analyse des performances du budget en agriculture entre 2002-2005 ministere de lagriculture et des...

ANALYSE DES PERFORMANCES DU

BUDGET EN AGRICULTURE ENTRE 2002-2005

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES RESSOURCES ANIMALES

Présenté par : JEAN PAUL RUTAGWENDA PLANNING/MINAGRI

CONTENU DE LA PRESENTATION

• Introduction

• Analyse Budgétaire 2002-2005

• Observations

• MTEF 2006-2008 lié au PSTA

Introduction

• L’agriculture et l’élevage constituent la préoccupation majeure du Gouvernement,

• afin que les tendances soient inversées

• et aboutissent au bien-être de la population essentiellement paysanne • à travers le choix d’une économie agricole libérale tournée vers le marché,

• …..atteignant une sécurité alimentaire par l’augmentation de la production et des revenus,

• la lutte contre la pauvreté surtout en milieu rural et

• l’engagement à réduire le nombre de personnes vivant en sous-alimentation

…..C’est sur cette base que les budgets ont été préparés, fixant les liens stratégiques du MINAGRI avec les autres secteurs et montrant comment ses objectifs concourent aux grandes orientations du Gouvernement

Analyse Budgétaire 20022005 du MINAGRI

Analyse Budgétaire

• Dans la présente analyse, il sera question de suivre la nomenclature telle qu’énoncée dans les lois des finances entre 2002-2005.

• C’est une période où le MINAGRI n’avait pas encore aligné son MTEF et Budget à son Plan Stratégique (PSTA).

• La présente analyse essaie de répondre, non seulement aux questions posées dans le TDR d’EDPRS-Process, mais aussi autres plus pertinentes concernant le Budget du secteur…

Analyse Budgétaire

• Depuis 2002, l’ensemble des activités exécutées dans le cadre des programmes techniques du MINAGRI gravitait autour de la Sécurité Alimentaire avec comme toile de fonds la lutte contre la pauvreté notamment en milieu rural.

Analyse Budgétaire

Mandat

Le MINAGRI a comme mandat de formuler et

mettre en exécution les politiques et stratégies

agricoles visant à contribuer à l’atteinte de la

sécurité alimentaire de façon durable dans le

contexte de la disponibilité, l’accessibilité et la

stabilité.

MANDAT ET MISSIONS DU MINAGRI

Les missions qui découlent de ce mandat sont:

• Initier, développer et administrer les programmes de transformation et de modernisation de l’agriculture.

• Développer et promouvoir des systèmes appropriés pour accroître et améliorer le marketing agricole, spécialement par l’amélioration des stockages et le traitement des produits agricoles;

• Développer et gérer les programmes devant promouvoir et améliorer la production de l’élevage sous toutes ses formes (y compris la pisciculture, la pêche et l’apiculture) afin d’augmenter son apport au sein de l’économie nationale et au bien-être de la population;

OBJECTIFS PROGRAMMES

1. Développer et promouvoir les productions végétales

1. Productions végétales (Unité Production agricole)

2. Développer et promouvoir les productions animales

2. Productions animales (Unité Elevage)

3.Assurer la gestion rationnelle des sols et des eaux

3. Gestion Conservatoire des sols et des eaux (Unité Génie Rural , Conservation et mise en valeur des sols)

4. Assurer le transfert et l’appropriation des technologies nouvelles adaptées et Faciliter l’accès des agriculteurs aux intrants agricoles et l’écoulement de leurs productions

4. Vulgarisation Agricole/Formation et Commercialisation (Unité Vulgarisation et Appui aux partenaires)

5. Elaborer, assurer et faire le suivi des politiques et stratégies du secteur agricole

1.Politiques et Stratégies agricoles (Unité Planification et Suivi de l’Exécution des Programmes)

6. Améliorer et assurer l’efficacité et l’efficience du fonctionnement des services du MINAGRI

6. Appui à la gestion (Unité Relations Publiques et Gestion des Ressources internes)

SYNTHESE DE L’ANCIENNE NOMMENCLATURE DU MTEF ET BUDGET DU MINAGRI (2002-2005)

PROGRAMME UNITE/INSTITUTIONS COUTS (FRW) TOTAL

ANNEE 200. 200. 200.

1. CABINET 01:Cabinet

02: DA

2. AGRICULTURE 12: ISAR

13: SNS

03: DEL

3. ELEVAGE 04,05,06: CNR,CNIA,LVNR

12: ISAR

4. FORETS 04: DF

12: ISAR

5. GENIE RURAL ET CONSERVATION 05: GR&CS

DES SOLS08: Rural Affaire & Soil Preservation

12: ISAR

6. VULGARISATION ET 06: DVC

COMMERCIALISATION 09: Vulgarisation et Marketing

12: ISAR

7. PLANIFICATION ET STATISTIQUES AGRICOLES 10: DPSA

8. ADMINISTRATION ET FINANCES 15: DAF

TOTAL MINAGRI

Analyse Budgétaire

Entre 2002-2005 le budget récurrent en rwF

du MINAGRI se présente comme suit:

Total Alloué (année)VS Total Dépensé(Absorption)

• 2 596 053 105 (2002)vs 1 389 462 003 (53.52 %)

• 2 369 006 679 (2003)vs 1 309 400 322 (55.27%)

• 3 370 366 985 (2004)vs 3 137 081 701(93.08%)

• 4 707 546 895 (2005)vs 4 732 193 453 (100.5%)

Structure du MTEF et Execution Budgetaire 2002-2005 MINAGRI

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

2002 2003 2004 2005

ANNEE

Pour

cent

age

d'Ex

ecut

ion

SERVICE DE CABINET

PRODUCTION AGRICOLE

DEVELOPPEMENT DEL'ELEVAGERESSOURCES FORESTIERES

GESTION CONSERVATOIREDES EAUX ET DES SOLSVULGARISATION ETCOMMERCIALISATIONPLANIFICATION ET STATISTIQUES AGRICOLESSERVICE DE GESTION ETD'APPUIBIOTECHNOLOGIE

TOTAL MINAGRI

Linéaire (TOTAL MINAGRI)

Capacité d’Absorption par programme

• Les faibles taux ont toujours été atteint par les mêmes programmes

• La Vulgarisation & le Planning qui ne dépassent pas 45 % en 4 ans

• Quand à la Production Agricole et Production Animale, elles varient entre 65 % et 110 %

Pourquoi cela ?

Vulgarisation et Commercialisation a un faible taux parce que :

• Les réformes institutionnelles du MINAGRI n’a pas permis un système de partenariat efficace avec les Prestataires de Service.

• Compte tenu de la demande croissante de services des proximités souvent, ces activités sont exécutées et appuyées au niveau de la base par les différents Projets de développement et Ong National et International.

Pourquoi cela ?

Planification et Statistiques Agricoles:

Sa faible capacité est dû au fait que les activités

des prévisions saisonnières des récoltes

(2 saisons A&B) sont souvent financées, à cause

de l’urgence des activités, par les Organismes

Internationaux (PAM, FEWS, FAO) et les

Projets du MINAGRI

Pourquoi cela ?

En 2005 Le Programme Service de Gestion et d’Appui a accusé un dépassement de 389 % du fait que le MINECOFIN a centralisé toutes les augmentations lors de la révision budgétaire sur une ligne budgétaire nommée « Appui à la Gestion ». Mais les gestionnaires de crédit du MINAGRI savaient comment amputer le montant à l’activité prévue

Capacité d’Absorption au niveau du B.D.

• L’exécution du Budget de développement suit généralement les procédures négociées par projet et dépendent des exigences de chaque bailleur de fonds.

• Généralement le département des CEPEX centralise ces données et le département de budget trie selon les priorités du gouvernement quel montant qui convient pour décider sur un secteur en rapport avec le fonds de contre partie et le financement externe.

• Ceci s’explique par le fait que le Trésor Public ne reprend toujours pas tout le montant que le projet prévoit de dépenser en rapport avec PTBA

Allocation du Budget de Développement en Agriculture (1999-2006)

Année BD alloué à l’Agriculture (Md RFW)

Montant duBD National (Md FRW)

% de l'Agriculture

dans le BD National

Montant Total du Budget National (Md FRW)

% de l'Agriculture dans le B national

1999 14,62 77,15 18,95 174,09 8,4

2000 6,75 66,2 10,19 128,05 5,27

2001 10,73 56,84 18,87 184,88 5,8

2002 6,95 56,4 12,32 151,24 4,5

2003 7,42 65,11 11,4 252,028 2,94

2004 9,91 86,77 11,4 328,91 3,01

2005 7,95 109,94 7,23 374,32 3,38

2006 8,05 111,3 7,23 404,7 3,13

Observations….• Les objectifs tels que définis (dans l’ancienne

nomenclature) à travers les programmes et sous-programmes ne permettaient pas de mesurer les réalisations concrètes des activités.

• L’exécution du budget ordinaire suivant la nomenclature du MTEF ne permet pas de

constater l’impact du Budget au niveau du secteur agricole .

• Plusieurs intervenants dans le secteur mais moins de résultats consistants pro pauvres

Observations….

• Le Budget alloué au secteur est insignifiant et va toujours décroissant.

• Certaines questions transversales (genre, environnement, ICT etc.) dans l’ancienne nomenclature ne sont pas traités.

• L’administration centrale n’a pas le contrôle des entités décentralisées en rapport avec le budget.

Quel Changement?

MTEF 2006-2008 LIE AU PSTA

Quel changement ?

Méthodologie pour son l’élaboration:

• Nous avons re-classifié le budget du MINAGRI pour l’année 2005 selon les nouveaux programmes et sous-programmes qui se trouvent dans le Plan Stratégique pour la Transformation de l’Agriculture (PSTA).

• Nous avons informé le Directeur du Budget au MINECOFIN sur les changements dans la structure du budget de MINAGRI, et il a accepté de faire les changements nécessaires dans le Système Intégré du Budget de l’Etat (SIBET).

Quel changement ?


• Tous les techniciens chargés de la préparation du budget du MINAGRI et des agences autonomes (RADA, RARDA, RAQC et ISAR) sont venus à une réunion .

• Il fallait discuter sur les plafonds budgétaires provisoires pour 2006 et le format /structure du budget 2006 en les demandant de definir les output, input, quantité et coûts.

Quel changement ?


• Il fallait aussi préparer une liste de tous les projets qui interviennent dans le secteur agricole sous tutelle du MINAGRI.

• Chaque projet devrait fournir des informations de prévisions budgétaires par composante.

Quel changement ?

Structure du MTEF:

Nouveaux Programmes et Sous-Programmes du PSTA

Anciens Programmes du CDMT Anciens Sous-Programmes du CDMT Institutions Responsables

Budget 2006 (Provisoire)

PSTA Programme 1: Intensification et Développement des Systèmes de Production Durable

SP11: Gestion Durable des Ressources Naturelles et Conservation des Eaux et des Sols

Programme 5: Gestion Conservatoire des Eaux et Sols

SP 2: Gestion et Conservation des SolsSP 5: Gestion des Sols et Eaux

UGRCS

SP12: Système Intégré de Production Agro-Sylvo Pastorale et Elevage Intensif

Programme 3: Développement de l’Elevage

SP 2: Production Animale et Services VétérinairesSP 4: Pêche et PiscicultureSP 5: VolaillesSP 6: Amélioration Génétique SP 7: Appui à la ProductionSP 8: ParasitologieSP 9: Microbiologie SP 10: Pathologie SP 11: EpidémiologieSP 14: Laboratoire SatelliteSP 16: Entomologie et NématologieSP 20: Sécurité Sanitaire des Aliments SP 21: Vaccins et Médicaments VétérinairesSP 22: Poste de QuarantaineSP 23: Poste de Contrôle Vétérinaire

URARARDA

SP13: Aménagement des Marais Programme 2: Production AgricoleProgramme 5: Gestion Conservatoire des Eaux et Sols

SP 9: Programme RizicoleSP 3: Irrigation et Aménagement des Marais

UGRCSUPAV

SP14: Développement de l’Irrigation Programme 5: Gestion Conservatoire des Eaux et Sols

SP 3: Irrigation et Aménagement des Marais UGRCS

SP15: Approvisionnement et Utilisation des Intrants Agricoles et Mécanisation

Programme 2: Production AgricoleProgramme 5: Gestion Conservatoire des Eaux et Sols

SP 2: Production VivrièreSP 4: Protection des VégétauxSP 6: Production et Encadrement des SemencesSP 7: Certification des SemencesSP 4: Mécanisation et Technologies Agricoles

UPAVRADAUGRCS

SP16: Sécurité Alimentaire et Gestion de la Vulnérabilité

UPAV




PSTA Programme 2: Appui à la Professionnalisation des Producteurs

SP21: Promotion des Organisations Paysannes et Renforcement des Capacités des Producteurs

Programme 6: Vulgarisation et Commercialisation

SP 2: Vulgarisation et Formation UVAP

SP22: Restructuration des Services de Proximité aux Producteurs et Innovation Rurale

UVAP

SP23: Promotion de la Recherche pour le Développement

Programme 4: Ressources ForestièresProgramme 6: Vulgarisation et CommercialisationProgramme 9: Biotechnologies

SP 2: Agroforesterie et ReboisementSP 6: Unité de Transfert des TechnologiesSP 1: Unité des Biotechnologies

ISAR (tous)

SP24: Systèmes Financiers Ruraux et Développement du Crédit Agricole


SP 3: Appui au Partenariat UVAP

Programme 3: Promotion des Filières, de l’Horticulture et Développement de l’Agribusiness

SP31: Création d’un Climat d’Affaires Incitatif et Développement de l’Entreprenariat


SP 3: Appui au Partenariat UVAP

SP32: Promotion et Développement des Filières et de l’Horticulture

Programme 2: Production Agricole

SP 3: Cultures Industrielles et Horticoles et Développement de la Sériciculture

UPAV

SP33: Transformation et Compétitivité des Produits Agricoles

Programme 1: Service du Cabinet SP 2: Entreprenariat UVAP

SP34: Infrastructures Rurales d’Appui UVAP

Programme 4: Développement Institutionnel

SP41 : Appui à la Gestion Tous ProgrammesProgramme 8: Appui aux Services Publics

SP 1: Appui à la GestionSP 2: Finances et LogistiquesSP 3: Appui Judiciaire SP 4 : Gestion et Développement des Ressources HumainesSP 5: Communications et Relations PubliquesSP 6: Secrétariat CentralSP 8: Documentation

URPGRI

SP42 : Développement de l’ICT dans le Secteur Agricole

Programme 8: Appui aux Services Publics

SP 7: ICT ICT

SP43 : Planification, Coordination et Suivi-Evaluation du Secteur Agricole

Programme 7: Planification et Statistiques Agricoles

SP 2: Planification et Statistiques AgricolesSP 3: Mobilisation des RessourcesSP 4: Suivi-Evaluation des Programmes

UPSEPRAQC




Quel Changement

Répartition du montant par Priorité

PROGRAMME 2006 2007 2008 WHY?

PROGRAMME 1SHARE OF TOTAL BUDGET

35.6 35.6 36.7 - La Planification et mise en place des Agences (RADA et RARDA)- Coûts exigées pour les activités d’intensification (irrigation, intrant,amenagment des marais, etc.)

PROGRAMME 2 SHARE OF TOTAL BUDGET

28.0 25.8 25.5 - L’appui à la recherche (l’ISAR)est une priorité- Les autres ressources vont appuyer les OP (capacity building) et la vulgarisation


2.3 1.9 3.4 - Ce programme appui les filieres et recoit d’autres financements au niveau du BD (PDCRE,RSSP…) et

MINICOM


34.0 36.6 34.4 - Ce programme inclut tous les salaires et coût de fonctionnement des agences et du MINAGRI

Quel Changement

Définitions des Outcomes

New Programmes and Sub-Programmes of the SPAT

Units Responsible

Budget 2006 Submitted by

Each Unit

Budget 2007 (Estimate)

Budget 2008 (Estimate)

Key Outcome Indicators by 2008

MINAGRI 8 468 980 175 10 059 476 376 11 765 593 333

Programme 1: Intensification and Development of Sustainable Production Systems

3 397 946 438 3 906 711 760 4 508 688 948

SP11: Sustainable Management of Natural Resources and Water and Soil Preservation

UGRCS 57 000 000 59 850 000 62 842 500 Increase in anti-erosion measures on arable land from 40% to 70%.

SP12: Integrated System of Breeding

URA 73 082 500 76 736 625 80 573 456 Increase from 8% to 11% in the number of improved cows in the country.

RARDA Activities 669 074 438 702 528 160 737 654 568 Average household livestock numbers increase from baseline.

SP13: Marsh Development UGRCS 41 124 000 43 180 200 45 339 210 6000 ha of marshlands are reclaimed

UPAV 23 585 000 24 764 250 26 002 463

SP14: Development of Irrigation UGRCS 18 296 000 19 210 800 20 171 340 At least 500 Ha Irrigated.

SP15: Supply and Use of Fertiliser and Mechanisation

UPAV 98 132 000 103 038 600 108 190 530 Average fertilizer use in priority commodities increases by 25% p.a. from baseline of 4kg.

RADA Activities 2 259 120 000 2 710 944 000 3 253 132 800 Number of stockists has increased by at least 3 per province.

UGRCS 31 576 000 33 154 800 34 812 540 Increased use of mechanization techniques leads to increased productivity in priority crops.

UVAP 25 332 500 26 599 125 27 929 081

SP16: Food Security and Vulnerability Management

UPAV 101 624 000 106 705 200 112 040 460 Food security is improved as measured by production, access, and nutrition indicators.

Programme 2: Support to the Professionalisation of Producers

1 766 055 742 2 207 911 965 2 777 927 029

SP21: Promotion of Farmers’ Organisations and Capacity Building of Producers

UVAP 278 980 000 292 929 000 307 575 450 Greater output and productivity within cooperatives.

SP22: Restructuring Services in Proximity to Producers and Rural Innovation

UVAP 65 602 000 68 882 100 72 326 205 Improved access to improved services as measured by client satisfaction with services: RARDA, RADA: Improved extension services delivered; RACQ: Improved quality of priority produce reaching export and cash crop markets.

SP23: Promotion of Research for Development

ISAR Salaries

1 016 372 742 1 321 284 565 1 717 669 934 Research Programmes are responding to client demand; At least 10 rural technologies diffused and adopted monitored.

ISAR Research

397 841 000 517 193 300 672 351 290

SP24: Rural Financial Systems and Development of Agricultural Loans

UVAP 7 260 000 7 623 000 8 004 150 Increased uptake of rural credit from 2.3% to 5% by 2007; Number of clients accessing Agricultural Facility increased.

Programme 3: Promotion of Specialist Crops and Agribusiness Development

759 507 542 1 140 180 342 1 362 564 599

SP31: Creation of an Environment Conducive to Business and Entrepreneurship Development

UVAP 66 832 000 70 173 600 73 682 280 Increase in the number of agribusiness enterprises registered in MINICOM.

SP32: Promotion and Development of Specialist Crops

UPAV 59 073 650 62 027 333 65 128 699 Annual Agricultural sector growth is at least:- 5% for priority food crops - 7% for priority export crops.

SP33: Transformation and Competitiveness of Agricultural and Animal Products

UVAP 51 709 000 54 294 450 57 009 173 Improved competitiveness through improved ability to meet grades and standards in key commodity chains· To increase contribution of exports to GDP from a diversified export base by 2007.

RAQC Salaries 508 846 892 661 500 960 859 951 247

RAQC Activities 73 046 000 292 184 000 306 793 200

SP34: Rural Support Infrastructures UVAP 0 0 0 Increase in access to and use of improved rural infrastructure (storage facilities, markets and rural feeder roads).

Programme 4: Institutional Development

2 545 470 453 2 804 672 309 3 116 412 757

SP41: Management Support URPGRI 1 149 587 149 1 207 066 506 1 267 419 832

RADA Salaries 585 737 572 615 024 451 645 775 673

RARDA Salaries 527 713 332 686 027 332 891 835 531

SP42: ICT Development and Coordination in the Agricultural Sector

ICT 200 850 000 210 892 500 221 437 125

SP43: Planning, Coordination, Monitoring and Evaluation of the Agricultural Sector

UMPC 81 582 400 85 661 520 89 944 596 Increase of the budget allocation to the agricultural sector passed from 4% to 8% of the total budget; Joint Sector reviews undertaken successfully.

Vos observations seront les bien venus

Merci de votre aimable attention

analyse des performances du budget en agriculture entre 2002-2005 ministere de lagriculture et des...

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