qhse manual pt.kideco 2013
Post on 04-Feb-2018
294 Views
Preview:
TRANSCRIPT
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
1/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : 1-%&
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Gambara Um!m
Pe!oman ini !imaksu!kan se"agai pan!uan !aam pen'iptaan !an pemei(araan ke"i)akan
Mutu* Keseamatan !an Kese(atan Ker)a +K3, maupun Lingkungan* PT. Ki!e'o aa gung
+KD2, ang men)easkan tentang strategi !asar* tanggung )a4a"* !an 4e4enang ang
"er(u"ungan !engan kegiatan Mutu* K3* !an Lingkungan untuk mem"erikan )aminan "a(4a
pro!uk "atu"ara ang !ikirim !aam pen)uaan sesuai !engan spesi5ikasi ang !iperukan oe(
pem"ei.
Pe!oman Mutu* K3* !an Lingkungan ini !apat !iterapkan !i!aam proses pen)uaan "atu"ara
ang !iterapkan oe( KD2* karena pe!oman ini "ertu)uan mengintegrasikan setiap angka(
!an peren'anaan ker)a pa!a masing-masing !epartemen ker)a !engan tatanan ang memiiki
visi ke !epan* saing meengkapi* (armonis* !an seim"ang se"agai angka( antisipati5 !aam
pemenu(an ke"utu(an peanggan.
Pe!oman ini menguraikan tentang:
Tu)uan
6e4enang !an Tanggung a4a"
Pe!oman Peaksanaan ter(a!ap seuru( Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan
!aam perusa(aan
Stan!ar re5erensi
1.1.1. Pr"#$% P&r!'aaa
KD2 "er!iri se)ak #& Septem"er 178# !an "erkantor !i 9e!ung Menara Muia antai
1* . 9atot Su"roto* akarta* n!onesia ang "ergerak !i "i!ang eksporasi !an
pemasaran "atu"ara.
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
2/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : #-%&
Daa * Daa P&r!'aaa
Nama Perusa(aan : KD2 aa gung
amat :
Kantor akarta : 9e!ung Menara Muia Lantai 1
Kav 7-11* aan 9atot Su"roto
akarta 1#730* n!onesia
Teepon : -#1-%#%-&
;aksimii : -#1-%#%-&
Kantor
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
3/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : 3-%&
"e"erapa Negara !i !unia* aitu Korea* ropa* Tai4an* epang* Sovenia* n!ia* !an
se"againa. Daam perkem"anganna* KD2 terus "erusa(a mem"erikan peaanan
!an kuaitas "atu"ara ang ter"aik.
1.1.+. !a- L$-!/
1. L$-!/ P&&ra/a
Ruang Lingkup Penerapan S 7001* S 1=001* $SS 18001* !an S MK3 PP.%0-
#01# !i KD2 meiputi proses eksporasi* ekspoitasi* !an pemasaran "atu"ara
ang !i!ukung oe( Departemen* ter!iri !ari Departemen:
1. !ministrasi +DM,
#. Panning +PLN,
3. Pro!u'tion +PRD,
=. $eav ?uipment an! Maintenan'e +$M,
%. Mine ;a'iit +M;,
&. Tana( Mera( 2oa Termina +TM2T,
. Deveopment +D@,
8. 9eoog Surve +9S,
7. Sa5et an! nvironment +S,
10. Roa! Maintenan'e 2entre +RM2,
11. Logisti' !an Pur'(asing +L9,
1#. Auait 2ontro +A2,
13. ''ounting +22,
1=. 2onstru'tion +2NS,
1%. ;ue 2ontro +;2,
Seuru( kara4an KD2 ang teri"at sepenu(na !aam peaksanaan atau
penerapan S 7001* S 1=001* $SS 18001* !an SMK3 +PP %0-#01#,.
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
4/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : =-%&
+. Pr"'&' S$'&m Maa0&m& M!!, K3, a L$-!-a
nteraksi antara semua sistem proses ang a!a !i KD2 "aik Departemen inti
maupun Departemen pen!ukung tertuang !aam proses Sistem Mana)emen Mutu*
K3* !an Lingkungan ang !igam"arkan !engan !iagram proses "isnis Mutu* K3* !an
Lingkungan +terampir,.
1.1.3. P&"ma Um!m P&%a'aaa
1. P&"ma P&%a'aaa
Peaksanaan pe!oman Mutu* K3* !an Lingkungan merupakan tanggung )a4a" semua
peker)a !aam perusa(aan. Peaksanaan pe!oman Mutu* K3* !an Lingkungan
terintegrasi !engan keseuru(an peaksanaan proses !i semua Departemen !an unit
ker)a terke'i atausection !aam perusa(aan.
+. P&-&a%$a P&"ma M!!, K3, a L$-!-a
Di !aam penerapan pe!oman Mutu* K3* !an Lingkungan !iperukan suatu sistem
ken!ai ang menga'u kepa!a prose!ur tentang pengen!aian !okumen !imana:
1. Penanggung )a4a" peaksana a!aa(Management Repesentative +MR,*
#. Pengen!aian !okumen antar Departemen a!aa( !oopoate Management
"istem +2MS,*
3. Penimpanan Pe!oman Mutu* K3* !an Lingkungan !iaksanakan oe(
!oopoate Management "istem +2MS,.
!atatan# dimana setiap Pimpinan $epatemen memegang sa%inan te&au.
pa"ia ter!apat peru"a(an !aam organisasi se'ara interna maupun eksterna maka
pe!oman ini !itin)au kem"ai !an !irevisi )ika !iperukan. Peru"a(an terse"ut !i"uat
"er!asarkan pasa !an !imintakan persetu)uanna kepa!a Management
Repesentative, KTT, !an Pesident $iecto. Daam (a !iperukan peru"a(an atas
pe!oman Mutu* K3* !an Lingkungan* maka peru"a(an terse"ut !i"uat "er!asarkan
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
5/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : %-%&
pasa !emi pasa !an !imintakan persetu)uanna kepa!a Management
Repesentative, KTT* !anPesident $iecto.
Daam (a !iperukan peru"a(an atas pe!oman Mutu* K3* !an Lingkungan* maka
peru"a(an terse"ut peru !ipea)ari se!emikian rupa agar ti!ak menim"ukan kon5ik
kepentingan !iantara prose!ur ang a!a.
3. P&-"&a D"!m& (a Cost)
1. Management RepesentativeMR +Ko!e: 0,
a, Management RepesentativeMR
", !oe 'eam2T
#. !ministrasiDM +Ko!e: 100,
a, 9enera 55air9 +Ko!e: 110,
", $uman Resour'es
$R +Ko!e: 1#0,', n!ustria Reations R +Ko!e: 1#1,
!,
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
6/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : &-%&
10. $eav ?uipment Maintenan'e$M +Ko!e: =00,
a, 6orks(op !min6 +Ko!e: =10,
", 6orks(op Maintenan'e6M +Ko!e: =#0,
11. Mine ;a'iitM; +Ko!e: %00,
a, RM Sto'k PieRM +Ko!e: %00,
", Me'(ani' Maintenan'eMM +Ko!e: %10,
', e'tri' Maintenan'eM +Ko!e: %30,
!, 2ivi 2onstru'tion22 +Ko!e: %=0,
1#. Roa! Maintenan'e 2entreRM2 +Ko!e: %#0,
13. 2onstru'tion2NS +Ko!e: %%0,
1=. Tana( Mera( 2oa TerminaTM2T +Ko!e: &00,
a, Sto'k Pie Me'(ani'SPM +Ko!e: &10,
", Sto'k Pie e'tri'SP +Ko!e: ,
', Sto'k Pie 2iviSP2 +Ko!e: &30,
!, Sto'k Pie !minSP +Ko!e: &=0,
e, Marine Loa!ingML +Ko!e: &%0,
5, Marine !minM +Ko!e: &&0,
1%. 9eoog B Surve9S +Ko!e: 00,
a, 9eoog9 +Ko!e: 10,
",
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
7/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : -%&
BAB II
ISTILAH DAN DE2INISI
+.1. I'$%a a D$$'$
+.1.1. P&"ma M!!, K3, a L$-!-a
aitu !okumen ang men)easkan Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan
perusa(aan +!okumen ang "erisi ke"i)akan Mutu* K3* !an Lingkungan* men)easkan
mengenai sistem Mutu* K3* !an Lingkungan ang !apat !ipergunakan !aam urusan
usa(a perusa(aan "aik interna maupun eksterna,.
+.1.+. D"!m& M!!, K3, a L$-!-a
Semua !okumen ang "er(u"ungan !engan Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an
Lingkungan perusa(aan +!igunakan untuk kegiatan operasiona sistem Mutu* K3* !an
Lingkungan seperti pe!oman* prose!ur +SP, Mutu* K3* !an Lingkungan* petun)uk
ker)a serta !okumen ang !iterima !ari pi(ak uar perusa(aan* maupun 'atatan (asi
peaksanaan,.
+.1.3. Pr"'&!r (SOP) M!!, K3, a L$-!-a
aitu 'ara - 'ara k(usus ang sistematis !an !ipergunakan untuk meaksanakan
aktivitas ker)a atau proses.
+.1.. I'r!'$ K&r0a4 IK (5"r I'r!6$"4 5I)
aitu !okumen ang men)easkan tentang meto!e ker)a* peraatan - peraatan ang
!igunakan !an ketentuan ang !iterapkan* "a(an "aku atau spesi5ikasi serta kriteria
untuk inspeksi !an pengu)ian* seperti spesi5ikasi pro!uk* stan!ar ker)a* stan!ar
pemeriksaan* !an stan!ar Mutu* Kese(atan* Keseamatan* * !an Lingkungan.
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
8/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : 8-%&
+.1.7. S/&'$#$a'$
aitu !okumen ang "erisi persaratan tentang spesi5ikasi ang (arus !ipenu(i tentang
Mutu* K3* !an Lingkungan seperti:
1. Mutu "atu"ara ang !iinginkan oe( pem"ei* seperti niai kan!ungan air +Tota
Moisture, !an Niai Kaori +9ross 2aori5i' @aue,.
#. at keseamatan ang memenu(i stan!ar ang "eraku.
3. Materia pen!ukung usa(a +kegiatan, perusa(aan ang rama( ingkungan.
=. spek !asar ingkungan !i area tam"ang memenu(i "aku mutu.
+.1.8. P&"ma P&%a'aaa
aitu !okumen ang "erisi pen)easan struktura* peren'anaan* !an meto!e peaksanaan
ker)a.
+.1.9. Saar K&r0a
aitu !okumen ang mem"atasi meto!e ker)a* sarat* !an kriteria kemampuan ker)a
!imana "ia (a ini ti!ak a!a* !apat "erpengaru( ter(a!ap (asi ker)a !an mutu pro!uk.
+.1.:. Gambar K&r0a
aitu !okumen ang men)easkan tentang sousi ran'angan ker)a atau !esain !ari tiap -
tiap peran'ang ker)a* "aik "erupa titik - titik* garis* (uru5 !an sim"o - sim"o ang
!ipergunakan pa!a peaksanaan ker)a !engan aturan - aturan ang pasti.
+.1.;. M!!
aitu spesi5ikasi pro!uk ang memiiki kesesuaian untuk memenu(i kepuasan serta
ke"utu(an peanggan.
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
9/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : 7-%&
+.1.1
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
10/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : 10-%&
+.1.18. A'/& Tamba-
Cnsur !ari suatu aktivitas ang "er(u"ungan !engan sikus tam"ang.
+.1.19. A$>$a' Tamba-
Merupakan suatu kegiatan ang "er(u"ungan !engan eksporasi !an ekspoitasi sum"er
!aa minera.
+.1.1:. Dam/a L$-!-a
Setiap peru"a(an ter(a!ap ingkungan* apaka( merugikan atau menguntungkan*
seuru(na atau se"agian ang !i(asikan oe( kegiatan* pro!uk* atau )asa !ari
organisasi.
+.1.1;. S$'&m Maa0&m& M!!, K3, a L$-!-a (MK3L)
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
11/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : 11-%&
+.1.++. T!0!a M!!, K3, a L$-!-a
$a meneuru( ang terukur !ari ke"i)akan Mutu* K3* !an Lingkungan serta
!itetapkan sen!iri oe( organisasi untuk !i'apai.
+.1.+3. K$&r0a M!!, K3, a L$-!-a
$asi - (asi Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan ang !apat !iukur*
"erkaitan !engan pengen!aian organisasi ter(a!ap sasaran.
+.1.+. Sa'ara M!!, K3, a L$-!-a
Persaratan kiner)a se'ara rin'i* !ikuantitati5kan "ia memungkinkan* ang "eraku
untuk organisasi atau "agianna* ang !iturunkan !ari ke"i)akan Mutu* K3* !an
Lingkungan !aam men'apai tu)uan.
+.1.+7. P$a T&ra$
Perorangan atau keompok ang "erkepentingan !engan atau !ipengaru(i oe( kiner)a
Mutu* K3* !an Lingkungan organisasi.
+.1.+8. Or-a$'a'$
Kesatuan ang ter!iri atas "agian - "agian atau keompok - keompok* "aik ke'i
maupun "esar ang terstruktur !an memiiki kegiatan untuk men'apai tu)uan tertentu.
+.1.+9. P&6&-aa P&6&mara
Csa(a pengen!aian ang e5ekti5 ter(a!ap 'ara penggunaan sum"er !aa* penggantian
"a(an* praktek* !aur uang* pengoa(an* !an peru"a(an ang "erpotensi ter(a!ap
!ampak ingkungan ang merugikan.
+.1.+:. Baa=a (Ha?ar)
Situasi atau tin!akan ang "erpotensi menim"ukan kerugian pa!a manusia* (arta
"en!a* !an ingkungan.
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
12/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : 1#-%&
+.1.+;. I&$#$a'$ Baa=a (Ha?ar I&$#$6a$")
Suatu tin!akan untuk mengeta(ui ke"era!aan "a(aa +(aEar!, serta menentukan
karakteristikna.
+.1.3
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
13/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : 13-%&
+.1.37. K&$a*'&'!a$a (N"6"#"rm$=)
Ti!ak !ipenu(ina suatu persaratan !aam Kausu S 7001* S 1=001* !an $SS
18001* serta kriteria !i !aam SMK3 +PP.%0-#01#,.
+.1.38. K&'&aa a K&'&%amaa K&r0a4 K3 (O66!/a$"a% H&a% a Sa#&=)
Kon!isi - kon!isi !an 5aktor - 5aktor ang !apat "er!ampak pa!a kese(atan !an
keseamatan peker)a atau orang ain !i tempat ker)a.
+.1.39. Pr"'&!r
Penetapan 'ara meakukan aktivitas atau suatu proses peker)aan.
+.1.3:. Caaa (&6"r)
Dokumen ang menatakan (asi - (asi ang !i'apai atau pem"uktian "a(4a aktivitas
tea( !iakukan +tertuis* gam"ar* vi!eo* atau au!io,.
+.1.3;. $'$"
Kom"inasi !ari kemungkinan ter)a!ina ke)a!ian "er"a(aa atau paparan !engan
kepara(an suatu 'i!era* gangguan kese(atan +i (eat(,* ataupun kerusakan ainna
"aik ter(a!ap peraatan ataupun ingkungan ang !apat !ise"a"kan oe( ke)a!ian atau
paparan terse"ut.
+.1.
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
14/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : 1=-%&
BAB III
OGANISASI
3.1. Or-a$'a'$ S$'&m Maa0&m& M!!, K3, a L$-!-a
3.1.1. Sr!!r Or-a$'a'$ S$'&m Maa0&m& M!!, K3, a L$-!-a
Struktur organisasi perusa(aan !isusun !engan memper(atikan persaratan stan!ar S
7001* S 1=001* $SS 18001* !an SMK3 +PP.%0-#01#, +ampiran,.
3.1.+. Ta--!- Jaab a 5&&a-
1. Pesident $iecto memiiki 4e4enang !an tanggung )a4a" untuk men'iptakan
ke"i)akan Mutu* K3* !an Lingkungan* menetu)ui !iterapkanna pe!oman Mutu*
K3* !an Lingkungan. Dan se'ara "erkaa meakukan tin)auan !an evauasi atas
e5ekti5itas !an Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan.
#. !(ie) o) *peation *))ice +2, memiiki 4e4enang !an tanggung )a4a"
untuk memastikan proses ang !iperukan untuk Sistem Mana)emen Mutu* K3*
!an Lingkungan !itetapkan* !iimpementasikan !an !ipei(ara.
3. Kepaa Teknik Tam"ang +KTT, memiiki 4e4enang !an tanggung )a4a" !i
!aam operasiona untuk memastikan aktivitas operasiona !iaksanakan sesuai
!engan Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan serta peraturan
perun!angan ang "eraku.
=. Management Repesentative +MR, memiiki 4e4enang !an tanggung )a4a"
untuk me4akii Pesident $iecto meaksanakan segaa kegiatan ang
"er(u"ungan !engan Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan.
%. !opoate Management "+stem +2MS, memiiki tanggung )a4a" untuk
menusun !okumentasi* mengimpementasikan* !an memei(ara Sistem
Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan !i"a4a( penga4asan Management
Repesentative.
&. Manage $epatment memiiki tanggung )a4a" untuk men'iptakan* memei(ara
serta meakukan tin)auan atas sasaran Mutu* K3* !an Lingkungan ang menga'u
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
15/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : 1%-%&
pa!a ke"i)akan Mutu* K3* !an Lingkungan !an memastikan "a(4a Sistem
Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan !iterapkan se'ara "enar !an e5ekti5
!engan meakukan au!it Mutu* K3* !an Lingkungan ang terara( !an teren'ana.
. dministation $epatment memiiki tanggung )a4a" meaksanakan perekrutan*
pen!i!ikan* !an peati(an kara4an agar mema(ami !an !apat meaksanakan
sistem Mutu* K3* !an Lingkungan ang !iterapkan perusa(aan.
8. Pesone% in !(age +P2, memiiki tugas !an tanggung )a4a" !i!aam
memei(ara seuru( !okumen !an 'atatan Mutu* K3* !an Lingkungan
Departemen serta mengimpementasikanna.
7. "e%uu( Peke-a memiiki tanggung )a4a" untuk meaksanakan pe!oman !an
prose!ur ang tea( !itetapkan oe( perusa(aan.
3.1.3. Ta--!- Jaab D&/ar&m&
1. Am$$'ra'$
a. Memiiki tanggung )a4a" meaksanakan penerimaan kara4an.
". Memiiki tanggung )a4a" peaksanaan !an pemei(araan pemeriksaaan
kese(atan kara4an.
'. Meaksanakan peati(an* pen!i!ikan* !an pengem"angan kemampuan
kara4an.
!. Mene!iakan 5asiitas !an sarana ang !i"utu(kan oe( kara4an* meiputi
transportasi antar )emput* pene!iaan mess/ peruma(an kara4an*
pene!iaan sarana makan +kantin, "agi kara4an* sarana kese(atan* asuransi*
!an ainna.
e. Sosiaisasi ke masarakat !i sekitar area ker)a.
5. kut "erpartisipasi !an "erperan ter(a!ap aktivitas ang "er(u"ungan !engan
kemasarakatan.
+. P%a$- a Q!a%$= C"r"%
a. Meren'anakan aktivitas pertam"angan
". Mem"uat Kontrak Ker)a !engan Perusa(aan Mitra Ker)a
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
16/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : 1&-%&
'. Memastikan Perusa(aan Mitra Ker)a meaksanakan !an menerapkan kegiatan
sesuai !engan Kontrak Ker)a ang tea( !isepakati.
!. Meniapkan anggaran untuk main kontraktor.
e. Prosesing mo"iisation B !emo"iisation.
5. Monitoring pen'apaian pro!uksi + Data Statistik ,
g. Meakukan re'onsiiation !an progress kaim.
(. Mem"uat )a!4a pengiriman "atu"ara
i. Memastikan aktivitas kontraktor "er)aan !engan "aik
). Memastikan kuaitas "atu"ara ang !ikirimkan sesuai !engan permintaan
peanggan.
k. Serti5ikasi s(ipment !ari surveor
. Memastikan pemenu(an permintaan peanggan
m. Meren'anakan !an mem"uat program RP
n. Memastikan ke"utu(an )aringan sistem kara4an terpenu(i .
o. kut serta !aam kegiatan Dra5t Surve "aik !i TM2T +"arge oa!ing,
ataupun !i !ang
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
17/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : 1-%&
. H&a>= E!$/m& a Ma$&a6&
a. Meakukan per"aikan !an pera4atan aat/ unit
".
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
18/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : 18-%&
5. Meakukan peati(an ter(a!ap ke"utu(an kemampuan (ad ski%% aat "erat
kepa!a kara4an.
9. "a Ma$&a6& C&&r (MC)
a. Meakukan peren'anaan ter(a!ap 5asiitas )aan ang akan !iakukan
". Meakukan pem"uatan )aan !an 5asiitasna
'. Meakukan per"aikan* pera4atan )aan* !an 5asiitasna
!. Meakukan penga!aan peraatan aat "erat ang "er(u"ungan !engan
pem"uatan )aan.
e. Meakukan per"aikan !an pera4atan ter(a!ap aat "erat ang !igunakan
5. Menga4asi !an mengevauasi kiner)a kontraktor ang "er(u"ungan !engan
RM2.
g. Meakukan inspeksi ter(a!ap )aan !an 5asiitasna
:. D&>&%"/m& a G&"%"-= S!r>&=
a. Meakukan peren'anaan ter(a!ap area tam"ang ang akan !iakukan
". Meakukan pemetaan ter(a!ap area tam"ang !an pengem"anganna
'. Meakukan survei geoogi !an eksporasi
!. Meakukan evauasi kemiringan ereng
e. Mem"uat !esain pemin!a(an !an okasi top soi%, tana( penutup, !an aste
dump.
5. Mengevauasi pemin!a(an tana( penutup +over "ur!en, !an "atu"ara
g. Mengen!aikan kai"rasi ter(a!ap aat ang !igunakan
(. Meakukan pengukuran spesi5ikasi muatan aat angkut
i. Meakukan peren'anaan okasi pee!akan
). Mengevauasi (a - (a ang "er(u"ungan !engan pee!akan
k. Meakukan pengukuran getaran !ampak pee!akan
. Menimpan* mengeoa* !an meaporkan perse!iaan !an periEinan "a(an
pee!ak serta 5asiitas penimpananna.
m. Memastikan aspek keseamatan !ari !ampak !istri"usi* penggunaan* !an
penimpanan "a(an pee!ak.
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
19/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : 17-%&
n. Menga4asi !an mengevauasi kiner)a kontraktor ang "er(u"ungan !engan
!eveopment.
;. Sa#&= a E>$r"m&
a. Meakukan evauasi ter(a!ap Sistem Mutu* Kese(atan Ker)a* Keseamatan
!an Lingkungan !i semua area ker)a.
". Meakukan anaisa !an pen'ega(an ter)a!ina ke'eakaan
'. Meakukan pengumpuan !ata ter(a!ap kon!isi ti!ak aman untuk !iakukan
pengen!aian.
!. Mem"erikan penerangan/ petun)uk meiputi pertemuan - pertemuan MK3L
e. Mem"erikan peati(an ter(a!ap kesiapsiagaan !an tanggap !arurat tam"ang
5. Mengeoa !an men!istri"usikan at Pein!ung Diri
g. Meakukan penga4asan ter(a!ap kiner)a MK3L kara4an !an kontraktor
(. Mengeuarkan iEin operasiona !an iEin memuai peker)aan
i. Mengeoa (a-(a ang "er(u"ungan !engan rekamasi
). Meakukan penataan a(an tam"ang
k. Meakukan rekamasi
. Meakukan pemantauan* pengen!aian im"a(* !an mutu air
1
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
20/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : #0-%&
". Meakukan penga4asan !an evauasi proek 5asiitas tam"ang ang
!iker)akan.
'.
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
21/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : #1-%&
BAB I
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
.1. S$'&m Maa0&m& M!!, K3, a L$-!-a (MK3L)
.1.1. P&r'=araa Um!m
Mana)emen KD2 tea( menetapkan !an men!okumentasikan Sistem Mana)emen
Mutu* K3* !an Lingkungan perusa(aan serta "erkomitmen untuk menerapkan*
memei(ara !an se'ara "erkean)utan meningkatkan e5ekti5itas Sistem Mana)emen
Mutu* K3* !an Lingkungan* men'akup:
1. Mengi!enti5ikasi proses ang !iperukan untuk Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an
Lingkungan !an penerapanna untuk seuru( organisasi.
#. Menetapkan urutan !an interaksi antar proses
3. Menetapkan kriteria - kriteria !an meto!e - meto!e ang !iperukan untuk
men)amin operasiona !an pengen!aian !ari proses terse"ut.
=. Men)amin keterse!iaan sum"er !aa !an in5ormasi ang !iperukan untuk
men!ukung peaksanaan !an pemantauan proses - proses terse"ut.
%. Mengevauasi* mengukur* !an menganaisa proses - proses terse"ut
&. Menerapkan tin!akan ang !iperukan untuk men'apai (asi ang maksima
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
22/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : ##-%&
+9am"ar =.1 Poa mpementasi,
.1.+. P&r'=araa D"!m&a'$
1. Um!m
Dokumentasi Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan KD2 ter!iri !ari :
a, Pe!oman Mutu* K3* !an Lingkungan
", Ke"i)akan Mutu* K3* !an Lingkungan
', Stan!ar perasiona Prose!ur +SP,
!, 6ork nstru'tion +nstruksi Ker)a,
e, Dokumen Pen!ukung +"aik !okumen interna maupun eksterna,
5, Rekaman Mutu* K3* !an Lingkungan +;orm,
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
23/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : #3-%&
+. P&"ma M!!, K3, a L$-!-a
Cntuk meman!u !aam peaksanaan Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan
perusa(aan. Mana)emen menetapkan serta memei(ara pe!oman Mutu* K3* !an
Lingkungan ang memuat:
a, Lingkup Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan perusa(aan
men'akup semua Kausu pa!a persaratan stan!ar S 7001* S 1=001*
$SS 18001* !an SMK3 PP.%0-#01#.
", Prose!ur ter!okumentasi ang !i"uat untuk Sistem Mana)emen Mutu* K3*
!an Lingkungan atau re5erensina.
', Suatu pen)easan interaksi antar proses !ari Sistem Mana)emen Mutu* K3*
!an Lingkungan.
3. P&-&a%$a D"!m&
Dokumen ang !iperukan Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan (arus
!iken!aikan termasuk 'atatan +'atatan a!aa( se)enis !okumen k(usus ang (arus
!iken!aikan sesuai !engan persaratan !aam S 7001 Kausu =.#.=* S 1=001*
!an $SS 18001 Kausu =.%.= serta SMK3 PP.%0-#01# ee m en =,.
Mana)emen menetapkan prose!ur ter!okumentasi prose!ur P&-&a%$a
D"!m& +SP/2T-001, untuk menetapkan pengen!aian ter(a!ap:
a, Pengesa(an keengkapan !okumen se"eum !iter"itkan
", Penin)auan !an pem"a(aruan ang !iperukan !an pengesa(an uang
!okumen.
', Memastikan "a(4a peru"a(an !an status revisi ter"aru !okumen tea(
!ii!enti5ikasi.
!, Memastikan !okumen versi ang ter"aru "era!a !i okasi penggunaanna
e, Memastikan !okumen tetap !apat !i"a'a !an tea( !ii!enti5ikasi
5, Memastikan pen!istri"usian !okumen eksterna !ii!enti5ikasi !an
!iken!aikan.
g, Men'ega( penaa(gunaan !okumen ka!auarsa !an meakukan i!enti5ikasi
ang sesuai apa"ia !okumen terse"ut tetap !igunakan.
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
24/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : #=-%&
. P&-&a%$a &ama M!!, K3, a L$-!-a
Rekaman Mutu* K3* !an Lingkungan !i"uat !an !ipei(ara untuk mem"uktikan
kesesuaian ter(a!ap persaratan !an ter(a!ap aktivitas ang e5ekti5 !ari Sistem
Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan. Rekaman Mutu* K3* !an Lingkungan (arus
!apat !i"a'a* !ii!enti5ikasi* !an mu!a( !iperoe(. Mana)emen menetapkan prose!ur
P&-&a%$a &ama +SP/2T-00#, untuk memastikan pengen!aian ang
!i"utu(kan untuk i!enti5ikasi* penimpanan* perin!ungan* pengem"aian kem"ai*
4aktu retensi +ama penimpanan,* !an pemusna(an rekaman.
.+. Ta--!- Jaab Maa0&m&
.+.1. K"m$m& Maa0&m&
Mana)emen pun'ak menun)ukkan "ukti komitmenna !aam pen!irian* pengem"angan*
!an penerapan Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan serta peningkatan
"erkesinam"ungan !engan 'ara:
1. Mengkomunikasikan pentingna pemenu(an persaratan peanggan* perun!ang-
un!angan !an peraturan - peraturan ang "eraku.
#. Menetapkan ke"i)akan Mutu* K3* !an Lingkungan serta sasaranna
3. Memastikan sasaran Mutu* K3* !an Lingkungan !apat !ipenu(i
=. Meaksanakan tin)auan mana)emen se'ara "erkaa
%. Mene!iakan sum"er !aa ang mema!ai
.+.+. 2"!' /aa P&%a--a
Mana)emen pun'ak memastikan persaratan peanggan ang tea( !itentukan (arus
!ipenu(i guna meningkatkan kepuasan peanggan.
.+.3. K&b$0aa M!!, K3, a L$-!-a
Cntuk mem"erikan per(atian !an pengara(an ter(a!ap seuru( struktur organisasi
se(u"ungan !engan Mutu* K3* !an Lingkungan* maka mana)emen pun'ak menusun
ke"i)akan Mutu* K3* !an Lingkungan:
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
25/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : #%-%&
1. Sesuai !engan tu)uan organisasi
#. Men'akup komitmen memenu(i persaratan !an per"aikan e5ekti5itas Sistem
Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan +MK3L, se'ara "erkesinam"ungan.
3. Mem"erikan kerangka untuk penetapan !an penin)auan sasaran Mutu* K3* !an
Lingkungan.
=. Sesuai si5at* skaa* !an !ampak ingkungan !ari kegiatan !an pro!ukna
%. Men'akup komitmen untuk penempunaan "erkean)utan !an pen'ega(an
pen'emaran.
&. Men'akup komitmen untuk mematu(i perun!ang - un!angan !an peraturan
ingkungan ang reevan !an !engan persaratan ain ang "iasa !iakukan oe(
perusa(aan.
. Di!okumentasikan* !iterapkan !an !ipei(ara serta !ikomunikasikan ke semua
kara4an.
Ke"i)akan Mutu* K3* !an Lingkungan ang tea( !isusun !an kemu!ian !isa(kan oe(
Pesident $iecto (arus !isosiaisasikan agar !imengerti oe( seuru( kara4an
perusa(aan. Sosiaisasi men'akup:
1. Pene"aran ke"i)akan Mutu* K3* !an Lingkungan ter(a!ap seuru( kara4an
#. Men'etak ke"i)akan Mutu* K3* !an Lingkungan pa!a Kartu !entitas )ika
!iperukan.
3. Meaksanakan training sosiaisasi
=. Memasang repro!uksi ke"i)akan Mutu* K3* !an Lingkungan !i tempat - tempat
strategis !an mu!a( teri(at.
Cntuk memastikan "a(4a ke"i)akan Mutu* K3* !an Lingkungan ang tea( !isusun
seau !aam kon!isi ang sesuai !engan kon!isi terak(ir perusa(aan. Mana)emen
menetapkan "a(4a ke"i)akan !an Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan (arus
seau !i"a(as !aam peaksanaan rapat tin)auan mana)emen !an !itin)au uang pa!a
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
26/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : #&-%&
saat ter)a!i peru"a(an organisasi !an Sistem Mana)emen perusa(aan. Kegiatan ini (arus
!ikoor!inir oe(Management Repentative.
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
27/57
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : #-%&
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
28/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : #8-%&
.+.. P&r&6aaa
1. Sa'ara M!!, K3, a L$-!-a
Cntuk mem"erikan ara( !aam impementasi Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an
Lingkungan. Sasaran Mutu* K3* !an Lingkungan !itetapkan* !ievie !an )ika
!iperukan !irevisi setiap & +enam, "uan sekai termasuk ke"utu(an !aam
memenu(i persaratan pro!uk !itetapkan pa!a 5ungsi !an tingkatan ang sesuai
!aam organisasi. Sasaran Mutu* K3* !an Lingkungan (arus !apat !iukur !an
konsisten !engan ke"i)akan Mutu* K3* !an Lingkungan.
+. P&r&6aaa S$'&m Maa0&m& M!!, K3, a L$-!-a
Cntuk men)amin "a(4a:
a, Persaratan !an ketentuan !aam Kausu %.= +S 7001, =.3 +S 1=001 !an
$SS 18001,* ee m en #.1 +SMK3 PP.%0-#01#, !apat !ipenu(i.
", Sasaran Mutu +S 7001 kausu %.=.1,* Sasaran K3 +$SS 18001 Kausu
=.3.3,* B S MK3 PP.%0-#01# ee m en #.1. #* Sasaran Lingkungan +S 1=001
Kausu =.3.3, !apat !i'atat.
', Serta Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan tetap ter)aga integritasna
pa!a saat ter)a!i peren'anaan !an penerapan peru"a(an Sistem Mana)emen
Mutu* K3* !an Lingkungan.
Mana)emen pun'ak* KTT* !an seuru( Manage (arus menusun peren'anaan
Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan setiap 1 +satu, ta(un sekai setea(
sasaran Mutu* K3* !an Lingkungan !iterapkan atau pa!a saat ter)a!i peru"a(an
!aam Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan perusa(aan.
Daam menusun peren'anaan Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan (arus
!itentukan personi ang "ertanggung )a4a"* sum"er !aa ang !iperukan* 'ara
ang !itetapkan untuk men'apai tu)uan !an sasaran serta )angka 4aktu ang
!iperukan.
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
29/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : #7-%&
Peren'anaan Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan ini !ituangkan !aam
5orm Pr"-ram S$'&m Maa0&m& M!!, K3, a L$-!-a +SP/2T-
003/;M-0%,.
Daam peaksanaanna* pen'apaian peren'anaan Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an
Lingkungan (arus !imonitor setiap 3 +tiga, "uan sekai !engan menggunakan 5orm
M"$"r$- P&6a/a$a S$'&m Maa0&m& M!!, K3, a L$-!-a
+SP/2T-003/;M-0=,. ika ter)a!i ken!aa atau keti!aksesuaian !aam pen'apaian*
setiap Manage (arus mengam"i tin!akan ang !iperukan !an men'atat !aam
5orm M"$"r$- P&6a/a$a S$'&m Maa0&m& M!!, K3, a L$-!-a
+SP/2T-003/;M-0=,.
3. A'/& L$-!-a
KD2 tea( menetapkan* mengimpementasikan !an akan seau memei(ara
prose!ur I&$#$a'$ A'/& a E>a%!a'$ Dam/a L$-!-a +SP/2T-01=,
ang men'akup:
a, !enti5ikasi aspek ingkungan !ari kegiatan proses pro!uksi ang !itentukan
!aam Sistem Mana)emen MK3L.
", Penentuan aspek ang memiiki/!apat "er!ampak penting ter(a!ap ingkungan.
', Seksi nvionment +Dept. Sa5et B nvironment, akan men!okumentasikan
in5ormasi ini !an memei(arana agar seau terkini +up to !ate,.
!, spek ingkungan !apat !itin)au kem"ai minima 1F +satu kai, !aam satu
ta(un.
e, Mana)emen men)amin "a(4a aspek-aspek ingkungan ang penting seau
!iper(atikan/ "erperan !aam menetapkan* menerapkan* !an memei(ara Sistem
Mana)emen MK3L.
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
30/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : 30-%&
. A'/& Tamba-
KD2 tea( menetapkan* mengimpementasikan* !an akan seau memei(ara
tin)auan ter(a!ap aspek tam"ang meiputi:
a, !enti5ikasi ter(a!ap aktivitas sikus penam"angan.
", Penentuan !ampak aki"at sikus penam"angan +termasuk !ampak kese(atan !an
keseamatan ter(a!ap masarakat sekitar 4iaa( pertam"angan,.
', Meakukan penin)auan ketika a!a penimpangan aktivitas tam"ang +misa*
penin)auan uang ter(a!ap eksporasi* pee!akan* pemuatan* proses cus(ing*
pengangkutan* !an pengapaan,.
!, n5ormasi (arus seau terkini +up to !ate,.
e, Mana)emen men)amin "a(4a aspek - aspek tam"ang (arus seau !iper(atikan.
7. I&$#$a'$ Baa=a a P&$%a$a $'$"
KD2 tea( menetapkan* mengimpementasikan* !an akan seau memei(ara
prose!ur I&$#$a'$ Baa=a a P&$%a$a $'$" +SP/S-S;-001, ang
memper(atikan:
a, ktivitas rutin !an ti!ak rutin
", ktivitas seuru( personi ang memiiki akses ke tempat ker)a +termasuk
kontraktor !an tamu.
', Periaku manusia* kemampuan* !an 5aktor - 5aktor manusia ainna
!,
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
31/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : 31-%&
(, Meakukan mo!i5ikasi Sistem Mana)emen K3* termasuk peru"a(an sementara
!an !ampakna kepa!a operasiona* proses* !an aktivitas ang a!a.
i, !ana ke4a)i"an perun!angan ang reevan terkait !engan peniaian risiko
!an penerapan pengen!aian ang !i"utu(kan.
), Ran'angan area ker)a* )enis peker)aan* sum"er > sum"er energi* proses*
instaasi* mesin/ peraatan* prose!ur operasiona !an organisasi ker)a* termasuk
a!aptasina kepa!a kemampuan ker)a.
Meto!oogi !aam meakukan i!enti5ikasi "a(aa !an peniaian risiko (arus:
a, Ditetapkan !engan memper(atikan ruang ingkup* si5at* !an 4aktu untuk
memastikan meto!ena proakti5.
", Mene!iakan i!enti5ikasi* prioritas* !an !okumentasi risiko - risiko !an
penerapan pengen!aian sesuai keperuan.
Cntuk mengeoa peru"a(an* perusa(aan mengi!enti5ikasi "a(aa - "a(aa K3* !an
risiko - risiko K3 terkait !engan peru"a(an !i !aam perusa(aan* Sistem Mana)emen
K3 atau aktivitas - aktivitasna se"eum menerapkan peru"a(an terse"ut.
Daam menetapkan pengen!aian atau mempertim"angkan peru"a(an atas
pengen!aian ang a!a saat ini* pertim"angan (arus !i"erikan untuk menurunkan
"er!asarkan (irarki pengen!aian:
a, iminasi +Peng(iangan,
", Minimaisasi +Pengurangan,
', Su"stitusi +Penggantian,
!, Pengen!aian teknik +Rekaasa teknik,
e, Pengen!aian a!ministrasi +Prose!ur* nstruksi* Pengaturan 4aktu ker)a,
5, at Pein!ung Diri +PD,
Di !aam men!okumentasikan !an memei(ara (asi i!enti5ikasi "a(aa* peniaian
risiko* !an penetapan pengen!aian seau ter"aru +up to !ate,.
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
32/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : 3#-%&
Di !aam mem"uat* menerapkan* !an memei(ara Sistem Mana)emen K3* (arus
seau !iper(atikan "a(4a risiko - risiko K3 !an penetapan pengen!aian
!ipertim"angkan.
8. P&ra!ra P&r!a-a a P&r'=araa La$=a
KD2 tea( menetapkan* mengimpementasikan* !an akan seau memei(ara
prose!ur I&$#$a'$ @ A'&' P&ra!ra +SP/2T-01%, ang men'akup:
a, !enti5ikasi !an memei(ara akses ke perun!ang - un!angan !an persaratan
ingkungan !an K3 ainna ang !ia'u perusa(aan "erkaitan !engan aspek-
aspek ingkungan !an K3.
", Menentukan "agaimana persaratan - persaratan terse"ut !iterapkan pa!a
aspek - aspek ingkungan !an K3.
Mana)emen men)amin "a(4a peraturan perun!ang - un!angan !an persaratan
ainna/ P3L ang apikati5 terse"ut "erperan !aam menetapkan* menerapkan* !an
memei(ara Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan.
Perun!ang - un!angan !an persaratan ang !imaksu! a!aa( perun!ang - un!angan
ang "eraku !i 4iaa( Repu"ik n!onesia* Persaratan S 7001* S 1=001*
$SS 18001* SMK3 PP.%0-#01#* !an persaratan ainna.
9. T!0!a, Sa'ara a Pr"-ram
Mana)emen tea( mem"uat* menerapkan* !an memei(ara prose!ur P&-&a%$a
T!0!a, Sa'ara, a Pr"-ram +SP/2T-00&, ang ter!okumentasi pa!a setiap
5ungsi !an tingkat ang reevan !i !aam KD2.
Tu)uan !an sasaran (arus terukur +"ia memungkinkan, !an konsisten ter(a!ap
ke"i)akan Mutu* K3* !an Lingkungan termasuk komitmen untuk pen'ega(an
ter(a!ap pousi* 'i!era* gangguan kese(atan +i (eat(,* kerusakan peraatan !an
ingkungan* kesesuaian !engan peraturan perun!ang - un!angan.
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
33/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : 33-%&
.+.7. P&&ra/a a O/&ra'$
Mana)emen memastikan terse!iana sum"er !aa ang !iperukan untuk menetapkan*
menerapkan Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan. Sum"er !aa ang
!imaksu! men'akup sum"er !aa manusia !an kea(ian k(usus ang !itentukan*
in5rastruktur* !an sum"er !aa keuangan.
Peren'anaan* tanggung )a4a"* !an ke4enangan (arus !itentukan* !i!okumentasikan*
!an !ikomunikasikan untuk memungkinkan peaksanaan mana)emen Mutu* K3* !an
Lingkungan se'ara e5ekti5.
'op Management menun)uk 4aki k(usus !ari mana)emen seain !ari tanggung )a4a"
ain ang !imiikina* (arus memiiki peranan* tanggung )a4a"* !an ke4enangan
tertentu untuk:
1. Men)amin "a(4a persaratan Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan
!i"uat* !iterapkan !an !ipei(ara sesuai !engan stan!ar ini.
#. Meaporkan kiner)a Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan kepa!a
Mana)emen Pun'ak untuk !ika)i !an se"agai !asar untuk peningkatan Sistem
Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan.
Penun)ukan anggota Mana)emen Pun'ak (arus terse!ia kepa!a seuru( peker)a ang
"eker)a !i !aam KD2.
Mana)emen (arus memastikan "a(4a peker)a KD2 "ertanggung )a4a" ter(a!ap
aspek - aspek Mutu* K3* !an Lingkungan.
.+.8. Ta--!- Jaab, 5&&a-, a K"m!$a'$
1. Ta--!- Jaab a 5&&a-
Mana)emen Pun'ak +'op Management, KD2 memastikan "a(4a tanggung
)a4a"* 4e4enang personi terkait !engan Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an
Lingkungan se"agaimana tertuang !aam
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
34/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : 3=-%&
+. 5a$% Maa0&m&
Mana)emen pun'ak KD2 menun)uk seorang anggota mana)emen se"agai 4aki
mana)emen/ Management Repesentative !engan tanggung )a4a" !an 4e4enang
se"agai "erikut:
a, Memastikan Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan tea( !i"uat*
!iterapkan !an !ipei(ara.
", Mem"uat aporan kepa!a Mana)emen Pun'ak ter(a!ap kiner)a Sistem
Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan* !an ke"utu(an untuk per"aikan
impovement,.
', Memastikan kema)uan kesa!aran !i seuru( organisasi ter(a!ap perkem"angan
persaratan peanggan.
3. K"m!$a'$, Par$'$/a'$, a K"'!%a'$
1. K"m!$a'$
Mana)emen Pun'ak +'op Management, KD2 menetapkan proses - proses
komunikasi interna !aam organisasi agar Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an
Lingkungan "er)aan e5ekti5. Komunikasi interna ang !ia!akan antara ain:
a. ie)ing
". enea% Meeting
'. nterna Memo
!. nterna Surat
e. Pengumuman
5. Risaa( rapat
+. Par$'$/a'$ a K"'!%a'$
Mana)emen (arus mem"uat* menerapkan* !an memei(ara prose!ur untuk:
a. Partisipasi peker)a meaui:
a, Keteri"atanna !aam i!enti5ikasi "a(aa* peniaian risiko* !an
penetapan pengen!aian.
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
35/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : 3%-%&
", Keteri"atanna !aam penei!ikan insi!en
', Keteri"atanna !aam pengem"angan !an penin)auan ke"i)akan !an
tu)uan MK3L.
!, Konsutasi !imana a!a peru"a(an ang "er!ampak pa!a MK3L
e, Di4akikan !aam (a - (a terkait MK3L* peker)a (arus
!iin5ormasikan terkait pengaturan partisipasi* termasuk siapa ang
men)a!i 4aki mereka !aam (a - (a terkait MK3L.
5, Pem"entukan Panitia Pem"ina K3 +P#K3,/ Komite K3*ang !ipimpin
oe( Kepaa Teknik Tam"ang !engan susunan pengurus sesuai
peraturan perun!angan ang "eraku !an !iakukan pertemuan se'ara
"erkaa.
". Konsutasi !engan para kontraktor atas peru"a(an - peru"a(an ang ter)a!i
!an "er!ampak pa!a MK3L.
.+.9. T$0a!a Maa0&m&
1. Um!m
Cntuk men)amin "a(4a Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan seau
sesuai* men'ukupi serta e5ekti5* mana)emen pun'ak +'op Management, menetapkan
"a(4a (arus !iaksanakan rapat tin)auan mana)emen minima 1 +satu, ta(un sekai.
Ketentuan rin'i mengenai (a ini !iatur !aam prose!ur T$0a!a Maa0&m&
+SP/2T-003,. Tin)auan ini termasuk peniaian peuang per"aikan !an ke"utu(an
untuk meru"a( Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan termasuk Ke"i)akan
!an Sasaran Mutu* K3* !an Lingkungan.
2atatan !ari (asi tin)auan mana)emen "erupa risaa( rapat tin)auan mana)emen !an
!a5tar (a!ir rapat (arus !ipei(ara oe(Management Repesentative.
+. Ma'!a T$0a!a
n5ormasi masukan untuk tin)auan mana)emen meiputi:
a, $asi au!it
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
36/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : 3&-%&
", Cmpan "aik +)eed &ack,
', Kiner)a proses !an kesesuaian pro!uk
!, $asi tin!akan per"aikan !an pen'ega(an
e, Tin!ak an)ut rapat tin)auan mana)emen
5, Peru"a(an interna !an eksterna KD2 ang "er!ampak pa!a Sistem
Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan.
g, Pertim"angan untuk per"aikan impovement,
3. K&%!ara T$0a!a Maa0&m&
$asi !ari tin)auan mana)emen "erupa keputusan !an tin!akan ang sesuai !engan:
a, Per"aikan e5ekti5itas Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan
", Per"aikan pro!uk sesuai !engan persaratan peanggan
', Ke"utu(an sum"er !aa
!, Kiner)a MK3L
.3. Maa0&m& S!mb&r Da=a
.3.1. P&=&$aa S!mb&r Da=a
Cntuk men)amin "a(4a:
1. Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan !apat !iterapkan* !ipei(ara !an
!iper"aiki e5ekti5itasna se'ara "erkesinam"ungan.
#. Kepuasan peanggan !apat !i'apai !engan memenu(i persaratan peanggan
Seuru( sum"er !aa ang !iperukan (arus !itentukan !an !ise!iakan. 2* KTT* !an
seuru( 'eam Manage (arus mengi!enti5ikasi ke"utu(an sum"er !aa termasuk SDM
ang !iperukan !i masing - masing !epartemen.
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
37/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : 3-%&
.3.+. S!mb&r Da=a Ma!'$a
1. Um!m
Personi ang meaksanakan peker)aan ang "erpengaru( ter(a!ap mutu pro!uk
(arus mampu "er!asarkan pen!i!ikan* peati(an* kea(ian !an pengaaman ang
sesuai.
+. K"m/&&'$, K&/&!%$a, a P&%a$a
Manage uman Resouces memiiki ke4a)i"an untuk:
a, Menentukan ke"utu(an kemampuan persone untuk meakukan kegiatan ang
mempengaru(i Mutu Pro!uk* Kese(atan !an Keseamatan Ker)a* !an
Lingkungan.
", Memenu(i ke"utu(an kemampuan personi !engan mene!iakan peati(an atau
kegiatan ain ang mempengaru(i mutu pro!uk. Prose!ur P&%a$a
+SP/DM-$RD-001,.
', Mengevauasi kee5ekti5an peati(an atau kegiatan ang teraksana
!, Memastikan seuru( personi sa!ar akan tugas !an tanggung )a4a" mereka
!aam men'apai sasaran Mutu* K3* !an Lingkungan.
e, Memei(ara 'atatan* pen!i!ikan* peati(an* keterampian !an pengaaman +S
7001 kausu &.#.#* S 1=001 kausu =.=.#* $SS 18001 kausu =.=.# !an
SMK3 PP.%0-#01# ee m en 1#,.
Mana)emen men)amin "a(4a personi ang men)a!i "agian !ari atau ang
meakukan tugas ang memiiki potensi untuk menim"ukan !ampak penting
ter(a!ap Mutu* K3* !an Lingkungan ang !ii!enti5ikasi oe( perusa(aan (arus
kompeten sesuai !engan tingkat pen!i!ikan* peati(an !an/atau pengaaman* !an
menimpan 'atatan - 'atatanna. Mana)emen memei(ara rekaman ang
"er(u"ungan !engan (a ini meaui penugasan pa!a !opoate Management "+stem
+2MS, !i"a4a( koor!inasi MR.
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
38/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : 38-%&
Mana)emen mengi!enti5ikasi ke"utu(an peati(an ang "er(u"ungan !engan aspek
Mutu !an Lingkungan* serta risiko - risiko K3 !an Sistem Mana)emen ang
mempengaru(ina.
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
39/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : 37-%&
. L$-!-a K&r0a
Lingkungan ker)a ang !iperukan untuk men'apai kesesuaian pro!uk (arus
!itetapkan !an !ikeoa oe( masing - masing Departemen.
.. &a%$'a'$ Pr"!
..1. &6aa Pr"'&' &a%$'a'$
2* KTT* !an seuru( Manage terkait (arus meren'anakan !an mengem"angkan
proses - proses ang !iperukan pa!a reaisasi pro!uk. Peren'anaan !ari reaisasi
pro!uk !iakukan !engan konsisten ter(a!ap persaratan proses ain !ari Sistem
Mana)emen Mutu.
Daam peren'anaan reaisasi pro!uk* "e"erapa (a ang (arus !itentukan a!aa(:
1. Sasaran Mutu !an persaratan pro!uk
#. Ke"utu(an untuk menetapkan proses* !okumen !an mene!iakan sum"er !aa
ang sesuai !engan pro!uk.
3. @eri5ikasi* pengesa(an* pemantauan* inspeksi* !an kegiatan pengu)ian ang sesuai
!engan pro!uk ang !i"utu(kan !an kriteria penerimaan pro!uk.
=. 2atatan ang !i"utu(kan untuk menun)ukan "ukti "a(4a proses reaisasi !an (asi
pro!uk memenu(i persaratan +S 7001 kausu .1,.
%. Potensi !iakukanna !esain !an pengem"angan pro!uk* "aik !ari ukuran* 5ungsi
maupun peru"a(an ain ang "er!ampak se'ara Mutu* K3* !an Lingkungan.
$asi peren'anaan !i"uat !aam suatu 5ormuir ang sesuai !engan meto!e operasi
KD2.
..+. Pr"'&' =a- b&ra$a &-a /&%a--a
1. P&&!a P&r'=araa &ra$ D&-a Pr"!
2* KTT* "ersamaManage setiap Departemen (arus menentukan:
a, Persaratan ang !itentukan oe( peanggan* termasuk persaratan
spesi5ikasi pro!uk.
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
40/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : =0-%&
", Persaratan ang ti!ak !itetapkan oe( peanggan tetapi !iperukan untuk
penggunaan tertentu !an !iketa(ui ke"era!aannna.
', Peraturan !an un!ang - un!ang ang sesuai !engan pro!uk
!, Persaratan tam"a(an ain ang !itentukan oe( KD2
+. T$0a!a P&r'=araa =a- B&ra$a &-a Pr"!
2* KTT* !anManage setiap Departemen (arus meakukan penin)auan ter(a!ap
persaratan ang sesuai !engan pro!uk* tin)auan ini !iakukan se"eum pro!uksi
sampai ke pengiriman pro!uk ke peanggan sesuai komitmen KD2 +'onto(:
samp%e appova%* speci)ication appova%* penerimaan kontrak atau or!er* penerimaan
peru"a(an kontrak atau or!er,. Daam penin)auanna Manage Departemen terkait
memastikan "a(4a:
a, Persaratan pro!uk !itentukan
", Persaratan kontrak atau or!er ang "er"e!a !ari se"eumna su!a( !iputuskan
', KD2 mempunai kemampuan !aam memenu(i persaratan ang tea(
!itentukan.
2atatan (asi tin)auan !an tin!akan ang ter)a!i !ari tin)auan !ipei(ara !an
!iken!aikan.
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
41/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : =1-%&
. P&%a=aa T&raa/ P&%a--a
Departemen Pemasaran !an Departemen terkait "erke4a)i"an mene!iakan
peaanan ter(a!ap peanggan sesuai !engan stan!ar! !an peraturan perun!angan
ang "eraku !an pemenu(an ter(a!ap aspek Mutu* K3 !an Lingkungan. Peaanan
ang !imasu! "isa "erupa:
a, Pemenu(an ter(a!ap kuaitas !an kuantitas
", Pemenu(an ter(a!ap pengiriman
', Pemenu(an ter(a!ap reguasi !an persaratan ain ang !iminta
!, Pemenu(an ain ang "isa "er!ampak ter(a!ap reputasi organisasi
..3. P&mb&%$a
1. Pr"'&' P&mb&%$a
Manage Logistic !an 9 memastikan "a(4a pro!uk ang !i"ei sesuai !engan
kean'aran ker)a !i perusa(aan.
Manage Logistic !an 9 (arus meakukan evauasi ter(a!ap pemasok "er!asarkan
kemampuanna memasok pro!uk "erkaitan !engan persaratan organisasi.
Kriteria pemii(an* evauasi* !an evauasi uang !itetapkan !aam prose!ur purchase
+SP/L9-001,. 2atatan evauasi !an tin!akan ang !iakukan !ari evauasi !i'atat
!an !iken!aikan oe(Manage Logistic.
+. I#"rma'$ P&mb&%$a
n5ormasi pem"eian (arus men)easkan pro!uk ang akan !i"ei* sesuai !engan :
a, Persaratan spesi5ikasi peo!uk
", Persaratan kuai5ikasi personi
', Persaratan Sistem Mana)emen Mutu
!, Manage Logistic memastikan keengkapan persaratan ang !itetapkan se"eum
!isampaikan kepa!a pemasok.
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
42/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : =#-%&
3. &r$#$a'$ Pr"! =a- D$b&%$
Manage Logistic !an Manage Departemen terkait (arus menetapkan !an
meaksanakan inspeksi atau kegiatan ain ang peru untuk memastikan "a(4a
pro!uk ang !i"ei sesuai !engan persaratan ang !itentukan +S 7001 kausu
.=.1 !an SMK3 PP.%0-#01# ee m en %.1,
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
43/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : =3-%&
", Persetu)uan peraatan !an kuai5ikasi personi
', Penggunaan meto!e tertentu !an prose!ur - prose!urna
!, Persaratan untuk 'atatan
e, Pengesa(an uang
3. I&$#$a'$ a Mam/! T&%!'!r
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
44/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : ==-%&
.7. D"!m&a'$ S$'&m Maa0&m& M!!, K3, a L$-!-a (MK3L)
.7.1. D"!m&a'$ S$'&m MK3L
Dokumentasi Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan ang !isusun oe(
mana)emen meiputi:
1. Ke"i)akan* Tu)uan* !an Sasaran Mutu* K3* !an Lingkungan
#. Pen)easan unsur - unsur utama !ari MK3L "eserta interaksina* !an ru)ukan
ter(a!ap !okumen - !okumen terkait.
3. Dokumen - !okumen* termasuk rekaman - rekaman ang !iperukan untuk stan!ar
S 7001* S 1=001* $SS 18001 !an SMK3 PP.%0-#01#.
=. Dokumen - !okumen termasuk rekaman - rekaman ang !iperukan untuk
men)amin e5ekti5itas peren'anaan* operasi* !an ken!ai ter(a!ap proses - proses
ang "er(u"ungan !engan aspek - aspek Mutu* K3* !an Lingkungan.
Mana)emen (arus menetapkan !an memei(ara in5ormasi untuk mem"erikan ara(an
kepa!a !okumentasi ang terkait sesuai !engan struktur !okumen "erikut:
+9am"ar Struktur Dokumen,
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
45/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : =%-%&
.7.+. P&-&a%$a D"!m&
Mana)emen menun)uk 2MS !i"a4a( "im"ingan MR untuk mengen!aikan !okumen -
!okumen ang !i4a)i"kan oe( stan!ar internasiona S 7001* S 1=001* $SS
18001* !an SMK3 PP.%0-#01# termasuk rekaman - rekaman ang !iperukan.
Rekaman a!aa( !okumen ang si5atna k(as* karena itu !iken!aikan se'ara tersen!iri.
Mana)emen menetapkan* menerapkan !an memei(ara prose!ur /&-&a%$a
"!m& +SP/2T-001, ang isina mengenai:
1. Pem"erian persetu)uan +approva, ter(a!ap kesesuaian !okumen untuk !iter"itkan
#. Menin)au !an memper"a(arui +revisi, )ika !iperukan* serta untuk pem"erian
persetu)uan +approva, uang.
3. Men)amin pem"erian i!enti5ikasi ter(a!ap peru"a(an !an status terkini !ari
!okumen.
=. Men)amin "a(4a !okumen terkini ang reevan terse!ia pa!a saat peru !igunakan
%. Men)amin "a(4a !okumen seau siap !i"a'a !an !aam kon!isi teri!enti5ikasi
&. Cntuk men)amin "a(4a !okumen eksterna +ang "erasa !ari uar, ang !itentukan
oe( perusa(aan karena !iperukan untuk peren'anaan !an peaksanaan Sistem
Mana)emen MK3L !ii!enti5ikasi !an !istri"usina !iken!aikan.
. Men'ega( penggunaan ang ti!ak !iinginkan !ari !okumen ka!auarsa* !an
mem"erikan i!enti5ikasi ang sesuai )ika !okumen ka!auarsa !iperta(ankan untuk
keperuan tertentu.
.7.3. P&-&a%$a O/&ra'$"a%
Mana)emen tea( mengi!enti5ikasi !an mem"uat peren'anaan ter(a!ap kegiatan -
kegiatan ang "erkaitan !engan aspek Mutu* K3* !an Lingkungan ang penting* ang
tea( !ii!enti5ikasi se)aan !engan ke"i)akan* tu)uan !an sasaran Mutu* K3* !an
Lingkungan untuk men)amin "a(4a kegiatan - kegiatan terse"ut !iaksanakan !i"a4a(
kon!isi ang tea( !itentukan. $a terse"ut !iakukan !engan:
1. Mem"uat* menerapkan !an memei(ara prose!ur P&-&a%$a O/&ra'$"a%
+SP/2T-01, untuk mengen!aikan situasi - situasi tertentu ang "iamana pa!a
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
46/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : =&-%&
situasi - situasi terse"ut ti!ak terse!ia prose!ur !apat mene"a"kan penimpangan
!ari ke"i)akan* tu)uan* !an sasaran ingkungan !an K3.
#. Menetapkan kriteria operasi !i !aam prose!ur - prose!ur
3. Mem"uat* menerapkan* !an memei(ara prose!ur ang "erkaitan !engan aspek
Mutu* K3* !an Lingkungan* ang tea( !ii!enti5ikasi !ari "arang !an )asa ang
!igunakan perusa(aan !an mengkomunikasikan prose!ur !an persaratan ang
apikati5/ reevan kepa!a pemasok +suppier,.
.7.. K&'$a/'$a-aa a Ta--a/ Dar!ra
Mana)emen tea( mem"uat* menerapkan* !an memei(ara prose!ur K&'$a/'$a-aa a
Ta--a/ Dar!ra +SP/S-S;-00&,* untuk mengi!enti5ikasi potensi ter)a!ina
situasi !arurat !an potensi ter)a!ina ke'eakaan ang "isa "er!ampak pa!a Mutu* K3*
!an Lingkungan !an "agaimana 'ara mengatasina.
Mana)emen (arus "ertin!ak ter(a!ap situasi !arurat !an ke'eakaan ang ter)a!i !an
men'ega( atau mengurangi !ampak-!ampak ingkungan ain +susuan, ang merugikan.
Mana)emen meakukan tin)auan !an menerapkan revisi +"ia !iperukan, ter(a!ap
prose!ur K&'$a/'$a-aa a Ta--a/ Dar!ra +SP/S-S;-00&,* k(ususna
sesu!a( ter)a!ina ke'eakaan atau situasi !arurat.
Mana)emen se'ara perio!ik mengu)i prose!ur - prose!ur terse"ut se)au( mana !apat
!iakukan.
.7.7. P&-&a%$a P&ra%aa, P&maa!a, a P&-!!ra
Masing - masing !epartemen menentukan proses pematauan !an pengukuran ang akan
!iakukan !engan peraatan pemantauan !an )enis pengukuran ang !igunakan oe(
masing - masing !epartemen untuk mem"erikan "ukti kesesuaian pro!uk/ )asa sesuai
persaratan ang !itentukan +S 7001 kausu .&* S 1=001 kausu =.%.1* $SS
18001 kausu =.%.1 !an SMK3 PP.%0-#01# ee m en .3, !engan "erpe!oman pa!a
prose!ur P&-&a%$a P&ra%aa P&maa!a a P&-!!ra +SP/2T-007,.
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
47/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : =-%&
Masing - masing !epartemen menetapkan proses - proses untuk memastikan "a(4a
pemantauan !an pengukuran !apat !iaksanakan !an !iakukan se'ara konsisten sesuai
persaratan pemantauan !an pengukuran.
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
48/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : =8-%&
ni termasuk penentuan meto!e ang sesuai +termasuk teknik statistik, "eserta tingkat
!an ruang ingkup penggunaanna.
.8.+. P&maa!a a P&-!!ra
1. K&/!a'a P&%a--a
Manage Departemen Pemasaran memantau in5ormasi tentang persepsi peanggan
apaka( organisasi memenu(i persaratan peanggan atau ti!ak +S 7001 kausu
8.#.1,.
Meto!e pengukuran kepuasan peanggan (arus !itetapkan !aam prose!ur
P&-!!ra K&/!a'a P&%a--a +SP/2T-00=,.
+. A!$ I&ra%
Management Repesentative (arus menga!akan interna au!it pa!a seang 4aktu
ang tea( !iren'anakan untuk menentukan apaka( Sistem Mana)emen Mutu* K3*
!an Lingkungan:
a, Sesuai !engan pengaturan ang !iren'anakan +S 7001 kausu 8.#.#* S
1=001 kausu =.%.%* $SS 18001 kausu =.%.% !an SMK3 PP.%0-#01#
ee m en 11.1,.
", Diterapkan se'ara e5ekti5 !an !ipei(ara
Program au!it !iren'anakan !engan mempertim"angkan status* pentingna proses
!an okasi ang !i au!it serta au!it se"eumna.
Kriteria au!it meiputi ruang ingkup* 5rekuensi* !an meto!oogi ang tea(
!itentukan.
Pemii(an au!itor !an peaksanaan au!it untuk memastikan o"ekti5itas !an
in!epen!ensi proses au!it. udito ti!ak "oe( mengau!it peker)aanna sen!iri.
Tanggung )a4a" !an persaratan !aam peren'anaan !an peaksanaan au!it*
peaporan (asi* serta pemei(araan 'atatan (arus !iatur !aam prose!ur A!$
I&ra% +SP/2T-010,.
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
49/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : =7-%&
Mana)emen "ertanggung )a4a" atas okasi ang !i au!it !an memastikan "a(4a
tin!akan ang !iam"i ti!ak tertun!a. Cntuk meng(iangkan keti!aksesuaian ang
ter)a!i !an pene"a"na.
Tin!ak an)ut au!it proses au!it men'akup veri5ikasi atas tin!akan ang !iam"i !an
meaporkanna +S 7001 kausu 8.%.#* S 1=001 kausu =.%.3* $SS 18001
kausu =.%.3.# !an SMK3 PP.%0-#01# ee m en 11.1.3,.
3. P&maa!a a P&-!!ra
2* KTT* !an Manage Departemen terkait (arus menerapkan meto!e untuk
pemantauan !an pengukuran proses Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan
+MK3L, maupun pro!uk ang !i(asikan.
Meto!e menun)ukkan kemampuan proses untuk men'apai (asi ang !iren'anakan*
)ika (asi ang !iren'anakan ti!ak !iperoe( per"aikan !an tin!akan per"aikan
(arus !iakukan seperuna untuk memastikan kesesuaian pro!uk.
Mana)emen tea( mem"uat* menerapkan* !an memei(ara prose!ur P&-&a%$a
P&ra%aa P&maa!a a P&-!!ra +SP/2T-007, ang ter!okumentasi
untuk memantau !an mengukur se'ara teratur karakteristik kun'i !ari operasi !an
kegiatanna ang !imaksu!kan untuk:
a, Pengukuran kuaitati5 !an kuantitati5
", Memantau peruasan ang memungkinkan tu)uan Mutu* K3* !an Lingkungan
perusa(aan ter'apai.
', Memantau e5ekti5itas pengen!aian - pengen!aian +untuk Mutu* K3* !an
Lingkungan,.
!, Mengukur kiner)a se'ara proakti5 untuk memantau kesesuaian !engan program
mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan serta pengen!aian !an kriteria
operasiona.
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
50/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : %0-%&
e, Mengukur kiner)a se'ara reakti5 untuk memantau ke'eakaan* i%% (ea%t(/
gangguan kese(atan* insi!en +termasuk naris ter)a!i,* !an "ukti 'atatan ain
penimpanan kiner)a ingkungan !an K3.
5, Men'atat !ata !an (asi pemantauan !an mengukur ke'ukupan untuk meakukan
anaisis tin!akan per"aikan !an pen'ega(an an)utan.
Mana)emen (arus mem"uat !an memei(ara prose!ur untuk kai"rasi !an
pemei(araan peraatan ang !igunakan untuk mengukur !an memantau kiner)a
sesuai !engan keperuan.
2atatan (asi kai"rasi !an pemei(araan serta (asi - (asi penggunaan peraatan
terse"ut (arus !isimpan.
. I'/&'$ K3
Mana)emen menetapkan !an memei(ara prose!ur inspeksi ang "erkaitan !engan
tu)uan !an sasaran K3.
Di !aam prose!ur inspeksi meiputi:
a, Persone ang teri"at (arus memiiki pengaaman !an kea(ian ang mema!ai
", Peraatan !an meto!e inspeksi ang mema!ai (arus !igunakan untuk men)amin
tea( memenu(i stan!ar K3.
', Tin!akan per"aikan (arus !iakukan segera pa!a saat !itemukan
keti!aksesuaian ter(a!ap persaratan K3 !ari (asi inspeksi.
!, Penei!ikan ang mema!ai (arus !iaksanakan untuk menemukan inti
permasaa(an !ari suatu insi!en +peaksanaan inspeksi !iatur !aam SP/S-
S;-007,.
e, $asi temuan (arus !ianaisis !an !itin)au uang
5, 2atatan inspeksi ang se!ang "erangsung (arus !ipei(ara !an terse!ia "agi
mana)emen* tenaga ker)a* !an kontraktor ang terkait.
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
51/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : %1-%&
7. P&-&a%$a Pr"! =a- T$a S&'!a$
Departemen ua%it+ !onto% KD2 memastikan "a(4a pro!uk ang ti!ak
memenu(i persaratan teri!enti5ikasi !an !iken!aikan untuk men'ega( pengiriman
atau penggunaan ang ti!ak !i(arapkan. Pengen!aian serta tanggung )a4a"
4e4enang ang terkait untuk memutuskan pro!uk ang ti!ak sesuai tea(
!itetapkan !i!aam prose!ur ter!okumentasi.
Departemen ua%it+ !onto% menangani pro!uk ang ti!ak sesuai !engan "e"erapa
'ara se"agai "erikut:
a, Meakukan tin!akan untuk mengurangi keti!aksesuaian ang !itemukan
", Meakukan pengesa(an pro!uk ang akan !ikirimkan* peepasan* atau
penerimaan !engan konsesi !ari ang "er4enang !an "ia memungkinkan oe(
peanggan.
', Meakukan tin!akan untuk men'ega( penggunaan seperti ang !imaksu!kan
atau pemakaianna.
2atatan !ari si5at keti!aksesuaian !an "e"erapa tin!akan ang !iam"i* termasuk
konsesi ang !iperoe( (arus !ipei(ara !an !iken!aikan. Setea( per"aikan pro!uk
men)a!i su")ek veri5ikasi uang !aam menun)ukkan kesesuaian !engan persaratan.
Saat keti!aksesuaian pro!uk ter)a!i setea( pengiriman atau penggunaan !imuai*
organisasi (arus mengam"i tin!akan ang sesuai !engan keti!aksesuaian.
.8.3. P&=&%$$a I'$&, K&$a'&'!a$a
1. P&=&%$$a I'$&
Mana)emen (arus mem"uat* menerapkan* !an memei(ara prose!ur untuk men'atat*
menei!iki !an menganaisis insi!en - insi!en untuk:
a, Menetapkan penimpangan K3 !an 5aktor - 5aktor ain ang !apat mene"a"kan
atau "erkontri"usi atas ter)a!ina insi!en.
", Mengi!enti5ikasi ke"utu(an untuk mengam"i tin!akan per"aikan
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
52/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : %#-%&
', Mengi!enti5ikasi tin!akan pen'ega(an
!, Mengi!enti5ikasi peningkatan "erkean)utan
e, Mengkomunikasikan (asi-(asi !ari penei!ikan
Penei!ikan ini (arus !iakukan !aam 4aktu ang terukur. Setiap tin!akan
per"aikan ang !iam"i untuk meakukan tin!akan pen'ega(an (arus terkait !an
sesuai !engan $SS 18001 kausu =.%.3.1 !an SMK3 PP.%0-#01# ee m en 8.3.=.
+. K&$a'&'!a$a
Mana)emen (arus mem"uat* menerapkan* !an memei(ara prose!ur untuk
menangani keti!aksesuaian - keti!aksesuaian ang aktua !an potensia !an untuk
meakukan tin!akan per"aikan !an tin!akan pen'ega(an.
Prose!ur (arus menetapkan persaratan - persaratan untuk:
a, Mengi!enti5ikasi !an memper"aiki keti!aksesuaian !an mengam"i tin!akan
per"aikan untuk mengurangi !ampak Mutu* K3* !an ingkungan.
", Menei!iki keti!aksesuaian* menetapkan pene"a" - pene"a" !an mengam"i
tin!akan - tin!akan untuk men'ega( ter)a!ina insi!en "eruang.
', vauasi ke"utu(an untuk meakukan tin!akan pen'ega(an !an menerapkan
tin!akan ang !iran'ang untuk men'ega( agar ti!ak ter)a!i insi!en "eruang.
!, Men'atat !an mengkomunikasikan (asi - (asi tin!akan per"aikan !an tin!akan
pen'ega(an ang !iakukan.
e, Menin)au e5ekti5itas tin!akan per"aikan !an tin!akan pen'ega(an ang
!iakukan.
.8.. Aa%$'a Daa
Management Repesentative !an Manage Departemen terkait (arus menentukan*
mengumpukan* !an menganaisa !ata ang sesuai untuk menun)ukkan e5ekti5itas
Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan* !an mengevauasi serta memper"aiki
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
53/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : %3-%&
Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan se'ara se'ara e5ekti5 !an
"erkesinam"ungan* termasuk !ata ang !i(asikan !ari pemantauan !an pengukuran
serta sum"er terkait ainna.
naisa !ata mene!iakan in5ormasi ang "erkaitan !engan :
1. Kepuasan peanggan +S 7001 kausu 8.#.1,
#. Kesesuaian persaratan pro!uk +S 7001 kausu .#.1,
3. Karakteristik !an ke'en!erungan !ari proses - proses !an pro!uk* termasuk peuang
untuk tin!akan pen'ega(an.
=. Para pemasok +suppier,
%. Penei!ikan insi!en Mutu* K3* !an Lingkungan
.8.7. P&rba$a
1. P&rba$a B&r&'$amb!-a
Management Repesentative (arus mengkoor!inir seuru( pi(ak terkait untuk
meakukan per"aikan Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan se'ara
"erkesinam"ungan meaui peaksanaan:
a, Ke"i)akan Mutu* K3* !an Lingkungan
", $asi au!it
', naisa !ata
!, Tin!akan koreksi !an pen'ega(an
e, Tin)auan mana)emen
+. T$aa P&rba$a
Management epesentative (arus memastikan !iaksanakanna tin!akan per"aikan
untuk meng(iangkan pene"a" keti!aksesuaian agar ti!ak teruang agi. Tin!akan
per"aikan (arus sesuai !engan keti!aksesuaian ang ter)a!i.
Tata 'ara peaksanaan tin!akan per"aikan !iatur !aam prose!ur T$aa
P&rba$a a P&6&-aa +SP/2T-013,.
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
54/57
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : %=-%&
3. T$aa P&6&-aa
2* KTT* !an Manage (arus memastikan "a(4a seuru( Departemen terkait
menetapkan tin!akan untuk meng(iangkan pene"a" !ari potensi keti!aksesuaian
untuk men'ega( mun'una keti!aksesuaian. Tin!akan pen'ega(an (arus
men'ukupi !an sesuai ter(a!ap !ampak !ari masaa( ang mungkin tim"u. Tata
'ara peaksanaan tin!akan pen'ega(an !iatur !aam prose!ur T$aa P&rba$a
a P&6&-aa +SP/2T-013,.
Segaa tin!akan per"aikan !an pen'ega(an (arus !iaporkan !an !ikomunikasikan
kepa!a pi(ak-pi(ak terkait.
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
55/57
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : %%-%&
LAMPIAN I. SEJAAH EISI
NO. PEIHAL KETEANGAN
< 1 +
1 Pernataan Penam"a(an "straksi/ $ak miik ki!e'o Se"eumna ti!ak a!a.
# Penam"a(an emen SMK3 PP %0-#01#
3 Penam"a(an Lampiran - Lampiran
= Revisi re!aksiona
% Peru"a(an Desain 2over
& Paa bab I
Su" "a" 1.1.3 Pe!oman Cmum Peaksanaan
Poin No. 3 Pengko!ean Dokumen +!an !ost,
1. Peru"a(an !an
penam"a(an Departemen
!an Se'tion
#. Peru"a(an Ko!e
Departemen !an Se'tion
Paa bab III
Su" "a" 3.1.3 Tanggung a4a" Departemen
Peru"a(an !an/ atau
penam"a(an tanggung )a4a"
Departemen
8 Paa bab I
Su" "a" =.=.1 Ren'ana Proses Reaisasi Pro!uk
Poin No. %* penam"a(an: Potensi !iakukan !esain !an
pengem"angan pro!uk* "aik !ari ukuran 5ungsi
maupun peru"a(an ain ang "er!ampak se'ara Mutu*
K3* B Lingkungan.
Se"eumna ti!ak a!a
7 Paa bab I
Su" "a" =.=.# Proses ang "erkaitan !engan
peanggan
Poin No. =* penam"a(an: Peaanan Ter(a!apPeanggan.
Se"eumna ti!ak a!a
10 Paa bab I
Su" "a" =.#.& Tanggung a4a"* 6e4enang* !an
Komunikasi
Poin No. # +Partisipasi B Konsutasi,* penam"a(an
poin G5G: Pem"entukan Panitia Pem"ina K3 +P#K3,.
Se"eumna ti!ak a!a
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
56/57
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : %&-%&
LAMPIAN II. POSES BISNIS KIDECO
Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013
-
7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013
57/57
PT. KIDECO JAYA AGUNG
PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN
(QHSE MANUAL)
Dept./Seksi :Management
epresentat ve
No. Dokumen : PMK3L/MR-001
No. Revisi : 01
Tg. !i"uat : 0#/0#/#011
$aaman : %-%&
LAMPIAN III. STUKTU OGANISASI
top related