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Planes de Accin 2013
-
Listado de Funcionarios Responsables de los Planes de Accin
NOMBRE CARGO EMAIL EXT
Alejandro Vlez Ingeniero Comercial avelez@esu.com.co 141
Andrs Felipe lvarez Restrepo Ingeniero de Proyectos aalvarez@esu.com.co 124
Wendy Uribe Directora Comercial (E ) wuribe@esu.com.co 172
Camilo Andrs Lpez Amaya Lder Reparacin y Mantenimiento Parque Automotor
clopez@esu.com.co 131
Carlos Alberto Bentez Director de Control Interno cbenitez@esu.com.co 142
Cristina Restrepo Acevedo Lder Logstica crestrepo@esu.com.co 103
David Andrs Ospina Secretario General daospina@esu.com.co 145
David Vieira Meja Director Comercial y Logstico dvieira@esu.com.co 135
Diana Ospina Abogada Especialista dospina@esu.com.co 134
Diego Alexander Gonzlez Florez
Ingeniero de Investigacin y Desarrollo dgonzalez@esu.com.co 147
Emiro Valds Abogado Especialista cvaldes@esu.com.co 156
Alejandra Molina Comunicadora amolina@esu.com.co 134
Gabriel Nanclares Abogado Especialista gnanclares@esu.com.co 151
John Jaime Tuberquia Carvajal Lder Lnea Combustible jtuberquia@esu.com.co 125
Juan David Betancur Lder Lnea SIS jbetancuresu.com.co 122-136
Juan David Prez Madrid Ingeniero de Proyectos SIS jperez@esu.com.co 123
Mara Irma Castao lzate Abogada Especialista mcastano@esu.com.co 146
Mara Isabel Vasquez Uribe Directora Administrativa y Financiera (E)
mvasquez@esu.com.co 102
Natalia Arenas Rave Abogada narenas@esu.com.co 187
Natalia Vlez Lder Gestin Humana nvelez@esu.com.co 160
Nilton Csar lvarez Lder de Planeacin y Calidad nalvarez@esu.com.co 140
Patricia Escobar Lder Contable pescobar@esu.com.co 107
Sandra Zapata Lder de Presupuesto szapata@esu.com.co 105
William Arias Prada Lder Lnea de Seguridad warias@esu.com.co 132
-
VIGENCIAASIGNACION
PRESUPUESTAL
2013 $ 60.000.000
NOMBRE DEL PLAN
PROCESO
LOGSTICA
NOMBRE DEL INDICADOR META CUMPLIMIENTO
HASTA LA FECHA
Oportunidad en la atencin de requerimientos
(Requerimientos oportunos Vs Total
requerimientos atendidos en el perodo)
%90% - 100% Alto
85% - 90% Medio
85% > Bajo
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Definir y socializar tiempos de
contratacin para las diferentes lneas y
sublineas del servicio de logstica
especializada
x
Identificar las oportunidades de mejora y
automatizacin
Realizar anlisis y definir el software
logstico
Realizar Levantamiento de los
requerimientos tcnicos para el
desarrollo del software logstico
Disear los flujos de trabajo,
procedimientos y reportes a automatizar
Contratar el software
Desarrollar del software logstico
Elaborar pruebas y ajustes
Documentar y socializar los
procedimientos relacionados a la nueva
aplicacin
Realizar seguimiento y medicin de los
tiempos de atencin
Establecer acciones de mejora
Contratista
Contratista / Direccin de Servicios
logsticos
Lder de calidad y planeacin
Director Servicios Logsticos
Director Servicios Logsticos
Director Servicios Logsticos
Director Servicios Logsticos /
Profesional Infraestructura
Profesional Infraestructura Tecnologa
Director Servicios Logsticos /
Profesional Infraestructura
Tecnologa
Director Servicios Logsticos /
Profesional Infraestructura
PLAN DE ACCIN
Mejora del proceso logstico
RESPONSABLE OBJETIVO ESTRATEGICO
Director Logstico Cumplir con los tiempos establecido de la cadena logstica
Director Servicios Logsticos
INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL PLAN DE ACCIN
QUE SE ESPERA CON EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR / OBJETIVO ESPECIFICO
Contribuir el objetivo estratgico en trminos de oportunidad en la entrega de
bienes y servicios de la l nea de logstica especializada.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES RESPONSABLE
-
VIGENCIAASIGNACION
PRESUPUESTAL
2013 $
NOMBRE DEL PLAN
PROCESO
LOGSTICA
NOMBRE DEL INDICADOR META CUMPLIMIENTO
HASTA LA FECHA
Economa de la contratacin :
(Total econmicas generadas Vs/ Total valor
de los recursos administrados)
Por definir de
acuerdo histricosPOR DEFINIR
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Definir las lneas y sublineas de negocio
susceptibles de generacin de economas
x
Calcular histricos de economas
generadas y establecer metas
Negociar cadena cliente - proveedor x
Realizar medicin de las economas
generadas en la contratacin
x x x x
Informar a los clientes la economas
generadas
x x x x
Director Logstico
Director Comercial
Director Administrativo y Financiero
Secretario General
Director Logstico
Director Logstico
Director Logstico
Director Comercial
INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL PLAN DE ACCIN
QUE SE ESPERA CON EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR / OBJETIVO ESPECIFICO
Gestionar economas en la contratacin de bienes y servicios, que permita
optimizar los recursos a administrar de los clientes contribuyendo con su
satisfaccin.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES RESPONSABLE
Director Logstico
Director Comercial
Director Administrativo y Financiero
PLAN DE ACCIN
Optimizacin de los recursos del cliente
RESPONSABLE OBJETIVO ESTRATEGICO
Director LogsticoGarantizar la transparencia, celeridad y economa en todos los procesos de
contratacin
-
VIGENCIAASIGNACION
PRESUPUESTAL
2013 60.094.000$
NOMBRE DEL PLAN
PROCESO
GESTIN FINANCIERA
NOMBRE DEL INDICADOR META CUMPLIMIENTO
HASTA LA FECHA
% de conciliacin 2003-2010 :
Contratos conciliados 2003-2010/ Total contratos por
l iquidar 2003 -2010
Excelente: >80%
Bueno: 60%-79%
Regular:80%
Bueno: 60%-79%
Regular:
-
VIGENCIAASIGNACION
PRESUPUESTAL
2013 En anlisis
NOMBRE DEL PLAN
PROCESO
GESTIN FINANCIERA
NOMBRE DEL INDICADOR META CUMPLIMIENTO
HASTA LA FECHA
total contratos interadministrativos
publicados / total de contratos
interadministrativos en ejecucin
100%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Definir y analizar la informacin que ser
objeto del la virtualizacin a travs de la
pagina web.
x
Definir los requerimientos tcnicos en la
plataforma de la pagina web.
x
Desarrollar la aplicacin.
x x
Realizar pruebas de calidad.
x
Implementacin del proceso.
x
Socializar y capacitar a los usuarios de
inters.
x
ENTREGAR INFORMACION FINANCIERA EFICAZ A LAS PARTES INTERESADAS
PLAN DE ACCIN
PUBLICACIN INFORMACIN FINANCIERA CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS
RESPONSABLE OBJETIVO ESTRATEGICO
LIDER CONTABLE - PROFESIONAL DE
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA -LIDER DE
CALIDAD
Aumentar la satisfaccin de nuestros clientes y partes interesadas.
INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL PLAN DE ACCIN
QUE SE ESPERA CON EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR / OBJETIVO ESPECIFICO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES RESPONSABLE
LIDER CONTABLE
PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICA
PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICA
PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICA
PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICA
PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGICA - LIDER DE CALIDAD
-
VIGENCIAASIGNACION
PRESUPUESTAL
2013 8.000.000$
NOMBRE DEL PLAN
PROCESO
GESTIN FINANCIERA
NOMBRE DEL INDICADOR META CUMPLIMIENTO
HASTA LA FECHA
Calificacin de los proveedores de servicios
bancarios.100%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Identificar las variables objeto de la
seleccin de entidades bancarias.
x
Analizar y establecer un modelo de
trabajo.
x
Ponderar las variables del modelo.
x
Implementar el modelo.
x x x x x x x x x
Evaluar impacto del modelo en la gestin
de la tesorera.
x x
Directora Administrativa y Financiera / Lder de
Tesorera
Directora Administrativa y Financiera / Lder de
Tesorera / Profesional Financiera
Directora Administrativa y Financiera / Lder de
Tesorera / Profesional Financiera
Lder de Tesorera
Directora Administrativa y Financiera / Lder de
Tesorera / Profesional Financiera
INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL PLAN DE ACCIN
QUE SE ESPERA CON EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR / OBJETIVO ESPECIFICO
Implementar una metodologa para la apertura de las cuentas de los contratos
interadministrativos objetiva y eficaz.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES RESPONSABLE
PLAN DE ACCIN
SELECCIN DE PROVEEDORES BANCARIOS
RESPONSABLE OBJETIVO ESTRATEGICO
LIDER DE TESORERIA - LIDER DE CALIDAD Y PLANEACIN Aumentar la satisfaccin de nuestros clientes y partes interesadas.
VIGENCIAASIGNACION
PRESUPUESTAL
2013
NOMBRE DEL PLAN
PROCESO
GESTIN FINANCIERA
NOMBRE DEL INDICADOR META CUMPLIMIENTO
HASTA LA FECHA
Confiabilidad de la Rentabilidad x l neas
costeadas
50% - 2012
50% - 2013
Confiabilidad de la Rentabilidad x Proyectos
de Innovacin Costeados100%
Rentabilidad 50% - 2012
50% - 2013
PLAN DE ACCIN
COSTEO DE LINEAS DE NEGOCIO Y PROYECTOS DE INNOVACIN
RESPONSABLE OBJETIVO ESTRATEGICO
DIRECTOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Definir y garantizar la rentabilidad del portafolio de productos y servicios de la
entidad, cumpliendo las condiciones de calidad y servicio al cliente.
INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL PLAN DE ACCIN
QUE SE ESPERA CON EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR / OBJETIVO ESPECIFICO
Definir y garantizar la rentabilidad del portafolio de productos y servicios de la
entidad
-
VIGENCIAASIGNACION
PRESUPUESTAL
2013 30.000.000$
NOMBRE DEL PLAN
PROCESO
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
NOMBRE DEL INDICADOR META
CUMPLIMIENTO
HASTA LA
FECHA
Disponibilidad de los servicios de TI :
Tiempo efectivo de disponibilidad(TDT-
tiempos de cada)/Total de tiempo
disponible (TDT)
Excelente:97%
Bueno: 90%-
99,6%
Regular:
-
VIGENCIAASIGNACION
PRESUPUESTAL
2013 30.000.000$
NOMBRE DEL PLAN
PROCESO
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
NOMBRE DEL INDICADOR META
CUMPLIMIEN
TO
HASTA LA
FECHA
Disponibilidad de los servicios de TI :
Tiempo efectivo de disponibilidad(TDT-
tiempos de cada)/Total de tiempo
disponible (TDT)
Excelente:97%
Bueno: 90%-99,6%
Regular:
-
VIGENCIAASIGNACION
PRESUPUESTAL
2013 -$
NOMBRE DEL PLAN
PROCESO
GESTION DOCUMENTAL
NOMBRE DEL INDICADOR META
CUMPLIMIEN
TO
HASTA LA
FECHA
Nivel de Digitalizacin :
Total de Documentos digitalizados /
Total de documentos sujetos de
digitalizacin
100% del archivo fsico y digital en condiciones
optimas de consulta.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Seleccin de inventario de
documentos
X
Seleccin de documentos para
archivos histricos
X
Actualizar expedientes de
documentos
X X X
Codificar documentos
pendientes de archivo
X X
Archivar documentos
pendientes
X X
Comparacin y actualizacin de
expedientes fsicos y
electrnicos
X X
Lder de archivo
Lder de archivo / auxiliares
Lder de archivo
PLAN DE ACCIN
SINCRONIZACION DEL ARCHIVO FISICO CON EL ARCHIVO DIGITAL
RESPONSABLE OBJETIVO ESTRATEGICO
TECNICO DE ARCHIVO Cumplir con los tiempos establecidos de la cadena logstica.
Lder de archivo
INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL PLAN DE ACCIN
QUE SE ESPERA CON EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR / OBJETIVO ESPECIFICO
Mejorar la disponibilidad de la documentacin tanto fsica como digital
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES RESPONSABLE
Lder de archivo / auxiliares
Lder de archivo / auxiliares
-
VIGENCIAASIGNACION
PRESUPUESTAL
2013 -$
NOMBRE DEL PLAN
PROCESO
GESTION DOCUMENTAL
NOMBRE DEL INDICADOR META CUMPLIMIENTO
HASTA LA FECHA
Nivel de aplicacin de las tablas de retencin 100%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Seleccin de subseries de documentos a
depurar
x
Toma de muestras x
Anlisis de las muestrasx
Inventario de los documentos a eliminar x
Someter a evaluacin del comit de
archivo
x
Solicitud de aprobacin del Consejo
Municipal de Archivos
x x
Elaborar actas de eliminacin de
documentos
x
Destruccin de documentos
x
PLAN DE ACCIN
APLICACIN TABLAS DE RETENCION
RESPONSABLE OBJETIVO ESTRATEGICO
TECNICO DE ARCHIVO Cumplir con los tiempos establecidos de la cadena logstica.
Lder de archivo
Lder de archivo
Lder de archivo / auxiliar de archivo
Lder de archivo / Comit de archivo
Lder de archivo
Lder de archivo / Comit de archivo
Lder de archivo
INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL PLAN DE ACCIN
QUE SE ESPERA CON EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR / OBJETIVO ESPECIFICO
OPTIMIZACION EL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES RESPONSABLE
Lder de archivo / Auxiliar de archivo
-
VIGENCIAASIGNACIN
PRESUPUESTAL
2013 153.165.012$
NOMBRE DEL PLAN
PROCESO
GESTIN HUMANA
NOMBRE DEL INDICADOR META CUMPLIMIENTO
HASTA LA FECHA
Nivel de desempeo
Excelente: 90%-100%
Bueno: 80%-89%
Regular: 60%-79%
Deficiente < 60%
Desarrollar la gestin del conocimiento para garantizar la continuidad y estabilidad
de los procesos de la entidad.
Excelente: 90%-100%
Bueno: 70%-89%
Regular:
-
VIGENCIA ASIGNACIN PRESUPUESTAL
2013 7.000.000
NOMBRE DEL PLAN
PROCESO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE DEL INDICADOR META CUMPLIMIENTO
HASTA LA FECHA
Nivel de traumatismos en la continuidad de actividades criticas :
Numero de traumatismos en el ao
Nota : se define como traumatismo eventos que impidan la continuidad de las
actividades criticas
Excelente = 0
Deficiente > 1
% de cumplimiento del plan de capacitacin en transferencia del Conocimiento:
(Capacitaciones realizadas / Capacitaciones Proyectadas)
90% - 100% Alto
85% - 90% Medio
85% > Bajo
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Identificar y gestionar los puestos crticos
x
Gestionar el contrato de prestacin de servicios para la elaboracin del manual de
transferencia
x
Elaborar manual de transferencia de conocimiento a los puestos identificados (
contratacin externa)
x x
Incorporar plan de transferencia del conocimiento al plan de capacitacin de la
entidad
x
Definir el personal sujeto de capacitacinx
Definir plan de capacitacinx
Ejecutar plan de capacitacin y realizar seguimiento
x x
Definir metodologa para la medicin y seguimiento de traumatismos de continuidad
de actividades criticas
x
Aplicar metodologa para el seguimiento y medicin y realizar los ajustes
pertinentes
x x x
PLAN DE ACCIN
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO
RESPONSABLE OBJETIVO ESTRATEGICODesarrollar la gestin del conocimiento para garantizar la continuidad y
estabilidad de los procesos de la entidad.
INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL PLAN DE ACCIN
LIDER DE GESTION HUMANA
QUE SE ESPERA CON EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR / OBJETIVO ESPECIFICO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES RESPONSABLE
Minimizar el nmero de traumatismos en el ao
Director Control Interno / Directora
Administrativa y Financiera /
Lder de Gestin Humana
Contratista
Directora Administrativa y Financiera /
Lder de Gestin Humana
Directora Administrativa y Financiera /
Lder de Gestin Humana
Directora Administrativa y Financiera /
Lder de Gestin Humana
Lder de Gestin Humana / Auxiliar de Gestin
Humana / Responsables de los puestos
crticos
Lder de Gestin Humana / Auxiliar de Gestin
Humana
Lder de Gestin Humana / Auxiliar de Gestin
Humana
Lder de Gestin Humana / Auxiliar de Gestin
Humana
-
VIGENCIAASIGNACION
PRESUPUESTAL
2013
NOMBRE DEL PLAN
PROCESO
Gestin Comercial
NOMBRE DEL INDICADOR META CUMPLIMIENTO
HASTA LA FECHA
Nivel de Satisfaccin
Alto: >4 puntos
Medio : 3,4 a 3.9
puntos
Bajo:
-
VIGENCIAASIGNACION
PRESUPUESTAL
2013 436.300.748$
NOMBRE DEL PLAN
PROCESO
NOMBRE DEL INDICADOR META CUMPLIMIENTO
HASTA LA FECHA
Incremento en Ventas:
(Ventas trimestre ao anterior - Ventas
trimestre ao actual)/(Ventas trimestre ao
anterior)
10 % anual
Incremento en Cobertura:
(Ventas por fuera de Antioquia periodo
anterior - Ventas por fuera de Antioquia
periodo actual) / (Ventas por fuera de
Antioquia periodo anterior)
15 % anual
Nivel de Fidelizacin:
Clientes con recompra/ Total Clientes 40 % anual
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Estructurar el Presupuesto Anual de
Ventas (plan de negocios) en
concertacin con el rea Administrativa y
Financiera, en alineacin con el
direccionamiento estratgico.
x
Elaborar Plan de Mercadeo
x x
Ejecutar las estrategias comerciales y de
fidelizacin definidas en el Plan de
Mercadeo.
x x x x x x x x x x x
Hacer seguimiento a la ejecucin de las
estrategias comerciales y de fidelizacin,
evaluar su eficacia y realizar los ajustes
que se consideren necesarios.
x x x x x x x x x x x
Lograr posicionamiento en los mercados estratgicos y obtener un liderazgo en el
pas.
Aumentar la satisfaccin de nuestros clientes y partes interesadas.
Director ComercialGestin Comercial
PLAN DE ACCIN
INCREMENTAR LAS VENTAS
RESPONSABLE OBJETIVO ESTRATEGICO
Aumentar anualmente las ventas en productos y servicios para la seguridad
ciudadana.
INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL PLAN DE ACCIN
QUE SE ESPERA CON EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR / OBJETIVO ESPECIFICO
Aumentar anualmente las ventas en productos y servicios para la seguridad
ciudadana.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES RESPONSABLE
Posicionar a la entidad a nivel nacional e Incrementar las ventas por fuera de
antioquia
Incrementar los niveles de fidelizacin mediante la recompra de bienes y
servicios
Director Comercial
Profesional Comercial / Director
Comercial
Director Comercial
Direccin Comercial
-
VIGENCIA PRESUPUESTO
2013
NOMBRE DEL PLAN
PROCESO
Comunicaciones
NOMBRE DEL INDICADOR META CUMPLIMIENTO
HASTA LA FECHA
Posicionamiento Top of Mind
De acuerdo al
instrumento de
medicin
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Disear plan de comunicaciones y medios
alineado con el plan de mercadeo
Ejecutar plan de comunicaciones y
medios
Seleccin y contratacin de proveedor
que realizar encuesta de Top of mind
Disear y realizar anlisis y mediciones
PLAN DE ACCIN
PLAN DE COMUNICACIONES
RESPONSABLE OBJETIVO ESTRATEGICO
ComunicadoraLograr posicionamiento en los mercados estratgicos y obtener un liderazgo en el
pas.
Comunicaciones y Comercial
Comunicaciones y Comercial
Comunicaciones
INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL PLAN DE ACCIN
QUE SE ESPERA CON EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR / OBJETIVO ESPECIFICO
Generar mayor recordacin y posicionamiento de la marca en la mente de los
clientes.
Incrementar las ventas
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES RESPONSABLE
Comunicaciones
-
VIGENCIA PRESUPUESTO
2013
NOMBRE DEL PLAN
PROCESO
Comunicaciones
NOMBRE DEL INDICADOR META CUMPLIMIENTO
HASTA LA FECHA
Nivel de Cultura Organizacional
De acuerdo al
instrumento de
medicin
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Identificar las necesidades internas de
comunicacin
Disear plan de comunicacin interna
Ejecutar el plan de comunicacin interna
Realizar anlisis y mediciones
Disear y desarrollar acciones de
mejoramiento de acuerdo a medicin
PLAN DE ACCIN
PLAN DE COMUNICACIONES INTERNAS
RESPONSABLE OBJETIVO ESTRATEGICO
ComunicadoraFomentar una cultura organizacional entre los empleados centrada en el cliente
y el compromiso con el desarrollo de la ciudad.
Comunicaciones y Gestin
Humana
Comunicaciones y Gestin
Humana
Comunicaciones y Gestin
Humana
INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL PLAN DE ACCIN
QUE SE ESPERA CON EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR / OBJETIVO ESPECIFICO
Promover comportamientos adecuados con relacin al estilo corporativo de la
empresa
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES RESPONSABLE
Comunicaciones
Comunicaciones
VIGENCIAASIGNACION
PRESUPUESTAL
2013
NOMBRE DEL PLAN
PROCESO
GESTION DE CONTROL
NOMBRE DEL INDICADOR META CUMPLIMIENTO
HASTA LA FECHA
Evaluacin de Controles
90%
Excelente: 90-100%
Bueno: 80-89.9%
Regular: 70-79.9%
Deficiente: < 70%
Evaluacion del Mejoramiento Institucional
100%
Excelente: 90 - 100%
Bueno: 80-89.9%
Regular: 70-79.9%
Deficiente: < 70%
Asertividad en la asesora
90%
Excelente: 90-100%
Bueno: 80-89.9%
Regular: 70-79.9%
Deficiente: < 70%
Cumplimiento oportuno del COLE de Control
Interno
100%
Excelente: 90 - 100%
Bueno: 80-89.9%
Regular: 70-79.9%
Deficiente: < 70%
PLAN DE ACCIN
QUE SE ESPERA CON EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR / OBJETIVO ESPECIFICO
Evaluar el cumplimiento del programa de evaluacion de controles
Verificar el nivel de cumplimiento de las acciones establecidas en los planes de
mejoramiento institucional
Verificar el nivel de acatamiento por parte de la Organizacin de las
recomendaciones realizadas por Control Interno producto del ejercicio de sus
roles
Garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y estatutarias del area de
Control Interno
INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL PLAN DE ACCIN
AUDITORIA
RESPONSABLE OBJETIVO ESTRATEGICO
Asesor de Control Interno NA
-
VIGENCIAASIGNACION
PRESUPUESTAL2013
NOMBRE DEL PLAN
PROCESO
GESTION DE CONTROL
NOMBRE DEL INDICADOR META CUMPLIMIENTO
HASTA LA FECHA
Establecemiento e Implementacin de polticas
de administracin de riesgo.
Medicin: Marzo y Junio de 2013
Marzo 40%
Junio 90%Excelente: 90-100%
Bueno: 80-89.9%
Regular: 70-79.9%
Deficiente: < 70%
% de procesos misionales con auditora
basada en riesgos
Medicin: Bimensual a partir de Junio de 2012
Agosto: 40%
Octubre: 80%Diciembre: 100%
Excelente: 90 - 100%
Bueno: 80-89.9%
Regular: 70-79.9%
Deficiente: < 70%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Elaborar plan de trabajo para la gestin
del riesgo utilizando el software IRIS y la
metodologa propuesta por el DAFP para
la identificacin, valoracion, clasificacion
y establecimiento de polticas de
administracin del riesgo
x
Implementar Plan de Trabajox x x x x
Elaborar Plan de Auditoria basado en
riesgos a los procesos
misionales(aplicacin del mdulo
correspondiente del software de gestin
de riesgos)
x
Implementar Plan
x x x x x
INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL PLAN DE ACCIN
QUE SE ESPERA CON EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR / OBJETIVO ESPECIFICO
Lograr que al finalizar primer semestre del 2013 el 90% de los procesos tengan
polticas de administracin de riesgo establecidas y en proceso de
implementacin
Realizar auditora basada en riesgos a los procesos misionales de la entidad
para el segundo semestre del 2013
PLAN DE ACCIN
Gestion de riesgo
RESPONSABLE OBJETIVO ESTRATEGICO
Asesor de Control Interno NA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES RESPONSABLE
Equipo Control Interno / Lider de
Calidad y Planeacin
Equipo Control Interno / Lider de
Calidad y Planeacin
Equipo Control Interno
Equipo Control Interno
-
VIGENCIAASIGNACION
PRESUPUESTAL
2013
NOMBRE DEL PLAN
PROCESO
GESTION DE CONTROL
NOMBRE DEL INDICADOR META CUMPLIMIENTO
HASTA LA FECHA
Toma de Conciencia frente a la cultura del
autocontrol
Frecuencia de Medicin: Julio y diciembre de
2013
Por definir despues de
la medicin de
Diciembre de 2013
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Realizar medicin inicial de la cultura del
autocontrol a los procesos incluidos en el
plan anual de auditoras utilizando la
matriz construida para tal fin
X
Una vez ejecutada la auditoria controles,
evaluar nuevamente el nivel de cultura
del autocontrol en cada uno de los
procesos auditados, teniendo en cuenta
que los parametros de medicin de la
cultura del autocontrol estan
relacionados con la gestin de controles y
riesgos.
x x
Asesor de Control Interno
PLAN DE ACCIN
Gestion de la cultura del autocontrol
RESPONSABLE OBJETIVO ESTRATEGICO
Asesor de Control Interno NA
INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL PLAN DE ACCIN
QUE SE ESPERA CON EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR / OBJETIVO ESPECIFICO
Fortalecer la cultura del autocontrol en los servidores de la ESU
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES RESPONSABLE
Equipo Control Interno
VIGENCIAASIGNACION
PRESUPUESTAL2013
NOMBRE DEL PLAN
PROCESO
GESTION DE CONTROL
NOMBRE DEL INDICADOR META CUMPLIMIENTO
HASTA LA FECHA
Implementacin de Mdulos :
Total mdulos Implementados / Total Mdulos
Excelente: >90%
Bueno: >70%-89%
Regular:
-
VIGENCIA PRESUPUESTO
2013
NOMBRE DEL PLAN
PROCESO
GESTIN JURDICA
NOMBRE DEL INDICADOR META CUMPLIMIENTO
HASTA LA FECHA
Reduccin del riesgo jurdico
Reduccin de los hechos generadores de demanda
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Identificar los riesgos jurdicos x x x x x x x x x x x x
Evaluar los riesgos identificadosx x x x x x x x x
Proponer soluciones y tratamientos a los
riesgos identificados
x x x x x x
Hacer seguimiento a cada uno de los
controles establecidos.
x x x x x x
PLAN DE ACCIN
Reduccin del riesgo jurdico
RESPONSABLE OBJETIVO ESTRATEGICO
Secretario general
Secretara General
Secretara General
Secretara General
ACTIVIDADES RESPONSABLE
Secretara General
Fortalecer la gestin preventiva del riesgo jurdico.
INDICADORES DE GESTION RELACIONADOS AL PLAN DE ACCIN
QUE SE ESPERA CON EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR / OBJETIVO ESPECIFICO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Garantizar el cumplimiento de las normas legales en los procesos de la entidad
Asegurar la transparencia en elproceso contractual
Gestionar la disminucin de los riesgos al interior de la entidad
Actuar con mayor celeridad en la toma de buenas decisiones
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