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EHP4 for SAP ERP 6.0

Mars 2010

Français

Maintenance interne (193)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 16D-69190 WalldorfAllemagne

Business Process Documentation

SAP Best Practices Maintenance interne: BPD

Copyright

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Symboles

Symbole Signification

Important

Exemple

Remarque

Recommandation

Syntaxe

Conventions typographiques

Format Description

Exemple de texte Mots ou caractères apparaissant à l'écran. Il s’agit non seulement des noms de zone, des intitulés d’écran, des boutons de commande, mais aussi des noms et des chemins de menus, et des options.

Ce format est également utilisé pour les références croisées à d'autres documents.

Exemple de texte Mots ou phrases en caractères gras dans le corps du texte, les titres de graphiques et les tables.

EXEMPLE DE TEXTE Noms d'éléments du système. Il s'agit des noms d'états, de programmes, des codes de transaction, des noms de tables et des mots-clés individuels d'un langage de programmation, intégrés dans un corps de texte (par exemple, SELECT et INCLUDE).

Exemple de texte Sortie d'écran. Il s'agit des noms de fichiers et de répertoires et de leurs chemins, des messages, des noms de variables, de texte source ainsi que des noms des outils d’installation, de montée de version et de base de données.

EXEMPLE DE TEXTE Touches du clavier, telles que les touches de fonction comme F2 ou la touche ENTRÉE.

Exemple de texte Entrée utilisateur exacte. Il s'agit de mots et de caractères que vous devez saisir dans le système exactement comme ils apparaissent dans la documentation.

<Exemple de texte> Entrée utilisateur variable. Vous devez remplacer les mots et caractères entre crochets par les entrées appropriées

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Table des matières

1 Objectif........................................................................................................................................ 5

2 Liste des prérequis...................................................................................................................... 5

2.1 Données de base et données d’organisation.......................................................................5

2.2 Rôles.................................................................................................................................... 6

3 Tableau de synthèse des processus...........................................................................................9

4 Étapes du processus.................................................................................................................10

4.1 Création d'un objet technique de type « machine »...........................................................10

4.2 Création d'un ordre de réparation interne..........................................................................11

4.3 Création d’une commande d’achat....................................................................................14

4.4 Confirmation de l’entrée de marchandises.........................................................................15

4.5 Saisie de la facture pour la maintenance externe..............................................................17

4.6 Modification de l’objet technique........................................................................................18

4.7 Saisie des temps (211)......................................................................................................19

4.8 Affichage des coûts budgétés/réels...................................................................................21

4.9 Clôture de l'ordre de réparation interne au niveau technique.............................................22

5 Processus suivants....................................................................................................................23

5.1 Clôture de période des ordres (189)..................................................................................23

6 Annexe....................................................................................................................................... 23

6.1 Annulation des étapes de processus.................................................................................23

6.2 États SAP ERP.................................................................................................................. 25

6.3 Formulaires utilisés............................................................................................................26

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Maintenance interne

1 Objectif Ce scénario de gestion concerne la Maintenance interne d'un équipement traitée par un salarié.

2 Liste des prérequis

2.1 Données de base et données d’organisationTout un éventail de données de base et de données organisationnelles indispensables a été créé dans votre système ERP lors de la phase de mise en œuvre. Tel est le cas notamment des données qui reflètent la structure organisationnelle de votre société ou des données de base qui répondent à son objectif opérationnel (données de base relatives aux articles, aux fournisseurs et aux clients, par exemple).

Ces données de base se composent généralement des valeurs par défaut de SAP Best Practices et vous permettent de mener à bien les étapes de processus de ce scénario.

Autres données de base (valeurs par défaut)Vous pouvez tester le scénario avec d’autres valeurs par défaut issues de SAP Best Practices et présentant les mêmes caractéristiques.

Consultez votre système SAP ECC pour découvrir les autres données de base article existantes.

Utilisation de vos propres données de baseVous pouvez également utiliser des valeurs personnalisées pour les données article ou d’organisation pour lesquelles vous avez créé des données de base. Pour de plus amples informations sur la création de données de base, reportez-vous à la documentation relative aux procédures de données de base.

Utilisez les données de base suivantes dans les étapes de processus décrites dans ce document :

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Service

Division de service

Données de base Valeur Détail des données de base/ d’organisation

Commentaires

Société 1000 1000

Division 1000 1000

Fournisseur 300100 Fournisseur Services

Organisation achats 1000

Matricule 999401 Mimi Michel

Article Article avec ou sans code article utilisable.

2.2 Rôles

UtilisationVous devez avoir installé les rôles suivants pour pouvoir tester ce scénario dans SAP Netweaver Business Client (NWBC). Les rôles mentionnés dans ce Business Process Documentation doivent être affectés aux utilisateurs chargés de tester ce scénario. Ces rôles ne vous sont d’aucune utilité si vous utilisez l’interface graphique utilisateur standard SAP à la place de l’interface NWBC.

Liste des prérequisLes rôles utilisateur ont été affectés à l’utilisateur chargé de tester ce scénario.

Rôle utilisateur Nom technique Étape du processus Agent de Maintenance

SAP_NBPR_MAINTENANCE-S Création d'un objet technique de type « machine »

Création d'un ordre de réparation interne

Affichage des coûts budgétés/réels

Clôture de l'ordre de réparation interne au niveau technique

Acheteur SAP_NBPR_PURCHASER-S Création d’une commande d’achat

Magasinier SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S Confirmation de l’entrée de marchandises

Comptable fournisseurs

SAP_NBPR_AP_CLERK-S Saisie de la facture pour la maintenance externe

Salarié (spécialiste) SAP_NBPR_EMPLOYEE-S Rôle nécessaire à des fonctionnalités basiques.

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2.2.1 Définir une requête pour la dans les Réserves de travail individuelles (POWL)

Définir une requête pour l’Entrée Marchandise (POWL)

UtilisationCette requête doit être définie pour tester ce scenario dans SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Vous avez besoin de ces rôles seulement si vous utilisez une interface NWBC. Vous n’avez pas besoin de ces rôles si vous utilisez une interface standard SAP GUI.

Les requêtes sont nécessaires pour atteindre les listes de travail spécifiques à un rôle dans SAP NetWeaver Business Client (NWBC).

Pour obtenir plus d’information sur la création des requêtes, reportez-vous à la section Création de requêtes dans la Personal Object Working Lists (POWL) du document Quick Guide to Implementing the SAP Best Practices Baseline Package (FR).

ProcédureChoisissez le menu Gestion des emplacements Réception Commande d’achat.

Rôle Application Type d‘objet Nom de variante

Sélections de variante

Critères de sélection

Nom de la requête

Magasinier

Entrée de marchandise

Tous documents d'achat prêts pour entrée marchand.

- - Société : 1000

Division : 1000

Tous documents d'achat prêts pour entrée marchand.

RésultatVous pouvez maintenant exécuter l’étape Confirmation de l’entrée de marchandises du scenario Maintenance interne (193).

Définir une requête pour la Facturation (POWL)



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ProcédureChoisissez le menu Comptabilité fournisseurs Ecriture Facturation.

Rôle Application Type d‘objet Nom de variante



Nom de la requête

Comptable fournisseurs

Facturation Documents d’achats prêts pour la facturation

- - Société : 1000

Documents d’achats prêts pour la facturation

RésultatVous pouvez maintenant exécuter l’étape Saisie de la facture pour la maintenance externe du scenario Maintenance interne (193).

Définir une requête pour les Ordres de Service (POWL)



ProcédureChoisissez le menu Service à la clientèle Gestion des services Ordre de service.

Rôle Application Type d‘objet

Nom de variante



Nom de la requête

Agent de maintenance

Ordre de service

Ordre de service

- - Société : 1000

Statut de l’ordre

Ouvert : X

En cours de traitement : X

RésultatVous pouvez maintenant exécuter l’étape Clôture de l'ordre de réparation interne au niveau technique du scenario Maintenance interne (193).

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3 Tableau de synthèse des processus

Étape du processus

Processus externe

Condition de gestion

Rôle utilisateur

Code de transaction

Résultats attendus

Créer un Objet Technique

– – Agent de maintenance

IE01 Equipement est créé.

Créer une ordre de réparation interne


IW31 Ordre de réparation interne et demande d’achats créés.

Créer une commande d’achat

- – Acheteur ME21N Commande d’achat pour sous-traitant et articles créée.

Confirmation d’entrée marchandises

– Magasinier MIGO_GR

Entrée marchandises enregistrée

Entrée facture pour maintenance externe

- – Comptable fournisseurs 1

MIRO Contrôle facture enregistrée

Saisie des temps 211: Saisie des temps

– Voir scénario 211

Voir scénario 211

Voir scénario 211

Affichage Coûts budgétés/réels


IW33 Vérification coûts budgétés et réels

Clôture technique des ordres de service


IW32 Apposer Statut “Techniquement complet”

Imputation Ordres de services

189 Clôture périodiques ordres CO


Voir scénario 189

Voir scénario 189

Clôture des ordres de service – Vue gestion

189 Clôture périodiques ordres CO


Voir scénario 189

Voir scénario 189

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4 Étapes du processus

4.1 Création d'un objet technique de type « machine »

UtilisationL’objet de gestion « Equipement » est un objet physique, individuel, qui doit être géré indépendamment. Il peut être installé dans un système technique ou faire partie d’un système technique.

Vous pouvez gérer tous les appareils en tant qu’équipements (par exemple, machines de production, utilitaires de transport, équipements de test, outils/ressources de production, immeubles, PC).

ProcédureSi les descriptions de l’interface utilisateur graphique SAP et de SAP NWBC divergent uniquement pour les options de navigation, vous pouvez utiliser le style suivant. Pour les descriptions divergentes, consultez les exemples dans Template Appendix.

1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l’une des options de navigation suivantes :

Option 1 : interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

Menu SAP ECC Logistique Maintenance Gestion des objets techniques Equipement Créer (général)

Code de transaction IE01

Option 2 : SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle utilisateur Agent de maintenance (SAP_NBPR_MAINTENANCE-S)

Menu rôle utilisateur Traitement de produit Gestion des Objets techniques Equipement Créer Equipement

2. Dans l'écran Créer équipement : Ecran initial, entrez les données suivantes :

Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs

Commentaire

Valable le Date du jour

Catégorie d’équipement

M

3. Confirmez les données en appuyant sur Entrée.

4. Dans l'écran Créer équipement : Données générales, entrez les données suivantes :

Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs Commentaire

Désignation Entrez un texte de votre choix décrivant l’équipement à créer.

Par exemple

Imprimante


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6. Dans la page de l’onglet Localisation, entrez les données suivantes :


Division local. 1000


8. Dans la page de l’onglet Organisation, entrez les données suivantes :


Centre de coûts 1701

Poste respons. SERV01 / 1000


Si vous n’entrez pas 1000 outre le poste de travail principal, le système affiche un message. Confirmez ce message en sélectionnant Continuer ou Entrée.

10. Sélectionnez Autres Saut Textes multilingues et entrez les données suivantes :

Langue Désignation

EN Printer

FR Imprimante

11. Sélectionnez Retour pour revenir.

12. Confirmez la boîte de dialogue Traitement de textes en cliquant sur Oui.

13. Sauvegardez les données et notez le numéro d’équipement :__________________________.

14. Cliquez sur Retour pour revenir au menu SAP Accès simplifie au menu

Ou

Choisissez Terminer (Maj + F3) et validez le message Business client en sélectionnant Oui pour retourner au Menu principal (SAP NetWeaver Business Client).

RésultatL'équipement a correctement été créé dans le système.

4.2 Création d'un ordre de réparation interne

UtilisationCette activité consiste à créer un ordre de réparation interne pour l'équipement endommagé.

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Vous planifiez toutes les pièces de rechange nécessaires à l'aide de l'ordre de réparation interne. Si les pièces de rechange correspondent à des articles gérés en stock, vous créez une réservation ; pour les articles non gérés en stock, vous créez une demande d'achat.

Dans cet exemple, nous planifierons des articles non gérés en stock et des services externes.

Procédure1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l’une des options de navigation suivantes :


Menu SAP ECC Logistique Maintenance Gestion de la maintenance Ordre Créer (général)

Code de transaction IW31


Rôle utilisateur Agent de maintenance ( SAP_NBPR_MAINTENANCE-S)

Menu rôle utilisateur Traitement de produit Gestion de la maintenance Ordre Créer Ordre

2. Dans l'écran Créer Ordre. Ecran initial, entrez les données suivantes :


Commentaire

Type Ordre YBSI – Ordre de repar. interne

Equipement Recherchez l'équipement en utilisant l'aide à la saisie (F4) (page de l’onglet Equipement via la liste d’équipement)

3. Dans l’écran Afficher équipement : selection des équipements, entrez les données suivantes :


Commentaire

Dans le pavé Sélection équip. :

Désignation objet

Nom technique de l’équipement créé précédemment :

Par exemple : Imprimante

Dans le pavé Données générales :

Catégorie équipement

M

Si vous n'avez pas encore créé l'équipement, utilisez la transaction IE01.

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Si vous avez plusieurs équipements, sélectionnez l’équipement approprié dans l’écran Afficher Equipement: Liste Equipement et cliquez sur Choisir.

4. Choisissez Exécuter pour retourner à l’écran Créer ordre : écran initial.

5. Dans l’écran Créer Ordre de répar. Interne : en-tête, données génér. allez dans l’onglet données d’en-tête.

6. Dans l'écran Créer Ordre de répar. interne: en-tête, données génér. entrez la désignation de votre choix, puis appuyez sur Entrée. La désignation est automatiquement renseignée dans la zone Operations.

7. Sélectionnez la page de l’onglet Opérations et entrez les heures de maintenance prévues dans la zone Travail. Sélectionnez Entrée.

8. Sélectionnez Opé. 0010 (l’opération pour laquelle des pièces de rechange sont nécessaires) puis cliquez sur Général (dans le bas de la page).

9. Dans l'écran Créer Ordre de répar. interne : données générales opération, entrez les données suivantes :


Composant Pas d’entrée

Désignation Pièces détachées requises

Rouleau impression

Qté Requise Quantité requise 1

UQ Unité de quantité PCE


11. Dans la page de l'onglet Composants, sélectionnez le poste 0010, puis cliquez sur Achats.

12. Dans l'écran Créer ordre de répar. interne : détail composants, données achats, vérifiez ou entrez le prix du composant article (par exemple, 5 EUR) dans la zone Prix, puis cliquez deux fois sur Retour pour revenir à l'écran Créer ordre de répar. interne : liste des opérations.

13. Sélectionnez la page de l’onglet Opérations et désélectionnez le poste 0010.

14. Créez une nouvelle opération (externe). Entrez les données suivantes pour le poste individuel 0020 :


Commentaire

Clé de commande Changer valeur à PM02

Désignation opération

Entrer un texte décrivant le sous-traitant

Travail Entrer le nombre d’heures planifiées


16. Sélectionnez l'opération 0020 puis cliquez sur Ext. (Opération Externe), en dessous de la table.

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17. Entrez un prix calculé (de votre choix) pour le service de sous-traitance dans la zone prix, puis appuyez sur Entrée.

18. Dans la zone Qté opération changez l’unité de quantité de base en UO.

19. Sélectionnez Données d’en-tête, au-dessus de la table.

20. Sélectionnez Lancer.

21. Confirmez les messages d’information.

22. Sauvegardez les données et notez le numéro d’ordre de travail :____________________.

Lorsque le statut système passe à LANC, le système crée automatiquement une demande d'achat.

23. Cliquez sur Retour pour revenir à SAP Accès simplifié aux menus

Ou


RésultatVous avez créé l'ordre de réparation interne et les demandes d'achat pour les articles et services externes.

4.3 Création d’une commande d’achat

UtilisationL'objectif de cette activité est de formaliser le besoin spécifique de services ou d'articles d'un fournisseur en créant une commande d'achat.



Menu <system> SAP Logistique->Gestion des articles->Achats->Commande d'achat->Créer->Fournisseur/division cédante connus

Code de transaction ME21N


Rôle utilisateur Acheteur (SAP_NBPR_PURCHASER-S )

Menu rôle utilisateur Achat Commande d’achat Créer Commande d’achat

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2. Dans l’écran Créer commande d’achat, sélectionnez Activer synthèse document.

3. Sélectionnez Variante de Sélection, puis cliquez sur Demandes d’achats.

4. Dans l'écran Demande d’achats, entrer le numéro de DA créé précédemment dans la zone Numéro de la demande d’achat. (Vous pouvez également utiliser l’aide à la saisie (F4) : dans l’onglet Demandes d’achat par ordre, choisissez Entrée, sélectionnez le numéro d’ordre créé précédemment and choisissez Copier.

5. Choissez Exécuter. La demande d’achat apparaît sur l’écran Créer commande d’achat.

6. En utilisez le glisser-déplacer, placez la demande d’achat dans le caddie et entrez les données siuvantes :


Fournisseur 300100 Fournisseur Services


8. Dans la zone Code TVA (page de l'onglet Facture), saisissez V4 pour le poste 1[10] et appuyez sur Entrée.

9. Dans la zone Code TVA (page de l'onglet Facture), saisissez V4 pour le poste 2[20] et appuyez sur Entrée.

10. Confirmez le message La date de livraison peut-elle être respectée ? en appuyant sur Entrée ou saisissez une autre date de livraison dans la zone Echéances (pour chaque poste).

11. Sauvegardez la commande d’achat.

12. Notez le numéro de commande d’achat standard :________________________________.

13. Cliquez sur Retour pour revenir au menu SAP Accès simplifié aux menus.

Ou


RésultatVous avez créé une commande d’achat pour des biens et services externes.

4.4 Confirmation de l’entrée de marchandises

UtilisationConfirmez l’entrée de marchandises de biens et de services tiers.

Procédure

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1. Pour accéder à la transaction, sélectionnez l’une des options de navigation suivantes :


Menu SAP ECC Logistique Gestion des articles Gestion des stocks Mouvement de stock Entrée marchandises Sur commande EM sur commande (MIGO)

Code de transaction MIGO_GR

2. Dans l'écran Entrée marchandises : Commande d’Achat, entrez les données indiquées dans le tableau suivant :


(Action d’exécution)

A01 Entrée marchandises Au-dessus de la page de l’onglet General.

(document de référence)

R01 Commande d’achat Au-dessus de la page de l’onglet General.

Commande d’achat

N° de Commande d’achat créé précédemment


4. Dans l’onglet Qté, vérifiez la quantité de l’article dans la zone Qté en unité saisie.

5. Activez le code Poste OK (en dessous de la table).

6. Sélectionnez Ligne 2.

7. Renouvelez les étapes 3 à 5 pour le poste de service.

8. Sauvegardez les données.

9. Cliquez sur Retour pour revenir au menu SAP Accès simplifié au menu.

Ou



Rôle utilisateur Magasinier ( SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK-S)

Menu rôle utilisateur Gestion des emplacements de magasin Réception Ordre de process Commande d’achat

1. Sélectionnez la requête active Documents d’achats prêts pour la réception

2. Dans la liste de résultats de la requête, sélectionnez la ligne correspondant à la commande d’achat précédemment créée puis choisissez Créer document article.

In case you cannot find your document number in the POWL, choose Refresh in order to display all the documents relevant for the selection.

3. Dans l’onglet Quantité, vérifiez la quantité de l’article dans la zone Qté en unité de saisie.

4. Activez le code Poste OK (en dessous de la table).

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5. Sélectionnez Ligne 2.

6. Renouvelez les étapes 1 à 3 pour le poste de service.

7. Sauvegardez les données.

RésultatVous avez enregistré l’entrée de marchandises.

4.5 Saisie de la facture pour la maintenance externe

UtilisationCette activité consiste à créer la facture en référence à l’ordre de réparation interne.



Menu SAP ECC Logistique Gestion des articles Achats Commande d'achat Fonctions suivantes Contrôle des factures logistiques

Code de transaction MIRO


Rôle utilisateur Comptable fournisseurs

(SAP_NBPR_AP_CLERK-S)

Menu rôle utilisateur Comptabilité fournisseur Ecriture Facturation

Ou menu supérieur : Créer Saisir facture fournisseur (sur commande)

Sélectionnez la requête Documents d’achat pour la facturation.

Dans la liste de résultats de la requête, sélectionner la ligne correspondant à la commande d’achat précédemment créée et choisissez Créer document de facturation.

Dans le cas où vous ne trouveriez pas votre document dans la liste, choisissez la fonction Rafraîchir afin d’afficher tous les documents pertinents pour la sélection.

2. Dans la boîte de dialogue Entrer société, saisissez les données suivantes :


Commentaire

Société 1000

3. Dans l’écran Créer facture fournisseur : Société XXXX, saisissez les données suivantes :

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Commentaire

Date de facture Entrer la date du jour

Commande Programme de livraison

Entrer le numéro de commande créé précédemment

Si vous utilisez NWBC, le numéro de la commande d’achat est copié depuis la liste de résultats.

4. Appuyez sur Entrée, puis saisissez les données suivantes :


Commentaire

Montant Saisissez le prix de l’article de tiers et de la maintenance externe

Prix de tous les postes, taxes incluses

Calculer la taxe Sélectionnez la case à cocher

Réserv. OK Sélectionnez la case à cocher

Pour tous les postes

Facture finale Sélectionnez la case à cocher

Pour tous les postes

(Défilez vers la droite pour rechercher la colonne)

Vérifiez que les icônes de statut sont vertes.

5. Sauvegardez les données et notez le numéro de document.

6. Confirmez le message Laisser le système calculer le montant de la taxe.

7. Cliquez sur Retour pour revenir au menu SAP Accès simplifié au menu.

Ou


RésultatVous avez enregistré la facture.

4.6 Modification de l’objet technique

Utilisation

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Cette activité consiste à attacher des documents (par exemple, des bons de livraisons ou des procedures de travail) à un objet technique en utilisant directement les objets de servces génériques.


Option 1: interface graphique utilisateur SAP (SAP GUI)

Menu SAP ECC Logistique Maintenance Gestion des objets techniques Equipement Créer (général)

Code Transaction IE02

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) via un rôle utilisateur

Rôle Business Agent de maintenance

(SAP_NBPR_MAINTENANCE-S)

Menu rôle utilisateur Traitement de produit Gestion des objets techniques Equipement Modifier équipement

2. Dans l’écranModifier équipement : Ecran initial, screen, saisissez les données suivantes :


Commentaire

Numéro d’équipement

Numéro d’équipement précédemment créé

Numéro de l’équipement créé dans l’étape Création d’un objet technique de type machine

3. Dans l’écran Modifier équipement : Données générales, choisissez Services Objet dans la barre d’outils. Sélectionnez Créer - Créer pièce jointe.

4. Dans l’écranImporter fichier, sélectionner le dossier contenant le fichier à attacher en pièce-jointe. Double-cliquez sur le document.

5. Dans l’écran Modifier équipement : Données générales, choisissez Services objet dans la barre d’outils. Sélectionnez. Sélectionnez Liste des pièces jointes.

6. Dans l’écranService : Liste des pièces jointes, les documents attachés en pièces jointes sont visibles.

7. Double-cliquez sur la pièce jointe pour éditer le document dans un éditeur externe.

8. Close the document.

9. Dans l’écranService : Liste des pièces jointes, choisissez Continuer.

10. Sauvegardez vos données.

4.7 Saisie des temps (211)

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Processus externe

UtilisationLa feuille de saisie des temps (CATS) est l’outil qui permet à un salarié d’enregistrer les heures de travail consacrées à une affectation particulière. Dans ce scénario, la commande client est le point central du processus pour lequel la main-d’œuvre est comptabilisée.

ProcédureRéalisez toutes les activités décrites dans le Business Process Documentation du scénario : Saisie des temps (211)Pour mener à bien ces activités, suivez les étapes décrites dans le Business Process Documentation en utilisant les données de base du tableau suivant :

Nom de zone

Description Action utilisateur et valeurs

Commentaire

Profil de saisie

Profil de saisie YBCS SP Ordre service

Date initiale Date déterminant la fourchette de dates disponibles

Accepte le date du jour par défaut

La première fois la date clé n’apparaît pas.

Matricule Clé numérique identifiant l’employé

999203

Nom de zone

Description Actionutilisateur et valeurs

Commentaire

TypAct Type d’activité Laisser vide La valeur sera alimentée automatiquement après remplissage des champs nécessaires et confirmés par la touché Entrée.

Ordre récep. Ordre de maintenance comme Centre de coûts récepteur

Entrer l’ordre de l’étape 4.2

Opération Numéro d’opération Entrer le numéro d’opération 0010

CdeClRéc. La commande client sélectionnée comme objet récepteur

Laisser vide

PosRéc. Poste de la commande client sélectionnée comme objet récepteur

Laisser vide

Rec.Order Ordre sélectionné Laisser vide

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Nom de zone

Description Actionutilisateur et valeurs

Commentaire

comme objet récepteur

Heures Heures travaillées pour l’opération

N’importe quelle valeur du scénario

Exemple: 8

4.8 Affichage des coûts budgétés/réels

UtilisationCette activité consiste à vérifier les coûts budgétés/réels – indiqués pour des catégories de valeurs.



Menu SAP ECC Logistique->Maintenance->Gestion de la maintenance->Ordre->Afficher



Rôle utilisateur Agent de Maintenance ( SAP_NBPR_MAINTENANCE-S)

Menu rôle utilisateur Traitement de produit Gestion de la maintenance Ordres Afficher ordre de travail

2. Dans l'écran Afficher ordre entrez le numéro de l'ordre de réparation interne que vous avez créé précédemment et confirmez en appuyant sur Entrée.

3. Cliquez sur la page de l’onglet Coûts pour afficher les coûts budgétés/réels.

Notez les coûts de l’article de tiers. Les coûts des documents de valeur spécifique sont affichés.

4. Sélectionnez l'icône Etat prév./réel.

Notez les coûts des natures comptables spécifiques qui sont affichées.

5. Vérifiez les données affichées, puis cliquez sur Retour pour revenir au menu SAP Accès simplifié au menu.

Ou

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4.9 Clôture de l'ordre de réparation interne au niveau technique

UtilisationUne fois toutes les activités terminées et les confirmations enregistrées, vous pouvez attribuer à l’ordre de service le statut de clôture technique.



Menu SAP ECC Logistique->Maintenance->Gestion de la maintenance->Ordre->Modifier


2. Saisissez votre numéro d’ordre et confirmez avec Entrée.

3. Vérifiez les dépenses liées à la reparation qui apparaissent dans l’onglet Coûts. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Flux de documents pour afficher les confirmations effectuées puis cliquez sur Retour.

4. Sélectionnez le bouton Clôturer techniquement pour clore techniquement l’ordre de service.


Rôle utilisateur Agent de Maintenance ( SAP_NBPR_MAINTENANCE-S)

Menu rôle utilisateur Traitement de produit Traitement de l’ordre Ordres

5. Sélectionnez la requête active Ordres de Service. 6. Dans la liste de résultats, sélectionnez la ligne correspondant à l’ordre de service

précédemment créé et choisissez Modifier.

Dans le cas où vous ne trouveriez pas votre document dans la liste, choisissez la fonction Rafraîchir afin d’afficher tous les documents pertinents pour la sélection.

7. Sélectionnez le bouton Clôturer techniquement pour clore techniquement l’ordre de service.8. Vérifiez les données et confirmez la boîte de dialogue Clôturer en appuyant sur Entrée. Un

message de confirmation comportant le numéro de votre document apparaît en bas de l’écran.

9. Cliquez sur Retour pour revenir au menu SAP Accès simplifé au menu.Ou


Résultat

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Cette opération clôture les réparations au niveau technique et permet de livrer le matériel au client.

5 Processus suivantsVous avez accompli toutes les activités qui constituent le processus de gestion décrit dans ce document.

Pour effectuer les activités suivantes de ce processus, exécutez les étapes décrites dans l’un ou plusieurs des scénarios suivants, en utilisant les données de base de ce document.

5.1 Clôture de période des ordres (189)

Processus externe

UtilisationVous devez effectuer des activités supplémentaires pour ce projet. Ces activités s’exécutent collectivement dans le cadre de la clôture mensuelle. Pour plus d’informations sur la clôture mensuelle, voir le Business Process Documentation pour la clôture mensuelle CO des ordres.

La clôture mensuelle ne peut intervenir qu’une fois par mois.

Pour mener à bien les activités de ce scénario, suivez les étapes Imputation des ordres de service et Clôture des ordres de service terminés (Vue de gestion).

6 Annexe

6.1 Annulation des étapes de processusLa section suivante présente les étapes d’annulation les plus courantes qui vous permettent d’annuler certaines des activités décrites dans ce document.

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Création d'un objet techniqueCode de transaction (SAP GUI) IE01

Annulation : Modifier équipement

Code de transaction (SAP GUI)

IE02

Rôle utilisateur Agent de maintenance (SAP_NBPR_SERVAGENT-S)

Menu rôle utilisateur Traitement de produits Objet technique Modifier Equipement

Commentaire Sélectionnez Equipement – Fonctions – Mettre témoin de suppression

Création d'un ordre de réparation interneCode de transaction (SAP GUI) IW31

Annulation : Modifier ordre de service


IW32


Menu rôle utilisateur Traitement de produits Traitement de l’ordre Modifier Ordre

Commentaire Si l’ordre n’est pas validé, définissez le statut système NCMP (Incomplet) avec la fonction Ne pas exécuter. Après quoi, définissez le statut système DLFL (Témoin de suppression).

Si l’ordre est validé, définissez le statut système CLSD (Clos) avec la fonction Complet (Business). Après quoi, définissez le statut système DLFL (Témoin de suppression).

Clôture technique de l’ordre de serviceCode de transaction (SAP GUI) IW32

Annulation : Annuler la clôture technique


IW32


Menu rôle utilisateur Traitement de produits Traitement de l’ordre Modifier Ordre

Commentaire Utilisez Ordre - Fonctions – Complet – Annuler techniquement

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6.2 États SAP ERP

UtilisationLe tableau ci-dessous répertorie les états les plus utilisés pour obtenir des informations supplémentaires sur ce processus de gestion.

Vous trouverez des descriptions détaillées de chaque état individuel dans les documents BPD suivants, qui présentent une compilation complète des principalux états :

Comptabilité financière : États SAP ERP pour la comptabilité (221)

Processus logistiques : États SAP ERP pour la logistique (222)

Notez que la description de certains états indispensables au déroulement du processus peut se trouver directement dans leur section respective.

ÉtatsTitre de l’état Code de

transactionCommentaire

Ordre de maintenance et service IW39 Liste imprimée des ordres

Liste d’équipement IH10 Liste des équipements accompagnée de données générales et d’informations complémentaires

Analyse de coût MCI8 Liste des types d’ordre contenant des informations sur les numéros des ordres non planifiés et terminés

Ordres: réel / pré-budget/écart S_ALR_87012993 Vue d’ensemble des données réelles et théoriques pour les ordres internes

Liste: Ordres S_ALR_87012995 Liste des ordres classée par périmètre analytique en vue d’une comparaison Pré-budgété/Réalisé.

Lignes de postes réels KOB1 État répertoriant les postes réels des ordres

6.3 Formulaires utilisés

UtilisationDans certaines activités de ce processus de gestion, des formulaires ont été utilisés. Le tableau ci-dessous fournit des détails sur ces formulaires.

Désignation Type de Utilisé dans l’étape de Type de Nom technique

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commune du formulaire

formulaire processus sortie

PM_COMMON SapScript Après validation de l’ordre de service

Document de travail

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