money follow program dan penajaman program...
Post on 02-Mar-2019
220 Views
Preview:
TRANSCRIPT
MONEY FOLLOW PROGRAM DAN PENAJAMAN PROGRAM PRIORITAS BNN
AGUS SUDRAJAT
KEPALA BIRO PERENCANAAN
22 FEBRUARI 2017
Lingkungan Bersih Penyalahgunaan
Narkoba
K/L Upaya / Kontribusi
BNN Survei prevalensi narkoba, pembangunan laboratorium uji narkoba, sistem informasi penanganan narkoba
LIPI DAN BPS
Mendesain sistem survey
K/L Upaya / Kontribusi
BNN Diseminasi, Advokasi, pemberdayaan masyarakat
LAN Kurikulum anti narkoba diklat struktural dan diklat fungsional
Kemenkominfo Penutupan situs jual beli narkoba, situs legalisasi narkoba
Semua K/L Test urine CPNS, Sosialisasi/Advokasi, Pemanfaatan media dalam/luar ruang/mobile, Materi diklat
Mendikbud, Menag, Menristek
Kurikulum pendidikan anti narkoba
Perhubungan Kebijakan sektor transportasi, Slogan anti narkoba di seluruh moda transportasi
Mendagri Kebijakan Anti Narkoba di seluruh Pemda
K/L Upaya / Kontribusi
BNN, Polri/TNIBea CukaiBakamla
Intelijen Narkoba, penangkapan DPO, lidik-sidik kasus Narkoba, pengawasan pintu masuk NKRI (pelabuhan dan bandara)
PPATK Analisis transaksi keuangan hasil kejahatan narkoba
Kumham Pengawasan LAPAS
K/L Upaya / Kontribusi
BNN Penguatan lembaga rehab, petugas, upgrading lembaga rehab menjadi center of excelent, Grand National Design of Rehabilitation
Kemenkes Rehabilitasi medis pecandu narkoba di instansi kesehatan
Kemensos Rehabilitasi medis pecandu narkoba di panti rehab/di luar panti
Kumham Rehabilitasi di Lapas
Kemendagri Rumah sakit daerah
Kenakertrans,KKP, Kementan, Kemenhut
Vokasional (pendidikan ketrampilan dan kewirausahaan)
Litbang Penyalahgunaan
Narkoba
Rehabilitasi Korban
Penyalahgunaan Narkoba
Pencegahan Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkoba
Pemberantasan Peredaran Gelap
Narkoba
KEBIJAKAN MONEY FOLLOW PROGRAM
PROGRAM/
KEGIATAN TEPAT
UKURAN DAN
SASARAN
INPUT GIAT
DISEM
INPUT GIAT
ADVO
INPUT GIAT PK
INPUT GIAT PASCA
INPUT GIAT REHAB
INPUT GIAT
INTEL
INPUT GIAT SIDIK
INPUT GIAT
WASTAHTI/BBO
UT
PU
T
INP
UT
OUTCOME
CEGAH &
DAYAMAS
TIDAK COBA PAKAI
( + …. % )
OUTCOME
REHABILITASI
TIDAK RELAPSE
( + …. % )
SITA BB
NARKOTIKA
( + …. % )
OUTCOME
PEMBERANTASAN
OUTCOME
LEMBAGA BNN
- TDK COBA NAIK
(Demand
Reduction)
- TDK RELAPS NAIK
(Demand reduction)
- BB NARKT SITA
NAIK
(Supply reduction)
Evidence Based Approaches
34 PROPINSI
SUPPLAY
REDUCTION
PREVALENSI
0,05%
NO. PROV% TOLERANSI TAHAN
0,04 % (2016)
TOLERANSI TAHAN
0,03 % (2017)2014 2015 + / -
1. DKI 4.74 5.08 + 0,34 5,12 5,15
2. SULUT 2.19 2.43 + 0,24 2,47 2,50
3. SULSEL 2.08 2,27 + 0,19 2,30 2,34
4. SUMUT 3.06 3.23 + 0,17 3,27 3,30
5. KALTIM 3.07 3.23 + 0,17 3,27 3,30
6. JABAR 2.34 2.42 + 0,08 2,46 2,49
7. MALUKU 2.32 2.35 + 0,03 2,39 2,42
8. JATIM 2.01 2.02 + 0,01 2,06 2,09
9. BALI 2.22 2.01 - 0,21 2,05 2,08
10. KEPRI 2.94 2.74 - 0,20 2,78 2,81
11. DIY 2.37 2,27 - 0,10 2,31 2,34
URUTAN PENAJAMAN
“PENDEKATAN TREND PREVALENSI”
Lingkungan Bersih
Penyalahgunaan
Narkoba
11 PROVINSI
REHAB
CEGAH
BERANTAS
LITBANG
KIE : 1.620 X218 Lb
844 Ptgs
5.000
Klien KM
274 Lb
1.370 Ptgs
21.190
KlienIP
PASCA3.390 Lb
34 PROVINSI
1 APLIKASI SISINFO
- DIKLAT 120 Penyidik.
- 57 Peta Jaringan.
- 810 Ops SINAR.
- 400 BP TPN.
- 19 BP TPP.
- 46 BP TPPU.
- 12 TTK LOK GANJA.
- DPO 80 %.
SINKRONISASI
PROGRAM DAN GIAT PRIORITAS NASIONAL
Contoh :PENAJAMAN KEGIATAN PRIORITAS“LINGKUNGAN KERJA BERSIH LAHGUN NARKOBA”
LINGK KERJA
CEGAH
REHABBERANTAS
GIAT PRIORITAS…??
GIAT PRIORITAS …??GIAT PRIORITAS…??
TIDAK KAMBUHSITA NARKOTIKA
TIDAK COBA PAKAI
PENELITIAN & PENGEMBANGAN
DIMANA …??
KOTA/KAB
……?????
RENCANA AKSI P4GN TAHUN 2017
DI KABUPATEN ACEH BESAR
BIDANG SATKER SINERGI PELAKSANAANINDIKATOR
KINERJA/TARGETOUTPUT OUTCOME
CEGAH
PUSATSeminar Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba di Prov. Aceh 1 Kali 70 org 70 org
Pagelaran Seni dan Budaya dalam rangka HANI 1 Kali 1000 org 1000 org
BNNPPenyuluhan P4GN pada lingkungan Pendidikan 20 Kali 20 lingkungan 20 lingkungan
Advokasi Pemda Aceh Besar 20 Kali 20 instansi 20 instansi
DAYAMAS
PUSAT
Rapat Kerja dalam rangka Implementasi Grand Design Alternative Development pada 3 (tiga ) wilayah di Provinsi Aceh 1 Kali 50 org
40 org beralih
profesi
Seminar Nasional Grand Design Alternative Development di jakarta 1 kali 70 Org
Pembekalan Petani dalam P4GN pada Kawasan Rawan Pedesaan di Aceh Besar1 Kali 40 org
Pemberdayaan wanita tani melalui lifeskill dan pola hidup sehat di Aceh Besar1 Kali 20 org
Monitoring Implementasi Program Pemberdayaan Alternatif di Aceh Besar 1 Kali 20 stakeholder
Bimbingan teknis bidang p4gn lingkungan masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat anti narkoba 1 Kali 20 org 1 lingkungan
Pelatihan Penggiat anti Narkoba di lingkungan Masyarakat 1 Kali 40 Org 1 lingkungan
Pelatihan Penggiat anti Narkoba di lingkungan Pendidikan 1 Kali 40 Org 1 lingkungan
BNNP
Rapat Kerja dalam rangka pemetaan program pemberdayaan alternatif dengan stakeholder di Aceh Besar 1 kali 30 org 1 lingkungan
Pemberdayaan alternatif melalui pelatihan lifeskill pada masyarakat kawasan rawan perdesaan di Aceh Besar 1 Kali 20 org20 org beralih
profesi
Pelatihan Penggiat Anti Narkoba pada lingkungan masyarakat perdesaan 1 Kali 20 org1 lingkungan
Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas bagi stakeholder pada lingkungan masyarakat perdesaan di Aceh Besar 1 Kali 20 org
Pelaksanaan monev pada lingkungan masyarakat perdesaan melalui Test Urine 1 Kali 30 org 30 org
REHAB
PUSAT
Pengembangan Penguatan Lembaga Rehab Instansi Pemerintah2 Kali 1 Lembaga 1 Lembaga
Pengembangan Penguatan Lembaga Rehab Komponen Masyarakat2 Kali 1 Lembaga 1 Lembaga
BNNPPelayanan Rawat Inap bagi pecandu Narkotika 5 Kali Pelayanan 25 Org 25 Org
Pelayanan Rawat Jalan bagi pecandu Narkotika 5 Kali Pelayanan 25 Org 25 Org
BERANTAS
PUSAT
Pemetaan Jaringan Penanaman Illegal Ganja 2 Kali
100 ha 100 HaPemetaan Lokasi Kultivasi Ganja 2 Kali
Operasi Eradikasi Ganja 2 Kali
Penyidikan Kasus Narkoba 2 Kali
BNNP
Operasi Eradikasi Ganja 2 Kali
50 ha 50 haPenyidikan Kasus Narkoba 2 Kali
Monev Operasi Eradikasi Ganja 2 Kali
HUKKER PUSAT Penandatangan mou dengan universitas syiah kuala banda aceh 1 KALI
POHON KINERJA K/L
NASIONAL
SASARAN STRATEGIS
(outcome - impact)
KEMENTERIAN/LEMBAGA
SASARAN PROGRAM
(outcome)
SASARAN PROGRAM
(outcome)
SASARAN KEGIATAN
(IKK/Output)
SASARAN KEGIATAN
(IKK/Output)
SASARAN KEGIATAN
(IKK/Output)
SASARAN KEGIATAN
(IKK/Output)
Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses Proses
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
i
n
p
u
t
SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
(Impact)
ProsesPencapaianOutput
SumberdayaYangDigunakan
KABINET PRESIDEN
PIMPINAN K/L
ES. I
ES. II
FLOW CHART BNN PLAN
E-PLANNING E-BUDGETING E-IMPLEMENTATION E-MONEV
GRAND DESIGN RENSTRA SISTEM AKAN
DIBANGUN 2017
RENJA RKAKL SISTEM
TERBANGUN 2016
JAKNAS P4GN IMPLEMENTASI P4GN SISTEM TERBANGUN
2012
MONEVGAR (RPD, RUP, OUTPUT, ANGGARAN [PMK 249])
E-LKIP (IKU, IKP, IKK) DASHBOARD KINERJA SISTEM TERBANGUN 2012
DIRENCANAKAN TERINTEGRASI DENGAN SAIBA, SIMAK [ASET], SKP [INDIVIDU LINK KE DASHBOARD KINERJA DI E-MONEV]
STRUKTUR ORGANISASI
STRUKTUR KINERJA
VOLUME & TARGETCASCADING/DISTRIBUSI KINERJA
DIR (Es II) Ka BNNP (Es II) Ka BNNK (Es III)
LEMBAGAOUTCOME (Indikator)
• Target IndikatorOutcome - - -
ESELON I (PROGRAM)
OUTCOME(Indikator)
• Target IndikatorOutcome - ? ?
ESELON II (KEGIATAN)
OUTPUT(Indikator)
• Volume Ouput• Target Indikator
Ouput
OUTCOME + INDIKATOR OUTCOME TARGET DISTRIBUSI KINERJA
DIR (Es II) Ka BNNP (Es II) Ka BNNK (Es III)
Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelapnarkotika dan prekursor narkotikaIndikator:• Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika yang
diungkap• Persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU)
tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidananarkotika
20 JARINGAN
80 %
-
-
?
?
?
?
Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahayapenyalahgunaan narkobaIndikator:Indeks daya tangkal (imunitas) masyarakat terhadapbahaya penyalahgunaan narkoba
10 %- ? ?
STRUKTUR ORGANISASI
STRUKTUR KINERJA
VOLUME & TARGETCASCADING/DISTRIBUSI KINERJA
DIR (Es II) Ka BNNP (Es II) Ka BNNK (Es III)
LEMBAGAOUTCOME (Indikator)
• Target IndikatorOutcome - - -
ESELON I (PROGRAM)
OUTCOME(Indikator)
• Target IndikatorOutcome - ? ?
ESELON II (KEGIATAN)
OUTPUT(Indikator)
• Volume Ouput• Target Indikator
Ouput
KEGIATAN OUTPUT + IKKVOLUME OUTPUT +
TARGET IKK
DISTRIBUSI KINERJA
DIR (Es II) Ka BNNP (Es II) Ka BNNK (Es III)
Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika
Output:Kasus Tindak Pidana Narkotika
IKK:Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P-21
467 KASUS
308 KASUS
50 KSS
40 Kasus
33 x 5 = 165 KSS
@ 4 Kasus
126 X 2 = 252 KSS
@ 1 Kasus
Penyelenggaraan Desiminasi Informasi P4GN
Output:Informasi P4GN
IKK:Persentase Masyakat yang Terpapar Informasi P4GN
1.060 Informasi
10 %
100 Info
10 %
33 x 10 = 330 INFO
10 %
126 X 5 = 630 INFO
10 %
UNIT ORGANISASI KINERJAVOLUME OUTPUT +
TARGET IKK
PERIODE PELAPORAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
DIREKTORAT NARKOTIKA
Output: Kasus Tindak PidanaNarkotikaIKK: Jumlah Berkas PerkaraKasus Tindak PidanaNarkotika P-21
467 KASUS(10 KASUS)
308 KASUS 8 KASUS
100 KASUS(2 KASUS)
90 KASUS 2 KASUS
250 KASUS(5 KASUS)
175 KASUS4 KASUS
350 KASUS(8 KASUS)
250 KASUS7 KASUS
450 KASUS(10 KASUS)
308 KASUS8 KASUS
BNN PROV JABAR
Output: Kasus Tindak PidanaNarkotikaIKK: Jumlah Berkas PerkaraKasus Tindak PidanaNarkotika P-21
5 KASUS
4 KASUS
1 KASUS
1 KASUS
2 KASUS
1 KASUS
2 KASUS
2 KASUS
5 KASUS
4 KASUS
BNN KAB BOGOR
Output: Kasus Tindak PidanaNarkotikaIKK: Jumlah Berkas PerkaraKasus Tindak PidanaNarkotika P-21
2 KASUS
1 KASUS
0 KASUS
0 KASUS
1 KASUS
0 KASUS
1 KASUS
1 KASUS
2 KASUS
1 KASUS
PROGRESIF
KU
MU
LATI
F B
ERJE
NJA
NG
A
NTA
R T
ING
KA
T U
NIT
KER
JA
DATA RKA DIREKTORAT
DATA REKAPITULASI OUTPUT KEGIATAN
DATA PERJANJIAN KINERJA
UNITORGANISASI
KINERJAVOLUME OUTPUT
+ TARGET IKK
PERIODE PELAPORAN
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
DIREKTORAT DISEMINASI
Output:Informasi P4GN
IKK:Persentase Masyakat yang Terpapar Informasi P4GN
1.060 Informasi(50 Informasi)
10 %
200 Informasi(10 Informasi)
?
500 Informasi(20 Informasi)
?
800 Informasi(35 Informasi)
?
1.060 Informasi(50 Informasi)
?
BNN PROV JABAR
Output:Informasi P4GNIKK:Persentase Masyakat yang Terpapar Informasi P4GN
10 Informasi
10 %
2 Informasi
?
5 Informasi
?
8 Informasi
?
10 Informasi
?
BNN KABBOGOR
Output:Informasi P4GNIKK:Persentase Masyakat yang Terpapar Informasi P4GN
5 Informasi
10 %
1 Informasi
?
3 Informasi
?
4 Informasi
?
5 Informasi
?
DATA RKA DIREKTORAT
DATA REKAPITULASI OUTPUT KEGIATAN
DATA PERJANJIAN KINERJA
DATA RKA BNNP
DATA RKA BNNK
Posisi LKIP dalam
Sistem AKIP
RPJMN/D
Rencana
Strategis
Rencana Kinerja
Tahunan
Laporan
Pertanggung
jawaban
Keuangan
Rencana Kerja &
Anggaran (RKA)
LKIP
Perjanjian Kinerja
(Performance
Contract/Agreement)
Kinerja
Aktual
top related