8/18/2019 Check List - Lista de Verificacion

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QUALITY MANAGEMENT SYSTEMData/ Fecha:

Version/ Versión:

CHEC LIST / LISTA DE VE!IFICACI"N Date/ #a$ina:

Co%e/ Co%i$o: Fro&/ De:As o'/ Vi$ente%es%e:

 

Process / Proceso: Date/ Fecha: Starting time/ Tiempo de Inicio:

 Auditors/ Auditores: Ending time/ Tiempo Finalización:

Cláusula e!uisitoauditado

"#ser$acPositi$a

"#ser$acpara

me%orar 

&oCon'ormidad

(a)or 

&oCon'ormidad

(enor 

&oCon'ormidad

potencial

*+, e!uisitos generales (*+-+, e!uisitos de la documentación

*+-+- (anual de calidad

*+-+. Control documentos (*+-+* Control registros (

+, Compromiso de la dirección+- En'o!ue al cliente

+. Pol0tica de calidad

+*+, "#%eti$os de calidad

+*+- Plani'icación 1(S

++, esponsa#ilidad ) autoridad

++- epresentante de la dirección

++. Comunicación interna

+2 e$isión por la dirección

2+, Pro$isión de recursos

2+-+- Competencia3 'ormación ) toma de conciencia

2+. In'raestructura

2+* Am#iente de tra#a%o

4+, Plani'icación de la realización del producto (4+-+, Determinación de los re!uisitos relacionados con elproducto

4+-+- e$isión de los re!uisitos relacionados con elproducto

4+-+. Comunicación con el cliente (4+*+, Proceso de Compras

4+*+- In'ormación de las compras (4+*+. 5eri'icación de los productos comprados

4++, (

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Co%e/ Co%i$o: Fro&/ De:As o'/ Vi$ente%es%e:

Control de la producción ) de la prestación del ser$icio

4++- 5alidación de los procesos ) de la prestación delser$icio

(

4++. Identi'icación ) traza#ilidad (4++* Propiedad del cliente (4++ Preser$ación del producto (4+2 Control de los e!uipos de seguimiento ) medición

6+ (edición3 análisis ) me%ora

6+-+, Satis'acción del cliente

6+-+- Auditoria Interna

6+-+. Seguimiento ) medición de los procesos (6+-+* Seguimiento ) medición del producto (6+. Control del Producto no con'orme (6+* Análisis de datos

6++, (e%ora continua

6++- Acción correcti$a (

6++. Acción pre$enti$a (

C)*+s+)a Ha))a,$o - e.i%encia !eorte

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C)*+s+)a Ha))a,$o - e.i%encia !eorte

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