segn oficio PL-02-06-1443/2011. 70
TOTALES
Secretara de Finanzas
GASTO DE OPERACIN
Servicios Personales
Comportamiento del PresupuestoVariacin del Presupuesto Ejercido con respecto
a:
2011 Transferido 2011
OTROS PROGRAMAS
Gobierno del Estado de Zacatecas
Avance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Programa para la Fiscalizacin del Gasto Federalizado (PROFIS)
Materiales y Suministros
Servicios Generales
GASTO DE INVERSIN
Bienes Muebles e Inmuebles
C o n c e p t o
Presupuesto Ejercido por la Auditora Superior del Estado Clasificado por Objeto del Gasto
-
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 07 Poderes Legislativo y Judicial
7/15
Histrica Factor Actualizada
28,684,786 1.0327 29,622,779 32,697,317
Servicios Personales 23,498,809 1.0327 24,267,220 27,170,412
Materiales y Suministros 1,202,576 1.0327 1,241,900 1,069,011
Servicios Generales 3,792,894 1.0327 3,916,922 3,701,585
Bienes Muebles e Inmuebles 189,747 1.0327 195,952 33,651
2010 2011Progr. p/ la Fisc. del Gto. Fed. (PROFIS) 760 1.0327 785 722,658
Servicio 24,267,220 #### 0.830968Material 1,241,900 ##### 0.032694Servicio 3,916,922 ##### 0.113208Bienes 195,952 33,651 0.001029PROFI 785 ##### 0.022101
#### 1
71
Gobierno del Estado de Zacatecas
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el Indice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6. fr. I y 9.
Concepto
Secretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
20102011
Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por la Auditora Superior del Estado por Objeto del Gasto
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000
30,000,000
Servicios
Personales
Materiales y
Suministros
Servicios Generales Bienes Muebles e
Inmuebles
PROFIS
2010
2011
Servicios Personales83%
Materiales ySuministros
3%
Servicios Generales12%
Bienes Muebles eInmuebles
0%PROFIS 2%
Presupuesto Ejercido por la Auditora Superioi del Estado
2011
-
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 07 Poderes Legislativo y Judicial
8/15
2010 Real 2010
Transferido Modificado Transferido Absoluta Relativa Relativa
Tribunal Superior de Justicia 111,174,436 115,165,974 115,165,974 0 0.00% 0.31%
Tribunal de Justicia Electoral 13,589,129 8,843,998 8,843,998 0 0.00% -36.98%
Tribunal de lo Contencioso Administrativo 2,548,669 2,472,398 2,472,398 0 0.00% -6.06%
127,312,234 126,482,370 126,482,370 0 0.00% -3.80%
72
Gobierno del Estado de Zacatecas
TOTALES
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. II y 10 fr. I, II y III.
Secretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Comportamiento del PresupuestoVariacin del Presupuesto Ejercido con
respecto a:
2011 Transferido 2011C o n c e p t o
Presupuesto Transferido al Poder Judicial
-
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 07 Poderes Legislativo y Judicial
9/15
Histrica Factor Actualizada
127,312,234 1.0327 131,475,344 126,482,370
Tribunal Superior de Justicia 111,174,436 1.0327 114,809,840 115,165,974
Tribunal de Justicia Electoral 13,589,129 1.0327 14,033,494 8,843,998
Tribunal de lo Contencioso Administrativo 2,548,669 1.0327 2,632,010 2,472,398
2010 2011
Tribunal Superi ####### 115,165,974 0.9105299Tribunal de Just14,033,494 8,843,998 0.0699228Tribunal de lo C 2,632,010 2,472,398 0.0195474
###### 1
73
Gobierno del Estado de Zacatecas
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6. fr. II y 10 fr. I,II y III.
Concepto
Secretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
20102011
Comparativo Grfico del Presupuesto Transferido al Poder Judicial
0
20,000,000
40,000,000
60,000,000
80,000,000
100,000,000
120,000,000
Tribunal Superior de Justicia Tribunal de Justicia Electoral Tribunal de lo Contencioso
Administrativo
2010
2011
Tribunal Superior deJusticia
91%
Tribunal de JusticiaElectoral
7%
Tribunal de loContencioso
Administrativo2%
Presupuesto Transferido al Poder Judicial 2011
-
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 07 Poderes Legislativo y Judicial
10/15
2010 Real 2010
Ejercido Transferido Ejercido* Absoluta Relativa Relativa
102,986,974 115,165,974 111,184,863 3,981,111 3.46% 4.54%
Servicios Personales 90,638,022 102,711,810 99,637,797 3,074,013 2.99% 6.45%
3,221,089 2,808,564 1,826,638 981,926 34.96% -45.09%
Servicios Generales 9,127,863 9,645,600 9,720,428 (74,828) -0.78% 3.12%
153,892 0 189,819 (189,819) -100.00% 19.44%
Bienes Muebles e Inmuebles 153,892 0 189,819 (189,819) -100.00% 19.44%
103,140,866 115,165,974 111,374,682 3,791,292 3.29% 4.56%
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
* Informacin proporcionada por la Institucin segn oficio No. 4410/IV/2011. 74
Gobierno del Estado de Zacatecas
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. II y 10 fr. I.
C o n c e p t o
GASTO DE OPERACIN
GASTO DE INVERSIN
TOTALES
2011 Transferido 2011
Secretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Comportamiento del PresupuestoVariacin del Presupuesto Ejercido con
respecto a:
Presupuesto Ejercido por el Tribunal Superior de Justicia Clasificado por Objeto del Gasto
Materiales y Suministros
-
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 07 Poderes Legislativo y Judicial
11/15
Histrica Factor Actualizada
103,140,866 1.0327 106,513,572 111,374,682
Gobierno del Estado de Zacatecas
Concepto
Secretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
20102011
Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por el Tribunal Superior de Justicia por Objeto del Gasto
ServiciosPersonales89%
MaterialesySuministros
2%
ServiciosGenerales9%
BienesMuebleseInmuebles
PresupuestoEjercidoporelTribunalSuperiordeJusticia2011
Servicios Personales 90,638,022 1.0327 93,601,885 99,637,797
Materiales y Suministros 3,221,089 1.0327 3,326,419 1,826,638
Servicios Generales 9,127,863 1.0327 9,426,344 9,720,428
Bienes Muebles e Inmuebles 153,892 1.0327 158,924 189,819
2010 2011
Servicios Perso 93,601,885 99,637,797 0.89Mater ia les y Su 3,326,419 1,826,638 0.02Servicios Gener 9,426,344 9,720,428 0.09Bienes Muebles 1 58,924 189,819 0.00
111,374,682 1
75Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6. fr. II, y 10 fr. I.
0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000
90,000,000
100,000,000
ServiciosPersonales MaterialesySuministros ServiciosGen er ales B ienesMuebleseInmuebles
2010
2011
-
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 07 Poderes Legislativo y Judicial
12/15
2010 Real 2010
Ejercido Transferido Ejercido* Absoluta Relativa Relativa
12,058,777 8,843,998 8,360,112 483,887 5.47% -32.87%
9,792,838 7,045,518 6,908,350 137,168 1.95% -31.69%
773,046 340,600 255,857 84,743 24.88% -67.95%
1,492,893 1,457,880 1,195,904 261,976 17.97% -22.43%
569,831 0 0 0 0.00% -100.00%
569,831 0 0 0 0.00% -100.00%
12,628,608 8,843,998 8,360,112 483,887 5.47% -35.90%
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. II y 10 fr. II.
* Informacin proporcionada por la Institucin segn oficio Num. /PRE/159/2011.
76
2011 Transferido 2011C o n c e p t o
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Comportamiento del PresupuestoVariacin del Presupuesto Ejercido con
respecto a:
Presupuesto Ejercido por el Tribunal de Justicia Electoral Clasificado por Objeto del Gasto
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el Indice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
Materiales y Suministros
TOTALES
GASTO DE OPERACIN
GASTO DE INVERSIN
Servicios Personales
Servicios Generales
Bienes muebles e Inmuebles
-
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 07 Poderes Legislativo y Judicial
13/15
Histrica Factor Actualizada
12,628,608 1.0327 13,041,563 8,360,112
Servicios Personales 9,792,838 1.0327 10,113,064 6,908,350
Materiales y Suministros 773,046 1.0327 798,325 255,857
Servicios Generales 1,492,893 1.0327 1,541,711 1,195,904
Bienes Muebles e Inmuebles 569,831 1.0327 588,464 0
2010 2011
Servicios Perso 10,113,064 6,908,350 0.83Materiales y Su 7 98,325 255,857 0.03Servicios Gener 1,541,711 1,195,904 0.14Bienes Muebles 588,464 0 0.00
0.00
8,360,112 1
77
Gobierno del Estado de Zacatecas
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6. fr. II y 10 fr. II.
Concepto
Secretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
20102011
Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por el Tribunal de Justicia Electoral por Objeto del Gasto
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Bienes Muebles e
Inmuebles
2010
2011
Servicios Personales
83%Materiales y
Suministros 3%
Servicios Generales
14%
Bienes Muebles e
Inmuebles
0%
Presupuesto Ejercido por el Tribunal de Justicia Electoral 2011
-
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 07 Poderes Legislativo y Judicial
14/15
2010 Real 2010
Ejercido Transferido Ejercido* Absoluta Relativa Relativa
2,268,131 2,472,398 2,431,472 40,926 1.66% 3.81%
1,725,095 1,976,371 1,992,104 (15,733) -0.80% 11.82%
117,212 141,167 92,506 48,661 34.47% -23.58%
425,824 354,860 346,862 7,998 2.25% -21.12%
24,508 0 0 0 0.00% -100.00%
24,508 0 0 0 0.00% -100.00%
2,292,639 2,472,398 2,431,472 40,926 1.66% 2.70%
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el Indice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.
78
2011 Transferido 2011C o n c e p t o
Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
Comportamiento del PresupuestoVariacin del Presupuesto Ejercido con
respecto a:
Presupuesto Ejercido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo Clasificado por Objeto del Gasto
Bienes Muebles e Inmuebles
TOTALES
* Informacin proporcionada por la Institucin segn oficio NUM. 036/2011.
GASTO DE OPERACIN
Servicios Personales
Servicios Generales
Materiales y Suministros
GASTO DE INVERSIN
Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. II y 10 fr. III.
-
8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 07 Poderes Legislativo y Judicial
15/15
Histrica Factor Actualizada
2,292,639 1.0327 2,367,608 2,431,472
Servicios Personales 1,725,095 1.0327 1,781,506 1,992,104
Materiales y Suministros 117,212 1.0327 121,045 92,506
Servicios Generales 425,824 1.0327 439,748 346,862
Bienes Muebles e Inmuebles 24,508 1.0327 25,309 0
2010 2011
Servicios Perso 1,781,506 1,992,104 0.82Materiales y Su 1 21,045 92,506 0.04Servicios G ener 4 39,748 346,862 0.14Bienes Muebles 25,309 0 0.00
2,431,472 1
79
Gobierno del Estado de Zacatecas
Con la Actualizacin de las cifras histricas mediante el ndice Nacional de Precios al Consumidor a Junio de 2011, se muestran variaciones relativas en trminos reales.Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126. Artculos 6. fr. II y 10 fr. III.
Concepto
Secretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011
20102011
Comparativo Grfico del Presupuesto Ejercido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo por Objeto del Gasto
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
2,000,000
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Bienes Muebles e
Inmuebles
2010
2011
Servicios Personales
82%
Materiales y Suministros
4%
Servicios Generales
14%
Bienes Muebles e
Inmuebles
0%
Presupuesto Ejercido por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo 2011
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