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COLEGIO DE POSTGRADUADOS SECRETARIA GENERAL
SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y COMPUTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y COMPUTO
TERCERA EDICION MONTECILLO, EDO. DE MEXICO
SEPTIEMBRE DEL 2000.
2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
OFICIO DE AUTORIZACION CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 59 FRACCION IX DE LA LEY DE ENTIDADES PARAESTATALES Y EL PROPIO ARTICULO 34 FRACCION XIII DEL REGLAMENTO GENERAL DEL COLEGIO DE POSGRADUADOS, SE AUTORIZA EL PRESENTE MANUAL, DENOMINADO “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO”. EL PRESENTE MANUAL TIENE LA FINALIDAD DE LOGRAR LA CONGRUENCIA DE SU ORGANIZACION INTERNA, PARA MANTENER LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS.
MONTECILLO, MPIO. DE TEXCOCO, MEXICO A 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2000.
A T E N T A M E N T E
___________________________________ DR. BENJAMIN FIGUEROA SANDOVAL DIRECTOR GENERAL
Vo. Bo.
_______________________________ DR. FELIX V. GONZALEZ COSSIO
SECRETARIO GENERAL
Vo. Bo.
____________________________________ DR. ALEJANDRO VELAZQUEZ MARTINEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
3 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
INDICE
4 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
1.-. INTRODUCCION 7
2.- OBJETIVO 8
3.- SIMBOLOGIA UTILIZADA 9
4.- U.B.P.P. QUE INTERVIENEN 10
5.- DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS 11
5.1.- ELABORACION DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO EN MATERIA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
12
5.1.1.- POLITICAS 13
5.1.2.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 14
5.1.3.- DIAGRAMA DE FLUJO 16
5.2.- PARTICIPACION EN LA ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS INFORMATICOS
17
5.2.1.- POLITICAS 18
5.2.2.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 19
5.2.3.- DIAGRAMA DE FLUJO 22
5.3.- PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 24
5.3.1.- POLITICAS 25
5.3.2.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 26
5.3.3.- DIAGRAMA DE FLUJO 27
5.4.- SERVICIO DE ASESORIA Y SOPORTE TECNICO A USUARIOS EN LOS SISTEMAS OPERATIVOS, NETWARE 3.12 Y WINDOWS
28
5.4.1.- POLITICAS 29
5.4.2.- DESCRRRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 30
5.4.3.- DIAGRAMA DE FLUJO 31
5 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
5.5.- SERVICIO ESPECIALIZADO DE CAPTURA DE DATOS Y DISEÑO DE PRESENTACIONES POR MICROCOMPUTADORA
32
5.5.1.- POLITICAS 33
5.5.2.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 34
5.5.3.- DIAGRAMA DE FLUJO 36
5.6.- ASESORIA Y SOPORTE TECNICO EN TELECOMUNICACIONES A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION
38
5.6.1.- POLITICAS 39
5.6.2.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 40
5.6.3.- DIAGRAMA DE FLUJO 41
5.7.- DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTERNOS 42
5.7.1.- POLITICAS 43
5.7.2.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 44
5.7.3.- DIAGRAMA DE FLUJO 46
5.8.- ATENCION A REPORTES DE FALLAS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO
48
5.8.1.- POLITICAS 49
5.8.2.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 50
5.8.3.- DIAGRAMA DE FLUJO 51
5.9.- ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE LOS MANUALES DE ORGANIZACION Y DE PROCEDIMIENTOS
52
5.9.1.- POLITICAS 53
5.9.2.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 54
5.9.3.- DIAGRAMA DE FLUJO 56
5.10.- GUIA PARA LA ELABORACION Y CONTENIDO DE LOS MANUALES 59
6 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
DE ORGANIZACION Y DE PROCEDIMIENTOS
5.10.1.- INTRODUCCION 60
5.10.2.- OBJETIVO 61
5.10.3.- METODOLOGIA 62
5.10.4.- MANUAL DE ORGANIZACION 67
6.11.5.- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 78
6.- FORMATOS 92
6.1.- SOLICITUD DE SERVICIO FUERA DE LABORES (HORARIO ESPECIAL)
93
6.1.1.- INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DEL FORMATO 94
6.1.2.- INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO 95
6.2.- HOJA DE CONTROL DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE CAPTURA DE DATOS, DISEÑO DE PRESENTACIONES POR COMPUTADORA E INSTALACION DE PAQUETERIA
96
6.2.1.- INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DEL FORMATO 97
6.2.2.- INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO 98
7.- ANEXOS 99
7.1.- RECOMENDACIONES GENERALES 100
7.2.- BIBLIOGRAFIA 101
8.- UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE PARTICIPARON EN LA ELABORACION Y/O AUTORIZACION DEL MANUAL
102
9.- GLOSARIO DE TERMINOS 103
1.- INTRODUCCION
7 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
En este documento se encontrarán los procedimientos precisos a seguir para lograr el trabajo de todo el personal que desempeña responsabilidades específicas en la Subdirección de Organización y Cómputo. Describe en su secuencia lógica las distintas operaciones ya que los procedimientos son uno de los instrumentos más eficaces de las técnicas elementales de organización administrativa. Además contiene las políticas y los procedimientos a seguir en la ejecución de un trabajo con ilustraciones basándose en diagramas de flujo y la simbología utilizada, formatos que se utilizan con su respectivo instructivo de uso manejo y llenado. El valor de este Manual de Procedimientos, radica en la veracidad y actualidad de su información; por lo que se requiere de revisiones periódicas para mantenerlo al día.
8 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
2.- O B J E T I VO Tener una herramienta completa de consulta que establezca debidamente un método estándar para ejecutar un trabajo (con ilustraciones basándose en diagramas y formatos con sus respectivos instructivos de llenado, su uso y manejo de estos mismos) para así operar con una máxima eficacia.
9 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
3.- SIMBOLOGIA UTILIZADA INICIO O TERMINO Indica el principio o fin del procedimiento. ACTIVIDAD
Representa las actividades que se desarrollan en el procedimiento. DOCUMENTO
Representa un documento que se utiliza o se genera en el procedimiento.
DECISION
Indica un punto del procedimiento en donde hay que tomar una decisión entre dos opciones.
CONSULTAS Y PROCESOS EN PANTALLA
Indica la captura, proceso y consultas de información en un sistema informático establecido.
DISCO MAGNETICO
Representa el archivo de información o base de datos en disco magnético.
ARCHIVO PERMANENTE
Indica el depósito de un documento o información dentro de un archivo.
ARCHIVO TEMPORAL Indica la guarda de un documento por un período determinado. CONECTOR FUERA DE PAGINA
Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente en la que continua el procedimiento.
CONECTOR DENTRO DE PAGINA
Representa una conexión o enlace en la misma hoja, de una parte del diagrama con otra lejana del mismo.
DIRECCION DE FLUJO Conecta los símbolos, señalando el orden en que se realizan las distintas actividades.
4.- U. B. P. P. QUE INTERVIENEN
10 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
TODOS Y CADA UNO DE LOS INSTITUTOS
TODOS Y CADA UNO DE LOS CAMPUS
TODAS Y CADA UNA DE LAS U.B.P.P. DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
11 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
5.- DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS
12 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
5.1.- ELABORACION DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO EN MATERIA DE INFORMATICA Y
TELECOMUNICACIONES
13 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
5.1.1.- P O L I T I C A S • Los proyectos de adquisiciones por compra o arrendamiento de Bienes Informáticos
(equipos de cómputo, equipo para la transmisión-recepción de datos, programas operativos y de aplicación específica), consumibles (cartuchos de toner, diskettes, papel, etc.) y servicios (desarrollo de sistemas, procesamiento de datos y captura), deberán sujetarse a los estrictamente indispensables para el cumplimiento de sus objetivos y contar con el oficio de dictamen técnico favorable del Comité de Informática del Colegio de Postgraduados, previo a la solicitud de compra de bienes y contratación de servicios que se hace a los Departamentos de Adquisiciones y de Contratos del C. P. respectivamente.
14 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
5.1.2.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE N0. ACT. ACTIVIDADES
SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO (SOC)
01 Elabora oficio con copia, para elaboración de anteproyecto de presupuesto de informática y telecomunicaciones.
02 Envía a los integrantes del Comité de
Informática mediante oficio y copia, anteproyecto de presupuesto, en materia de Informática y Telecomunicaciones.
COMITE DE INFORMATICA
03 Recibe concilia y depura proyectos de inversión en la materia.
3.1 Si está correcta la información continúa en la
actividad No.- 06. 3.2 No está correcto se devuelve para su corrección
haciendo la observación y continúa en la siguiente actividad.
SUBDIRECCION DE ORG.Y COMPUTO (SOC)
04 Envía información corregida y/o complementaria del anteproyecto de presupuesto al Comité de Informática (paso 02).
COMITE DE INFORMATICA
05 Recibe información complementaria.
06 Analiza controles internos (inventarios de
equipos, sistemas y software); así como Programa Institucional de Desarrollo Informático.
07 Elabora anteproyecto de presupuesto y lo envía a
la Secretaría General, para su aprobación. SECRETARIA GENERAL 08 Recibe anteproyecto de presupuesto, revisa
aprueba y turna.
15 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
COMITE DE INFORMATICA
09 Recibe anteproyecto aprobado y lo envía a la Coordinación Financiera para incorporar a la solicitud del C.P. en el global de presupuesto.
COORDINACION FINANCIERA
10 Recibe e informa mediante aprobación de proyecto y presupuesto asignado al Comité de Informática.
COMITE DE INFORMATICA
11 Recibe proyecto autorizado y turna a la Subdirección de Organización y Cómputo para su ejecución.
SUBDIRECCION DE. ORGANIZACION Y COMPUTO (SOC)
12 Recibe proyecto autorizado.
13 Fin del Procedimiento.
5.1.3.- DIAGRAMA DE FLUJO SUBDIRECCION
DE ORG.ANIZACION Y
COMPUTO
COMITE DE INFORMATICA
SECRETARIA GENERAL.
COMITE DE INFORMATICA
16 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
¿ESTA CORRECTA
LA INFORMACION?
SI
NO
1
INICIO
FIN
1
DEVUELVE PARA SU CORRECCION
HACIENDO OBSERVACION
ENVIAN INFORMACION
CORREGIDA Y/O COMPLEMENTARIA
DEL ANTEPROYECTO
2
2
COORDINACION FINANCIERA
SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y
COMPUTO
ELABORA OFICIO PARA LA
ELABORACION DE ANTEPROYECTO
DE PRESUPUESTO
ENVIA OFICIO Y COPIA
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
RECIBE CONCILIA Y DEPURA
PROYRECTOS DE INVERSION
ANALIZA CONTROLES INTERNOS
RECIBE PROYECTO
AUTORIZADO
ELABORA ANTEPROYECTO
DE PRESUPUESTO Y TURNA
RECIBE ANTEPROYECTO
APROBADO Y ENVIA A C. FINANCIERA
RECIBE PROYECTO AUTORIZADO Y
TURNA A LA SOC PARA SU
EJECUCION
RECIBE E INFORMA MEDIANTE
APROBACION DE PROYECTO Y
PRESUPUESTO
RECIBE, REVISA, PRUEBA Y DEVUELVE
17 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
5.2.- PARTICIPACION EN LA ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS INFORMATICOS
18 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
5.2.1.- P O L I T I C A S • En todas las intervenciones de bienes y servicios en materia de informática, quedan
sujetas al procedimiento previsto por la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, previa autorización del Comité de Informática del Colegio de Postgraduados mediante los oficios de dictamen técnico.
19 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
5.2.2.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE No. ACT. ACTIVIDADES SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y COMPUTO (SOC)
01 Detecta necesidades de procesamiento automático de datos, por lo que requiere adquirir, sustituir o ampliar su infraestructura informática actualmente instalada.
02 Corrobora la existencia de sus inventarios en
materia de informática (equipo, sistemas y/o paquetes), de ser necesario los elabora o en su caso los actualiza.
03 Elabora justificación de los bienes requeridos y
turna al Comité de Informática indicando entre otras cosas: a) Características técnicas del bien, tales como
capacidad de procesador y memoria RAM, capacidad del disco duro, tipo de monitor, discos flexibles, tipo de impresora, velocidad de impresión, ancho de carro, etc.
b) Sistema operativo, paquetes de aplicación
específica y sistemas de información a procesar, mencionando para cada uno de ellos volúmenes aproximados de información, frecuencia de proceso y en general toda aquella que apoye su requerimiento.
COMITE DE INFORMATICA
04 Recibe justificación y analiza, si está correcta lo envía al Departamento de Adquisiciones (punto 10) en caso contrario pasa al siguiente punto.
05 En caso de que la Subdirección de Organización
y Cómputo no tenga claramente definidas las características técnicas de los bienes requeridos nos envíe oficio para una opinión técnica, a fin de que lo asesore en su requerimiento remitiendo a su vez la solicitud.
06 Recibe solicitud, registra, actualiza y emite la
20 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
opinión técnica correspondiente de ser necesario sé reúne con los responsables técnicos de la SOC y orienta en la definición de las características técnicas más adecuadas que les permitan solventar sus necesidades.
07 Elabora oficio de opinión técnica
correspondiente obtiene firma del Presidente del Comité de Informática y turna.
SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO (SOC)
08 Recibe oficio de opinión técnica; si es negativa se archiva.
09 Si es positiva la opinión técnica se continúa
realizando los trámites necesarios para llevar a cabo la adquisición y turna al Departamento de Adquisiciones.
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
10 Verifica los lineamientos establecidos y de acuerdo a su necesidad realiza la adquisición.
11 Remite a la Secretaría General (Presidente del
Comité), oficio de la solicitud de dictamen técnico el cual deberá estar acompañado de: Inventarios o copias del oficio por medio del
cual fueron remitidos. Justificación del bien requerido. Evaluación técnica y económica que
determino al proveedor seleccionado. Copia del anteproyecto del contrato. Copia del documento por medio del cual el
área de Adquisiciones avala el procedimiento de selección.
PRESIDENCIA DEL COMITE DE INFORMATICA
12 Recibe documentación enviada por el Departamento de Adquisiciones, analiza requerimiento y lo turna al Comité de Informática para su análisis y dictaminación.
COMITE DE INFORMATICA
13 Recibe, registra solicitud, asignándole número para su seguimiento.
21 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
14 Corrobora que la solicitud este bien requisitada en caso contrario, solicita el o los documentos faltantes al departamento de Adquisiciones.
15 Analiza y determina técnicamente la viabilidad
del requerimiento tomando como base la justificación; así como la infraestructura informática actualmente instalada en el área solicitante.
16 Elabora oficio del dictamen técnico, requisita
firma del Presidente del Comité y lo remite a la SOC. para su conocimiento.
SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO (SOC).
17 Recibe oficio del dictamen técnico.
18 Fin del Procedimiento.
5.2.3.- DIAGRAMA D E FLUJO
SUBDIRECCION DE
ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
COMITE DE INFORMATICA
SUBDIRECCION DE
ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES
22 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
¿ESTA CORRECTA?
1
S I
NO
1
A
23
DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES
COMITE DE INFORMATICA
SUBDIRECCION DE
ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
INICIO
¿ES
POSITIVA?
S I
CORROBORA EXISTENCIA DE
SUS INVENTARIOS EN MATERIA DE INFORMATICA
NO
DE SER NECESARIO SE REUNE CON LOS
RESPONSABLES TECNICOS DE LA
SOC
PRESIDENCIA DEL COMITE DE INFORMATICA
REQUIERE ADQUIRIR, SUSTITUIR O AMPLIAR
INFRAESTRUCTURA INFORMATICA
ELABORA JUSTIFICACION DE
LOS BIENES Y TURNA
RECIBE JUSTIFICACION Y
ANALIZA
CORRIGE Y DE SER NECESARIO ENVIA OFICIO PARA UNA OPINION TECNICA
RECIBE SOLICITUD, REGISTRA
ACTUALIZA Y EMITE OPINION TECNICA
ELABORA OFICIO DE OPINION TECNICA
OBTIENE FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ Y TURNA
RECIBE OFICIO DE OPINION TECNICA
TURNA AL DEPARTAMENTO
DE ADQUISICIONES
VERIFICA LINEAMIENTOS DE
ACUERDO A SU NECESIDAD, REALIZA LA
ADQUISICION
23 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
¿ESTA BIEN REQUISITADA
LA SOLICITUD?
FIN
2
2
ANALIZA Y DETERMINA TECNICAMENTE
TOMANDO COMO BASE LA JUSTIFICACION Y
LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA
A
22
SI
NO
3 3
REMITE OFICIO DE SOL. DE
DICTAMEN TEC. ACOMPAÑADO
DE:
RECIBE DCTOS. ANALIZA Y TURNA AL
COMITÉ DE INFORMATICA
RECIBE DCTOS. REGISTRA
SOLICITUD
ELABORA OFICIO DEL DICTAMEN,
RERQUISITA FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ Y LO REMITE
A LA SOC
RECIBE OFICIO DEL DICTAMEN
TECNICO
SOLICITA EL O LOS DCTOS.
FALTANTES A ADQUISICIONES
INVENTARIOS O COPIAS DEL OFICIO POR MEDIO DEL CUAL FUERON REMITIDOS.
JUSTIFICACION DEL BIEN REQUERIDO.
EVALUACION TECNICA Y ECONOMICA QUE DETERMINO AL PROVEEDOR SELECCIONADO
COPIA DEL ANTEPROYECTO DEL CONTRATO
COPIA DEL DCTO. POR EL CUAL EL AREA DE ADQUISICIONES AVALA EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION
24 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
5.3.- PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
25 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
5.3.1.- P O L I T I C A S • Solo se dará servicio de procesamiento electrónico de datos a la Administración
Central que presenten una solicitud de servicio, y que este autorizada por la Secretaría General y por la Subdirección de Organización y Cómputo (SOC).
26 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
5.3.2.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE N0.-ACT. ACTIVIDADES
AREA ADMINISTRATIVA 01 Solicita a la Subdirección de la SOC. mediante
oficio, el servicio de acceso al Centro de Cómputo Administrativo para procesar datos, a través de los servidores.
SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y COMPUTO
02 Otorga Vo. Bo. y requiere al usuario de la cédula de instalación de sistemas.
AREA ADMINISTRATIVA 03 Elabora debidamente cédula de instalación y la
envía a la Subdirección de Organización y Cómputo.
SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y COMPUTO (SOC)
04 Recibe cédula de evaluación de sistemas y dictamina.
4.1 Si no procede, envía documentación al usuario
para conocimiento. 4.2 Si procede, envía oficio, con copia al Secretario
General mediante el cual comunica al área solicitante de su aceptación.
DEPTO. DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO ACADEMICO
05 Asigna la (PASSWORD) la clave confidencial de acceso a los servidores de procesamiento electrónico de datos.
SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y COMPUTO
06 Elabora oficio original y copia comunicando en sobre cerrado al área solicitante la asignación de clave confidencial PASSWORD y turna.
07 Distribuye como sigue:
• Original al Area Administrativa (solicitante). • Centro de Cómputo Administrativo de la SOC.
para dar de alta. 08 Fin del procedimiento.
5.3.3.- DIAGRAMA DE FLUJO
27 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
¿PROCEDE?
ASIGNA AL USUARIO LA
CLAVE CONFIDENCIAL DE
ACCESO
SI
AREA ADMINISTRATIVA
(SOLICITANTE)
SUBDIRECCION DE
ORGANIZACION Y COMPUTO
DEPTO DE ORG. Y COMPUTO
ACADEMICO DE LA SOC.
SUBDIRECCION DE
ORGANIZACION Y COMPUTO
NO
FIN
INICIO
2
SOLICITA MEDIANTE OFICIO
EL SERVICIO DE ACCESO AL CENTRO DE
COMPUTO ADMVO
DA VO. BO. Y REQUIERE AL
USUARIO DE LA CEDULA DE
INSTALACION DE SISTEMAS
ENVIA OFICIO AL SECRETARIO GRAL. MEDIANTE EL CUAL COMUNICA AL AREA
SOLICITANTE SU ACEPTACION
RECIBE Y DICTAMINA CEDULA
DE INSTALACION DISTRIBUYE COMO
SIGUE:
2
ELABORA CEDULA DE INSTALACION Y
ENVIA A LA SOC
ENVIA DCTOS. AL USUARIO
ELABORA OFICIO, ORIGINAL Y COPIA
COMUNICANDO EN SOBRE
CERRADO SU CLAVE Y TURNA
1
1
ORIGINAL PARA EL AREA SOLICITANTE
COPIA AL DEPARTAMENTO DE COMPUTO ADMVO.
28 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
5.4.- SERVICIO DE ASESORIA Y SOPORTE TECNICO
A USUARIOS EN LOS SISTEMAS OPERATIVOS, NETWARE 3.12, WINDOWS
5.4.1.- P O L I T I C A S
29 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
• Los titulares de las U.B.P.P. que soliciten servicio de asesoría y soporte técnico
deberán dar todas las facilidades al personal del Departamento de Organización y Cómputo Académico para realizar el trabajo.
• El Departamento de Organización y Cómputo Académico brindará asesoría de
Informática y/o soporte técnico a todas las áreas de la Administración Central.
30 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
5.4.2.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.- ACT. ACTIVIDADES
AREA ADMINISTRATIVA 01 Solicita mediante oficio el servicio de asesoría
a la Subdirección de Organización y Cómputo. SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y COMPUTO (SOC)
02 Recibe solicitud, analiza y turna al Departamento de Organización y Cómputo Académico.
DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO ACADEMICO (DOCA)
03 Recibe solicitud y elabora dictamen correspondiente.
3.1 Si no procede informa a la Subdirección de la SOC para que está le comunique al área solicitante el motivo.
3.2 Si procede asigna un asesor al Area
Administrativa para darle el soporte técnico al usuario.
AREA ADMINISTRATIVA (Solicitante)
04 Recibe asesoría.
05 Fin del procedimiento.
5.4.3.- DIAGRAMA DE FLUJO
31 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
¿PROCEDE?
SI
AREA ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE
ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
DEPARTAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
ACADEMICO
DEPARTAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
ACADEMICO
NO
FIN
INICIO
2
RECIBE, ANALIZA Y TURNA SOLICITUD
RECIBE SOLICITUD
RECIBE ASESORIA
1
1
SOLICITA MEDIANTE OFICIO
SERVICIO DE ASESORIA
INFORMA AL AREA SOLICITANTE EL
MOTIVO DEL RECHAZO
ELABORA
DICTAMEN
ASIGNA ASESOR PARA DARLE
SOPORTE TECNICO AL USUARIO
2
32 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
5.5.- SERVICIO ESPECIALIZADO DE CAPTURA DE DATOS Y DISEÑO DE PRESENTACIONES POR
MICROCOMPUTADORA
33 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
5.5.1.- P O L I T I C A S • Toda solicitud que envíen las U.B.P.P. de la Administración Central estarán sujetas a
aprobación por parte de la Secretaría General y/o de la Subdirección de Organización y Cómputo (SOC).
34 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
5.5.2.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.- ACT. ACTIVIDADES
USUARIO 01 Solicita servicio mediante oficio dirigido a la
Secretaría General y/o a la Subdirección de Organización y Cómputo.
SECRETARIA GENERAL 02 Turna la solicitud a la SOC o en su caso. SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO (SOC)
03 Recibe y revisa en coordinación con el Departamento de Organización y Cómputo Académico y notifica al usuario solicitándole especificaciones.
USUARIO 04 Entrega al departamento de Organización y
Cómputo Académico la documentación referente a: • Establecer captura especializada. • La paquetería a ser instalada. • El texto para el desarrollo de las gráficas. • Gráficas para el armado de la presentación. • Fecha y domicilio en donde se efectuará la
presentación. • Documentación a ser editado.
DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO ACADEMICO
05 Llena la hoja de control de trabajos (clave del formato SOC-02).
06 Para el caso de captura especializada:
• Establecer los formatos. • Determina el paquete de la captura. • Establece el programa de trabajo. • Desarrolla la captura especializada. • Verifica los resultados. • Notifica al usuario la finalización del trabajo.
35 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
USUARIO 07 Revisa la información y firma de conformidad la hoja de trabajo (SOC-02) y pasa al punto 13.
DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO ACADEMICO
08 Para el caso de instalación de paquetería: • Instala la paquetería solicitada por el usuario
en sus propias instalaciones.
USUARIO 09 Revisa la información y firma de conformidad en
la hoja de control (SOC-02) y pasa al punto 13. DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO ACADEMICO
10 Para el caso de desarrollo de presentaciones por PC: • Analiza la información presentada. • Diseña las gráficas. • Determina la paquetería a ser utilizada. • Elabora en base al texto y a las gráficas
diseñadas la historia de la presentación. • Notifica al usuario.
USUARIO 11 Revisan y ajustan los tiempos en la proyección de
la historia establecen el número de cuadernillos de impresión.
12 Firma de conformidad en la hoja de control
(SOC-02). 13 Fin del procedimiento.
5.5.3.- DIAGRAMA DE FLUJO
36 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
DEPARTAMENTO DE ORG. Y COMPUTO
ACADEMICO
DEPARTAMENTO DE ORG. Y COMPUTO
ACADEMICO
PARA EL CASO DE CAPTURA
ESPECIALIZADA SE DEBERA:
USUARIO
SECRETARIA GENERAL
SUBDIRECCION DE
ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
INICIO
1
1
A
37
USUARIO
USUARIO
DEPARTAMENTO DE
ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
ACADEMICO
ESTABLECER LOS FORMATOS
DETERMINAR EL PAQUETE DE LA
CAPTURA
DESARROLLA LA CAPTURA
ESPECIALIZADA
ESTABLECE EL PROGRAMA DE
TRABAJO
ESTABLECER CAPTURA ESPECIALIZADA
O LA PAQUETERIA A SER INSTALADA
O EL TEXTO PARA EL DESARROLLO DE LAS GRAFICAS
GRAFICAS PARA EL ARMADO DE LA PRESENTACION
FECHA Y DOMICILIO EN DONDE SE EFECTUARA LA PRESENTACION
DOCUMENTACION A SER EDITADO
ENTREGA AL DEPTO. DE ORG. Y COMPUTO
ACADEMICO, DOCUMENTACION
REFERENTE A: NOTIFICA AL USUARIO
SOLICITANDOLE ESPECIFICACIONES
SOLICITA SERVICIO
MEDIANTE OFICIO A LA SECRETARIA GRAL. O A LA SOC
RECIBE SOLICITUD Y
TURNA A LA SOC
RECIBE Y REVISA EN COORDINACION CON
EL DEPTO. DE ORGANIZACION Y
COMPUTO ACADEMICO
LLENA FORMATO SOC-02 (HOJA DE
CONTROL DE TRABAJOS)
37 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
INSTALA PAQUTERIA EN SUS PROPIAS
INSTALACIONES DEL USUARIO
NO
PARA EL CASO DE DESARROLLO DE PRESENTACIONES POR PC ANALIZA INFORMACION PRESENTADA
DISEÑA LAS GRAFICAS
FIN
DETERMINA LA PAQUETERIA A SER
UTILIZADA
NOTIFICA AL USUARIO
REVISAN Y AJUSTAN TIEMPOS EN
PROYECCION, NÚM. DE CUADERNILLOS DE
IMPRESION
A
36
PARA EL CASO DE INSTALACION DE
PAQUETERIA
VERIFICA LOS RESULTADOS
NOTIFICA AL USUARIO LA
FINALIZACION DEL TRABAJO
2
2
REVISA Y FIRMA EN FORMATO
SOC-02 , PASA AL PUNTO 13
REVISA Y FIRMA
EN FORMATO SOC-02
ELABORA EN
BASE AL TEXTO Y LAS GRAFICAS
FIRMA DE
CONFORMIDAD FORMATO SOC-02
38 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
5.6.- ASESORIA Y SOPORTE TECNICO EN TELECOMUNICACIONES A LAS U.B.P.P.DE LA
ADMINISTRACION CENTRAL DE LA INSTITUCION
39 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
5.6.1.- P O L I T I C A S • Toda solicitud que enviada por las U.B.P.P. estará sujeta a aprobación por parte de la
Secretaría General y/o de la Subdirección de Organización y Cómputo (SOC).
40 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
5.6.2.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE NO.-ACT. ACTIVIDADES
USUARIOS 01 Formulan solicitud de asesoría y soporte
técnico en telecomunicaciones por vía telefónica o escrito y envían a la SOC.
SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y COMPUTO (SOC)
02 Recibe solicitud y aplica cuestionamientos para identificar el problema.
03 Otorga las directrices a seguir para la
inmediata solución del problema. 04 Asienta en bitácora la asesoría brindada al
usuario y formula la estadística de asesoría. 05 Remite al Departamento de Organización y
Cómputo Académico. DEPTO. DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO ACADEMICO
06 Contacta con el usuario a fin de conocer con precisión las características del servicio de asesoría y soporte técnico.
07 Analiza y/o realiza las pruebas
correspondientes y brinda la asesoría.
SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y COMPUTO (SOC)
08 Emite documento con respuesta a la solicitud de servicio de asesoría.
USUARIOS 09 Reciben respuesta. 10 Fin del procedimiento.
5.6.3.- DIAGRAMA DE FLUJO
41 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
USUARIOS
SUBDIRECCION DE
ORGANIZACION Y COMPUTO
DEPTO. DE ORGANIZACIÓN Y
COMPUTO ACADEMICO
SUBDIRECCION DE ORGANIZACIO
Y COMPUTO
1
1
CONTACTA CON USUARIO PARA CONOCER LAS
CARACTERISTICAS DEL SERVICIO
INICIO
OTORGA LAS DIRECTRICES A
SEGUIR PARA LA SOLUCION AL
PROBLEMA
ANALIZA Y/O REALIZA LAS PRUEBAS Y
BRINDA ASESORIA
FIN
2
2
FORMULAN SOLIC. DE ASESORIA Y SOPORTE
TECNICO POR VIA TELEFONICA O
ESCRITO Y ENVIAN A LA SOC
ASIENTA EN BITACORA LA ASESORIA Y
FORMULA ESTADISTICA DE
ASESORIA Y REMITE
RECIBEN RESPUESTA
EMITE DOC. CON RESPUESTA A LA SOLICITUD DE SERVICIO DE
ASESORIA
RECIBE SOLICITUD APLICA
CUESTIONAMIENTOS
42 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
5.7.- DESARROLLO DE LOS SISTEMAS INTERNOS
43 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
5.7.1.- P O L I T I C A S • Toda solicitud para desarrollo de sistemas con recursos propios a través de terceros,
será sancionada por el Comité de Informática, debiendo contar con la autorización del área normativa correspondiente respecto a la información que se pretenda manejar.
• Toda solicitud que envíen las U.B.P.P. de la Administración Central estará sujeta a
aprobación por parte de la Secretaría General y/o de la Subdirección de Organización y Cómputo.
• Nada mas se podrán aceptar solicitudes de nuevos sistemas las que estén autorizadas
por el Jefe de Departamento y Visto Bueno del Subdirector de la SOC. • Para cuando se requiera hacer cualquier cambio o actualización a un sistema se hará
únicamente con documentos que lo sustenten y previo análisis.
44 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
5.7.2.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE No.- ACT. ACTIVIDADES
USUARIO 01 Elabora requisición inicial para el desarrollo,
mantenimiento y actualización de sistemas o programas informáticos previa confirmación de que no existe alguno semejante en la Institución.
02 Solicita Visto Bueno de su Coordinador u Homólogo.
COORDINADOR U HOMOLOGO
03 Otorga Vo. Bo. a la requisición y entrega.
USUARIO 04 Solicita mediante oficio, incluyendo requisición inicial el desarrollo, mantenimiento o actualización del sistemas informático o programa (s) a la SOC.
SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO (SOC)
05 Recibe y turna al Departamento de Organización y Cómputo Académico (DOCA).
DEPTO. DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO ACADEMICO (DOCA)
06 Recibe formula dictamen de procedencia.
07 Si no es procedente le envía al usuario
requisición indicando el motivo por el cual no procede.
08 En caso de ser procedente, turna documentación para su ejecución a la Sección de Análisis y Programación (SAP).
SECCION DE ANALISIS Y PROGRAMACION (SAP)
09 Elabora programa de trabajo • Definición de requerimientos del Sistema. • Análisis. • Diseño. • Programación.
45 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
• Pruebas y ajustes. • Capacitación al usuario. • Implantación.
10 Realiza tareas e integra la documentación del
sistema de acuerdo al manual de estándares de documentación de sistemas de la Dirección General de Política Informática – INEGI.
SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO (SOC)
11 Envía oficio en original y cuatro copias para comunicar la terminación del sistema. • Original al usuario. • Copia al Comité de Informática. • Copia al departamento de Organización y
Cómputo Académico. • Copia a la Secretaría General. • Copia al Coordinador correspondiente.
12 Fin del procedimiento.
5.7.3.- DIAGRAMA DE FLUJO
46 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
USUARIO
COORDINADOR U HOMOLOGO
SUBDIRECCION DE
ORGANIZACIÓN Y COMPUTO (SOC)
DEPTO. DE ORG. Y COMPUTO
ACADEMICO (DOCA)
INICIO
1
2
SOLICITA VISTO BUENO DE SU
COORDINADOR U HOMOLOGO
¿ES PROCE-DENTE?
SI
NO
DEPTO. DE ORG. Y COMPUTO
ACADEMICO (DOCA
SECCION DE ANALISIS Y
PROGRAMACION
SUBDIRECCION DE
ORGANIZACIÓN Y COMPUTO (SOC)
1
2
A
47
TURNA REQUISICION AL USUARIO
INDICANDO EL MOTIVO POR QUE
NO PROCEDE
SECCION DE ANALISIS Y
PROGRAMACION
ELABORA REQUESICION
INICIAL Y QUE NO EXISTA EN LA INSTITUCION
OTORGA VO. BO. Y ENTREGA
SOLICITA POR OFICIO
REQUISICION INICIAL EL MTO.
ACTUALIZACION O PROGRAMAS
RECIBE Y TURNA
RECIBE Y FORMULA
DICTAMEN DE PROCEDENCIA
TURNA DCTOS. PARA SU
EJECUCION
47 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
4
FIN
4
A
46
DEFINICION DE REQUERIMIENTOS
DEL SISTEMA
ANALISIS
PRUEBAS Y
AJUSTES
DISEÑO
PROGRMACION
IMPLANTACION
CAPACITACION AL
USUARIO
3
3
ENVIA OFICIO COMUNICANDO
LA TERMINACION DEL SISTEMA
REALIZA TAREAS E INTEGRA LA
DOCUMENTACION DEL SISTEMA
ELABORA PROGRAMA DE
TRABAJO
ORIGINAL AL USUARIO
COPIA AL COMITÉ DE INFORMATICA
COPIA A LA SECRETARIA GENERAL
COPIA AL COORDINADOR CORRESPONDIENTE
COPIA AL DEPTO. DE ORG. Y COMPUTO ACADEMICO
48 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
5.8.- ATENCION A REPORTES DE FALLAS DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO
49 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
5.8.1.- P O L I T I C A S • No se podrá autorizar la contratación de mantenimiento preventivo y correctivo de los
equipos de cómputo que no sean de la propiedad del Colegio de Postgraduados. • Tampoco se podrán autorizar los que aún sean propiedad de la Institución y no estén
registrados en los inventarios de bienes informáticos reportados al Comité de Informática del Colegio de Postgraduados.
50 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
5.8.2.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE No.- ACT. ACTIVIDADES USUARIO 01 Verifica fallas en su equipo de cómputo y lo
comunica al proveedor encargado de las reparaciones.
PROVEEDOR 02 Acude, revisa el equipo de cómputo y detecta
fallas. 03 Elabora el reporte de servicio y lo entrega al
usuario. USUARIO 04 Notifica por correo electrónico o algún otro
medio al Departamento de Contratos acerca del reporte levantado.
PROVEEDOR 05 Envía por correo electrónico o algún otro medio,
la relación de fallas encontradas al equipo y reporte de servicio.
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
06 Recibe documentación y establece contacto con el proveedor para verificar el reporte y coordina la reparación con el departamento de Organización y Cómputo Académico.
DEPTO. DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO ACADEMICO
07 Establece contacto con el usuario hasta que se repare totalmente la falla del equipo.
08 Fin del procedimiento.
5.8.3.- DIAGRAMA DE FLUJO
51 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
USUARIO
PROVEEDOR
FIN
1
VERIFICA FALLAS EN EQUIPO DE COMPUTO
Y LO COMUNICA AL PROVEEDOR ENCARGADO
ACUDE, REVISA EQUIPO, Y DETECTA
FALLAS
1
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
DEPARTAMENTO DE ORG. Y COMPUTO
ACADEMICO
CONTACTA CON EL USUARIO HASTA QUE
SE REPARE TOTALMENTE LA
FALLA DEL EQUIPO
INICIO
NOTIFICA POR CORREO
ELECTRONICO O ALGUN OTRO MEDIO
AL DEPTO. DE CONTRATOS
0
ELABORA REPORTE DE SERVICIO Y TURNA AL
USUARIO
ENVIA POR CORREO ELECTRONICO O
POR OTRO MEDIO RELACION DE
FALLAS Y REPORTE DE SERVICIO
RECIBE DCTOS. Y ESTABLECE
CONTACTO PARA VERIFICAR REPORTE
COORDINA LA REPARACION CON EL
DEPTO. DE ORGANIZACIÓN Y
COMPUTO ACADEMICO
52 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
5.9.- ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE LOS MANUALES DE ORGANIZACION Y DE
PROCEDIMIENTOS
53 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
5.9.1.- P O L I T I C A S • Para la elaboración de los manuales de Organización y de Procedimientos que
demanden las diferentes U.B.P.P. de la Administración Central serán sujetos a la aprobación de la Secretaría General y/o de la Subdirección de Organización y Cómputo.
• Los titulares de las U.B.P.P. en estudio deberán dar todas las facilidades al personal
del Departamento de Organización y Cómputo Administrativo para la elaboración de los Manuales de Organización y de Procedimientos.
• Unicamente el personal del Departamento de Organización y Cómputo Administrativo
será quien aplicara los cuestionarios y las entrevistas al área en estudio y se realizara con los formatos ya establecidos para tal fin.
5.9.2.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
54 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
RESPONSABLE No.- ACT. ACTIVIDADADES
U.B.P.P. SOLICITANTE 01 Solicita la elaboración y/o actualización de los
Manuales de Organización y de Procedimientos a la Secretaría General y/o a la Subdirección de Organización y Cómputo(SOC)
SECRETARIA GENERAL O SUBDIRECCION DE ORG. Y COMPUTO
02 Recibe solicitud de las diferentes U.B.P.P. con su respectiva firma del responsable, revisa y turna.
PERSONAL SECRETARIAL DE LA SOC
03 Recibe solicitud revisa que este correcta si no lo esta se devuelve al usuario sin sellar para su corrección.
04 Si está correcta la solicitud se sella con fecha
en que es recibida, firma de recibido en la copia y turna al usuario, el original al Subdirector de Organización y Cómputo.
SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y COMPUTO
05 Recibe, revisa y turna al Departamento de Organización y Cómputo Administrativo.
JEFE DE DEPTO.DE ORGANIZACION Y COMPUTO ADMVO.
06 Recibe revisa y turna al Jefe de Analistas de Sistemas (Analista de Métodos).
JEFE DE ANALISTAS DE SISTEMAS (Analista de Métodos)
07 Recibe, revisa y turna a la Secretaria para su archivo.
08 Realiza calendario de actividades y lo turna al
Jefe de Departamento de Organización y Cómputo Administrativo.
JEFE DE DEPARTAMENTO (Organización y Cómputo Admvo.)
09 Revisa, y si está correcto turna al Subdirector de la SOC en caso contrario devuelve al Jefe de Analistas de Sistemas (Analista de Métodos) para su corrección.
SUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO DE LA SOC.
10 Revisa y da Visto Bueno y turna a la Secretaria para que la envíe a la U.B.P.P. solicitante.
55 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
JEFE DE ANALISTAS DE S. (Analista de Métodos)
11 Elabora y/o actualiza e imprime Manual de Organización y de Procedimientos.
JEFE DEL DEPTO. DE ORGANIZACION Y COMPUTO ADMVO.
12 Supervisa y aprueba Manuales de Organización y de Procedimientos.
SUBDIRECTOR DE LA SOC.
13 Revisa, da Vo. Bo. al Manual de Organización y de Procedimientos.
TITULAR DE LA U.B.P.P. SOLICITANTE
14 Aprueba firmando al margen y al calce los Manuales de Organización y Procedimientos.
COORDINADOR DEL AREA SOLICITANTE
15 Recibe original da Vo. Bo; firma al margen y al calce los Manuales y turna a la SOC.
SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
16 El Jefe de Analistas (Analista de Métodos), Jefe del departamento de Organización y Cómputo Administrativo y el Subdirector de la SOC. firman al margen y al calce los Manuales.
17 Elabora comunicado para su autorización.
SECRETARIA GENERAL 18 Recibe, da Vo. Bo. y firma al margen y al calce los Manuales y turna a la Dirección General.
DIRECCION GENERAL 19 Recibe, autoriza y turna.
SECRETARIA GENERAL 20 Recibe y turna a la SOC.
SUBDIRECION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO (SOC)
21 Recibe, fotocopia y distribuye los Manuales de Organización y de Procedimientos de la siguiente manera: • Original Coordinación de la U.B.P.P.
solicitante, Jefe inmediato según sea el caso.
• Fotocopia a la U.B.P.P. usuaria. • Fotocopia a la Secretaría General y/o
Administrativa según sea el caso. • Fotocopia a la SOC.
22 Fin del procedimiento.
5.9.3.- DIAGRAMA DE FLUJO
U.B.P.P. SOLICITANTE
SECRETARIA GENERAL O
SUBDIRECCION DE ORG. Y COMP.
PERSONAL SECRETARIAL
(SOC)
SUBDIRECTOR DE LA SOC
56 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
INICIO
A
57
¿ESTA CORREC-
TA?
SI
NO
JEFE DE DEPTO. DE ORG. Y COMPUTO
ADMVO.
JEFE DE ANALISTAS DE
SISTEMAS (Analista de métodos)
JEFE DE DEPTO. DE
ORGANIZACION Y SISTEMAS
SUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y
COMPUTO
TITULAR DE LA U.B.P.P.
2
JEFE DE ANALISTAS DE
SISTEMAS (Analista de Métodos)
2
SOLICITA LA ELABORACION Y/O
ACTUALIZACION DE M. DE ORG. Y DE
PROCEDIMIENTOS
SELLA, FIRMA DE RECIBIDO Y TURNA
1
1
DEVUELE AL USUARIO SIN
SELLAR PARA SU CORRECCION
RECIBE, REVISA Y TURNA SOLICITUD
FIRMADAS POR LOS RESPONSABLES
RECIBE, REVISA Y TURNA SOLICITUD
RECIBE, REVISA Y TURNA SOLICITUD
RECIBE, REVISA Y TURNA SOLICITUD
RECIBE, REVISA Y TURNA SOLICITUD
AL PERSONAL SECRETARIAL
ORIGINAL AL SUBDIRECTOR DE ORG. Y COMPUTO
COPIA AL USUARIO
57 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
A 56
¿ESTA CORRECTO?
SI
NO
4
B
58
5
SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y
COMPUTO
SECRETARIA GENERAL
B 57
DIRECCION GENERAL
SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y
COMPUTO
REALIZA CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y
LO TURNA
RECIBE Y REVISA
DEVUELVE AL ANALISTA PARA SU
CORRECCION
RECIBE DA VO. BO. Y TURNA A
LA U.B.P.P. SOLICITANTE
4
SUPERVISA Y APRUEBA
MANUALES
REVISA DA VISTO BUENO
RECIBE APRUEBA FIRMANDO AL MARGEN Y AL
CALCE
COORDINADOR DEL AREA SOLICITANTE
RECIBE ORIGINAL DA VO. BO. FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE Y TURNA
6
3
ELABORA Y/O ACTUALIZA E
IMPRIME MANUAL DE ORG. Y DE
PROCEDIMIENTOS
3
5
58 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
FIN
6
ANALISTA, JEFE DE DEPTO. DE ORG. Y
COMPUTO ADMVO., SUBDIRECTOR DE LA
SOC FIRMAN AL CALCE DEL MANUAL
RECIBE DA VISTO BUENO Y FIRMA AL
CALCE DEL MANUAL
RECIBE, AUTORIZA Y TURNA
RECIBE Y TURNA A LA SOC
RECIBE Y DISTRIBUYE MANUALES
ELABORA COMUNICADO
PARA SU AUTORIZACION FOTOCOPIA A LA
U.B.P.P. USUARIA
FOTOCOPIA A SECRETARIA GRAL. O ADMINISTRATIVA SEGÚN SEA EL CASO
FOTOCOPIA A LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO (SOC)
ORIGINAL A COORDINACION DE LA U.B.P.P. SOLICITANTE O JEFE INMEDIATO SEGÚN SEA EL CASO
59 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
5.10.- GUIA PARA LA ELABORACION Y CONTENIDO
DE LOS MANUALES DE ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTOS DEL COLEGIO DE
POSTGRADUADOS.
60 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
5.10.1.- I N T R O D U C C I O N El Departamento de Organización y Cómputo Administrativo Con el propósito de contribuir en el logro de los objetivos administrativos del Colegio de Postgraduados, procedió a elaborar la presente guía técnica para la elaboración y contenido de Manuales de Organización y Procedimientos, unificando criterios, lineamientos y metodología. Las indicaciones que contiene esta guía, describen con precisión el contenido y la estructura de dichos manuales; todo ello, con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos del Departamento.
61 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
5.10.2.- O B J E T I V O Uniformar criterios en cuanto al manejo de los elementos técnicos que se utilizan en la elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos del Colegio de Postgraduados y evitar la disparidad en presentación y contenido.
5.10.3.- M E T O D O L O G I A
62 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
La metodología que se presenta, es propiamente una guía auxiliar para cuando se inicia la elaboración de un Manual de Organización y/o Procedimientos, y se abordan como puntos fundamentales los siguientes:
1.- DETERMINACION DEL OBJETIVO.
Como primer paso para realizar el análisis, es necesario definir el objetivo que se pretende alcanzar con el estudio. Para ello, es conveniente determinar con el titular de la U.B.P.P. las causas que originan o motivan el estudio, así como delimitar cuales son las necesidades reales de la U.B.P.P.
2.- PROGRAMA DE ELABORACION. Una vez definido el objetivo se deberá elaborar un calendario de recopilación de la información, este calendario se pondrá a consideración del titular de la U.B.P.P. en estudio para que facilite la recopilación de datos.
3.- RECOPILACION DE DATOS. Esta fase consiste en recabar la información básica sobre las actividades y especificaciones de los puestos, para ello, se requiere determinar: la amplitud o grado de especificidad de la información a que se requiere llegar, conforme al objetivo establecido. Para recopilar los datos y precisar la información, se utilizan las siguientes técnicas:
- Investigación Documental. - Investigación de Campo.
3.1. - INVESTIGACION DOCUMENTAL.
Consistirá en allegarse aquellos documentos que puedan auxiliar en la elaboración de los manuales. Entre los documentos de los que se puede valer el Analista, se encuentran: - Decretos. - Acuerdos. - Plantillas de personal. - Contrato Colectivo de Trabajo. - Reglamento de escalafón. - Catálogo de Puestos (en caso de que exista).
- Otros.
63 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
3.2.- INVESTIGACION DE CAMPO
Esta se realizara a través de las técnicas de entrevista, cuestionario y/o observación directa. 3.2.1.- ENTREVISTA.
Es una conversación entre dos personas o más, de las cuales una es la entrevistadora y las otras son las entrevistadas, su finalidad es obtener información.
3.2.2.- CUESTIONARIO.
Se aplicara el cuestionario “Descripción de Puesto” y/o “Análisis de la Descripción Personal de Labores”, dependiendo del manual en cuestión. Los cuestionarios deben ser aplicados por el Analista, salvo en casos de trabajadores, que cubran horarios especiales. Es conveniente que en todos los casos el cuestionario sea ratificado por el jefe inmediato de cada trabajador, manifestando así que la información que contiene es completa y veraz.
3.2.3.- OBSERVACION DIRECTA. Se acudirá al lugar donde se desenvuelve el ocupante del puesto para conocer las labores que ejecuta, la forma, la técnica y/o el método que utiliza para realizarlos.
Cualquiera que sea el método o los métodos utilizados para recabar la información, es necesario cubrir todos los puestos, niveles jerárquicos, documentos y personas que permiten captarla.
4.- ANALISIS DE LA INFORMACION. Una vez que se haya concluido la etapa de la recopilación de datos, se procederá a ordenar y agrupar la información, a fin de analizarla, con el propósito de conocer con precisión los elementos que integran el puesto.
64 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
Técnicas Administrativas que se aplican en la elaboración de Manuales de Organización, para el análisis y diseño de la estructura orgánica: - División del Trabajo. - Delegación de Tareas. - Elaboración de los Organigramas. - Tipos de Organización. - Relaciones Organizacionales. Técnicas administrativas que se aplican en la elaboración de los Manuales de Procedimientos: - Simplificación de Operaciones. - Elaboración de Organigramas de Flujo. - Análisis y Diseño de Formas.
5.- UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE PARTICIPAN EN LA ELABORACION
Y/O ACTUALIZACION DE LOS MANUALES DE ORGANIZACION. SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y COMPUTO ELABORA: Jefe de Analistas de Sistemas (Analista de métodos).
SUPERVISA Y APRUEBA: Jefe de Departamento de Organización y Cómputo Administrativo. VISTO BUENO: Subdirector de Organización y Cómputo.
U.B.P.P. SOLICITANTE APRUEBA: Titular del área solicitante. COORDINADOR DE LA AREA SOLICITANTE VISTO BUENO: COORDINADOR
SECRETARIA GENERAL VISTO BUENO: Secretario General (según sea el caso) SECRETARIA ADMINISTRATIVA VISTO BUENO: Secretario Administrativo.
65 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
DIRECCION GENERAL AUTORIZA: Director General. 6.- PASOS A SEGUIR PARA LA OFICIALIZACION DE LOS MANUALES DE
ORGANIZACION Y DE PROCEDIMIENTOS RESPONSABLE N.-ACT. ACTIVIDADES JEFE DE ANALISTAS DE SISTEMAS (Analista de Métodos)
01 Elabora o actualiza e imprime Manual de Organización y de Procedimientos.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION Y COMPUTO ADMVO.
02 Supervisa y aprueba Manuales de Organización y de Procedimientos.
SUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
03 Revisa, da Vo. Bo. al Manual de Organización y de Procedimientos.
TITULAR DE LA U.B.P.P. SOLICITANTE
04 Aprueba firmando al margen y al calce los Manuales de Organización y Procedimientos.
COORDINADOR DEL AREA SOLICITANTE
05 Recibe original da Vo. Bo; firma al margen y al calce los Manuales y turna a la SOC.
SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y COMPUTO (SOC)
06 El Jefe de Analistas de Sistemas (Analista de Métodos), el Jefe del departamento de Organización y Cómputo y el Subdirector de la SOC firman al margen y al calce los Manuales.
07 Elabora comunicado para su autorización. SECRETARIA GENERAL 08 Recibe, da Vo. Bo. y firma al margen y al calce
los Manuales y turna a la Secretaría Administrativa.
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
09 Recibe, da Vo. Bo. y firma al margen y al calce los Manuales y turna a la Dirección General.
66 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
DIRECCION GENERAL 10 Recibe, autoriza y turna. SECRETARIA ADMINISTRATIVA
11 Recibe y turna a la SOC..
SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y COMPUTO.
12 Recibe, fotocopia y distribuye los Manuales de Organización y de Procedimientos de la siguiente manera: • Original Coordinación de la U.B.P.P.
solicitante, Jefe inmediato según sea el caso. • Fotocopia a la U.B.P.P. usuaria. • Fotocopia a la Secretaría Gral. o
Administrativa (según sea el caso). • Fotocopia a la SOC.
13 Fin del procedimiento.
5.10.4.- MANUAL DE ORGANIZACION CARATULA: Es la primera hoja del documento, en donde se señalara él título del manual y el nombre de la Unidad Básica de Programación y Presupuestación de que se trate. Ejemplo:
67 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
MANUAL DE ORGANIZACION DE _________________________ _______________________________________________________ (NOMBRE DE LA U.B.P.P. DE QUE SE TRATE)
INDICE Lista estructurada que especificara los capítulos que integran el manual de
organización y su número de páginas en forma secuencial.
INDICE
Pág. 1.- INTRODUCCION 3
1.- INTRODUCCION. Deberá contener una explicación dirigida al lector acerca del contenido del
documento, de los fines y propósitos básicos que motivaron su elaboración, su ámbito de aplicación y los destinatarios del mismo.
2.- ANTECEDENTES HISTORICOS.
Este capítulo mencionara las necesidades administrativas que motivaron la creación de la U.B.P.P. así como los aspectos sobresalientes de su desarrollo histórico.
3.- MARCO NORMATIVO.
Deberán relacionarse los ordenamientos jurídicos constitucionales y las disposiciones legales y administrativas externas vigentes en que sustenta su funcionamiento. Esta relación deberá seguir el ordenamiento jerárquico que a continuación se señala: Constitución, Leyes, Reglamento, Convenios, Decretos, Acuerdos, Circulares y documentos normativos Administrativos debiéndose seguir en cada disposición.
68 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
4.- ESTRUCTURA ORGANICA.
Deberán relacionarse los puestos que integran la U.B.P.P. de acuerdo a su nivel jerárquico y deben corresponder con la representación gráfica en el organigrama.
5.- ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL.
Con objeto de homogeneizar la representación a continuación se exponen las siguientes bases para la diagramación de organigramas, las cuales permitirán utilizar un método sencillo y práctico para representar gráficamente las estructuras, así como su división por unidades organizacionales y las relaciones que guardan entre sí. Para la presentación de las estructuras de organización se utilizaran los organigramas de tipo vertical y mixto de acuerdo a las necesidades específicas de cada U.B.P.P. El organigrama deberá identificar claramente los niveles jerárquicos existentes, las relaciones de dependencia, los canales formales de comunicación y las líneas de autoridad y responsabilidad. Tratándose del manual de Organización del Colegio de Postgraduados, se conformara un organigrama integral, el cual contendrá hasta el nivel jerárquico departamental, y cuando se trate de una U.B.P.P; se utilizaran organigramas específicos, los cuales contendrán hasta él último nivel organizacional. Se utilizará un solo tipo de figura para simbolizar a cada uno de los elementos del organigrama, los cuales serán rectángulos de iguales dimensiones. En el margen inferior derecho de cada rectángulo del organigrama se anotará el número de personas que ocupan el puesto.
Ejemplo de un Organigrama Organizacional.
VERTICAL
69 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
MIXTO
6.- OBJETIVO. Definirá el fin que se pretende alcanzar, el cual será general, que englobe todo el
funcionamiento de la U.B.P.P. y particular, que defina una actividad concreta. 7.- POLITICAS GENERALES
Se establecerán las normas de acción que se deberán seguir en el desarrollo de las actividades para el cumplimiento de los objetivos.
8.- FUNCIONES.
Este capítulo describirá las principales actividades, de tal manera que permitan alcanzar los objetivos de la U.B.P.P.
9.- DESCRIPCION DE PUESTOS.
70 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
Contendrá los datos que definen al puesto, los cuales se clasifican en el siguiente orden:
1.- JEFE INMEDIATO SUPERIOR
2.- PUESTO (S) BAJO SU MANDO
3.- RELACIONES INTERNAS
4.- RELACIONES EXTERNAS
5.- ACTIVIDAD GENERICA
6.- ACTIVIDADES ESPECIFICAS
6.1.- ACTIVIDADES DIARIAS 6.2.- ACTIVIDADES PERIODICAS 6.3.- ACTIVIDADES EVENTUALES
7.- REQUERIMIENTOS TEORICO-PRACTICOS
7.1.- ESCOLARIDAD 7.2.- CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 7.3.- EXPERIENCIA
8.- NUMERO DE EMPLEADOS EN EL PUESTO
9.- HORARIO NORMAL DE TRABAJO
71 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
10.- UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE PARTICIPARON EN LA ELABORACION Y/O AUTORIZACION DEL MANUAL
11.- GLOSARIO DE TERMINOS
Se presenta la definición que para los efectos del Manual se da los términos empleados.
CUESTIONARIO DESCRIPCION DE PUESTO
COLEGIO DE POSTGRADUADOS SECRETARIA GENERAL
SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y COMPUTO (DEPTO. DE ORG. Y COMPUTO ADMINISTRATIVO)
DESCRIPCION DE PUESTO
I.- IDENTIFICACION
1.- NOMBRE DEL EMPLEADO:
2.- NOMBRE DEL PUESTO:
3.- SECCION:
4.- OFICINA:
72 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
5.- U. B. P. P. DE ADSCRIPCION: JEFE INMEDIATO:
6.- NOMBRE: 7.- PUESTO: SUBORDINADO (S) INMEDIATOS (S): 8.- NOMBRE: 9.- PUESTO: 10.- RELACIONES DE COORDINACION INTERNA: CON: PARA:
COLEGIO DE POSTGRADUADOS SECRETARIA GENERAL
SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y COMPUTO (DEPTO. DE ORG.Y ACOMPUTO ADMINISTRATIVO)
II.- DESCRIPCION
11.- RELACIONES DE COORDINACION EXTERNA: CON: PARA:
12.- ACTIVIDAD GENERICA:
73 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
13.- ACTIVIDADES ESPECIFICAS:
CONTINUACION DEL PUNT0 NÚM. 13
COLEGIO DE POSTGRADUADOS SECRETARIA GENERAL
SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y COMPUTO (DEPTO. DE ORG. Y COMPUTO ADMINISTRATIVO)
74 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
COLEGIO DE POSTGRADUADOS SECRETARIA GENERAL
SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y COMPUTO (DEPTO. DE ORG. Y COMPUTO ADMINISTRATIVO)
III.- ESPECIFICACION DEL PUESTO
14.- ESCOLARIDAD:
15.- CONOCIMIENTOS:
16.- EXPERIENCIA QUE CONSIDERA UD. PARA OCUPAR EL PUESTO Y LOS AÑOS TRABAJADOS EN EL COLEGIO DE POSTGRADUADOS:
17.- HORARIO NORMAL DE TRABAJO:
75 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
18.- 19.- 20.-
FIRMA DEL APROBO FECHA (DIA / MES / AÑO) ENTREVISTADO
IV.- OBSERVACIONES
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL CUESTIONARIO DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 1.- NOMBRE DEL EMPLEADO Se anotará el apellido paterno, materno y nombre (s)
del trabajador.
2.- NOMBRE DEL PUESTO Se anotará el nombre del puesto contenido en la credencial de identificación del trabajador.
3.- SECCION Se anotará el nombre de la sección en donde
desempeñe sus labores. 4.- OFICINA Se anotará el nombre de la oficina en donde
desempeñe sus labores. 5.- U.B.P.P. DE ADSCRIPCION Se anotará el nombre del Instituto o Departamento
contenido en la credencial de identificación del trabajador.
JEFE INMEDIATO: 6.- NOMBRE Se anotará el apellido paterno, materno y nombre del
jefe que ocupa el puesto inmediato con relación al del trabajador.
7.- PUESTO Se anotará el nombre del puesto que ocupa el jefe
76 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
inmediato. SUBORDINADOS: 8.- NOMBRE (S) Se anotará el apellido paterno, materno y nombre (s)
de la (s) persona (s) que estén bajo su mando. 9.- PUESTOS (S) Se anotará (n) él (los) nombre (s) del (os) puestos (s)
que ocupa (n) las persona (s) que este (n) bajo su mando.
10.-RELACIONES DE COORDINACION
INTERNA CON: PARA:
Se anotará el nombre del puesto, área y de la U.B.P.P. con las que se tenga relaciones de trabajo. Se anotará la relación que guarda su trabajo con otros trabajos dentro de la Institución.
11.-RELACIONES DE COORDINACION EXTERNA:
CON: PARA:
Se anotará el nombre de las Instituciones Públicas y/o privadas, y personas con las que se tenga relaciones de trabajo. Se anotará la relación de trabajo que mantiene el Colegio de Postgraduados con otras Instituciones Públicas y/o Privadas.
12.-ACTIVIDAD GENERICA Se describirá en forma general la actividad que
caracteriza al puesto. 13.-ACTIVIDADES ESPECIFICAS Se anotarán las actividades diarias, periódicas y
eventuales que realiza el trabajador. 14.-ESCOLARIDAD Se anotará el último grado de estudio que tenga el
trabajador. 15.-CONOCIMIENTOS Se anotarán los conocimientos teorico-prácticos que el
trabajador considere necesario para el desarrollo de sus actividades.
16.-EXPERIENCIA QUE CONSIDERA UD. PARA OCUPAR EL PUESTO Y CUANTOS AÑOS TIENE TRABAJANDO EN EL C.P.
Se anotará el tiempo que el trabajador considere necesario para el desarrollo de sus actividades y el tiempo de años trabajados en el Colegio.
77 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
17.-HORARIO NORMAL DE TRABAJO Se anotará con números arábigos, el horario normal de
labores del trabajador. 18.-FIRMA DEL ENTREVISTADO El entrevistado plasmara su firma. 19.-APROBO El responsable de la U.B.P.P. plasmara su firma. 20.-FECHA (DIA / MES / AÑO) Se anotará con números arábigos la fecha de la
entrevista, en el orden que se indica, anotando las cuatro cifras del año.
21.-OBSERVACIONES Se anotará cualquier tipo de observación que halla.
5.10.5.- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
CARATULA: Es la primera hoja del documento en donde se señalará el título del Manual y el nombre de la Unidad Básica de Programación y Presupuestación de que se trate. Ejemplo: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE __________________________ __________________________________________________________ (NOMBRE DE LA U. B. P. P. DE QUE SE TRATE) INDICE: Lista estructurada que especificará los capítulos que integrarán el Manual de Procedimientos y su número de página en forma secuencial. Ejemplo: INDICE Pag.
1.- INTRODUCCION 3
78 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
1.- INTRODUCCION
Deberá contener una explicación dirigida al lector, acerca del contenido del documento, de los fines y propósitos básicos que motivaron su elaboración, ámbito de aplicación y los destinatarios del mismo.
2.- OBJETIVO
Se anotará el propósito que se pretende cumplir con los procedimientos señalados. 3.- SIMBOLOGIA UTILIZADA
Este capítulo contendrá la representación gráfica de la sismología utilizada en la elaboración de los diagramas de flujo de los procedimientos.
4.- U. B. P. P. QUE INTERVIENEN
Este capítulo contendrá la relación de las U.B.P.P. que intervienen en los procedimientos.
5.- DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS
5.1.- POLITICAS Se establecerán las guías de acción que se deberán seguir en el desarrollo de las actividades de cada procedimiento. 5.2.- DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO Este punto contendrá la presentación de los procedimientos, y representa la parte sustancial del Manual, ya que en el se describen los pasos a seguir de las actividades que se desarrollan en la U.B.P.P. 5.3.- DIAGRAMAS DE FLUJO Se representará gráficamente la secuencia en que deben realizarse las operaciones de un procedimiento determinado.
79 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
5.3.1.- RECOMENDACIONES PARA EL USO Y APLICACION DE SIMBOLOS:
5.3.2.- EN CUANTO A DIBUJO.
• Es necesario no mezclar en un mismo lado del símbolo
varias líneas de entrada y salida.
• Por claridad, no debe haber mas de una línea de unión entre dos símbolos.
• El símbolo de decisión es el único que puede tener dos líneas de salida.
• Las líneas de unión se deben representar mediante líneas
rectas y, en caso necesario, utilizar ángulos rectos.
• Para efectos de representación, es recomendable que los símbolos mantengan uniformidad en su tamaño.
5.3.3.- EN CUANTO A SU CONTENIDO Y/O USO
• La relación del contenido de la actividad debe ser
mediante frases breves y sencillas, de tal forma que su comprensión sea exacta.
• El símbolo documento debe contener el nombre y clave
original de la forma o informe en cuestión cuando se genere y en la secuencia del procedimiento se anotará únicamente la clave de identificación del formato.
• Cuando se presenten varios tantos de un documento, el
original se identificará con el dígito “O” y las copias mediante los dígitos subsecuentes (“1”, “2”, “3”, etc.), se recomienda anotar esta identificación en el extremo inferior derecho del símbolo.
• Se deberá tener presente que los contenidos de los
conectores de entrada deben ser iguales en forma y contenido, así mismo, los conectores de salida, tomando en cuenta que cuando se trate de conector dentro de la
80 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
misma hoja, el contenido del símbolo conector será numérico y cuando se trate de conector fuera de la hoja, el contenido del símbolo será alfabético-numérico.
6.- FORMATOS
Se presentará la relación de los formatos que se utilizan en la U.B.P.P. correspondiente, conteniendo la clave y el nombre del formato. Es necesario, que inmediatamente después del desarrollo del procedimiento, se incluyan los formatos, así como sus respectivas guías de llenado.
6.1.- INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DE FORMATOS
Este punto describirá los formatos utilizados en la U.B.P.P; con el siguiente orden: 6.1.1.- IDENTIFICACION
6.1.2.- NOMBRE
Se anotará el nombre contenido en la parte central superior del formato.
6.1.3.- CLAVE
Se anotará la clave contenida en el margen superior izquierdo del formato, integrada por las primeras letras del nombre de la U.B.P.P. y el número arábigo progresivo correspondiente. Ejemplo: Clave de un formato del Departamento de Organización y Computo Administrativo: DOCA - 04.
6.1.4.- OBJETIVO
Se anotará la finalidad del formato.
6.2.- FUENTE DE INFORMACION
6.2.1.- DOCUMENTO (S) FUENTE
Se anotará el nombre de los documentos que se deriven con la elaboración del formato.
81 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
6.2.2.- DOCUMENTO (S) QUE GENERA
Se anotará el nombre de los documentos que se deriven con la elaboración del formato.
6.3.- ELABORACION Y AUTORIZACION DEL FORMATO
6.3.1.- MEDIO DE ELABORACION
Se especificará el medio de elaboración del formato: Manual, máquina de escribir, computadora, etc.
6.3.2.- ELABORA
Se anotará el nombre de la persona que elabora el formato.
6.3.3.- REVISA
Se anotará el nombre de la persona que revisa el formato.
6.3.4.- AUTORIZA
Se anotará el nombre de la persona que autoriza el formato.
6.4.- DISTRIBUCION DE EJEMPLARES
6.4.1.- 5.4.1.- ORDEN
Se tomará el siguiente: Original 1ra. Copia. 2da. Copia. Etc.
6.4.2.- COLOR
El color del formato original y de las copias, se clasificará en el siguiente orden:
82 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
TANTO COLOR
Original Blanco 1ª copia Blanco 2ª copia Azul 3ª copia Rosa 4ª copia Amarilla 5ª copia Verde 6ª copia Azul 7ª copia Rosa 8ª copia Amarilla 9ª copia Verde
6.4.3.- DESTINO
Se anotará el nombre de la U.B.P.P. o Sección a la que va dirigido el original y las copias del formato.
6.4.4.- USO
Se anotará el indicado por la U.B.P.P.
NOTA:
Los puntos anteriores (del 5.4.1 al 5.4.4) se distribuirán de la siguiente forma:
ORDEN COLOR DESTINO USO
6.5.- INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE FORMATOS
Corresponderá al número de campos contenidos en los formatos utilizados por la U.B.P.P.
7.- ANEXOS 8.- UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE PARTICIPAN EN LA ELABORACION
Y/O AUTORIZACION DE LOS MANUALES DEL MANUAL SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y COMPUTO. ELABORA: Jefe de Analistas de Métodos (Analista de Métodos.
83 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
SUPERVISA/APRUEBA: Jefe de Departamento de Organización y
Cómputo Administrativo.
VISTO BUENO: Subdirector de Organización y Cómputo. U.B.P.P. SOLICITANTE. APRUEBA: Titular del área solicitante. INSTITUTO, COORDINACION DIRECCION DE AREA O SUBDIRECCION DE AREA.
APRUEBA: Director de Instituto, Coordinador Director de Area o Subdirector de Area.
SECRETARIA GENERAL, ADMINISTRATIVA O ACADEMICA (Según sea
el caso) VISTO BUENO: Secretario General, Administrativo o Académico. DIRECCION GENERAL. AUTORIZA: Director General. 9.- GLOSARIO DE TERMINOS: Definiciones que para los efectos de los manuales se
da a los términos empleados. 10.-PASOS A SEGUIR PARA LA OFICIALIZACION DE LOS MANUALES DE ORGANIZACION Y DE PROCEDIMIENTOS RESPONSABLE N.-ACT. ACTIVIDADES JEFE DE ANALISTAS DE SISTEMAS (Analista de Métodos)
01 Elabora o actualiza e imprime Manual de Organización y de Procedimientos.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION Y COMPUTO ADMINISTRATIVO.
02 Supervisa y aprueba Manuales de Organización y de Procedimientos.
SUBDIRECTOR DE 03 Revisa, da Visto Bueno al Manual de Organización y
84 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
de Procedimientos.
TITULAR DE LA U.B.P.P. SOLICITANTE
04 Aprueba y firmando al margen y al calce los Manuales de Organización y de Procedimientos.
COORDINADOR DEL AREA SOLICITANTE
05 Recibe original da Visto Bueno y firma al margen y al calce los Manuales y turna a la SOC.
SUBDIRECCION DE ORG. COMPUTO (SOC)
06 El Jefe de Analistas de Sistemas(Analista de Métodos), el Jefe del Departamento de Organización y Cómputo Administrativo y el Subdirector de la SOC. firman al margen y al calce los Manuales.
07 Elabora comunicado para su autorización. SECRETARIA GENERAL O ACADEMICA (Según sea el caso)
08 Recibe, da el Visto Bueno firma al margen y al calce los Manuales y turna a la Secretaría Administrativa o Académica (según sea el caso).
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
08 Recibe, da el Visto Bueno firma al margen y al calce los Manuales y turna a la Dirección General.
DIRECCION GENERAL 09 Recibe, autoriza y turna. SECRETARIA ADMINISTRATIVA
10 Recibe y turna a la SOC.
SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO (SOC)
11 • Recibe, fotocopia y distribuye los Manuales de Organización y Procedimientos de la siguiente manera:
• Original Coordinación de la U.B.P.P. solicitante,
Jefe inmediato según sea el caso. • Fotocopia a la U.B.P.P. usuaria. • Fotocopia a la Secretaría Administrativa, Gral. o
Académica (según sea el caso). • Fotocopia a la SOC.
12 Fin del procedimiento.
85 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
FORMATOS DE LA GUIA PARA LA ELABORACION DEL MANUAL ORGANIZACION Y DE
PROCEDIMIENTOS
86 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
CUESTIONARIO “ANALISIS DE LA DESCRIPCION PERSONAL DE LABORES”
COLEGIO DE POSTGRADUADOS
SECRETARIA GENERAL SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y COMPUTO (DEPTO. DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO ADMINISTRATIVO)
ANALISIS DE LA DESCRIPCION PERSONAL DE LABORES
I -IDENTIFICACION
1.- NOMBRE 2.- PUESTO 3.-OFICINA 4.- SECCION 5.- ADSCRIPCION 6.- DEPARTAMENTO
II DESCRIPCION 7.-INTERVENCION 8.-No. 9.-DESCRIPCION DE LABORES 10.-OBSERVACIONES
87 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
88 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
CONTINUACION DEL PUNTO II
COLEGIO DE POSTGRADUADOS
SECRETARIA GENERAL SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y COMPUTO (DEPTO. DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO ADMINISTRATIVO)
INTERVENCION No.- DESCRIPCION DE LABORES OBSERVACIONES
89 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL CUESTIONARIO “ANALISIS DE LA DESCRIPCION PERSONAL DE LABORES”
DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO
1.- NOMBRE Se anotará el apellido paterno, materno y
nombre (s) del trabajador. 2.- PUESTO Se anotará el nombre del puesto contenido
en la credencial de identificación del trabajador.
3.- OFICINA Se anotará el nombre de la oficina en
donde desempeñe sus labores. 4.- SECCION Se anotará el nombre de la sección en
donde desempeñe sus labores. 5.- ADSCRIPCION Se anotará el nombre de la Unidad
Administrativa contenida en la credencial de identificación del trabajador.
6.- DEPARTAMENTO Se anotará el nombre del departamento en
donde desempeñe sus labores. 7.- INTERVENCION Se anotará el nombre de los puestos y
U.B.P.P. que intervienen de acuerdo al orden en que participan en el procedimiento.
8.- No. DE ACTIVIDAD Se anotará el número correspondiente a
cada actividad con números arábigos y en forma progresiva.
9.- DESCRIPCION DE LABORES Se anotará en forma detallada y ordenada
cada actividad que se desarrolla en el procedimiento.
10.-OBSERVACIONES Se anotará cualquier tipo de observación a
que halla lugar, ya sea por el entrevistado o por el entrevistador.
CUESTIONARIO
90 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
“ REVISION DE PROCEDIMIENTOS “
COLEGIO DE POSTGRADUADOS SECRETARIA GENERAL
SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y COMPUTO (DEPTO. DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO ADMINISTRATIVO)
REVISION DE PROCEDIMIENTOS
I -IDENTIFICACION
1.-U.B.P.P. 2.-SECCION 3.-PROCEDIMIENTO
II DESCRIPCION 4.-RESPONSABLE 5.-OBSERVACIONES 6.-FIRMA
7.-JEFE INMEDIATO 8.-Vo. Bo.
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL CUESTIONARIO “REVISION
DE PROCEDIMIENTO”
91 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO
1.- U.B.P.P. Anotar el nombre del Instituto o Area Administrativa en estudio.
2.- SECCION: Anotar el nombre de la Sección en donde se
desarrolla el procedimiento en análisis. 3.- PROCEDIMIENTO: Anotar el nombre del procedimiento que se esta
revisando. 4.- RESPONSABLE: Anotar el nombre de los puestos que ocupan las
personas que intervienen en el procedimiento en estudio.
5.- OBSERVACIONES: Anotar las observaciones inherentes a la parte
correspondiente de la intervención del puesto en procedimiento.
6.- FIRMA: Anotar el nombre y firma de la persona que
ocupa el puesto que interviene en el procedimiento que se está revisando.
7.- JEFE INMEDIATO: Anotar nombre y firma del Jefe de Sección. 8.- Vo. Bo.: Anotar nombre y firma del responsable de la
U.B.P.P. en estudio.
92 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
6.- FORMATOS 6.1.- SOLICITUD DE SERVICIO FUERA DE LABORES
(HORARIO ESPECIAL)
93 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
FECHA 1
día mes año
CLAVE DEL FORMATO
SOC-01
COLEGIO DE POSTGRADUADOS INSTITUCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION EN CIENCIAS AGRICOLAS
SECRETARIA GENERAL SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y COMPUTO
(DEPTO DE ORGANIZACION Y COMPUTO ACADEMICO)
SOLICITUD DE SERVICIO FUERA DE LABORES (HORARIO ESPECIAL)
FOLIO NUMERO
2
UNIDAD BASICA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION 3
CLAVE U.B.P.P. 4
DENOMINACION:
5
PROG:
6
SUBPROG:
7
PROY:
8
FAVOR DE MARCAR EL DIA Y LA HORA SEGUN SUS NECESIDADES
9 SABADO DE: A: DOMINGO DE: A: DIA FESTIVO DE: A:
DESPUES DE LAS 6:00 P.M.
10
LUNES HASTA: MARTES HASTA: MIERCOLES HASTA:
JUEVES HASTA: VIERNES HASTA:
SOLICITADO POR: 11
RESPONSABLE DE LA U.B.P.P. NOMBRE Y FIRMA
VO. BO. COORDINADORES (JEFES INMEDIATOS SUP.) 12
NOMBRE Y FIRMA
AUTORIZADO POR: 13
SUBDIRECTO DE LA SOC.
6.1.1.- INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DEL FORMATO
IDENTIFICACION
94 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
NOMBRE: Solicitud de servicio fuera de labores (horario especial).
CLAVE: SOC-01. OBJETIVO: Satisfacer las necesidades de la solicitud de
horario especial que solicitan las U.B.P.P. del C.P.
FUENTE DE INFORMACION DOCUMENTO (S) FUENTE: Ninguno. DOCUMENTOS QUE GENERA: Ninguno. ELABORACION Y AUTORIZACION DEL FORMATO
MEDIO DE ELABORACION: Máquina de escribir. ELABORA: U.B.P.P. (usuario). REVISA: Titular del Depto. de Organización y Cómputo
Académico. AUTORIZA: Subdirector de Organización y Cómputo.
DISTRIBUCION DE EJEMPLARES ORDEN COLOR DESTINO USO Original Blanco Archivo (SOC). Como referencia. Copia Blanco U.B.P.P. (usuario). Acuse de recibo de su
solicitud de servicio fuera de labores (horario especial).
6.1.2.- INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 1.- FECHA: Se anotará el día, mes y año en que la
95 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
U.B.P.P. elabora la solicitud de servicio fuera de labores (horario especial).
2.- FOLIO: El Departamento de la Subdirección de
Organización y Cómputo anotará el consecutivo numérico que le corresponda a la solicitud de servicio fuera de labores (horario especial).
3, 4, 5, 6, 7, y 8.-UNIDAD BASICA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION, CLAVE, DENOMINACION, PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO:
El usuario indicará la clave y nombre del área solicitante, así como las claves presupuestales.
9.- SABADO DE: A: DOMINGO DE: ______A: Y DIA FESTIVO DE: ______A:
Marcar en las líneas el día y la hora según sus necesidades.
10.- LUNES HASTA: MARTES HASTA: MIERCOLES HASTA: JUEVES HASTA: Y VIERNES HASTA:
Anotar en las líneas la hora según sus necesidades (después de las 6:00 p.m.)
11.- SOLICITADO POR: Anotar el nombre y la firma del responsable
de la U.B.P.P. 12.- VO. BO. COORDINADORES O (Jefes de Departamento):
Anote nombre y firma.
13.- AUTORIZADO POR: Anotar la firma del Subdirector de la SOC.
6.2.- HOJA DE CONTROL DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE CAPTURA DE DATOS, DISEÑO DE PRESENTACIONES POR MICROCOMPUTADORA E INSTALACION DE PAQUETERIA
F E C H A 1
CLAVE DEL
FORMATO
COLEGIO DE POSTGRADUADOS INSTITUCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION EN CIENCIAS AGRICOLAS Día Mes Año
FOLIO NUMERO
2 SECRETARIA GENERAL
SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y COMPUTO (DEPTO DE ORGANIZACION Y COMPUTO ACADEMICO.)
96 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
SOC-02 HOJA DE CONTROL DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE CAPTURA DE DATOS, DISEÑO DE PRESENTACIONES POR MICROCOMPUTADORA E INSTALACION DE PAQUETERIA
UNIDAD BASICA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION 3
CLAVE: 4
DENOMINACION 5
PROGRAMA: 6
SUBPROGRAMA: 7
PROYECTO: 8
DOCUMENTACION ENTREGADA AL DEPTO. DE COMPUTO ADMINISTRATIVO: 9
DISEÑO DE PRESENTACIONES POR MICROCOMPUTADORA O T R O S: 10 ESTABLECER CAPTURA ESPECIALIZADA.
PAQUETERIA A SER INSTALADA.
TEXTO PARA EL DESARROLLO DE LAS GRAFICAS.
GRAFICAS PARA EL ARMADO DE LA PRESENTACION.
FECHA Y DOMICILIO DONDE SE EFECTUARA LA PRESENTACION.
DOCUMENTACION A SER EDITADO.
CAPTURA ESPECIALIZADA:
ESTABLECER LOS FORMATOS.
DETERMINACION DEL PAQUETE DE LA CAPTURA.
PROGRAMA DE TRABAJO
DESARROLLO DE LA CAPTURA ESPECIALIZADA.
VERIFICACION DE LOS RESULTADOS.
NOTIFICA AL USUARIO LA FINALIZACION DEL TRABAJO.
INSTALACION DE PAQUETERIA:
PAQUETERIA A INSTALAR (EN SUS PROPIAS INSTALACIONES DEL USUARIO).
SOLICITADO POR: VO. BO. POR: 11 12
NOMBRE Y FIRMA TITULAR DEL DEPTO. DE ORGANIZACIÓN Y
COMPUTO ACADEMICO
FECHA: 14
Día Mes Año
OBSERVACIONES: 15
RECIBIO DE CONFORMIDAD: 13
NOMBRE Y FIRMA
6.2.1.- INSTRUCTIVO PARA EL USO Y MANEJO DEL FORMATO
IDENTIFICACION. NOMBRE: Hoja de control de servicio especializado de
captura de datos, diseño de presentaciones por microcomputadora e instalación de paquetería.
97 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
CLAVE: SOC-02. OBJETIVO: Controlar el servicio especializado de captura de
datos, diseño de presentaciones por microcomputadora e instalación de paquetería que presta el Departamento de Organización y Cómputo (SOC).
DOCUMENTO (S) FUENTE DOCUMENTOS QUE GENERA: Ninguno. ELABORACION Y AUTORIZACION DEL FORMATO
MEDIO DE ELABORACION: Máquina de escribir. ELABORA: U.B.P.P. (usuario). REVISA: Titular del Departamento de Organización y
Cómputo Académico. AUTORIZA: Subdirector de Organización y Cómputo.
DISTRIBUCION DE EJEMPLARES ORDEN COLOR DESTINO USO Original Blanco Archivo (SOC). Como referencia. Copia Blanco U.B.P.P. (usuario). Acuse de recibo de la hoja
de servicio. 6.2.2.- INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO
DENOMINACION DEL APARTADO FORMA DE LLENADO 1.- FECHA: Se anotará el día, mes y año en que la
U.B.P.P. elabora la hoja de servicio especializado de captura de datos, diseño de presentaciones por microcomputadora e instalación de paquetería.
98 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
2.- FOLIO: El Departamento de la Subdirección de Organización y Cómputo anotará el consecutivo numérico que le corresponda a la hoja de servicio.
3, 4, 5, 6, 7, y 8.-UNIDAD BASICA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION, CLAVE, DENOMINACION, PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y PROYECTO:
El usuario indicará la clave y nombre del área solicitante, así como las claves presupuestales.
9.- DOCUMENTACION ENTREGADA AL DEPTO. DE COMPUTO ADMINISTRATIVO:
Indicar con una x en el cuadro la documentación que sea entregada según sean sus necesidades.
10.- OTROS: Anotar en las líneas alguna otra
documentación que no este especificado en el formato.
11.- SOLICITADO POR: Anotar el nombre y la firma del responsable
de la U.B.P.P. 12.- VO. BO. POR: Anote nombre y firma del titular del
Departamento de Organización y Cómputo Académico.
13.- RECIBIO DE CONFORMIDAD: En este espacio anotará su nombre y firma de la persona que recibió el servicio.
14.- FECHA: Anotar el día, mes y año en que es recibido el servicio.
15.- OBSERVACIONES: Anotar las observaciones que juzgue convenientes la persona que recibió el servicio.
99 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
7.- ANEXOS
7.1.- RECOMENDACIONES GENERALES
100 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
• Terminado el manual de organización y/o de procedimientos, deberá contarse el número de páginas, incluyendo diagramas, descripciones, formas, guías de llenado y la información documental necesaria y numerara cada página.
• Una vez que se cuenta con el proyecto del Manual, se requiere someterlo a una
revisión final, a efecto de verificar que la información contenida en el mismo sea la necesaria, que este completa y que corresponda a la realidad, además de proceder a comprobar que no contenga contradicciones o deficiencias.
• Después de efectuar esta revisión, se someterá el proyecto Manual a la aprobación de
las autoridades correspondientes, a fin de que sea expedido.
7.2.- BIBLIOGRAFIA • GUIA TECNICA PARA ESTUDIOS Y PROCEDIMIENTOS
(CRITERIOS NORMATIVOS). SECRETARIA DE HACIENDA, DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION.
• LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS EN LAS OFICINAS PUBLICAS.
MIGUEL DUALT, KRAUSS, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO, FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES.
101 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
• MANUAL DE METODOS DE TRABAJO.
RALPH M. BARNES, AGUILAR. • PLANEACION Y ORGANIZACION DE EMPRESAS
GUILLERMO GOMEZ CEJA, EDI, COL, MEXICO.
• SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS. LAZARO VICTOR EDITORIAL DIANA, MEXICO.
• GUIA PRELIMINAR PARA EL DESARROLLO Y DOCUMENTACION DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE INFORMACION VOLUMEN 1 Y 2
• DISEÑO RELACIONAL DE BASE DE DATOS • ESTANDARES DE DOCUMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION
- MANUAL DEL SISTEMA
- MANUAL DEL USUARIO Y OPERACION
8.- UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE PARTICIPARON EN LA ELABORACION Y/O
ACTUALIZACION DEL MANUAL
SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y. COMPUTO ELABORO: ROSA MARIA CORNEJO CRUZ SUPERVISO Y APROBO: ENRIQUE ORTEGA VARGAS
102 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
SUBDIRECCION DE ORGANIZACION Y COMPUTO VISTO BUENO: M.C.MARTINIANO CASTRO POPOCA SECRETARIA GENERAL VISTO BUENO: DR. FELIX V. GONZALEZ COSSIO SECRETARIA ADMINISTRATIVA VISTO BUENO: DR. ALEJANDRO VELAZQUEZ MARTINEZ DIRECCION GENERAL AUTORIZO: DR. BENJAMIN FIGUEROA SANDOVAL Con fundamento en el artículo No. 59 Fracción No. IX de la Ley de Entidades Paraestatales y el propio Artículo No. 34 Fracción XIII del Reglamento General del Colegio de Postgraduados, aprobado por el Consejo Técnico el 18 de marzo de 1998.
9.- GLOSARIO DE TERMINOS AREA SOLICITANTE O AREA USUARIA
A las diferentes U.B.P.P. del C.P. que usan los servicios de la Subdirección de Organización y Cómputo (Departamento de Organización y Cómputo Académico y el de Organización y Cómputo Administrativo) con regularidad o periódicamente.
U.B.P.P. (Unidad Básica de Programación y Presupuestación)
a las diferentes Direcciones, Institutos, Campus y Unidades Administrativas que integran la estructura Programática de la Institución.
SOC Departamento de Organización y Cómputo.
103 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
DOCA Departamento de Organización y Cómputo Administrativo.
DOCA Departamento de Organización y Cómputo
Académico. SAP Sección de Análisis y Programación. SP Sección de Producción. SST Sección de Soporte Técnico. ALMACENAR Retener datos en un dispositivo del que pueden obtenerse
posteriormente. APLICACION Es una función en particular dentro de un sistema,
ejemplo: catalogar, actualizar. ARCHIVO Colección organizada de información dirigida hacia
algún fin. (Los registros de un archivo pueden o no colocarse en secuencia, de acuerdo con una clave establecida de cada registro).
ARCHIVO MAESTRO Archivo de información semipermanente, que
generalmente se actualiza periódicamente. BACK UP Es un archivo de respaldo de información, grabada
de un disco a una cinta (cartucho) magnética. BITACORA Registro cronológico de los sucesos que influyen o
repercuten en el funcionamiento del equipo correspondiente.
BOCETO Representación de una idea en borrador, la cual se va
a afinar para producir un original. CIFRA DE CONTROL Cifra de números en un dato específico de un registro,
que se utiliza para efectos de verificación y control. CINTA MAGNETICA Cinta de material impregnado o cubierto con
sustancias magnéticas y en el cual se coloca información en forma de puntos magnéticamente polarizable.
104 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
CODIGO Conjunto de reglas que se utilizan para convertir datos de una representación a otra y que determinan las operaciones a ejecutarse.
COMANDO Porción de una palabra de instrucción, que específica
la operación que debe ser ejecutada. CONFIGURACION Grupo de máquinas interconectadas y programas
para funcionar como un sistema. CORRESPONDENCIA Conjunto de documentos y comunicaciones que
expide y recibe una Dependencia o Institución. CORRIDA Ejecución de un programa en una computadora. DATO Elemento de información representado
simbólicamente en un medio físico. DIAGRAMA DE BLOQUE Representación de la lógica que se utiliza para
obtener los resultados de un programa determinado. DIAGRAMA DE FLUJO Representación gráfica de la secuencia de las
acciones u operaciones que se requieren para llevar a cabo un procedimiento determinado.
DISCO MAGNETICO Disco de metal delgado, recubierto por ambos lados
con un material registrador magnético; los datos se almacenan como puntos magnetizados que se arreglan en forma de pistas concéntricas en cada cara del disco.
DISKETTE Dispositivo de almacenamiento de información en el
cual se pueden grabar datos y transferirlos al computador.
DISPOSITIVO MAGNETICO Medio masivo de almacenamiento de información. DOCUMENTACION Un medio de comunicación que se refiere a un
registro escrito de una fase o fases de un proyecto específico y que establece criterios de diseños y actuación para varias fases del proyecto.
ESTADISTICA Resumen, interpretación y ordenamiento de grandes
volúmenes de datos, obteniendo indicadores representativos de los mismos.
105 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
ESTANDAR Plan esencial en la programación cronológica en la
determinación de los requisitos y para lograr el equilibrio adecuado y la interpelación entre los recursos básicos de la Institución. La estandarización ofrece patrones y niveles predeterminados para las actividades, lo cual contribuye a hacer más eficiente y expeditó el control.
EXPEDIENTE Conjunto de documentos referentes a un asunto. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Fase de iniciación de un proyecto, o sea, una
proposición que descubre los problemas del usuario (factores variables de los mismos) y un enfoque tentativo para lograr su solución.
ESTUDIO DE VIABILIDAD Conjunto de investigaciones para determinar la
conveniencia de la utilización de equipos de computación electrónica en el mejoramiento de los sistemas de información.
FUNCIONARIOS EN LINEA Personal que tiene una relación de autoridad directa
entre el superior y el subordinado. HARDWARE Designación que se le da a todos los elementos físicos
de trabajo, que ocupan un volumen; ya sean partes mecánicas o electrónicas de un sistema de procesamiento de información.
IMPLANTAR Establecimiento de las mejoras administrativas y
técnicas que permitan optimar el desarrollo integral. IMPLEMENTACION Proveerse de los elementos que permitan optimar la
implantación de lo requerido. INDICE DE PRODUCTIVIDAD Indicador de calidad de producción obtenida, con
relación a la cantidad producida y los recursos utilizados para lograrla.
INSTRUCTIVO Libro que instruye o enseña alguna operación o
actividad. INSTRUCTIVO DE FORMAS Descripción detallada de los pasos que se deben de
seguir para el asentamiento rápido y correcto de los datos variables que debe contener una forma administrativa.
106 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
LENGUAJE DE PROGRAMACION
Serie de instrucciones para desarrollar un programa y que sea accesible para la computadora.
MANUAL Medio de comunicación, en donde se registra y
transmite información referente a la organización y su funcionamiento.
METODO Modo o manera prescrita de ejecutar o realizar un
trabajo determinado y respetando el objetivo establecido, aprovechando al máximo los recursos existentes.
MINUTA Registro de los documentos realizados en la
Subdirección, así como las llamadas telefónicas efectuadas y/o recibidas.
MODELO Representación cuantitativa o cualitativa de un
sistema que muestra las relaciones entre los diversos factores que son de interés para el análisis que sé este llevando a cabo.
NO BREAKE Sistema conectado a la computadora, que entra en funcionamiento en el momento en que la energía eléctrica que la alimenta, se interrumpe.
NORMA Lineamientos específicos de acción, que persiguen un
fin determinado. Tienen la característica de ser rígidas en su aplicación.
PAQUETE Conjunto de programas destinados a un fin
particular. PROCEDIMIENTO Conjunto de acciones o tareas relacionadas entre si
por una secuencia lógica de pasos, que tienen un fin determinado. Representa la mejor forma de hacer las cosas desde un punto de vista tiempo, esfuerzo y gastos.
PROCESO Ejecución repetitiva realizada y programada por el
computador con datos reales, produciéndose información de utilidad para los usuarios del área de cómputo.
PRODUCTIVIDAD a) Es la eficiencia con que una organización lleva a
cabo sus responsabilidades.
107 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
b) Es el óptimo aprovechamiento de los recursos con
que cuenta una organización, para cumplir con su objetivo establecido.
PROGRAMA Secuencia de instrucciones enfocadas para hacer un
trabajo o solucionar un problema. PROGRAMA OBJETO El programa que constituye la salida de un sistema
automático de puesta en clave. A menudo el programa objeto es un programa en lenguaje de máquina, listo para su ejecución.
PROGRAMA DE ORIGEN Los programas escritos en un lenguaje origen o un
lenguaje que constituye una entrada en un proceso dado de traducción.
PRUEBA LOGICA Ejecución de un programa por la computadora,
empleando datos ficticios para verificar su lógica. REGISTRO Grupo de partículas de información, tratado como
unidad. REPORTE Comunicación escrita de la situación que ofrece un
trabajo determinado. REPRESENTACION GRAFICA Plasmar una idea bien definida en el material
requerido para el desarrollo del trabajo. SIMULACION Técnica que nos permite conocer el funcionamiento
de un sistema, sin tener que construirlo, a la vez que nos da oportunidad de probar diferentes soluciones y adoptar la más conveniente, en caso de sistemas ya existentes; nos permite entenderlos mejor y proponer cambios a los mismos, sin necesidad de experimentar directamente en ellos lo cual es molesto, costoso e inseguro.
SIMPLIFICACION DEL TRABAJO
Es la aplicación del sentido común para encontrar la forma más económica de usar el esfuerzo humano, materiales, máquinas, tiempo y espacio, de manera que puedan emplearse formas más sencillas de hacer el trabajo.
SISTEMA a) Elementos relacionados recíprocamente con un
108 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
fin. b) Conjunto de procedimientos, procesos, métodos,
rutinas, técnicas o máquinas y equipos unidos por alguna forma de interacción regulada, para constituir un todo organizado.
SISTEMA OPERATIVO Conjunto integrado de programas de proceso y un
programa de control, creado para mejorar la eficiencia total de operación de un computador.
SOFTWARE Totalidad de programas y rutinas que se utilizan para
ampliar las capacidades de las computadoras, tales como compiladores, ensambladores narradores, rutinas y subrutinas.
SOPORTE TECNICO Conjunto de recursos humanos y materiales,
especializados y con características similares a la instalación.
STOCK (PAPEL) Papel especial, usado generalmente para impresión
del producto de la computadora. SUBPROGRAMA Representa una parte lógica de un proyecto; pueden
ser independientes o interconectados. TAREA Fracción del trabajo que debe ser realizado por una
actividad. Permite expresar en forma precisa la utilización de los recursos.
TECNICA Conjunto de procedimientos de un arte o ciencia. TELEPROCESO Proceso de datos que son recibidos desde o enviados
a lugares remotos, por medio de circuitos de telecomunicación.
TERMINALES DE TELEPROCESO
Unidades de entrada y salida, que no se encuentran en el mismo sitio que el sistema de cómputo; para poder transmitir datos a la computadora. Es necesario circuito de transmisiones, que permita comunicación directa entre el procesador y la unidad remota de Imput/Output.
TIEMPO DE RESPUESTA Intervalo entre el momento en que el dispositivo
recibe instrucción de leer o escribir y el instante en
109 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCION DE ORGANIZACIÓN Y COMPUTO
que la entrega de datos se inicia. TIEMPO TIPO Definición del tiempo que se necesita para ejecución
específica. VALIDAR Asegurar la veracidad de integridad de un
determinado conjunto de datos, como también el de proporcionar un medio para detectar y corregir aquellos datos del conjunto que presentan aparentes errores e inexactitudes.
VERSION DEL SISTEMA OPERATIVO
Actualización del sistema operativo, autorizada por el desarrollador.