AFECTACION PRESUPUESTARIA

SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest M O N T ODESCRIPCIONPG

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

No. Expediente

1353

Institucion:

U. Ejecutora:

Unid. Desc:

136 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

9999 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

0000

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS VIATICOS INTERIOR

Fecha Elaboración

011 04 2016

No. CUR No. Original

3028 2962

Reporte rptComprobanteGastos.rdlc

DEVENGADO

BANCO PACIFICO

GASTOS

OTROS GASTOS

0

Beneficiario:

Comprobante

Banco:

Clase de Registro:

Numero Operación

Cuenta Monetaria:

Clase de Gasto:

0913686176 GONZALEZ PEREZ CARLOS MARTIN

DEVRPA RTO

1039147304

01 00 000 001 530303 0901 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior 32.14

32.14

0.00

0.00

SON:

DESCRIPCION: GONZALEZ PEREZ CARLOS MARTIN: INFORME DE VIATICOS 344, PERIODO 25-02-2016 AL 25-02-2016, DESTINO GUAYAQUIL - QUITO, MEMORANDO SENAE-DNH-2016-0522-M

TOTAL PRESUPUESTARIO

TOTAL A PAGAR

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

RETENCIONES IVA

SUB - TOTAL

IVA

0.00

32.14

32.14

TREINTA Y DOS DOLARES CON 14/100 CENTAVOS

APROBADO

FECHA:11/04/2016

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

Funcionario Responsable Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

No. Expediente

1353

Institucion:

U. Ejecutora:

Unid. Desc:

136 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

9999 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

0000

Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS VIATICOS INTERIOR

Fecha Elaboración

011 04 2016

No. CUR No. Original

3028 2962

Reporte rptComprobanteGastos.rdlc

DEVENGADO

BANCO PACIFICO

GASTOS

OTROS GASTOS

0

Beneficiario:

Comprobante

Banco:

Clase de Registro:

Numero Operación

Cuenta Monetaria:

Clase de Gasto:

0913686176 GONZALEZ PEREZ CARLOS MARTIN

DEVRPA RTO

1039147304

D E D U C C I O N E S

APROBADO

FECHA:11/04/2016

DATOS APROBACIÓN

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

Funcionario Responsable Director Financiero

feUNIDAD EJECUTORA:

Nro. CÉDULA:

GRADO:

RMU:

CARGOQ SUBROGA:

Hora de Inicio de la Co

CIUDAD DESTINO:

=^\K

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA ÚkL ECUADORJUSTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPACIÓN DE VIÁTICOS ALINTERIOR

SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL Nro.- MDT-2015-0290

UNIDAD EJECUTORA 1 DIRECCIÓN GENERAL

DEPENDENCIA:

NOMBRE GONZÁLEZ PÉREZ CARLOS MARTIN

TIPO DE SERVIDOR: N

CARGO: PERIODISTA 2

SUBROGA AL CARGO DE:

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

0913686176

11

1.212,00

5:30:00

QUITO

Hora de l-inali. i de la Comisión: 20:00:00

JUSTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN

DEPARTAMENTO:

ÁREA:

TIPO DE RELACIÓN LABORAL:

ZONA DELPAÍS

COMUNICACIÓN

VIDOR PUBLIC No. Informe

CLASE DE

PAGO

POST VIAJE

ANTICIPADO

CUBRIR TRANSMISIÓN PORRENDICIÓN DECUENTAS ENQUITO

LIQUIDACIÓN DIZ VIÁTICOS AL INTERIOR Viatii LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR Subsistencia LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR

i Comisión/Se

Nivel/Base Escala de Remuneraciones

Valor Viático Diario

No. de Días Comisión de Servicios

TOTAL LIQUIDACIÓN

Justificación:

GASTOS POR HOSPEDAJE:

PROVEEDOR

TOTAL JUSTIFICADO

VALOR

Fecha fin

Comisión/Se

Tercer

S 80,00

I)

S0.00

¡ión/Sc 25/02/2016 Fecha fin Comisión/Se 25/02/2016

Nivel/Base Escala de Remuneraciones Tercer

Valor Viático Diario S 80,00

No. de Días ("omisión de Servicios 0,50

TOTAL LIQUIDACIÓN $ 40,00

|TOTAL DE LA LIQUIDACIÓN REAL DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS S 40,00

|TOTAL DE LA LIQUIDACIÓN GENERADA POR ANTICIPADO

¡DIFERENCIA APAGAR ODSCTAR POR PAGO DE VIATICO S 40,00

Justificación:

GASTOS POR ALIMENTACIÓN:

PROVEEDOR VALOR

DELI INTERNACIONAL S.A. 8,25

SHEMLON S.A. 11,89

TOTAL JUSTIFICADO 20,14

TOTAL DE LA JUSTIFICACIÓN DEL GASTOS EN HOSPEDAJE Y AUMENTACIÓN 20,14|

70% DE LA JUSTIFICACIÓN DEL PAGO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS 28,00

DIFERENCIA A DESCONTAR O NETEO DEL GASTO JUSTIFICADO (7,86)

Fecha inicio Comiiión/Scrv.

Nivel/Base Escala de Remuneraciones

Valor Viático Diario

No. de Días Comisión de Servicios

TOTAL LIQUIDACIÓN

Justificación:

GASTOS POR MOVILIZACIÓN:

PROVEEDOR VALOR

TOTAL JUSTIFICADO -

Fecha fin

Comisión/Ser

Te

S 80,00

0,00

S0,00

NOTA: SE HA CONSIDERADOEL70% DE LAJUSTIFICACIÓN DELGASTOS ENHOSPEDAJEY AUMENTACIÓN DELTOTALDELPAGO DELACOMISIÓN DESERVICIOS CON DOCUMENTOSAUTORIZADOS POR ELSRI (SEADJUNTADOCUMENTOSORIGINALES)

Elaborado Por:

DIFERENCIA A DESCONTAR POR GASTOS NO JUSTIFICADO

VALOR A PAGAR POR DIFERENCIA DE SOLICITUD ANTICIPADA

VALOR A PAGAR POR TRANSPORTE

IVALOR APAGAR Y/O DESCONTAR XCOMISIÓN DE SERVICIOS

Responsable deUATH Institucional Aprobado Por: ^--ítTfp^nmediatg/ 9 Responsable

$7,86

$ 40,00

1 $0,00 1

0344

AlniH-iii.u mu

l'-.l.1 Al)! Il(

SENAE

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

iro SOI iCi IDO Uí AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

001-GPCM-DCS-SENAE-2015

VIÁTICOS MOVILIZACIONES

FECHA OE SOLICITUD

SUBSISTENCIAS

DATOS GENERALES

APELLIDOS NOMBRES Di LAO EL SERVIDOR

GONZÁLEZ PÉREZ CARLOS MARTÍN

PUESTO OUr OCUPA.

23-02-2016

ALIMENTACIÓN

PERIODISTA 2

Wc

CIUDAD - PROVINCIA DELSERVIOO INSTITUCIONAL

QUITO - PICHINCHA

NOMBRE. Di LA UNIDAD ALAQuE PERTENECE LA O ! I SERVIDOR

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

25-02-2016 OS 4!

SERVIDORES OuE INTEGRAN IOS SERVICIOS INSTITUCIONALES.

GONZÁLEZ PÉREZ CARLOS MARTÍN, FALQUEZ COBO FERNANDO ANTONIO

. -• .... . [',.. :.

25-02 2016

DESCRI°< lONDt LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Rendición de Cuentas SENAE 2015 de UIO:

« Coordinación de la transmisión

o Pruebas de transmisión

« Asistencia a Directores

" Cobertura, transmisión y documentación de la Rendición de Cuentas

TRANSPORTE

i HORA LLEGADA

1945

TIPO DE TRANSPORTE

(Aéreo, terrestre, marítimo.otroil

SALIDA LLEGADA

AEREO

AEREO

NOMBRE DE

TRANSPORTE

TAME

TAME

RUTA

GUAYAQUIL-UIO

UIO- GUAYAQUIL

FECHA : HORA : FECHAdd-mmm-aanfl

25-02 2016

hlvrnm

07:10

25-02-2016 17 20

del-mmm-.ia.-i.i

25-02-2016

25-02 2016

DATOS PARA TRANSFERENCIA

0 4 ABR. 2016

VíitteJ1

HORAhh:mm

08:00

18:20

\[){ A:\.\i)r.¡

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARACUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

001-GPCM-DCS-SENAE-2015

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa]

29-02-2016

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDORGONZÁLEZ PÉREZ CARLOS MARTÍN

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO

| INSTITUCIONAL

QUITO-PICHINCHA

PUESTO QUE OCUPA:

PERIODISTA 2

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O

EL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GONZÁLEZ PÉREZ CARLOS MARTÍN, FALQUEZ COBO FERNANDO ANTONIO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

OBJETIVO:

Rendición de Cuentas SENAE 2015 de UIO:

o Coordinación de la transmisión

o Pruebas de transmisión

•- Asistencia a Directores

a Cobertura, transmisión y documentación de la Rendición de Cuentas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DÍA JUEVES 25 DE FEBRERO DE 2016

•/ 05h45 Salida hacia aeropuerto GYE

S 07hl0 Vuelo a la ciudad de Quito

* 08h30 Coordinación y preparación Rendición de Cuentas UIOs Hh30 Pruebas de transmisión Rendición de Cuentas UIO

•/ 15h00 Rendición de Cuentas Dist UIO

S 15h30 Rendición de Cuentas SAR UIO

S 17h30 Vuelo de regreso a Guayaquil

^ 19H45 Llegada a domicilio

PRODUCTO ALCANZADO:

^ Transmisión y documentación de la Rendición de Cuentas UIO

ITINERARIO

FECHA

dd-mmm-aaa

SALIDA

25-02-2016

LLEGADA

25-02-2016

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizadoen el cumplimiento dei servicio institucional, desde la

HORA

hh:mm

05:45 19:45salida del lugar de residencia o trabajo habituales odeTjcumplimiento del servicio institucional según sea el caso, 'hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTETIPO DE

TRANSPORTE

(AéffO. Iv»r«tfí.

marítimo, olios)

AEREO

AEREO

NOMBRE DE

TRANSPORTE

TAME

TAME

RUTA

GQUIL-UIO

UIO-GQUIL

SALIDA

FECHAdd-mmm-aaaa

25-02-2016

25-02-2016

HORAhh:mm

07:10

17:30

LLEGADA

FECHAdd-mmm-aaaa

25-02-2016

25-02-2016

HORAhh:mm

08:00

18:20

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases abordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: GONZÁLEZ PÉREZ CARLOS MARTÍN

0913686176

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro deltérmino de 4 días del cumplimiento de serviciosinstitucionales, caso contrario la liquidación se demorará eincluso de no presentarlo tendría que restituir los valorespercibidos. Cuando el cumplimiento de serviciosinstitucionales sea superior al número de días autorizados,se deberá adjuntar la autorización por escrito de laMáxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPOF

UNIDAD DEL SERVIDOR C<

NOMBRE:

FALQUEZ COBO FERNANDO ANTONIO

O JEFE DE LA

ISIONADO

FIRMA DE LA O EL DELEGADOvQ/E LA MÁXIMA>RID^D

NOMBRE:

FALQUEZ COBO Ffl NANDO ANTONIO

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2692133320617

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07:10

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3u franquicia de equipaje permitido será. 23 KG para vuelos nacionales y 2naletas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales poríasajero. Sidispone de equipaje para registrar, en vuelos nacionalespreséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelosntemacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros countersasignados para Web Check-in

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-

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10C

28

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un pesemáximo de 3 KG. tanto en vuelos nacionales como b.i vuelosinternacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en losracks o bajo su asiento

-n vuelos nacionales los únicos documentos válidos para viajar son Cédula de Identidad. Licencia, Pasaporte oCarnet Diplomático ORIGINAL yVIGENTES En/nulos internacionales dependiendo de su destino es indispensable su Pasaporte yVisa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destmu internacionalJebera presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su país de destino ya sea vía aérea, marítima oterrestre.Usted es responsable deener en regla todos los documentos necesarios para su viaje. Para obtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ee

•

}ara vuelos Nacionales Usled debe presentarse en la salade embarque máximo 40minutos antesde la hora itinerario Para vuelos Internacionales Usted debeipresentarse en los counters asignados para Web Check-in con 2 horas de anticipación a la hora itinerario de su.vi.olo^prj^r^l^ revisión de documentos de/taje y requisitos migratorios No olvide llevar con usted una copia de este documento |il(l \;\%ui

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17:00

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17:30

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Su franquicia de equipajepermitido será 23 KG para vuelos nacionales y 2-nalelas de no mas de 23 KG cada una para vuelos internacionales portasajero. Si disponede equipajepara registrar, en vuelosnacionalesneséntese en el aeropuerto mínimo 45 minutos antes y para vuelosnternacionales 2 horas antes de la salida de su vuelo a nuestros counters¡signados para Web Check-in

Usted tiene derecho a portar una pieza de equipaje de mano con un pesemáximo de 8 KG. tanto en vuelos nacionales como en vuelosinternacionales. El tamaño del equipaje debe permitir su ubicación en losracks o bajo su asiento

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•nvuelos nacionales los un.cos documentos válidos para viajar son Cédula de Identidad, Licencia, Pasaporte o Carnet Diplomático ORIGINAL yVIGENTES En/uelos internacionales dependiendo desu destino es indispensable su Pasaporte yVisa requerida. Recuerde que para viajar a cualquier destino internacionalleberá presentar en nuestros counters su boleto confirmado de salida de su pais de destino ya sea vía aérea, marítima o terrestre.Usted es responsable deener en regla lodos los documentos necesarios para su viaje. Paraobtener más información, consulte nuestra pagina web www.tame.com.ee

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Falquez femando

De:

Enviado el:

Para:

Asunto:

Andrade Monica - DGN GYEviernes, 01 de abril de 2016 16:38

De: Cárdenas Xavier - DGN GYEEnviado el: viernes, 01 de abril de 2016 16:38

ISíSS.SSJS'SrloS GONZÁLEZ /DmECdON DE COMUN.CAC.ONun-fB'/'

A £ VISi'' h'iC-i'TííSy^

PBX:

* :h',.\ar:uadtx

•.:<!.-• üi

De: Andrade Monica - DGN GYEFnviado el: viernes, 01 de abril de 2016 16:13

SSSS^^JS'c^OS GONZÁLEZ /D.RECCION DE COMUNICACIÓN

De: Andrade Monica - DGN GYEEnviado el: martes, 29 de marzo de 2016 10:16Para: Cárdenas Xavier - DGN GYEAsunto: RV: SUBSISTENCIA CARLOS GONZÁLEZ / DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

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