7/24/2019 BO84LETO_0_2402161437370762185611

1/1

Autenticao mecnica

04540/4150163 Agncia/Cdigo Beneficirio

BANCO TRIANGULO-AV CESARIO ALVIM,2209 UDI-MG - 17.351.180/0001-59Beneficirio

(=) Valor Pago

354,10(=) Valor do Documento

24/02/2016Vencimento

02960515Num do Documento

0000002960515644Nosso Nmero

Sacador/Avalista

57935000 - CENTRO - PARIPUEIRA - ALR DA CRECHE 35 CASACPF : 090.051.184-23MANOEL MESSIAS DA SILVA

Pagador

39994.15015 63000.000297 60515.055626 1 67140000035410399-9HSBC

Ficha de Caixa

24/02/2016 24/02/2016

x

Sacador/Avalista

Autenticao mecnica

Cdigo de baixa

399-9

354,10

57935000 - CENTRO - PARIPUEIRA - AL

HSBC

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO24/02/2016

BANCO TRIANGULO-AV CESARIO ALVIM,2209 UDI-MG - 17.351.180/0001-59 04540/4150163

CAS N 0000002960515644

CNR R$

Ref.:- parcelamento: 01120625 parc: 001/001 - contrato: 0006363754596929000 prest(s): 001 de um plano de 000

MANOEL MESSIAS DA SILVAR DA CRECHE 35 CASA

Local de Pagamento Vencimento

Beneficirio Agncia/Cdigo Beneficirio

Data do Documento Num do Documento

Uso do Banco

Espcie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Nmero

Carteira Espcie Quantidade Valor

(=) Valor do Documento

(-) Desconto/abatimento

(+) Mora/multa

(-) Valor Cobrado

Instrues (Todas as informaes deste boleto so de exclusiva responsabilidade do beneficirio)

Pagador CPF : 090.051.184-23

02960515

(+) Outros acrscimos

354,10Dbito

0,00

24/02/201624/02/2016

x

Sacador/Avalista

Autenticao mecnica - Ficha de compensao

Cdigo de baixa

399-9

354,10

57935000 - CENTRO - PARIPUEIRA - AL

02960515

HSBC 39994.15015 63000.000297 60515.055626 1 67140000035410PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

BANCO TRIANGULO-AV CESARIO ALVIM,2209 UDI-MG - 17.351.180/0001-59

CAS N

04540/4150163

0000002960515644

CNR R$

Ref.:- parcelamento: 01120625 parc: 001/001 - contrato: 0006363754596929000 prest(s): 001 de um plano de 000

MANOEL MESSIAS DA SILVAR DA CRECHE 35 CASA

24/02/2016

Local de Pagamento Vencimento

Beneficirio Agncia/Cdigo Beneficirio

Data do Documento Num do Documento Espcie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Nmero

Uso do Banco Carteira Espcie Quantidade Valor

(=) Valor do Documento

Instrues (Todas as informaes deste boleto so de exclusiva responsabilidade do beneficirio) (-) Desconto/abatimento

(+) Mora/multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

CPF : 090.051.184-23

(+) Outros acrscimos

354,10Dbito

0,00