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N'03081858

GLLUMIOUINGA０　　へυ

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Ｎ 03._- d58

C6dig。

1010301o3001

1 01 01 ol o2 001

RecibiNonbres

ConfolneY Ap€Ilidos

COMPROBANTE DE PAGO N'1294Asiento N. 322 g

BANco prcrr'c*A crA 21ooo42.s; ;-;;"- r;;;;; - - - - - - - - - - -

" T-o:."" DE, ZAMBMNO ACOSTA JUAN

^.._: "T *, crr.rcuir.rre y clNco Dotares 00/100 ctvs usD 55.00

OUIIo, 03 d€ Agrosto deI 2ora

?qrlllE DEL coMPRoBANrL.ZAI.'BRANO ACOSTA JUAN. - ANTICIPO VIATICOS 03 Y O{ AGOSTO 2018 PQ

tR10s~~~~~~~― ――__

BenenclanO

ZAMBRANO ACOsTA」uANTOTAL DOcuMENTOs BANCAR10S uSD

APLiCACioN CoNTABLE

Desclpc16n

ANTiclPo DE VIATICos

BANCO DEL PlcHINCHA 210oo42650

SUMAN o PASAN USD

08′201812:47Pitgina 1/1

Valo「

5500

550o

Ruc/CI

Pichincha

Quito, 01 de agosto del 2018

lTSHCPP-014-JZ― 18

Pa腱: Dr Edgar Espinosa/RECTORI「SHCPP

CC=

De: Dr」 uan Carlos Zarnbrano/DOCENTEIRSHCPP

ASUNTO: VIATICOS Y SUBSISTENCIAS

Solicito a Ud. de la manera mds comedida se digne autorizar a quien corresponda la asignacion

de vidticos y subsistencias para los dias 3 de agosto y 4 de agosto del presente.

Las acciones a realizar serdn las encomendadas por Ud. en la planificacl6n de actividades del /

蘊 峨01A602010

/こ とs ≦メ1]ミ I件

Ellrecci6n:Buenos Ares OE16-l y Av 10 de A9ostoT●16fonos:(02)2238291′ (02)2909389

P●9ina web:― tecrlo ogicopiい incha edu∝

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de idiomas de‖ TSHCPP{CEDI)enla Ciudad de PUERTO QU TO

夕

′atenci6n-

ど θ′

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Cash ManagementPage I of I

.tr&,^@HpRoaarrE oE [a rR^isaccr6i

OArI'S OEL ORDEIIAI{TE

cllcnb: Idcnt6c.d6ll: i792135400@tINSTITUTO TECNOLOGICOSUPERIOR HCPP

S.rYIdo: PAGO A TERCEROS

oErlLE DE u rR r{sAccx6n

RafrrqrL:ZAMBMNO ACOSTA JUAN CARLOS Idardllc.d6n:17089o4267lD. Ordant38213,l51 itcnr: r ggesgt OZCont'.partld.:CP129.( Cu.nb:3372406400R.f.rtncb.dldon I:PAGOV.lor oden do: 155 0oto.m. dG p.9o:CTAv.br Focaaa&! 155.00 FcdE dct p.!c..o:03/o&2ot8Ert do:PROCESooK Ii.n€rD d. .bcurn€nto:106/13696

V

https://www.pichincha.com/cashmanagement/Aplicaciones/index. html 3/8/2018

V

lNSTITUTO TECヽ 10LCXilЮo suPER10R"`)口

~R.■RLF Oつ :SL、 10i｀「10vl■ )ハ l D三

PICHINCHA」ノ

COMPROBAN丁匡DE DIAR10 N° 1797Asiento N° 3496

FECHA:23ノ 08ノ2018 ◎

V

V

DETALLE DEL COMPROBANTE:ZAMBRANO ACOSTA 」UAN C ― V工 AT工 COS Y SOBSISTENC工 AS A PTO oU工 T0 03-04 ACOSTO DEL20■ 8

APLICACiON CONTABLE

C6digo Descripcion

6 01 01 01 01 010 VIATICOS

2 01 03 01 01 004 VIATiCOS POR PAGAR

SuMAN o PASAN uSD

APLiCAC10N PRESUPUESTAR:A

Partida Presupuestaria

601010101010‐ 13ヽlATICOS

TOTAL GASTOS usD

Debe

5500

ALTACO

Haber

5500

5500

Compromiso

5500

5500

Devengado

5500

5500 000

Ana Lucia TacoAgistente S,.oancie!a

23′08′ 201816:12 P6gina l′ 1

Parc al

5500

C a ro l.rla,/ Bo s s ano

COMPROBANTE Dtt DIAR:ON° 1798Asiento N° 3497

FECHA:23ノ 08ノ2018 ◎

V

DETALLE DEL COMPROBANTE:ZAMBRANO ACOSTA 」UAN C ― CRUCE DE ANT工CIPO DE VIAT工 COS DEL 3-4 DE ACOSTO DEL2018

ALTACOAPLICACiON CONTABLE

COdigo DescripciOn

2 01 03 01 01 004 VIATICOS POR PACAR

1 01 03 01 03 001 ANTICIPO DE VIATICOS

Parcial Deb6 Haber,..5500

/5500

SUMAN o PASAN USD 5500 5500

Ana Lucia TacoAsastente Financi.eia

23′ 08′201816115 Pagina l′ 1

Analista Financie!o

V

INSTI]'I-,TO'TECNOL6GICO SIJPEFTIORHONOFlABLE CONSEJO PFIOVINCIAL OEPIGTIINGHA ウヾINFORME DE COMISI6N

UNIDD DE GEST16N: ADⅣIINISTRヽTIVA

DESTTNO DE LA COMISIdN: Puerto Quito

RESPONSABLE: Dr. Juan Carlos Zambrano

FECHAS DE LA COMIS16N: 03 y o4 de agOsto de1 2o18

ASLINTO POR EL CUAL SE REALIZA LA COMISIoN: CEDI extensi6n PUERTO 8UI.IO

ACTIVIDADES REALIZDAS EN LA COMIS16N:

Promoci6n del CentrO de ldiomas extensi6n PUERTO QUITO

FECIIA Y HOLヽ DE SALIDA EFECTIVA:03 agOsto 2018,12H00

FECnヽ Y HORA DE LLEGDA EFECTIVA:o3agOsto 2018, 15H30FECHA Y HORA DE RETORNO:o4agOsto 2018:1'HOЭ

N° NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA

Juan Carlos Zambrano Acosta 1;o89o+28t１

　

２

　

３

APROBADO

DR. EDGAR E'FINOSARECTOR DELITSHPP

A CONSIDERAR:

El informe y formulario de la liquidaci6n de v(aticos debe ser presentado m6ximo dos dfas despu6s de realizada

la comisi6n.

La documentaci6n entregada en Ia liquidaci6n deben estar a nombre del intermediario tal corno lo indica en

Art.19 del Reglamento Para pago de Viriticos y Subcsistencias.

L6s fechas de los comprobantes de compra deben tener las fechas en las que se realiz6 la comisi6n

:NSTΠU「O TECNOLOG:CO SUPER10RHONORABLE CONSEJO PROVINC:AL DE

PICHINCHAl・ ORヽlULAR10 PARA L10UIDACIOヽ DE ・ヽIATICOSヽ 'SUBSISTENCIAS

FECIIIA:o6iulio 2018

RESPONSABLE:ZmLヽ NO ACOSTA JUAN CARLOS

V

ALヽИENTAC10N

AL MENTAC10N

HOSPEDAIE

AL MENTAC10N

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CLIEN¬E:zAMBRANO ACOSTA 」UAN

DlRECCI●N: PEDRO CARCIA N59-65

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CARLOS FECIIA 2018 A00 03y ANGE■ LUDENA

TELEFONO:0998466244oEScRrpci6ri---" -- VALOR VALOR T

HOTEL 1 SERVIC工O HOSPEDA」E ADOLT0 20.49 20.49

畳出|~・ |い~lrTT葛

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DESCuENT0 0.00

SI17B ■21 20.49

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SERV ■0■ 2.05

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EdlfcO Me協譜鬱L選魁淵′鴛箭[`:558097日

QuD"、BLR躍躍鋼問TESO

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SIX l lXlOBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDADN° Auto12aCiOn SR1 1122619330

Fecha de AUT:17′ 04′20180ocumentO Cate9onzado:NO

cJ……■■98qoi?』―l:……

…1………「…… … … … …… …… Luga de Transacc On… … 帥 ⑩

Fecha de Emlsion:

Seaor (es):

Direcci6n: .:

C udadi

lv6n Vi.enle Rozo

TaneL de c■ 1lo l llblo

基ノ II

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Provincia:

PUb“ GidOd Lidor RuC:1 1 3447 Teli:2504872N6merocion de1 801 ol l1 00

l職 ST TUTO TECNOLOGCO SuP[R108HON011ハ FLE Cう ヽSEメ )rR()v`'|(ヽ 1ハ 1_L●

PiCHINCHACOMPROBANTE DE PAGO N° 1385Asiento N° 3499

FECHA:23/08ノ2018 ◎

BANCO P工CHINCHA CTA 2■00042650 Cta Cte No 2■ 00042650

A LA ORDEN DE:PEREZ ALVAREZ SAUL RLA S‐A DE:OcHENTA Do:ares 00′ 100 Ctvs

QU工 TO. 23 de A●osto de■ 20■ 0

Nota Debito N° 2300■ 002

USD 80.00

GしLUM10UINGA

DOCuMENTOS BANCAR10S

No 3enef ciario

ND 2308'穴ρ PEREZ ALVAREZ SAUL R

Va or Firrna RudCl

8000

TOTAL DOCUMENTOS BANCAR10S uSD 80 00

APL:CAC10N CONTABLE

C6d19o DescripciOn

1 01 03 01 03 001 ANTiCIPO DE VIATICOS

1 01 01 01 02 001 BANCO DEL PICHINCHA 21110042650

Parcia: Debe

8000

SuMAN o PASAN uSD

80 1Xl

8000 8000

DETALLE DEL COMPROBANTE:PEREZ ALVAREZ SAUL R ― VIAT工COS 24 DE ACOST0 2018

Recibi cOnfo-0Noコbreg Y APe■■■d08

23′ 08′201816:28 Pagina l′ 1

Aaistenta T6soE6ria

～躙舗ざ峨

MEMORANDO No.110-SG― lTSHCPP-2018

PARA: Dr Edgar Espinosa

RECTORITSCHPP

De: Dra ‖iana Gonz61ez

SECRETARIA A30GADA

FECHA: 21 de agosto de12018

]r層乱:li‖:鵬T:i∬晶詰:=lil緊蝋盤n:LII:盤i獅黒鷲 ,.1‐Qu■。′SoHClto se autonce el pago de vi6Jcos para PAOLAJ!MENEZ considerando que se

trasiadar6 el dia lueveS 23 para entregar ias TOGAS y su retorno est6 previsto el dfa

viernes 24 cuya salida tentativa ser6 a las 14:00,y se autorice un fondo a rendlrcuentas

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V por el traslado de los siguiente companeros:

Sarll P6rez

lliana Gonz6lez

Alan Godos

Dr. Edgar Espinosa

Atentamente,

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Buenos Aires OEl-16 y Av 10 de Agosto Telf:(02)2238‐ 291′ (02)2909‐ 389

COMPROBANTE DE DIAR:ON° 1814 FECHA:30ノ08′2018 ◎AsientO N° 3557

DETALLE DEL COMPROBANTEIPEREZ ALVAREZ SAUL R ― CRUCE DE ANT工 CIPO CoN L工 Q 875

APLiCAC10N CONTABLE

Descr pcion

ViATICOS POR PACAR

ANTICIPO DE VlATICOS

CBOSSANO

COd go

201030101o04

101030103001

Parcial Debe

5500

SUMAN o PASAN USD 5500

Analrsta EinancieraCarolina Bossano

Arist6nte Einanci,6!0Ana lucia Taco

30′ 08′201811109 P6gina 1/1

COMPROBANTE DE D!ARIO N° 1813Asiento N° 3556

FECHA:30ノ 08/2018 ◎

DETALLE DEL COMPROBANTEiPEREZ ALVAREZ SAuL R ― L工Q 875 REPOSIC工 ON VIATICOsINCORPORAC工 ONES PQ

COMISION 24 DE ACOST0 2018

Codigo

601010101010

201 030101004

APLICAC10N CONTABLE

Descr pciOn

VIATICOS

ViATICOS POR PAGAR

CBOSSANO

Parcial Oebe Haber

55.00

55.00

55.00 55.00

Compromiso Devengado

5500 5500

55 00 55 00 o oo

SUMAN o PASAN uSD

APLiCAC10N PRESuPUESTARIA

Partida Presupuestana

01 01 01 010 13 VIAT COS

TOTAL GASTOS usD

30′ 08′201811:08 P69ina 1/1

Asiat€nta FinancieloAna Lucia ?aco

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5ず攣景喬面諷繁顧醇輩ⅥE DE COMIs10N

UNIDAD DE CEST10N:

DESTINO DE LA COMIs10N:

RESPONSABLE:

FECLヽS DE LA COMIS10N:

GEST10N ACADEMICA

SAUI´ PEREZ

2,DE AGOST0 2018

ASUNTO POR EL CUAL SE REALIZA LA COMIS6N:

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA COMISI6N:

I NCOItPOttT\CION* ES PUEITTO eUIT'O

些RPORAC10NES PUERTO QUITO

PUERTO QUITO

Y HORA DE SALIDA EFECTIVA:2■ DE ACOSTo

Y HORA DE LLECADA EFECTIVA:24 DE ACOSTo

Y HORA DE RETORNO:24 nF A00ST0

N' NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA

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APROBADO )

RECTOR DELITSHPP

IИ 60Ⅳ5DER4■ |

El informe y fbrmulario de la liquidaci6!l dc viaticos debe ser prcsetltado mttximO dOs dfas despu6s de

realizada la cOmisi6n

La documentaci6n entregada en la liquidaci6n deben estar a nombre delintermediar10 tal cOmo 10 indica en

錯履鳳謄輩鷲::r:111翼ξ:淋I:lば螺iⅧ糧as O L判 錠に証ぉL∞面j“

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RESPONSABLE:SAUL PEREZ

NOMBRE DE RESPONSABLECEDULA

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PICHINCHACOMPROBANttE DE PAGO N° 1384AsientO N° 3498

FECHA:23ノ 08ノ2018

BANCO P工 CH工 NCHA CTA 2■ ooo42650 Cta Cte No 2100042650

A LA ORDEN DE:」 :MENEZ ZAMBRANO PAOLA MAR:CELALA S… DE:c:NCUENTA Y C!NCO Doiares 00ノ 100 Ctvs

QU工 TO′ 23 de AgostO de■ 20■ 8

Nota D`bito N° 2300180■

USD 55.00

DETALLE DEL COMPROBANTE:」IMENEZ ZAMBRANO PAOLA MARICETA ― VIAT工 COS 23 Y 24 DE ACOST0 2018

GLLUM10UINGADOCUMENTOS BANCAR10S

Beneficiar oＯ　　

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Ｎ 23081け

COdigo

101030103001

101010102001

J:MENEZ ZAMBRANO PAOLA MARICELA

TOTAL DOCuMENTOS BANCARIOS uSD

APL:CAC:ON CONTABLE

Descripci6n

ANTICIPO DE VIATICOS

BANCO DEL PICH:NCHA 2100042650

SUMAN o PASAN USD

Rocibi ConfoE€NoDbles y Apellidos

!3/08′201816:28Piigina'l/1

Valor

5500

5500

Parcial

轟躙舗鍼

PARA:

De:

FECHA:

MEMORANDO No.110‐ SG‐iTSHCPP‐ 2018

Dr Edgar Espinosa

RECTOR ITSCHPP

Dra lhana Gon261eZ

SECRETAR:A A30GADA21 de agosto de12018

En raz6n de encontrarnos en el proceso de lncorporaci6n de los estudiantes de las

carreras de Administraci6n de Empresas, Asistentes de Gerencia en la extensi6n Puerto 4 !Quito, solicito se autorice el pago de viSticos para PAoLA JIM,ENEZ considerando que se

traslada16 el dia jueves 23 para entregar las TOGAS y su retorno estd previsto el dia

viernes 24 cuya salida tentativa ser5 a las 14:00 ; y se autorice un fondo a rendir cuentas

por el traslado de los siguiente compafferos:

Sail P6rez

lliana Gonz6lez

Alan Godos

Dr. Edgar Espinosa

Atentamente,

V

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Buenos Aires OEl‐ 16 y Av 10 de AgostO Telf:(02)2238‐ 291′ (02)2909‐ 389

plCHINCHACOMPROBANTE DE D:AR10 N° 1811Asiento N° 3553

FECHA:30ノ 08/2018 ◎

DETALLE DEL COMPROBANTEl」IMENEZ ZAMBRANO PAOLADE ACOST0

MARICELA ― CROCE DE ANT工 CIPO CON L工 Q 874 V工 ATICOS 23-24

V

V

CBOSSANOAPLiCAC10N CONTABLE

COdigO Descr pciOn Parc al Debe Haber

2 01 03 01 01 004 VIATICOS POR PACAR 55 00

1 01 03 01 03 001 ANTICIPO DE VIATICOS 55 00

SUMAN o PASAN USD 5500 5500

Asistente FinancleroAna Lucia Taco

30′ 08′201811:00 Pagina 1/1

AnaIr.sta l.fnanciera

COMPROBANTE DE DIAR10 N° 1810AsientO N° 3552

FECHA:29ノ 08ノ2018 ◎

V

DETALLE DEL COMPROBANTE:」工MENEIZ ZAMBRANO PAOLA MARICELA ― L工 o 874 REPOSIC10N DE V工 AT工 cos 23 Y 24 DEACOSTO ェNCORPORAC工ONEIS PUERTO QU工 T0

CBOSSANO

C6dg。

6 01 01 01 ol olo

201030101004

APLiCAC10N CONTABLE

Descr pcion

VIATICOS

VIATICOS POR PACAR

Parcial Debe

5500

5500

5500 5500SuMAN o PASAN USD

APLICAC10N PRESuPUESTARIA

Partida Presupuestar a

601010101o10 13 VIATICOS

■OTAL GASTOS usD

Comprom so Devengado

5500 5500

55 00 55 00 o oo

Asist6nt€ FinancieroAna Lucia Taco

30′ 08′ 201810158 Pdgina 1/1

V

Carolina Bos6ano

|

●

INSYIf T.,TO TECNOL6GICO STJPEFIOFHONOFTAEILE CONSEJO PRc,VINCIAL DEPIC}IINCHA

INFORME DE COMISI6N DE SER\'ICIOS INSTITUCIONALES

DATOS GENERALES

UNIDAD DE GEST10N:

NOMBRE DEL TRABttADOR:

CttGO:

ゝ ょQqo

亀 は幅 t(dQ 5、 mご neτ λm卜Q。。

INFORME DE ACTIヽ‐lDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO DEL SERⅥ CIO INSTITUC10NAL

麗T品館曇錢鱗 ∫罵 患 ど

PЮm。ご°°C'28Aい

こnl曖9。

_,ぃ、e,38。 dc■oscts、 B吹 lcδ _Qはse丸&αnキぃPRODUCTOS ALCANZADOS

■ncorP。ィQdものOBSERVAC10NES

TRANSPORTE UTILIZADO

TIPO DE TRANSPORTE RUTA SALIDA LLECADA

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FIRMA DEL TABAJADOR

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FIRMAS DE APROBACIoN Y AUTORIZACIoN

A CONSIDERAR:

El informe y formulario de la liquidaci6n de vi6ticos debe ser presentado rn6ximo dos diasdespu6s de realizada la comisi6n.

la documentaci6n entregada en la liquidaci6n debe estar a nombre del intermediario talcomo lo indica en Art.l9 del Reglamento para pago de Viiiticos y Subsistencias.las fechas de los comprobantes de compra deben tener las fechas en Ias que se

realiz6 la comisi6n

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TNSNTUTO TECNOL6GTCO SUPERIORHONORABLE CONSEJO PROViNC:AL DE

PICHINCHAANEX0 2

FORMULAR:O PARA L!QU:DAC10N DE VlAT:COS Y SuBSIsTENC:AS

FECHA:28/0=|"l?RESPONSABLE: 12ェ。、。 HoYl(et。 J

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NOMBRE DE TRABA」ADOR

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FECHA:30′ 03/2018 ◎

BANCO PIIcH工 NCHA CTA 2■ 00042650 Cta Cte No 2■ 00o426SO

RECIBO DE:J!MENEZ ZAMBRANO PAOLA MARiCELALA S‐いつE:vEINTE Y CiNCO Dolares 00′ 100 CtvsQV工 TO′ つO de Agosto de■ 2018

Deposito N° ■497930

uSD 25.00

DETALLE DEL COMPROBANTE:」工MENEZ ZAMBRANO PAOLA MARICELA ― DEVOLUCION DE SOBRANTE VIAT工 CO ENTRECADO PARACOM工 SION PQ 23-24 DE ACOST0 2018

CBOSSANODOCUMENTOS BANCAR10S

No Beneficia面o valo「 Finna RucrCl

DP 1497930 」IMENEZ ZAMBRANO PAOLA MARICELA 25 00

TOTAL 00CuMENTOS BANCAR10S uSD 25 00

APLiCAC10N CONTABLE

COdigo Descr pci6n

1 01 01 01 02 001 BANCO DEL PiCHlNCHA 2100042650

1 01 03 01 03 001 ANTICIPO DE VIATICOS

Parcial Debe

SUMAN o PASAN uSD

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