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Informe 2018
Antecedentes
En las últimas décadas, se ha observado una
fuerte tendencia de ejecutar el gasto público
basado en resultados. Cada vez los gobiernos
ponen más énfasis en vincular la información
de desempeño a la asignación de recursos,
motivados en gran medida en la demanda de
la población por un sistema transparente y
eficaz.
Desde el inicio de la presente
Administración, el Gobierno del Estado de
Nuevo León ha dado un fuerte impulso a la
implementación y consolidación entre las
dependencias, entidades y tribunales
administrativos que forman parte de la
Administración Pública del Estado, ya que
anteriormente los trabajos de PpR-SED se
llevaban a cabo sin contar con una estructura
normativa y administrativa para su
seguimiento.
Como parte de este proceso, entre junio de
2016 y junio de 2017, la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado con
apoyo del Instituto de Estudios en Gobierno
y Finanzas Públicas, realizó las siguientes
mejoras en la gestión pública:
Una reingeniería de los programas
presupuestarios vigentes en esta
Administración, con base a la
Metodología de Marco Lógico, con lo
que se totalizaron 125 programas
presupuestarios para las 17
dependencias y 41 entidades de la
Administración Pública Estatal.
Talleres de “Diseño de programas
presupuestarios” para dependencias
y entidades.
Diplomado sobre PpR-SED con
Perspectiva de Género.
Elaboración de una ficha de Reportes
de Avance Físico Financiero (RAFFI)
de los programas presupuestarios.
Nuevas fichas técnicas de
indicadores de resultados con los
elementos que la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público sugiere.
Reingeniería de la estructura
programática y clave programática
presupuestal para el enfoque a
resultados.
Elaboración y publicación de los
Lineamientos Generales del Poder
Ejecutivo del Estado de Nuevo León
para la Consolidación del
Presupuesto por Resultados (PpR) y
el Sistema de Evaluación del
Desempeño (SED), publicados el 23
de enero de 2017 en el Periódico
Oficial del Estado.
Adicionalmente, en junio de 2017
fue constituida la Unidad Técnica
responsable del seguimiento,
monitoreo y consolidación del PpR-
SED, quedando plenamente
conformada en julio de ese mismo
año. A partir de esta fecha, los
trabajos para la consolidación del
modelo de Gestión por Resultados
en Nuevo León fueron desarrollados
de manera formal.
Introducción
Cada año, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público publica un diagnóstico, el cual
Informe 2018
permite conocer el avance alcanzado en la
implantación y operación del PpR-SED, y con
ello generar el Índice General de Avance
PpR-SED.
El Estado de Nuevo León logró importantes
avances en la consolidación e
implementación del modelo de GpR logrando
una calificación de 77.3 en el Índice General,
un crecimiento de 25.3% respecto a la
calificación obtenida en la evaluación de
2017. Cabe destacar que en esta edición del
Diagnóstico, la SHCP reconoció a Nuevo
León, como el estado con la mayor tasa de
crecimiento (73.6%) en los últimos 3 años,
demostrando que el estado, así como otras
entidades, “han realizado importantes
esfuerzos para avanzar en la implementación
del PpR-SED en los últimos ejercicios.”
A partir del diagnóstico de la SHCP, la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General
del Estado continuó los trabajos para la
consolidación del PpR-SED, iniciando los
trabajos de preparación para la publicación
del Programa Anual de Evaluación 2018 y la
evaluación de programas presupuestarios y
fondos federales, así como la elaboración de
diversos documentos de trabajo y guías
metodológicas para coadyuvar a un mayor
entendimiento de los servidores públicos de
la APE para la consolidación del presente
modelo.
Con la ONUDD, se firmó un convenio el día
29 de diciembre de 2017, el cual busca
apoyar los trabajos realizados por el
Gobierno del Estado para el fortalecimiento
del PpR-SED en la entidad.
Por lo anterior, con base al artículo 85,
fracción V de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Nuevo León;
artículo 21 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública para el Estado de
Nuevo León; artículos 4, fracciones XXXIII y
XXXIV; 8, fracción VI; 13, fracciones V, XVI a
25 del Reglamento Interior de la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado; y
artículos 20, fracción IX y 22, fracción VII, de
los Lineamientos Generales del Poder
Ejecutivo del Estado de Nuevo León para la
Consolidación del Presupuesto por
Resultados (PpR) y el Sistema de Evaluación
del Desempeño (SED) se elabora el presente
informe.
Marco Normativo
Acciones Logradas:
Se realizaron adecuaciones al
reglamento interno de la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado
publicadas el 10 de enero de 2018, las
cuales determinan las acciones y
responsables de la instrumentación y
consolidación del PpR-SED en el Estado
de Nuevo León. La publicación puede
ser consultado en el siguiente link:
http://sgi.nl.gob.mx/Transparencia_2015/Ar
chivos/AC_0001_0004_0143312-
0000001.pdf
Informe 2018
Elaboración, en julio de 2018, del
documento “Estrategia de
seguimiento multianual a los
programas presupuestarios y fondos
de aportaciones (Ramo 33)”, el cual
establece una programación general
de las evaluaciones durante para los
ejercicios fiscales 2019 a 2021. El
documento puede ser consultado en
el link:
http://pbr-
sed.nl.gob.mx/sites/default/files/estrate
gia_de_seguimiento_multianual_a_los_p
rogramas_presupuestarios_y_fondos.pdf
Con respecto a los ASM, en febrero
de 2018 fue aprobado y publicado el
mecanismo instituido por la entidad
para el seguimiento de los aspectos
susceptibles de mejora a fin de que
los entes evaluados cuenten un
procedimiento estandarizado para el
cumplimento de las evaluaciones de
sus programas presupuestarios o
derivado de la ejecución del gasto
federalizado. Este instrumento
puede ser consultado en la siguiente
dirección:
http://pbr-
sed.nl.gob.mx/sites/default/files/mecani
smo_de_asm.pdf
Para dar cumplimiento a los
lineamientos de indicadores de
desempeño, se publicaron dos
documentos. En febrero de 2018 fue
publicada la “Guía técnica para
realizar adecuaciones en un
programa presupuestario”.
Adicionalmente y para
complementar este documento, en
agosto de 2018 se publicó la “Guía
Complementaria del Anexo Único de
los Lineamientos”. Ambos
documentos plantean disposiciones
complementarias para clarificar la
aplicación de indicadores de
desempeño contenidas en dicho
Anexo Único. Las versiones
electrónicas pueden ser consultadas
en los siguientes links:
http://pbr-
sed.nl.gob.mx/sites/default/files/guia_tecnic
a_completa_0.pdf
http://pbr-
sed.nl.gob.mx/sites/default/files/guia_compl
ementaria_0.pdf
Programas
Presupuestarios
1. Se creó un programa presupuestario
para el ejercicio fiscal 2019, “Archivo General
del Estado” perteneciente a la Secretaría
General de Gobierno.
2. Se realizaron modificaciones
metodológicas a los programas
presupuestarios:
Informe 2018
“Suministro de Agua Potable”
perteneciente al organismo de
Servicios de Agua y Drenaje de
Monterrey.
“Servicios al Transporte Publico”
perteneciente a la Agencia para la
Racionalización y Modernización
del Servicio de Transporte Público
del Estado de Nuevo León.
“Aliados Contigo” perteneciente a
la Secretaría General de Gobierno.
“Desarrollo Regional”
perteneciente a la Secretaría de
Economía y Trabajo.
“Fondo Editorial” perteneciente a
Fondo Editorial Nuevo León.
“Protección Contra riesgos
Sanitarios” perteneciente a la
Secretaria de Salud de Nuevo León.
“Fortalecimiento Institucional” de
la Coordinación Ejecutiva de la
Administración Pública del Estado.
3. Se realizó el cambio de dependencia
del Programa “Aliados Contigo” de la
Secretaría General de Gobierno a la
Secretaría de Desarrollo Social.
Evaluación del
Desempeño
1. Durante 2018, la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General de Estado
realizó un seguimiento a los ASM de las
evaluaciones realizadas a los siguientes
programas presupuestarios evaluados en el
PAE 2016:
Secretaría de Seguridad Pública
“Centros de Readaptación Social”
Secretaría de Educación “Formación
Integral en Salud, Cultura y Deporte”
Secretaría de Salud “Fortalecimiento
de la Oferta de Servicios de Salud
(FOROSS)”
Régimen Estatal de Protección Social
en Salud de N.L. “Seguro Popular”
Actualmente sólo queda por concluir los
ASM del programa “Jefas de Familia”,
perteneciente a la Secretaría de Desarrollo
Social y del programa “Centros de
Readaptación Social”, de la Secretaría de
Seguridad Pública.
2. El pasado 15 de octubre se
concluyeron las evaluaciones de desempeño
a los PP y Fondos del Ramo 33 del PAE 2017,
las cuales incluyeron la evaluación de ocho
Informe 2018
programas presupuestarios y cuatro Fondos
del Ramo 33 y se encuentran publicadas en
el portal de PbR-SED de Nuevo León y
consultadas en la siguiente dirección:
http://pbr-sed.nl.gob.mx/evaluacion-del-
desempeno
3. En referencia al Sistema Integral de
Evaluación del Desempeño (SIEDNL), la
Secretaría de Finanzas ha trabajado de
manera estrecha con los desarrolladores de
la plataforma, la cual es parte del Convenio
de Colaboración firmado con ONUDD. A
diciembre de 2018 se han terminado de
diseñar los cinco módulos que componen el
sistema, los cuales actualmente se
encuentran en una primera fase de revisión.
La dirección de prueba es la siguiente, sin
embargo, la misma requiere de un usuario y
contraseña para su revisión:
http://ec2-35-163-238-4.us-west-
2.compute.amazonaws.com:2503/#/login
Este proyecto concluiría en el primer
semestre de 2019.
4. Seguimiento y monitoreo puntual de
los RAFFIS, de los 125 programas
presupuestarios vigentes en los ejercicios
fiscales 2017 y 2018, los cuales pueden ser
consultados en el portal de PbR-SED, en la
sección de “Reporte de Avances Físico
Financiero” o en la publicación de los
avances de gestión financiera que el
Gobierno Estatal envía al Congreso del
Estado en los siguientes links:
http://transparencia.nl.gob.mx/archivos/2313859
db168ef3513607eb9f6f3d9431525287045.pdf
http://transparencia.nl.gob.mx/archivos/fa50ac1f
d9dde630f43125ba5574ab361533159122.pdf
http://transparencia.nl.gob.mx/archivos/f769528
680b910b6c4100b7a881ac0611541022712.pdf
5. El 18 de diciembre de 2017, la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General
del Estado, a través de la Dirección de
Presupuesto y Control Presupuestal, envió
una convocatoria a las dependencias,
entidades y tribunales administrativos de la
APE a fin de iniciar los trabajos para la
alineación del PED y los PP vigentes con los
ODS de la ONU, a fin de cumplir con los
acuerdos alcanzados en la Conferencia
Nacional de Gobernadores de participar en el
cumplimiento de los ODS. Estos trabajos
concluyeron en febrero de 2018 y la
alineación del PED con los ODS fue publicada
en el portal de PbR-SED de Nuevo León y
puede ser consultada en la siguiente liga:
http://pbr-sed.nl.gob.mx/objetivos-de-
desarrollo-sostenible
6. Durante enero de 2018, la Secretaría
de Finanzas trabajó en conjunto con la
Dirección de Recursos Humanos de la
Secretaría de Administración a fin de
detectar las necesidades de capacitación de
los servidores públicos relacionados con el
PpR-SED. Este diagnóstico fue concluido en
febrero de 2018.
7. En abril de 2018 se publicó el PAE
2018.
8. Adicionalmente se elaboraron y
publicaron los Términos de Referencia para
las evaluaciones del PAE 2018.
9. En la semana del 20 al 24 de agosto
se llevaron a cabo una serie de entrevistas
Informe 2018
con un grupo de control de 14 dependencias
y entidades para actualizar las necesidades
de capacitación y establecer la agenda de los
cursos a llevarse a cabo en noviembre de
2018.
10. Del 12 al 16 de noviembre de 2018 se
llevaron a cabo reuniones de sensibilización
del marco teórico y jurídico, ciclo
presupuestario y monitoreo del gasto
federalizado. Durante estas reuniones
participaron 50 servidores públicos de 46
dependencias.
11. Se realizó un seminario para el
diseño de indicadores de gestión y
estratégicos con una duración de cuatro
semanas del 20 de noviembre al 14 de
diciembre de 2018. A este evento asistieron
46 funcionarios públicos, principalmente
enlaces del PpR-SED, de 40 dependencias.
Informe 2018
Equidad de Género
1. El 6 de noviembre de 2018 inicio la
difusión del “Tablero de Indicadores de
Género”, en el marco de una reunión
explicativa para la implementación de los
indicadores de género en los programas
presupuestarios de la APE que tienen como
tipo de beneficiario “población”. Dicho
tablero puede ser consultado en el siguiente
link:
http://pbr-sed.nl.gob.mx/perspectiva-de-
genero
Relaciones
Interinstitucionales
2. Participación en la “Segunda Sesión
Ordinaria de la Red Nacional de Pares de
Instancias Estatales de Monitoreo y
Evaluación”, celebrada en la ciudad de
Puebla, Puebla del 22-23 de Noviembre.
3. Asistencia al 3er Taller con Estados
2018 “La Evaluación de los Fondos del Ramo
33: Marco Normativo, Instrumentos y
Principales Actores”, impartido por el
CONEVAL en la Ciudad de México, los días
26-27 de noviembre.
Informe 2018
SIGLAS Y ACRÓNIMOS
APE: Administración Pública Estatal.
ASM: Aspectos Susceptibles de Mejora.
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
GpR: Gestión por Resultados.
Lineamientos: Lineamientos Generales del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León.
PAE: Programa Anual de Evaluación.
PED: Plan de Estatal de Desarrollo.
PP: Programa presupuestario.
PpR: Presupuesto por Resultados.
SED: Sistema de Evaluación del Desempeño.
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.
ONUDD: Organización de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito.
RAFFI: Reportes de Avance Físico Financiero.
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
