· assessment of cost of service for supply to agricultural consumers and methods to reduce cross...

205
Assessment of Cost of Service for supply to agricultural consumers and methods to reduce cross subsidy for agriculture category Prepared for Forum of Indian Regulators (FOIR) By The Energy and Resources Institute (TERI) and Dhiya Consulting Private Limited Project Report No. 2008ER08 The Energy and Resources Institute www.teriin.org Dhiya Consulting Private Ltd www.dhiyaconsulting.com Final Report June 2010

Upload: others

Post on 17-Aug-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • AAsssseessssmmeenntt ooff CCoosstt ooff SSeerrvviiccee ffoorr ssuuppppllyy ttoo aaggrriiccuullttuurraall ccoonnssuummeerrss aanndd mmeetthhooddss ttoo rreedduuccee ccrroossss ssuubbssiiddyy ffoorr aaggrriiccuullttuurree ccaatteeggoorryy �

    Prepared for �

    Forum of Indian Regulators (FOIR) By The Energy and Resources Institute (TERI) and Dhiya Consulting Private Limited�

    Project Report No. 2008ER08

    The Energy and Resources Institute w w w . t e r i i n . o r g

    Dhiya Consulting Private Ltd www.dhiyaconsulting.com

    Final Report June 2010

  • Final Report June 2010

    Assessment of cost of service for supply to agricultural consumers and methods to reduce cross subsidy for agriculture category

    Prepared for

    Forum of Indian Regulators (FOIR)

    By

    The Energy and Resources Institute (TERI)

    and Dhiya Consulting Private Limited

    Project Report No. 2008ER08

    The Energy and Resources Institute w w w . t e r i i n . o r g

    Dhiya Consulting Private Ltd www.dhiyaconsulting.com

  • ii Assessment of cost of service for supply to agricultural consumers and methods to reduce cross subsidy for agriculture category

    Project Report No. 2008ER08

    ����������������������������������������

    Suggested format for citation �

    ��������������

    ������������������������������������ !���������!����!�

    ����������������������������������������"�������������!�����

    �������

    #�$�%�!��&������������������������������������� ��

    '(��)����� ����#���2008ER08*��

    For more information (��)����+�����������!!�

    ������� ������,-.����������,-.������

    %��"���������/!��0� ������ ��1�������������2������ !�34�5��������� ����,-.���,,�����,-.���,6�#�$�%�!���7�������8� ���$$$����������������� ������9:��;�%�!���

  • iii Assessment of cost of service for supply to agricultural consumers and methods to reduce cross subsidy for agriculture category

    Project Report No. 2008ER08

    Table of Contents �

    �����������������������������������������������������������������������������������������������������������

    Introduction .............................................................................................................. 1�Approach adopted for the study................................................................................. 1�Conceptual framework and literature review ............................................................. 2�Model for determination of cost of supply................................................................. 2�Results of Utility Wise Analysis................................................................................ 7�Conclusion................................................................................................................ 8�

    ���������������� �������� ������!�����"����#��$�����������������������������������������

    Background............................................................................................................. 11�Importance of Cost of Service in the Agriculture sector........................................... 13�

    High losses and data inconsistencies:................................................................... 15�Objective of the study ............................................................................................. 15�Approach adopted for the study............................................................................... 16�Conceptual Framework - Cost of Service ................................................................ 18�Different Methodology for designing consumer tariffs ............................................ 18�

    Embedded cost approach..................................................................................... 19�Marginal Cost approach ...................................................................................... 19�Comparison of two approaches............................................................................ 20�

    Acceptability of approach ....................................................................................... 24� Studies conducted nationally ................................................................................... 27�

    1. Andhra Pradesh, Andhra Pradesh Electricity Regulatory Commission ............. 27�2. Madhya Pradesh, Madhya Pradesh State Electricity Board (MPSEB) .............. 29�3. Assam, Assam Electricity Regulatory Commission (AERC)............................ 31�4. Himachal Pradesh,State Electricity regulatory Commission (HPERC)............. 34�5. Karnataka, Bangalore Electricity Supply Company (BESCOM) ...................... 36�6. Haryana , Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam (DHBVN)............................. 39�7. Gujarat Urja Vikas Nigam Limited (GUVNL), Vadodara ................................ 42�

    International studies ................................................................................................ 48�Conclusions of literature review.............................................................................. 52�

    ��������%�����������&��"�!�#��� ���� �'�&�!!������(�������������(�����))�

    Agriculture category gets supply during odd hours of the day.............................. 55�Agriculture contribution to system peak .............................................................. 55�Low growth of agriculture power demand ........................................................... 55�Poor quality of power supply to agriculture ......................................................... 56�Administered peak for agriculture ....................................................................... 56�Diversity in agriculture power demand over the year........................................... 56�Estimation of losses incurred in supplying to agriculture category ....................... 56�

    ��������*��+� ���"���,������������"���&���"���!!���"����(����������

    ���&����&����������������������������������������������������������������������������������������������������)-�

    Data requirement..................................................................................................... 64�Excel Based Model ................................................................................................. 65�

  • iv Assessment of cost of service for supply to agricultural consumers and methods to reduce cross subsidy for agriculture category

    Project Report No. 2008ER08

    ��������)��.������&�������&&�������������������������������������������������������������������/-�

    5.1 Andhra Pradesh ................................................................................................ 67�State – Agricultural background .......................................................................... 67�Agricultural characteristics of Discoms ............................................................... 72�Energy characteristics of Andhra Pradesh............................................................ 76�Load Analysis – AP State.................................................................................... 77�Cost to Serve – Agriculture Sector - CPDCL....................................................... 83�Cost to Serve – Agriculture Sector - NPDCL....................................................... 98�

    5.2 Karnataka....................................................................................................... 110�Agricultural Background ................................................................................... 110�Agricultural characteristics of BESCOM........................................................... 114�Energy characteristics of Karnataka................................................................... 116�Load Curve Analysis – Karnataka State [BESCOM] ......................................... 117�Estimation of Cost to Serve for BESCOM......................................................... 119�

    5.3 Gujarat ............................................................................................................ 130�Agricultural Background of the state ................................................................. 130�Agricultural characteristics of Discoms – PGVCL............................................. 136�Agricultural characteristics of Discoms – UGVCL ............................................ 137�Energy characteristics of Gujarat....................................................................... 139�Estimation of Cost to Serve for UGVCL ........................................................... 146�Estimation of Cost to Serve for PGVCL ............................................................ 155�

    5.4 Haryana........................................................................................................... 163�Estimation of Cost to Serve for UHBVN........................................................... 163�Agricultural Background of the state ................................................................. 163�Load Curve Analysis for Haryana ..................................................................... 171�Load curve Analysis for UHBVN...................................................................... 171�Cost to Serve UHBVN based on sample load data for FY 2007-08.................... 171�Cost to Serve UHBVN based on sample load data for FY 2008-09.................... 181�Computation of Cost to serve after excluding cost of traded power:................... 186�

    5.5 Uttar Pradesh:................................................................................................ 188��

    ��������/���� ��!�������&&��&����&&�&&������"���&�����&��������������������������01�

    ��������-���������&�����������������������������������������������������������������������������������1%�

    Move towards the actual cost to serve pricing principle ..................................... 193�Special attention in allocation of power purchase .............................................. 193�Cost of serve to agriculture category to reflect reliability of supply (timing & availability) ....................................................................................................... 194�Cost of serve to agriculture category to reflect quality of supply........................ 194�Use of appropriate load curves .......................................................................... 195�Capturing seasonal diversity.............................................................................. 195�Use of average monthly peak ............................................................................ 196�Need to change the assets/expenditure accounting practices .............................. 196�

    ��������0������ ��2�� ��������������������������������������������������������������������������������1-�

  • v Assessment of cost of service for supply to agricultural consumers and methods to reduce cross subsidy for agriculture category

    Project Report No. 2008ER08

    Abbreviations �

    ���� �������!�����������!�����������������

    �(�(%�5� �������(�������������!�%�����"��������� ���5���

    �(��� �������(��������!�����������!�����������������

    ��(#(%�5� �������(�������#��������(�$���%�����"��������� ���5����

    �((�� ���������(�"!���(�$����������������

    � �����!���������>����������

    /���?+� /���!�����!����������� !���� ����

    ���� �����������������

    �(%� �����������(��0�%�������

    �(+� �����������(��0�+�������

    @2/A#�� @�����2������/�)!��A������#�����

    �2�� �3����2������������

    B��� B�)������!�����������!�����������������

    B@A#5� B�)�����@�)��A�0���#����5��������

    2(��� 2������!�(��������������!������������!�����������������

    2(B�5� 2������(�$���B������������� ��������5����

    C��� C������0���������!�����������!�����������������

    C(��5� C������0��(�$������������������� ��������5����

    5�D2�� 5�$����������2������������

    +(��/� +�����(��������������!���������/������

    #�(+� #��������������(��0�+�������

    (BA�5� (�������B�)�����A�)���� ���5�����

    (@AA#5� (���������!�A�����A������#����5����

    (AA#5� (�����������!��A�����A������#����5����

    �2�� �������!!�����2������0����������

    �5%�� ������5����%�� �������������

    @BA�5� @�����B�)�����A�)���� ���5�����

    @�?� @�������!���������?"!��������

  • Project Report No. 2008ER08

    Executive Summary �

    Introduction

    E�����������������!������

  • 2 Assessment of cost of service for supply to agricultural consumers and methods to reduce cross subsidy for agriculture category

    Project Report No. 2008ER08

    Conceptual framework and literature review �

    ��������������������!��������)��������������������������!������

    ���������"��������!�������������������������������������������

    �����$��$���!�������������!�������������������������������

    ������������������"������������ ��������������+�����!������

    � �����������������������"��$���������$��� ��������!�������

    ��������������������� �������������������"���������������������

    ������������������������������ ��I��"��0�����������������

    �����������"�������������������������������4�����������!������

    ���������������������������������������������!������ ������������

    !������������ �������������

    ������"������������ ��������������������������������"!��

    �����������"!��������������������������"��0������������!����

    2�$������������������ ����������������$����!��0������������

    �������!����������������������������+�����!������� ������

    �� �����������������������!������������"��������!������ �������

    ����������$����������������!����������!������������������

    ����������������� ���������!����������������2�$����4����

    ��>������!����>��������������4�$�����������������!�����!�"!���

    +������4�$���������������������!������������4���������!�������

    ���������������������������������3�4�!��0����������"�����������

    ��"������������ ������������������������������������������

    �����������!���"����������4���������������!���������������

    �������!������������������������������ !�"�������"������

    ������ ��������A������������������������������������(������4�

    +�����(������4������4�2������!�(������4�C������0�4�

    2����������B�)�����������������0�������������!��������

    ������������������������������"����������"������������ �������

    Model for determination of cost of supply

    /���������3��������!���������������$�����������"��������

    �������!�����������������!����!�������������������������$����

    ��!�������3 ����4��3��!�"���������!�����"��������!� ������

    ����������������������� !��� �$�����������!����!�����������

    ��������������!���������������!����"������������������!������

    � �������

    ���������������3 !�������������������� ������!������������������

    ������������� !���� �$���������������!����!���������

  • 3 Executive Summary

    Project Report No. 2008ER08

    Figure ES2: Methodology for assessment for cost to serve

    ���!������������&������"���&�&�

    E��������!��������������� ��������������������������!�������������

    ������"���������!���������"���������������������� �����������������

    �$��� �������4������������������������"���������������!!�

    ����!�����������������������������������$���������������������

    �� !��� �$�����������!����!�������������������

    ���!�3�����&&"�������"���&�&�

    ���������������������!����������������������!��������������!!�$��

    "������������������������������&�

    � �����������������&�%��������!��������������������!!������3�����������������������������!��������

    �� �������������������������������!����������������������

    �������������� ���!�"����$��4��� ���������4����������34�

    �������������������>�����

    � ����������������&�������������� ������������>�����������!��������������� ������������������������

    ���������������!!����������������"!���������������!����

    �����������������!�����4�������������$��0����� ���!������

    � ����������������&��������������������������!���!��������������������� ���������������������������������

    �������������������"�������������������������������

    ����������������3������������4�����������������

    �����������$����������������������������4���������

    ��������������������������!������������������������!����

    � ��������3 �����������������$����������������4�

    "�!!������������������

    Functionalisation of Costs:

    Power Purchase

    Transmission

    Distribution

    Classification of Costs:

    Demand

    Energy

    Customer

    Sample Feeder Data

    Derivation of Load Curve

    Class Load Factor

    Estimation of Coincident Factor

    Estimation of Coincident Peak

    Block Approach for assessing energy component of power purchase

    Allocation of Costs to agriculture category

    Estimation of cost of supply to agriculture consumer category

    Estimation of Cross Subsidies

    Functionalisation of Costs:

    Power Purchase

    Transmission

    Distribution

    Classification of Costs:

    Demand

    Energy

    Customer

    Sample Feeder Data

    Derivation of Load Curve

    Class Load Factor

    Estimation of Coincident Factor

    Estimation of Coincident Peak

    Block Approach for assessing energy component of power purchase

    Allocation of Costs to agriculture category

    Estimation of cost of supply to agriculture consumer category

    Estimation of Cross Subsidies

  • 4 Assessment of cost of service for supply to agricultural consumers and methods to reduce cross subsidy for agriculture category

    Project Report No. 2008ER08

    /�������������"���������� ���������������������!������������

    ���������!��������������������4���!!�$�����"!��������������$�����

    �������!�������������������������������"���!������������������

    ���������!����4��������!��������������������!������

    Table Functionalisation and Classification of cost

    Typical Cost Function Typical Cost Classifications

    1) Power Purchase Demand Related

    Energy Related

    2) Transmission Demand Related

    3) Distribution Demand Related

    Energy Related

    Customer Related

    ���!�%�����!���"�� ��� ���������&&�

    E�!!�$���� ���������� !����������� !�����������������!���&�

    � ��������������������������������&������� !����������$������!������������������!������������"���������!������

    ��������!��������������!������������������������ !������

    ��������������� ������������������������!����!�!�������

    �������������!!�����������!�����������������������

    ����������!������!����!�!����$����������!�����.�J����

    ����!����������������������!����!�!�����+�������4�����

    ��� !������������!������$����� �������������������

    ��������������!������������!�������� ������������� ����!�

    � ���������������!����

    � ���������������������������������������

    �����&��.�����$������!�����������������!!�������������������������

    $�����������!�� �������������������������������� �����

    �����������!�����������!����!������������������!����

    � ����������������.����4������$����!�����!!��������������

    ������$������������!����������� ��0��������������

    ���������

    � �����������

    �������&�/��������������!��������� !�������������������!����������!��������������������� !��

    ����������������!����!�����������$�����"���������

    � �������������������������&��!����!����������������������������������!����������������������������$����

    ������������������!!�������

    � ���������������������������������� ��������

    ���!�*���&��������"����� ����������

    ������������!��������������������F��!�����G������� ��������

    �$������������ !���� ����������� �������������")�������K�� !�

  • 5 Executive Summary

    Project Report No. 2008ER08

    ������!��I���������������� ���������������������������2���������

    ��0�����0�������� ��0����������>�������������������������������

    �����2���������������������������������� ���� �$�����������

    ����!�"!����������!�����������4���������� ��0���������������

    ����������������������������������4�������������������

    !�������������������������������������������!�������������!��

    �����"�����������������0��������������������4���������������!��

    ��0�$��!�������"���������������!��������������������������

    ���������������!� ��0��������������@���������� �����4�����

    �������������������������������������"������������������!!�$�&�

    � ����������������������������������������� ��0����������������������������� �����!��

    � ����"!�������������� ������!���������������� !��������������

  • 6 Assessment of cost of service for supply to agricultural consumers and methods to reduce cross subsidy for agriculture category

    Project Report No. 2008ER08

    ���!�/��4���$��!!����2�"����&&�&&�(�����(��

    ���!�������"�!�#���!���2�&��

    �������"��������������������������������������������� ����

    ����������$�����������������������!� �$��� �����������������

    �������������������4�����������������!��"������������

    �����������$������������� ������������������������������!� �$���

    ������������������������������������4���"!��0�� ���������

    ��������������� ���������������������������������D������"!��

    ��� ������������� �$��� �������������$��������!��"��

    �����"�����������������!����!���������E�������8���������������

    ��� ����������������������!!���������������"!���������� �$���

    ���������

    ES3: Block approach to allocate variable cost of power purchase �

    ���!�-�������������"���&������2���(��������������(����

    ����������$�����!�������������������!!�������������������!����!�

    ����������������������")��������������!!���������������

    ����������!�����������!�������������������� ������ �����"�����

    ����������������������� �$�������������������������� �����

    �����

  • 7 Executive Summary

    Project Report No. 2008ER08

    �������!������������������������������������"������

    �������������!!�������������������!����!���������������

    "����������������������!����!������� ����������������!�

    ������ ���������������!�����

    � �

    �������������������&������������!��������������!!���������������������!!�������������������!����!�

    ����������������"������������������������"������

    �����!����!����������������������!������������������

    ���!����

    ��������!�����������������������������������"������������������!���

    � %����������"��$������������!���"��������������"���� ��������"������������������������������3��������

    ��������"����������������!����!���������

    Results of Utility Wise Analysis

    E�!!�$�����"!�������������������������� !���� �$������

    �����!������������������������������!���������!��������������

    ������������������������3����������������"����L��������������

    �������

    Per unit Cost of Supply

    Total Cost of Supply Revenue Govt Subsidies

    Cross Subsidies

    Utilites Rs/Kwh Rs Crores Rs Crores Rs Crores Rs Crores Gujarat

    UGVCL 2.81 1638.55 657.59 576.58 404.38 PGVCL 3.65 1533.06 470.14 419.62 643.30

    Karnataka BESCOM 3.31 1195.98 330.64 196.26 669.08

    Andhra Pradesh APCPDCL

    LT Agriculture 2.10 1303.38 7.30 HT Agriculture (11 KV) 3.18 18.17 HT Agriculture (33 KV) 2.44 2.65

    69.12 1108.00 254.61

  • 8 Assessment of cost of service for supply to agricultural consumers and methods to reduce cross subsidy for agriculture category

    Project Report No. 2008ER08

    HT Agriculture (220 KV) 4.37 114.83

    APNPDCL LT Agriculture 2.50 906.47 3.34 HT Agriculture (11 KV) 3.41 1.60 HT Agriculture (33 KV) 2.59 2.33

    HT Agriculture (220 KV) 4.44 36.84 19.41 1078.95 -154.47 Haryana

    UHBVN 5.16 2361.88 119.58 1298.30 944.00 �

    Conclusion �

    Move towards the actual cost to serve pricing principle �������� ����������������������������!�����"���������������� ���

    �������������������������������������"����� �����)��������!�

    ��0����������������������!����������������4�"����!������������

    �� !�����>��!������ �$����+������$��������������!���������

    ������ ������ ����� !�������>������������������������ ���������

    �������������������"��>���������������������"����

    ��>����������

    Special attention in allocation of power purchase����� �$��� ���������������������"����MN6J����.6J��������

    ������"��������!��������O���������������������!!������������ �$���

    �������������������������3����������������������������� !����

    ����������������������4���������������������� �$��� ��������

    ���������!��"��������!!����!��$����$��!������������������������

    �� !���

    Cost of serve to agriculture category to reflect reliability of supply (timing & availability) �� !�����!�����������������!���������������������������������

    $������������������� �$����� !��������������������������

    ������������� ����>��!������������������4��������������������

    ��� ����������������!����������������������� ����>��!������

    �� !�������������������$��������������!����!����������

    �������������� �������������"����������������� �$����� !����

    ����4������������������ ������������������!�����������$���������

    �������������!��"���������������������������������������"�����

    ����!�������"����"����������$��������������������������������

    ���������!����!������������2�$����4�$�������������������

    ���!������������������$�!!�����������4�����������!������� !�

    �������"���������������"������������������������������������

    ����������!������"��������������

    Cost of serve to agriculture category to reflect quality of supply �� !���� ����>��!��� �$������������������ ������������

    �!����������������������������������(�������������!���������

    2����4��������� ����������!��0���������!��������� �$��� ��������

  • 9 Executive Summary

    Project Report No. 2008ER08

    ���������!���������!����������� �����$��������>��!������ �$���

    �� !����������!�"!����������!���������������������������

    ���!��"�������������������"�����������������!��������� �$���

    ���������������������������!������������������������������

    ���������!���������������"����� �������"!��!��������"�

    ������������ ���!��!���������!���������������� ����>��!���

    �� !����4������"4��������������� �$��� ���������������

    Use of appropriate load curves �����!������������$���!�������������������������������������

    �����������������4���� �������������!!� ��������������������

    ����4�����!�"�!���������3������ !��!����������!���������

    ������������������ �$��� ������������������4���������������!����

    �� ��������������������������!��������������������������H

    ��������� ��0�"������������"�����������������!������������

    �����������������"����������$���!���� ����������������������

    ����� ������������

    Capturing seasonal diversity ������!������������$���!�������������������������������������

    �����������������4���� �������������!!� �����������������4�������

    ��������!������ ��������������������������!����������������

    ����������H��������� ��0�"������������"������������

    �����!�����������������������������"����������$���!�

    ��� ��������������������������� ������������

    Usage of average monthly peak ��������!����!����������������������������� �$����� !4����

    $���������������������������� ��0����������������������

    ��������� ��������������>��!�������� !�������������!����!�

    ��������������������������

  • Project Report No. 2008ER08

    CHAPTER 1: Introduction and conceptual framework �

    Background ����������������� �$�������"����!�������������������������4�

    ���������!4����������!4������!����!����������������������������

    �� !��� �$�������� ������!�������������������������

    �� ����������������!��������� !4������������ ��������������

    ������������!�������������������� ����������%���?+4������

    ������ �����"�����������4�!�����������"���"!���������������4�

    �����2�$����4�������� ��������������������!��������������!�

    ��������������4������!�����������������������������������������

    ���������������������!��������!������������������������������

    �� !��� �$��������������������������������"����L���"�

    ���������!��������������!������������E��������������4�$�����

    �����������������!�������������4���������!!������������������ !�

    �����������������������������4��� ����!!�$�����������������������

    ���������� !�"��$�������������������������������������������

    ��������"����L����������!����������������������������������������

    ���������������������������������!!������������������������

    ���������

    ���������"����L����������4�����������!������� ��������

    �!�������������!�$�����!������������"������������������������

    ������������������� !����� �$�������������!��������"�������!�

    $�������������������������������!��4�������������������������

    ��������"����L����������������������������������������������

    ���!����������� !����!������������������

    �����������������������������������$������ �����$��������!����

    ����������������������� !�����������$������!������� �����

    ����!�������������������������!�����������4��������!�$�����������

    ���!�������4��������������!�����0����������������"������"������

    ������"����L�����������������������P��������!�"�!�����������

    ������� !��!����������4� ������!����������������������

    �!�����������������������4�$�����������������0���������� �$���

    �� !���������"������������������������������!����������4�

    ���������������!���������� �$����� !� ������������������

    �� ����� �$���������������� �$��� �������������� ����������

    ����������������!��������!�������������!���������������������

    ���!������$������������!!�!����������������!������������������

    +�������4������������������������ �������������!��0�"��$����

    ��������"�����������������������!���������������"�������$��0��

    2�$����4���������"��������������������������������������!�������

    �������$�������������������������������!������������������

    ��������������������������������!�����������!�����$�����������

  • 12 Assessment of cost of service for supply to agricultural consumers and methods to reduce cross subsidy for agriculture category

    Project Report No. 2008ER08

    5�$D������������� �$�����������!���������������������� �� ���

    ���������$�����!����������� !���������������$���������

    ��������������������������������������������������

    ��������"�!�������!��4����������!� !�������������������"!��

    ����������������� ���������������!� !����4�������������0�� �

    �!���������������������"������ ��� ������������� ��������

    ���������!����������������>��!���������!����������!���������

    ���������4���$����4�!��������!������"������������������� ������

    ���!��������������������������������������������������������4�����

    ����H�����������!���������������������������������������� �!!���

    ������������������� �������� ��������������4�$�������!����

    ����!���������!�����������4�������������������0��������!���������

    �������$������������������������������������������������

    ��������������������� ���������������������

    �������������������������4��������������������������������0���

    ����������������������������������H��"����L�����4�����������������

    !���!���������� �!���������������������������� �$���������!����������

    ���������������������������������������������������!������"�!�$�

    ���"�3�������

    Box 1.1: Legislative and policy directions Electricity Regulatory Commissions Act, 1998 Section 29.e: “…the consumers pay for the use of electricity in a reasonable manner based on the average cost of supply;” Electricity Act, 2003 Section 61.g “…that the tariff progressively reflects the cost of supply of electricity and also, reduces cross-subsidies within the period to be specified by the Appropriate Commission.” Section 62. (3) “The Appropriate Commission shall not, while determining the tariff under this Act, show undue preference to any consumer of electricity but may differentiate according to the consumer's load factor, power factor, voltage, total consumption of electricity during any specified period or the time at which the supply is required or the geographical position of any area, the nature of supply and the purpose for which the supply is required.” Section 39 (2) (d) (ii) –Any consumer as and when such open access is provided by the State Commission under sub section 2 of 42 on payment of the transmission charges and a surcharge thereon, as may be specified by the State Commission. Section 8.3, National Tariff Policy “ For achieving the objective that the tariff progressively reflects the cost of supply of electricity, the SERC would notify roadmap within six months with a target that latest by the end of year 2010-2011 tariffs are within ± 20 % of the average cost of supply. The road map would also have intermediate milestones, based on the approach of a gradual reduction in cross subsidy.”

    ������$�������������� �!����������������$������������

    �������!�������4��������� �������������������������$�����

  • 13 Introduction

    Project Report No. 2008ER08

    ������������������������������� �$����� !��������������

    ������������������������

    Importance of Cost of Service in the Agriculture sector �

    ����������������!�����������������������������-J������������!�

    �������������1�����������������!�����������4� ����

    ���� �������4����������!������� �� �����������$�����

    ���������������3 �����4�$�������������������"����������$������

    �����!����!� ������������������������� ����/��::.D::4�

    � ��3�����!�6N� �������������������������������������$���

    �������������������$������B�����$��������������I�� ��������

    �� ������������!����!� ���������������"�������$�������������

    ��������������������������!!���!���!������������������������!�������

    �� ��������������������������������������!����!���� ���"�

    �� ������2��������������������������������������������

    ����������!������������ � �������������8��� ���������������!����!�

    �������������������� �������

  • 14 Assessment of cost of service for supply to agricultural consumers and methods to reduce cross subsidy for agriculture category

    Project Report No. 2008ER08

    Deterioration in quality of supply

    ������ ��������������������>��!������������������!���������

    ������������������!����������!����!��������������

    ������!���������� ������������!���������������������!�����4�

    !�����������>����� �$���������� �����������!����

    �!���������������!������� �� �"�������4�����!��"�!������

    ����������$������� !���4������!������!�����������������

    �������������������� �������������>����!4��������Q�

    ������������������$4�������������������$�!!���������� ��

    ������������!���"����L��������������������������������

    ������"����������!���� ����������!���������"�!!��$�������

    ��������������������������������������������������"�

    ���������������������!������������������!������������������

    !���!������������2�����������������(������������������

    ����>��!�������� !��� ��������������"!�����������!�������

    ������������+����� �� ��"������������������� ��3�����!�

    ���4���������,4�������"������4��� ����!!����!!�����

    ������!��������1���������� ������������������������

    � ��3�����!���� �������������������������������������!�

    �����������2����������� ��3�����!�.� ���������������

    ����������������������!�������������������(��������

    #���"!4��!����������������������������������!!�"�������������

    �����������������������������

    �����������������������������������������!����!����������

    ����!�����!���������� ������������>��!�������� !��

    Low Collection efficiency �����!����!� �$���������������������� ��3�����!����H

    ���������!�������������!!�������������������������D�������

    ��!!������������$�����!��.� ����������?�����4�6�� ����������

    C������0������N-� ����������@�����(����������

    Over Exploitation of Resource ���������H ����������!��������4�!�������������3 !������������

    ������!���������������������$�����������������������(��)�"4��

    ����!������ �$���$��� ����������������!�������������4�����

    ��������������!�4�� ��3�����!�-�� ��������������

    ���������������"!��0�����$����������$�����$��������$���

    �!���������H�3 !����������(��)�"I��������!������4����$�����

    ������������$������3 !����������������������,�� ������4�

    .8� ��������������-:�"!��0���������H�3 !�������������4�

    �����!����!���������������(��)�"���������������������������

    �������������������H$����������������,����8���!!����

    ���������������������!�������$�!!�"�!�����$�����������������

    1��H�����L������������!����!�������������������B��$�������������(�������P��!��/��0�

  • 15 Introduction

    Project Report No. 2008ER08

    �� !���������1�����2��������������!�#���4�,�� ����������

    �����$�������������������H�3 !��������������!�#���4��������

    ��.���!!����$�!!��������������4�� ��3�����!���� �����������

    ���H� ��������!�������� ������"���$�!!�������������0�������

    ����������������������������-��H���������2�������������������������������������������������

    �����::��4��3�������������$�����$������$�!����������

    ��������������������������!����!������� ��������!��4��������

    !��0�����������4�������!���������L������!��������"��>�����

    ������������������������������!������!!������!��������

    ��"!�����������������������������

    ������������!�����������"����L��������!����!���������������

    �!������������������������������������������ �������������

    �"���������3�4����"��������� ��������������������������������

    ������������"�������������������!����!���������

    Objective of the study �

    ��������"���������3�4�E�����������������!������

  • 16 Assessment of cost of service for supply to agricultural consumers and methods to reduce cross subsidy for agriculture category

    Project Report No. 2008ER08

    � ��������!���������������!��������������������������������������������!����!�������������������������

    $������������� ����� !�������������������!�

    � ����3�������������������!�����������������������������������������������������!����!�������������0���

    �����������������>��!�������� !4����!�����������

    ����� !4���!�����!����������4���!��"�!�������� !4�

    ����

    � ������������������$����������������!����!�������������!��"��!��0��������������������������� !��������

    �����!������������������

    � �������������� ���������������������������H��"������������!����!��������4����!�����������������

    �3��������$��������������H��"��������"�����!������!!�

    ���������

    Approach adopted for the study �

    E�!!�$����������� ���������� ��������� �������������������

    ������������������������������������������������ !���� �$������

    �����!����!�������������!!�$���"����������!����3 !�����������

    �������� &��

    Figure: Approach for the study �

    Selection of Utilities

    Development of Model

    Finalization of Model

    Andhra Pradesh

    Karnataka

    Gujarat

    UGVCL

    PGVCL

    APCPDCL

    Haryana

    BESCOM

    APNPDCL

    UHBVN

    National & International Literature Review

    Developing the Excel based Model

    Identification of Data requirements

    Improvising the Model based on feedback from FOIR

    In consultation with

    Standing Committee

    Respective SERC

    FOIR

  • 17 Introduction

    Project Report No. 2008ER08

    Step1: Selection of utilities /������������������������$����E?�4���!!�$������!������������

    ��"�������!������!����!������� �����������!������������������&�

    Step 2: National and International approaches of agriculture tariff designing

    ����$����������������!������������!��3 �����������������!����!�

    ������������������������HSH������������������������$���������������

    "���������3������ �"!������!�����������

    Step 3: Developing cost of supply model for agricultural consumers ������!�����"���������!� ������������������������������������

    �������������� !��� �$�����������!����!������������������

    "����������������� ����� !������������!�����"����!���0��������

    ��������������!!�$����������&�

    � @��!���������!���� �������� (�$��� �������������������������!���� ����������� ����� �����������������!���� ��������!��������������!�!���������������!����!�

    �������

    � A�!�����!���!�$�����!���������������������� � ������������������������� 5������������������� !������������ %����������!�!������$���������������������!�����

    Name of the State Name of the DISCOM

    Andhra Pradesh Andhra Pradesh Central

    Distribution Company Ltd(

    APCPDCL)

    Andhra Pradesh Northern

    Power Distribution

    Company Ltd ( APNPDCL)

    Karnataka Bangalore Electricity

    Supply Company

    (BESCOM)

    Gujarat Uttar Gujarat Vij Company

    Ltd (UGVCL)

    Paschim Gujarat Vij

    Company Ltd (PGVCL)

    Haryana Uttar Haryana Bijli Vij Ltd

    Paschimnachal Vidyut

    Vitran Nigam Ltd

    Uttar Pradesh

    Poorvanchal Vidyut Vitran

    Nigam ltd

  • 18 Assessment of cost of service for supply to agricultural consumers and methods to reduce cross subsidy for agriculture category

    Project Report No. 2008ER08

    �����������������������$����������������������

    Step 4: Collection of key input parameters P��!�������!���������"����������$��0���������������!������

    ����!������������������������������������ !��� �$������

    �����!����!����������4��� �����������"������!!���������0��

    �� ��� �����������������������!!������������� ��� ����������

    ���!�����"����������������������� �"!�����������������

    �������������������� ������T�5������������4�������������4������!�

    �� ���4�"�!�������������������������!������$�!!�������� ������

    �� ����$�����$������!!������$��!�������������$��������0��

    �������!�����������!���������!������

    Step 5: Model Validation �����������!!��������������������������������!���������������!����

    ����������!����������������������$���������������������!����������

    E?�������!��������������!���

    Step 6: Finalisation of Model ��������!��������!��$�������������$������� �������

    ����D���!�����4�E?�������������������������������E?������

    ��������!����������

    Conceptual Framework - Cost of Service �

    ����������������

  • 19 Introduction

    Project Report No. 2008ER08

    ������������!��� ���!��3 ����������������������"����

    ��!��!������

    �����$��$���!�������������!�������������������������������

    ����������������������"�!�$����

    Embedded cost approach �

    ������"������������ ���������0�����������������������

    �������������!���������������������������0��� ������!��I��

    ����������>�������������������������!���4�������������

    ��>�������������!!�����������!����������������������3��������

    "�����������������!!����������������������������������"������

    ������"����������!������������� ��0�������4����������

    ���������"�������!��������� ����������������!���!��4�����

    ���"������������������������!������������� ����������������

    ��� ����������"������������ ���������������������!��

    �����������!��������� ����������������������������������!����

    !���������������

    Marginal Cost approach �

    ���������$�������������!����!�����4��������������

    ������������������4�������� �������4�������"�������� ��H

    ���!����