copy of raporti i buxhetit i - xii - 2013 (2)

R E P U B L I K A E K O S O V Ë SR E P U B L I K OF K O S O V O

R A P U B L I K A K O S O V A

KOMUNA E PEJËS MUNICIPALITY OF PEJA OPŠTINA PEĆ

DREJTORATI PËR BUXHET E FINANCA

RAPORTI

I TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE TË REALIZUARA BUXHETOREPËR PERIUDHËN

JANAR – MARS 2012

Pejë, Prill 2012

Raporti i buxhetit të realizuar Komunal për periudhën

Janar - Mars 2012

Duke u bazuar në Ligjin mbi menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë (Nr. 03/L-048) Drejtorati për Buxhet e financa është i obliguar ti dorrëzoj Raportet tremujore të Buxhetit për vitin fiskal .

Raporti I Buxhetit Komunal për periudhën janar - mars të vitit 2012 bëhet në bazë të kërkesave për raportim periodik dhe vjetor, bazuar në dispozitat e nenit 50 , 51 dhe 55 të Ligjit nr. 2003 / 2 "Për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë " dhe Statutin e Kuvendit Komunal Pejë . Raporti ka për qëllim informimin sa më objektiv lidhur me ecurinë dhe me treguesit relevant rreth përmbushjes së planit dhe të grumbullimit të mjeteve sipas burimeve, përmbushjes së obligimeve të planifikuara sipas planprogrameve , dinamikën dhe strukturën e mjeteve të planifikuara si dhe realizimin e tyre sipas kategorive të përcaktuara buxhetore , angazhimet kadrovike si dhe treguesit tjerë që kanë ndikuar në në rezultatet e përgjithshme për këtë periudhë . Ecuria e të hyrave të arketuara dhe shpenzimeve të realizuara gjatë periudhës Janar - mars të vitit 2012 është e prezentuar tek të gjitha programet dhe në raport me planin dhe realizimin gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak .

Pranë Kuvendit Komunal në pejë gjatë tremujorit të parë të vitit 2012 kanë qenë të punësuar 2228 punëtorë . Nga tabela që pason mund të përcjellet dinamika e të punësuarve nëpër Drejtorate , si në raport me numrin aktual për periudhën janar - mars të vitit 2011 , poashtu edhe në raport me numrin e planifikuar për vitin 2012 .

Kodi Emërtimi i kodit

Numri aktual Planifikimi Numri aktual Progresi : % eorganizativ I - III - 2011 I - XII - 2012 I - III - 2012 5 / 3 5 / 4 drejtorive

1 2 3 4 5 6 7 816019 Zyra e Kryetarit 15 15 #DIV/0! 100.00% 0.67%16319 Administrata dhe personeli 60 58 #DIV/0! 96.67% 2.60%16637 Inspeksioni 25 25 #DIV/0! 100.00% 1.12%16795 Prokurimi 6 5 #DIV/0! 83.33% 0.22%16919 Asambleja komunale 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%17519 Buxhet e financa 35 32 #DIV/0! 91.43% 1.44%18019 Punë komunale,shërbime teknike 12 12 #DIV/0! 100.00% 0.54%18295 Emergjenca - zjarrëfikësat 44 43 #DIV/0! 97.73% 1.93%19595 Zyra lokale e komuniteteve 9 8 #DIV/0! 88.89% 0.36%47019 Bujqësi , pylltari , zhvillim rural 24 21 #DIV/0! 87.50% 0.94%48019 Zhvillim ekonomik 7 7 #DIV/0! 100.00% 0.31%65095 Gjeodezi dhe kadastër 18 18 #DIV/0! 100.00% 0.81%65495 Shërbimet pronësoro - juridike 4 4 #DIV/0! 100.00% 0.18%66100 Planifikimi urban dhe mjedisi 13 12 #DIV/0! 92.31% 0.54%

Shëndetësia 0 375 370 #DIV/0! 98.67% 16.61%

73028 - Administrata 6 5 #DIV/0! 83.33% 1.35%74100 - Kujdesi primar shëndetsor 350 348 #DIV/0! 99.43% 94.05%75590 - Shërbimet Sociale 19 17 #DIV/0! 89.47% 4.59%76095 - Performanca në shëndetësi 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%85019 Kulturë , Rini ,Sport 50 49 #DIV/0! 98.00% 2.20%

Arsimi 0 1517 1549 #DIV/0! 102.11% 69.52%92095 - Administrata 14 13 #DIV/0! 92.86% 0.84%92570 - Arsimi parashkollor - Qerdhet 62 62 #DIV/0! 100.00% 4.00%93540 - Arsimi fillor 1017 1033 #DIV/0! 101.57% 66.69%94740 - Arsimi i mesëm 424 441 #DIV/0! 104.01% 28.47%

Totali : 0 2214 2228 #DIV/0! 100.63% 100.00%

Raporti i të Hyrave Vetanake për periudhën janar - mars të vitit 2012

Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2012 dinamika dhe struktura e të hyrave të realizuara vetanake shënon ecuri të ndryshme

si në raport me planifikimin për vitin 2012 , poashtu edhe në raport me planin dinamik për periudhën janar - mars të vitit 2012 dhe realizimin

gjatë periudhës janar - mars të vitit 2011 .

1

( në euro )

Kodi Emërtimi i koditRealizimi Planifikimi Plan.dinamik Progresi :

I - III - 2011 I - XII - 2012 I - III - 2012 I - III - 2011 6 / 3 6/ 4 6/ 5

1 2 3 4 5 6 7 8 963550009 Kompenz.për rregull.e tokës ndertimore 73,569.43 570,000.00 48,480.00 99,985.00 135.91% 17.54% 206.24%

635504051 Kompen. për shrytëz.e tokës ndertimore 964.00 50,000.00 11,000.00 619.00 64.21% 1.24% 5.63%635502122 Përkufizimi I objektit për ndërtim 3,645.00 20,000.00 2,680.00 4,855.00 133.20% 24.28% 181.16%

63550408 Qira 2,026.54 10,000.00 2,503.00 1,598.28 78.87% 15.98% 63.85%635500160 Taksat administrative 34,029.00 185,000.00 39,375.00 26,346.00 77.42% 14.24% 66.91%

63550018 Taksa për fotokopjim të dokumentave 1,966.00 9,000.00 2,250.00 1,084.00 55.14% 12.04% 48.18%635500201 Taksat për Tender 810.00 10,500.00 2,450.00 1,660.00 204.94% 15.81% 67.76%635500081 Taksat nga aktivitetet tjera kult.sportive 1,048.00 5,000.00 1,200.00 1,499.00 143.03% 29.98% 124.92%

50409 Të Hyrat nga Salla e Leximit - Biblioteka 2,586.00 0.00 0.00 1,728.25 66.83% #DIV/0! #DIV/0!63550211 Licencat për përdorim të alkoolit 4,870.00 16,350.00 4,092.00 1,820.00 37.37% 11.13% 44.48%63550206 Licencat speciale 70.00 700.00 178.00 1,630.00 2328.57% 232.86% 915.73%63550208 Licenc.për taksi udhëtar. dhe transport. 2,300.00 5,000.00 1,256.00 5,345.00 232.39% 106.90% 425.56%

635502081 Vertet.të ndryshme dhe leje për itenerar 0.00 2,000.00 506.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%63550019 Taksa për leje pune 255.00 1,500.00 375.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%63550017 Vlerësime për hipot.bankare dhe vert. tj. 50.00 600.00 100.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%63550101 Gjobat nga trafiku 32,989.00 194,750.00 43,750.00 15,760.00 47.77% 8.09% 36.02%

Gjobat nga gjykatat 0.00 45,000.00 10,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%63540110 Tatimi në pronë 166,254.20 650,000.00 130,000.00 148,986.11 89.61% 22.92% 114.60%63550290 Licencat e ndryshme afariste 50,319.70 180,000.00 51,000.00 45,406.00 90.24% 25.23% 89.03%63550403 Shitja e aseteve Komunale 20,000.00 10,000.00 7,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%63550001 Licencat e veturave 34,250.00 145,000.00 33,300.00 31,460.00 91.85% 21.70% 94.47%63550008 Të hyr.nga punët e shërb.Kom.dhe park. 7,952.00 36,000.00 11,000.00 2,035.00 25.59% 5.65% 18.50%

Licenca,reklama publike në pronë publ. 5,885.50 45,000.00 11,250.00 1,834.50 31.17% 4.08% 16.31%63550205 Të hyr.nga komis.për kushte min.Tek.San. 8,650.00 31,000.00 7,000.00 5,425.00 62.72% 17.50% 77.50%63550501 Të hyrat nga shitja e Mallrave 760.00 1,000.00 1,000.00 70.00 9.21% 7.00% 7.00%63550507 Të hyrat nga Sanitarija 0.00 2,600.00 300.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%63550102 Të hyrat nga denimet Mandatore 200.00 3,200.00 600.00 50.00 25.00% 1.56% 8.33%63550012 Çertif. për ndrrimin e destinac. të tokës 2,019.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% #DIV/0!

635500121 Taksat për zhavor 0.00 700.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!635500122 Pelqimi për eksploat. e resurs.natyrore 0.00 1,500.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!635500123 Çertifikatat për transportin e kafshëve 0.00 500.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!

Taksat nga pyjet 0.00 10,000.00 1,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%63550505 Inspektimet e veterinarisë 1,337.00 1,500.00 450.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%63550011 Taksat për transfer të pronës 15,130.00 60,000.00 10,500.00 12,093.50 79.93% 20.16% 115.18%63550504 Tarifa për matje në teren 6,501.00 60,000.00 10,000.00 5,280.00 81.22% 8.80% 52.80%

635505041 3,798.00 20,000.00 4,000.00 5,459.50 143.75% 27.30% 136.49%635502233 Taksa për regjistrim të hipotekës 11,670.00 35,000.00 8,500.00 10,270.00 88.00% 29.34% 120.82%

63550502 Kontrolli teknik i aparat.të zjarrëfikës. 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Të tjera 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

TË HYRAT VETANAKE : 495,904.37 2,423,400.00 457,095.00 432,299.14 87.17% 17.84% 94.58%

63550409 Participimi nga arsimi parash. - qerdhet 16,527.50 85,000.00 21,000.00 15,425.00 93.33% 18.15% 73.45%Participimi nga arsimi fillor 720.00 1,520.00 450.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%Participimi nga arsimi i mesëm 25,325.00 50,000.00 17,000.00 46,593.00 183.98% 93.19% 274.08%

635504091 Participimi nga shëndetësia 13,481.40 75,000.00 13,500.00 25,526.10 189.34% 34.03% 189.08%

T O T A L I : 551,958.27 2,634,920.00 509,045.00 519,843.24 94.18% 19.73% 102.12%

63556000 Participimi I qytetarëve në projekte 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!63599000 Donacionet 18,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! #DIV/0!

S U P T O T A L I : 570,278.27 2,634,920.00 509,045.00 519,843.24 91.16% 19.73% 102.12%

Komuna e Pejës sipas planit për vitin fiskal 2012 ka planifikuar të hyra vetanake në vlerë prej 2,634,920 € . Gjatë periudhës

janar - mars të vitit 2012 janë realizuar 19.73% të të hyrave të planifikuara,gjegjësisht 519,843.24 €. Në krahasim me periudhën janar - mars

të vitit 2011 dinamika e të hyrave të arkëtuara është më e ulët për 8.84 % ndërsa plani për periudhën raportuese është tejkaluar 2.12 % .

Dinamika dhe struktura e të hyrave të grumbulluara mund të përcjellet nga pasqyra tabelare , por , vlen të ceket se të hyrat

e realizuara nga tatimi në pronë paraqet 28.66 % të shumës së gjithmbarshme të të hyrave të grumbulluara . Sipas lartësisë së pjesëmarrjes

pason kompenzimi për rregullimin e tokës ndërtimore me 19.23 % , licencat e ndryshme afariste me 8.73 % , licencat e veturave me 6.05 % ,

2

Realizimi

Taksa për kopje të pl.,fletëp. dhe kërk. Tjera

taksat administrative me 5.06 % , e kështu me radhë .

Dinamika dhe struktura e të hyrave të grumbulluara nëpër Drejtorate shënon këtë ecuri :

( në euro )


Realizimi Planifikimi Plani dinam. Realizimi Progresi :

organizativ I - III - 2011 I - XII - 2012 I - III - 2012 I - III - 2012 6 / 3 6/ 4 6/ 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16319 Administrata dhe personeli 58,831.54 224,500.00 53,578.00 30,688.28 52.16% 13.67% 57.28%

16637 Inspekcioni 10,947.00 84,300.00 19,350.00 5,545.00 50.65% 6.58% 28.66%

17519 Buxhet e Financa 283,862.90 1,170,350.00 258,150.00 241,612.11 85.12% 20.64% 93.59%

18019 Punë komunale,shërbime teknike 13,837.50 81,000.00 22,250.00 3,869.50 27.96% 4.78% 17.39%

18295 Emergjenca - zjarrëfikësat 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

47019 Bujqësi,pylltari , zhvillim rural 2,019.00 17,700.00 1,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

48019 Zhvillim ekonomik 7,495.00 25,550.00 6,407.00 8,795.00 117.34% 34.42% 137.27%

65095 Gjeodezi e Kadastër 37,099.00 175,000.00 33,000.00 33,103.00 89.23% 18.92% 100.31%

66100 Planifikimi urban dhe mjedisi 78,178.43 640,000.00 62,160.00 105,459.00 134.90% 16.48% 169.66%

85019 Kulturë , rini , sport 3,634.00 5,000.00 1,200.00 3,227.25 88.81% 64.55% 268.94%

Të tjera 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

I Totali - Administrata e përgjith. 495,904.37 2,423,400.00 457,095.00 432,299.14 87.17% 17.84% 94.58%

720 Shëndetësia 13,481.40 75,000.00 13,500.00 25,526.10 189.34% 34.03% 189.08%

920 Arsimi 42,572.50 136,520.00 38,450.00 62,018.00 145.68% 45.43% 161.30%

II Totali: 551,958.27 2,634,920.00 509,045.00 519,843.24 94.18% 19.73% 102.12%

Participimi I qytetarëve në projekte 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Donacionet 18,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! #DIV/0!

III Suptotali ( I + II ) 570,278.27 2,634,920.00 509,045.00 519,843.24 91.16% 19.73% 102.12%

Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2012 Drejtorati për Buxhet e financa ka grumbulluar 46.48 % të të hyrave të gjithmbarshme

respektivisht 241,612.11 € . Përqindje diç më të lartë të realizimit shënon edhe Drejtorati për Planifikim urban dhe mjedis me 20.29 % ,

gjegjësisht 105,459.00 € . Ecuria e grumbullimit të të hyrave pranë Drejtorateve tjera mund të përcjellet nga pasqyrimi I mësipëm tabelar .

SHPENZIMET E REALIZUARA BUXHETORE PËR PERIUDHËN JANAR - MARS 2012

Analiza mbi shpenzimet e realizuara të buxhetit komunal për periudhën janar - mars të vitit 2012 është punuar me qëllim të

informimit sa më objektiv mbi dinamikën dhe strukturën e mjeteve të planifikuara dhe realizimin e tyre sipas kategorive të përcaktuara

buxhetore. Të dhënat në analizë janë dhënë në valuten euro dhe janë të krahasueshme me mjetet e shpenzuara gjatë periudhës janar - mars

të vitit 2011 dhe planifikimin për vitin 2012 .

Në pajtim me Ligjin Nr. 03/L-177 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2010 , Buxheti Komunal për periudhën janar - mars

të vitit 2012 duket si vijon :

( në euro )

Fondi burimor Emërtimi i fonditRealizimi Planifikimi Realizimi Progresi : %

I - III - 2011 I - XII - 2012 I - III - 2012 5 / 3 5 / 4 e realizimit

1 2 3 4 5 6 7 8

10 Granti Qeveritar 1,551,786.17 15,549,926.00 2,561,687.84 165.08% 0.00% 83.59%

21 Të hyrat vetanake 35,137.78 2,634,920.00 102,467.11 291.62% 3.89% 3.34%

22 Mjetet e bartura 0.00 0.00 369,635.31 #DIV/0! #DIV/0! 12.06%

31 Donatorët e brendshëm 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

32-99 Donacionet e jashtme 18,793.04 0.00 30,672.28 163.21% #DIV/0! 1.00%

Totali : 1,605,716.99 18,184,846.00 3,064,462.54 190.85% 16.85% 100.00%

Shpenzimet e gjithmbarshme të Buxhetit Komunal për periudhën janar - mars të vitit 2012 kapin shumën prej 3,064,462.54 €

dhe paraqesin realizimin e planit vjetor 16.85 % ndërsa në raport me periudhën krahasuese shënojnë dinamikë më të shpejtë për 90.85 % .

Sipas kategorive ekonomike , shpenzimet e realizuara gjatë periudhës janar - mars të vitit 2012 kanë ecuri të ndryshme , si në

raport me planifikimin për vitin 2012 , poashtu edhe në raport me realizimin për periudhën krahasuese .

Nga tabela që vijon mund të përcjellet dinamika dhe struktura e realizimit të buxhetit sipas Drejtorive për të gjitha kategoritë

buxhetore, sipas periudhave dhe në raport me planifikimin vjetor.

3

(në euro )


Realizimi Planifikimi Realizimi Progresi : %

organizativ I - III - 2011 I - XII - 2012 I - III - 2012 5 / 3 5 / 4 e realizimit

1 2 3 4 5 6 7 8

16019 Zyra e Kryetarit 52,659.82 1,068,322.88 174,267.64 330.93% 16.31% 5.69%

16319 Administrata dhe personeli 100,375.97 661,526.00 169,367.22 168.73% 25.60% 5.53%

16637 Inspeksioni 25,068.31 175,500.00 36,959.52 147.44% 21.06% 1.21%

16795 Prokurimi 3,945.28 35,000.00 5,611.91 142.24% 16.03% 0.18%

16919 Asambleja komunale 20,569.50 143,590.00 24,865.90 120.89% 17.32% 0.81%

17519 Buxhet e financa 28,566.73 217,000.00 92,203.37 322.76% 42.49% 3.01%

18019 Punë komunale,shërbime teknike 31,954.27 3,584,269.12 123,478.36 386.42% 3.45% 4.03%

18295 Emergjenca - zjarrëfikësat 44,186.64 396,000.00 170,446.35 385.74% 43.04% 5.56%

19595 Zyra lokale e komuniteteve 7,797.51 179,700.00 12,485.17 160.12% 6.95% 0.41%

47019 Bujqësi , pylltari , zhvillim rural 13,426.12 327,000.00 16,579.59 123.49% 5.07% 0.54%

48019 Zhvillim ekonomik 19,977.64 88,400.00 35,520.36 177.80% 40.18% 1.16%

65095 Gjeodezi dhe kadastër 12,558.46 161,189.00 24,615.11 196.00% 15.27% 0.80%

65495 Shërbimet pronësoro - juridike 0.00 31,000.00 4,194.89 #DIV/0! 13.53% 0.14%

66100 Planifikimi urban dhe mjedisi 9,063.60 221,000.00 35,870.27 395.76% 16.23% 1.17%

Shëndetësia 271,239.63 2,526,081.00 587,519.54 216.61% 23.26% 19.17%

73028 - Administrata 4,172.08 41,168.00 4,468.13 107.10% 10.85% 0.76%

74100 - Kujdesi primar shëndetsor 255,591.82 2,315,913.00 543,992.54 212.84% 23.49% 92.59%

75590 - Shërbimet Sociale 11,475.73 169,000.00 39,058.87 340.36% 23.11% 6.65%

76095 - Performanca në shëndetësi 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

85019 Kulturë , Rini ,Sport 39,702.78 529,300.00 129,517.64 326.22% 24.47% 4.23%

Arsimi 924,624.73 7,839,968.00 1,420,959.70 153.68% 18.12% 46.37%

92095 - Administrata 12,902.59 551,032.80 147,557.01 1143.62% 26.78% 10.38%

92570 - Arsimi parashkollor - Qerdhet 42,210.90 316,360.00 56,572.39 134.02% 17.88% 3.98%

93540 - Arsimi fillor 594,277.03 4,743,006.48 832,205.50 140.04% 17.55% 58.57%

94740 - Arsimi i mesëm 275,234.21 2,229,568.72 384,624.80 139.74% 17.25% 27.07%

Totali : 1,605,716.99 18,184,846.00 3,064,462.54 190.85% 16.85% 100.00%

Duhet cekë se gjatë periudhës janar - mars të vitit 2012 shpenzimet tek të gjitha Drejtoritë shënojnë dinamikë më të shpejtë

në raport me periudhën krahasuese dhe sillen prej 7.10 % tek nënprogrami - Administrata e Shëndetësisë deri në 1.043.62 % te Arsimi -

Administrata .

Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve për periudhën janar - mars të vitit 2012 kategoritë e ndryshme buxhetore shënojnë

dinamikë të ndryshme si në raport me realizimin gjatë periudhës janar - mars të vitit 2011 , poashtu edhe në raport me planifikimin për vitin

raportues .

Dinamika e shpenzimeve gjatë tre muajve të vitit 2012 si dhe raporti me periudhën krahasuese mund të përcjellet nga pasqyrimi

i mëposhtëm tabelar .

( në euro )



ekonomik I - III - 2011 I - XII - 2012 I - III - 2012 5 / 3 5 / 4 e realizimit

1 2 3 4 5 6 7 8

111 Paga dhe meditje 1,296,055.35 10,283,856.00 1,732,007.76 133.64% 16.84% 56.52%

130 Mallra dhe shërbime 159,958.18 1,922,520.00 820,064.78 512.67% 42.66% 26.76%

132 Shpenzime komunale 109,448.46 532,800.00 160,701.02 146.83% 30.16% 5.24%

200 Transfere dhe subvencione 24,915.00 284,000.00 162,230.00 651.13% 57.12% 5.29%

300 Investime kapitale 15,340.00 5,161,670.00 189,458.98 1235.07% 3.67% 6.18%

Totali : 1,605,716.99 18,184,846.00 3,064,462.54 190.85% 16.85% 100.00%

Pagat dhe meditjet në periudhën raportuese kapin shumën prej 1,732,007.76 € . Në krahasim me periudhën janar - mars të

vitit 2011 pagesat për këtë kategori shënojnë dinamikë më të shpejtë për 33.64 % , ndërsa plani për vitin 2012 është realizuar 16.84 % .

Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 56.52 % .

Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 820,064.78 € ose 26.76 % të shpenzimeve të gjithmbarshme . Në raport

me periudhën e njajtë të vitit 2011 pagesat për mallra dhe shërbime shënojnë dinamikë më të shpejtë për 412.67 % dhe paraqesin realizim

të planit për vitin 2012 në lartësi prej 42.66 % .

4

Shpenzimet komunale për tre muaj të vitit 2012 përbëjnë 5.24% të shpenzimeve të gjithmbarshme buxhetore. Pagesat për këtë

kategori buxhetore arrijnë shumën prej 160,701.02 € . Në krahasim me periudhën e njajtë të vitit paraprak shpenzimet komunale shënojnë

rritje për 46.83 % ndërsa plani për vitin 2012 është realizuar 30.16 % .

Pagesat për transfere dhe subvencione shënojnë rritje për 551.13 % në raport me periudhën krahasuese ndërsa në shumën

e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagesat për këtë kategori marrin pjesë me 5.29 % . Në fund të tremujorit të parë të vitit 2012

pagesat për transfere dhe subvencione kapin shumën prej 162,230.00 € .

Dinamikë më të lartë në raport me periudhën janar - mars të vitit 2011 shënojnë edhe pagesat për investime kapitale ( 1235.07 % )

të cilat paraqesin 6.18% të shpenzimeve të gjithmbarshme buxhetore për periudhën raportuese, duke arritur vlerën prej 189,458.98 € .

duke arritur vlerën prej 189,458.98 € .

PAGAT DHE MEDITJET

Kategoria e pagave dhe meditjeve , si u cek edhe më lartë , gjatë tre muajve të vitit 2012 paraqet kategorinë me pjesëmarrje më

të lartë në shpenzime të gjithmbarshme buxhetore me 56.52 % . Në fund të periudhës raportuese pagat dhe meditjet arrijnë shumën prej

1,732,007.76 € dhe në raport me periudhën krahasuese janë më të larta për 33.64 % .

Burimet e financimit të shpenzimeve për paga dhe meditje janë :

( në euro )



1 2 3 4 5 6 7 8

10 Granti qeveritar 1,294,993.05 10,163,622.00 1,696,376.34 131.00% 16.69% 97.94%

21 Të hyrat vetanake 0.00 120,234.00 21,849.99 #DIV/0! 18.17% 1.26%



Donatorët e jashtëm 1,062.30 0.00 6,490.00 610.94% #DIV/0! 0.37%

Totali : 1,296,055.35 10,283,856.00 1,732,007.76 133.64% 16.84% 100.00%

Bartës i financimit të shpenzimeve për kategorinë e pagave dhe meditjeve janë mjetet e Grantit Qeveritar , të cilat shënojnë rritje

për 31.00 % dhe realizim të planit 16.69 % . Në shumë e gjithmbarshme të pagesave për këtë kategori pjesëmarrja e tyre është 97.94 % .

Diferenca prej 2.06 % është financuar nga burimet e mëposhtme :

- Të Hyrat vetanake 1.26 % ;

- Mjetet e bartura 0.42 % dhe

- Donacionet e jashtme 0.37 % .

Strukturën e pagave e përbëjnë :

(në euro )

KodiEmërtimi i kodit



1 2 3 4 5 6 7 8

11100 Pagat neto përmes listës së pagave 1,129,871.96 1,486,781.30 131.59% #DIV/0! 85.84%

11115 Pagesat për sindikat 5,273.39 6,757.96 128.15% #DIV/0! 0.39%

11400 Punëorët me kontratë ( jo në listën e pagave ) 957.30 5,514.10 576.01% #DIV/0! 0.32%

11500 Tatimi i ndalur në burim në të ardhura personale 36,566.10 68,020.70 186.02% #DIV/0! 3.93%

11600 Kontributi pensional nga punëtori 61,693.30 82,466.85 133.67% #DIV/0! 4.76%

11700 Kontributi pens.nga punëdhënësi 61,693.30 82,466.85 133.67% #DIV/0! 4.76%

Totali : 1,296,055.35 10,283,856.00 1,732,007.76 133.64% 16.84% 100.00%

Pagat neto përmes listës së pagave paraqesin 85.84 % të shpenzimeve të gjithmbarshme për paga dhe meditje dhe në krahasim

me periudhën janar - mars të vitit 2011 janë më të larta për 31.59 % .

Dinamika e shpenzimeve për paga dhe meditje nëpër Drejtori shënon ecuri të ndryshme , si në raport me periudhën krahasuese

poashtu edhe në raport me planifikimin për vitin 2012 .

5

( në euro )




1 2 3 4 5 6 7 8

16019 Zyra e kryetarit 16,777.59 111,300.00 14,041.96 83.69% 12.62% 0.81%

16319 Administrata dhe personeli 35,268.69 230,128.00 34,740.70 98.50% 15.10% 2.01%

16637 Inspeksioni 16,443.42 121,000.00 19,239.05 117.00% 15.90% 1.11%

16795 Prokurimi 3,945.28 30,000.00 4,112.24 104.23% 13.71% 0.24%


17519 Buxhet e financa 19,325.06 165,000.00 22,186.83 114.81% 13.45% 1.28%

18019 Punë komunale,shërbime teknike 6,910.09 60,000.00 8,927.60 129.20% 14.88% 0.52%

18423 Emergjenca - zjarrëfikësat 31,727.94 225,000.00 36,916.64 116.35% 16.41% 2.13%




65095 Gjeodezi dhe kadastër 9,072.94 78,289.00 11,909.12 131.26% 15.21% 0.69%

65495 Shërbimet pronësoro - juridike 7,249.44 24,000.00 3,345.54 46.15% 13.94% 0.19%

66400 Planifikimi urban dhe mjedisi 0.00 55,000.00 10,763.93 #DIV/0! 19.57% 0.62%

Shëndetësia 215,993.21 1,889,581.00 305,739.33 141.55% 16.18% 17.65%

73028 - Administrata 3,672.08 30,328.00 2,037.40 55.48% 6.72% 0.67%

74100 - Kujdesi primar shëndetsor 203,603.60 1,769,253.00 291,410.22 143.13% 16.47% 95.31%




Arsimi 866,802.10 6,789,968.00 1,175,705.73 135.64% 17.32% 67.88%

92095 - Administrata 7,825.38 56,032.80 8,280.95 105.82% 14.78% 0.70%


93540 - Arsimi fillor 572,896.17 4,447,688.48 768,425.97 134.13% 17.28% 65.36%

94740 - Arsimi I mesëm 258,164.25 2,060,886.72 360,313.79 139.57% 17.48% 30.65%

Totali : 1,296,055.35 10,283,856.00 1,732,007.76 133.64% 16.84% 100.00%

Ecuria e realizimit të pagave dhe meditjeve mund të përcjellet nga pasqyrimi I mësipërm tabelar .

MALLRAT DHE SHËRBIMET

Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2011 , pagesat e gjithmbarshme për mallra dhe shërbime kapin shumën prej 820,064.78 %

dhe në raport me periudhën krahasuese shënojnë dinamikë më të shpejtë për 412.67 % ndërsa planifikim vjetor është realizuar 42.66 % .

planifikimi për vitin 2012 është realizuar 42.66 % .

Financimi I buxhetit për mallra dhe shërbime është bërë nga këto burime :

( në euro )



1 2 3 4 5 6 7 8

10 Granti Qeveritar 147,384.86 1,798,812.00 554,876.80 376.48% 30.85% 67.66%

21 Të hyrat vetanake 10,222.78 123,708.00 7,087.12 69.33% 5.73% 0.86%




Totali : 159,958.18 1,922,520.00 820,064.78 512.67% 42.66% 100.00%

Nga Granti Qeveritar është bërë financimi i shpenzimeve për mallra dhe shërbime në vlerë prej 554,876.80 € ose 67.66 % ,

mjetet e bartura me 242.851.46 € ose 29.61 % , donacionet e jashtme me 15,249.40 € respektivisht 1.86 % dhe të hyrat vetanake me

7,087.12 € gjegjësisht 0.86 % .

6

Dinamika dhe struktura e pagesave për mallra dhe shërbime sipas kodeve ekonomike shënon ecuri të ndryshme , si në raport me periudhën janar - mars të vitit 2011 , poashtu edhe në krahasim me planifikimin për vitin 2012. Vlen të ceket se pjesëmarrje më të konsiderueshme në shumën e gjithmbarshme paraqesin shpenzimet për derivate dhe lëndë djegëse me 36.26 % dhe në krahasim me periudhën janar - mars 2012 janë më të larta për 395.56 % . Pjesëmarrje diç më të lartë shënojnë edhe shpenzimet për shërbime me 27.88 % dhe blerjet tjera - mallra dhe shërbime me 12.90 % me 12.90 % . Nga tabela e mëposhtme mund të përcjellet ecuria e të gjitha shpenzimeve të realizuara për këtë kategori buxhetore .

( në euro )


Realizimi Planifikimi Realizimi Progresi : %ekonomik I - III - 2011 I - XII - 2012 I - III - 2012 5 / 3 5 / 4 e realizimit

1 2 3 4 5 6 7 81310 Shpenzimet e udhëtimit 1,061.50 41,700.00 1,206.50 113.66% 2.89% 0.15%13130 Shpenzimet e udhëtimit zyrtar brenda vendit 12.00 3,700.00 82.00 683.33% 2.22% 6.80%13131 Meditjet e udhëtimit zyrtar brenda vendit 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%13132 Akomodimi gjatë udhëtimit zyrtar brenda vendit 421.50 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%13133 Shpenzimet tjera të udhëtimit zyrt.brenda vendit 0.00 0.00 1.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.08%13140 Shpenzimet e udhëtimit zyrtar jashtë vendit 46.80 38,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%13141 Meditjet e udhëtimit zyrtar jashtë vendit 581.20 0.00 1,123.50 193.31% #DIV/0! 93.12%13142 Akomodimi gjatë udhëtimit zyrtar jashtë vendit 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%13143 Shpenzimet tjera të udhëtimit zyrt.jashtë vendit 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%1330 Shërbimet e telekomunikimit 5,735.42 22,410.00 19,114.92 333.28% 85.30% 2.33%13310 Shpenzimet për internet 40.00 3,900.00 434.80 1087.00% 11.15% 2.27%13320 Shpenzimet e telefonisë mobile 5,563.92 18,110.00 9,313.43 167.39% 51.43% 48.72%13330 Shpenzimet postare 131.50 400.00 9,366.69 7122.96% 2341.67% 49.00%1340 Shpenzimet për shërbime 30,180.63 776,232.00 228,671.74 757.68% 29.46% 27.88%13410 Shërbimet e arsimit dhe trajnimit 0.00 11,500.00 840.00 #DIV/0! 7.30% 0.37%13430 Shërbime të ndryshme shëndetsore 0.00 3,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%13440 Shërb.të ndryshme intelektuale dhe këshillëdh. 0.00 3,000.00 3,910.00 #DIV/0! 130.33% 1.71%13450 Shërbime shtypje - jo marketing 0.00 5,000.00 1,989.20 #DIV/0! 39.78% 0.87%13460 Shërbimet tjera kontraktuese 30,180.63 750,732.00 216,891.40 718.64% 28.89% 94.85%13470 Shërbimet teknike 0.00 3,000.00 1,004.00 #DIV/0! 33.47% 0.44%13480 Shpenzimet për antarësim 0.00 0.00 4,037.14 #DIV/0! #DIV/0! 1.77%1350 Blerje e mobileve dhe paisjeve ( <1000 € ) 7,994.80 42,000.00 74,225.38 928.42% 176.73% 9.05%13501 Mobile ( më pak se 1000 € ) 2,000.00 13,000.00 46,940.30 2347.02% 361.08% 63.24%13502 Telefona ( më pak se 1000 € ) 0.00 300.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%13503 Kompjuter ( më pak se 1000 € ) 2,532.85 6,800.00 11,867.02 468.52% 174.52% 15.99%13504 Harduer për teknnologji inform.( < se 1.000 € ) 0.00 1,000.00 701.00 #DIV/0! 70.10% 0.94%13505 Makina fotokopjuese ( më pak se 1000 ) 0.00 1,800.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%13506 Paisje speciale mjeksore ( < se 1000 ) 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%13508 Paisje trafiku ( më pak se 1000 ) 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%13509 Paisje tjera ( më pak se 1000 euro ) 3,461.95 19,100.00 14,717.06 425.11% 77.05% 19.83%1360 Blerje tjera - mallra dhe shërbime 26,569.89 221,050.00 105,806.74 398.22% 47.87% 12.90%13610 Furnizime për zyrë 14,798.80 103,640.00 36,707.83 248.05% 35.42% 34.69%13620 Furnizim me ushqim dhe pije (jo dreka zyrtare) 5,515.05 45,950.00 31,146.15 564.75% 67.78% 29.44%13630 Furnizime mjeksore 2,755.64 30,000.00 24,656.00 894.75% 82.19% 23.30%13640 Furnizime pastrimi 2,510.40 23,700.00 3,894.26 155.13% 16.43% 3.68%13650 Furnizim për veshmbathje 0.00 17,260.00 2.50 #DIV/0! 0.01% 0.00%13660 Akomodimi 990.00 0.00 9,400.00 949.49% #DIV/0! 8.88%13681 Bllombat 0.00 500.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%1370 Derivatet dhe lëndët djegëse 60,004.21 427,598.00 297,359.81 495.56% 69.54% 36.26%13710 Vaj 300.22 4,750.00 4,190.00 1395.64% 88.21% 1.41%13720 Naftë për ngrohje qendrore 6,453.98 128,400.00 70,577.65 1093.55% 54.97% 23.73%13730 Vaj për ngrohje qendrore 4,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%13760 Dru 19,221.12 135,470.00 56,246.25 292.63% 41.52% 18.92%13770 Derivate për gjenerator 10,916.65 37,670.00 79,239.88 725.86% 210.35% 26.65%13780 Karburant për vetura 23,112.24 117,308.00 87,106.03 376.88% 74.25% 29.29%1380 Llogaritë e avansit 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%13820 Avans për udhëtime zyrtare 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!1390 Shërbimet financiare 0.00 260.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%13912 Provizioni bankar - Raiffeisen Bank 0.00 260.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!1395 Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimit 2,046.24 52,150.00 4,586.39 224.14% 8.79% 0.56%13950 Regjistrimi I automjeteve 1,163.16 30,050.00 1,590.92 136.78% 5.29% 34.69%13951 Sigurimi i automjeteve 883.08 0.00 2,995.47 339.21% #DIV/0! 65.31%13952 Taksa komunale e regjistrimit të automjeteve 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

713953 Sigurimi i ndërtesave 0.00 22,100.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

1400 Mirëmbajtja 15,228.70 271,980.00 66,791.00 438.59% 24.56% 8.14%14010 Mirëmbajtja dhe riparimi automjeteve 6,758.07 57,100.00 49,897.29 738.34% 87.39% 74.71%14020 Mirëmbajtja e ndërtesave 2,601.60 89,830.00 4,245.60 163.19% 4.73% 6.36%14023 Mirëmbajtja e shkollave 597.40 0.00 1,539.02 257.62% #DIV/0! 2.30%14030 Mirëmbajtja e auto rrugëve 0.00 109,550.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%14032 Mirëmbajtja e autorrugëve lokale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%14040 Mirëmbajtja e teknologjisë informative 0.00 5,250.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%14050 Mirëmbajtja e mobileve dhe paisjeve 5,271.63 10,250.00 11,109.09 210.73% 108.38% 16.63%1410 Qiraja 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%14110 Qiraja për depo 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!14130 Qiraja për paisje 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!14150 Qiraja për përdorime tjera hapsinore 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!1420 Shpenzimet e marketingut 3,861.00 23,600.00 8,196.70 212.29% 34.73% 1.00%14210 Reklamat dhe konkurset 0.00 15,500.00 1,003.00 #DIV/0! 6.47% 12.24%14220 Botimet e publikimeve 3,861.00 4,000.00 2,193.70 56.82% 54.84% 26.76%14230 Shpenzimet për informim publik 0.00 4,100.00 5,000.00 #DIV/0! 121.95% 61.00%1430 Shpenzimet e përfaqësimit 7,275.79 43,540.00 11,358.95 156.12% 26.09% 1.39%14310 Shpenzimet e përfaqës - Drekat zyrtare 7,275.79 43,540.00 11,358.95 156.12% 26.09% 100.00%1440 Shpenzimet - Vendimet e gjykatave 0.00 0.00 2,746.65 #DIV/0! #DIV/0! 0.33%14410 Shpenzimet - Vendimet e gjykatave 0.00 0.00 2,746.65 #DIV/0! #DIV/0! 100.00%14460 Përdorime tjera të hapsirës 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Totali : 159,958.18 1,922,520.00 820,064.78 512.67% 42.66% 100.00%

Brenda Drejtorive , dinamika dhe struktura e pagesave për mallra dhe shërbime është e ndurduarshme , si në raport me periudhën janar - mars të vitit 2011, poashtu edhe në raport me planifikimin vjetor për vitin 2012 .

( në euro )


Realizimi Planifikimi Realizimi Progresi : %organizativ I - III - 2011 I - XII - 2012 I - III - 2012 5 / 3 5 / 4 e realizimit

1 2 3 4 5 6 7 816019 Zyra e kryetarit 10,967.23 56,200.00 18,867.68 172.04% 33.57% 2.30%16319 Administrata dhe personeli 35,536.52 251,398.00 110,320.33 310.44% 43.88% 13.45%16637 Inspeksioni 8,624.89 54,500.00 17,720.47 205.46% 32.51% 2.16%16795 Prokurimi 0.00 5,000.00 1,499.67 #DIV/0! 29.99% 0.18%16919 Asambleja komunale 0.00 5,000.00 1,536.15 #DIV/0! 30.72% 0.19%17519 Buxhet e financa 9,241.67 52,000.00 70,016.54 757.62% 134.65% 8.54%18019 Punë komunale,shërbime teknike 1,823.46 120,000.00 1,252.84 68.71% 1.04% 0.15%18423 Emergjenca - zjarrëfikësat 9,518.66 46,000.00 30,482.27 320.24% 66.27% 3.72%19595 Zyra lokale e komuniteteve 3,645.97 37,700.00 6,925.73 189.96% 18.37% 0.84%47019 Bujqësi , pylltari , zhvillim rural 3,221.14 30,000.00 4,069.93 126.35% 13.57% 0.50%48019 Zhvillim ekonomik 0.00 8,400.00 13,751.74 #DIV/0! 163.71% 1.68%65095 Gjeodezi dhe kadastër 3,485.52 13,900.00 12,705.99 364.54% 91.41% 1.55%65495 Shërbimet pronësoro - juridike 1,814.16 7,000.00 849.35 46.82% 12.13% 0.10%66400 Planifikimi urban dhe mjedisi 0.00 16,000.00 8,006.34 #DIV/0! 50.04% 0.98%

Shëndetësia 30,102.19 414,422.00 244,347.02 811.73% 58.96% 29.80%73028 - Administrata 500.00 10,000.00 2,430.73 486.15% 24.31% 0.99%74100 - Kujdesi primar shëndetsor 28,455.19 379,422.00 223,199.24 784.39% 58.83% 91.35%75590 - Shërbimet Sociale 1,147.00 25,000.00 18,717.05 1631.83% 74.87% 7.66%76095 - Performanca në shëndetësi 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%85019 Kulturë , Rini ,Sport 4,305.78 135,000.00 68,224.79 1584.49% 50.54% 8.32%

Arsimi 37,670.99 670,000.00 209,487.94 556.10% 31.27% 25.55%92095 - Administrata 5,077.21 349,000.00 137,844.55 2714.97% 39.50% 65.80%92570 - Arsimi parashkollor - Qerdhet 10,222.78 70,000.00 14,248.46 139.38% 20.35% 6.80%93540 - Arsimi fillor 10,112.62 169,020.00 42,338.35 418.67% 25.05% 20.21%94740 - Arsimi I mesëm 12,258.38 81,980.00 15,056.58 122.83% 18.37% 7.19%

Totali : 148,990.95 1,922,520.00 820,064.78 550.41% 42.66% 100.00%

Bartës i pagesave për mallra dhe shërbime gjatë periudhës raportuese janë : - Drejtorati për Shëndetësi me 29.80 % . - Drejtorati i Arsimit me 25.55 % dhe - Drejtorati i Administratës dhe personelit me 13.45 % . Pagesat për mallra dhe shërbime të Drejtorive të lartëcekura përbëjnë 68.80 % të shpenzimeve të gjithmbarshme për mallra dhe shërbime për periudhën raportuese .

8

SHPENZIMET KOMUNALE

Gjatë periudhës janar - mars të vitit 2011 , shpenzimet komunale kanë arritur shumën prej 160,701.02 € dhe janë për 46.83 % më të larta në krahasim me periudhën e njajtë të vitit paraprak . Burim i financimit të kësaj kategorie janë mjetet e Grantit Qeveritar me 94.93 % dhe mjetet e bartura nga viti 2011me 5.07 % .

( në euro )


I - III - 2011 I - XII - 2012 I - III - 2012 5 / 3 5 / 4 e realizimit1 2 3 4 5 6 7 810 Granti qeveritar 109,448.46 532,800.00 152,556.70 139.39% 28.63% 94.93%22 Mjetet e bartura 0.00 0.00 8,144.32 #DIV/0! #DIV/0! 5.07%

Totali : 109,448.46 532,800.00 160,701.02 146.83% 30.16% 100.00%

Shpenzimet e rrymës në periudhën raportuese kapin shumën prej 138,198.19 € dhe në krahasim me periudhën janar - mars të vitit 2011 janë më të larta për 64.27 % . Pagesat për këtë destinim paraqesin 86.00 % të pagesave të gjithmbarshme për këtë kategori buxhetore . Pasojnë shpenzimet për ujë me 11,913.70 € ose 7.41 % , shpenzimet e telefonit me 6,318.13 € respektivisht 3.93 % dhe së fundi shpenzimet për mbeturina me 4,271.00 € ose 2.66 % .

( në euro )


Realizimi Planifikimi Realizimi Progresi : %ekonomik I - III - 2011 I - XII - 2012 I - III - 2012 5 / 3 5 / 4 e realizimit

1 2 3 4 5 6 7 813210 Rryma 84,129.41 374,650.00 138,198.19 164.27% 36.89% 86.00%13220 Uji 8,962.59 74,990.00 11,913.70 132.93% 15.89% 7.41%13230 Mbeturinat 6,351.63 46,208.00 4,271.00 67.24% 9.24% 2.66%13250 Telefoni 10,004.83 36,952.00 6,318.13 63.15% 17.10% 3.93%

Totali : 109,448.46 532,800.00 160,701.02 146.83% 30.16% 100.00%

Shikuar sipas njësive organizative shpenzimet komunale kanë ecurinë si vijon :

( në euro )


Realizimi Planifikimi Realizimi Progresi : %organizativ I - III - 2011 I - XII - 2012 I - III - 2012 5 / 3 5 / 4 e realizimit

1 2 3 4 5 6 7 816019 Zyra e kryetarit 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%16319 Administrata dhe personeli 29,570.76 130,000.00 24,306.19 82.20% 18.70% 15.13%16637 Inspeksioni 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%16795 Prokurimi 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%16919 Asambleja komunale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%17519 Buxhet e financa 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%18019 Punë komunale,shërbime teknike 23,220.72 100,000.00 33,297.92 143.40% 33.30% 20.72%18423 Emergjenca - zjarrëfikësat 2,940.04 11,000.00 5,518.80 187.71% 50.17% 3.43%19595 Zyra lokale e komuniteteve 0.00 2,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%47019 Bujqësi , pylltari , zhvillim rural 0.00 2,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%48019 Zhvillim ekonomik 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%65095 Gjeodezi dhe kadastër 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%65495 Shërbimet pronësoro - juridike 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%66400 Planifikimi urban dhe mjedisi 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Shëndetësia 25,144.23 109,500.00 30,683.19 122.03% 28.02% 19.09%73028 - Administrata 0.00 840.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%74100 - Kujdesi primar shëndetsor 23,533.03 99,660.00 29,383.08 124.86% 29.48% 95.76%75590 - Shërbimet Sociale 1,611.20 9,000.00 1,300.11 80.69% 14.45% 4.24%76095 - Performanca në shëndetësi 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%85019 Kulturë , Rini ,Sport 8,421.07 48,300.00 31,128.89 369.65% 64.45% 19.37%

Arsimi 20,151.64 130,000.00 35,766.03 177.48% 27.51% 22.26%92095 - Administrata 0.00 6,000.00 1,431.51 #DIV/0! 23.86% 4.00%92570 - Arsimi parashkollor - Qerdhet 4,071.82 11,000.00 3,638.91 89.37% 33.08% 10.17%93540 - Arsimi fillor 11,268.24 76,298.00 21,441.18 190.28% 28.10% 59.95%94740 - Arsimi I mesëm 4,811.58 36,702.00 9,254.43 192.34% 25.22% 25.87%

Totali : 109,448.46 532,800.00 160,701.02 146.83% 30.16% 100.00%9

Dinamika dhe struktura e pagesave për shpenzimekomunale gjatë tremujorit të parë të vitit 2012 mund të

përcjellet nga pasqyrimi I mësipërm tabelar .

TRANSFERET DHE SUBVENCIONET

Për tre muaj të vitit 2012 në emër të transfereve dhe subvencioneve janë paguar 162,230.00 € , që është 57.12 % nga plani

për vitin 2012 , respektivisht 551.13 % më shumë se gjatë periudhës krahasuese .

Pagesat e lartëcekura janë financuar nga burimet e mëposhtme .

( në euro )



1 2 3 4 5 6 7 8

10 Granti qeveritar 0.00 0.00 70,000.00 #DIV/0! #DIV/0! 43.15%



31 Donatorë e brendshëm 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Donatorët e jashtëm 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Totali : 24,915.00 284,000.00 162,230.00 651.13% 57.12% 100.00%

Bartës i shpenzimeve për transfere dhe subvencione janë pagesat për përfitues individual ( 60.53 % ) dhe subvencionet për

Entitete jopublike ( 39.47 % ) .

( në euro )




1 2 3 4 5 6 7 8

21110 Subvencionet për Entitete Publike 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

21120 Subv.për Entit.Publike(teatër,bibliotekë..) 0.00 254,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

21200 Subvencionet për Entitete Jopublike 20,715.00 0.00 64,030.00 309.10% #DIV/0! 39.47%

22100 Transfere për qeveri tjera 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

22200 Pagesat për përfitues individual 4,200.00 30,000.00 98,200.00 2338.10% 327.33% 60.53%

22220 Pension. për persona me aftësi të kufiz. 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Totali : 24,915.00 284,000.00 162,230.00 651.13% 57.12% 100.00%

Subvencionet për Entitete jopublike shënojnë rritje për 209.10 % në krahasim me tremujorin e parë të vitit 2011 dhe arrijnë

shumën prej 64,030.00 € .

Pagesat për përfitues individual shënojnë tejkalim të planit për tremujorin e parë për 227.33 % dhe në fund të periudhës

raportuese arrijnë shumën prej 98,200.00 € .

Nga pasqyrimi i mëposhtëm tabelar mund të përcjellet dinamika e planifikimit dhe realizimit të shpenzimeve për transfere dhe

dhe subvencione sipas periudhave krahasuese për Drejtoritë përkatëse .

( në euro )




1 2 3 4 5 6 7 8

16019 Zyra e kryetarit 24,915.00 284,000.00 85,480.00 343.09% 30.10% 52.69%

16319 Administrata dhe personeli 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

16637 Inspeksioni 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

16795 Prokurimi 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

16919 Asambleja komunale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

17519 Buxhet e financa 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

18019 Punë komunale,shërbime teknike 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

18423 Emergjenca - zjarrëfikësat 0.00 0.00 70,000.00 #DIV/0! #DIV/0! 43.15%

10

19595 Zyra lokale e komuniteteve 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

47019 Bujqësi , pylltari , zhvillim rural 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

48019 Zhvillim ekonomik 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

65095 Gjeodezi dhe kadastër 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

65495 Shërbimet pronësoro - juridike 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

66400 Planifikimi urban dhe mjedisi 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Shëndetësia 0.00 0.00 6,750.00 #DIV/0! #DIV/0! 4.16%

73028 - Administrata 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

74100 - Kujdesi primar shëndetsor 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

75590 - Shërbimet Sociale 0.00 0.00 6,750.00 #DIV/0! #DIV/0! 100.00%

76095 - Performanca në shëndetësi 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

85019 Kulturë , Rini ,Sport 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Arsimi 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

92095 - Administrata 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

92570 - Arsimi parashkollor - Qerdhet 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

93540 - Arsimi fillor 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

94740 - Arsimi I mesëm 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Totali : 24,915.00 284,000.00 162,230.00 651.13% 57.12% 100.00%

Bartës i shpenzimeve për transfere dhe subvencione është Zyra e Kryetarit dhe të njajtat janë për 243.09 % më të larta në

krahasim me periudhën janar - mars të vitit 2011 .

INVESTIMET KAPITALE

Për tre muaj të vitit 2012 nga Buxheti komunal janë shpenzuar për investime kapitale mjete në vlerë prej 189,458.98 € , që është

për 1,135.07 % më shumë se në periudhën e njajtë të vitit 2011 .

Financimi i kësaj kategorie buxhetore është bërë nga burimet e mëposhtme :

( në euro )



1 2 3 4 5 6 7 8

10 Granti Qeveritar 0.00 3,054,692.00 87,878.00 #DIV/0! 2.88% 46.38%

21 Të hyrat vetanake 0.00 2,106,978.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%




Totali : 15,340.00 5,161,670.00 189,458.98 1235.07% 3.67% 100.00%

Burimi kryesor i financimit të investimeve kapitale janë mjetet e bartura , të cilat kapin shumën prej 92,648.10 € dhe përbëjnë

48.90 % të shpenzimit të gjithmbarshëm për tremujorin e parë të vitit 2012 . Shikuar sipas Drejtorive ecuria e tyre është si vijon :

( në euro )




1 2 3 4 5 6 7 8

16019 Zyra e kryetarit 0.00 646,822.88 55,878.00 #DIV/0! 8.64% 29.49%

16319 Administrata dhe personeli 0.00 50,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%





18019 Punë komunale,shërbime teknike 0.00 3,304,269.12 80,000.00 #DIV/0! 2.42% 42.23%

18423 Emergjenca - zjarrëfikësat 0.00 114,000.00 27,548.10 #DIV/0! 24.17% 14.54%

11

19595 Zyra lokale e komuniteteve 0.00 100,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

47019 Bujqësi , pylltari , zhvillim rural 0.00 200,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%


65095 Gjeodezi dhe kadastër 0.00 69,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

65495 Shërbimet pronësoro - juridike 0.00 150,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

66400 Planifikimi urban dhe mjedisi 0.00 0.00 17,100.00 #DIV/0! #DIV/0! 9.03%

Shëndetësia 0.00 82,578.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%


74100 - Kujdesi primar shëndetsor 0.00 67,578.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!

75590 - Shërbimet Sociale 0.00 15,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!


85019 Kulturë , Rini ,Sport 0.00 150,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

Arsimi 0.00 250,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

92095 - Administrata 0.00 140,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!

92570 - Arsimi parashkollor - Qerdhet 0.00 10,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!

93540 - Arsimi fillor 0.00 50,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!

94740 - Arsimi I mesëm 0.00 50,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!

Totali : 15,340.00 5,161,670.00 189,458.98 1235.07% 3.67% 100.00%

Nga planifikimi i gjithmbarshëm i shpenzimeve kapitale 80,000.00 € ose 42.23 % janë realizuar pranë Drejtoratit për Punë

komunale dhe shërbime teknike . Sipas lartësisë së pjesëmarrjes pasojnë :

Zyra e Kryetarit me 29.49% ;

Emergjenca - Zjarrëfikësat me 14.54% ;

Planifikimi urban dhe mjedisi me 9.03% ; dhe

Zhvillimi ekonomik me 4.71% .

( në euro )




1 2 3 4 5 6 7 8

3110 Ndërtesat 0.00 712,578.00 75,548.10 #DIV/0! 10.60% 39.88%

31110 Ndërtesat e banimit 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

31120 Ndërtesat administrative afariste 0.00 517,578.00 75,548.10 #DIV/0! 14.60% 100.00%

31121 Objektet arsimore 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

31122 Objektet shëndetësore 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

31123 Objektet kulturore 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

31124 Objekte sportive 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

31130 Strukturat tjera ndërtimore 0.00 195,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

3120 Ndërtimi i rrugëve 0.00 3,419,269.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

31210 Ndërtimi i autorrugëve 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

31230 Ndërtimi i rrugëve lokale 0.00 3,304,269.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!

31250 Kanalizimi 0.00 115,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!

31260 Ujësjellësi 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3150 Furniz.me rrymë,gjener.dhe transmis. 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

31510 Furniz.me rrymë,gjenerim dhe transmis. 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3160 Paisje ( vlera mbi 1000 € ) 0.00 10,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

31600 Paisje të teknologjisë informative 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

31660 Paisje speciale mjeksore 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

31680 Souftwer 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

31690 Paisje tjera 0.00 10,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!

3170 Automjete transporti 0.00 65,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

31700 Vetura zyrtare 0.00 65,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!

3190 Kapital tjetër 0.00 708,000.00 113,910.88 #DIV/0! 16.09% 60.12%

31900 Kapital tjetër 0.00 708,000.00 113,910.88 #DIV/0! 16.09% 100.00%

3210 Toka 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

32100 Toka 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3320 Transf.kapital për Entitete jopubl. 15,340.00 246,823.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

33200 Transfere kapital për Entitete jopublike 15,340.00 246,823.00 0.00 0.00% 0.00% #DIV/0!

3400 Pagesa - Vendime gjyqësore 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

34000 Pagesa - Vendime gjyqësore 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Totali : 15,340.00 5,161,670.00 189,458.98 1235.07% 3.67% 100.00%

12

Periudhën raportuese e karakterizon përqindje e ulët e realizimit në raport me planifikimin për vitin 2012 gjegjësisht 3.67 % .

Investimet e gjithmbarshme për tre muaj të vitit raportues u përkasin projekteve të mëposhtme :

( në euro )

Alokimi Realizimi Progresi :

Projekti I - III - 2012 I - III - 2012 2 / 1

1 2 3

Participimi me donat.për rregullimin e stadionit 7,878.00 7,878.00 100.00%

Projekte kapitale në rast fatkeqësie 48,000.00 48,000.00 100.00%

Zyra e Kryetarit : 55,878.00 55,878.00 100.00%Kapitale tjera - Mirëmbajtja dimërore 80,000.00 80,000.00 100.00%

Punë komunale , shërbime teknike : 80,000.00 80,000.00 100.00%Blerja e autocisternave për zjarrëfikje 50,000.00 0.00 0.00%

Ndërtimi i objektit të emergjencës 27,548.10 27,548.10 100.00%

Emergjenca - Zjarrëfikësat : 77,548.10 27,548.10 35.52%Plani i vepr.dhe qasjes në Rrafsh.e Dukagjinit dhe Rugovës 45,002.79 8,932.88 19.85%

Zhvillimi ekonomik 45,002.79 8,932.88 19.85%Plane rregullative të qytetit të Pejës 69,600.00 17,100.00 24.57%

Planifikimi urban dhe mjedisi : 69,600.00 17,100.00 24.57%Renov.i nx. qendr.në kinoteatrin"Jusuf Gërvalla " 6,000.00 0.00 0.00%

Kulturë , rini dhe sport 6,000.00 0.00 0.00%Renovimi në Gjimnazin " Bedri Pejani " 9,800.00 0.00 0.00%

Arsimi - Administrata : 9,800.00 0.00 0.00%

Totali : 334,028.89 189,458.98 56.72%

Shpenzimet për investimet e lartëcekura paraqesin 56.72 % të alokimit për tremujorin e parë të vitit 2012 .

13

R E P U B L I K A E K O S O V Ë SR E P U B L I K OF K O S O V O

R E P U B L I K A K O S O V A

KOMUNA E PEJËS MUNICIPALITY OF PEJA OPŠTINA PEĆ

DREJTORATI PËR BUXHET E FINANCA

RAPORTI

I TË HYRAVE DHE SHPENZIMEVE TË REALIZUARA BUXHETORE

PËR PERIUDHËN

JANAR – DHJETOR 2013

Pejë, Shkurt 2014

PËRMBAJTJA :

Përshkrimi Faqja

Buxheti i realizuar komunal për periudhën janar - dhjetor 2013 1

Të hyrat vetanake të realizuara gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit 2013 2 - 4

Shpenzimet e realizuara buxhetore për periudhën janar - dhjetor 2013 5 - 20

Zyra e Kryetarit - Të hyrat dhe shpenzimet 21

Administrata dhe personeli - Të hyrat dhe shpenzimet 22-23

Çështjet gjinore - Shpenzimet 24

Integrimet Europiane - Shpenzimet 25

Inspekcioni - Të hyrat dhe shpenzimet 26

Prokurimi - Të hyrat dhe shpenzimet 27

Asambleja Komunale - Shpenzimet 28

Buxhet e financa - Të hyrat dhe shpenzimet 29 - 30

Punë komunale , shërbime teknike - Të hyrat dhe shpenzimet 31

Emergjenca - zjarrëfikësat - Të hyrat dhe shpenzimet 32

Zyra lokale e komuniteteve - Shpenzimet 33

Bujqësi , pylltari , zhvillim rural - Të hyrat dhe shpenzimet 34

Zhvillimi ekonomik - Të hyrat dhe shpenzimet 35

Gjeodezi dhe kadastër - Të hyrat dhe shpenzimet 36

Çështje pronësoro - juridike - Të hyrat dhe shpenzimet 37

Planifikimi urban dhe mjedisi - Të hyrat dhe shpenzimet 38

Shëndetësia - Administrata - Shpenzimet 39

Shëndetësia - Kujdesi primar shëndetsor - Të hyrat dhe shpenzimet 40

Shëndetësia - Shërbime sociale - Shpenzimet 41

Kulturë , rini , sport - Të hyrat dhe shpenzimet 42

Arsimi - Administrata - Shpenzimet 43

Arsimi - Arsimi parashkollor - Qerdhet - Të hyrat dhe shpenzimet 44

Arsimi - Arsimi fillor - Të hyrat dhe shpenzimet 45

Arsimi - Arsimi i mesëm - Të hyrat dhe shpenzimet 46

BUXHETI I REALIZUAR KOMUNAL PËR PERIUDHËNJANAR - DHJETOR 2013

Duke u bazuar në kërkesat dhe përkufizimet juridike të Ligjit Nr. 03/L-048 mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë , Ligjit

Nr. 03/L-221 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-048 mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë , Ligjit Nr. 04/L-116 për

ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-048 mbi Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë , i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin

Nr. 03/L-221 si dhe në pajtim të Standardeve Ndërkombëtare të Kontabilitetit për Sektorin Publik , Drejtorati për Buxhet e financa ka punuar

Raportin e të hyrave dhe shpenzimeve të realizuara buxhetore për periudhën janar - dhjetor të vitit 2013 .

Raporti ka për qëllim informimin sa më objektiv lidhur me ecurinë dhe me treguesit relevant rreth përmbushjes së planit dhe të

grumbullimit të mjeteve sipas burimeve, përmbushjes së obligimeve të planifikuara sipas planprogrameve , dinamikën dhe strukturën e mjeteve

të planifikuara si dhe realizimin e tyre sipas kategorive të përcaktuara buxhetore , angazhimet kadrovike si dhe treguesit tjerë që kanë ndikuar

në rezultatet e përgjithshme për këtë periudhë .

Ecuria e të hyrave të arketuara dhe shpenzimeve të realizuara gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit 2013 është e prezentuar tek të

gjitha programet dhe në raport me planin për vitin 2013 dhe realizimin gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak .

Pranë Kuvendit Komunal në Pejë gjatë vitit 2013 kanë qenë të punësuar 2199 puntorë . Nga tabela që pason mund të përcjellet

dinamika e të punësuarve nëpër Drejtorate , si në raport me numrin aktual për periudhën janar - dhjetor të vitit 2012 , poashtu edhe në raport

me numrin e planifikuar për vitin 2013 .


Numri aktual Planifikimi Numri aktual Progresi : %

organizativ I - XII - 2012 I - XII - 2013 I - XII - 2013 5 / 3 5 / 4 e realizimit

1 2 3 4 5 6 7 8

16019 Zyra e Kryetarit 15 15 14 93.33% 93.33% 0.64%

163 ( I+II+III ) Administrata dhe personeli 58 62 56 96.55% 90.32% 2.55%

16319 I. Administrata 58 59 53 91.38% 89.83% 94.64%

16519 II. Qështjet Gjinore 0 1 1 #DIV/0! 100.00% 1.79%

16559 III. Integrimet Europiane 0 2 2 #DIV/0! 100.00% 3.57%

16637 Inspeksioni 25 25 25 100.00% 100.00% 1.14%

16795 Prokurimi 5 6 6 120.00% 100.00% 0.27%

16919 Asambleja komunale 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

17519 Buxhet e financa 32 34 33 103.13% 97.06% 1.50%

180 ( I+II ) Punë komunale,shërbime teknike 55 56 55 100.00% 98.21% 2.50%

18019 I. Infrastruktura Rrugore 12 12 12 100.00% 100.00% 21.82%

18295 II. Emergjenca - zjarrëfikësat 43 44 43 100.00% 97.73% 78.18%

19595 Zyra lokale e komuniteteve 8 9 9 112.50% 100.00% 0.41%

47019 Bujqësi , pylltari , zhvillim rural 21 23 23 109.52% 100.00% 1.05%

48019 Zhvillim ekonomik 7 7 7 100.00% 100.00% 0.32%

650 ( I+II ) Gjeodezi dhe kadastër 22 22 20 90.91% 90.91% 0.90%

65095 18 18 17 94.44% 94.44% 85.00%

65495 4 4 3 75.00% 75.00% 15.00%

66100 Planifikimi urban dhe mjedisi 12 13 13 108.33% 100.00% 0.59%

Shëndetësia 370 375 364 98.38% 97.07% 16.55%

73028 - Administrata 5 6 5 100.00% 83.33% 1.37%

74100 - Kujdesi primar shëndetsor 348 350 340 97.70% 97.14% 93.41%

75590 - Shërbimet Sociale 17 19 19 111.76% 100.00% 5.22%

76095 - Performanca në shëndetësi 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

85019 Kulturë , Rini ,Sport 49 50 48 97.96% 96.00% 2.18%

Arsimi 1549 1517 1526 98.52% 100.59% 69.40%

92095 - Administrata 13 14 13 100.00% 92.86% 0.85%

92570 - Arsimi parashkollor - Qerdhet 62 62 62 100.00% 100.00% 4.06%

93540 - Arsimi fillor 1033 1017 1019 231.07% 100.20% 66.78%

I. Shërbime Katastrale

II. Çështje pronësore - juridike

94740 - Arsimi i mesëm 441 424 432 41.82% 101.89% 28.31%

Totali : 2228 2214 2199 98.70% 99.32% 100.00%

Dinamika e të punësuarve gjatë periudhës raportuese është për 1.30 % më e ulët në raport me periudhën krahasuese dhe 0.68 % më.

e ulët në raport me planifikimin vjetor për vitin 2013 .

1

TË HYRAT VETANAKE TË REALIZUARA GJATË PERIUDHËSJANAR - DHJETOR TË VITIT 2013

Gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit 2013 dinamika dhe struktura e të hyrave të realizuara vetanake shënon ecuri të ndryshme si në raport me planifikimin për vitin 2013 , poashtu edhe në raport me realizimin gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit 2012 .

( në euro )

Kodi Emërtimi i koditRealizimi Planifikimi Progresi : %

I - XII - 2012 I - XII - 2013 I - XII - 2013 6 / 3 6/ 4 e realizimit1 2 3 4 6 7 8 9

16019 Zyra e Kryetarit 0.00 0.00 6,058.44 #DIV/0! #DIV/0! 0.19%

56000 Donacionet ( I + II ) 0.00 0.00 6,058.44 #DIV/0! #DIV/0! 100.00%56000 I.Donacionet e brendshme 0.00 0.00 2,000.00 #DIV/0! #DIV/0! 33.01%

- Participim i qytetar.për Kanal. në Fidanishte 0.00 0.00 2,000.00 #DIV/0! #DIV/0! 100.00%

56000 II.Donacionet e jashtme 0.00 0.00 4,058.44 #DIV/0! #DIV/0! 66.99% - Qev.Hungar.-Restaur.i varrez.Austro-hungar. 0.00 0.00 4,058.44 #DIV/0! #DIV/0! 100.00%

163 ( I+II+III ) Administrata dhe personeli 144,946.50 180,000.00 134,718.00 92.94% 74.84% 4.27%

16319 I. Administrata 144,946.50 180,000.00 134,718.00 92.94% 74.84% 100.00%50013 Tax çertifikatat e lindjes 56,206.00 77,871.00 138.55% #DIV/0! 62.41%50014 Tax çertifikatat e kurorëzimit 11,712.00 10,905.00 93.11% #DIV/0! 8.74%50015 Tax çertifikatat e vdekjes 3,425.00 1,924.00 56.18% #DIV/0! 1.54%50016 Tax çertifikatat tjera të Ofiqarisë 65,460.50 34,071.50 52.05% #DIV/0! 27.31%50017 Tax për verifikim të dokument. të ndryshme 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Taksat administrative 136,803.50 170,000.00 124,771.50 91.20% 73.40% 92.62%50018 Taksa për fotokopjim të dokumenteve 8,143.00 10,000.00 9,946.50 122.15% 99.47% 7.38%

-Të hyrat vetanake 144,946.50 180,000.00 134,718.00 92.94% 74.84% 100.00%

16519 II. Qështjet Gjinore 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

16559 III. Integrimet Europiane 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

16637 Inspekcioni 194,071.00 129,000.00 173,650.00 89.48% 134.61% 5.51%

50104 Gjobat nga inspektoriati - denimet mandatore 475.00 2,000.00 200.00 42.11% 10.00% 0.12%50205 Licencat për pranim teknik të lokalit 23,475.00 32,000.00 13,725.00 58.47% 42.89% 7.90%50501 Inspektimi i artikujve ushqimor 900.00 2,000.00 770.00 85.56% 38.50% 0.44%50505 Inspektimet e veterinarisë 1,596.00 2,500.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%50507 Inspektimi higjienik sanitar 620.00 500.00 1,190.00 191.94% 238.00% 0.69%

Gjobat nga gjykatat 167,005.00 90,000.00 157,765.00 94.47% 175.29% 90.85%


16795 Prokurimi 6,140.00 11,000.00 5,870.00 95.60% 53.36% 0.19%

50020 Taksa për pjesëmarrje në tender 6,140.00 11,000.00 5,870.00 95.60% 53.36% 100.00%



17519 Buxhet e financa 1,287,823.64 1,311,400.00 1,460,558.78 113.41% 111.37% 46.32%

40110 Tatimi në pronë 830,665.14 900,000.00 1,083,998.28 130.50% 120.44% 74.22%50001 Taksa për regjistrim të automjeteve ( rrugore) 146,401.50 161,000.00 164,553.00 112.40% 102.21% 11.27%50017 Taksa për verifikim të dokum.të ndrysh.(hip.bank) 700.00 400.00 300.00 42.86% 75.00% 0.02%50290 Licencat tjera në afarizëm 190,572.00 150,000.00 82,526.50 43.30% 55.02% 5.65%50101 Gjobat nga Trafiku 119,485.00 100,000.00 129,181.00 108.11% 129.18% 8.84%

-Të hyrat vetanake 1,287,823.64 1,311,400.00 1,460,558.78 113.41% 111.37% 100.00%

180 ( I+II ) Punë komunale,shërbime teknike 125,655.67 87,500.00 81,860.02 65.15% 93.55% 2.60%

18019 I. Infrastruktura Rrugore 125,655.67 86,000.00 81,860.02 65.15% 93.55% 100.00%

Realizimi

50008 Taksa për park.publ.kamp.rekr.(shërb kom, park.) 42,444.00 36,000.00 27,575.00 64.97% 76.60% 46.83%50212 Licenca , reklama publike në pronë publike 72,121.23 50,000.00 31,310.02 43.41% 62.62% 53.17%

I .Të hyrat vetanake 114,565.23 86,000.00 58,885.02 51.40% 68.47% 71.93% II. Donacionet ( a + b ) 11,090.44 0.00 22,975.00 207.16% #DIV/0! 100.00% a. Donacionet e brendshme 4,060.40 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%

- Participim i qytetarëve në projekte 4,060.40 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! #DIV/0! b.Donacionet e jashtme 7,030.04 0.00 22,975.00 326.81% #DIV/0! 100.00% Habitat - i 7,030.04 0.00 22,975.00 326.81% #DIV/0! 100.00%

2

18295 II. Emergjenca - zjarrëfikësat 0.00 1,500.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

50502 Kontrolli teknik i aparateve të zjarrëfikjes 0.00 1,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0! Pëlqimi me rregullim nga mbrojtja nga zjarri 0.00 200.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0! Dhënja e pëlqimit në dokumente investive teknike 0.00 300.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!

-Të hyrat vetanake 0.00 1,500.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!


47019 Bujqësi , pylltari , zhvillim rural 34,777.76 30,900.00 18,392.36 52.89% 59.52% 0.58%50012 ÇertifIikata për ndrrimin e destinacionit të tokës 5,580.00 15,000.00 11,630.25 208.43% 77.54% 63.23%50020 Taksë për pjesëmarrje në tender - Bujqësi 190.00 0.00 120.00 63.16% #DIV/0! 0.65%50203 Licenca për gurthyes dhe miniera 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%50403 Të hyrat nga shitja e mallrave 17,791.20 0.00 6,132.11 34.47% #DIV/0! 33.34%50405 Shfrytëzimi i pronës publike 1,532.98 0.00 510.00 33.27% #DIV/0! 2.77%

50012-1 Taksat për zhavor 0.00 300.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%50012-2 Pëlqimi për eksploatimin e resurseve natyrore 0.00 300.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%50012-3 Çertifikata për transportin e kafshëve 0.00 300.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%50103 Gjobat nga pyjet 9,683.58 15,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%



50017 Taksa për verifikim të dokumenteve të ndryshme 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%50019 Taksa administrative për fletëkërkesë (Leje pune) 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%50206 Licenca për shërbime profesionale 730.00 2,000.00 475.00 65.07% 23.75% 2.59%50208 Licenca për transport të mallrave 10,860.00 10,000.00 9,560.11 88.03% 95.60% 52.14%

50208 - 1 Vërtetetime të ndryshme dhe leje për itenerar 0.00 2,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%50211 Licenca për shërbim të pijeve alkoolike 8,260.00 16,850.00 8,300.00 100.48% 49.26% 45.27%50212 Licenca,reklama e publikime në prona publike 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

I. Të hyrat vetanake 19,850.00 30,850.00 18,335.11 92.37% 59.43% 14.32% II. Donacionet e jashtme 118,128.94 0.00 109,695.44 92.86% #DIV/0! 85.68% Council of Europe 118,128.94 0.00 55,413.61 46.91% #DIV/0! 50.52% Qeveria Italiane 0.00 0.00 54,281.83 #DIV/0! #DIV/0! 49.48%

650 ( I+II ) Gjeodezi dhe kadastër 203,050.43 220,750.00 259,960.88 128.03% 117.76% 8.24%

65095 I. Shërbime kadastrale 192,062.25 192,750.00 244,218.60 127.16% 126.70% 93.94%

50011 Taksa për regjistrimin e trashigimisë 57,841.00 70,000.00 64,088.00 110.80% 91.55% 26.24%

50019 Taksa tjera administrative 37,110.50 25,000.00 68,150.80 183.64% 272.60% 27.91%

50223 Licenca për shërbim privat të sigurimeve 38,220.00 50,000.00 39,521.00 103.40% 79.04% 16.18%

50504 Taksa për matjen e tokës në teren 58,890.75 47,750.00 72,458.80 123.04% 151.75% 29.67%


65495 II. Çështjet pronësore - juridike 10,988.18 28,000.00 15,742.28 143.27% 56.22% 6.06%

50408 Qiraja nga objektet publike 9,430.18 13,000.00 3,783.00 40.12% 29.10% 24.03%50413 Të hyrat nga shitja e pasurisë 1,558.00 15,000.00 11,959.28 767.60% 79.73% 75.97%



50009 Taksa komunale për leje ndërtimi 533,375.66 550,000.00 577,561.91 108.28% 105.01% 98.08%

50212 Licenca , reklama e publikime në prona publike 19,092.00 25,000.00 3,398.00 17.80% 13.59% 0.58%

50405 Shfrytëzimi i pronës publike 6,131.00 30,000.00 7,918.00 129.15% 26.39% 1.34%


Shëndetësia 105,331.70 110,000.00 99,928.70 94.87% 90.84% 3.17%


74100 - Kujdesi primar shëndetsor - Participim 105,331.70 110,000.00 99,928.70 94.87% 90.84% 100.00%

75590 - Shërbimet Sociale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%




50008 Taksa për parkim publik , kampim , rekreacion 10,065.80 10,000.00 6,870.00 68.25% 68.70% 40.62%50408 Qiraja nga objektet publike 1,550.00 0.00 2,517.10 162.39% #DIV/0! 14.88%50409 Participim - Biblioteka 6,117.25 7,000.00 7,527.00 123.05% 107.53% 44.50%

-Të hyrat vetanake 17,733.05 17,000.00 16,914.10 95.38% 99.49% 87.12% - Donacionet e brendshme 0.00 0.00 2,500.00 #DIV/0! #DIV/0! 12.88% - IPKO - Amia ( Për Diasporën ) 0.00 0.00 2,500.00 #DIV/0! #DIV/0! 100.00%

3

Arsimi 176,683.80 166,600.00 176,112.54 99.68% 105.71% 5.58%


- Donacionet e jashtme 3,628.80 0.00 9,156.04 252.32% #DIV/0! 5.20%



- Participim 72,990.00 95,000.00 77,000.50 105.49% 81.05% 97.22%

- Donacionet e jashtme 3,628.80 0.00 2,200.00 60.63% #DIV/0! 2.78% - Save the children 3,628.80 0.00 2,200.00 60.63% #DIV/0! 100.00%

93540 - Arsimi fillor 0.00 1,600.00 6,956.04 #DIV/0! 434.75% 3.95%

- Participim 0.00 1,600.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00% - Donacionet e jashtme 0.00 0.00 6,956.04 #DIV/0! #DIV/0! 100.00% - Save the children 0.00 0.00 6,956.04 #DIV/0! #DIV/0! 100.00%

94740 - Arsimi i mesëm 100,065.00 70,000.00 89,956.00 89.90% 128.51% 51.08%

- Participim 100,065.00 70,000.00 89,956.00 89.90% 128.51% 100.00%

I . TË HYRAT VETANAKE 2,859,942.97 2,900,000.00 3,003,047.36 105.00% 103.55% 95.23%

II . DONACIONET 132,848.18 0.00 150,384.92 113.20% #DIV/0! 4.77%

- Donacionet e brendshme 4,060.40 0.00 4,500.00 110.83% #DIV/0! 2.99%

- Donacionet e jashtme 128,787.78 0.00 145,884.92 113.28% #DIV/0! 97.01%

T O T A L I ( I + II ) : 2,992,791.15 2,900,000.00 3,153,432.28 105.37% 108.74% 100.00%

Komuna e Pejës sipas planit për vitin fiskal 2013 ka planifikuar të hyra vetanake në vlerë prej 2,900,000.00 € . Gjatë periudhës janar

dhjetor të vitit 2013 janë realizuar të hyra vetanake në vlerë prej 3,003,047.36 € respektivisht 5.00 % më shumë se gjatë periudhës janar - dhjetor

të vitit 2012 , ndërsa plani për vitin 2013 është tejkaluar 3.55 % .

Gjatë periudhës raportuese janë realizuar edhe donacione në vlerë 150,384.92 € , andaj të hyrat e gjithmbarshme arrijnë shumën prej

3,153,432.28 € , që është për 5.37 % më shumë se gjatë periudhës krahasuese , ndërsa plani i të hyrave të gjithmbarshme është tejkaluar 8.74 % .

Dinamika dhe struktura e të hyrave të grumbulluara mund të përcjellet nga pasqyra tabelare por vlen të ceket se të hyrat nga tatimi në

pronë në vlerë prej 1,083,998.28 € paraqesin 36.10 % të të hyrave vetanake të grumbulluara gjatë periudhës raportuese , ose , 34.38% të të hyrave

të gjithmbarshme në nivel të komunës . Sipas lartësisë së pjesëmarrjes pasojnë të hyrat e realizuara nga taksa komunale për leje ndërtimi me

19.23 % të të hyrave vetanake , ose , 18.32 % të të hyrave të gjithmbarshme , gjobat nga gjykata me 5.25 % , respektivisht 5.00 % gjobat nga

trafiku me 4.30 % respektivisht 4.09 % , taksat administrative me 4.15 % , respektivisht 3,96 % , etj.

4

SHPENZIMET E REALIZUARA BUXHETORE PËR PERIUDHËN JANAR - DHJETOR 2013

Në pajtim me Ligjin Nr. 04/L-165 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2013 , Buxheti Komunal për vitin 2013 duket si vijon :

( në euro )

Emërtimi i fonditRealizimi Buxheti Realizimi Progresi : %

I - XII - 2012 I - XII - 2013 I - XII - 2013 5 / 3 5 / 4 e realizimit

1 2 3 4 5 6 7 8


21 Të hyrat vetanake 2,121,448.00 2,900,000.00 2,456,879.44 115.81% 84.72% 12.12%

22 Mjetet e bartura 668,227.92 769,957.19 650,615.49 97.36% 84.50% 3.21%

31 Donatorët e brendshëm 6,560.40 29,417.49 4,500.00 68.59% 15.30% 0.02%

32-99 Donacionet e jashtme 244,107.94 185,061.18 170,469.72 69.83% 92.12% 0.84%

Totali : 18,970,438.25 20,952,752.86 20,263,384.01 106.82% 96.71% 100.00%

Buxheti total për vitin 2013 arrinë shumën prej 20,952,752.86 € dhe është për 1,300,435.86 € më i lartë se buxheti fillestar dhe diferenca

mund të përcjellet nga pasqyrimi i mëposhtëm tabelar :

( në euro )

Emërtimi i fonditBuxheti fillestar Buxheti final

DiferencaI - XII - 2013 I - XII - 2013

2 3 4 5 11.18%

1 . Granti Qeveritar ( I + II + III + IV ) 16,752,317.28 17,068,317.00 315,999.72

I - Granti Qeveritar ( me Qarkore buxhetore) 16,752,317.28 16,752,317.00 -0.28 83.97%

II - Buxhet shtesë nga MEF 0.00 316,000.00 316,000.00

2 . Të hyrat vetanake ( I + II ) 2,900,000.00 2,900,000.00 0.00

I - Të hyrat e planifikuara për vitin 2013 2,900,000.00 2,900,000.00 0.00

3 . Mjetet e bartura nga viti 2012 0.00 769,957.19 769,957.19

4 . Donatorët e brendshëm 0.00 29,417.49 29,417.49

5 . Donacionet e jashtme 0.00 185,061.18 185,061.18

Totali ( 1+2+3+4+5 ) : 19,652,317.28 20,952,752.86 1,300,435.58

1. Granti Qeveritar është rritur për 316,000.00 € për buxhetin shtesë nga Ministria e financave dhe atë për :

- Mallra dhe shërbime 150,000.00 € ,

- Subvencione dhe transfere 150,000.00 € dhe

- Investime kapitale 16,000.00 € .

2. Mjetet e bartura nga viti 2012 në shumë prej 769,957.19 € ,

3. Donacionet e brendshme në shumë prej 29,417.49 € , të destinuara pranë :

`- Zyrës së Kryetarit në shumën 2,000.00 € për investime kapitale ,

`- Drejtoratit për Punë komunale dhe shërbime teknike në shumën 23,104.81 € për investime kapitale ,

`- Drejtoratit për Bujqësi , pylltari , zhvillim rural në shumën 1,460.68 € , për investime kapitale ,

`- Drejtoratit për kulturë , rini dhe sport në shumën 2,500.00 € për subvencione dhe transfere dhe

`- Drejtoratit për Arsim dhe shkencë 352.00 € për investime kapitale .

4. Donacionet e jashtme , në lartësi prej 185,061.18 € janë nga :

Shuma e donac. Shpenzimi Programi - Kodi ekonomik

Fondi burimor

`- Banka Botërore 514.00 € Arsim - mallra dhe shërbime

`- Qeveria Daneze 26,812.06 € 26,140.89 € Arsim - mallra dhe shërbime

`- Qeveria Italiane 54,281.83 € 54,281.83 € Zhvillim ekonomik - investime kapitale

`- UN Habitati 22,975.00 € 22,975.00 € Punë komunale , shërbime teknike - investime kapitale

`- Qeveria Zvicrane 244.62 € 0.00 € Arsim - mallra dhe shërbime

`- Qeveria Hungareze 4,058.44 € 4,058.44 € Zyra e Kryetarit - investime kapitale

`- UNDP 420.89 € 0.00 € Arsim 17.00 € - investime kapitale , Buxhet e financa 361.20 € -

investime kapitale dhe 42.69 € mallra dhe shërbime

`- Save the children 11,745.77 € 6,176.05 € Arsim - paga e meditje 7,345.17€ , mallra dhe shërbime 4,400.00€

`- Council of Europe 56,324.45 € 56,323.51 € Zhvillim ekonomik - mallra dhe shërbime 3,014.44 8 dhe investime

kapitale 53,310.01 € .

Totali : #VALUE! 170,469.72 €

5 Shpenzimet e gjithmbarshme të Buxhetit Komunal për periudhën janar - dhjetor të vitit 2013 kapin shumën prej 20,263,384.01 € dhe

paraqesin realizimin e planit vjetor 96.71 % ndërsa në raport me periudhën krahasuese shënojnë dinamikë më të shpejtë për 6.82 % .

Sipas kategorive ekonomike , shpenzimet e realizuara gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit 2013 kanë ecuri të ndryshme , si në raport

me planifikimin për vitin 2013 , poashtu edhe në raport me realizimin për periudhën krahasuese .

(në euro )


Realizimi Buxheti Realizimi Progresi : %


1 2 3 4 5 6 7 8

16019 Zyra e Kryetarit 1,010,243.45 1,454,087.17 1,355,289.71 134.15% 93.21% 6.69%


16319 I. Administrata 731,946.41 791,323.77 757,061.09 103.43% 95.67% 95.59%

16519 II. Qështjet Gjinore 0.00 9,973.00 8,585.32 #DIV/0! 86.09% 1.08%

16559 III. Integrimet Europiane 0.00 29,749.00 26,367.57 #DIV/0! 88.63% 3.33%

16637 Inspeksioni 168,978.49 178,650.00 175,518.52 103.87% 98.25% 0.87%

16795 Prokurimi 31,542.52 32,386.00 31,908.59 101.16% 98.53% 0.16%


17519 Buxhet e financa 474,888.75 452,403.89 449,888.64 94.74% 99.44% 2.22%

180 ( I+II ) Punë komunale,shërbime teknike 4,010,656.08 4,647,539.90 4,523,052.89 112.78% 97.32% 22.32%

18019 I. Infrastruktura Rrugore 3,511,185.10 4,293,239.90 4,173,491.79 118.86% 97.21% 92.27%

18295 II. Emergjenca - zjarrëfikësat 499,470.98 354,300.00 349,561.10 69.99% 98.66% 7.73%





65095 103,699.65 157,467.31 113,028.47 109.00% 71.78% 83.06%

65495 27,065.67 26,700.00 23,055.69 85.18% 86.35% 16.94%


Shëndetësia 2,583,229.22 2,732,688.71 2,712,996.05 105.02% 99.28% 13.39%

73028 - Administrata 36,049.36 44,100.00 39,870.88 110.60% 90.41% 1.47%

74100 - Kujdesi primar shëndetsor 2,379,492.22 2,475,088.71 2,459,994.40 103.38% 99.39% 90.67%



Arsimi 8,106,178.62 8,532,311.29 8,438,967.89 104.11% 98.91% 41.65%

92095 - Administrata 593,902.08 1,010,065.97 931,352.14 156.82% 92.21% 11.04%


93540 - Arsimi fillor 4,858,864.28 4,908,598.85 4,850,135.97 99.82% 98.81% 57.47%

- Arsimi i mesëm 2,328,969.92 2,285,882.00 2,336,138.42 100.31% 102.20% 27.68%

Totali : 18,970,438.25 20,952,752.86 20,263,384.01 106.82% 96.71% 100.00%

Nga tabela e mësipërme mund të përcjellet dinamika dhe struktura e realizimit të buxhetit sipas drejtorive për të gjitha kategoritë buxhetore ,

sipas periudhave dhe në raport me planifikimin vjetor.

Dinamika e shpenzimeve gjatë dymbëdhjetë muajve të vitit 2013 si dhe raporti me periudhën krahasuese mund të përcjellet nga pasqyrimi i

mëposhtëm tabelar .

( në euro )





ekonomik I - XII - 2012 I - XII - 2013 I - XII - 2013 5 / 3 5 / 4 e realizimit

1 2 3 4 5 6 7 8

111 Paga dhe meditje 10,378,156.69 10,535,499.24 10,482,664.91 101.01% 99.50% 51.73%

130 Mallra dhe shërbime 2,686,922.12 2,739,362.94 2,705,611.47 100.70% 98.77% 13.35%



300 Investime kapitale 4,874,583.84 6,474,969.71 5,878,865.26 120.60% 90.79% 29.01%

Totali : 18,970,438.25 20,952,752.86 20,263,384.01 106.82% 96.71% 100.00%

Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 10,482,664.91 € . Në krahasim me periudhën janar - dhjetor të vitit 2012

pagesat për këtë kategori shënojnë dinamikë më të shpejtë për 1.01 % , ndërsa plani për vitin 2013 është realizuar 99.50 % .


Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 2,705,611.47 € ose 13.35 % të shpenzimeve të gjithmbarshme . Në raport me

periudhën e njajtë të vitit 2012 pagesat për mallra dhe shërbime shënojnë dinamikë më të shpejtë për 0.70 % dhe paraqesin realizim të planit

për vitin 2013 në lartësi prej 98.77 % .

6

Shpenzimet komunale për dymbëdhjetë muaj të vitit 2013 përbëjnë 2.95 % të shpenzimeve të gjithmbarshme buxhetore . Pagesat për

këtë kategori buxhetore arrijnë shumën prej 597,008.95 € . Në krahasim me periudhën e njajtë të vitit paraprak shpenzimet komunale shënojnë

rritje për 7.17 % ndërsa plani për vitin 2013 është realizuar 99.19 % .

Pagesat për transfere dhe subvencione shënojnë rritje për 26.50 % në raport me periudhën krahasuese . Në fund të vitit 2013 pagesat

për transfere dhe subvencione arrijnë shumën prej 599,233.42 € dhe shënojnë realizim të planit vjetor 99.70 % .

Dinamikë më të shpejtë në raport me periudhën janar - dhjetor të vitit 2012 shënojnë edhe pagesat për investime kapitale (ind.120.60 % )

dhe të njajtat paraqesin 29.01 % të shpenzimeve të gjithmbarshme buxhetore për këtë periudhë .

PAGAT DHE MEDITJET

Kategoria e pagave dhe meditjeve , si u cek edhe më lartë , gjatë dymbëdhjetë muajve të vitit 2013 paraqet kategorinë me pjesëmarrje

me të lartë në shpenzime të gjithmbarshme buxhetore me 51.73 % . Në fund të periudhës raportuese pagat dhe meditjet arrijnë shumën prej

10,482,664.91 € dhe në raport me periudhën krahasuese janë më të larta për 1.01 % .

Burimet e financimit të shpenzimeve për paga dhe meditje janë :

( në euro )



1 2 3 4 5 6 7 8

10 Granti qeveritar 10,182,202.47 10,392,678.00 10,357,444.33 101.72% 99.66% 98.81%


22 Mjetet e bartura 7,291.43 15,241.47 15,241.47 209.03% 100.00% 0.15%


32-99 Donatorët e jashtëm 26,428.79 7,345.77 4,756.05 18.00% 64.75% 0.05%

Totali : 10,378,156.69 10,535,499.24 10,482,664.91 101.01% 99.50% 100.00%

Bartës i financimit të shpenzimeve për kategorinë e pagave dhe meditjeve janë mjetet e Grantit Qeveritar , të cilat shënojnë rritje për

1.72 % dhe realizim të planit 99.66 % . Në shumën e gjithmbarshme të pagesave për këtë kategori pjesëmarrja e tyre është 98.81 % . Diferenca

prej 1.19 % është financuar nga burimet e mëposhtme :

- Të Hyrat vetanake 1.00 % ;

- Mjetet e bartura 0.15 % dhe

- Donacionet e jashtme 0.05 % .

Strukturën e pagave e përbëjnë :

(në euro )

KodiEmërtimi i kodit



1 2 3 4 5 6 7 8

11100 Pagat neto përmes listës së pagave 8,920,397.10 9,020,715.33 101.12% #DIV/0! 86.05%

11115 Pagesat për sindikat 40,676.59 42,982.75 105.67% #DIV/0! 0.41%

Fondi burimor

11400 Puntorët me kontratë ( jo në listën e pagave ) 22,462.01 3,960.53 17.63% #DIV/0! 0.04%

11500 Tatimi i ndalur në burim në të ardhura personale 406,873.77 417,789.02 102.68% #DIV/0! 3.99%

11600 Kontributi pensional nga punëtori 493,873.61 498,608.64 100.96% #DIV/0! 4.76%

11700 Kontributi pensional nga punëdhënësi 493,873.61 498,608.64 100.96% #DIV/0! 4.76%

Totali : 10,378,156.69 10,535,499.24 10,482,664.91 101.01% 99.50% 100.00%

Pagat neto përmes listës së pagave paraqesin 86.05 % të shpenzimeve të gjithmbarshme për paga dhe meditje dhe në krahasim me

periudhën janar - dhjetor të vitit 2012 janë më të larta për 1.12 % .

Kontributi pensional nga puntori dhe kontributi pensional nga punëdhënësi paraqesin secili nga 4.76 % të shpenzimeve për paga dhe

meditje , tatimi I ndalur në burim në të ardhura personale 3.99 % , pagesat për sindikat 0.41 % dhe pagesat për puntorë me kontratë 0.04 % .

Me Vendimin mbi rishikimin e buxhetit për vitin 2013 janë transferuar nga Granti Qeveritar në programin Arsim e shkencë 46,500.00 € nga

programet si vijon :

Programi Shuma në €

Zyra e Kryetarit 8,000.00

Administrata 5,000.00

Integrimet Europiane 4,000.00

Inspekcioni 3,000.00

7

Buxhet e financa 8,000.00

Infrastruktura rrugore 2,000.00

Zjarrëfikësat 5,000.00

Bujqësia 5,000.00

Çështjet ligjore 1,500.00

Kulturë,rini,sport 5,000.00

Gjithsej : 46,500.00

Dinamika e shpenzimeve për paga dhe meditje nëpër Drejtori shënon ecuri të ndryshme , si në raport me periudhën krahasuese

poashtu edhe në raport me planifikimin për vitin 2013 .

( në euro )




1 2 3 4 5 6 7 8

16019 Zyra e Kryetarit 86,471.71 93,500.00 87,581.41 101.28% 93.67% 0.84%


16319 I. Administrata 214,362.00 212,019.00 208,329.57 97.19% 98.26% 92.70%



16637 Inspeksioni 114,660.16 114,000.00 110,948.28 96.76% 97.32% 1.06%

16795 Prokurimi 26,542.64 27,386.00 26,916.48 101.41% 98.29% 0.26%


17519 Buxhet e financa 139,621.39 140,000.00 138,644.40 99.30% 99.03% 1.32%








65095 71,412.00 73,210.00 70,573.50 351.58% 96.40% 81.17%

65495 20,073.24 20,000.00 16,372.92 0.87% 81.86% 18.83%


Shëndetësia 1,879,764.96 1,908,256.47 1,888,743.75 100.48% 98.98% 18.02%

73028 - Administrata 25,210.06 29,000.00 24,820.87 98.46% 85.59% 1.31%

74100 - Kujdesi primar shëndetsor 1,775,791.93 1,793,256.47 1,778,245.53 100.14% 99.16% 94.15%





Arsimi 6,987,004.93 7,097,000.77 7,108,841.11 101.74% 100.17% 67.82%

92095 - Administrata 56,482.49 61,350.00 57,989.97 102.67% 94.52% 0.82%


93540 - Arsimi fillor 4,557,378.36 4,644,216.05 4,607,030.98 101.09% 99.20% 64.81%

94740 - Arsimi i mesëm 2,140,746.68 2,156,145.00 2,211,177.06 103.29% 102.55% 31.10%

Totali : 10,378,156.69 10,535,499.24 10,482,664.91 101.01% 99.50% 100.00%

Ecuria e realizimit të pagave dhe meditjeve mund të përcjellet nga pasqyrimi i mësipërm tabelar .

MALLRAT DHE SHËRBIMET .

Gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit 2013, pagesat e gjithmbarshme për mallra dhe shërbime kapin shumën prej 2,705,611.47 € dhe

në raport me periudhën krahasuese shënojnë dinamikë më të shpejtë për 0.70 % ndërsa planifikimi vjetor është realizuar 98.77 % .

Financimi i buxhetit për mallra dhe shërbime është bërë nga këto burime :

8

( në euro )



1 2 3 4 5 6 7 8



22 Mjetet e bartura 312,530.61 177,888.01 175,910.31 56.29% 98.89% 6.50%


32-99 Donatorët e jashtëm 127,501.75 42,711.93 31,088.39 24.38% 72.79% 1.15%

Totali : 2,686,922.12 2,739,362.94 2,705,611.47 100.70% 98.77% 100.00%

Nga Granti Qeveritar është bërë financimi i shpenzimeve për mallra dhe shërbime në vlerë prej 1,802,966.74 € ose 66.64 % , të hyrat

vetanake me 695,646.03 € respektivisht 25.71 % , mjetet e bartura në vlerë prej 175,910.31 € , gjegjësisht 6.50 % dhe donacionet e jashtme

me 31,088.39 € respektivisht 1.15 % .

Gjatë vitit fiskal 2013 buxheti për mallra dhe shërbime është rritur për 150,000.00 € ( Buxhet shtesë nga Qeveria ) dhe janë bërë

lëvizje me Vendimin mbi rishikimin e buxhetit si vijon :

- Në programin Shërbime publike janë transferuar nga mallrat dhe shërbimet 10,000.00 € në shërbime komunale ;

- Në programin Planifikimi urban dhe mjedisi janë transferuar 5,000.00 € në mallra dhe shërbime nga investimet kapitale ;

- Në programin Shërbime sociale janë transferuar 30,000.00 € në mallra dhe shërbime nga investimet kapitale .

Lëvizjet e lartëcekura janë bërë brena fondit burimor të të hyrave vetanake .

Dinamika dhe struktura e pagesave për mallra dhe shërbime sipas kodeve ekonomike shënon ecuri të ndryshme si në raport me

periudhën janar - dhjetor të vitit 2012 , poashtu edhe në krahasim me planifikimin për vitin 2013.

Nga tabela e mëposhtme mund të përcjellet ecuria e të gjitha shpenzimeve të realizuara për këtë kategori buxhetore .

( në euro )




1 2 3 4 5 6 7 8

1310 Shpenzimet e udhëtimit 37,424.00 40,000.00 56,375.23 150.64% 140.94% 2.08%13130 Shpenzimet e udhëtimit zyrtar brenda vendit 6,643.20 1,000.00 13,672.80 205.82% 1367.28% 24.25%

13131 Meditjet e udhëtimit zyrtar brenda vendit 0.00 2,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

13132 Akomodimi gjatë udhëtimit zyrtar brenda vendit 0.00 1,000.00 490.75 #DIV/0! 49.08% 0.87%

13133 Shpenzimet tjera të udhëtimit zyrtar brenda vendit 1,945.40 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%

13140 Shpenzimet e udhëtimit zyrtar jashtë vendit 12,648.54 36,000.00 20,729.94 163.89% 57.58% 36.77%

13141 Meditjet e udhëtimit zyrtar jashtë vendit 11,492.00 0.00 9,570.40 83.28% #DIV/0! 16.98%

13142 Akomodimi gjatë udhëimit zyrtar jashtë vendit 4,075.50 0.00 6,325.00 155.20% #DIV/0! 11.22%

Fondi burimor

13143 Shpenzimet jera të udhëtimit zyrtar jashtë vendit 619.36 0.00 5,586.34 901.95% #DIV/0! 9.91%

1330 Shërbimet e telekomunikimit 52,355.83 59,844.11 64,986.78 124.13% 108.59% 2.40%13310 Shpenzimet për internet 1,858.34 2,630.00 1,857.45 99.95% 70.63% 2.86%

13320 Shpenzimet e telefonisë mobile 40,282.27 32,752.29 44,058.24 109.37% 134.52% 67.80%

13330 Shpenzimet postare 10,215.22 24,461.82 19,071.09 186.69% 77.96% 29.35%

1340 Shpenzimet për shërbime 928,366.22 956,246.79 941,345.91 101.40% 98.44% 34.79%13410 Shërbimet e arsimit dhe trajnimit 7,460.80 12,900.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

13420 Shërbimet e përfaqësimit 0.00 1,960.00 1,960.00 #DIV/0! 100.00% 0.21%

13430 Shërbime të ndryshme shëndetsore 20.00 2,096.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

13440 Shërbime të ndryshme intelektuale dhe këshillëdh. 13,559.45 7,967.07 16,073.19 118.54% 201.75% 1.71%

13450 Shërbime shtypje - jo marketing 14,173.78 9,788.00 23,362.58 164.83% 238.69% 2.48%

13460 Shërbimet tjera kontraktuese 876,248.78 904,748.59 888,825.71 101.44% 98.24% 94.42%

13470 Shërbimet teknike 8,829.14 12,750.00 7,087.30 80.27% 55.59% 0.75%

13480 Shpenzimet për antarësim 8,074.27 4,037.13 4,037.13 50.00% 100.00% 0.43%

1350 Blerje e mobileve dhe paisjeve <1000 € ) 189,573.59 142,664.00 127,072.51 67.03% 89.07% 4.70%13501 Mobile ( më pak se 1000 € ) 94,717.47 40,072.00 22,465.41 23.72% 56.06% 17.68%

13502 Telefona ( më pak se 1000 € ) 13.80 1,600.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

13503 Kompjuter ( më pak se 1000 € ) 27,382.81 24,139.00 31,854.78 116.33% 131.96% 25.07%

13504 Harduer për teknol.informat.(< se 1.000 € ) 963.20 1,300.00 1,977.50 205.31% 152.12% 1.56%

9

13505 Makina fotokopjuese ( më pak se 1000 ) 280.00 4,658.00 1,148.00 410.00% 24.65% 0.90%

13506 Paisje speciale mjeksore ( < se 1000 ) 0.00 19,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

13508 Paisje trafiku ( më pak se 1000 ) 0.00 0.00 50.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.04%

13509 Paisje tjera ( më pak se 1000 euro ) 66,216.31 51,895.00 69,576.82 105.08% 134.07% 54.75%

1360 Blerje tjera - mallra dhe shërbime 282,388.70 330,129.28 311,604.25 110.35% 94.39% 11.52%13610 Furnizime për zyrë 122,248.25 161,421.95 122,478.29 100.19% 75.87% 39.31%

13620 Furnizim me ushqim dhe pije ( jo dreka zyrtare ) 83,100.39 77,921.33 83,939.40 101.01% 107.72% 26.94%

13630 Furnizime mjeksore 45,529.58 38,813.00 82,084.50 180.29% 211.49% 26.34%

13640 Furnizime pastrimi 12,461.98 15,618.00 7,865.06 63.11% 50.36% 2.52%

13650 Furnizim për veshmbathje 5,729.50 29,250.00 7,624.00 133.07% 26.06% 2.45%

13660 Akomodimi 13,319.00 6,605.00 7,613.00 57.16% 115.26% 2.44%

13681 Bllombat 0.00 500.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

1370 Derivatet dhe lëndët djegëse 708,480.81 783,504.93 708,894.79 100.06% 90.48% 26.20%13710 Vaj 6,985.28 5,450.00 6,499.41 93.04% 119.26% 0.92%

13720 Naftë për ngrohje qendrore 224,059.32 317,063.70 321,676.31 143.57% 101.45% 45.38%

13730 Vaj për ngrohje qendrore 0.00 6,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

13750 Qymyr 0.00 3,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

13760 Dru 136,700.53 208,956.80 172,101.87 125.90% 82.36% 24.28%

13770 Derivate për gjenerator 99,005.88 102,753.00 22,586.07 22.81% 21.98% 3.19%

13780 Karburant për vetura 241,729.80 140,281.43 186,031.13 76.96% 132.61% 26.24%

1380 Llogaritë e avansit 2.50 0.00 292.04 11681.60% 100.00% 0.01%13820 Avans për udhëtime zyrtare 2.50 0.00 292.04 11681.60% #DIV/0! 100.00%

1390 Shërbimet financiare 0.00 350.00 12.50 #DIV/0! 3.57% 0.00%13912 Provizioni bankar - Raiffeisen Bank 0.00 350.00 12.50 #DIV/0! 3.57% 100.00%

13917 Provizioni bankar - NLB Prishtinë 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

1395 Shërbimet e regjistrimit dhe sigurimeve 20,900.11 27,500.00 23,384.87 111.89% 85.04% 0.86%13950 Regjistrimi i automjeteve 6,135.28 27,500.00 14,068.80 229.31% 51.16% 60.16%

13951 Sigurimi i automjeteve 14,764.83 0.00 9,316.07 63.10% #DIV/0! 39.84%

13952 Taksa komunale e regjistrimit të automjeteve 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

13953 Sigurimi i ndërtesave 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

1400 Mirëmbajtja 306,024.39 317,017.00 354,070.84 115.70% 111.69% 13.09%14010 Mirëmbajtja dhe riparimi automjeteve 97,714.35 65,980.00 76,933.85 78.73% 116.60% 21.73%

14020 Mirëmbajtja e ndërtesave 22,541.97 119,957.00 24,879.56 110.37% 20.74% 7.03%

14021 Mirëmbajtja e ndërtesave të banimit 1,806.50 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%

14022 Mirëmbajtja e ndërtesave administrative afariste 6.40 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%

14023 Mirëmbajtja e shkollave 75,636.44 0.00 135,833.33 179.59% #DIV/0! 38.36%

14024 Mirëmbajtja e objekteve shëndetsore 150.00 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%

14030 Mirëmbajtja e auto rrugëve 15,129.80 106,400.00 876.00 5.79% 0.82% 0.25%

14032 Mirëmbajtja e autorrugëve lokale 65,667.21 0.00 87,561.00 133.34% #DIV/0! 24.73%

14040 Mirëmbajtja e teknologjisë informative 0.00 6,050.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

14050 Mirëmbajtja e mobileve dhe paisjeve 27,371.72 18,630.00 27,987.10 102.25% 150.23% 7.90%

1410 Qiraja 0.00 0.00 1,250.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.05%14110 Qiraja për depo 0.00 0.00 1,250.00 #DIV/0! #DIV/0! 100.00%

14130 Qiraja për paisje 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

14150 Qiraja për përdorime tjera hapsinore 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

1420 Shpenzimet e marketingut 25,139.79 37,104.77 46,933.97 186.69% 126.49% 1.73%14210 Reklamat dhe konkurset 2,778.31 16,300.00 16,347.50 588.40% 100.29% 34.83%

14220 Botimet e publikimeve 10,356.48 10,204.77 11,500.07 111.04% 112.69% 24.50%

14230 Shpenzimet për informim publik 12,005.00 10,600.00 19,086.40 158.99% 180.06% 40.67%

1430 Shpenzimet e përfaqësimit 76,820.37 44,972.06 63,002.68 82.01% 140.09% 2.33%14310 Shpenzimet e përfaqësimit - Drekat zyrtare 76,820.37 44,972.06 63,002.68 82.01% 140.09% 100.00%

1440 Shpenzimet - Vendimet e gjykatave 59,445.81 30.00 6,385.10 10.74% 21283.67% 0.24%14410 Shpenzimet - Vendimet e gjykatave 59,445.81 30.00 6,385.10 10.74% 21283.67% 100.00%

14460 Përdorime tjera të hapsirës 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Totali : 2,686,922.12 2,739,362.94 2,705,611.47 100.70% 98.77% 100.00%

10

Bartësi mëi i madh i shpenzimeve për vitin 2013 janë shpenzimet për shërbime me 34.79 % në kuadër të të cilave 94.42 % u takojnë

pagesave për shërbime tjera kontraktuese , të cilat kapin shumën prej 888,825.71 € . Pasojnë shpenzimet për derivate dhe lëndë djegëse me

26.20 %, mirëmbajtja me 13.09 % , blerje tjera - mallra e shërbime, e kështu me radhë, gjë që mund të përcjellet nga pasqyrimi i mësipërm tabelar .

Brenda Drejtorive , dinamika dhe struktura e pagesave për mallra dhe shërbime është e ndurduarshme , si në raport me periudhën

janar - dhjetor të vitit 2012, poashtu edhe në raport me planifikimin vjetor për vitin 2013 .

( në euro )




1 2 3 4 5 6 7 8

16019 Zyra e Kryetarit 126,267.43 61,880.43 61,199.93 48.47% 98.90% 2.26%


16319 I. Administrata 329,930.57 347,304.77 347,180.41 105.23% 99.96% 98.58%



16637 Inspeksioni 54,318.33 64,650.00 64,570.24 118.87% 99.88% 2.39%

16795 Prokurimi 4,999.88 5,000.00 4,992.11 99.84% 99.84% 0.18%


17519 Buxhet e financa 325,267.36 302,042.69 301,244.24 92.61% 99.74% 11.13%








65095 23,640.33 13,900.00 13,587.70 194.32% 97.75% 67.03%

65495 6,992.43 6,700.00 6,682.77 1.39% 99.74% 32.97%


Shëndetësia 479,114.63 546,000.00 545,927.34 113.95% 99.99% 20.18%

73028 - Administrata 9,999.49 12,100.00 12,072.76 120.73% 99.77% 2.21%

74100 - Kujdesi primar shëndetsor 434,159.16 468,600.00 468,573.74 107.93% 99.99% 85.83%



Arsimi 767,960.94 942,941.52 912,149.69 118.78% 96.73% 33.71%



92095 - Administrata 403,465.52 580,715.97 574,709.67 142.44% 98.97% 63.01%


93540 - Arsimi fillor 176,894.00 183,915.80 166,299.43 94.01% 90.42% 18.23%

94740 - Arsimi i mesëm 116,544.17 96,835.00 92,446.73 79.32% 95.47% 10.14%

Totali : 2,686,922.12 2,739,362.94 2,705,611.47 100.70% 98.77% 100.00%

Bartës i pagesave për mallra dhe shërbime gjatë periudhës raportuese janë :

- Drejtorati i Arsimit me 33.71 % dhe

- Drejtorati për Shëndetësi me 20.18 % .

- Drejtorati i Administratës dhe personelit me 13.02 % ,

- Drejtorati për Buxhet e financa me 11.13 % , etj.

Pagesat për mallra dhe shërbime të Drejtorive të lartëcekura përbëjnë 78.04 % të shpenzimeve të gjithmbarshme për mallra dhe shërbime

për periudhën raportuese . Duhet cekur se te shpenzimet e Drejtoratit për buxhet e financa janë të përfshira edhe pagesat për drejtoritë tjera nga

buxheti shtesë i Qeverisë në lartësi prej 150,000.00 € për mbulimin e obligimeve të papaguara nga periudhat paraprake .

SHPENZIMET KOMUNALE

Gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit 2013, shpenzimet komunale kanë arritur shumën prej 597,008.95 € dhe janë për 7.17 % më të larta

në krahasim me periudhën e njajtë të vitit paraprak .

Burim i financimit të kësaj kategorie janë mjetet e Grantit Qeveritar 98.33 % dhe të hyrat vetanake 1.67 % .

11

( në euro )



1 2 3 4 5 6 7 8

10 Granti qeveritar 537,107.76 591,914.00 587,010.73 109.29% 99.17% 98.33%


22 Mjetet e bartura 9,994.72 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%

Totali : 557,083.38 601,914.00 597,008.95 107.17% 99.19% 100.00%

Shpenzimet e rrymës për periudhën raportuese kapin shumën prej 418,672.11 € dhe në krahasim me periudhën janar - dhjetor të vitit

2012 janë më të larta për 7.62 % . Pagesat për këtë destinim paraqesin 70.13 % të pagesave të gjithmbarshme për këtë kategori buxhetore .

Pasojnë shpenzimet për ujë me 15.03 % respektivisht 89,733.35 € , shpenzimet për mbeturina me 57,998.15 € ose 9.71 % dhe së fundi 5.13 %

ose 30,605.34 € për shpenzimet e telefonit .

( në euro )




1 2 3 4 5 6 7 8

13210 Rryma 389,025.97 428,671.00 418,672.11 107.62% 97.67% 70.13%

13220 Uji 89,452.29 82,643.00 89,733.35 100.31% 108.58% 15.03%

13230 Mbeturinat 39,733.00 50,650.00 57,998.15 145.97% 114.51% 9.71%

13250 Telefoni 38,872.12 39,950.00 30,605.34 78.73% 76.61% 5.13%

Totali : 557,083.38 601,914.00 597,008.95 107.17% 99.19% 100.00%

Shikuar sipas drejtorive shpenzimet komunale kanë ecurinë si vijon :

( në euro )




1 2 3 4 5 6 7 8

16019 Zyra e Kryetarit 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%


16319 I. Administrata 129,993.84 142,000.00 141,918.34 109.17% 99.94% 100.00%




Fondi burimor







19595 Zyra lokale e komuniteteve 1,982.44 500.00 497.91 #DIV/0! 99.58% 0.08%

47019 Bujqësi , pylltari , zhvillim rural 1,992.80 2,000.00 1,999.86 #DIV/0! 99.99% 0.33%


650 ( I+II ) Gjeodezi dhe kadastër 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

65095 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

65495 0.00 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! #DIV/0!


Shëndetësia 109,488.27 112,414.00 112,326.72 102.59% 99.92% 18.81%

73028 - Administrata 839.81 3,000.00 2,977.25 354.51% 99.24% 2.65%




Arsimi 129,359.79 130,000.00 125,285.90 96.85% 96.37% 20.99%

92095 - Administrata 5,995.31 6,000.00 5,961.31 99.43% 99.36% 4.76%


93540 - Arsimi fillor 79,591.92 80,098.00 76,805.56 96.50% 95.89% 61.30%

94740 - Arsimi i mesëm 32,774.87 32,902.00 32,514.63 99.21% 98.82% 25.95%

Totali : 557,083.38 601,914.00 597,008.95 107.17% 99.19% 100.00%

Dinamika dhe struktura e pagesave për shpenzime komunale gjatë dymbëdhjetë muajve të vitit 2013 mund të përcjellet nga pasqyrimi

i mësipërm tabelar .

12

TRANSFERET DHE SUBVENCIONET

Për dymbëdhjetë muaj të vitit 2013 në emër të transfereve dhe subvencioneve janë paguar 599,233.42 € , që është realizim i planit për

vitin raportues 99.70 % respektivisht 26.50 % më shumë se gjatë periudhës krahasuese . Në ecurinë e tillë të shpenzimeve ka ndikuar buxheti

shtesë nga Ministria në shumën prej 150 ,000.00 € .

Pagesat e lartëcekura janë financuar nga burimet e mëposhtme :

( në euro )



1 2 3 4 5 6 7 8

10 Granti qeveritar 169,850.00 150,000.00 149,775.00 88.18% 99.85% 24.99%


22 Mjetet e bartura 20,000.00 98,506.97 98,463.80 492.32% 99.96% 16.43%

31 Donatorët e brendshëm 0.00 2,500.00 2,500.00 #DIV/0! 100.00% 0.42%

Donatorët e jashtëm 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Totali : 473,692.22 601,006.97 599,233.42 126.50% 99.70% 99.58%

Bartës i shpenzimeve për transfere dhe subvencione janë pagesat për subvencione për Entitete jopublike me 68.17 % dhe pagesat

për përfitues individual me 31.83 % .

( në euro )




1 2 3 4 5 6 7 8

21110 Subvencionet për Entitete Publike 0.00 2,500.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

21120 Subvencionet për Entitete publike ( teatër, bibliot..) 0.00 19,271.97 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

21200 Subvencionet për Entitete Jopublike 301,975.22 219,235.00 408,474.80 135.27% 186.32% 68.17%

22100 Transfere për qeveri tjera 0.00 120,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%



Fondi burimor

22200 Pagesat për përfitues individual 171,717.00 230,000.00 190,758.62 111.09% 82.94% 31.83%

22220 Pensionet për persona me aftësi të kufizuar 0.00 10,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

Totali : 473,692.22 601,006.97 599,233.42 126.50% 99.70% 100.00%

Subvencionet për Entitete jopublike shënojnë rritje për 35.27 % në krahasim me vitin 2012 dhe arrijnë shumën prej 408,474.80 € .

Pagesat për përfitues individual shënojnë realizim të planit 82.94 % dhe në fund të periudhës raportuese arrijnë shumën prej 190,758.62€ .

Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre shënon rritje për 11.09 % .

Nga pasqyrimi i mëposhtëm tabelar mund të përcjellet dinamika e planifikimit dhe realizimit të shpenzimeve për transfere dhe

subvencione sipas periudhave krahasuese për Drejtoritë përkatëse .

( në euro )




1 2 3 4 5 6 7 8

16019 Zyra e Kryetarit 373,872.22 563,506.97 563,173.42 150.63% 99.94% 93.98%

163 ( I+II+III ) Administrata dhe personeli 0.00 5,000.00 3,580.00 #DIV/0! 71.60% 0.60%

16319 I. Administrata 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%







180 ( I+II ) Punë komunale,shërbime teknike 69,850.00 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%

18019 I. Infrastruktura Rrugore 0.00 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! #DIV/0!

18295 II. Emergjenca - zjarrëfikësat 69,850.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


47019 Bujqësi , pylltari , zhvillim rural 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%


650 ( I+II ) Gjeodezi dhe kadastër 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

13

65095 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

65495 0.00 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! #DIV/0!


Shëndetësia 29,970.00 30,000.00 29,980.00 100.03% 99.93% 5.00%


74100 - Kujdesi primar shëndetsor 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%


85019 Kulturë , Rini ,Sport 0.00 2,500.00 2,500.00 #DIV/0! 100.00% 0.42%

Arsimi 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%


92570 - Arsimi parashkollor - Qerdhet 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

93540 - Arsimi fillor 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

94740 - Arsimi i mesëm 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Totali : 473,692.22 601,006.97 599,233.42 126.50% 99.70% 100.00%

Bartës i shpenzimeve për transfere dhe subvencione është Zyra e Kryetarit dhe të njajtat janë për 50.63 % më të larta në krahasim me

periudhën janar - dhjetor të vitit 2012 , gjithnjë nën ndikimin e buxhetit shtesë nga Ministria .

INVESTIMET KAPITALE

Për dymbëdhjetë muaj të vitit 2013 nga Buxheti komunal janë shpenzuar për investime kapitale 5,878,865.26 € , që është për 20.60 %

më shumë se gjatë periudhës së njajtë të vitit 2012 .

Financimi i kësaj kategorie buxhetore është bërë nga burimet e mëposhtme :

( në euro )




Fondi burimor

Emërtimi i fonditI - XII - 2012 I - XII - 2013 I - XII - 2013 5 / 3 5 / 4 e realizimit

1 2 3 4 5 6 7 8


21 Të hyrat vetanake 1,419,918.43 1,717,207.00 1,297,517.51 91.38% 75.56% 22.07%

22 Mjetet e bartura 318,411.16 478,320.74 360,999.91 113.38% 75.47% 6.14%

31 Donatorët e brendshëm 6,560.40 26,917.49 2,000.00 30.49% 7.43% 0.03%

Donatorët e jashtëm 90,177.40 135,003.48 134,625.28 149.29% 99.72% 2.29%

Totali : 4,874,583.84 6,474,969.71 5,878,865.26 120.60% 90.79% 100.00%

Burimi kryesor i financimit të investimeve kapitale janë mjetet e Grantit Qeveritar , të cilat kapin shumën prej 4,083,722.56 € dhe përbëjnë

69.46 % të financimit të shpenzimit të gjithmbarshëm për dymbëdhjetë muaj të vitit 2013 . Shikuar sipas Drejtorive ecuria e tyre është si vijon :

( në euro )




1 2 3 4 5 6 7 8

16019 Zyra e Kryetarit 423,632.09 735,199.77 643,334.95 151.86% 87.50% 10.94%


16319 I. Administrata 57,660.00 90,000.00 59,632.77 103.42% 66.26% 85.66%






17519 Buxhet e financa 10,000.00 10,361.20 10,000.00 100.00% 96.51% 0.17%

180 ( I+II ) Punë komunale,shërbime teknike 3,344,463.14 4,042,589.90 3,923,378.69 117.31% 97.05% 66.74%

18019 I. Infrastruktura Rrugore 3,196,950.74 3,992,589.90 3,878,058.57 124.89% 97.13% 98.84%





14

650 ( I+II ) Gjeodezi dhe kadastër 8,647.32 70,357.31 28,867.27 #DIV/0! 41.03% 0.49%

65095 8,647.32 70,357.31 28,867.27 813.63% 41.03% 100.00%

65495 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%


Shëndetësia 84,891.36 136,018.24 136,018.24 160.23% 100.00% 2.31%





Arsimi 221,852.96 362,369.00 292,691.19 131.93% 80.77% 4.98%

92095 - Administrata 127,958.76 362,000.00 292,691.19 228.74% 80.85% 100.00%

92570 - Arsimi parashkollor - Qerdhet 9,990.00 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%

93540 - Arsimi fillor 45,000.00 369.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

94740 - Arsimi i mesëm 38,904.20 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%

Totali : 4,874,583.84 6,474,969.71 5,878,865.26 120.60% 90.79% 100.00%

Nga planifikimi i gjithmbarshëm i shpenzimeve kapitale 3,878,058.57 € ose 65.97% janë realizuar te Infrastruktura rrugore dhe në krahasim

me vitin 2012 shënojnë rritje për 24.89 % . Sipas lartësisë së pjesëmarrjes pasojnë :

Zyra e Kryetarit me 10.94% ;

Arsimi me 4.98% ;

Kulturë ,rini , sport me 4.47% etj.

Dinamika dhe struktura e realizimit të investimeve kapitale sipas Drejtorive mund të përcjellet nga pasqyrimi i mësipërm tabelar

krahasuar me periudhën e njajtë të vitit 2012 dhe me planin për vitin 2013 .

( në euro )



Fondi burimor



ekonomikEmërtimi i kodit


1 2 3 4 5 6 7 8

3110 Ndërtesat 597,396.97 1,502,298.30 800,482.59 134.00% 53.28% 13.62%

31110 Ndërtesat e banimit 28,041.50 0.00 21,047.40 75.06% #DIV/0! 2.63%

31120 Ndërtesat administrative afariste 119,293.10 634,857.58 50,000.00 41.91% 7.88% 6.25%

31121 Objektet arsimore 218,868.76 90,000.00 287,765.19 131.48% 319.74% 35.95%

31122 Objektet shëndetësore 84,891.36 59,195.07 136,018.24 160.23% 229.78% 16.99%

31123 Objektet kulturore 146,302.25 0.00 258,116.76 176.43% #DIV/0! 32.25%

31124 Objekte sportive 0.00 133,550.00 47,535.00 #DIV/0! 35.59% 5.94%

31130 Strukturat tjera ndërtimore 0.00 584,695.65 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

3120 Ndërtimi i rrugëve 2,979,872.30 3,470,915.70 3,560,362.16 119.48% 102.58% 60.56%

31210 Ndërtimi i autorrugëve 0.00 534,002.00 907,203.28 #DIV/0! 169.89% 25.48%

31230 Ndërtimi i rrugëve lokale 1,981,518.15 1,609,389.03 1,421,812.34 71.75% 88.34% 39.93%

31250 Kanalizimi 208,354.15 264,373.03 291,346.54 139.83% 110.20% 8.18%

31260 Ujësjellësi 790,000.00 963,151.64 940,000.00 118.99% 97.60% 26.40%

31270 Mirëmbajtja investive 0.00 100,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

3150 Furnizim me rrymë , gjenerim dhe transmision 15,810.00 6,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

31510 Furnizim me rrymë, gjenerim dhe transmision 15,810.00 6,000.00 0.00 0.00% 0.00% #DIV/0!

3160 Paisje ( vlera mbi 1000 € ) 36,318.96 53,563.04 18,023.04 49.62% 33.65% 0.31%

31610 Paisje të teknologjisë informative 0.00 8,063.04 8,063.04 #DIV/0! 100.00% 44.74%

31620 Mobile 9,345.60 16,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

31640 Kompjuter 6,478.86 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%

31650 Makina fotokopjuese 0.00 4,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

31660 Paisjet speciale mjeksore 20,494.50 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%

31680 Softwer 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

31690 Paisje tjera 0.00 25,500.00 9,960.00 #DIV/0! 39.06% 55.26%

3170 Automjete transporti 66,300.00 91,000.00 51,910.00 78.30% 57.04% 0.88%

31700 Vetura zyrtare 0.00 91,000.00 51,910.00 #DIV/0! 57.04% 100.00%

31701 Kamion 66,300.00 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%

3190 Kapital tjetër 1,031,669.61 1,253,192.67 1,233,790.54 119.59% 98.45% 20.99%

31900 Kapital tjetër 1,031,669.61 1,253,192.67 1,233,790.54 119.59% 98.45% 100.00%

15

3210 Toka 48,236.00 10,000.00 3,600.00 7.46% 36.00% 0.06%

32100 Toka 48,236.00 10,000.00 3,600.00 7.46% 36.00% 100.00%

3320 Transfere kapital për Entitete jopublike 20,980.00 0.00 151,702.63 723.08% #DIV/0! 2.58%

33200 Transfere kapital për Entitete jopublike 20,980.00 0.00 151,702.63 723.08% #DIV/0! 100.00%

3400 Pagesa - Vendime gjyqësore 78,000.00 88,000.00 58,994.30 75.63% 67.04% 1.00%

34000 Pagesa - Vendime gjyqësore 78,000.00 88,000.00 58,994.30 75.63% 67.04% 100.00%

Totali : 4,874,583.84 6,474,969.71 5,878,865.26 120.60% 90.79% 100.00%

Për ndërtimin e rrugëve gjatë periudhës raportuese janë shpenzuar 3,560,362.16 € , respektivisht 60.56 % të shumës së

gjithmbarshme të investimeve të realizuara .

Nga tabela që vijon mund të përcjellet dinamika dhe struktura e të gjitha projekteve të realizuara gjatë periudhës raportuese .

( në euro )

Kodi iEmërtimi i projektit

Buxheti total Realizimi Progresi :

projektit I - XII - 2013 I - XII - 2013 4 / 3

1 2 3 4 5

Zyra e Kryetarit 735,199.77 643,334.95 87.50%88265 Participimi në projekte me donator dhe ministri 200,582.00 183,709.74 91.59%

88265 Kapital tjetër - Renovimi I sallës së Asamblesë Komunale 48,568.26 #DIV/0!

88265 Kapital tjetër - Paisje ( Kontenjerat ) USAID - i 9,516.64 #DIV/0!

88265 Kapital tjetër - Trafo IOM 2,000.00 #DIV/0!

88265 Restaur. i Kulles Dem Nimon Gashit-bashkfinancim.Bashk.Europ. 20,000.00 #DIV/0!

88265 Realiz.i i kater objekt.në Kom.Pejës me pot.bujtine Bashk. Europ. 16,000.00 #DIV/0!

88265 Partic.me CDF - Ndertimi i rrjetit të kanaliz. në lagjen "7 Shtatori" 45,400.00 #DIV/0!

88265 Particip.me Ministrinë - Ndërtesa e banimit të objektit të Llaushes 21,047.40 #DIV/0!

88265 Participim me USAID -in - Paisje të teknologjisë informative 8,063.04 #DIV/0!

88265 Participim - Agjencioni për zhvillim rajonal - perendim 5,000.00 #DIV/0!

88265 Bashkfinancim- asfaltimi i rrugës në fshatin Zllopek 8,114.40 #DIV/0!

88265 Participim - Varrezat Austro-Hungareze 3,000.00 #DIV/0!

88265 Kanalizimi në lagjen " Fidanishte " 7,000.00 #DIV/0!

88265 Ndërtimi I kanal. Qyshk - rrethi Vitomericë 6,872.26 #DIV/0!

10 Granti Qeveritar 200,582.00 200,582.00 100.00%

88265 Asfaltimi i rrugës në lagjen e Gërvallajve 5,000.00 #DIV/0!

88265 Asfaltimi i rrugës në fshatin Vitomericë - Rajoni II 5,000.00 #DIV/0!

88265 Asfaltimi i rrugës në fshatin Nepole 11,413.63 #DIV/0!

88265 Asfaltimii rrugës në fshatin Gllogjan 23,014.14 #DIV/0!

88265 Asfaltimi dhe rregullimi i fushës së sportit në shk.fill. " 28 Nëntori " 7,196.00 #DIV/0!

88265 Fasadimi i objektit të shkollës " Xheladin Deda " 5,059.00 #DIV/0!

88265 Rregullimi i rrugës " Brigada Kosovare ' 76,385.85 #DIV/0!

88265 Participim i Projektit - Bashkfinancim me Trentino - n 9,020.80 #DIV/0!

88265 Participimi me Min. Zhvill. Të turizmit malor 9,295.00 #DIV/0!

88265 Ndërtimi i kanalizimit Qyshk - rrethi Vitomericë 18,537.00 #DIV/0!

88265 Hapja e rrugës në fshatin Dugajevë 15,228.00 #DIV/0!

88265 Participimi në projekte me donator dhe ministri 257,000.00 185,149.42 72.04%

88266 Shpronësimi i pronës - Rabije Muriqi 3,600.00 #DIV/0!

88266 Vendim gjyqësor 734/12 - Halil Selimaj 58,994.30 #DIV/0!

88266 Blerja e pronave të ekspropijuara 68,000.00 62,594.30 92.05%

88267 Automjeti 12,000.00 11,950.00 99.58%

84459 Asfaltimi i rrugës në fshatin Katundi i Ri 35,000.00 21,000.00 60.00%

21 Të hyrat vetanake 372,000.00 280,693.72 75.46%

84420 Zbukurimi i qytetit për festa 30,000.00 29,985.00 99.95%

85944 Participimi në projekte me donator dhe ministri 126,559.33 126,015.79 99.57%

Ndërtimi i salles së eduk.fizike në shkoll.e mesme "Bedri Pejani" 126,559.33 126,015.79 99.57%

22 Mjetet e bartura 156,559.33 156,000.79 99.64%

Ndërtimi i kanalit në Fidanishte 2,000.00 2,000.00 100.00%

31 Donacionet e brendshme - 2,000.00 2,000.00 100.00%

Restaurimi i varrezave hungareze 4,058.44 4,058.44 100.00%

Qev.Hung. Donacionet e jashtme 4,058.44 4,058.44 100.00%

16

Administrata dhe personeli 90,000.00 59,632.77 66.26%84460 Memoriali i Pavarësisë 75,000.00 44,632.77 59.51%

88271 Rregullimi i urës së Milet Bashqes 15,000.00 15,000.00 100.00%


Integrime Europiane 12,000.00 9,980.00 83.17%88271 Automjete 12,000.00 9,980.00 83.17%


Buxhet e financa 10,361.20 10,000.00 96.51%88275 Automjete 10,000.00 10,000.00 100.00%


UNDP Kthimi dhe integrimi KK Pejë 361.20 0.00 0.00%

65 Donacionet e jashtme 361.20 0.00 0.00%

Punë komunale , shërbime teknike 3,992,589.90 3,878,058.57 97.13%88915 Hapja e rrugës Kullë - Sinovë 534,002.00 532,825.00 99.78%

85946 Ujësjellësi në fshatrat e Lugut të Baranit 900,000.00 900,000.00 100.00%

88278 Rregullimi i ujësjell.kanaliz.dhe rrugëve lokale në qytet dhe fshatra 1,208,387.00 942,599.67 78.00%

Asfaltimi I rrugës në fshatin Ramun 48,380.00 #DIV/0!

Asfaltimi dhe kubëzimi i rrugës në fshatin Nabergjan 64,966.36 #DIV/0!

Asf.i rrugë "S.Mehmeti" "Asllan Nikqi",dhe aneksi "Zhujë Selmani " 51,777.50 #DIV/0!

Asf.i rrugës " Pjetër Bogdani "," Demostratat e ` 81"," M.Zeneli" , 96,120.96 #DIV/0!

"Shën Jeronimi ", "R.Gjoni " dhe " Vaskopoja "

Asf. i rrug. BT.Dardania I - II-"V.Gashi",N.Lauri",R.Hoxha","B,Aliu", 68,017.80 #DIV/0!

dhe kubëzimi i rrugëve "Greva e minatorëve "dhe "Teodo Muzaku "

Asf. i rrug. "I . Kabashi " , " E . Lulaj " , M.Shala '' M.Domi " 112,804.25 #DIV/0!

dhe aneksi I rrugës " Jeton Dedushaj "

Asfaltimi i rrugës "Fadil Nimani " dhe " Shaban Sadiku " 52,399.00 #DIV/0!

Asfaltimi i rrugës "Drelaj - Llutovë " 156,136.48 #DIV/0!

Ndërtimi i rrugës " Drelaj - Koshutan " 73,781.40 #DIV/0!

Kubzimi i rrugës " Mulla Agani " 34,846.40 #DIV/0!

Asfaltimi i rrugës në fshatin Kryshec 2,000.00 #DIV/0!

Kubzimi dhe asfaltimi i rrugës " Jani Vreto " , " Tringa " 31,370.40 #DIV/0!

Asf. i rrug."G.Kelmendi" , " A.Gjuraj ", M.Abazi '' dhe " N.Elshani 96,141.40 #DIV/0!

Rr.i kanaliz.dhe rreg.i rrug."R.Hagjia","Gjin B.Shpati"dhe"Sali Rama" 43,930.00 #DIV/0!

Asfaltimi i rrugës në fshatin Zahaq 25,988.00 #DIV/0!

Hapja e rrugës në fshatin Lipë 30,000.00 #DIV/0!

Asfaltimi i rrugës në lagjen " Berdynaj - Radavc " 17,760.08 #DIV/0!

Furnizimi me gypa dhe shaht - ndërtimi I kanalizimit fekal 9,956.06 #DIV/0!

Asfaltimi i rrugës në B.T. Leshan 149,999.12 #DIV/0!

88279 Hartimi dhe mbikëqyrja e projekteve 30,000.00 30,000.00 100.00%

88280 Shenjat e komunikacionit 70,000.00 70,000.00 100.00%

88281 Mirëmbajtja e ndriçimit publik 30,000.00 29,998.80 100.00%

88282 Mirëmbajtja e rrugëve të paasfaltuara 40,000.00 40,000.00 100.00%

88283 Mirëmbajtja e rrugëve në Rugovë 45,000.00 45,000.00 100.00%

88284 Mirëmbajtja e varrezave 40,000.00 39,999.50 100.00%

88285 Kapitalet e imëta - furniz.me material-ndërt. i kanaliz.në disa rrugë 15,000.00 14,992.00 99.95%

88286 Kapitale tjera - mirëmbajtje dimërore 100,000.00 100,000.00 100.00%

88287 Kapitale tjera - mirëmbajtje verore 110,000.00 110,000.00 100.00%

88288 Kapitale tjera - larja - fshirja e rrugëve 160,000.00 143,943.68 89.96%

88289 Ndërtimi i objektit të NPL " Ambienti " 50,000.00 50,000.00 100.00%

88290 Ndërtimi i ndriçimit publik 45,000.00 44,999.34 100.00%

88291 Fasad.i objekt.në sheshin "Skenderbeu","Sh, Haradinaj "- semafor 100,000.00 99,999.84 100.00%

88293 Ndërtimi i rrugës në fshatin Shkrel - faza II 40,000.00 39,742.30 99.36%

88294 Ndërtimi i rrugës në fshatin Dugajevë 40,000.00 40,000.00 100.00%

88295 Ndërtimi i deponisë 50,000.00 50,000.00 100.00%


Asf. i rrug. "S.Bajraktari "," R. Shala ", L.Poradeci "dhe "Gj.Sereqi " 53,248.50 #DIV/0!

As.i rrug."Gj.Lajqi","Zh.Haxhijaj",A.Isufi","R.Elezi","M.Gashi" Fidanishte 58,497.25 #DIV/0!

84530 Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Jabllanicë e vogël 16,000.00 0.00 0.00%

17

10 Granti Qeveritar 3,623,389.00 3,589,886.58 99.08%

88278 Rregullimi i ujësjell.kanaliz.dhe rrugëve lokale në qytet dhe fshatra 186,207.00 154,791.68 83.13%

Ndërtimi i kanalizimit fekal në rrugën " Ali Hysvukaj " 31,901.94 #DIV/0!

Kubzimi i rrugës " Mulla Agani " 900.00 #DIV/0!

Kubzimi dhe asfaltimi i rrugës "Jani Vreto"," Tringa " 3,136.50 #DIV/0!

Asfaltimi i rrugës "Fadil Nimani " dhe " Shaban Sadiku " 5,149.10 #DIV/0!

Asfaltimi i rrugës në fshatin Kryshec 30,000.00 #DIV/0!

Asfaltimi i rrugës në fshatin Zahaq 25,988.00 #DIV/0!


Furnizimi me gypa dhe shaht - ndërtimi I kanalizimit fekal 9,956.06 #DIV/0!

Hapja e rrugës në fshatin Lipë 30,000.00 #DIV/0!

88292 Zbukurimi i qytetit për festa 10,000.00 9,949.00 99.49%

88295 Ndërtimi i deponisë 50,000.00 40,170.00 80.34%


Ndërtimi i kanalizimit fekal në fshatin Kryshec 32,466.00 32,466.00 100.00%

85952 Ndërtimi i ndriçimit publik 13,997.86 13,997.86 100.00%

85955 Strukturat tjera - Hartimi i projekteve 13,822.45 13,822.45 100.00%

22 Mjetet e bartura 76,914.09 60,286.31 78.38%

31 Participimi i qytetarëve - Donacionet e brendshme 23,104.81 0.00 0.00%

88265 Rregullimi i rrugës " Brigada Kosovare " 22,975.00 22,975.00 100.00%

32-99 Donacionet e jashtme 22,975.00 22,975.00 100.00%

Emergjenca - zjarrëfikësat 50,000.00 45,320.12 90.64%88302 Zgjerimi i rrjetit të kamerave - faza II 41,500.00 40,840.12 98.41%

88303 Mirëmbajtja e kamerave 8,500.00 4,480.00 52.71%


Zyra lokale e komuniteteve 100,000.00 99,797.50 99.80%88309 Investime të ndryshme në komunitete 35,000.00 34,797.50 99.42%

Mirëmbajtja e rrugëve të paasfaltuara 10,000.00 #DIV/0!

Rregullimi i kanalizimit në rrugën " M.Agani " BT Kapeshnicë 9,932.00 #DIV/0!

Kubzimi i rrugës " Konferenca e Bujanit " 3,607.50 #DIV/0!

Kubzimi i rrugës " Xh.Hoti " 8,110.00 #DIV/0!

Rregullimi dhe kubzimi i rrugës " Xh.Hoti " 3,148.00 #DIV/0!

88310 Asfaltimi i rrugës së fshatit Zllapek 65,000.00 65,000.00 100.00%


Bujqësi , pylltari , zhvillim rural 227,612.32 192,567.34 84.60%88312 Rregullimi i kanaleve për ujitje 145,000.00 131,066.55 90.39%

Rregullimi i kanaleve për ujitje Radac 19,639.00 #DIV/0!

Rregullimi i kanaleve për ujitje Nabergjan 59,522.00 #DIV/0!

Rregull.i kanaleve për ujitje në fshatin Katundi i ri - Kanali i Çekut 28,515.15 #DIV/0!

Ndërtimi i kanalit në fshatin Kërstoc - Pishtan 11,463.60 #DIV/0!

Ndërtimi i kanalit të ujitjes në fshatin Llabjan 11,926.80 #DIV/0!

88313 Ndërtimi i digave 55,000.00 44,182.99 80.33%

Ndërtimi i diges në fshatin Buqan 39,159.29 #DIV/0!

Ndërtimi i diges në fshatin Ozdrim 2,500.00 #DIV/0!

Ndërtimi i diges në fshatin Treboviq 526.70 #DIV/0!

Ndërtimi i diges në fshatin Doberdol 1,997.00 #DIV/0!


84421 Rregullimi i kanaleve të ujitjes 5,862.50 #DIV/0!

84422 Participim në projekte për rregullimin e digave 9,930.00 #DIV/0!

84423 Rehabilitimi i kanalit të ujitjes në fshatin Qallapek 1,525.30 #DIV/0!

22 Mjetet e bartura 26,151.64 17,317.80 66.22%

31 Participimi i qytetarëve në projekte bujqësore 1,460.68 0.00 0.00%

Planifikimi dhe zhvillimi ekonomik 207,591.84 167,451.84 80.66%88316 Panairi tradicional i turizmit 15,000.00 14,980.00 99.87%

88317 Sinjal.turist.në qytet dhe mirëmb.e shtigjeve në Rugovë dhe Radac 20,000.00 19,900.00 99.50%

88318 Hartimi i planit të veprimit për zhvill.ekon. të Komunës së Pejës 40,000.00 0.00 0.00%

88315 Promovimi i potencialeve turistike 25,000.00 24,980.00 99.92%


18

K.Europ.-49 Plani iveprimit dhe qasjes në Dukagjin e Rugovë 53,310.01 53,310.01 100.00%

Qev.Ital.-54 Zhvillimi i turizmit në katër fshatra të Rugovës 54,281.83 54,281.83 100.00%


Shërbimet kadastrale 70,357.31 28,867.27 41.03%88321 Digjitalizimi i aparatit kadastral 10,000.00 0.00 0.00%

21 Të hyrat vetanake 10,000.00 0.00 0.00%

85976 Digjitalizimi i zonave kadastrale 60,357.31 28,867.27 47.83%

Digjit.i zonave kadast.Pishtan,Jabll.e vogël dhe e madhe, RS.KE.. 9,790.52 #DIV/0!

Digjitalizimi i zonave kadastrale 9,276.75 #DIV/0!

Digjitalizimi i zonave kadastrale 9,800.00 #DIV/0!

22 Mjetet e bartura 60,357.31 28,867.27 47.83%

Planifikimi urban dhe mjedisi 217,320.13 52,509.50 24.16%88322 Hartimi i planeve urbane në BT " Haxhi Zeka " 40,000.00 0.00 0.00%

88323 Hartimi i planeve urbane në zonat rurale 0.00 0.00 #DIV/0!

84463 Plani rregullues urban-Zona e biznesit dhe arkeologjike 45,000.00 0.00 0.00%

84464 Zbatimi i planit rregullues urban Qendra 20,000.00 0.00 0.00%

21 Të hyrat vetanake 105,000.00 0.00 0.00%

84425 Krijimi i hapsirave të gjelbërta 8,874.50 8,874.50 100.00%

84425 Rregullimi i shtegut në Radac - Faza I 13,640.00 13,640.00 100.00%

84426 Automjeti 9,995.00 9,995.00 100.00%

84427 Rregullimi i shtegut në Radac - Faza I 20,000.00 20,000.00 100.00%

22 Mjetet e bartura 112,320.13 52,509.50 46.75%

Shëndetësia 136,018.24 136,018.24 100.00%Kujdesi primar shëndetsor 111,018.24 111,018.24 100.00%

88332 Ndërtimi i aneksit dhe renovimi në QMF 4 90,000.00 62,498.40 69.44%

88332 Mirëmbajtja e objekteve shëndetsore 17,257.60 #DIV/0!

88332 Ndërtimi i anekseve dhe renovimeve 5,850.00 #DIV/0!

88332 Renovimi QKMF Pejë 4,394.00 #DIV/0!


85978 Renovimi dhe mirëmbajtja e objekteve shëndetsore 21,018.24 21,018.24 100.00%

22 Mjetet e bartura 21,018.24 21,018.24 100.00%

Shërbime Sociale 25,000.00 25,000.00 100.00%

88333 Mirëmbajtja e objekteve shëndetsore 0.00 0.00 #DIV/0!

21 Të hyrat vetanake 0.00 0.00 #DIV/0!

82980 Renovimi dhe rindërtimi i ndërtesës për mirëqenie sociale 25,000.00 25,000.00 100.00%

22 Mjetet e bartura 25,000.00 25,000.00 100.00%

Kulturë , Rini ,Sport 263,550.00 262,635.97 99.65%88916 Ndërtimi i tribunës në fushën e futbollit në fshatin Novosellë 58,958.00 58,957.00 100.00%

88917 Ndërtimi i zhveshtoreve të stadionit të futbollit në Novosellë 39,965.00 39,964.48 100.00%

88916 Rregullimi i murit mbrojtës në fushën e futbollit në fsh. Novosellë 34,627.00 34,535.00 99.73%


88335 Renovimi i Teatrit " Istref. Begolli " - Faza III 42,894.00 42,892.49 100.00%

88336 Rregullimi i hapsirave rreth objekteve kulturore 10,000.00 9,999.00 99.99%

88337 Rregullimi i zhveshtoreve të stadionit të futbollit 20,000.00 19,800.00 99.00%

88338 Rregullimi i objektit të basketbollit 30,000.00 29,590.00 98.63%

84466 Inventarizimi dhe fasadimi i teatrit " Istref Begolli " 27,106.00 26,898.00 99.23%


Arsimi 362,369.00 292,691.19 80.77%88339 Automjeti 12,000.00 9,985.00 83.21%

88340 Ndërtimi i nxemjes qendrore në shkollën e muz. "H.Kasapolli " 10,000.00 9,992.00 99.92%

88341 Ndërtimi i anekseve në shkolla fillore 108,000.00 86,095.60 79.72%

Ndërtimi i aneksit në shkollën fillore Zahaq 18,613.00 #DIV/0!

Ndërtimi i aneksit në shkollën fillore " 8 Marsi " Pejë 27,000.00 #DIV/0!

Ndërtimi i aneksit në shkoll.fill. " Lidhja e Prizreniti " Pejë 27,282.60 #DIV/0!

Ndërtimi i platosë në shkolën fillore " Mehmet Shoshi " Pejë 13,200.00 #DIV/0!

88342 Ripar.i nyjeve sanitare,elektr.nxemjes qendr. dhe mirëmb.e objekt. 182,000.00 136,618.59 75.07%

Participim - Poligoni sportiv në aneksin e shk.fill. " 28 Nentori " 2,300.00 #DIV/0!

Riparimi i objektit shkollor në Poqestë 22,660.00 #DIV/0!

19

Riparimi i aneksit të shkoll. Fill. " Dëshmorët e kombit " Baran 19,805.59 #DIV/0!

Riparimi i objektit të shkollës fillore " Fan Noli " Krushec 23,400.00 #DIV/0!

Riparimi i poligoneve sportive në shkollën fillore " Asdreni " 9,975.00 #DIV/0!

Riparimi i dyshemesë në gjimnazin " Bedri Pejani " 20,000.00 #DIV/0!

Riparimi i dyerve në shkollën fillore " Zef Serembe " 2,500.00 #DIV/0!

Riparimi i aneksit të podrumit nyjeve sanitare në shk.fill.Treboviq 14,771.00 #DIV/0!

Renovimi i kulmit në shkollën e mesme ekonomike " Ali Hadri " 21,207.00 #DIV/0!


Renovimi i kulmit në shkollën e mesme ekonomike " Ali Hadri " 50,000.00 50,000.00 100.00%


Shëndrimi i nxemjes qendrore në shkoll.fillore " Lidhja e Prizrenit " 369.00 0.00 0.00%

31 Participimi i qytetarëve 352.00 0.00 0.00%

65 Donacionet e jashtme - UNDP 17.00 0.00 0.00%

Totali : 6,474,969.71 5,878,865.26 90.79%

10 Granti Qeveritar 4,117,521.00 4,083,722.56 99.18%

21 Të hyrat vetanake 1,717,207.00 1,297,517.51 75.56%

22 Mjetet e bartura 478,320.74 360,999.91 75.47%

31 Participimi i qytetarëve - Donacionet e brendshme 26,917.49 2,000.00 7.43%


Në tabelën e mësipërme janë të pasqyruara të gjitha projektet e planifikuara dhe realizimi për dymbëdhjetë muaj të vitit raportues sipas

burimeve të financimit dhe drejtorive përkatëse . Duhet cekur se buxheti për investime kapitale për vitin 2013 është rritur për 16,000.00 € ( buxhet

shtesë nga Ministria për projektin " Ndërtimi i kanalizimit në fshatin Jabllanicë e vogël " ) .

20

16019 - ZYRA E KRYETARIT

Zyra e Kryetarit , sipas funkcionit që ka , nuk bën grumbullim të të hyrave . Gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit 2013 janë realizuar të

hyra nga grantet e përcaktuara të donatorëve në vlerë prej 6,058.44 € dhe atë :

`- Granti i donatorëve të brendshëm 2,000.00 € dhe

`- Qeveria Hungareze 4,058.44 €

( në euro )

Kodi Emërtimi i koditRealizimi Planifikimi Realizimi Progresi : %


1 2 3 4 5 6 7 8

31 Granti i donatorëve të brendshëm 0.00 0.00 2,000.00 #DIV/0! #DIV/0! 100.00%

31 I . Granti I donatorëve të brendshëm 0.00 0.00 2,000.00 #DIV/0! #DIV/0! 33.01%

66 Qeveria Hungareze 0.00 0.00 4,058.44 #DIV/0! #DIV/0! 100.00%

32-99 II . Donacionet e jashtme 0.00 0.00 4,058.44 #DIV/0! #DIV/0! 66.99%

Gjithsej ( I + II ) : 0.00 0.00 6,058.44 #DIV/0! #DIV/0! 100.00%

Donacionet nga Qeveria Hungareze paraqesin 66.99 % të shumës së gjithmbarshme të donacioneve dhe janë destinuar për projektin

" Restaurimi i varrezave hungareze " ndërsa Granti i donatorëve të brendshëm paraqet 33.01% të të njajtave dhe ka të bëjë me "Ndërtimin e kanalit.

në Fidanishte " .

Shpenzimi i buxhetit për dymbëdhjetë muaj është si vijon :

( në euro )




1 2 3 4 5 6 7 8

111 Paga dhe meditje 86,471.71 93,500.00 87,581.41 101.28% 93.67% 6.46%

130 Mallra dhe shërbime 126,267.43 61,880.43 61,199.93 48.47% 98.90% 4.52%

132 Shpenzime komunale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%


300 Investime kapitale 423,632.09 735,199.77 643,334.95 151.86% 87.50% 47.47%

Totali : 1,010,243.45 1,454,087.17 1,355,289.71 134.15% 93.21% 100.00%

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për dymbëdhjetë muaj të vitit 2013 kapin shumën prej 1,355,289.71 € gjegjësisht 34.15 % më

shumë se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2013 është realizuar 93.21 % .

Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 87,581.41 € . Në krahasim me periudhën janar - dhjetor të vitit 2012

pagesat për këtë kategori shënojnë dinamikë më të shpejtë për 1.28 % ndërsa plani për vitin 2013 është realizuar 93.67 % .


Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 61,199.93 € ose 4.52 % të shpenzimeve të gjithmbarshme . Në raport me

periudhën e njajtë të vitit 2012 pagesat për mallra dhe shërbime shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 51.53 % dhe paraqesin realizim të planit


Për dymbëdhjetë muaj të vitit 2013 në emër të transfereve dhe subvencioneve janë paguar 563,173.42 € , që është 99.94 % nga plani

për vitin 2013 , respektivisht 50.63 % më shumë se gjatë periudhës krahasuese . Në dinamikën e tillë ka ndikuar buxheti shtesë nga Ministria ,

me të cilin janë mbuluar obligimet e papaguara nga viti paraprak dhe të tjera nga viti fiskal 2013 .

Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagesat për subvencione dhe transfere marrin pjesë me 41.55 % .

Gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit 2013 janë shpenzuar për investime kapitale mjete në vlerë prej 643,334.95 € dhe paraqesin realizim

të planit vjetor 87.50% . Në raport me periudhën krahasuese dinamika e shpenzimeve për këtë kategori buxhetore është më e shpejtë për 51.86 % .

Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagesat për investime kapitale marrin pjesë me 47.47 % .

Komente nga Zyra e Kryetarit

Komente nga Drejtorati për Buxhet e Financa :

21

16319 - ADMINISTRATA DHE PERSONELI

Gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit 2013 Drejtorati i Administratës ka grumbulluar të hyra vetanake në vlerë prej 134,718.00 €

respektivisht 74.84 % nga planifikimi vjetor .

Në raport me periudhën e njajtë të vitit paraprak dinamika e grumbullimit të të hyrave gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit 2013 është

më e ngadalshme për 7.06 % .

Dinamika dhe struktura e grumbullimit të të hyrave është si vijon :

( në euro )




1 2 3 4 5 6 7 8

50013 Tax çertifikatat e lindjes 56,206.00 77,871.00 138.55% #DIV/0! 62.41%

50014 Tax çertifikatat e kurorëzimit 11,712.00 10,905.00 93.11% #DIV/0! 8.74%

50015 Tax çertifikatat e vdekjes 3,425.00 1,924.00 56.18% #DIV/0! 1.54%

50016 Tax çertifikatat tjera të Ofiqarisë 65,460.50 34,071.50 52.05% #DIV/0! 27.31%

50017 Taksa për verifikim të dokumenteve të ndryshme 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Taksat administrative 136,803.50 170,000.00 124,771.50 91.20% 73.40% 92.62%50018 Taksa për fotokopjim të dokumenteve 8,143.00 10,000.00 9,946.50 122.15% 99.47% 7.38%

I Të hyrat vetanake : 144,946.50 180,000.00 134,718.00 92.94% 74.84% 100.00%II Donacionet 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Gjithsej ( I+II ) 144,946.50 180,000.00 134,718.00 92.94% 74.84% 100.00%

Pranë dinamikës më të ngadalshme për 8.80 % në raport me periudhën krahasuese taksat administrative kapin shumën prej

124,771.50 € dhe paraqesin 92.62 % të shumës së gjithmbarshme të të hyrave të arketuara , ndërsa 7.38 % u takojnë të hyrave të grumbulluara

nga taksat për fotokopjim të dokumenteve, të cilat arrijnë shumën prej 9,946.50 € .

Strukturën e taksave administrative e përbëjnë :

( në euro )

Tax çertifikatat e lindjes 77,871.00 € , ose , 41.09 % ;Tax çertifikatat e kurorëzimit 10,905.00 € , ose , 8.56 % ;Tax çertifikatat e vdekjes 1,924.00 € , ose , 2.50 % ;Tax çertifikatat tjera të Ofiqarisë 34,071.50 € , ose , 47.85 % dheTaksa për verifikim të dokument. të ndryshme 0.00 € , ose , 0.00 % ; Totali : 124,771.50 € , ose , 100.00 % .


( në euro )




1 2 3 4 5 6 7 8

111 Paga dhe meditje 214,362.00 212,019.00 208,329.57 97.19% 98.26% 27.52%



200 Transfere dhe subvencione 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%


Totali : 731,946.41 791,323.77 757,061.09 103.43% 95.67% 100.00%

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për dymbëdhjetë muaj të vitit 2013 kapin shumën prej 757,061.09 € gjegjësisht 3.43 % më



pagesat për këtë kategori shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 2.81 % , ndërsa plani për vitin 2013 është realizuar 98.26 % .





22

Gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit 2013 janë paguar për shpenzime komunale 141,918.34 € dhe paraqesin realizim të planit vjetor

99.94 % ndërsa në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve komunale marrin pjesë me 18.75 % . Në raport me periudhën krahasuese

dinamika e shpenzimeve komunale është më e shpejtë për 9.17 % .

Për investime kapitale gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit 2013 janë shpenzuar mjete në vlerë prej 59,632.77 € dhe paraqesin

realizim të planit vjetor 66.26 % .

Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagesat për investime kapitale marrin pjesë me 7.88 % .

Dinamika dhe struktura e të hyrave tjera mund të përcjellet nga pasqyrimi i mësipërm tabelar .


Komente nga Drejtorati gjegjës :


23

16519 ÇËSHTJET GJINORE

Zyra për çështje gjinore , sipas funksionit që ka nuk bën grumbullim të të hyrave ndërsa shpenzimi i buxhetit është si vijon :

( në euro )




1 2 3 4 5 6 7 8

111 Paga dhe meditje 0.00 4,973.00 5,005.32 #DIV/0! 100.65% 58.30%

130 Mallra dhe shërbime 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%


200 Transfere dhe subvencione 0.00 5,000.00 3,580.00 #DIV/0! 71.60% 41.70%

300 Investime kapitale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Totali : 0.00 9,973.00 8,585.32 #DIV/0! 86.09% 100.00%

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për dymbëdhjetë muaj të vitit 2013 kapin shumën prej 8,585.32 € gjegjësisht 86.09 % nga plani

për vitin 2013 dhe kanë të bëjnë me shpenzimet për paga dhe meditje 58.30 % dhe 41.70 % për transfere dhe subvencione .

Komente nga Zyra për çështje gjinore :


24

16559 - INTEGRIMET EUROPIANE

Integrimet Europiane , sipas funksionit që kanë , nuk bëjnë grumbullim të të hyrave ndërsa shpenzimi i buxheti është si vijon :

( në euro )




1 2 3 4 5 6 7 8

111 Paga dhe meditje 0.00 12,749.00 11,389.44 #DIV/0! 89.34% 43.19%

130 Mallra dhe shërbime 0.00 5,000.00 4,998.13 #DIV/0! 99.96% 18.96%



300 Investime kapitale 0.00 12,000.00 9,980.00 #DIV/0! 83.17% 37.85%

Totali : 0.00 29,749.00 26,367.57 #DIV/0! 88.63% 100.00%

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për dymbëdhjetë muaj të vitit 2013 kapin shumën prej 26,367.57 € gjegjësisht 88.63 % nga

plani për vitin 2013 .

Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 11,389.44 € ndërsa plani vjetor është realizuar 89.34 %.


Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 4,998.13 € ose 18.96 % të shpenzimeve të gjithmbarshme dhe paraqesin

realizim të planit për vitin 2013 në lartësi prej 99.96 % .

Për investime kapitale gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit raportues janë shpenzuar 9,980.00 € , respektivisht 83.17 % nga planifikimi

vjetor . Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve pagesat për investime kapitale marrin pjesë me 37.85 % .



25

16637 - INSPEKCIONI

Gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit 2013 Drejtorati i Inspekcionit ka grumbulluar të hyra vetanake në vlerë prej 173,650.00 € , që

paraqet tejkalim të planit vjetor 34.61 % .

Në raport me periudhën e njajtë të vitit paraprak dinamika e grumbullimit të të hyrave gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit 2013

është më e ngadalshme 10.52 % .


( në euro )



1 2 3 4 5 6 7 8

50102 Gjobat nga gjykatat 167,005.00 90,000.00 157,765.00 94.47% 175.29% 90.85%

50104 Gjobat nga inspektoriati - denimet mandatore 475.00 2,000.00 200.00 42.11% 10.00% 0.12%

50205 Licenca për pranim teknik të lokalit 23,475.00 32,000.00 13,725.00 58.47% 42.89% 7.90%

50501 Inspektimi i artikujve ushqimor 900.00 2,000.00 770.00 85.56% 38.50% 0.44%

50505 Inspektimet e veterinarisë 1,596.00 2,500.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

50507 Të hyrat nga inspektimi higjienik - sanitar 620.00 500.00 1,190.00 191.94% 238.00% 0.69%

Gjithsej : 194,071.00 129,000.00 173,650.00 89.48% 134.61% 100.00%

Pjesa më e madhe e të hyrave është realizuar nga gjobat nga gjykatat të cilat kapin shumën prej 157,765.00 € dhe përbëjnë 90.85 % të

të hyrave të grumbulluara . Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e ngadalshme për 5.53 % , ndërsa plani vjetor është

tejkaluar 75.29 % .

Dinamika dhe struktura e të hyrave tjera mund të përcjellet nga pasqyrimi i mësipërm tabelar .

Shpenzimi i buxhetit për dymbëdhjetë muaj është si vijon :( në euro )




1 2 3 4 5 6 7 8

111 Paga dhe meditje 114,660.16 114,000.00 110,948.28 96.76% 97.32% 63.21%





Totali : 168,978.49 178,650.00 175,518.52 103.87% 98.25% 100.00%


shumë se në periudhën e njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2013 është realizuar 98.25 % .




Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 64,570.24 € ose 36.79 % nga shpenzimet e gjithmbarshme . Në raport me





26

16795 - PROKURIMI

Gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit 2013 janë grumbulluar të hyra vetanake në vlerë prej 5,870.00 €, respektivisht 53.36 % nga

planifikimi vjetor .


është më e ngadalshme për 4.40 % .

Dinamika dhe struktura e grumbullimit të të hyrave duket si vijon :

( në euro )



1 2 3 4 5 6 7 8

50020 Taksa për pjesëmarrje në tender 6,140.00 11,000.00 5,870.00 95.60% 53.36% 100.00%

Gjithsej : 6,140.00 11,000.00 5,870.00 95.60% 53.36% 100.00%

Të hyrat e lartëcekura janë realizuar në tërësi nga taksa për pjesëmarrje në tender .




( në euro )




1 2 3 4 5 6 7 8

111 Paga dhe meditje 26,542.64 27,386.00 26,916.48 101.41% 98.29% 84.35%





Totali : 31,542.52 32,386.00 31,908.59 101.16% 98.53% 100.00%




Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 4,992.11 € ose 15.65 % nga shpenzimet e gjithmbarshme .



27

16919 - ASAMBLEJA KOMUNALE

Gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit 2013 shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore kapin shumën prej 164,993.36 € respektivisht

98.21 % nga planifikimi vjetor . Në raport me periudhën e njajtë të vitit paraprak dinamika e tyre është më e shpejtë për 8.36 % .

( në euro )




1 2 3 4 5 6 7 8

111 Paga dhe meditje 147,266.75 148,000.00 145,587.94 98.86% 98.37% 88.24%





Totali : 152,265.77 168,000.00 164,993.36 108.36% 98.21% 100.00%




Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 19,405.42 € ose 11.76 % të shpenzimeve të gjithmbarshme . Pagesat për këtë

kategori buxhetore shënojnë 97.03 % të planifikimit për vitin 2013 ndërsa në raport me periudhën raportuese janë më të larta për 288.18 % .



28

17519 - BUXHET E FINANCA

Gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit 2013 Drejtorati për Buxhet dhe financa ka grumbulluar të hyra vetanake në vlerë prej

1,460,558.78 € dhe shënon tejkalim të planit vjetor për 11.37 % .


është më e shpejtë për 13.41 % .


( në euro )



1 2 3 4 5 6 7 8

40110 Tatimi në pronë 830,665.14 900,000.00 1,083,998.28 130.50% 120.44% 74.22%

50001 Taksa për regjistrim të automjeteve ( rrugore) 146,401.50 161,000.00 164,553.00 112.40% 102.21% 11.27%

50017 Taksa për verifikim të dokum.të ndrysh.(hip.Bank) 700.00 400.00 300.00 42.86% 75.00% 0.02%

50290 Licencat e ndryshme afariste 190,572.00 150,000.00 82,526.50 43.30% 55.02% 5.65%

50101 Gjobat nga Trafiku 119,485.00 100,000.00 129,181.00 108.11% 129.18% 8.84%

Gjithsej : 1,287,823.64 1,311,400.00 1,460,558.78 113.41% 111.37% 100.00%

Nga tatimi në pronë gjatë periudhës raportuese janë grumbulluar 74.22 % të të hyrave të gjithmbarshme pranë këtij Drejtorati .

Të hyrat e arketuara nga tatimi në pronë arrijnë shumën prej 1,083,998.28 € respektivisht 20.44 % më shumë nga plani për vitin 2013 .

Sipas lartësisë së pjesëmarrjes pasojnë taksat për regjistrim të automjeteve me 11.27 % , gjobat nga trafiku me 8.84 % , Licencat e

e ndryshme afariste me 5.65 % dhe taksat për verifikim të dokumenteve të ndryshme me 0.02 % .


( në euro )




1 2 3 4 5 6 7 8

111 Paga dhe meditje 139,621.39 140,000.00 138,644.40 99.30% 99.03% 30.82%





Totali : 474,888.75 452,403.89 449,888.64 94.74% 99.44% 100.00%

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për dymbëdhjetë muaj të vitit 2013 kapin shumën prej 449,888.64 € gjegjësisht 5.26 % më pak

se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2013 është realizuar 99.44 % .


pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 0.70 % , ndërsa plani për vitin 2013 është realizuar 99.03 % .



periudhën e njajtë të vitit 2012 pagesat për mallra dhe shërbime shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 7.39 % dhe paraqesin realizim të planit

99.74 % . Rezultat i kesaj jane pagesat e obligimeve nga viti paraprak per te gjitha drejtorite nga mjetet e bartura dhe buxheti shtesë nga Ministria .

në shumë prej 150,000.00 €.

Për investime kapitale gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit raportues janë shpenzuar 10,000.00 € , respektivisht 96.51 % nga planifikimi

vjetor . Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve pagesat për investime kapitale marrin pjesë me 2.22 % .


29


Buxheti fillestar i Drejtoratit për buxhet e financa ka qenë në shumën 212,000.00 € . Gjer në fund të vitit fiskal shuma e buxhetit është

rritur për 240,403.89 € dhe buxheti total kap shumën prej 452,403.89 € , i cili është si rrjedhojë e këtyre ndryshimeve : .

( në euro )

Emërtimi i fonditBuxheti fillestar Buxheti final

DiferencaI - XII - 2013 I - XII - 2013

2 3 4 5

1 . Paga dhe meditje 148,000.00 140,000.00 8,000.00

I - Granti Qeveritar ( me Qarkore buxhetore) 148,000.00 140,000.00 -8,000.00

2 . Mallra dhe shërbime 52,000.00 302,042.69 250,042.69

I - Të hyrat e planifikuara për vitin 2013 52,000.00 52,000.00 0.00

II - Mjetet e bartura nga viti 2012 0.00 100,000.00 100,000.00

III - Donacionet e jashtme 0.00 42.69 42.69

IV - Buxhet shtesë nga Ministria 0.00 150,000.00 150,000.00

3 . Investimet kapitale 12,000.00 10,361.20 1,638.80

12,000.00 10,000.00 -2,000.00

II - Donacionet e jashtme 0.00 361.20 361.20

Totali ( 1+2+3+4 ) : 212,000.00 452,403.89 240,403.89

1. Buxheti për paga dhe meditje është zvogluar për 8,000.00 € me Vendimin mbi rishikimin e buxhetit dhe këto mjete janë transferuar në

Drejtoratin për Arsim dhe shkencë . Burim i financimit të kësaj kategorie buxhetore janë mjetet e Grantit Qeveritar .

2. Buxheti për mallra dhe shërbime është rritur për 250,042.69 € dhe atë nga :

- Mjetet e bartura nga viti 2012 në shumë prej 100,000.00 ;

- Donacionet e jashtme - UNDP - a në lartësi prej 42.69 € ; dhe

- Buxheti shtesë nga Ministria në shumë prej 150,000.00 € .

Me mjetet e bartura nga viti 2012 dhe buxheti shtesë nga Ministria janë mbuluar obligimet e papaguara të vitit fiskal 2012 për nivelin

komunal ( për të gjitha drejtoritë ) .

3. Buxheti për investime kapitale është rritur për 1,638.80 € ( është rritur për 362.20 € nga donacioni nga UNDP - a , ndërsa është

zvogluar për 2,000 me Vendimin mbi rishikimin e buxhetit nga projekti " Automjeti " me kodin 88275 dhe këto mjete janë transferuar në programin

Shërbime publike në projektin " Rregullimi I ujësjellësit , kanalizimit dhe rrugëve lokale në qytet dhe fshat me kodin 88278 ) .

I - Granti Qeveritar

30

18019 - PUNË KOMUNALE , SHËRBIME TEKNIKE

Gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit 2013 Drejtorati për punë komunale , shërbime teknike ka grumbulluar të hyra vetanake në vlerë

prej 58,885.02 € respektivisht 68.47 % nga planifikimi vjetor . Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e ngadalshme për

48.60 % . Në shumën e gjithmbarshme të të hyrave , të hyrat vetanake marrin pjesë me 71.93% . Diferenca prej 28.07 % ka të bëj me donacionet

e jashtme - Habitati , të cilat arrijnë shumën prej 22,975.00 € , andaj të hyrat totale arrijnë shumën prej 81,860.02 € .

Dinamika dhe struktura e grumbullimit të të hyrave vetanake është si vijon :

( në euro )



1 2 3 4 5 6 7 8

50008 Taksa për park.publ.kamp.rekr.(shërb .kom, park.) 42,444.00 36,000.00 27,575.00 64.97% 76.60% 46.83%

50212 - 1 Licenca , reklama publike në pronë publike 72,121.23 50,000.00 31,310.02 43.41% 62.62% 53.17%

I. Të hyrat vetanake 114,565.23 86,000.00 58,885.02 51.40% 68.47% 71.93%

II. Donacionet 11,090.44 0.00 22,975.00 207.16% #DIV/0! 28.07%

a. Donacionet e brendshme 4,060.40 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%

b. Donacionet e jashtme 7,030.04 0.00 22,975.00 326.81% #DIV/0! 28.07%

Habitat - i 7,030.04 0.00 22,975.00 326.81% #DIV/0! 100.00%

Totali : 125,655.67 86,000.00 81,860.02 65.15% 95.19% 100.00%

Nga taksat për parkim publik , kampim dhe rekreacion gjatë periudhës raportuese janë grumbulluar 46.83 % të të hyrave vetanake ,

të cilat në fund të periudhës raportuese arrijnë shumën prej 27,575.00 € , duke shënuar realizim të planit për vitin 2013 në lartësi prej 76.60 % .

Nga licencat , reklamat publike në pronë publike janë grumbulluar 31,310.02 €, gjegjësisht 53.17 % të të hyrave vetanake pranë këtij

Drejtorati . Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e ngadalshme për 56.59 % .





1 2 3 4 5 6 7 8

111 Paga dhe meditje 52,444.04 56,000.00 50,827.25 96.92% 90.76% 1.22%




300 Investime kapitale 3,196,950.74 3,992,589.90 3,878,058.57 121.30% 97.13% 92.92%

Totali : 3,511,185.10 4,293,239.90 4,173,491.79 118.86% 97.21% 100.00%

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për dymbëdhjetë muaj të vitit 2013 kapin shumën prej 4,173,491.79 € ose 18.86 % më shumë se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2013 është realizuar 97.21 % . Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 50,827.25 € . Në krahasim me periudhën janar - dhjetor të vitit 2012 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 3.08 % , ndërsa plani për vitin 2013 është realizuar 90.76 % . Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 1.22 % . Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 104,622.65 € ose 2.51 % të shpenzimeve të gjithmbarshme . Në raport me periudhën e njajtë të vitit 2012 pagesat për mallra dhe shërbime shënojnë dinamikë më të ulët për 28.74 % dhe paraqesin realizim të planit për vitin 2013 në lartësi prej 99.97 % . Gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit 2013 janë shpenzuar për shpenzime komunale mjete në vlerë prej 139,983.32 € ose 21.75 % më shumë se gjatë vitit 2012 .Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve pagesat për këtë kategori buxhetore marrin pjesë me 3.35 % . Pagesat për investime kapitale për dymbëdhjetë muaj të vitit raportues kapin shumën prej 3,878,058.57 € dhe përbëjnë 92.92 % të shpenzimeve buxhetore pranë këtij Drejtorati . Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e shpejtë për 21.30 % .



31

18295 - EMERGJENCA - ZJARRËFIKËSAT

Për vitin 2013 Drejtorati për Emergjencë - Zjarrëfikësa ka planifikuar të hyra vetanake në vlerë prej 1,500.00 € .

( në euro )



1 2 3 4 5 6 7 8

50502 Kontrolli teknik i aparateve për zjarrëfikje 0.00 1,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!

Pëlqimi për rregullimin e mbrojtjes nga zjarri 0.00 200.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!

Dhënia e pëlqimit në dokum.investive teknike 0.00 300.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!

Gjithsej : 0.00 1,500.00 0.00 #DIV/0! 0.00% #DIV/0!

Gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit 2013 Emergjenca - Zjarrëfikësat nuk kanë grumbulluar të hyra vetanake .


( në euro )




1 2 3 4 5 6 7 8

111 Paga dhe meditje 225,111.96 223,300.00 223,273.69 99.18% 99.99% 63.87%



200 Transfere dhe subvencione 69,850.00 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%

300 147,512.40 50,000.00 45,320.12 30.72% 90.64% 12.96%

Totali : 499,470.98 354,300.00 349,561.10 69.99% 98.66% 100.00%

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për periudhën raportuese kapin shumën prej 349,561.10 € gjegjësisht 30.01 % më pak se

gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2013 është realizuar 98.66 % .





periudhën e njajtë të vitit 2012 pagesat për mallra dhe shërbime shënojnë dinamikë më të shpejtë për 43.41 % dhe paraqesin realizim të planit për

vitin 2013 në lartësi prej 99.95 % .

Gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit 2013 janë paguar për shpenzime komunale mjete në vlerë prej 14,999.78 € dhe paraqesin në

tërësi realizimin e planit vjetor .

Pagesat për investime kapitale për dymbëdhjetë muaj të vitit raportues kapin shumën prej 45,320.12 € dhe përbëjnë 12.96 % të

shpenzimeve buxhetore pranë këtij Drejtorati . Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e ngadalshme për 69.28 % .


Investime kapitale ( 18295+18423 )


32

19595 - ZYRA KOMUNALE PËR KOMUNITETE DHE KTHIM

Zyra Komunale për Komunitete dhe kthim sipas funkcionit që ka nuk krijon të hyra ndërsa shpenzimi i buxhetit për dymbëdhjetë muaj

është si vijon :

( në euro )




1 2 3 4 5 6 7 8

111 Paga dhe meditje 35,777.53 38,105.00 35,975.81 100.55% 94.41% 20.50%


132 Shpenzime komunale 1,982.44 500.00 497.91 25.12% 99.58% 0.28%



Totali : 175,414.64 177,805.00 175,459.17 100.03% 98.68% 100.00%









Gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit 2013 janë paguar për shpenzime komunale mjete në vlerë prej 497.91 € dhe paraqesin realizimin

e planit vjetor 99.58 % dhe pjesëmarrje prej 0.28 % në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve ..

Shpenzimer për investime kapitale janë në vlerë prej 99,797.50 € dhe paraqesin realizim të planit vjetor 99.80 % .

Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore investimet kapitale marrin pjesë me 56.88 % .



33

47019 - BUJQËSI , PYLLTARI , ZHVILLIM RURAL

Gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit 2013 Drejtorati për Bujqësi , pylltari dhe zhvillim rural ka grumbulluar të hyra vetanake në vlerë

prej 18,392.36 € .


më e ngadalshme për 47.11 % .


( në euro )



1 2 3 4 5 6 7 8

50012 ÇertifIikata për ndrrimin e destinacionit të tokës 5,580.00 15,000.00 11,630.25 208.43% 77.54% 63.23%

50020 Taksë për pjesëmarrje në tender - Bujqësi 190.00 0.00 120.00 63.16% #DIV/0! 0.65%

50203 Licenca për gurthyes dhe miniera 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

50403 Të hyrat nga Shitja e mallrave - Bujqësi 17,791.20 0.00 6,132.11 34.47% #DIV/0! 33.34%

50405 Shfrytëzimi i pronës publike 1,532.98 0.00 510.00 33.27% #DIV/0! 2.77%

500121 Taksat për zhavor 0.00 300.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

500122 Pëlqimi për eksploatimin e resurseve natyrore 0.00 300.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

500123 Çertifikata për transportin e kafshëve 0.00 300.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

50103 Gjobat nga pyjet 9,683.58 15,000.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

Gjithsej : 34,777.76 30,900.00 18,392.36 52.89% 59.52% 100.00%

Nga çertifikatat për ndrrimin e destinacionit të tokës janë grumbulluar 11,630.25 € , gjegjësisht 63.23 % të të hyrave të këtij Drejtorati .

Nga shitja e mallrave gjatë periudhës raportuese janë grumbulluar 33.34 % të të hyrave të gjithmbarshme pranë këtij Drejtorati , të cilat

në fund të periudhës raportuese arrijnë shumën prej 6,132.11 € .

Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e ngadalshme për 65.53 % .

Nga shfrytëzimi i pronës publike janë inkasuar 510.00 € ose 2.77 % të të hyrave dhe 0.65 % nga taksat për pjesëmarrje në tender .





1 2 3 4 5 6 7 8

111 Paga dhe meditje 80,279.94 84,000.00 79,597.80 99.15% 94.76% 26.50%





Totali : 285,645.01 340,012.32 300,419.07 105.17% 88.36% 100.00%







periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e ngadalshme për 11.40 % dhe paraqesin realizim të planit për vitin raportues 99.45 % .

Investimet kapitale , pranë rritjes për 11.05 % arrijnë shumën prej 192,567.34 € dhe në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve

marrin pjesë me 64.10 % .



34

48019 - ZHVILLIMI EKONOMIK

Gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit 2013 Drejtorati për Zhvillim ekonomik ka realizuar të hyra vetanake në vlerë prej 18,335.11 €, respektivisht 59.43 % nga planifikimi vjetor . Në raport me vitin paraprak grumbullimi i të hyrave gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit 2013 është më ingadalshëm për 7.63 % . Dinamika dhe struktura e grumbullimit të të hyrave është si vijon :

( në euro )


Realizimi Planifikimi Realizimi Progresi : %ekonomik I - XII - 2012 I - XII - 2013 I - XII - 2013 5 / 3 5 / 4 e realizimit

1 2 3 4 5 6 7 850017 Taksa për verifikim të dokumenteve të ndryshme 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%50019 Taksa administrative për fletëkërkesë (Leje pune) 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%50206 Licenca për shërbime profesionale( licenca spec.) 730.00 2,000.00 475.00 65.07% 23.75% 2.59%50208 Licenca për transport të mallrave 10,860.00 10,000.00 9,560.11 88.03% 95.60% 52.14%

50208 - 1 Vërtetetime të ndryshme dhe leje për itenerar 0.00 2,000.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%50211 Licenca për shërbim të pijeve alkoolike 8,260.00 16,850.00 8,300.00 100.48% 49.26% 45.27%50212 Licenca,reklama e publikime në prona publike 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

I. Të hyrat vetanake 19,850.00 30,850.00 18,335.11 92.37% 59.43% 14.32%II. Donacionet e jashtme 118,128.94 0.00 109,695.44 92.86% #DIV/0! 85.68%

Council of Europe 118,128.94 0.00 55,413.61 46.91% #DIV/0! 50.52%Qeveria Italiane 0.00 0.00 54,281.83 #DIV/0! #DIV/0! 49.48%

III ( I+II ) Gjithsej : 137,978.94 30,850.00 128,030.55 92.79% 415.01% 100.00%

Nga licencat për transport të mallrave gjatë periudhës raportuese janë grumbulluar 52.14 % të të hyrave vetanake . Pasojnë licencat për shërbim të pijeve alkoolike me 45.27 % dhe licenca për shërbime profesionale me 2.59 % . Gjatë periudhës raportuese janë realizuar donacione nga Council of Europe në vlerë prej 55,413.61 € dhe nga Qeveria Italiane 54,281.83 % . Në shumën e gjithmbarshme të të hyrave donacionet e jashtme marrin pjesë me 85.68 % dhe 14.32 % të hyrat vetanake .


( në euro )Kodi

Emërtimi i koditRealizimi Planifikimi Realizimi Progresi : %

ekonomik I - XII - 2012 I - XII - 2013 I - XII - 2013 5 / 3 5 / 4 e realizimit1 2 3 4 5 6 7 8

111 Paga dhe meditje 57,566.94 32,500.00 31,680.18 55.03% 97.48% 14.72%130 Mallra dhe shërbime 103,952.80 16,116.93 16,115.36 15.50% 99.99% 7.49%132 Shpenzime komunale 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%200 Transfere dhe subvencione 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%300 Investime kapitale 172,969.37 207,591.84 167,451.84 96.81% 80.66% 77.80%

Totali : 334,489.11 256,208.77 215,247.38 64.35% 84.01% 100.00%

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për dymbëdhjetë muaj të vitit 2013 kapin shumën prej 215,247.38 € ose 35.65 % më pak se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2013 është realizuar 84.01 % . Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 31,680.18 € . Në krahasim me periudhën janar - dhjetor të vitit 2012 pagesat për këtë kategori shënojnë dinamikë më të ngadalshme për 44.97 % , ndërsa plani për vitin 2013 është realizuar 97.48 % . Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagat dhe meditjet marrin pjesë me 14.72 % . Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 16,115.36 € ose 7.49 % të shpenzimeve të gjithmbarshme . Pagesat për investime kapitale kapin shumën prej 167,451.84 € dhe përbëjnë 77.80 % të shpenzimeve buxhetore . Në raport me

periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e ngadalshme për 3.19 % ndërsa plani për vitin raportues është realizuar 80.66 % .



35

65095 - GJEODEZI DHE KADASTËR

Gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit 2013 Drejtorati për Gjeodezi e kadastër ka realizuar të hyra vetanake në vlerë prej 244,218.60 €

respektivisht 26.70 % më shumë se planifikimi vjetor .


më e shpejtë për 27.16 % .


( në euro )



1 2 3 4 5 6 7 8

50011 Taksa për regjistrimin e trashigimisë 57,841.00 70,000.00 64,088.00 110.80% 91.55% 26.24%

50019 Taksa tjera administrative 37,110.50 25,000.00 68,150.80 183.64% 272.60% 27.91%

50223 Licenca për shërbim privat të sigurimeve 38,220.00 50,000.00 39,521.00 103.40% 79.04% 16.18%

50504 Taksa për matjen e tokës në teren 58,890.75 47,750.00 72,458.80 123.04% 151.75% 29.67%

Gjithsej : 192,062.25 192,750.00 244,218.60 127.16% 126.70% 100.00%

Taksat për matjen e tokës në teren përbëjnë 29.67 % të të hyrave të grumbulluara pranë këtij Drejtorati dhe në fund të periudhës

raportuese arrijnë shumën prej 72,458.80 € .

Nga taksat tjera administrative janë grumbulluar 68,150.80 € , gjegjësisht 27.91 % të të hyrave të gjithmbarshme pranë këtij drejtorati .

Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e shpejtë për 83.64 % dhe plani për vitin 2013 është tejkaluar 172.60 % .

Nga Taksat për regjistrim të trashigimisë gjatë periudhës raportuese janë grumbulluar 26.24 % të të hyrave të gjithmbarshme pranë

këtij Drejtorati , të cilat në fund të periudhës raportuese arrijnë shumën prej 64,088.00 € , duke shënuar realizim të planit për vitin 2013 në lartësi

prej 91.55 % dhe dinamikë më të shpejtë në raport me periudhën krahasuese për 10.80 % .

Nga licencat për shërbim privat të sigurimeve janë grumbulluar 39,521.00 € , gjegjësisht 16.18 % të të hyrave totale të këtij drejtorati .

Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e shpejtë për 3.40 % .





1 2 3 4 5 6 7 8

111 Paga dhe meditje 71,412.00 73,210.00 70,573.50 98.83% 96.40% 62.44%





Totali : 103,699.65 157,467.31 113,028.47 109.00% 71.78% 100.00%

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për dymbëdhjetë muaj të vitit 2013 kapin shumën prej 113,028.47 € ose 9.00 % më shumë se

gjatë periudhës krahasuese , ndërsa plani për vitin 2013 është realizuar 71.78 % .





periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e ngadalshme për 42.52 % dhe paraqesin realizim të planit për vitin raportues 97.75 % .

Pagesat për investime kapitale kapin shumën prej 28,867.27 € dhe përbëjnë 25.54 % të shpenzimeve buxhetore ndërsa plani për

vitin raportues është realizuar 41.03 % . Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e shpejtë për 233.83 % .



36

65495 - ÇËSHTJE PRONËSORO - JURIDIKE

Gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit 2013 janë realizuar të hyra vetanake në vlerë prej 15,742.28 € .

( në euro )



1 2 3 4 5 6 7 8

50408 Qiraja nga objektet publike 9,430.18 13,000.00 3,783.00 40.12% 29.10% 24.03%

50413 Të hyrat nga shitja e pasurisë 1,558.00 15,000.00 11,959.28 767.60% 79.73% 75.97%

Gjithsej : 10,988.18 28,000.00 15,742.28 143.27% 56.22% 100.00%

Të hyrat e lartëcekura janë realizuar nga qiraja nga objektet publike 24.03 % dhe të hyrat nga shitja e pasurisë 75.97 % .


( në euro )




1 2 3 4 5 6 7 8

111 Paga dhe meditje 20,073.24 20,000.00 16,372.92 81.57% 81.86% 71.01%





Totali : 27,065.67 26,700.00 23,055.69 85.18% 86.35% 100.00%

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për dymbëdhjetë muaj të vitit 2013 kapin shumën prej 23,055.69 € ose 86.35 % nga plani vjetor.

Pagat dhe meditjet kapin shumën prej 16,372.92 € dhe paraqesin 81.86 % të realizimit të planit për vitin 2013 .



periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e ngadalshme për 4.43 % dhe paraqesin 99.74 % të realizimit të planit për vitin raportues .



37

66100 - PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI

Gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit 2013 Drejtorati për Planifikim urban dhe mjedis ka realizuar të hyra vetanake në vlerë prej

588,877.91 € respektivisht 97.34 % nga planifikimi vjetor .




( në euro )



1 2 3 4 5 6 7 8

50009 Taksa komunale për leje ndërtimi 533,375.66 550,000.00 577,561.91 108.28% 105.01% 98.08%

50212 Licenca , reklama e publikime në prona publike 19,092.00 25,000.00 3,398.00 17.80% 13.59% 0.58%

50405 Shfrytëzimi i pronës publike 6,131.00 30,000.00 7,918.00 129.15% 26.39% 1.34%

Gjithsej : 558,598.66 605,000.00 588,877.91 105.42% 97.34% 100.00%

Nga Taksat komunale për leje ndërtimi gjatë periudhës raportuese janë grumbulluar 98.08 % të të hyrave të gjithmbarshme pranë

këtij Drejtorati , të cilat në fund të periudhës raportuese arrijnë shumën prej 577,561.91 € , duke shënuar realizim të planit për vitin 2013 në lartësi

prej 105.01 % dhe dinamikë më të shpejtë në raport me periudhën krahasuese për 8.28 % .

Nga shfrytëzimi i pronës publike janë grumbulluar 7,918.00 € , gjegjësisht 1.34 % të të hyrave të gjithmbarshme dhe 3,398.00 €

gjegjësisht 0.58 % nga licenca , reklama e publikime në prona publike .


( në euro )




1 2 3 4 5 6 7 8

111 Paga dhe meditje 57,850.31 59,800.00 59,229.92 102.38% 99.05% 44.62%





Totali : 216,471.20 298,120.13 132,735.62 61.32% 44.52% 100.00%

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për dymbëdhjetë muaj të vitit 2013 kapin shumën prej 132,735.62 € ose 38.68 % më pak se





Në emër të mallrave dhe shërbimeve janë shpenzuar 20,996.20 € ose 15.82 % të shpenzimeve të gjithmbarshme .


shpenzimeve të realizuara për dymbëdhjetë muaj të vitit 2013 .



38

73028 - SHËNDETËSIA - ADMINISTRATA

Gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit 2013 shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore kapin shumën prej 39,870.88 € ose 10.60 % më

shumë se gjatë periudhës së njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin raportues është realizuar 90.41 % .

( në euro )




1 2 3 4 5 6 7 8

111 Paga dhe meditje 25,210.06 29,000.00 24,820.87 98.46% 85.59% 62.25%


132 Shpenzime komunale 839.81 3,000.00 2,977.25 354.51% 99.24% 7.47%



Totali : 36,049.36 44,100.00 39,870.88 110.60% 90.41% 100.00%


dinamika e tyre është më e ngadalshme për 1.54 % , ndërsa plani për vitin 2013 është realizuar 85.59 % .



periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e shpejtë për 20.73 % dhe paraqesin realizim të planit për vitin raportues 99.77 % .

Shpenzimet komunale, pranë rritjes për 254.51 % arrijnë shumën prej 2,977.25 € dhe në shpenzime të gjithmbarshme marrin pjesë

me 7.47 % .



39

74100 - SHËNDETËSIA - KUJDESI PRIMAR SHËNDETSOR

Gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit 2013 janë realizuar të hyra vetanake në vlerë prej 99,928.70 € , ose , 5.13 % më pak se gjatë

periudhës së njajtë të vitit 2012 .

( në euro )



1 2 3 4 5 6 7 8

50019 Taksë administrative për fletëkërkesë 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

50409 Participimet nga shëndetësia 105,331.70 110,000.00 99,928.70 94.87% 90.84% 100.00%

Gjithsej : 105,331.70 110,000.00 99,928.70 94.87% 90.84% 100.00%

Të hyrat e lartëcekura janë realizuar nga participimet .

Shpenzimi i buxhetit për dymbëdhjetë muaj është si vijon : ( në euro )




1 2 3 4 5 6 7 8

111 Paga dhe meditje 1,775,791.93 1,793,256.47 1,778,245.53 100.14% 99.16% 72.29%





Totali : 2,379,492.22 2,475,088.71 2,459,994.40 103.38% 99.39% 100.00%

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për dymbëdhjetë muaj të vitit 2013 kapin shumën prej 2,459,994.40 € ose 3.38 % më shumë se


Pagat dhe meditjet për periudhën raportuese kapin shumën prej 1,778,245.53 € . Në krahasim me periudhën janar - dhjetor të vitit

2012 pagesat për këtë kategori shënojnë dinamikë më të shpejtë për 0.14 % , ndërsa plani për vitin 2013 është realizuar 99.16 % .



Gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit 2013 janë shpenzuar për shpenzime komunale 102,156.89 € dhe paraqesin realizim të planit

vjetor 99.94 % . Në shumën e gjithmbarshme të shpenzimeve buxhetore pagesat për këtë kategori buxhetore marrin pjesë me 4.15 % .

Në emër të investimeve kapitale janë shpenzuar 111,018.24 € ose 4.51 % të shpenzimeve të gjithmbarshme .



40

75590 - SHËNDETËSIA - SHËRBIMET SOCIALE

Gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit 2013 shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore kapin shumën prej 213,130.77 € ose 27.10 % më

shumë se në periudhën e njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin raportues është realizuar 99.83 % .

( në euro )




1 2 3 4 5 6 7 8

111 Paga dhe meditje 78,762.97 86,000.00 85,677.35 108.78% 99.62% 40.20%





Totali : 167,687.64 213,500.00 213,130.77 127.10% 99.83% 100.00%


pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të shpejtë për 8.78 % , ndërsa plani për vitin 2013 është realizuar 99.62 % .



Pagesat për shpenzime komunale për dymbëdhjetë muaj të vitit raportues kapin shumën prej 7,192.58 € dhe përbëjnë 3.37 % të

shpenzimeve buxhetore . Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e ngadalshme për 20.07 % ndërsa plani për vitin raportues

është realizuar 99.90 % .

Për dymbëdhjetë muaj të vitit 2013 në emër të transfereve dhe subvencioneve janë paguar 29,980.00 € , që është 99.93 % nga plani për

vitin 2013 , respektivisht 14.07 % nga shuma e gjithmbarshme e shpenzimeve për periudhën raportuese .

Pagesat për investime kapitale për dymbëdhjetë muaj të vitit raportues kapin shumën prej 25,000.00 € dhe përbëjnë 11.73% të




41

85019 - KULTURË , RINI , SPORT

Gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit 2013 Drejtorati për Kulturë , rini dhe sport ka realizuar të hyra vetanake në vlerë prej 19,414.10 €

dhe paraqesin tejkalim të planit vjetor 14.20 % .




( në euro )



1 2 3 4 5 6 7 8

50008 - 1 Taksa për parkim publik , kampim , rekreacion 10,065.80 10,000.00 6,870.00 68.25% 68.70% 35.39%

50408 Qiraja nga objektet publike 1,550.00 0.00 2,517.10 162.39% #DIV/0! 12.97%

50409 - 8 Participim - Biblioteka 6,117.25 7,000.00 7,527.00 123.05% 107.53% 38.77%

Donacion - IPKO - Amia ( Për Diasporën ) 0.00 0.00 2,500.00 #DIV/0! #DIV/0! 12.88%

Gjithsej : 17,733.05 17,000.00 19,414.10 109.48% 114.20% 100.00%

Nga taksat për parkim publik , kampim dhe rekreacion gjatë periudhës raportuese janë grumbulluar 35.39 % të të hyrave të

gjithmbarshme pranë këtij Drejtorati , të cilat në fund të periudhës raportuese arrijnë shumën prej 6,870.00 € , duke shënuar realizim të planit për

vitin 2013 në lartësi prej 68.70 % .

Nga participimet nga Biblioteka janë grumbulluar 7,527.00 € , gjegjësisht 38.77 % të të hyrave të gjithmbarshme , ndërsa nga qiraja

janë arketuar 2,517.10 €, respektivisht 12.97 % .

Gjatë periudhës raportuese janë realizuar donacione nga IPKO - Amia ( Për Diasporën ) në vlerë prej 2,500.00 € , të cilat përbëjnë

12.88 % të të hyrave të gjithmbarshme .





1 2 3 4 5 6 7 8

111 Paga dhe meditje 181,946.19 190,700.00 183,146.14 100.66% 96.04% 27.80%



200 Transfere dhe subvencione 0.00 2,500.00 2,500.00 #DIV/0! 100.00% 0.38%


Totali : 557,723.56 667,326.60 658,808.98 118.12% 98.72% 100.00%








shpenzimeve buxhetore . Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e shpejtë për 2.92 % ndërsa plani për vitin raportues


Për dymbëdhjetë muaj të vitit 2013 në emër të transfereve dhe subvencioneve janë paguar 2,500.00 € , që është 100.00 % nga plani për

vitin 2013 , respektivisht 0.38 % nga shuma e gjithmbarshme e shpenzimeve .





42

92095 - ARSIMI - ADMINISTRATA



( në euro )




1 2 3 4 5 6 7 8

111 Paga dhe meditje 56,482.49 61,350.00 57,989.97 102.67% 94.52% 6.23%





Totali : 593,902.08 1,010,065.97 931,352.14 156.82% 92.21% 100.00%


pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të shpejtë për 2.67 % , ndërsa plani për vitin 2013 është realizuar 94.52 % .




shpenzimeve buxhetore për periudhën raportuese .





43

92570 - ARSIMI PARASHKOLLOR - QERDHET

Gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit 2013 të hyrat vetanake janë realizuar në vlerë prej 79,200.50 € respektivisht 83.37 % nga

planifikimi vjetor .

Në raport me periudhën e njajtë të vitit paraprak dinamika e grumbullimit të të hyrave është më e shpejtë për 3.37 % .


( në euro )



1 2 3 4 5 6 7 8

50409 Participimet- Qerdhet 72,990.00 95,000.00 77,000.50 105.49% 81.05% 97.22%

Donacionet - Save the children 3,628.80 0.00 2,200.00 60.63% #DIV/0! 2.78%

Gjithsej : 76,618.80 95,000.00 79,200.50 103.37% 83.37% 100.00%

Participimet në fund të periudhës raportuese kapin shumën prej 77,000.50 € dhe paraqesin burimin e vetëm të grumbullimit të të

hyrave ndërsa plani vjetor është realizuar 81.05 % .

Gjatë periudhës raportuese janë realizuar donacione nga Save the children në vlerë prej 2,200.00 € , të cilat përbëjnë 2.78 % të të

hyrave të gjithmbarshme .





1 2 3 4 5 6 7 8

111 Paga dhe meditje 232,397.40 235,289.70 232,643.10 100.11% 98.88% 72.40%




300 Investime kapitale 9,990.00 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%

Totali : 324,442.34 327,764.45 321,341.36 99.04% 98.04% 100.00%

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për dymbëdhjetë muaj të vitit 2013 kapin shumën prej 321,341.36 € ose 0.96 % më pak se






Pagesat për shpenzime komunale për vitin 2013 kapin shumën prej 10,004.40 € dhe përbëjnë 3.11 % të shpenzimeve buxhetore .

Në raport me periudhën krahasuese dinamika e tyre është më e ngadalshme për 9.03 % ndërsa plani për vitin 2013 është realizuar 90.95 % .



44

93540 - ARSIMI FILLOR

Gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit 2013 të hyrat e gjithmbarshme kapin shumën prej 6,956.04 € dhe kanë të bëjnë me donacionet

nga Save the children .

( në euro )



1 2 3 4 5 6 7 8

50008 - 1 Participim - Arsimi fillor 0.00 1,600.00 0.00 #DIV/0! 0.00% 0.00%

56000 Donacionet ( Save the children ) 0.00 0.00 6,956.04 #DIV/0! #DIV/0! 100.00%

Gjithsej : 0.00 1,600.00 6,956.04 #DIV/0! 434.75% 100.00%





1 2 3 4 5 6 7 8

111 Paga dhe meditje 4,557,378.36 4,644,216.05 4,607,030.98 101.09% 99.20% 94.99%




300 Investime kapitale 45,000.00 369.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

Totali : 4,858,864.28 4,908,598.85 4,850,135.97 99.82% 98.81% 100.00%

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për dymbëdhjetë muaj të vitit 2013 kapin shumën prej 4,850,135.97 € ose 0.18 % më pak se në

periudhën e njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2013 është realizuar 98.81 % .


2012 pagesat për këtë kategori shënojnë dinamikë më të shpejtë për 1.09 % , ndërsa plani për vitin 2013 është realizuar 99.20 % .








45

94740 - ARSIMI I MESËM

Gjatë periudhës janar - dhjetor të vitit 2013 të hyrat vetanake kapin shumën prej 89,956.00 € respektivisht 10.10 % më pak në raport me

periudhën krahasuese , ndërsa plani për vitin 2013 është tejkaluar 28.51 % .

( në euro )



1 2 3 4 5 6 7 8

50008 - 1 Participim 100,065.00 70,000.00 89,956.00 89.90% 128.51% 100.00%

Donacionet 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 0.00%

Gjithsej : 100,065.00 70,000.00 89,956.00 89.90% 128.51% 100.00%





1 2 3 4 5 6 7 8

111 Paga dhe meditje 2,140,746.68 2,156,145.00 2,211,177.06 103.29% 102.55% 94.65%




300 Investime kapitale 38,904.20 0.00 0.00 0.00% #DIV/0! 0.00%

Totali : 2,328,969.92 2,285,882.00 2,336,138.42 100.31% 102.20% 100.00%

Shpenzimet e gjithmbarshme buxhetore për dymbëdhjetë muaj të vitit 2013 kapin shumën prej 2,336,138.42 € ose 0.31% më shumë se

në periudhën e njajtë të vitit paraprak , ndërsa plani për vitin 2013 është realizuar 102.20 % .


2012 pagesat për këtë kategori buxhetore shënojnë dinamikë më të shpejtë për 3.29 % , ndërsa plani për vitin 2013 është tejkaluar 2.55 % .








46

#REF! #REF!

###

###

###

###

###

###

copy of raporti i buxhetit i - xii - 2013 (2)

Documents