dan - bappenas.go.id · formulir 2. rekapitulasi penyusunan program dan kegiatan ã s ã ã ã
TRANSCRIPT
FORMULIR1.
LEMBARKERJAPENYUSUNANPROGRAMDANKEGIATAN
(OUTCOME)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Outcom
e(berisikanuraianoutcome)
Indikator:
(OUTPUT)
(1)
(2)
(3)
Output
(berisikanuraianoutput)
Indikator:indikatordapatdisusundalambentuk
kuantitas,kualitasatauharga)
FORMULIR2.
REKAPITULASIPENYUSUNANPROGRAMDANKEGIATAN
(OUTCOME)
(OUTPUT)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Output:
(berisikanuraianoutput)
Indikator:indikatordapatdisusun
dalambentukkuantitas,kualitasatau
harga)
Output:
(berisikanuraianoutput)
Indikator:indikatordapatdisusun
dalambentukkuantitas,kualitasatau
harga)
Outcom
e:“.......................”(berisikanuraian
outcome)
Indikator:
Dst.....
Dst.....
Dst.....
FORMULIR3.A.INFORMASIINDIKATORKINERJAPROGRAM
(1)
(2)
NAMAINDIKATOR
outcome
mainstreaming
TUJUAN/KEPENTINGAN
METODEPENGHITUNGAN
TIPEPENGHITUNGAN
INDIKATORBARU
KINERJAYANGDIHARAPKAN
STANDARINDIKATOR
benchm
ark
PENANGGUNGJAWABINDIKATOR
PENGELOLA
DATAINDIKATOR
WAKTUPELAKSANAANPENGUMPULANDATAINDIKATOR
JADWALPELAPORAN
SUMBER/PENGUMPULANDATA
HAMBATANPENGUMPULANDATA
FORMULIR3.B.INFORMASIINDIKATORKINERJAKEGIATAN
(1)
(2)
NAMAINDIKATOR
output
mainstreaming
TUJUAN/KEPENTINGAN
METODEPENGHITUNGAN
TIPEPENGHITUNGAN
INDIKATORBARU
KINERJAYANGDIHARAPKAN
STANDARINDIKATOR
benchm
ark
PENANGGUNGJAWABINDIKATOR
PENGELOLA
DATAINDIKATOR
WAKTUPELAKSANAANPENGUMPULANDATAINDIKATOR
JADWALPELAPORAN
SUMBER/PENGUMPULANDATA
HAMBATANPENGUMPULANDATA
FORMULIR4.
PEM
ETAANUSULANKEGIATANTAHUN2009DANKEGIATANPRJMN20102014
(1)
(2)
(3)
(4)
PETUNJUKPENGISIANFORMULIR1.LEM
BARKERJAPENYUSUNANPROGRAMDANKEGIATAN
IsidengannamaK/Lyangmengusulkan
program
IsidengannamaunitEselon1yangbertanggungjawabmengusulkanprogram
IsidenganvisiunitEselon1A
IsidenganmisiunitEselon1A
(IMPACT)
(OUTCOME)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
IsidenganTugas
Eselon1berdasarkan
Peraturan
Perundang
undanganyang
berlaku
IsidenganFungsi
Eselon1berdasarkan
Peraturan
Perundang
undanganyang
berlaku
IsikinerjaK/Lyang
pencapaiannya
sesuaidengan
tupoksiunitEselon
1A
IsiindikatorkinerjaK/L
yangpencapaiannyasesuai
dengantupoksiunitEselon
1A
Isidenganuraianoutcome
besertaindikatorkinerja
programnya
Metodepenyusunanindikator
kinerjaprogramdapatdilihat
padaBabIIISubbab3.1.3.3
PenyusunanIndikatorkinerja
program
IndikatorProgramGenerik
dapatm
enggunakancontoh
indikatoryangadapada
Lampiran4
Isinomenklatur
program
Jenisdanjumlah
Programdisesuaikan
dengankategoriK/L
(lihatBabIII subBab
3.1.2mengenaiDefinisi
danJenisProgram,
lihatjugasubBab
3.1.2.3mengenai
NomenklaturProgram
Generik)
Catatan:
KinerjaK/Ldanindikatornyadapatdilihatdalam
dokumenRenstraK/L2005–2009dan/ataudokumenperencanaanjangka
menengahlainnyayangterkait.Padakolom2,cukupdiisikansasaranstrategisK/LyangpencapaiannyasesuaitupoksiunitEselon1A
Padakolom3,cukupdiisikanindikatorkinerjaK/Lyangpencapaiannyasesuaidengantupoksi unitEselon1A
IsidengannamaunitEselon2yangmengusulkankegiatan
(OUTPUT)
(1)
(2)
(3)
IsidenganTugasPokokEselon2
berdasarkanPeraturanPerundang
undanganyangberlaku
IsidenganFungsiEselon2berdasarkan
PeraturanPerundangundanganyang
berlaku
Isidenganuraianoutputbesertaindikator
kegiatannya
Indikatorkinerjakegiatandapatdisusun
kedalamindikatorkuantitas,indikatorkualitas
atauindikatorharga.
Isinomenklaturkegiatan
Jeniskegiatanmengacupadasifatdariunit
Eselon2,apakahbersifatpelayanan
internal(mis:Sesditjen)ataubersifat
pelayananeksternal(Ditjen)
(LihatBabIIIsubBab3.2.1mengenai
DefinisidanJenisKegiatan)
PETUNJUKPENGISIANFORMULIR2.REKAPITULASIPEYUSUNANPROGRAMDANKEGIATAN
IsidengannamaK/Lyangmengusulkanprogram
IsidengannamaunitEselon1yangbertanggungjawabmengusulkanprogram
IsidengantugaspokokunitEselon1berdasarkanPeraturanPerundangundanganyangberlaku
IsidenganfungsiunitEselon1berdasarkanPeraturanPerundangundanganyangberlaku
(OUTCOME)
(OUTPUT)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Isidengan
nomenklatur
programyang
diusulkan
Isidenganuraianoutcome
besertaindikatorkinerja
programnya
Metodepenyusunanindikator
kinerjaprogramdapatdilihat
padaBabIIISubbab3.1.3.3
PenyusunanIndikatorkinerja
program
IndikatorProgramGenerik
dapatm
enggunakancontoh
indikatoryangadapada
Lampiran4
Isidenganuraianoutput
besertaindikator
kegiatannm
ya
Indikatorkinerjakegiatan
dapatdisusunkedalam
indikatorkuantitas,
indikatorkualitasatau
indikatorharga.
Isinomenklaturkegiatan
yangdiusulkan
Jeniskegiatanmengacu
padasifatdariunit
Eselon2,apakahbersifat
pelayananinternal(mis:
Sesditjen)ataubersifat
pelayananeksternal
(Ditjen)
(LihatBabIIIsubBab
3.2.1mengenaiDefinisi
danJenisKegiatan)
IsidenganunitEselon2
yangmenjadi
penanggungjawab
kegiatanyangdiusulkan
PETUNJUKPENGISIANFORMULIR3.A.INFORMASIINDIKATORKINERJAPROGRAM
(1)
(2)
NAMAINDIKATOR
outcome
mainstreaming
Isinam
aindikatoryangdiusulkandansebutkankategoriindikatortersebut
apakahmerupakanindikatormainstreamingataubukan.
TUJUAN/KEPENTINGAN
Isidengantujuan/kepentingan
dariindikatoryangdiusulkan
METODEPENGHITUNGAN
Isidengancara/metodepenghitunganyangdigunakandalampenyusunan
indikator.
TIPEPENGHITUNGAN
Isidenganketerangan“KUMULATIF”jikapencapaianindikatordihitung
secarakumulatifdalamperiodetertentu(mis:3tahunan/5tahunan)
Isidenganketerangan“NONKUMULATIF”jikapencapaianindikatordihitung
secaraparsial(mis:pencapaiantahunx,tidakberpengaruhterhadap
pencapaiantahunx1ataux+1)
INDIKATORBARU
Isidenganketerangan“BARU”jikaindikatorbelumadasebelumnyaatau
indikatorlamayangdisempurnakan
Isidenganketerangan”LAMA”jikaindikatortersebuttetap
KINERJAYANGDIHARAPKAN
IsiTargetKinerjayangdiharapkandisertaipenjelasan/keteranganarah
kinerjanya(mis:semakinbesarsemakinbaikatausebaliknya).
STANDARINDIKATOR
Isistandarkinerjabenchm
arkpencapaianTargetKinerjayangdiacu(jika
ada)
benchm
ark
PENANGGUNGJAWABINDIKATOR
Isidenganunitorganisasipenanggungjawabdalampendefinisian,analisis
data,interpretasidanpelaporanindikator
PENGELOLA
DATAINDIKATOR
Isidenganunitorganisasipenanggungjawabpengum
pulandanpenyediaan
dataindikator
WAKTUPELAKSANAANPENGUMPULANDATA
INDIKATOR
Isidenganwaktumemulaipengum
pulanindikator
JADWALPELAPORAN
Isidenganjadwalpelaporanindikator
SUMBER/PENGUMPULANDATA
Isidengansumberdata/informasiindikatorsertacarapengum
pulannya
HAMBATANPENGUMPULANDATA
Isidengankemungkinanhambatanyangakandihadapidalampengum
pulan
dataatauinformasiterkaitdenganpengukurankinerja
PETUNJUKPENGISIANFORMULIR3.B.INFORMASIINDIKATORKINERJAKEGIATAN
(1)
(2)
NAMAINDIKATOR
output
mainstreaming
Isinam
aindikatoryangdiusulkandansebutkankategoriindikatortersebut
apakahmerupakanindikatormainstreamingataubukan.
TUJUAN/KEPENTINGAN
Isidengantujuan/kepentingan
dariindikatoryangdiusulkan
METODEPENGHITUNGAN
Isidengancara/metodepenghitunganyangdigunakandalampenyusunan
indikator.
TIPEPENGHITUNGAN
Isidenganketerangan“KUMULATIF”jikapencapaianindikatordihitung
secarakumulatifdalamperiodetertentu(mis:3tahunan/5tahunan)
Isidenganketerangan“NONKUMULATIF”jikapencapaianindikatordihitung
secaraparsial(mis:pencapaiantahunx,tidakberpengaruhterhadap
pencapaiantahunx1ataux+1)
INDIKATORBARU
Isidenganketerangan“BARU”jikaindikatorbelumadasebelumnyaatau
indikatorlamayangdisempurnakan
Isidenganketerangan”LAMA”jikaindikatortersebuttetap
KINERJAYANGDIHARAPKAN
IsiTargetKinerjayangdiharapkandisertaipenjelasan/keteranganarah
kinerjanya(mis:semakinbesarsemakinbaikatausebaliknya).
STANDARINDIKATOR
Isistandarkinerjabenchm
arkpencapaianTargetKinerjayangdiacu(jika
benchm
ark
ada)
PENANGGUNGJAWABINDIKATOR
Isidenganunitorganisasipenanggungjawabdalampendefinisian,analisis
data,interpretasidanpelaporanindikator
PENGELOLA
DATAINDIKATOR
Isidenganunitorganisasipenanggungjawabpengum
pulandanpenyediaan
dataindikator
WAKTUPELAKSANAANPENGUMPULANDATA
INDIKATOR
Isidenganwaktumemulaipengum
pulanindikator
JADWALPELAPORAN
Isidenganjadwalpelaporanindikator
SUMBER/PENGUMPULANDATA
Isidengansumberdata/informasiindikatorsertacarapengum
pulannya
HAMBATANPENGUMPULANDATA
Isidengankemungkinanhambatanyangakandihadapidalampengum
pulan
dataatauinformasiterkaitdenganpengukurankinerja
PETUNJUKPENGISIANFORMULIR4.PEM
ETAANKEGIATANTAHUN2009DANUSULANKEGIATANRPJMN
20102014
(1)
(2)
(3)
(4)
Isidengankegiatan
prioritasK/L
yang
terdapatdicatatankaki
dalamPaguIndikatifdan
Sementara
Isidenganindikatorkegiatan
prioritasK/Lyangterdapatdi
catatankakidalamPagu
IndikatifdanSementara
Isidenganusulankegiatanyang
dapatberupapenjabaran
dan/ataupenggabungan
dan/ataukegiatanyangsama
dengankegiatanprioritaspada
tahun2008
Isidenganusulanindikator
kinerjakegiatan
FORMULIR1.LEM
BARKERJAPENYUSUNANPROGRAMDANKEGIATAN
(OUTCOME)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(OUTCOME)
Depdiknas
termasuk
dalamkategoriDepartemen,danDirektoratPendidikan
Tinggitermasuk
dalamunitorganisasipelayanan
eksternal.
KinerjaK/L
diatas
diperolehdariRenstra
K/L
Depdiknas
yang
pencapaiannyaberkaitanlangsung
dengan
TupoksiDirektorat
JenderalPendidikanTinggi
IndikatorKinerjaK/L
diatasmerupakan
indikatoryang
pencapaiannyaberkaitanlangsung
dengan
TupoksiDirektoratJenderal
PendidikanTinggi
Penyusunanindikatoroutcomedapatm
enggunakansatuataugabunganbeberapacarapenyusunanindikatorkinerjaoutcome
(OUTPUT)
(6)
(7)
(8)
Indikator:
(OUTPUT)
(6)
(7)
(8)
Indikator:
(OUTPUT)
(6)
(7)
(8)
Indikator:
(OUTPUT)
(6)
(7)
(8)
Indikator:
(OUTPUT)
(6)
(7)
(8)
Indikator:
FORMULIR2.REKAPITULASIPENYUSUNANPROGRAMDANKEGIATAN
(OUTCOME)
(OUTPUT)
Indikator:
(OUTCOME)
(OUTPUT)
Indikator:
Indikator:
(OUTCOME)
(OUTPUT)
Indikator:
Indikator:
(OUTCOME)
(OUTPUT)
FORMULIR3.A.INFORMASIINDIKATORKINERJAPROGRAM
1.
NAMAINDIKATOR
2.
TUJUAN/KEPENTINGAN
3.
METODEPENGHITUNGAN
4.
TIPEPENGHITUNGAN
5.
INDIKATORBARU
6.
KINERJAYANGDIHARAPKAN
7.
STANDARINDIKATOR
8.
PENANGGUNGJAWABINDIKATOR
9.
PENGELOLA
DATAINDIKATOR
10.
WAKTUPELAKSANAANPENGUMPULANDATAINDIKATOR
11.
JADWALPELAPORAN
12.
SUMBER/PENGUMPULANDATA
13.
HAMBATANPENGUMPULANDATA
FORMULIR3.B.INFORMASIINDIKATORKINERJAKEGIATAN
1.
NAMAINDIKATOR
2.
TUJUAN/KEPENTINGAN
3.
METODEPENGHITUNGAN
S1m
ahas
isw
a1
stud
i w
aktu
re
ntan
gS1
stud
i w
aktu
ra
ta-
Rat
aS
4.
TIPEPENGHITUNGAN
5.
INDIKATORBARU
6.
KINERJAYANGDIHARAPKAN
7.
STANDARINDIKATOR
8.
PENANGGUNGJAWABINDIKATOR
9.
PENGELOLA
DATAINDIKATOR
10.WAKTUPELAKSANAANPENGUMPULANDATAINDIKATOR
11.JADWALPELAPORAN
12.SUMBER/PENGUMPULANDATA
13.HAMBATANPENGUMPULANDATA
FORMULIR4.PEM
ETAANKEGIATANTAHUN2009DANUSULANKEGIATANRPJMN20102014
(OUTPUT)
Program
Pendidikan
Tinggi
Program
Pendidikan
Tinggi
Pel
ayan
an a
kade
mik
jenj
ang
pend
idik
an ti
nggi
yan
g be
rkua
litas
: In
dika
tor:
Ju
mla
h be
asis
wa
pend
idik
an, b
antu
an b
elaj
ar s
erta
be
asis
wa
daer
ah k
onfl
ik d
an b
enca
na y
ang
dibe
rika
n pa
da P
ergu
ruan
Tin
ggi N
eger
i (P
TN
) Ju
mla
h P
rogr
am S
tudi
di P
ergu
ruan
Tin
ggi y
ang
Akr
edit
asi A
/B
Pro
sent
ase
beas
isw
a pe
ndid
ikan
, ban
tuan
bel
ajar
se
rta
beas
isw
a da
erah
kon
flik
dan
ben
cana
yan
g di
beri
kan
terh
adap
jum
lah
mah
asis
wa
mis
kin
pada
P
ergu
ruan
Tin
ggi N
eger
i (P
TN
) P
enin
gkat
an I
ndek
s P
rest
asi A
kade
mik
mah
asis
wa
(IP
K)
seca
ra s
igni
fika
n se
tiap
tahu
n aj
aran
L
ama
wak
tu tu
nggu
lulu
san
men
dapa
t pek
erja
an
Ras
io k
elua
ran
terh
adap
jum
lah
mah
asis
wa
(enr
ollm
men
t) s
ecar
a ke
selu
ruha
n R
ata-
rata
wak
tu s
tudi
din
ilai d
ari a
ngka
kel
ulus
an
tepa
t wak
tu
Bes
arny
a ju
mla
h be
asis
wa
yang
dit
erim
a se
tiap
m
ahas
isw
a pe
neri
ma
beas
isw
a
Jum
lah
tena
ga p
endi
dik
yang
mem
enuh
i kua
lifik
asi
dan
kom
pete
nsi
jenj
ang
perg
urua
n ti
nggi
In
dika
tor
:
(OUTPUT)
Ras
io ju
mla
h gu
ru b
esar
terh
adap
jum
lah
dose
n ya
ng a
da p
ada
Per
guru
an T
ingg
iR
asio
jum
lah
dose
n te
rhad
ap ju
mla
h m
ahas
isw
a.
% D
osen
ber
sert
ifik
asi s
esua
i kua
lifik
asi a
kade
mik
je
njan
g pe
ndid
ikan
ting
gi (
Per
guru
an T
ingg
i Neg
eri
dan
Per
guru
an T
ingg
i Sw
asta
) B
iaya
ser
tifi
kasi
dos
enB
iaya
bea
sisw
a do
sen
Jum
lah
kele
mba
gaan
per
guru
an ti
nggi
mem
pero
leh
Sert
ifik
asi S
tand
ar M
utu
(iso
900
1; 2
000)
In
dika
tor
: Ju
mla
h da
n ra
gam
Pro
gram
Stu
di y
ang
sesu
ai
deng
an k
ebut
uhan
dal
am li
ngku
p P
ergu
ruan
Tin
ggi
Ket
erse
diaa
n ba
han
baca
an w
ajib
mat
a ku
liah
men
capa
i 80%
dar
i mat
a ku
liah
yang
dit
awar
kan
perg
urua
n ti
nggi
. L
ayan
an k
epus
taka
an s
ekur
ang-
kura
ngny
a m
enca
pai 4
0 ja
m p
er m
ingg
u.
% P
ergu
ruan
Tin
ggi m
empe
role
h pe
ning
kata
n st
atus
(B
erba
dan
Huk
um P
ergu
ruan
Tin
ggi N
eger
i da
n B
erba
dan
Huk
um P
ergu
ruan
Tin
ggi S
was
ta).
B
iaya
pem
bina
an k
elem
baga
an p
ergu
ruan
ting
gi
ditambahkan namaK/L bersangkutan)
ditambahkan namaK/L bersangkutan)
ditambahkan namaK/L bersangkutan)
ditambahkan namaK/L bersangkutan)
ditambahkan namaK/L bersangkutan)
(outcome)
Q : Bagaimana aspek legalitas dari kegiatan restrukturisasiprogram dan kegiatan?
A : Pasal 10 ayat 1
(pasal 10 ayat 2),
Q : Apakah dengan adanya restrukturisasi program dan kegiatanakan menyebabkan reorganisasi ?
A :
Q : Bagaimana menyusun/mengkoordinasikan kegiatan lintasDepartemen ?
A :
Q : Sejauh mana lingkup kewenangan K/L dalam penyusunan usulanprogram dan kegiatan ?
A :
Q : Bagaimana rancangan kegiatan dan indikator kinerja untuk unitvertikal didaerah seperti balai/kanwil/satker ?
A :
Contoh: seluruh Kantor Pelayanan Pajak akan memiliki1 (satu) kegiatan tersendiri dibawah Dirjen Pajak.
Contoh: seluruh Kanwil Pajak akan memiliki 1 (satu)kegiatan tersendiri dibawah Dirjen Pajak.
Contoh: seluruh Kanwil Agama akan memiliki 1 (satu) kegiatantersendiri dibawah Sekjen DEPAG.
Contoh: seluruh Kandep Agama, KUA dan PendidikanKeislaman (MAN, MIN, dan MTsN) masing masing akanmemiliki 1 (satu) kegiatan tersendiri dibawah Sekjen DEPAG.
Contoh: seluruh UPT pengelolaan sungai sungai besarakan memiliki 1 (satu) kegiatan teknis tersendiri di bawah DirjenSumber Daya Air.
Q : Bagaimana membedakan tingkat kinerja outcome denganoutput?
A : outcomeManfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieriestertentu sebagai hasil dari output
output Apa yangdihasilkan baik berupa barang/jasa” Logic Model Theory subBab 2.3 mengenai Indikator Kinerja)
Q : Bagaimana menyusun indikator program dan kegiatan?A :
– (diukur dengan satuan angka dan unit)
– (menggambarkan kondisi atau keadaantertentu yang ingin dicapai (melalui penambahan informasitentang skala/tingkat pelayanan yang dihasilkan))
– (mencerminkan kelayakan Harga yangdiperlukan untuk mencapai sasaran kinerja)
Q : Bagaimana keterkaitan kegiatan restrukturisasi program dankegiatan untuk RPJMN 2010 2014 dengan Renstra Departemenyang sedang disusun?, Bagaimana menjaga konsistensi programdan kegiatan yang ada di RPJMN dan Renstra, Bagaimana upayamenjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumenpenganggaran?
A :