comando de educaciÓn y doctrina - esup.edu.pe · doctrina coronel ep coorlet ... que soporten las...
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Las organizaciones EFICIENTES dependen de laidentificación y gestión de sus procesosorientado a la mejora continua
CostosInsumos
RRHH,
Infraestructura y equipo
Materiales
Procesos(Actividades)
Productos(Bienes y servicios)
Resultados Impactos
Políticas públicas(El mundo del ciudadano y su entorno)
Cadena de valor público
Gestión pública(El mundo de las organizaciones)
CORONEL EP COORLET FLORES SOTO
¿CUAL ES LA MAYOR POTENCIALIDAD DE UNA ORGANIZACIÓN ?
A) GENTE
B) FILOSOFIA
C) ESPIRITU DE EQUIPO
D) EL PRODUCTO O SERVICIO
CORONEL EP COORLET FLORES SOTO
¿PORQUE ES IMPORTANTE LA MARCA?
A) SIMBOLO DE PRESTIGIO
B) GARANTIZA LA CALIDAD
C) ES LA IMAGEN DE LA INSTITUCIÓN
CORONEL EP COORLET FLORES SOTO
¿COMO SE CONSTRUYE UNA MARCA?
A) PUBLICIDAD
B) POSICIONAMIENTO DE MERCADO
C) ETICA
D) CALIDAD
CORONEL EP COORLET FLORES SOTO
¿CALIDAD?
A) ENTREGAR UN PRODUCTO PERFECTO
B) CERO DEFECTOS
C) HACERLO BIEN DESDE LA PRIMERA VEZ
D) SATISFACCIÓN
SATISFACCIÓN - NECESIDAD
CORONEL EP COORLET FLORES SOTO
MARCO LEGAL SOBRE LA
GESTIÓN POR PROCESOS
1
2
3 MAPA DE PROCESOS Y MANUAL DE
GESTIÓN DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CON
ENFOQUE POR PROCESOS EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LAS FFAA
GESTIÓN POR PROCESOS
SUMARIO
CORONEL EP COORLET FLORES SOTO
MARCO LEGAL DE LA MODERNIZACIÓN DE LA
GESTIÓN PÚBLICA/GESTIÓN POR PROCESOS
LEY N° 27658, LEY MARCO DE MODERNIZACIÓN DE LAGESTIÓN DEL ESTADO, (17/01/02).
CORONEL EP COORLET FLORES SOTO
DS N° 004-2013- PCM, POLÍTICA NACIONAL DEMODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
CORONEL EP COORLET FLORES SOTO
TIPO DE ORGANIZACIÓN
Las funciones conducen LA
IIEE
Los procesos son reconocidos pero
las funciones predominan
Proceso 1
Proceso 2
Proceso 3
Los procesos conducen la
IIEE
ORG. VERTICAL(FUNCIONAL)
ORG. HORIZONTAL(PROCESOS)
CORONEL EP COORLET FLORES SOTO
• Los empleados son el problema
• Se piensa en empleados
• Evalúa las funciones
• Sustituye a las personas
• Se controla a las personas
• ¿En quién se confía?
• Jefes funcionales
• Burocracia-Formalismo
• Realizar tareas
• El proceso es el problema
• Se piensa en equipos
• Evalúa el proceso
• Cambia el proceso
• Se controla el proceso
• Todos tenemos el mismo objetivo
• Responsables de proceso
• Flexibilidad-Innovación
• Realizar qué tareas y para qué
DIFERENCIA
VS
FUNCIONAL PROCESOS
CORONEL EP COORLET FLORES SOTO
A través del análisis y mapeo de puestos, la
entidad se asegura de contar con los
documentos necesarios para potenciar la gestión
de los funcionarios públicos, considerando
criterios funcionales actuales y mediante el
rediseño e incorporación de puestos de trabajo
que soporten las operaciones de la entidad.
Los productos derivados del análisis y mapeo de
puestos son:
Matriz del dimensionamiento de Puestos
Informe de Diagnóstico de Puestos
Manual de Perfiles de Puestos (MPP)
Cuadro de Puestos de la Entidad
PUESTOS
En el enfoque por procesos la entidad es
comprendida como un conjunto de procesos que
interactúan entre sí para crear valor al cliente final
(enfoque al cliente). Así también, promueve la
sinergia y colaboración entre diferentes áreas,
departamentos o unidades orgánicas (trabajo en
equipo), dotando a la institución de una
orientación sistémica y transversal, estableciendo
el liderazgo enfocado al control de la calidad total
en cada uno de los procesos diseñados
(liderazgo).
Los productos derivados del análisis y rediseño de
procesos son:
Matriz de Dimensionamiento de Procesos
Informe de Diagnóstico de Procesos
Mapa de procesos
MAGEPRO
Informe de Propuesta: Rediseño
Organizacional
PROCESOS
La estructura organizacional
busca contribuir al logro de los
objetivos institucionales, lo que
implica éxito en términos de
calidad y oportunidad de
servicio, la rentabilidad
derivada de la excelencia en el
manejo financiero y la
competitividad organizacional.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ARTICULAR
CORONEL EP COORLET FLORES SOTO
2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CON
ENFOQUE POR PROCESOS EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARA DE LAS FFAA
GESTIÓN POR PROCESOS
SUMARIO
CORONEL EP COORLET FLORES SOTO
EL GRAN RETO QUE IMPONE
LA GLOBALIZACIÓN Y LA
SOCIEDAD DEL
CONOCIMIENTO ES EL
DESAFÍO DE FORJAR UNA
EDUCACIÓN SUPERIOR CAPAZ
DE INNOVARSE,
TRANSFORMARSE,
PARTICIPAR CREATIVAMENTE
Y COMPETIR
INTERNACIONALMENTE
PARA ADMINISTRAR LAS ORGANIZACIONES,
SE HACE MÁS EFICIENTEMENTE A TRAVÉS DE
SISTEMAS DE GESTIÓN
CORONEL EP COORLET FLORES SOTO
Usar en forma eficiente los recursos y medios
que disponemos con el fin para lograr los
resultados planificados. Esto incluye:
Estructuras organizacionales
Planificación
Responsabilidades
Procedimientos
Procesos
Recursos
¿GESTIONAR?
CORONEL EP COORLET FLORES SOTO
¿Qué es un Sistema de
Gestión de la Calidad ?
¿Cómo se puede
implementar en una
Institución Educativa de
las FFAA?
CORONEL EP COORLET FLORES SOTO
Herramienta que te permitirá optimizar recursos, reducir
costes y mejorar la productividad en tu entidad
permitirán tomar decisiones para
corregir fallos y prevenir la aparición de
gastos innecesarios.
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ISO 9001:2015
Sistemas de Gestión de la
Calidad. Requisitos
(enfocado a la eficacia)
ISO 9004:2009
Gestión para el éxito sostenido
de una organización - Enfoque
de gestión de la calidad
(enfocado a la
eficacia + eficiencia)
ISO 9000:2015
Sistemas de Gestión de la
Calidad. Fundamentos y
Vocabulario
ISO 19011:2011
Directrices para la auditoría de
los sistemas de gestión.
Familia ISO 9000
24
CORONEL EP COORLET FLORES SOTO
Pensamiento basado en riesgos
La organización necesita planificar eimplementar acciones para abordar losriesgos y las oportunidades. Abordar tantolos riesgos como las oportunidadesestablece una base para aumentar laeficacia del sistema de gestión de la calidad,alcanzar mejores resultados y prevenir losefectos negativos.
Riesgo: efecto de la incertidumbre sobre un resultado esperado
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ISO 9001:2015 Mejora Continua
Establecer los objetivos
y procesos necesario
para conseguir los
resultados.
Realizar el seguimiento y
la medición de procesos y
productos
LA BUSQUEDA CONSTANTE DE LA
EXCELENCIA LLEVA A MEJORAR
CONTINUAMENTE
CORONEL EP COORLET FLORES SOTO
LA FUENTE DE INFORMACIÓN COMO LAS
AUDITORÍAS, AUTOEVALUACIÓN Y REVISIÓN
DE LA ALTA DIRECCIÓN AYUDAN A
IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA
CORONEL EP COORLET FLORES SOTO
400 gr.
200 gr.
50 gr.
1/4 litro
Responsable del procesoEntradas
Recursos
Secuencia de actividades
Salidas
Cliente
Expectativas
Indicadores
Elementos en los procesos
CORONEL EP COORLET FLORES SOTO
Proceso
35
ENTRADA SALIDATRANSFORMACIÓN
SECUENCIA DE ACTIVIDADES
RECURSOS
REQUISITOS REQUISITOS
PROVEEDOR CLIENTE
EXPECTATIVAS
NECESIDAD
VALOR AGREGADO+
LÍMITES
Q
COSTE TIEMPOIMPACTO EN
CALIDADAÑADIR O
NO VALOR
1 1 3 CORONEL EP COORLET FLORES SOTO
GESTIÓN POR PROCESOS
El objetivo es la mejora continua de la organización, generando un incremento de la
eficacia de los procesos, eliminando las barreras departamentales y fortaleciendo la flexibilidad y dinamismo logrando crear valor
para el cliente
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ECONOMÍA EFICIENCIA EFICACIA
CALIDAD
INSUMO O
RECURSOSPROCESOS PRODUCTOS RESULTADOS
EFE
CTI
VID
AD
NIVEL DE
SERVICIO
UTILIZACIÓN Y
SATISFACCIÓN
El mundo interno de la organizaciónEl mundo externo
de la organización
INDICADORES
Eficiencia: "Capacidad para lograr un fin empleando el mínimo de medios posibles".
Eficacia: "Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, sin que priven
para ello los recursos o los medios empleados".
Efectividad: "Cuantificación del logro de la meta". Unión de eficiencia y eficacia,
lograr un efecto deseado con el mínimo de medios en el menor tiempo posible
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Unidad de medida
Cuantitativos, numero, proporción,porcentaje, tasa, promedio, razón,relación, mediana, etc.
Cualitativos, Nivel, Categoría, etc
INDICADORES
Redacción de un Indicador
UNIDAD MEDIDA SUJETO ATRIBUTO
Porcentaje OO Infantería Acceso a una
Educación de
Calidad
Porcentaje OO EP EGRESADOS
ESGE
COMPETENCIAS
LOGRADAS
PLENAMENTE
Los indicadores ayudan a detectar la brecha entre lo planeado y lo obtenidoCORONEL EP COORLET FLORES SOTO
IDENTIFICACIÓN DE LOS
PROCESOS
1. LAS ORGANIZACIONES IDENTIFICAN Y DESARROLLAN SUSACTIVIDADES, LAS CUALES SE AGRUPAN PARA DARPROCESOS.
2. LA ACTIVIDADES SE DEBE IDENTIFICAR Y DEFINIR,TENIENDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE COSAS QUE SEDEBEN HACER EN LAS ORGANIZACIONES. PARA CUMPLIRLOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN
3. CADA ÁREA, DEPARTAMENTO, O FUNCIONES , DE LAORGANIZACIÓN IDENTIFICA TODAS SUS ACTIVIDADES.
4. DEFINIR CÓMO VAMOS A QUERER GESTIONAR
5. QUÉ PROCESOS VAMOS A DEFINIR.
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IDENTIFICACIÓN DE LOS
PROCESOS
TENER EN CUENTA LOS SIGUIENTES CRITERIOS PARAFACILITAR LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS:
•NO INCLUIR ELEVADO NÚMERO DE ACTIVIDADES,DIFÍCIL DE PROCESAR.
•NO INCLUIR PEQUEÑO NÚMERO DE ACTIVIDADES ENCADA PROCESO PORQUE AL FINAL TENDREMOSEXCESIVO NÚMERO DE PROCESOS, FACIL DECONTROLAR.
•NO ES CONVENIENTE IMPLICAR UN GRAN NÚMERO DEDEPARTAMENTOS EN CADA PROCESO, DISCREPANCIASFRENAR LA GESTIÓN.
•LA RESPONSABILIDAD DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS,TODOS PARTICIPAN EN EL PROCESO.
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Procesos estratégicosDestinado a conducir y controlar la visión, los
objetivos estratégicos de la organización,
políticas y estrategias
Procesos cadena de valorPermiten generar el producto/servicio que se
entrega al cliente externo (nacen y culminan
con el cliente)INSUMOSPRODUCTOS /
SERVICIOS
Procesos de apoyoBrindan soporte a los procesos de la cadena de
valor y a los estratégicos46
MAPA DE
PROCESOSN
ec
es
ida
de
s d
e c
lie
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s
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tes
CORONEL EP COORLET FLORES SOTO
MODELO SEGÚN LA CARTA IBEROAMERICANA
DE LA CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA
MODELO ADOPTADO POR LA SGP-PCM PERÚ
DIMNENSIÓN 1 GESTION ESTRATÉGICA
1,2,3,4,5,6,7,8
Flujo de Información
Generan Valor
PROCESOS ESTRATÉGICOS
PROCESOS DE APOYO
PROCESOS MISIONALES
RE
QU
JIS
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SY
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AD
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DE
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NE
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SID
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CTA
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FEC
HA
S
MODELO DOS
SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION
ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA
CALIDAD EDUCATIVA
(SINEACE)
DIMENSIÓN 4
Resultados
33,34
DIMNENSIÓN 2 FORMACIÓN INTEGRAL
9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27
DIMNENSIÓN 3 SOPORTE INSTITUCIONAL
28, 29, 30, 31, 32
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SUB PROCESOS
ACTIVIDADES
MAPA DE PROCESOS
DIAGRAMAS DE
FLUJO
Los procesos en
cascada
48
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NIVELES DE PROCESOS
Elaborado por la Secretaría de Gestión Pública
MACROPROCESOSSon el conjunto de procesos quecontribuyen, en forma sistémica, asatisfacer los requerimientos de lacomunidad y de la entidad para lograrel cumplimiento y los fines propiosConstituyen un primer nivel del conjuntode acciones encadenadas que lainstitución debe realizar, a fin decumplir con su función constitucional ylegal, la misión fijada y la visiónproyectada.Los Macro procesos se derivan enProcesos/Subprocesos
PROCESO DE NIVEL 0(MACROPROCESOS)
PROCESO DE NIVEL 1
PROCESO DE NIVEL 1
PROCESO
DE NIVEL 2
PROCESO
DE NIVEL 3
PROCESO
DE NIVEL 2
PROCESO
DE NIVEL 3
PROCESO
DE NIVEL 2
PROCESO
DE NIVEL 3
PROCESO
DE NIVEL 3
PROCESO DE NIVEL 2
PROCESO
DE NIVEL 3
PROCESO DE
NIVEL 3
………
PROCESO
DE NIVEL
n
PROCESO
DE NIVEL
n
PROCESO
DE NIVEL
n
PROCESO
DE NIVEL
n
PROCESO
DE NIVEL
n
PROCESO
DE NIVEL
n
PROCESO
DE NIVEL
n
CORONEL EP COORLET FLORES SOTO
E4.
Sostenibilidad
Presupuesto
E5.
Perfil de egreso
(competencias generales y especificas
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DE
EDUCACIÓN Y DOCTRINA
E1.
Propósitos del programa de estudios
articulados
PROYECTO EDUCATIVO
(programas)
DISEÑO CURRICULAR DEL PROGRAMA DE
ESTUDIOS
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PLAN DE DESARROLLO EDUCATIVO
E3.
Revisión periódica de los obj y políticas
E2.
Participación de los grupos de interés
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PERFIL DE EGRESO)
(competencias generales y especificas)
E9.
Plan de Estudios
(malla curricular)
E10.
Características del plan de estudios
(científica humanista, RS, practicas operativas)
E14.
Selección, evaluación, capacitación y
perfeccionamiento docentes
E18.
Admisión al programa de estudios
PERFIL DEL DOCENTE
(competencias)
PERFIL DE INGRESO
(competencias)
E15.
Plana docente adecuada
E17.
Plana desarrollo académico docente
E16.
Reconocimiento de las actividades
E11.
Enfoque x competencias
E19.
Nivelación de ingresantes
E20.
Seguimiento al desempeño
E21.
Actividades extracurriculares
E12.
Articulación I+D+i y RS
222324 26 25
Soporte administrativo
E.28.
Equipamiento
infraestructura
E.29.
Mantenimiento
E.30
Sistema de información
E.31
Centro de información
E.32
Recursos Humanos
E13.
Movilidad
E13.
Movilidad2625
CORONEL EP COORLET FLORES SOTO
PERFIL DE EGRESO)
(competencias generales y especificas)
E9.
Plan de Estudios
(malla curricular)
E14.
Selección, evaluación, capacitación y
perfeccionamiento docentes
E18.
Admisión al programa de
estudios
PERFIL DEL DOCENTE
(competencias)
PERFIL DE
INGRESO
(competencias)
E17.
Plana desarrollo académico docente
E11.
Enfoque x competencias
E19.
Nivelación de ingresantes
E20.
Seguimiento al desempeño de los estudiantes
E21.
Actividades extracurricul
ares
12
E.28.
Equipamiento
infraestructura
E.29.
Mantenimiento
E.30
Sistema de información
E.31
Centro de información
E.32
Recursos Humanos
E13.
Movilidad
E 22
E 23.
E.24
Investigación
Publicaciones
E.25.
E.26
RS
E33.
Logro de
competencia
s
E34.
Seguimiento
a egresa
dos
PROYECTO EDUCATIVO
(programas) PLAN OPERATIVOPLAN ESTRATEGICO
CORONEL EP COORLET FLORES SOTO
E1.
Propósitos articulados
E5.
Pertinencia del perfil de egreso
E9.
Plan de Estudios
E11.
Enfoque por competencia
sE20.
Seguimiento al desempeño de los estudiantes
E33.
Logro de competencias
E34.
Seguimiento egresados
E6.
Revisión del perfil de egreso
E7.
Sistema de gestión de
calidad
E8.
Planes de mejora
E.28.
Equipamiento
infraestructura
E.29.
Mantenimiento
E.30
Sistema de información
E.31
Centro de información
E.32
Recursos Humanos
MISIÓN ESG -EPG
P
V H
A
CORONEL EP COORLET FLORES SOTO
56
DIMENSIÓN 1. GESTIÓN ESTRATÉGICAFACTOR 3. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
E7. Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)
La implementación del SGC está enmarcada en la definiciónde políticas, objetivos, procesos y procedimientos paralograrlo. Además se debe considerar mecanismos quebrinden confianza y que controlen los procesos para lamejora continua.
El programa de estudios debe demostrar evidencia delfuncionamiento del SGC en sus procesos principales y lasacciones para su evaluación y mejora (auditorías internas)
CORONEL EP COORLET FLORES SOTO
IINFORME DE
AUDITORIA
INFORME DE
AUTOEVALUACION
COMITÉ DE
CALIDAD
MANUAL DE LA
CALIDAD
MAPRO
MAGEPROS
INFORME DE
AUTOEVALUACIÓN
POR PROCESO
PLAN DE MEJORA
INFORME SEGUIM
MONITOREO
CORONEL EP COORLET FLORES SOTOCORONEL EP COORLET FLORES SOTO
58
E8. Planes de Mejora
El programa de estudios desarrolla un proceso participativo(se contempla la contribución que los grupos de interés,representantes de docentes, estudiantes, administrativos ydirectivos pudieran hacer al respecto) para la identificaciónde oportunidades de mejora a fin de alcanzar la excelenciaacadémica.
Se definen, implementan y monitorean planes de mejora enfunción a un criterio de priorización para la ejecución.
El programa de estudios debe evaluar el cumplimiento deplanes de mejora y demostrar avances periódicos (deacuerdo a las metas que se hayan fijado deberán poderobservarse avances al menos semestralmente) en suimplementación.
CORONEL EP COORLET FLORES SOTO
59
FD-P1.1.3-2.01Procedimiento
para la Gestión de la Matrícula
Indicadores
• Frecuencia
• Forma de medición
• Responsable
• Meta
• Competencia de auditores• Programas y Planes de auditoria• Gestión de Brechas
Política de la CalidadObjetivos de la Calidad
Acciones Correctivas y Oportunidades de Mejora
CORONEL EP COORLET FLORES SOTO
3 MAPA DE PROCESOS Y MANUAL DE
GESTIÓN DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
GESTIÓN POR PROCESOS
SUMARIO
CORONEL EP COORLET FLORES SOTO
Mapa de
procesos
(nivel 0)
Ficha de
procesos
(nivel 0)
Ficha del
Indicador
Índice
Objetivo del documento
Alcance
Órganos o unidades orgánicas que
intervienen
Términos y definiciones del proceso
Representación gráfica de los
procesos
Fichas técnicas de los procesos
desde el nivel 0
MAPA DE PROCESOS
(MAPRO)
CORONEL EP COORLET FLORES SOTO
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0
1) Nombre Dirección Estratégica 4) Responsable Comandante General del Ejército
2) Objetivo Establecer políticas institucionales que orienten su desarrollo y cumplimiento de sus roles y controlar de manera efectiva su cumplimiento.
5) Requisitos Constitución política del Perú DL 1134 LOF del MINDEF (Dic 2012) y ROF del MINDEF DL 1137 Ley del Ejército y su Reglamento
3) Alcance Corresponde al área de dirección, se inicia con el diagnóstico anual, los requerimientos del MINDEF, CCFFAA y otros organismos nacionales e internacionales y los informes de gestión y finaliza con la difusión de políticas y evaluación de su cumplimiento.
6) Clasificación Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
7) Proveedores 8) Entradas 9) Procesos nivel 1 10) Salidas 11) Ciudadano o destinatario de los bienes y servicios
MINDEF CCFFAA Organismos nacionales Organismos internacionales Sociedad Comandos de apoyo y otras
dependencias del EP
Leyes, planes y directivas Inteligencia militar Bienes y servicios de apoyo Soporte de TICs Recursos económicos Doctrina Necesidades de los clientes
Políticas de Dirección Administración del CGE Gestión Consultiva
Políticas de comando Directivas Acuerdos y convenios nacionales
e internacional Lecciones aprendidas Personal en situación de retiro
con pensamiento estratégico
Comandos y dependencias del Ejército
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO
12) Controles o inspecciones 13) Recursos 14) Documentos y formatos
Control interno Visitas e inspecciones Encuestas Entrevistas Listas de control Evaluación
Cuartel General del Ejército (6to piso) Recursos humanos (asesores, secretarios, auxiliares) Salas de acuerdos Puesto de comando
Lineamientos de política Resoluciones Directivas
EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO
15) Registros 16) Indicadores
Legajo de resoluciones
Porcentaje de cumplimiento de las políticas de gestión institucional.
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0
1) Nombre Dirección Estratégica 4) Responsable Comandante General del Ejército
2) Objetivo Establecer políticas institucionales que orienten su desarrollo y cumplimiento de sus roles y controlar de manera efectiva su cumplimiento.
5) Requisitos Constitución política del Perú DL 1134 LOF del MINDEF (Dic 2012) y ROF del MINDEF DL 1137 Ley del Ejército y su Reglamento
3) Alcance Corresponde al área de dirección, se inicia con el diagnóstico anual, los requerimientos del MINDEF, CCFFAA y otros organismos nacionales e internacionales y los informes de gestión y finaliza con la difusión de políticas y evaluación de su cumplimiento.
6) Clasificación Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
7) Proveedores 8) Entradas 9) Procesos nivel 1 10) Salidas 11) Ciudadano o destinatario de los bienes y servicios
MINDEF CCFFAA Organismos nacionales Organismos internacionales Sociedad Comandos de apoyo y otras
dependencias del EP
Leyes, planes y directivas Inteligencia militar Bienes y servicios de apoyo Soporte de TICs Recursos económicos Doctrina Necesidades de los clientes
Políticas de Dirección Administración del CGE Gestión Consultiva
Políticas de comando Directivas Acuerdos y convenios nacionales
e internacional Lecciones aprendidas Personal en situación de retiro
con pensamiento estratégico
Comandos y dependencias del Ejército
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO
12) Controles o inspecciones 13) Recursos 14) Documentos y formatos
Control interno Visitas e inspecciones Encuestas Entrevistas Listas de control Evaluación
Cuartel General del Ejército (6to piso) Recursos humanos (asesores, secretarios, auxiliares) Salas de acuerdos Puesto de comando
Lineamientos de política Resoluciones Directivas
EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO
15) Registros 16) Indicadores
Legajo de resoluciones
Porcentaje de cumplimiento de las políticas de gestión institucional.
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0
1) Nombre Dirección Estratégica 4) Responsable Comandante General del Ejército
2) Objetivo Establecer políticas institucionales que orienten su desarrollo y cumplimiento de sus roles y controlar de manera efectiva su cumplimiento.
5) Requisitos Constitución política del Perú DL 1134 LOF del MINDEF (Dic 2012) y ROF del MINDEF DL 1137 Ley del Ejército y su Reglamento
3) Alcance Corresponde al área de dirección, se inicia con el diagnóstico anual, los requerimientos del MINDEF, CCFFAA y otros organismos nacionales e internacionales y los informes de gestión y finaliza con la difusión de políticas y evaluación de su cumplimiento.
6) Clasificación Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
7) Proveedores 8) Entradas 9) Procesos nivel 1 10) Salidas 11) Ciudadano o destinatario de los bienes y servicios
MINDEF CCFFAA Organismos nacionales Organismos internacionales Sociedad Comandos de apoyo y otras
dependencias del EP
Leyes, planes y directivas Inteligencia militar Bienes y servicios de apoyo Soporte de TICs Recursos económicos Doctrina Necesidades de los clientes
Políticas de Dirección Administración del CGE Gestión Consultiva
Políticas de comando Directivas Acuerdos y convenios nacionales
e internacional Lecciones aprendidas Personal en situación de retiro
con pensamiento estratégico
Comandos y dependencias del Ejército
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO
12) Controles o inspecciones 13) Recursos 14) Documentos y formatos
Control interno Visitas e inspecciones Encuestas Entrevistas Listas de control Evaluación
Cuartel General del Ejército (6to piso) Recursos humanos (asesores, secretarios, auxiliares) Salas de acuerdos Puesto de comando
Lineamientos de política Resoluciones Directivas
EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO
15) Registros 16) Indicadores
Legajo de resoluciones
Porcentaje de cumplimiento de las políticas de gestión institucional.
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0
1) Nombre Dirección Estratégica 4) Responsable Comandante General del Ejército
2) Objetivo Establecer políticas institucionales que orienten su desarrollo y cumplimiento de sus roles y controlar de manera efectiva su cumplimiento.
5) Requisitos Constitución política del Perú DL 1134 LOF del MINDEF (Dic 2012) y ROF del MINDEF DL 1137 Ley del Ejército y su Reglamento
3) Alcance Corresponde al área de dirección, se inicia con el diagnóstico anual, los requerimientos del MINDEF, CCFFAA y otros organismos nacionales e internacionales y los informes de gestión y finaliza con la difusión de políticas y evaluación de su cumplimiento.
6) Clasificación Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
7) Proveedores 8) Entradas 9) Procesos nivel 1 10) Salidas 11) Ciudadano o destinatario de los bienes y servicios
MINDEF CCFFAA Organismos nacionales Organismos internacionales Sociedad Comandos de apoyo y otras
dependencias del EP
Leyes, planes y directivas Inteligencia militar Bienes y servicios de apoyo Soporte de TICs Recursos económicos Doctrina Necesidades de los clientes
Políticas de Dirección Administración del CGE Gestión Consultiva
Políticas de comando Directivas Acuerdos y convenios nacionales
e internacional Lecciones aprendidas Personal en situación de retiro
con pensamiento estratégico
Comandos y dependencias del Ejército
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO
12) Controles o inspecciones 13) Recursos 14) Documentos y formatos
Control interno Visitas e inspecciones Encuestas Entrevistas Listas de control Evaluación
Cuartel General del Ejército (6to piso) Recursos humanos (asesores, secretarios, auxiliares) Salas de acuerdos Puesto de comando
Lineamientos de política Resoluciones Directivas
EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO
15) Registros 16) Indicadores
Legajo de resoluciones
Porcentaje de cumplimiento de las políticas de gestión institucional.
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0
1) Nombre Dirección Estratégica 4) Responsable Comandante General del Ejército
2) Objetivo Establecer políticas institucionales que orienten su desarrollo y cumplimiento de sus roles y controlar de manera efectiva su cumplimiento.
5) Requisitos Constitución política del Perú DL 1134 LOF del MINDEF (Dic 2012) y ROF del MINDEF DL 1137 Ley del Ejército y su Reglamento
3) Alcance Corresponde al área de dirección, se inicia con el diagnóstico anual, los requerimientos del MINDEF, CCFFAA y otros organismos nacionales e internacionales y los informes de gestión y finaliza con la difusión de políticas y evaluación de su cumplimiento.
6) Clasificación Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
7) Proveedores 8) Entradas 9) Procesos nivel 1 10) Salidas 11) Ciudadano o destinatario de los bienes y servicios
MINDEF CCFFAA Organismos nacionales Organismos internacionales Sociedad Comandos de apoyo y otras
dependencias del EP
Leyes, planes y directivas Inteligencia militar Bienes y servicios de apoyo Soporte de TICs Recursos económicos Doctrina Necesidades de los clientes
Políticas de Dirección Administración del CGE Gestión Consultiva
Políticas de comando Directivas Acuerdos y convenios nacionales
e internacional Lecciones aprendidas Personal en situación de retiro
con pensamiento estratégico
Comandos y dependencias del Ejército
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO
12) Controles o inspecciones 13) Recursos 14) Documentos y formatos
Control interno Visitas e inspecciones Encuestas Entrevistas Listas de control Evaluación
Cuartel General del Ejército (6to piso) Recursos humanos (asesores, secretarios, auxiliares) Salas de acuerdos Puesto de comando
Lineamientos de política Resoluciones Directivas
EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO
15) Registros 16) Indicadores
Legajo de resoluciones
Porcentaje de cumplimiento de las políticas de gestión institucional.
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0
1) Nombre Dirección Estratégica 4) Responsable Comandante General del Ejército
2) Objetivo Establecer políticas institucionales que orienten su desarrollo y cumplimiento de sus roles y controlar de manera efectiva su cumplimiento.
5) Requisitos Constitución política del Perú DL 1134 LOF del MINDEF (Dic 2012) y ROF del MINDEF DL 1137 Ley del Ejército y su Reglamento
3) Alcance Corresponde al área de dirección, se inicia con el diagnóstico anual, los requerimientos del MINDEF, CCFFAA y otros organismos nacionales e internacionales y los informes de gestión y finaliza con la difusión de políticas y evaluación de su cumplimiento.
6) Clasificación Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
7) Proveedores 8) Entradas 9) Procesos nivel 1 10) Salidas 11) Ciudadano o destinatario de los bienes y servicios
MINDEF CCFFAA Organismos nacionales Organismos internacionales Sociedad Comandos de apoyo y otras
dependencias del EP
Leyes, planes y directivas Inteligencia militar Bienes y servicios de apoyo Soporte de TICs Recursos económicos Doctrina Necesidades de los clientes
Políticas de Dirección Administración del CGE Gestión Consultiva
Políticas de comando Directivas Acuerdos y convenios nacionales
e internacional Lecciones aprendidas Personal en situación de retiro
con pensamiento estratégico
Comandos y dependencias del Ejército
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO
12) Controles o inspecciones 13) Recursos 14) Documentos y formatos
Control interno Visitas e inspecciones Encuestas Entrevistas Listas de control Evaluación
Cuartel General del Ejército (6to piso) Recursos humanos (asesores, secretarios, auxiliares) Salas de acuerdos Puesto de comando
Lineamientos de política Resoluciones Directivas
EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO
15) Registros 16) Indicadores
Legajo de resoluciones
Porcentaje de cumplimiento de las políticas de gestión institucional.
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0
1) Nombre Dirección Estratégica 4) Responsable Comandante General del Ejército
2) Objetivo Establecer políticas institucionales que orienten su desarrollo y cumplimiento de sus roles y controlar de manera efectiva su cumplimiento.
5) Requisitos Constitución política del Perú DL 1134 LOF del MINDEF (Dic 2012) y ROF del MINDEF DL 1137 Ley del Ejército y su Reglamento
3) Alcance Corresponde al área de dirección, se inicia con el diagnóstico anual, los requerimientos del MINDEF, CCFFAA y otros organismos nacionales e internacionales y los informes de gestión y finaliza con la difusión de políticas y evaluación de su cumplimiento.
6) Clasificación Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
7) Proveedores 8) Entradas 9) Procesos nivel 1 10) Salidas 11) Ciudadano o destinatario de los bienes y servicios
MINDEF CCFFAA Organismos nacionales Organismos internacionales Sociedad Comandos de apoyo y otras
dependencias del EP
Leyes, planes y directivas Inteligencia militar Bienes y servicios de apoyo Soporte de TICs Recursos económicos Doctrina Necesidades de los clientes
Políticas de Dirección Administración del CGE Gestión Consultiva
Políticas de comando Directivas Acuerdos y convenios nacionales
e internacional Lecciones aprendidas Personal en situación de retiro
con pensamiento estratégico
Comandos y dependencias del Ejército
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO
12) Controles o inspecciones 13) Recursos 14) Documentos y formatos
Control interno Visitas e inspecciones Encuestas Entrevistas Listas de control Evaluación
Cuartel General del Ejército (6to piso) Recursos humanos (asesores, secretarios, auxiliares) Salas de acuerdos Puesto de comando
Lineamientos de política Resoluciones Directivas
EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO
15) Registros 16) Indicadores
Legajo de resoluciones
Porcentaje de cumplimiento de las políticas de gestión institucional.
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 0
1) Nombre Dirección Estratégica 4) Responsable Comandante General del Ejército
2) Objetivo Establecer políticas institucionales que orienten su desarrollo y cumplimiento de sus roles y controlar de manera efectiva su cumplimiento.
5) Requisitos Constitución política del Perú DL 1134 LOF del MINDEF (Dic 2012) y ROF del MINDEF DL 1137 Ley del Ejército y su Reglamento
3) Alcance Corresponde al área de dirección, se inicia con el diagnóstico anual, los requerimientos del MINDEF, CCFFAA y otros organismos nacionales e internacionales y los informes de gestión y finaliza con la difusión de políticas y evaluación de su cumplimiento.
6) Clasificación Estratégico
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
7) Proveedores 8) Entradas 9) Procesos nivel 1 10) Salidas 11) Ciudadano o destinatario de los bienes y servicios
MINDEF CCFFAA Organismos nacionales Organismos internacionales Sociedad Comandos de apoyo y otras
dependencias del EP
Leyes, planes y directivas Inteligencia militar Bienes y servicios de apoyo Soporte de TICs Recursos económicos Doctrina Necesidades de los clientes
Políticas de Dirección Administración del CGE Gestión Consultiva
Políticas de comando Directivas Acuerdos y convenios nacionales
e internacional Lecciones aprendidas Personal en situación de retiro
con pensamiento estratégico
Comandos y dependencias del Ejército
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS PARA LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROCESO
12) Controles o inspecciones 13) Recursos 14) Documentos y formatos
Control interno Visitas e inspecciones Encuestas Entrevistas Listas de control Evaluación
Cuartel General del Ejército (6to piso) Recursos humanos (asesores, secretarios, auxiliares) Salas de acuerdos Puesto de comando
Lineamientos de política Resoluciones Directivas
EVIDENCIAS E INDICADORES DEL PROCESO
15) Registros 16) Indicadores
Legajo de resoluciones
Porcentaje de cumplimiento de las políticas de gestión institucional.
MAPA DE PROCESOS DEL EP 2016
CORONEL EP COORLET FLORES SOTO
FICHA DEL PROCEDIMIENTO
Nom bre Indicar el nombre del procedimiento
Alcance
Proveedor Entrada Descripción de act ividades
Diagrama
de flujo nivel n
Ficha de
procedimiento
Objetivo Indicar el objetivo del procedimiento
Especificar
proveedore s
internos y
externos
Especificar cuáles
son las entradas
Se describe de manera secuencial el desarrollo de las
actividades que se realizan.
Especificar cuáles
son los productos
(bienes y/o
servicios)
Especificar clientes
internos y externos.
Diagrama de
bloques
Ficha de
procesos (nivel 1
hasta n-1)
Ficha del
Indicador
FICHA DE INDICADOR
Nombre del Proceso
Nombre Indicador
Descripción del Indicador
Objetivo del Indicador
Forma de Cálculo
Fuentes de Información
Periodicidad de Medición
Responsable de Medición
Meta
Índice
Objetivo del documento
Alcance
Términos y definiciones del
proceso
Consideraciones
Diagrama de bloques
Fichas de los procesos
desde el nivel 1 hasta el n-1
Descripción del proceso de
nivel n (procedimiento)
MANUAL DE GESTIÓN DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS (MAGEPRO)
CORONEL EP COORLET FLORES SOTO