ID_PROGRAMATICO TOTAL ICTES DEST ESPECIFICA

RECURSOS DE CAPITAL

ALIMENTACION ESCOLAR

EDUCACION CALIDAD

SALUD PUBLICAREG SUBS

CONTINUACIONREG SUBS

AMPLIACIONAGUA POTABLE Y

S BASICO DEPORTES CULTURA

LIBRE DESTINACION

LIBRE INVERSION D.PTO EXCEDENTES ETESA FOSYGA GOB NACIONAL COFIN OTROS

DIMENSION /SECTOR / PROGRAMA/ SUBPROGRAMAS INDICADORES 1.707.857.234 ‐ 40.000.000 29.047.645 70.546.374 22.086.189 330.445.892 8.419.208 168.435.033 26.159.000 19.619.000 89.101.893 337.963.000 456.000 8.650.000 29.358.000 160.000.000 202.000.000 164.370.000 Dimensión 1 1 ‐ SOCIAL 968.659.201 ‐ ‐ 29.047.645 70.546.374 22.086.189 330.445.892 8.419.208 ‐ 26.159.000 19.619.000 89.101.893 130.400.000 456.000 8.650.000 29.358.000 160.000.000 ‐ 44.370.000

Sector 1 1. 1 ‐ EDUCACION 114.594.019 ‐ ‐ 29.047.645 70.546.374 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 11.000.000 4.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Programa 1 1.1.1 ‐ COBERTURA EDUCATIVA 96.594.019 ‐ ‐ 29.047.645 52.546.374 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 11.000.000 4.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 1.1 Financiaciòn de servicios públicos establecimientos educativos. Porcentaje de establecimientos educativos con financiación de los servicios públicos 100% 100% 14.000.000 14.000.000 Subprograma 1.2 Mantenimiento de infraestructura Educativa. Porcentaje de sedes educativas con mantenimiento, rehabilitación de sus instalaciones ND Por definir 16.576.374 16.576.374 Subprograma 1.3 Funcionamiento General de Instituciones Educativas Porcentaje de sedes educativas que reciben apoyo para su funcionamiento (servicios generales). 100% 100% 10.000.000 10.000.000 Subprograma 1.4 Seguimiento a la cobertura y deserción educativa. Censo anuales sobre cobertura y deserción escolar 0 4 ‐ Subprograma 1.5 Subsidio alumnado Subsidio costo educativo: Número de estudiantes cubiertos con los costos educativos ND Por definir 22.970.000 11.970.000 11.000.000 Subprograma 1.6 Alimentacion Escolar 33.047.645 29.047.645 4.000.000 Programa 2 1.1.2‐ CALIDAD EDUCATIVA 18.000.000 ‐ ‐ ‐ 18.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 2.1 Cualificación y apoyo de la labor del Personal docente. ‐

Gestionar curso pre‐icfes estudiantes décimo ND 4

Gestionar capacitación a los profesores en Evaluación por competencias, nuevas metodologías etc. ND 4

Gestionar cursos pre‐icfes estudiantes undécimo ND 4Subprograma 2.2 Dotación Educativa. Porcentaje de sedes educativas dotadas con material didáctico, logística, comunicaciones o equipos de ND 100% 18.000.000 18.000.000 Sector 2 1. 2 ‐ SALUD 619.901.289 ‐ ‐ ‐ ‐ 22.086.189 330.445.892 8.419.208 ‐ ‐ ‐ 59.116.000 ‐ 456.000 8.650.000 29.358.000 160.000.000 ‐ 1.370.000 Programa 3 1.2.1 ‐ ASEGURAMIENTO POBLACION POBRE Y VULNERABLE 590.815.100 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 330.445.892 8.419.208 ‐ ‐ ‐ 52.116.000 ‐ 456.000 8.650.000 29.358.000 160.000.000 ‐ 1.370.000

Continuidad Afiliacion al Regimen Subsidiado 582.395.892 330.445.892 52.116.000 456.000 8.650.000 29.358.000 160.000.000 1.370.000 Ampliacion de Cobertura Regimen Subsidiado 8.419.208 8.419.208

Subprograma 3.1 Promoción de la afiliacion al sgsss Porcentaje de personas inscritas rs del total de cupos disponibles ND 100%Subprograma 3.2 Identificación y priorizacion de poblacion a afiliar Porcentaje de controles de calidad aplicados en el proceso de priorizacion de cupos régimen subsidiado ND 100%Subprograma 3.3 Gestión y utilización eficiente de los cupos del regimen subsidiado

% cupos de ampliacion asignados al municipio. ND 100%

% cupos rs con sostenibilidad en el municipio ND 100%Subprograma 3.4 Adecuacion tecnologica y recurso humano para administracion de la afiliacion

No. de equipos y software adquiridos. ND Por definir

No. de contratos de recursos humano, jurídico y técnico suscritos. ND Por definirSubprograma 3.5 Celebración de contratos de aseguramiento Porcentaje de contratos de aseguramiento celebrados en tiempo real (oportuno ) ND 100Subprograma 3.6 Administracion de bases de datos de afiliados Porcentaje de actualización de la base de dato de afiliados debidamente presentada por el municipio en ND 100Subprograma 3.7 Gestion financiera del giro de recursos % de los contratos con giro de pago con 15 dias o menos ND 100Subprograma 3.8 Interventoria a contratos del regimen subsidiado % de interventorias realizadas en contratos del regimen subsidiado ND 100Subprograma 3.9 Vigilancia y control del aseguramiento % de aseguradoras con cumplimiento de planes de mejoramiento del proceso carnetizacion y novedades ND 100

000‐ MUNICIPIO SANO Y SALUDABLE 29.086.189 ‐ ‐ ‐ ‐ 22.086.189 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP

DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE CONTRATACION

PLAN DE DESARROLLO 2008‐ 2011 " UNA ALIANZA PARA EL PROGRESO"PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

VIGENCIA 2008

‐ Programa 4 1.2.2. PRESTACION Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 4.1 Mejoramiento de la accesibilidad a los servicios de salud

Porcentaje de IPS con sistema de unidosis implementado ND 100Porcentaje de cumplimiento de las metas del plan de reforzamiento estructura financiado en la red ND 100No. de proyectos avalados/ No. proyectos presentados *100 sobre donación para la prestación de ND 100

Porcentaje población asegurada cubierta servicios no‐POS ND 100

Porcentaje población pobre y vulnerable cubierta por subsidios a la oferta 855 100%Cumplimiento de las metas del plan de organización e integración de la red de prestadores de servicios ND 100

Subprograma 4.2 Mejoramiento de la calidad en la atenciónPorcentajes de aseguradores y prestadores con visitas de IVC ND 100Porcentaje de Aseguradores y prestadores cumpliendo indicadores del programa para el mejoramiento de la calidad municipal PAMEC ND 100%

Subprograma 4.3 Mejoramiento de la eficiencia de la prestación de servicios de salud y sostenibilidad financiera de la e.s.e.

% de los contratos oportunos y giro de pago con 30 días o menos ND 100

Central de autorizaciones para los eventos ambulatorios y electivos de la unidad de atención funcionando ND 100%

Porcentaje de contratos de prestación de servicios población pobre no afiliada y no ‐pos con interventorías ND 100Porcentaje de EPS, prestadores y demás agentes del sistema general de seguridad social asistidos técnicamente ND 100

Porcentaje de avance estudio de costos de producción de servicios en la E.S.E. local ND 100%

Porcentaje de avance en el programa de saneamiento fiscal E.S.E. local ND 100%Programa 5 1.2.3. SALUD PUBLICA

Total recursos para el programa 5 29.086.189 22.086.189 7.000.000 Subprograma 5.1 Acciones de promoción de la salud y la calidad de vida

Estrategia combi operando en el municipio ND 100%

Adopción y porcentaje de ejecución de la política de salud mental en los planes de salud territorialND 70

Numero de proyectos municipales intersectoriales para promoción de entornos saludables, detección, prevención y control conjunto de riesgos del ambiente para la salud humana ejecutados / programados x 100 ND 70

Porcentaje de actividades de la línea de política de salud ambiental implementadas en el PSTND 70

Estrategia de entornos saludables en ámbitos cotidianos implementadas y operando en el municipioND 65

Numero de estrategias de información, educación, comunicación y movilización social con enfoque etno ‐ cultural, para la promoción de patrimonios adecuados / programadas x 100

ND 60Numero de personas captadas y reorientadas a los servicios del pos para la atención funcional, en cualquier edad, con deficiencia, discapacidad y/o minusvalía, por ámbitos cotidianos / población total x100 ND 70Numero de estrategias ice aplicadas y formulación de políticas pública municipal sobre el derecho de atención para evaluar la función renal. / programadas x 100 ND 45Numero de acciones de IEC desarrolladas y formulación de políticas públicas municipal de la actividad física en ámbitos cotidianos para promover estilos de vida saludable, uso racional de medicamentos y desestimulo al tabaco y uso de sustancias psicoact ND 50Numero de acciones desarrolladas de promoción de la actividad física en ámbitos cotidianos / programas x 100 ND 50Porcentaje de cobertura útil de vacunación contra fiebre amarilla y vacunación antirrábica de caninos y felinos como estrategia de movilización y coordinación de acciones intersectoriales para prevención de la rabia y fiebre amarilla. ND 100%Porcentaje de instituciones educativas formales con desarrollo de la estrategia de formación para la sexualidad, construcción de ciudadanía y habilidades para la vida. 0 50%

No. de comités intersectoriales de salud operando a nivel municipal 0 100%

Actividades realizadas dentro del municipio de la estragia COMBI ND 70%Actividades realizadas dentro del municipio de la estragia COMBI ND 70%

Estrategia AIEPI comunitario operando 0 100%No. de redes sociales operando en el municipio para la promoción y garantía del derecho a la protección de la salud sexual y reproductiva. 0 100%Porcentaje de cumplimiento de la estrategia de inducción a los servicios de control prenatal en ambientes cotidianos. ND 70%

Porcentaje de estrategias de inducción implementadas para los servicios de tamizaje, detección temprana y tratamiento para el cáncer de cuello uterino en ámbitos cotidianos / programadas

ND 80%No. de estrategias IEC y formulación de políticas públicas territoriales, para la prevención y control de cáncer de cuello uterino y seno ejecutadas /programadas 0 80%No. de estrategias aplicadas / programadas en el desarrollo de acciones IEC y formulación de políticas publicas municipales para la promoción de los servicios de asesoría y prueba voluntaria para vih en población general y gestante. ND 100

numero de estrategia de IEC aplicadas para la promoción de hábitos higiénicos de salud bucal como rutina de cuidado diario desde el nacimiento, primera infancia y edad escolar. / programadas x 100.

0 100%Numero de estrategia aplicada en el proceso de inducción a los servicios de salud oral en población general incluidos en el pos programadas x 100 0 70%

red social operando en el municipio desarrollando acciones de promoción de la política de salud mental y prevención de trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas

1 1

Subprograma 5.2 Acciones de prevención de los riesgos, recuperación y superación de los daños Institución pública con IAMI integral implementada ND 100%Porcentaje de cumplimiento de la EPS de metas y normas técnicas relacionadas cáncer cuello uterino y guía de atención de lesiones preneoplasicas del cuello ND 70

Porcentaje de población atendida por conflicto armado que se beneficia del tamizaje en salud mental y reorientación a consulta de psicología por primera vez, diagnostico y rehabilitación a cargo del pos

ND 50

Porcentaje de cumplimiento por parte de la EPS metas de las normas técnicas de salud bucal del posND 70

Porcentaje de cumplimiento de la E.S.E. y aseguradoras con el plan de respuesta y el modelo de gestión programática de VIH y guía de atención integral implementada. ND 100%

Implementación del modelo de atención primaria en salud mental ND 50

Numero de auditorias realizadas a mujeres embarazadas y recién nacidos hijos de madres VIH para reducir la transmisión perinatal del VIH a cargo de las EPS y DTS en población no afiliada.

ND 100Aplicación por parte de la E.S.E. de la guía de atención integral del maltrato contra la mujer y el menor a cargo del pos ND 100

Porcentaje de auditorias adelantadas por muertes maternas evitable por pares tecnicos.ND 100%

Porcentaje de EPS que cumplieron las metas de las normas técnicas relacionadas con la salud sexual y reproductiva ND 70%Porcentaje de EPS que cumplieron las metas de las normas técnicas relacionadas con la salud sexual y reproductiva ND 60%E.S.E. Garantizando los servicios de atención en salud sexual y reproductiva que cumplieron con los estándares de los servicios ND 80%

No, de equipos adquiridos/ no. De equipos proyectados según necesidad* 100 ND 100%

Porcentaje de detección institucional de casos de tuberculosis ND > 70%

Porcentaje de avance de AIEPI operando ND 100%No. De niños de población priorizada con esquema completo contra haemophilus neumoniae y rotavirus/total menores de 1 año población priorizada x 100 ND 100%No. De niños con esquema de vacunación completo con todos los biológicos para la edad / total de menores de 1 año en el municipio. ND 100%

Mantener el IPA por constante cero. ND 70%Porcentaje de cumplimiento de las metas de las normas técnicas relacionadas con la salud infantil, por parte de la E.S.E. Municipal ND 100%

Porcentaje de uso de medicamentos antituberculosos. ND 100%

Porcentaje de EPS‐IPS que aplican la guía de atención integral de prevención y control TB ND 100%

Búsqueda ejecutadas de sintomáticos de piel y sistema nervioso periférico / programadasND 100%

EPS‐IPS locales que aplican la guía de atención integral de prevención y control TB ND 100%

Porcentaje de pacientes con discapacidad cubiertos con los subsidios en el municipio ND 100%

Porcentaje de EPS‐IPS que aplican la guía de atención integral malaria a cargo del pos ND 100%

Porcentaje de uso de medicamentos antimalaricos ND 100%

Porcentaje de uso de medicamentos antileprosos ND 100%Cobertura municipal de la estrategia del tratamiento acortado estrictamente supervisado DOST / TAES para el manejo de la tb. ND 100%

Subprograma 5.3

Acciones de prevención de los riesgos(biológicos, sociales, ambientales y sanitarios)Numero de actividades de seguimiento y evaluación realizadas del modelo de atención funcional de discapacidad y/o minusvalía / numero de actividades programadas x 100 ND 80discapacidad y/o minusvalía / numero de actividades programadas x 100. ND 80Numero de actividades ejecutadas en la estrategia IAMI Integral por parte de la ese / numero de actividades programadas estrategia IAMI x 100 ND 60Numero de actividades de seguimiento y evaluación realizadas a la EPS ‐ESE que aplican la norma técnica del embarazo a cargo del pos / programadas x 100 ND 100Porcentaje de EPS‐IPS que aplican la norma tecnica de alteración de la agudeza visual y vicios de refracción a cargo del pos ND 100Porcentaje de EPS‐IPS que aplican las normas técnicas, guía de atención integral y modelo de atención programática en el pos ND 100

Porcentaje de EPS‐IPS que aplican la guía de atención integral dengue/dh a cargo del posND 100%

Porcentaje de uso de vacuna antirrábica y sueros humanos en el municipio según evento ocurrido.ND 100%

Porcentaje de EPS‐E.S.E que aplica la guía practica de personas agredidas por un animal‐ rabiaND 100%

Cobertura municipal de vacunación e perros y gatos ND 100%Porcentaje de instituciones educativas y de trabajo municipal y demás entes manejando estrategias de espacios públicos libres de humo de tabaco. ND 60Numero de menores de 12 años no afiliados SGSSS desparasitados, suplementados y complementados / total población menores de 12 años no afiliada x 100 ND 100

Numero de focos controlados o eliminados / total de focos identificados x 100 ND 100%Subprograma 5.4 Gestión integral y funcional del plan

Análisis de la situación de salud actualizado cada año ND 4

Informes epidemiológicos periódicos para la difusión de la información procesada y analizadaND 13

Punto focal territorial con capacidad para la notificación al CNE en tiempo real ND 1

Comités de gestión (planeación) local operando en el municipio ND 1Numero de actividades de asistencia técnica y capacitaciones garantizadas al RH / numero de capacitaciones programadas x 100 ND 100%Eficacia seguimiento a la gestión y evaluación de los resultados y recursos de Salud Pública en el Plan de Salud Territorial ND 90%

Efectividad seguimiento a la gestion y evlaucion de los resultados y recursos de sp en el PST ND > 80%

Numero de eventos de rendición de cuentas realizados/programados x 100 ND 90%Numero de estrategias o proyectos diseñados y adaptados/ total de proyectos o estrategias programados x 100 ND 20

Comités de vigilancia en salud pública funcionando y operando: COVEM, COVECOM, COVE institucionalND 3

Numero de menores captados con riesgo y eventos congénitos / total recien nacidos vivos en el municipio. ND 90

Eficiencia seguimiento a la gestión y evaluación de los resultados y recursos de sp en el PST ND 90%

Porcentaje de cumplimiento de la ese de los indicadores del PAI ND 100

Caracterización entomológica de vectores de los focos ‐ criaderos y del riesgo transmisión ETVND 1

Desarrollo del sistema de vigilancia de factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles.ND 1

Porcentaje muertes reclasificadas por estadísticas vitales / total de muertes notificadas x 100ND 10

Elaboración del plan de fortalecimiento para el desarrollo de las capacidades básicas para la vigilancia y respuesta en salud pública ND 1

Numero de monitores rápidos establecidos según lineamientos PAI / ejecutados x 100 ND 100

Porcentaje de IPS, EPS vigilados en el cumplimiento de actividades de promoción y prevenciónND 100

Control de calidad del DX en el 100% del laboratorio clínico ND 50Numero de actividades ejecutadas de IVC desarrolladas según normatividad vigente, por parte del municipio / programadas x 100 ND 90

Numero de establecimientos de interés sanitario censado / total de establecimientos del municipio.ND 100ND 100

Numero de establecimientos visitados y controlados, / total de establecimientos existentes en el municipio x 100 según las directrices del MPS ND 100Numero de muestra de agua tomadas / numero de muestras programadas según la resolución 2115 de 2007 del Ministerio de la Protección Social. ND 100

Porcentaje de oportunidad y calidad de la notificación de la UPGD ND >95

Programa 6 1.2.4. PROMOCION SOCIALSubprograma 6.1 Acciones para la promoción de la salud, prevención de riesgos y atención de las

poblaciones especialesPorcentaje de avance en actividades de promoción de la salud y prevención de riesgos en tercera edad. ND 100%Porcentaje de avance en actividades de promoción de la salud y prevención de riesgos en población en situación de discapacidad ND 100%Porcentaje de avance en actividades de promoción de la salud y prevención de riesgos en población en situación de desplazamiento ND 100%

Subprograma 6.2Acciones de salud en la "red juntos".

Porcentaje de familias Sisben I y II por municipios que se benefician la red juntos del total de cupos asignados ND 100%

Subprograma 6.3Acciones educativas de carácter no formal participacion social

Porcentaje de reuniones de control social y rendición de cuentas de los resultados del PST programadas y ejecutadas ND 100%

Programa 7 1.2.5. PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALESSubprograma 7.1 Promocion de la salud y calidad de vida en ambitos laborales de poblacion informal y

vulnerable en el marco de la seguridad socialCobertura de acciones de IEC y/o sensibilización en derechos y deberes en salud y reorientación de servicios en las poblaciones trabajadora informal por municipio ND 50Cobertura de acciones de IEC y/o sensibilización en derechos y deberes en salud y reorientación de servicios en la población trabajadora por ARP ND 100

Subprograma 7.2 Acciones IVC riesgos sanitarios, fitosanitarios, ambientales y en reisgos profesionales en ambitos laborales ‐empresas

Porcentaje de visitas de de inspección, vigilancia y control de riesgos sanitarios, fitosanitarios, ambientales en los ámbitos laborales en las empresas por salud publica ND 100

Porcentaje de cumplimiento de los planes de mejoramiento levantados con salud publicaND 100

Porcentaje de visitas de de inspección, vigilancia y control de riesgos profesionales en empresas a cargo de las DTS.MPS ND Por definirPorcentaje de empresas con la estrategia de entornos saludables operando en coordinación con salud publica ND 30

Subprograma 7.3 Fortalecer la vigilancia en salud del comité de salud ocupacionalUnidades de análisis de situación de salud que vincula la información de vigilancia en riesgos profesionales ND 1Porcentaje de avance en la implementación de la unidad de análisis de la mortalidad por parte de los comité de salud ocupacional ND 100

Programa 8 1.2.6. EMERGENCIAS Y DESASTRESSubprograma 8.1

Gestión para la identificación y priorización de los riesgos de emergencias y desastres

Porcentaje de avance en la identificación de riesgos, vulnerabilidad y amenazas en IPS – EPSND 100

Porcentaje de avance en el funcionamiento del comité de emergencias y desastres ND 100Subprograma 8.2 Fortalecimiento intersectorial para el desarrollo de los planes preventivos, mitigación y

superación emergencias y desatresPorcentaje avance en la formulación del plan de preventivo, mitigación, superación de emergencias y desastres del sector salud para articularlo con EOT ND 100

Subprograma 8.3 Lograr el fortalecimiento en la red de urgenecias No. de componentes de la red de urgencias mejorados ND Por definirSector 3 1. 3 ‐ CULTURA 50.119.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 19.619.000 ‐ 10.500.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 20.000.000 Programa 9 1.3.1 ‐ FOMENTO Y DESARROLLO DE POTENCIALIDADES CULTURALES 50.119.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 19.619.000 ‐ 9.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 20.000.000 Subprograma 9.1 Promocion y formacion artistica y cultural de los habitantes del municipio. 23.000.000 7.000.000 6.000.000 10.000.000

% de avance en fortalecimiento de la Escuela de Música fortalecida ND 100

P t j d i b d l C j M i i l d C lt l it d t d tió lt lPorcentaje de miembros del Consejo Municipal de Cultural capacitados en temas de gestión cultural 0 100%

Número de medios comunitarios de comunicación (emisora, periódico, televisión, revista) fortalecidos 0 4

Porcentaje del Plan Municipal de Cultura formulado 0 100%Subprograma 9.2 Apoyo para realizacion y participacion en eventos artisticos y culturales 18.500.000 7.000.000 1.500.000 10.000.000

Eventos de teatro realizados anualmente en el municipio 0 4

Número de festivales culturales del matachín y la comparsa organizados y promocionados anualmente 4 4Subprograma 9.3 Proteccion del Patrimonio Cultural 7.119.000 5.619.000 1.500.000

Porcentaje de avance en Inventario del patrimonio histórico y cultural del municipio

Porcentaje de avance en Registro histórico fotográfico del municipio organizado

Porcentaje de avance en Estudio que rescate la memoria histórica, mitos, leyendas, saberes y prácticas tradicionales de las que son depositarios los adultos mayores

Número de proyectos de grado, postgrado sobre temas culturales o históricos del municipio gestionados

Subprograma 9.4 Infraestructura cultural 1.500.000 1.500.000 Porcentaje de avance en la puesta en funcionamiento de la Casa de la Cultura ND 100%

Porcentaje de avance en organización y dotación de Biblioteca Municipal ND 100%Sector 4 1. 4 ‐ DEPORTE Y RECREACION 65.159.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 26.159.000 ‐ ‐ 16.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 23.000.000 Programa 10 1. 4. 1 Fomento del deporte la recreación y aprovechamiento del tiempo libre 37.159.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 20.159.000 ‐ ‐ 9.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 8.000.000 Subprograma 10.1 Fortalecimiento de Escuelas de formacion deportiva para Infancia y adolescencia. 16.500.000 8.500.000 3.000.000 5.000.000

Número de escuelas de formación deportiva funcionando 0 2

% de docentes e instructores del área de educación física y deporte capacitados 0 100%

% de estado de avance en dotación y organización de Entidad encargada de deporte y recreación ND 100%Subprograma 10.2 Promocion de eventos y competencias deportivas. 12.000.000 6.000.000 3.000.000 3.000.000

Olimpiadas interveredales y/o interbarrios organizadas anualmente 4 4

Número de convenios con IMDERCO para la realización de la competencia ciclística ND 4

Número de torneos intermunicipales en los que participan representantes del municipio anualmente 4 4Subprograma 10.3 Promocion de eventos de recreacion colectiva . 8.659.000 5.659.000 3.000.000

Número de intercambios recreativos y culturales organizados anualmente con otros municipios 4 4

Número de Recreovías organizadas anualmente ND 20Subprograma 10.4 Adecuacion de infraestructura para deporte y recreación 28.000.000 6.000.000 7.000.000 15.000.000

Porcentaje de escenario deportivos en predios públicos en buen estado ND 80%

Número de parques con adecuación, mantenimiento o remodelación 0 2Sector 5 1. 5 ‐ PROMOCION SOCIAL 49.400.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 12.000.000 37.400.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Programa 11 1. 5. 1 ‐ ATENCION INTEGRAL POBLACION VULNERABLE 42.400.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 12.000.000 30.400.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 11.1 Atención Integral a la infancia y familia 16.000.000 8.000.000 8.000.000

Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Infancia y Adolescencia 0 100%

Número de familias vinculadas a la Red Juntos 0 Por definirSubprograma 11.2 Atención a población desplazada 1.000.000 1.000.000

Porcentaje de avance en la conformación del Comité municipal de población desplazada 0 100%

Porcentaje de avance en la formulación del Plan Integral Único de atención a población desplazada 0 100%Subprograma 11.3 Atención al adulto mayor 20.900.000 20.900.000

Número de Centros de atención al adulto mayor con adecuación y mantenimiento en su infraestructura 0 1

Número de encuentros culturales, deportivos y de salud para la tercera edad realizados anualmente ND 20

Porcentaje de avance en la conformación de Grupos artísticos de la tercera edad ND 1Número de Adultos mayores beneficiados con el subsidio de protección social entregado por el gobierno 285 285

Número de campañas de salud visual realizadas anualmente 0 1Subprograma 11.4 atencion Poblacion con discapacidad 500.000 500.000

Porcentaje de avance en la elaboración y puesta en marcha del Plan municipal de atención integral a la 0 100%

Número de campañas de divulgación de los derechos y deberes de la población con discapacidad 0 4Subprograma 11.5 Atención a la mujer 2.000.000 2.000.000

Número de campañas de divulgación de la igualdad género realizadas anualmente 0 4Número de encuentros regionales, departamentales o nacionales con perspectiva de género a los que 0 3g p p p g q 0 3

Número de modalidades de deporte femenino apoyados por año 0 4

Proyectos productos implementados con grupos de mujeres por año ND 4Subprograma 11.6 Atención integral a la juventud. 2.000.000 2.000.000

Avance en el proceso de conformación del Consejo Municipal de Juventud 0 100%Iniciativas juveniles presentadas que reciben apoyo municipal. Número de iniciativas juveniles con 0 100%

Programa 12 1. 5. 2 . ORGANIZACIÓN PARA LA PARTICIPACION Y EL DESARROLLO COMUNITARIO 7.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 12.1 Promoción, fomento y fortalecimiento de organización ciudadana y comunitaria. 7.000.000 7.000.000

% De avance línea de base sobre participación comunitaria conformada 0 100%Número de capacitaciones realizadas a los líderes comunitarios en temas de planeación, ejecución, ND 4Número de campañas anuales de divulgación sobre mecanismos de participación presentes en el ND 3

Número de encuentros municipales de organizaciones comunitarias realizados anualmente 0 4Sector 6 1. 6 ‐ CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 69.485.893 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 6.985.893 62.500.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Programa 13 1. 6. 1‐ FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE JUSTICA LOCAL 56.985.893 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 6.985.893 57.500.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 13.1 Plan de Convivencia y seguridad ciudadana municipal % de estado de avance en la actualización, reformulación en implementación del Plan municipal de 0 100% 7.500.000 7.500.000 Subprograma 13.2 Funcionamiento de Inspeccion de Policia % de estado de avance en la organización y dotación de la Comisaria de familia. 0 100% 30.000.000 30.000.000 Subprograma 13.3 Funcionamiento de Comisaria de Familia. Inspección de policía funcionando 1 1 26.985.893 6.985.893 20.000.000 Programa 14 1. 6. 2‐ PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 5.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 14.1 Plan de acción integral en prevención y atención de desastres 5.000.000 5.000.000

% de avance en elaboración y puesta en marcha de Plan de atención de desastres 0 100

Porcentaje de entidades municipales con valoración de riesgo 0 100%

% de avance en conformación y funcionamiento del Grupo de Defensa Civil 0 100

Dimensión 2 2 ‐ INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 509.198.033 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 168.435.033 ‐ ‐ ‐ 97.563.000 ‐ ‐ ‐ ‐ 202.000.000 40.000.000

Sector 7 2. 1 VIVIENDA 100.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 25.000.000 ‐ ‐ ‐ 13.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ 52.000.000 10.000.000 Programa 15 2. 1. 1‐ MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 100.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 25.000.000 ‐ ‐ ‐ 13.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ 52.000.000 10.000.000 Subprograma 15.1 Financiamiento programas VIS; Construcción y mejoramiento 65.000.000 13.000.000 52.000.000

Número de subsidios otorgados para construcción y mejoramiento de vivienda de interés Social. 22 50

Número de proyectos de vivienda de interés social municipal formulados y gestionados 0 4

Gestión para la Legalización de predios del barrio Bellavista 0 legalizadoSubprograma 15.2 Construcción de Unidades Sanitarias. 35.000.000 25.000.000 10.000.000

Numero de unidades sanitarias otorgadas a hogares del Municipio ND 30Sector 8 2. 2 SERVICIOS PUBLICOS 187.498.033 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 143.435.033 ‐ ‐ ‐ 14.063.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 30.000.000 Programa 16 2. 2. 1‐ AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 173.435.033 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 143.435.033 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 30.000.000 Subprograma 16.1 Estudios y diseños de proyectos de inversión.Subprograma 16.2 Construcción y mejoramiento de Alcantarillado. 50.000.000 50.000.000

Ampliar la construcción de sistema de disposición de excretas, pozos sépticos, en área rural Pero esto NDPorcentaje de estudio para determinar situación del no uso del servicio en el área rural y establecer ND 100%

Metros lineales (ml) de alcantarillado construidos en el casco urbano del municipio. ND Por definir

ml de redes de alcantarillado pluvial y sanitario repuestos o sustituidos en el casco urbano. ND Por definirSubprograma 16.3 Optimizacion de acueductos * 38.169.033 38.169.033

Porcentaje de cobertura alcanzado en la Optimización del sistema de distribución de agua en el casco NDPorcentaje de estado de avance del proyecto de Construcción de la red de conducción de agua, desde la 0Porcentaje de estado de avance del proyecto de Rehabilitación y puesta en marcha de la planta de 0

Subprograma 16.4 Construcción acueductos rurales. Número de acueductos veredales contruidos (?) ND 5.000.000 5.000.000 Subprograma 16.5 Construcción Planta de aguas residuales * PTAR Porcentaje de estado de avance del proyecto de Construcción de la planta de tratamiento de aguas 0 40.000.000 10.000.000 30.000.000 Subprograma 16.6 subsidios por servicios (15% del programa por ley 1176) Total hogares beneficiados con subsidio de servicios públicos /Total hogares con derecho a subsidio de 100% 25.266.000 25.266.000 Subprograma 16.7 Gestion Integral de residuos sólidos. Area Urbana y rural. PGIRS * 15.000.000 15.000.000

Porcentaje de estado de avance del proyecto de Construcción de la planta de tratamiento de residuos 0

Avance en la implementación del Sistema Integral de Residuos Sólidos 0Espacios con cumplimiento de normas técnicas destinados para disposición final de residuos sólidos 1

Programa 17 2. 2. 2‐ ENERGIA ELECTRICA 3.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 17.1 Mejoramiento y Mantenimiento de la red eléctrica urbana Numero de luminarias instaladas para el alumbrado público en el casco urbano NDSubprograma 17.2 Ampliación de la cobertura eléctrica rural Porcentaje de de viviendas del área rural con cobertura de energía eléctrica 88,90% 90% 3.000.000 3.000.000 Programa 18 2. 2. 3‐ SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES. 11.063.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 11.063.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Subprograma 18.1 Conectividad para el progreso‐ Porcentaje de avance en estudio técnico dando cuenta de las condiciones y perspectivas del mercado y 20% 100% 11.063.000 11.063.000 Sector 9 2. 3 INFRAESTRUCTURA VIAL 215.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 60.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ 150.000.000 ‐ Programa 19 2. 3.1 ‐ VIAS PAR EL DESARROLLO. 215.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 65.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ 150.000.000 ‐ Subprograma 19.1 Rehabilitación y Mantenimiento vías urbanas 35.000.000 35.000.000

Metros2 de vías urbanas construidas ND

Metros2 de vías urbanas rehabilitadas ND

Metros2 de vías urbanas mantenidas NDSubprograma 19.2 Mejoramiento y mantenimiento de la malla vial rural e intermunicipal 175.000.000 25.000.000 150.000.000

Numero de muros de contención construidos ( vía Chima, Guacamayo) 0 2

Numero de puentes reparados (Monteredondo, San pablo, otro) 0 3Número de kilómetros de vías mantenidos transitables (la suma de las distancias entre Contratación y los ND 30

Kilómetros de vías veredales mantenidas

Porcentaje de caminos recuperados y mantenidos 40%Subprograma 19.3 Estudios diseños e interventorias. Aporte para realizar los Estudios diseños e interventorias requeridos para los suprogramas de malla vial ND 5.000.000 5.000.000 Sector 10 2. 4 ‐ EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 6.700.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5.500.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Programa 20 Programa de mataderos, plazas de mercado, cementerio y plazas públicas

2.4.1 ‐ INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA (esto no aparece en el PD) 2.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Fondo Maquinaria (esto no aparece en el PD) 2.000.000 2.000.000 2.4.2 ‐ EQUIPAMIENTO URBANO (esto no aparece en el PD) 4.700.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3.500.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Mantenimiento Propiedades Municipio (esto no aparece en el PD) 600.000 500.000

Subprograma 20.1 Construcción de planta de sacrificio de ganado. Porcentaje de avance en el diseño y construcción de planta de sacrificio de ganado 0 50% 3.100.000 2.000.000 Subprograma 20.2 construcción de Plaza de Mercado Municipal. Porcentaje de avance en estudio de factibilidad y diseño para construcción de plaza de mercado 0 100% 1.000.000 1.000.000 Dimensión 3 3 ‐ AMBIENTAL 107.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 27.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 80.000.000

Sector 11 3. 1 ‐ SOSTENIBILIDAD DE RECURSOS NATURALES 107.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 27.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 80.000.000 Programa 21 3.1.1‐ RECUPERACION DE FUENTES HIDRICAS Y CONSERVACION DE ECOSISTEMAS 107.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 27.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 80.000.000 Subprograma 21.1 Recuperación de quebradas que surten el acueducto municipal. 62.000.000 12.000.000 50.000.000

Numero de personas formadas en temas ambientales que trabajan en capacitación ala comunidad y ND 50

Número de Km de aislamiento de cerca ND

Hectáreas de tierra adquirida para preservar fuentes que surten acueductos. ND

Número de héctareas reforestadas NDSubprograma 21.2 Apoyo a proyectos de intervención en serranía los yariguies. 45.000.000 15.000.000 30.000.000

Convenio establecido con la CAS Y PARQUES NATURALES para promover una intervención compatible 0 1

Jóvenes capacitados como guías turísticos. ND 10Dimensión 4 4 ‐ ECONOMICA 51.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 51.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Sector 12 4.1 ‐ PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE PRODUCCION LOCAL 51.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 51.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Programa 22 4.1.1 ‐ PROMOCION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 45.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 45.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Programa 23 4.1.2‐ SEGURIDAD ALIMENTARIA 6.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 6.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 23.1 Apoyo a familias rurales para implementación de proyectos productivos 2.000.000 2.000.000

Número de veredas vinculadas al proyecto de cacao 0 4

Porcentaje de veredas vinculas al proyecto de educación en agricultura limpia 0 100%Número de convenios con el Sena para el fortalecimiento de la asistencia técnica en actividades 0 1Numero de asociaciones del sector agropecuario capacitadas en temas organizacionales / Total 0 100%

Porcentaje de avance en Montaje de invernadero móvil en 6 meses 0 100%Subprograma 23.2 Promoción de manejo de Granjas Integrales Número de granjas integrales autosuficientes implementadas 0 1 2.000.000 2.000.000 Subprograma 23.3 Capacitación a comunidades en aprovechamiento alimenticio de productos locales Número de eventos anuales de gastronomía saludable 0 4 2.000.000 2.000.000 Dimensión 5 5 ‐DESARROLLO INSTITUCIONAL 72.000.000 ‐ 40.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 32.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Sector 13 5.1 ‐ PLANEACION Y FINANZAS 72.000.000 ‐ 40.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 32.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Programa 24 5.1.1.FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 72.000.000 ‐ 40.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 32.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 24.1 Estudios para mejorar la información y la gestión Municipal. 24.000.000 24.000.000

% de estado de avance de Actualización catastral . 0 100%% de estado de avance Inventario físico, del estado de funcionamiento, económico y legal el estado de 0 100%SISBEN actualizado, depurado y mantenido ND 100%% de estado de avance de actualización de Código de Rentas 0 100%% de estado de avance de revisión y actualización de Esquema de Ordenamiento Territorial 0 100%

Subprograma 24.2 Organización e implementación de instrumentos de apoyo a la gestión 5.000.000 5.000.000 % de estado de avance de organización de Archivo municipal según disposiciones de ley 0 70%Estado de avance de proceso de Estructuración y gestión de cartera de acuerdo a técnicas y normas 0 100%Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y GP 1000 implementado. 0 100%Racionalización administrativa de los Servicios Públicos domiciliaros realizada. 0 60%% de estado de avance de organización y funcionamiento Banco de proyectos ND 100%

Subprograma 24.3 Asistencia técnica y Soporte tecnológico 40.000.000 40.000.000 % de Personal de planta de la administración que ha recibido capacitación para su idóneo desempeño ND 100 %% de avance en la implementación de procesos y proyectos de asistencia técnica para la ejecución, ND 100%% de estado de avance en la implementación de Tecnología informática y de comunicación adquirida ND 70%

Asistencia Técnica contratada para apoyar la gestión municipal. NDSubprograma 24.4 Otros proyectos de soporte a la gestión. 3.000.000 3.000.000

Dependencias y equipos de CAM mantenidas y dotadas ND

% de Pólizas y seguros adquiridos para protección de activos municipales ND 100%

% de estado de avance en reparación y mantenimiento de Parque automotor ND 100%

ID_PROGRAMATICOICTES DEST ESPECIFICA

RECURSOS DE CAPITAL

ALIMENTACION ESCOLAR

CALIDAD SALUD PUBLICAREG SUBS

CONTINUACIONREG SUBS

AMPLIACIONAGUA POTABLE Y

S BASICO DEPORTES CULTURA

LIBRE DESTINACION

LIBRE INVERSION D.PTO EXCEDENTES ETESA FOSYGA GOB NACIONAL COFIN OTROS

DIMENSION /SECTOR / PROGRAMA/ SUBPROGRAMAS INDICADORES ‐ 40.000.000 29.047.645 70.546.374 22.086.189 330.445.892 8.419.208 168.435.033 27.205.360 20.419.000 92.701.893 370.963.000 456.000 8.650.000 29.358.000 160.000.000 202.000.000 181.370.000 Dimensión 1 1 ‐ SOCIAL ‐ ‐ 29.047.645 70.546.374 22.086.189 330.445.892 8.419.208 ‐ 27.205.360 20.419.000 92.701.893 130.400.000 456.000 8.650.000 29.358.000 160.000.000 ‐ 61.370.000

Sector 1 1. 1 ‐ EDUCACION ‐ ‐ 29.047.645 70.546.374 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 11.000.000 8.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Programa 1 1.1.1 ‐ COBERTURA EDUCATIVA ‐ ‐ ‐ 11.970.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 11.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 1.1 Financiaciòn de servicios públicos establecimientos educativos. Porcentaje de establecimientos educativos con financiación de los servicios públicos 100% 100% 14.000.000 Subprograma 1.2 Mantenimiento de infraestructura Educativa. Porcentaje de sedes educativas con mantenimiento, rehabilitación de sus instalaciones ND Por definir 16.576.374 Subprograma 1.3 Funcionamiento General de Instituciones Educativas Porcentaje de sedes educativas que reciben apoyo para su funcionamiento (servicios generales). 100% 100% 10.000.000 Subprograma 1.4 Seguimiento a la cobertura y deserción educativa. Censo anuales sobre cobertura y deserción escolar 0 4Subprograma 1.5 Subsidio alumnado Subsidio costo educativo: Número de estudiantes cubiertos con los costos educativos ND Por definir 11.970.000 11.000.000 Subprograma 1.6 Alimentacion Escolar 29.047.645 8.000.000 Programa 2 1.1.2‐ CALIDAD EDUCATIVA ‐ ‐ ‐ 18.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 2.1 Cualificación y apoyo de la labor del Personal docente.

Gestionar curso pre‐icfes estudiantes décimo ND 4

Gestionar capacitación a los profesores en Evaluación por competencias, nuevas metodologías etc. ND 4

Gestionar cursos pre‐icfes estudiantes undécimo ND 4Subprograma 2.2 Dotación Educativa. Porcentaje de sedes educativas dotadas con material didáctico, logística, comunicaciones o equipos de ND 100% 18.000.000 Sector 2 1. 2 ‐ SALUD ‐ ‐ ‐ ‐ 22.086.189 330.445.892 8.419.208 ‐ ‐ ‐ 59.116.000 ‐ 456.000 8.650.000 29.358.000 160.000.000 ‐ 1.370.000 Programa 3 1.2.1 ‐ ASEGURAMIENTO POBLACION POBRE Y VULNERABLE ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 330.445.892 8.419.208 ‐ ‐ ‐ 52.116.000 ‐ 456.000 8.650.000 29.358.000 160.000.000 ‐ 1.370.000

Continuidad Afiliacion al Regimen Subsidiado 330.445.892 52.116.000 456.000 8.650.000 29.358.000 160.000.000 1.370.000 Ampliacion de Cobertura Regimen Subsidiado 8.419.208

Subprograma 3.1 Promoción de la afiliacion al sgsss Porcentaje de personas inscritas rs del total de cupos disponibles ND 100%Subprograma 3.2 Identificación y priorizacion de poblacion a afiliar Porcentaje de controles de calidad aplicados en el proceso de priorizacion de cupos régimen subsidiado ND 100%Subprograma 3.3 Gestión y utilización eficiente de los cupos del regimen subsidiado

% cupos de ampliacion asignados al municipio. ND 100%

% cupos rs con sostenibilidad en el municipio ND 100%Subprograma 3.4 Adecuacion tecnologica y recurso humano para administracion de la afiliacion

No. de equipos y software adquiridos. ND Por definir

No. de contratos de recursos humano, jurídico y técnico suscritos. ND Por definirSubprograma 3.5 Celebración de contratos de aseguramiento Porcentaje de contratos de aseguramiento celebrados en tiempo real (oportuno ) ND 100Subprograma 3.6 Administracion de bases de datos de afiliados Porcentaje de actualización de la base de dato de afiliados debidamente presentada por el municipio en ND 100Subprograma 3.7 Gestion financiera del giro de recursos % de los contratos con giro de pago con 15 dias o menos ND 100Subprograma 3.8 Interventoria a contratos del regimen subsidiado % de interventorias realizadas en contratos del regimen subsidiado ND 100Subprograma 3.9 Vigilancia y control del aseguramiento % de aseguradoras con cumplimiento de planes de mejoramiento del proceso carnetizacion y novedades ND 100

000‐ MUNICIPIO SANO Y SALUDABLE ‐ ‐ ‐ ‐ 22.086.189 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP

DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE CONTRATACION

PLAN DE DESARROLLO 2008‐ 2011 " UNA ALIANZA PARA EL PROGRESO"PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

VIGENCIA 2009

Programa 4 1.2.2. PRESTACION Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 4.1 Mejoramiento de la accesibilidad a los servicios de salud

Porcentaje de IPS con sistema de unidosis implementado ND 100Porcentaje de cumplimiento de las metas del plan de reforzamiento estructura financiado en la red ND 100No. de proyectos avalados/ No. proyectos presentados *100 sobre donación para la prestación de ND 100

Porcentaje población asegurada cubierta servicios no‐POS ND 100

Porcentaje población pobre y vulnerable cubierta por subsidios a la oferta 855 100%Cumplimiento de las metas del plan de organización e integración de la red de prestadores de servicios ND 100

Subprograma 4.2 Mejoramiento de la calidad en la atenciónPorcentajes de aseguradores y prestadores con visitas de IVC ND 100Porcentaje de Aseguradores y prestadores cumpliendo indicadores del programa para el mejoramiento de la calidad municipal PAMEC ND 100%

Subprograma 4.3 Mejoramiento de la eficiencia de la prestación de servicios de salud y sostenibilidad financiera de la e.s.e.

% de los contratos oportunos y giro de pago con 30 días o menos ND 100

Central de autorizaciones para los eventos ambulatorios y electivos de la unidad de atención funcionando ND 100%

Porcentaje de contratos de prestación de servicios población pobre no afiliada y no ‐pos con interventorías ND 100Porcentaje de EPS, prestadores y demás agentes del sistema general de seguridad social asistidos técnicamente ND 100

Porcentaje de avance estudio de costos de producción de servicios en la E.S.E. local ND 100%

Porcentaje de avance en el programa de saneamiento fiscal E.S.E. local ND 100%Programa 5 1.2.3. SALUD PUBLICA

Total recursos para el programa 5 22.086.189 7.000.000 Subprograma 5.1 Acciones de promoción de la salud y la calidad de vida

Estrategia combi operando en el municipio ND 100%

Adopción y porcentaje de ejecución de la política de salud mental en los planes de salud territorialND 70

Numero de proyectos municipales intersectoriales para promoción de entornos saludables, detección, prevención y control conjunto de riesgos del ambiente para la salud humana ejecutados / programados x 100 ND 70

Porcentaje de actividades de la línea de política de salud ambiental implementadas en el PSTND 70

Estrategia de entornos saludables en ámbitos cotidianos implementadas y operando en el municipioND 65

Numero de estrategias de información, educación, comunicación y movilización social con enfoque etno ‐ cultural, para la promoción de patrimonios adecuados / programadas x 100

ND 60Numero de personas captadas y reorientadas a los servicios del pos para la atención funcional, en cualquier edad, con deficiencia, discapacidad y/o minusvalía, por ámbitos cotidianos / población total x100 ND 70Numero de estrategias ice aplicadas y formulación de políticas pública municipal sobre el derecho de atención para evaluar la función renal. / programadas x 100 ND 45Numero de acciones de IEC desarrolladas y formulación de políticas públicas municipal de la actividad física en ámbitos cotidianos para promover estilos de vida saludable, uso racional de medicamentos y desestimulo al tabaco y uso de sustancias psicoact ND 50Numero de acciones desarrolladas de promoción de la actividad física en ámbitos cotidianos / programas x 100 ND 50Porcentaje de cobertura útil de vacunación contra fiebre amarilla y vacunación antirrábica de caninos y felinos como estrategia de movilización y coordinación de acciones intersectoriales para prevención de la rabia y fiebre amarilla. ND 100%Porcentaje de instituciones educativas formales con desarrollo de la estrategia de formación para la sexualidad, construcción de ciudadanía y habilidades para la vida. 0 50%

No. de comités intersectoriales de salud operando a nivel municipal 0 100%

Actividades realizadas dentro del municipio de la estragia COMBI ND 70%Actividades realizadas dentro del municipio de la estragia COMBI ND 70%

Estrategia AIEPI comunitario operando 0 100%No. de redes sociales operando en el municipio para la promoción y garantía del derecho a la protección de la salud sexual y reproductiva. 0 100%Porcentaje de cumplimiento de la estrategia de inducción a los servicios de control prenatal en ambientes cotidianos. ND 70%

Porcentaje de estrategias de inducción implementadas para los servicios de tamizaje, detección temprana y tratamiento para el cáncer de cuello uterino en ámbitos cotidianos / programadas

ND 80%No. de estrategias IEC y formulación de políticas públicas territoriales, para la prevención y control de cáncer de cuello uterino y seno ejecutadas /programadas 0 80%No. de estrategias aplicadas / programadas en el desarrollo de acciones IEC y formulación de políticas publicas municipales para la promoción de los servicios de asesoría y prueba voluntaria para vih en población general y gestante. ND 100

numero de estrategia de IEC aplicadas para la promoción de hábitos higiénicos de salud bucal como rutina de cuidado diario desde el nacimiento, primera infancia y edad escolar. / programadas x 100.

0 100%Numero de estrategia aplicada en el proceso de inducción a los servicios de salud oral en población general incluidos en el pos programadas x 100 0 70%

red social operando en el municipio desarrollando acciones de promoción de la política de salud mental y prevención de trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas

1 1

Subprograma 5.2 Acciones de prevención de los riesgos, recuperación y superación de los daños Institución pública con IAMI integral implementada ND 100%Porcentaje de cumplimiento de la EPS de metas y normas técnicas relacionadas cáncer cuello uterino y guía de atención de lesiones preneoplasicas del cuello ND 70

Porcentaje de población atendida por conflicto armado que se beneficia del tamizaje en salud mental y reorientación a consulta de psicología por primera vez, diagnostico y rehabilitación a cargo del pos

ND 50

Porcentaje de cumplimiento por parte de la EPS metas de las normas técnicas de salud bucal del posND 70

Porcentaje de cumplimiento de la E.S.E. y aseguradoras con el plan de respuesta y el modelo de gestión programática de VIH y guía de atención integral implementada. ND 100%

Implementación del modelo de atención primaria en salud mental ND 50

Numero de auditorias realizadas a mujeres embarazadas y recién nacidos hijos de madres VIH para reducir la transmisión perinatal del VIH a cargo de las EPS y DTS en población no afiliada.

ND 100Aplicación por parte de la E.S.E. de la guía de atención integral del maltrato contra la mujer y el menor a cargo del pos ND 100

Porcentaje de auditorias adelantadas por muertes maternas evitable por pares tecnicos.ND 100%

Porcentaje de EPS que cumplieron las metas de las normas técnicas relacionadas con la salud sexual y reproductiva ND 70%Porcentaje de EPS que cumplieron las metas de las normas técnicas relacionadas con la salud sexual y reproductiva ND 60%E.S.E. Garantizando los servicios de atención en salud sexual y reproductiva que cumplieron con los estándares de los servicios ND 80%

No, de equipos adquiridos/ no. De equipos proyectados según necesidad* 100 ND 100%

Porcentaje de detección institucional de casos de tuberculosis ND > 70%

Porcentaje de avance de AIEPI operando ND 100%No. De niños de población priorizada con esquema completo contra haemophilus neumoniae y rotavirus/total menores de 1 año población priorizada x 100 ND 100%No. De niños con esquema de vacunación completo con todos los biológicos para la edad / total de menores de 1 año en el municipio. ND 100%

Mantener el IPA por constante cero. ND 70%Porcentaje de cumplimiento de las metas de las normas técnicas relacionadas con la salud infantil, por parte de la E.S.E. Municipal ND 100%

Porcentaje de uso de medicamentos antituberculosos. ND 100%

Porcentaje de EPS‐IPS que aplican la guía de atención integral de prevención y control TB ND 100%

Búsqueda ejecutadas de sintomáticos de piel y sistema nervioso periférico / programadasND 100%

EPS‐IPS locales que aplican la guía de atención integral de prevención y control TB ND 100%

Porcentaje de pacientes con discapacidad cubiertos con los subsidios en el municipio ND 100%

Porcentaje de EPS‐IPS que aplican la guía de atención integral malaria a cargo del pos ND 100%

Porcentaje de uso de medicamentos antimalaricos ND 100%

Porcentaje de uso de medicamentos antileprosos ND 100%Cobertura municipal de la estrategia del tratamiento acortado estrictamente supervisado DOST / TAES para el manejo de la tb. ND 100%

Subprograma 5.3

Acciones de prevención de los riesgos(biológicos, sociales, ambientales y sanitarios)Numero de actividades de seguimiento y evaluación realizadas del modelo de atención funcional de discapacidad y/o minusvalía / numero de actividades programadas x 100 ND 80discapacidad y/o minusvalía / numero de actividades programadas x 100. ND 80Numero de actividades ejecutadas en la estrategia IAMI Integral por parte de la ese / numero de actividades programadas estrategia IAMI x 100 ND 60Numero de actividades de seguimiento y evaluación realizadas a la EPS ‐ESE que aplican la norma técnica del embarazo a cargo del pos / programadas x 100 ND 100Porcentaje de EPS‐IPS que aplican la norma tecnica de alteración de la agudeza visual y vicios de refracción a cargo del pos ND 100Porcentaje de EPS‐IPS que aplican las normas técnicas, guía de atención integral y modelo de atención programática en el pos ND 100

Porcentaje de EPS‐IPS que aplican la guía de atención integral dengue/dh a cargo del posND 100%

Porcentaje de uso de vacuna antirrábica y sueros humanos en el municipio según evento ocurrido.ND 100%

Porcentaje de EPS‐E.S.E que aplica la guía practica de personas agredidas por un animal‐ rabiaND 100%

Cobertura municipal de vacunación e perros y gatos ND 100%Porcentaje de instituciones educativas y de trabajo municipal y demás entes manejando estrategias de espacios públicos libres de humo de tabaco. ND 60Numero de menores de 12 años no afiliados SGSSS desparasitados, suplementados y complementados / total población menores de 12 años no afiliada x 100 ND 100

Numero de focos controlados o eliminados / total de focos identificados x 100 ND 100%Subprograma 5.4 Gestión integral y funcional del plan

Análisis de la situación de salud actualizado cada año ND 4

Informes epidemiológicos periódicos para la difusión de la información procesada y analizadaND 13

Punto focal territorial con capacidad para la notificación al CNE en tiempo real ND 1

Comités de gestión (planeación) local operando en el municipio ND 1Numero de actividades de asistencia técnica y capacitaciones garantizadas al RH / numero de capacitaciones programadas x 100 ND 100%Eficacia seguimiento a la gestión y evaluación de los resultados y recursos de Salud Pública en el Plan de Salud Territorial ND 90%

Efectividad seguimiento a la gestion y evlaucion de los resultados y recursos de sp en el PST ND > 80%

Numero de eventos de rendición de cuentas realizados/programados x 100 ND 90%Numero de estrategias o proyectos diseñados y adaptados/ total de proyectos o estrategias programados x 100 ND 20

Comités de vigilancia en salud pública funcionando y operando: COVEM, COVECOM, COVE institucionalND 3

Numero de menores captados con riesgo y eventos congénitos / total recien nacidos vivos en el municipio. ND 90

Eficiencia seguimiento a la gestión y evaluación de los resultados y recursos de sp en el PST ND 90%

Porcentaje de cumplimiento de la ese de los indicadores del PAI ND 100

Caracterización entomológica de vectores de los focos ‐ criaderos y del riesgo transmisión ETVND 1

Desarrollo del sistema de vigilancia de factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles.ND 1

Porcentaje muertes reclasificadas por estadísticas vitales / total de muertes notificadas x 100ND 10

Elaboración del plan de fortalecimiento para el desarrollo de las capacidades básicas para la vigilancia y respuesta en salud pública ND 1

Numero de monitores rápidos establecidos según lineamientos PAI / ejecutados x 100 ND 100

Porcentaje de IPS, EPS vigilados en el cumplimiento de actividades de promoción y prevenciónND 100

Control de calidad del DX en el 100% del laboratorio clínico ND 50Numero de actividades ejecutadas de IVC desarrolladas según normatividad vigente, por parte del municipio / programadas x 100 ND 90

Numero de establecimientos de interés sanitario censado / total de establecimientos del municipio.ND 100ND 100

Numero de establecimientos visitados y controlados, / total de establecimientos existentes en el municipio x 100 según las directrices del MPS ND 100Numero de muestra de agua tomadas / numero de muestras programadas según la resolución 2115 de 2007 del Ministerio de la Protección Social. ND 100

Porcentaje de oportunidad y calidad de la notificación de la UPGD ND >95

Programa 6 1.2.4. PROMOCION SOCIALSubprograma 6.1 Acciones para la promoción de la salud, prevención de riesgos y atención de las

poblaciones especialesPorcentaje de avance en actividades de promoción de la salud y prevención de riesgos en tercera edad. ND 100%Porcentaje de avance en actividades de promoción de la salud y prevención de riesgos en población en situación de discapacidad ND 100%Porcentaje de avance en actividades de promoción de la salud y prevención de riesgos en población en situación de desplazamiento ND 100%

Subprograma 6.2Acciones de salud en la "red juntos".

Porcentaje de familias Sisben I y II por municipios que se benefician la red juntos del total de cupos asignados ND 100%

Subprograma 6.3Acciones educativas de carácter no formal participacion social

Porcentaje de reuniones de control social y rendición de cuentas de los resultados del PST programadas y ejecutadas ND 100%

Programa 7 1.2.5. PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALESSubprograma 7.1 Promocion de la salud y calidad de vida en ambitos laborales de poblacion informal y

vulnerable en el marco de la seguridad socialCobertura de acciones de IEC y/o sensibilización en derechos y deberes en salud y reorientación de servicios en las poblaciones trabajadora informal por municipio ND 50Cobertura de acciones de IEC y/o sensibilización en derechos y deberes en salud y reorientación de servicios en la población trabajadora por ARP ND 100

Subprograma 7.2 Acciones IVC riesgos sanitarios, fitosanitarios, ambientales y en reisgos profesionales en ambitos laborales ‐empresas

Porcentaje de visitas de de inspección, vigilancia y control de riesgos sanitarios, fitosanitarios, ambientales en los ámbitos laborales en las empresas por salud publica ND 100

Porcentaje de cumplimiento de los planes de mejoramiento levantados con salud publicaND 100

Porcentaje de visitas de de inspección, vigilancia y control de riesgos profesionales en empresas a cargo de las DTS.MPS ND Por definirPorcentaje de empresas con la estrategia de entornos saludables operando en coordinación con salud publica ND 30

Subprograma 7.3 Fortalecer la vigilancia en salud del comité de salud ocupacionalUnidades de análisis de situación de salud que vincula la información de vigilancia en riesgos profesionales ND 1Porcentaje de avance en la implementación de la unidad de análisis de la mortalidad por parte de los comité de salud ocupacional ND 100

Programa 8 1.2.6. EMERGENCIAS Y DESASTRESSubprograma 8.1

Gestión para la identificación y priorización de los riesgos de emergencias y desastres

Porcentaje de avance en la identificación de riesgos, vulnerabilidad y amenazas en IPS – EPSND 100

Porcentaje de avance en el funcionamiento del comité de emergencias y desastres ND 100Subprograma 8.2 Fortalecimiento intersectorial para el desarrollo de los planes preventivos, mitigación y

superación emergencias y desatresPorcentaje avance en la formulación del plan de preventivo, mitigación, superación de emergencias y desastres del sector salud para articularlo con EOT ND 100

Subprograma 8.3 Lograr el fortalecimiento en la red de urgenecias No. de componentes de la red de urgencias mejorados ND Por definirSector 3 1. 3 ‐ CULTURA ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 20.419.000 ‐ 11.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 37.000.000 Programa 9 1.3.1 ‐ FOMENTO Y DESARROLLO DE POTENCIALIDADES CULTURALES ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 20.419.000 ‐ 11.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 37.000.000 Subprograma 9.1 Promocion y formacion artistica y cultural de los habitantes del municipio. 7.800.000 5.000.000 10.000.000

% de avance en fortalecimiento de la Escuela de Música fortalecida ND 100

P t j d i b d l C j M i i l d C lt l it d t d tió lt lPorcentaje de miembros del Consejo Municipal de Cultural capacitados en temas de gestión cultural 0 100%

Número de medios comunitarios de comunicación (emisora, periódico, televisión, revista) fortalecidos 0 4

Porcentaje del Plan Municipal de Cultura formulado 0 100%Subprograma 9.2 Apoyo para realizacion y participacion en eventos artisticos y culturales 7.000.000 2.000.000 10.000.000

Eventos de teatro realizados anualmente en el municipio 0 4

Número de festivales culturales del matachín y la comparsa organizados y promocionados anualmente 4 4Subprograma 9.3 Proteccion del Patrimonio Cultural 5.619.000 2.000.000

Porcentaje de avance en Inventario del patrimonio histórico y cultural del municipio

Porcentaje de avance en Registro histórico fotográfico del municipio organizado

Porcentaje de avance en Estudio que rescate la memoria histórica, mitos, leyendas, saberes y prácticas tradicionales de las que son depositarios los adultos mayores

Número de proyectos de grado, postgrado sobre temas culturales o históricos del municipio gestionados

Subprograma 9.4 Infraestructura cultural 2.000.000 17.000.000 Porcentaje de avance en la puesta en funcionamiento de la Casa de la Cultura ND 100%

Porcentaje de avance en organización y dotación de Biblioteca Municipal ND 100%Sector 4 1. 4 ‐ DEPORTE Y RECREACION ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 27.205.360 ‐ ‐ 16.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 23.000.000 Programa 10 1. 4. 1 Fomento del deporte la recreación y aprovechamiento del tiempo libre ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 20.159.000 ‐ ‐ 9.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 8.000.000 Subprograma 10.1 Fortalecimiento de Escuelas de formacion deportiva para Infancia y adolescencia. 8.500.000 3.000.000 5.000.000

Número de escuelas de formación deportiva funcionando 0 2

% de docentes e instructores del área de educación física y deporte capacitados 0 100%

% de estado de avance en dotación y organización de Entidad encargada de deporte y recreación ND 100%Subprograma 10.2 Promocion de eventos y competencias deportivas. 6.000.000 3.000.000 3.000.000

Olimpiadas interveredales y/o interbarrios organizadas anualmente 4 4

Número de convenios con IMDERCO para la realización de la competencia ciclística ND 4

Número de torneos intermunicipales en los que participan representantes del municipio anualmente 4 4Subprograma 10.3 Promocion de eventos de recreacion colectiva . 5.659.000 3.000.000

Número de intercambios recreativos y culturales organizados anualmente con otros municipios 4 4

Número de Recreovías organizadas anualmente ND 20Subprograma 10.4 Adecuacion de infraestructura para deporte y recreación 7.046.360 7.000.000 15.000.000

Porcentaje de escenario deportivos en predios públicos en buen estado ND 80%

Número de parques con adecuación, mantenimiento o remodelación 0 2Sector 5 1. 5 ‐ PROMOCION SOCIAL ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 15.600.000 34.400.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Programa 11 1. 5. 1 ‐ ATENCION INTEGRAL POBLACION VULNERABLE ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 15.600.000 27.400.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 11.1 Atención Integral a la infancia y familia 11.600.000 5.000.000

Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Infancia y Adolescencia 0 100%

Número de familias vinculadas a la Red Juntos 0 Por definirSubprograma 11.2 Atención a población desplazada 1.000.000

Porcentaje de avance en la conformación del Comité municipal de población desplazada 0 100%

Porcentaje de avance en la formulación del Plan Integral Único de atención a población desplazada 0 100%Subprograma 11.3 Atención al adulto mayor 20.900.000

Número de Centros de atención al adulto mayor con adecuación y mantenimiento en su infraestructura 0 1

Número de encuentros culturales, deportivos y de salud para la tercera edad realizados anualmente ND 20

Porcentaje de avance en la conformación de Grupos artísticos de la tercera edad ND 1Número de Adultos mayores beneficiados con el subsidio de protección social entregado por el gobierno 285 285

Número de campañas de salud visual realizadas anualmente 0 1Subprograma 11.4 atencion Poblacion con discapacidad 500.000

Porcentaje de avance en la elaboración y puesta en marcha del Plan municipal de atención integral a la 0 100%

Número de campañas de divulgación de los derechos y deberes de la población con discapacidad 0 4Subprograma 11.5 Atención a la mujer 2.000.000

Número de campañas de divulgación de la igualdad género realizadas anualmente 0 4Número de encuentros regionales, departamentales o nacionales con perspectiva de género a los que 0 3g p p p g q 0 3

Número de modalidades de deporte femenino apoyados por año 0 4

Proyectos productos implementados con grupos de mujeres por año ND 4Subprograma 11.6 Atención integral a la juventud. 2.000.000

Avance en el proceso de conformación del Consejo Municipal de Juventud 0 100%Iniciativas juveniles presentadas que reciben apoyo municipal. Número de iniciativas juveniles con 0 100%

Programa 12 1. 5. 2 . ORGANIZACIÓN PARA LA PARTICIPACION Y EL DESARROLLO COMUNITARIO ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 12.1 Promoción, fomento y fortalecimiento de organización ciudadana y comunitaria. 7.000.000

% De avance línea de base sobre participación comunitaria conformada 0 100%Número de capacitaciones realizadas a los líderes comunitarios en temas de planeación, ejecución, ND 4Número de campañas anuales de divulgación sobre mecanismos de participación presentes en el ND 3

Número de encuentros municipales de organizaciones comunitarias realizados anualmente 0 4Sector 6 1. 6 ‐ CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 6.985.893 61.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Programa 13 1. 6. 1‐ FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE JUSTICA LOCAL ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 6.985.893 56.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 13.1 Plan de Convivencia y seguridad ciudadana municipal % de estado de avance en la actualización, reformulación en implementación del Plan municipal de 0 100% 6.000.000 Subprograma 13.2 Funcionamiento de Inspeccion de Policia % de estado de avance en la organización y dotación de la Comisaria de familia. 0 100% 30.000.000 Subprograma 13.3 Funcionamiento de Comisaria de Familia. Inspección de policía funcionando 1 1 6.985.893 20.000.000 Programa 14 1. 6. 2‐ PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 14.1 Plan de acción integral en prevención y atención de desastres 5.000.000

% de avance en elaboración y puesta en marcha de Plan de atención de desastres 0 100

Porcentaje de entidades municipales con valoración de riesgo 0 100%

% de avance en conformación y funcionamiento del Grupo de Defensa Civil 0 100

Dimensión 2 2 ‐ INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 168.435.033 ‐ ‐ ‐ 130.563.000 ‐ ‐ ‐ ‐ 202.000.000 40.000.000

Sector 7 2. 1 VIVIENDA ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 25.000.000 ‐ ‐ ‐ 13.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ 52.000.000 10.000.000 Programa 15 2. 1. 1‐ MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 25.000.000 ‐ ‐ ‐ 13.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ 52.000.000 10.000.000 Subprograma 15.1 Financiamiento programas VIS; Construcción y mejoramiento 13.000.000 52.000.000

Número de subsidios otorgados para construcción y mejoramiento de vivienda de interés Social. 22 50

Número de proyectos de vivienda de interés social municipal formulados y gestionados 0 4

Gestión para la Legalización de predios del barrio Bellavista 0 legalizadoSubprograma 15.2 Construcción de Unidades Sanitarias. 25.000.000 10.000.000

Numero de unidades sanitarias otorgadas a hogares del Municipio ND 30Sector 8 2. 2 SERVICIOS PUBLICOS ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 143.435.033 ‐ ‐ ‐ 47.063.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 30.000.000 Programa 16 2. 2. 1‐ AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 143.435.033 ‐ ‐ ‐ 33.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 30.000.000 Subprograma 16.1 Estudios y diseños de proyectos de inversión.Subprograma 16.2 Construcción y mejoramiento de Alcantarillado. 50.000.000

Ampliar la construcción de sistema de disposición de excretas, pozos sépticos, en área rural Pero esto NDPorcentaje de estudio para determinar situación del no uso del servicio en el área rural y establecer ND 100%

Metros lineales (ml) de alcantarillado construidos en el casco urbano del municipio. ND Por definir

ml de redes de alcantarillado pluvial y sanitario repuestos o sustituidos en el casco urbano. ND Por definirSubprograma 16.3 Optimizacion de acueductos * 38.169.033 33.000.000

Porcentaje de cobertura alcanzado en la Optimización del sistema de distribución de agua en el casco NDPorcentaje de estado de avance del proyecto de Construcción de la red de conducción de agua, desde la 0Porcentaje de estado de avance del proyecto de Rehabilitación y puesta en marcha de la planta de 0

Subprograma 16.4 Construcción acueductos rurales. Número de acueductos veredales contruidos (?) ND 5.000.000 Subprograma 16.5 Construcción Planta de aguas residuales * PTAR Porcentaje de estado de avance del proyecto de Construcción de la planta de tratamiento de aguas 0 10.000.000 30.000.000 Subprograma 16.6 subsidios por servicios (15% del programa por ley 1176) Total hogares beneficiados con subsidio de servicios públicos /Total hogares con derecho a subsidio de 100% 25.266.000 Subprograma 16.7 Gestion Integral de residuos sólidos. Area Urbana y rural. PGIRS * 15.000.000

Porcentaje de estado de avance del proyecto de Construcción de la planta de tratamiento de residuos 0

Avance en la implementación del Sistema Integral de Residuos Sólidos 0Espacios con cumplimiento de normas técnicas destinados para disposición final de residuos sólidos 1

Programa 17 2. 2. 2‐ ENERGIA ELECTRICA ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 17.1 Mejoramiento y Mantenimiento de la red eléctrica urbana Numero de luminarias instaladas para el alumbrado público en el casco urbano NDSubprograma 17.2 Ampliación de la cobertura eléctrica rural Porcentaje de de viviendas del área rural con cobertura de energía eléctrica 88,90% 90% 3.000.000 Programa 18 2. 2. 3‐ SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 11.063.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Subprograma 18.1 Conectividad para el progreso‐ Porcentaje de avance en estudio técnico dando cuenta de las condiciones y perspectivas del mercado y 20% 100% 11.063.000 Sector 9 2. 3 INFRAESTRUCTURA VIAL ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 65.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ 150.000.000 ‐ Programa 19 2. 3.1 ‐ VIAS PAR EL DESARROLLO. ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 65.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ 150.000.000 ‐ Subprograma 19.1 Rehabilitación y Mantenimiento vías urbanas 35.000.000

Metros2 de vías urbanas construidas ND

Metros2 de vías urbanas rehabilitadas ND

Metros2 de vías urbanas mantenidas NDSubprograma 19.2 Mejoramiento y mantenimiento de la malla vial rural e intermunicipal 25.000.000 150.000.000

Numero de muros de contención construidos ( vía Chima, Guacamayo) 0 2

Numero de puentes reparados (Monteredondo, San pablo, otro) 0 3Número de kilómetros de vías mantenidos transitables (la suma de las distancias entre Contratación y los ND 30

Kilómetros de vías veredales mantenidas

Porcentaje de caminos recuperados y mantenidos 40%Subprograma 19.3 Estudios diseños e interventorias. Aporte para realizar los Estudios diseños e interventorias requeridos para los suprogramas de malla vial ND 5.000.000 Sector 10 2. 4 ‐ EQUIPAMIENTO MUNICIPAL ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5.500.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Programa 20 Programa de mataderos, plazas de mercado, cementerio y plazas públicas

2.4.1 ‐ INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA (esto no aparece en el PD) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Fondo Maquinaria (esto no aparece en el PD) 2.000.000 2.4.2 ‐ EQUIPAMIENTO URBANO (esto no aparece en el PD) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3.500.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Mantenimiento Propiedades Municipio (esto no aparece en el PD) 500.000

Subprograma 20.1 Construcción de planta de sacrificio de ganado. Porcentaje de avance en el diseño y construcción de planta de sacrificio de ganado 0 50% 2.000.000 Subprograma 20.2 construcción de Plaza de Mercado Municipal. Porcentaje de avance en estudio de factibilidad y diseño para construcción de plaza de mercado 0 100% 1.000.000 Dimensión 3 3 ‐ AMBIENTAL ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 27.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 80.000.000

Sector 11 3. 1 ‐ SOSTENIBILIDAD DE RECURSOS NATURALES ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 27.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 80.000.000 Programa 21 3.1.1‐ RECUPERACION DE FUENTES HIDRICAS Y CONSERVACION DE ECOSISTEMAS ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 27.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 80.000.000 Subprograma 21.1 Recuperación de quebradas que surten el acueducto municipal. 12.000.000 50.000.000

Numero de personas formadas en temas ambientales que trabajan en capacitación ala comunidad y ND 50

Número de Km de aislamiento de cerca ND

Hectáreas de tierra adquirida para preservar fuentes que surten acueductos. ND

Número de héctareas reforestadas NDSubprograma 21.2 Apoyo a proyectos de intervención en serranía los yariguies. 15.000.000 30.000.000

Convenio establecido con la CAS Y PARQUES NATURALES para promover una intervención compatible 0 1

Jóvenes capacitados como guías turísticos. ND 10Dimensión 4 4 ‐ ECONOMICA ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 51.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Sector 12 4.1 ‐ PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE PRODUCCION LOCAL ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 51.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Programa 22 4.1.1 ‐ PROMOCION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 45.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Programa 23 4.1.2‐ SEGURIDAD ALIMENTARIA ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 6.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 23.1 Apoyo a familias rurales para implementación de proyectos productivos 2.000.000

Número de veredas vinculadas al proyecto de cacao 0 4

Porcentaje de veredas vinculas al proyecto de educación en agricultura limpia 0 100%Número de convenios con el Sena para el fortalecimiento de la asistencia técnica en actividades 0 1Numero de asociaciones del sector agropecuario capacitadas en temas organizacionales / Total 0 100%

Porcentaje de avance en Montaje de invernadero móvil en 6 meses 0 100%Subprograma 23.2 Promoción de manejo de Granjas Integrales Número de granjas integrales autosuficientes implementadas 0 1 2.000.000 Subprograma 23.3 Capacitación a comunidades en aprovechamiento alimenticio de productos locales Número de eventos anuales de gastronomía saludable 0 4 2.000.000 Dimensión 5 5 ‐DESARROLLO INSTITUCIONAL ‐ 40.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 32.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Sector 13 5.1 ‐ PLANEACION Y FINANZAS ‐ 40.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 32.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Programa 24 5.1.1.FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA ‐ 40.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 32.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 24.1 Estudios para mejorar la información y la gestión Municipal. 24.000.000

% de estado de avance de Actualización catastral . 0 100%% de estado de avance Inventario físico, del estado de funcionamiento, económico y legal el estado de 0 100%SISBEN actualizado, depurado y mantenido ND 100%% de estado de avance de actualización de Código de Rentas 0 100%% de estado de avance de revisión y actualización de Esquema de Ordenamiento Territorial 0 100%

Subprograma 24.2 Organización e implementación de instrumentos de apoyo a la gestión 5.000.000 % de estado de avance de organización de Archivo municipal según disposiciones de ley 0 70%Estado de avance de proceso de Estructuración y gestión de cartera de acuerdo a técnicas y normas 0 100%Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y GP 1000 implementado. 0 100%Racionalización administrativa de los Servicios Públicos domiciliaros realizada. 0 60%% de estado de avance de organización y funcionamiento Banco de proyectos ND 100%

Subprograma 24.3 Asistencia técnica y Soporte tecnológico 40.000.000 % de Personal de planta de la administración que ha recibido capacitación para su idóneo desempeño ND 100 %% de avance en la implementación de procesos y proyectos de asistencia técnica para la ejecución, ND 100%% de estado de avance en la implementación de Tecnología informática y de comunicación adquirida ND 70%

Asistencia Técnica contratada para apoyar la gestión municipal. NDSubprograma 24.4 Otros proyectos de soporte a la gestión. 3.000.000

Dependencias y equipos de CAM mantenidas y dotadas ND

% de Pólizas y seguros adquiridos para protección de activos municipales ND 100%

% de estado de avance en reparación y mantenimiento de Parque automotor ND 100%

ID_PROGRAMATICO TOTAL ICTES DEST ESPECIFICA

RECURSOS DE CAPITAL

ALIMENTACION ESCOLAR

CALIDAD SALUD PUBLICAREG SUBS

CONTINUACIONREG SUBS

AMPLIACIONAGUA POTABLE Y

S BASICO DEPORTES CULTURA

LIBRE DESTINACION

LIBRE INVERSION D.PTO EXCEDENTES ETESA FOSYGA GOB NACIONAL COFIN OTROS

DIMENSION /SECTOR / PROGRAMA/ SUBPROGRAMAS INDICADORES 1.779.198.701 ‐ 40.000.000 29.047.645 70.546.374 22.086.189 330.445.892 8.419.208 168.435.033 28.205.360 21.100.000 95.916.000 380.163.000 456.000 8.650.000 29.358.000 160.000.000 202.000.000 184.370.000 Dimensión 1 1 ‐ SOCIAL 994.000.668 ‐ ‐ 29.047.645 70.546.374 22.086.189 330.445.892 8.419.208 ‐ 28.205.360 21.100.000 95.916.000 125.400.000 456.000 8.650.000 29.358.000 160.000.000 ‐ 64.370.000

Sector 1 1. 1 ‐ EDUCACION 118.594.019 ‐ ‐ 29.047.645 70.546.374 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 11.000.000 8.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Programa 1 1.1.1 ‐ COBERTURA EDUCATIVA 22.970.000 ‐ ‐ ‐ 11.970.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 11.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 1.1 Financiaciòn de servicios públicos establecimientos educativos. Porcentaje de establecimientos educativos con financiación de los servicios públicos 100% 100% 14.000.000 14.000.000 Subprograma 1.2 Mantenimiento de infraestructura Educativa. Porcentaje de sedes educativas con mantenimiento, rehabilitación de sus instalaciones ND Por definir 16.576.374 16.576.374 Subprograma 1.3 Funcionamiento General de Instituciones Educativas Porcentaje de sedes educativas que reciben apoyo para su funcionamiento (servicios generales). 100% 100% 10.000.000 10.000.000 Subprograma 1.4 Seguimiento a la cobertura y deserción educativa. Censo anuales sobre cobertura y deserción escolar 0 4 ‐ Subprograma 1.5 Subsidio alumnado Subsidio costo educativo: Número de estudiantes cubiertos con los costos educativos ND Por definir 22.970.000 11.970.000 11.000.000 Subprograma 1.6 Alimentacion Escolar 37.047.645 29.047.645 8.000.000 Programa 2 1.1.2‐ CALIDAD EDUCATIVA 18.000.000 ‐ ‐ ‐ 18.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 2.1 Cualificación y apoyo de la labor del Personal docente.

Gestionar curso pre‐icfes estudiantes décimo ND 4

Gestionar capacitación a los profesores en Evaluación por competencias, nuevas metodologías etc. ND 4

Gestionar cursos pre‐icfes estudiantes undécimo ND 4Subprograma 2.2 Dotación Educativa. Porcentaje de sedes educativas dotadas con material didáctico, logística, comunicaciones o equipos de ND 100% 18.000.000 18.000.000 Sector 2 1. 2 ‐ SALUD 619.901.289 ‐ ‐ ‐ ‐ 22.086.189 330.445.892 8.419.208 ‐ ‐ ‐ 59.116.000 ‐ 456.000 8.650.000 29.358.000 160.000.000 ‐ 1.370.000 Programa 3 1.2.1 ‐ ASEGURAMIENTO POBLACION POBRE Y VULNERABLE 590.815.100 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 330.445.892 8.419.208 ‐ ‐ ‐ 52.116.000 ‐ 456.000 8.650.000 29.358.000 160.000.000 ‐ 1.370.000

Continuidad Afiliacion al Regimen Subsidiado 582.395.892 330.445.892 52.116.000 456.000 8.650.000 29.358.000 160.000.000 1.370.000 Ampliacion de Cobertura Regimen Subsidiado 8.419.208 8.419.208

Subprograma 3.1 Promoción de la afiliacion al sgsss Porcentaje de personas inscritas rs del total de cupos disponibles ND 100%Subprograma 3.2 Identificación y priorizacion de poblacion a afiliar Porcentaje de controles de calidad aplicados en el proceso de priorizacion de cupos régimen subsidiado ND 100%Subprograma 3.3 Gestión y utilización eficiente de los cupos del regimen subsidiado

% cupos de ampliacion asignados al municipio. ND 100%

% cupos rs con sostenibilidad en el municipio ND 100%Subprograma 3.4 Adecuacion tecnologica y recurso humano para administracion de la afiliacion

No. de equipos y software adquiridos. ND Por definir

No. de contratos de recursos humano, jurídico y técnico suscritos. ND Por definirSubprograma 3.5 Celebración de contratos de aseguramiento Porcentaje de contratos de aseguramiento celebrados en tiempo real (oportuno ) ND 100Subprograma 3.6 Administracion de bases de datos de afiliados Porcentaje de actualización de la base de dato de afiliados debidamente presentada por el municipio en ND 100Subprograma 3.7 Gestion financiera del giro de recursos % de los contratos con giro de pago con 15 dias o menos ND 100Subprograma 3.8 Interventoria a contratos del regimen subsidiado % de interventorias realizadas en contratos del regimen subsidiado ND 100Subprograma 3.9 Vigilancia y control del aseguramiento % de aseguradoras con cumplimiento de planes de mejoramiento del proceso carnetizacion y novedades ND 100

000‐ MUNICIPIO SANO Y SALUDABLE 29.086.189 ‐ ‐ ‐ ‐ 22.086.189 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

VIGENCIA 2010 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP

DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE CONTRATACION

PLAN DE DESARROLLO 2008‐ 2011 " UNA ALIANZA PARA EL PROGRESO"PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

‐ Programa 4 1.2.2. PRESTACION Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 4.1 Mejoramiento de la accesibilidad a los servicios de salud

Porcentaje de IPS con sistema de unidosis implementado ND 100Porcentaje de cumplimiento de las metas del plan de reforzamiento estructura financiado en la red ND 100No. de proyectos avalados/ No. proyectos presentados *100 sobre donación para la prestación de ND 100

Porcentaje población asegurada cubierta servicios no‐POS ND 100

Porcentaje población pobre y vulnerable cubierta por subsidios a la oferta 855 100%Cumplimiento de las metas del plan de organización e integración de la red de prestadores de servicios ND 100

Subprograma 4.2 Mejoramiento de la calidad en la atenciónPorcentajes de aseguradores y prestadores con visitas de IVC ND 100Porcentaje de Aseguradores y prestadores cumpliendo indicadores del programa para el mejoramiento de la calidad municipal PAMEC ND 100%

Subprograma 4.3 Mejoramiento de la eficiencia de la prestación de servicios de salud y sostenibilidad financiera de la e.s.e.

% de los contratos oportunos y giro de pago con 30 días o menos ND 100

Central de autorizaciones para los eventos ambulatorios y electivos de la unidad de atención funcionando ND 100%

Porcentaje de contratos de prestación de servicios población pobre no afiliada y no ‐pos con interventorías ND 100Porcentaje de EPS, prestadores y demás agentes del sistema general de seguridad social asistidos técnicamente ND 100

Porcentaje de avance estudio de costos de producción de servicios en la E.S.E. local ND 100%

Porcentaje de avance en el programa de saneamiento fiscal E.S.E. local ND 100%Programa 5 1.2.3. SALUD PUBLICA

Total recursos para el programa 5 29.086.189 22.086.189 7.000.000 Subprograma 5.1 Acciones de promoción de la salud y la calidad de vida

Estrategia combi operando en el municipio ND 100%

Adopción y porcentaje de ejecución de la política de salud mental en los planes de salud territorialND 70

Numero de proyectos municipales intersectoriales para promoción de entornos saludables, detección, prevención y control conjunto de riesgos del ambiente para la salud humana ejecutados / programados x 100 ND 70

Porcentaje de actividades de la línea de política de salud ambiental implementadas en el PSTND 70

Estrategia de entornos saludables en ámbitos cotidianos implementadas y operando en el municipioND 65

Numero de estrategias de información, educación, comunicación y movilización social con enfoque etno ‐ cultural, para la promoción de patrimonios adecuados / programadas x 100

ND 60Numero de personas captadas y reorientadas a los servicios del pos para la atención funcional, en cualquier edad, con deficiencia, discapacidad y/o minusvalía, por ámbitos cotidianos / población total x100 ND 70Numero de estrategias ice aplicadas y formulación de políticas pública municipal sobre el derecho de atención para evaluar la función renal. / programadas x 100 ND 45Numero de acciones de IEC desarrolladas y formulación de políticas públicas municipal de la actividad física en ámbitos cotidianos para promover estilos de vida saludable, uso racional de medicamentos y desestimulo al tabaco y uso de sustancias psicoact ND 50Numero de acciones desarrolladas de promoción de la actividad física en ámbitos cotidianos / programas x 100 ND 50Porcentaje de cobertura útil de vacunación contra fiebre amarilla y vacunación antirrábica de caninos y felinos como estrategia de movilización y coordinación de acciones intersectoriales para prevención de la rabia y fiebre amarilla. ND 100%Porcentaje de instituciones educativas formales con desarrollo de la estrategia de formación para la sexualidad, construcción de ciudadanía y habilidades para la vida. 0 50%

No. de comités intersectoriales de salud operando a nivel municipal 0 100%

Actividades realizadas dentro del municipio de la estragia COMBI ND 70%Actividades realizadas dentro del municipio de la estragia COMBI ND 70%

Estrategia AIEPI comunitario operando 0 100%No. de redes sociales operando en el municipio para la promoción y garantía del derecho a la protección de la salud sexual y reproductiva. 0 100%Porcentaje de cumplimiento de la estrategia de inducción a los servicios de control prenatal en ambientes cotidianos. ND 70%

Porcentaje de estrategias de inducción implementadas para los servicios de tamizaje, detección temprana y tratamiento para el cáncer de cuello uterino en ámbitos cotidianos / programadas

ND 80%No. de estrategias IEC y formulación de políticas públicas territoriales, para la prevención y control de cáncer de cuello uterino y seno ejecutadas /programadas 0 80%No. de estrategias aplicadas / programadas en el desarrollo de acciones IEC y formulación de políticas publicas municipales para la promoción de los servicios de asesoría y prueba voluntaria para vih en población general y gestante. ND 100

numero de estrategia de IEC aplicadas para la promoción de hábitos higiénicos de salud bucal como rutina de cuidado diario desde el nacimiento, primera infancia y edad escolar. / programadas x 100.

0 100%Numero de estrategia aplicada en el proceso de inducción a los servicios de salud oral en población general incluidos en el pos programadas x 100 0 70%

red social operando en el municipio desarrollando acciones de promoción de la política de salud mental y prevención de trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas

1 1

Subprograma 5.2 Acciones de prevención de los riesgos, recuperación y superación de los daños Institución pública con IAMI integral implementada ND 100%Porcentaje de cumplimiento de la EPS de metas y normas técnicas relacionadas cáncer cuello uterino y guía de atención de lesiones preneoplasicas del cuello ND 70

Porcentaje de población atendida por conflicto armado que se beneficia del tamizaje en salud mental y reorientación a consulta de psicología por primera vez, diagnostico y rehabilitación a cargo del pos

ND 50

Porcentaje de cumplimiento por parte de la EPS metas de las normas técnicas de salud bucal del posND 70

Porcentaje de cumplimiento de la E.S.E. y aseguradoras con el plan de respuesta y el modelo de gestión programática de VIH y guía de atención integral implementada. ND 100%

Implementación del modelo de atención primaria en salud mental ND 50

Numero de auditorias realizadas a mujeres embarazadas y recién nacidos hijos de madres VIH para reducir la transmisión perinatal del VIH a cargo de las EPS y DTS en población no afiliada.

ND 100Aplicación por parte de la E.S.E. de la guía de atención integral del maltrato contra la mujer y el menor a cargo del pos ND 100

Porcentaje de auditorias adelantadas por muertes maternas evitable por pares tecnicos.ND 100%

Porcentaje de EPS que cumplieron las metas de las normas técnicas relacionadas con la salud sexual y reproductiva ND 70%Porcentaje de EPS que cumplieron las metas de las normas técnicas relacionadas con la salud sexual y reproductiva ND 60%E.S.E. Garantizando los servicios de atención en salud sexual y reproductiva que cumplieron con los estándares de los servicios ND 80%

No, de equipos adquiridos/ no. De equipos proyectados según necesidad* 100 ND 100%

Porcentaje de detección institucional de casos de tuberculosis ND > 70%

Porcentaje de avance de AIEPI operando ND 100%No. De niños de población priorizada con esquema completo contra haemophilus neumoniae y rotavirus/total menores de 1 año población priorizada x 100 ND 100%No. De niños con esquema de vacunación completo con todos los biológicos para la edad / total de menores de 1 año en el municipio. ND 100%

Mantener el IPA por constante cero. ND 70%Porcentaje de cumplimiento de las metas de las normas técnicas relacionadas con la salud infantil, por parte de la E.S.E. Municipal ND 100%

Porcentaje de uso de medicamentos antituberculosos. ND 100%

Porcentaje de EPS‐IPS que aplican la guía de atención integral de prevención y control TB ND 100%

Búsqueda ejecutadas de sintomáticos de piel y sistema nervioso periférico / programadasND 100%

EPS‐IPS locales que aplican la guía de atención integral de prevención y control TB ND 100%

Porcentaje de pacientes con discapacidad cubiertos con los subsidios en el municipio ND 100%

Porcentaje de EPS‐IPS que aplican la guía de atención integral malaria a cargo del pos ND 100%

Porcentaje de uso de medicamentos antimalaricos ND 100%

Porcentaje de uso de medicamentos antileprosos ND 100%Cobertura municipal de la estrategia del tratamiento acortado estrictamente supervisado DOST / TAES para el manejo de la tb. ND 100%

Subprograma 5.3

Acciones de prevención de los riesgos(biológicos, sociales, ambientales y sanitarios)Numero de actividades de seguimiento y evaluación realizadas del modelo de atención funcional de discapacidad y/o minusvalía / numero de actividades programadas x 100 ND 80discapacidad y/o minusvalía / numero de actividades programadas x 100. ND 80Numero de actividades ejecutadas en la estrategia IAMI Integral por parte de la ese / numero de actividades programadas estrategia IAMI x 100 ND 60Numero de actividades de seguimiento y evaluación realizadas a la EPS ‐ESE que aplican la norma técnica del embarazo a cargo del pos / programadas x 100 ND 100Porcentaje de EPS‐IPS que aplican la norma tecnica de alteración de la agudeza visual y vicios de refracción a cargo del pos ND 100Porcentaje de EPS‐IPS que aplican las normas técnicas, guía de atención integral y modelo de atención programática en el pos ND 100

Porcentaje de EPS‐IPS que aplican la guía de atención integral dengue/dh a cargo del posND 100%

Porcentaje de uso de vacuna antirrábica y sueros humanos en el municipio según evento ocurrido.ND 100%

Porcentaje de EPS‐E.S.E que aplica la guía practica de personas agredidas por un animal‐ rabiaND 100%

Cobertura municipal de vacunación e perros y gatos ND 100%Porcentaje de instituciones educativas y de trabajo municipal y demás entes manejando estrategias de espacios públicos libres de humo de tabaco. ND 60Numero de menores de 12 años no afiliados SGSSS desparasitados, suplementados y complementados / total población menores de 12 años no afiliada x 100 ND 100

Numero de focos controlados o eliminados / total de focos identificados x 100 ND 100%Subprograma 5.4 Gestión integral y funcional del plan

Análisis de la situación de salud actualizado cada año ND 4

Informes epidemiológicos periódicos para la difusión de la información procesada y analizadaND 13

Punto focal territorial con capacidad para la notificación al CNE en tiempo real ND 1

Comités de gestión (planeación) local operando en el municipio ND 1Numero de actividades de asistencia técnica y capacitaciones garantizadas al RH / numero de capacitaciones programadas x 100 ND 100%Eficacia seguimiento a la gestión y evaluación de los resultados y recursos de Salud Pública en el Plan de Salud Territorial ND 90%

Efectividad seguimiento a la gestion y evlaucion de los resultados y recursos de sp en el PST ND > 80%

Numero de eventos de rendición de cuentas realizados/programados x 100 ND 90%Numero de estrategias o proyectos diseñados y adaptados/ total de proyectos o estrategias programados x 100 ND 20

Comités de vigilancia en salud pública funcionando y operando: COVEM, COVECOM, COVE institucionalND 3

Numero de menores captados con riesgo y eventos congénitos / total recien nacidos vivos en el municipio. ND 90

Eficiencia seguimiento a la gestión y evaluación de los resultados y recursos de sp en el PST ND 90%

Porcentaje de cumplimiento de la ese de los indicadores del PAI ND 100

Caracterización entomológica de vectores de los focos ‐ criaderos y del riesgo transmisión ETVND 1

Desarrollo del sistema de vigilancia de factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles.ND 1

Porcentaje muertes reclasificadas por estadísticas vitales / total de muertes notificadas x 100ND 10

Elaboración del plan de fortalecimiento para el desarrollo de las capacidades básicas para la vigilancia y respuesta en salud pública ND 1

Numero de monitores rápidos establecidos según lineamientos PAI / ejecutados x 100 ND 100

Porcentaje de IPS, EPS vigilados en el cumplimiento de actividades de promoción y prevenciónND 100

Control de calidad del DX en el 100% del laboratorio clínico ND 50Numero de actividades ejecutadas de IVC desarrolladas según normatividad vigente, por parte del municipio / programadas x 100 ND 90

Numero de establecimientos de interés sanitario censado / total de establecimientos del municipio.ND 100ND 100

Numero de establecimientos visitados y controlados, / total de establecimientos existentes en el municipio x 100 según las directrices del MPS ND 100Numero de muestra de agua tomadas / numero de muestras programadas según la resolución 2115 de 2007 del Ministerio de la Protección Social. ND 100

Porcentaje de oportunidad y calidad de la notificación de la UPGD ND >95

Programa 6 1.2.4. PROMOCION SOCIALSubprograma 6.1 Acciones para la promoción de la salud, prevención de riesgos y atención de las

poblaciones especialesPorcentaje de avance en actividades de promoción de la salud y prevención de riesgos en tercera edad. ND 100%Porcentaje de avance en actividades de promoción de la salud y prevención de riesgos en población en situación de discapacidad ND 100%Porcentaje de avance en actividades de promoción de la salud y prevención de riesgos en población en situación de desplazamiento ND 100%

Subprograma 6.2Acciones de salud en la "red juntos".

Porcentaje de familias Sisben I y II por municipios que se benefician la red juntos del total de cupos asignados ND 100%

Subprograma 6.3Acciones educativas de carácter no formal participacion social

Porcentaje de reuniones de control social y rendición de cuentas de los resultados del PST programadas y ejecutadas ND 100%

Programa 7 1.2.5. PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALESSubprograma 7.1 Promocion de la salud y calidad de vida en ambitos laborales de poblacion informal y

vulnerable en el marco de la seguridad socialCobertura de acciones de IEC y/o sensibilización en derechos y deberes en salud y reorientación de servicios en las poblaciones trabajadora informal por municipio ND 50Cobertura de acciones de IEC y/o sensibilización en derechos y deberes en salud y reorientación de servicios en la población trabajadora por ARP ND 100

Subprograma 7.2 Acciones IVC riesgos sanitarios, fitosanitarios, ambientales y en reisgos profesionales en ambitos laborales ‐empresas

Porcentaje de visitas de de inspección, vigilancia y control de riesgos sanitarios, fitosanitarios, ambientales en los ámbitos laborales en las empresas por salud publica ND 100

Porcentaje de cumplimiento de los planes de mejoramiento levantados con salud publicaND 100

Porcentaje de visitas de de inspección, vigilancia y control de riesgos profesionales en empresas a cargo de las DTS.MPS ND Por definirPorcentaje de empresas con la estrategia de entornos saludables operando en coordinación con salud publica ND 30

Subprograma 7.3 Fortalecer la vigilancia en salud del comité de salud ocupacionalUnidades de análisis de situación de salud que vincula la información de vigilancia en riesgos profesionales ND 1Porcentaje de avance en la implementación de la unidad de análisis de la mortalidad por parte de los comité de salud ocupacional ND 100

Programa 8 1.2.6. EMERGENCIAS Y DESASTRESSubprograma 8.1

Gestión para la identificación y priorización de los riesgos de emergencias y desastres

Porcentaje de avance en la identificación de riesgos, vulnerabilidad y amenazas en IPS – EPSND 100

Porcentaje de avance en el funcionamiento del comité de emergencias y desastres ND 100Subprograma 8.2 Fortalecimiento intersectorial para el desarrollo de los planes preventivos, mitigación y

superación emergencias y desatresPorcentaje avance en la formulación del plan de preventivo, mitigación, superación de emergencias y desastres del sector salud para articularlo con EOT ND 100

Subprograma 8.3 Lograr el fortalecimiento en la red de urgenecias No. de componentes de la red de urgencias mejorados ND Por definirSector 3 1. 3 ‐ CULTURA 67.100.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 21.100.000 ‐ 6.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 40.000.000 Programa 9 1.3.1 ‐ FOMENTO Y DESARROLLO DE POTENCIALIDADES CULTURALES 67.100.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 21.100.000 ‐ 4.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 20.000.000 Subprograma 9.1 Promocion y formacion artistica y cultural de los habitantes del municipio. 17.800.000 7.800.000 5'''''' 10.000.000

% de avance en fortalecimiento de la Escuela de Música fortalecida ND 100

P t j d i b d l C j M i i l d C lt l it d t d tió lt lPorcentaje de miembros del Consejo Municipal de Cultural capacitados en temas de gestión cultural 0 100%

Número de medios comunitarios de comunicación (emisora, periódico, televisión, revista) fortalecidos 0 4

Porcentaje del Plan Municipal de Cultura formulado 0 100%Subprograma 9.2 Apoyo para realizacion y participacion en eventos artisticos y culturales 19.000.000 7.000.000 2.000.000 10.000.000

Eventos de teatro realizados anualmente en el municipio 0 4

Número de festivales culturales del matachín y la comparsa organizados y promocionados anualmente 4 4Subprograma 9.3 Proteccion del Patrimonio Cultural 8.300.000 6.300.000 2.000.000

Porcentaje de avance en Inventario del patrimonio histórico y cultural del municipio

Porcentaje de avance en Registro histórico fotográfico del municipio organizado

Porcentaje de avance en Estudio que rescate la memoria histórica, mitos, leyendas, saberes y prácticas tradicionales de las que son depositarios los adultos mayores

Número de proyectos de grado, postgrado sobre temas culturales o históricos del municipio gestionados

Subprograma 9.4 Infraestructura cultural 22.000.000 2.000.000 20.000.000 Porcentaje de avance en la puesta en funcionamiento de la Casa de la Cultura ND 100%

Porcentaje de avance en organización y dotación de Biblioteca Municipal ND 100%Sector 4 1. 4 ‐ DEPORTE Y RECREACION 67.205.360 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 28.205.360 ‐ ‐ 16.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 23.000.000 Programa 10 1. 4. 1 Fomento del deporte la recreación y aprovechamiento del tiempo libre 38.159.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 21.159.000 ‐ ‐ 9.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 8.000.000 Subprograma 10.1 Fortalecimiento de Escuelas de formacion deportiva para Infancia y adolescencia. 16.500.000 8.500.000 3.000.000 5.000.000

Número de escuelas de formación deportiva funcionando 0 2

% de docentes e instructores del área de educación física y deporte capacitados 0 100%

% de estado de avance en dotación y organización de Entidad encargada de deporte y recreación ND 100%Subprograma 10.2 Promocion de eventos y competencias deportivas. 13.000.000 7.000.000 3.000.000 3.000.000

Olimpiadas interveredales y/o interbarrios organizadas anualmente 4 4

Número de convenios con IMDERCO para la realización de la competencia ciclística ND 4

Número de torneos intermunicipales en los que participan representantes del municipio anualmente 4 4Subprograma 10.3 Promocion de eventos de recreacion colectiva . 8.659.000 5.659.000 3.000.000

Número de intercambios recreativos y culturales organizados anualmente con otros municipios 4 4

Número de Recreovías organizadas anualmente ND 20Subprograma 10.4 Adecuacion de infraestructura para deporte y recreación 29.046.360 7.046.360 7.000.000 15.000.000

Porcentaje de escenario deportivos en predios públicos en buen estado ND 80%

Número de parques con adecuación, mantenimiento o remodelación 0 2Sector 5 1. 5 ‐ PROMOCION SOCIAL 50.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 15.600.000 34.400.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Programa 11 1. 5. 1 ‐ ATENCION INTEGRAL POBLACION VULNERABLE 43.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 15.600.000 27.400.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 11.1 Atención Integral a la infancia y familia 16.600.000 11.600.000 5.000.000

Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Infancia y Adolescencia 0 100%

Número de familias vinculadas a la Red Juntos 0 Por definirSubprograma 11.2 Atención a población desplazada 1.000.000 1.000.000

Porcentaje de avance en la conformación del Comité municipal de población desplazada 0 100%

Porcentaje de avance en la formulación del Plan Integral Único de atención a población desplazada 0 100%Subprograma 11.3 Atención al adulto mayor 20.900.000 20.900.000

Número de Centros de atención al adulto mayor con adecuación y mantenimiento en su infraestructura 0 1

Número de encuentros culturales, deportivos y de salud para la tercera edad realizados anualmente ND 20

Porcentaje de avance en la conformación de Grupos artísticos de la tercera edad ND 1Número de Adultos mayores beneficiados con el subsidio de protección social entregado por el gobierno 285 285

Número de campañas de salud visual realizadas anualmente 0 1Subprograma 11.4 atencion Poblacion con discapacidad 500.000 500.000

Porcentaje de avance en la elaboración y puesta en marcha del Plan municipal de atención integral a la 0 100%

Número de campañas de divulgación de los derechos y deberes de la población con discapacidad 0 4Subprograma 11.5 Atención a la mujer 2.000.000 2.000.000

Número de campañas de divulgación de la igualdad género realizadas anualmente 0 4Número de encuentros regionales, departamentales o nacionales con perspectiva de género a los que 0 3g p p p g q 0 3

Número de modalidades de deporte femenino apoyados por año 0 4

Proyectos productos implementados con grupos de mujeres por año ND 4Subprograma 11.6 Atención integral a la juventud. 2.000.000 2.000.000

Avance en el proceso de conformación del Consejo Municipal de Juventud 0 100%Iniciativas juveniles presentadas que reciben apoyo municipal. Número de iniciativas juveniles con 0 100%

Programa 12 1. 5. 2 . ORGANIZACIÓN PARA LA PARTICIPACION Y EL DESARROLLO COMUNITARIO 7.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 12.1 Promoción, fomento y fortalecimiento de organización ciudadana y comunitaria. 7.000.000 7.000.000

% De avance línea de base sobre participación comunitaria conformada 0 100%Número de capacitaciones realizadas a los líderes comunitarios en temas de planeación, ejecución, ND 4Número de campañas anuales de divulgación sobre mecanismos de participación presentes en el ND 3

Número de encuentros municipales de organizaciones comunitarias realizados anualmente 0 4Sector 6 1. 6 ‐ CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 71.200.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 10.200.000 61.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Programa 13 1. 6. 1‐ FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE JUSTICA LOCAL 66.200.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 10.200.000 50.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 13.1 Plan de Convivencia y seguridad ciudadana municipal % de estado de avance en la actualización, reformulación en implementación del Plan municipal de 0 100% 6.000.000 6.000.000 Subprograma 13.2 Funcionamiento de Inspeccion de Policia % de estado de avance en la organización y dotación de la Comisaria de familia. 0 100% 30.000.000 30.000.000 Subprograma 13.3 Funcionamiento de Comisaria de Familia. Inspección de policía funcionando 1 1 30.200.000 10.200.000 20.000.000 Programa 14 1. 6. 2‐ PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 5.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 14.1 Plan de acción integral en prevención y atención de desastres 5.000.000 5.000.000

% de avance en elaboración y puesta en marcha de Plan de atención de desastres 0 100

Porcentaje de entidades municipales con valoración de riesgo 0 100%

% de avance en conformación y funcionamiento del Grupo de Defensa Civil 0 100

Dimensión 2 2 ‐ INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 542.098.033 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 168.435.033 ‐ ‐ ‐ 131.663.000 ‐ ‐ ‐ ‐ 202.000.000 40.000.000

Sector 7 2. 1 VIVIENDA 100.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 25.000.000 ‐ ‐ ‐ 13.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ 52.000.000 10.000.000 Programa 15 2. 1. 1‐ MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 100.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 25.000.000 ‐ ‐ ‐ 13.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ 52.000.000 10.000.000 Subprograma 15.1 Financiamiento programas VIS; Construcción y mejoramiento 65.000.000 13.000.000 52.000.000

Número de subsidios otorgados para construcción y mejoramiento de vivienda de interés Social. 22 50

Número de proyectos de vivienda de interés social municipal formulados y gestionados 0 4

Gestión para la Legalización de predios del barrio Bellavista 0 legalizadoSubprograma 15.2 Construcción de Unidades Sanitarias. 35.000.000 25.000.000 10.000.000

Numero de unidades sanitarias otorgadas a hogares del Municipio ND 30Sector 8 2. 2 SERVICIOS PUBLICOS 220.498.033 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 143.435.033 ‐ ‐ ‐ 47.063.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 30.000.000 Programa 16 2. 2. 1‐ AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 206.435.033 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 143.435.033 ‐ ‐ ‐ 33.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 30.000.000 Subprograma 16.1 Estudios y diseños de proyectos de inversión.Subprograma 16.2 Construcción y mejoramiento de Alcantarillado. 50.000.000 50.000.000

Ampliar la construcción de sistema de disposición de excretas, pozos sépticos, en área rural Pero esto NDPorcentaje de estudio para determinar situación del no uso del servicio en el área rural y establecer ND 100%

Metros lineales (ml) de alcantarillado construidos en el casco urbano del municipio. ND Por definir

ml de redes de alcantarillado pluvial y sanitario repuestos o sustituidos en el casco urbano. ND Por definirSubprograma 16.3 Optimizacion de acueductos * 71.169.033 38.169.033 33.000.000

Porcentaje de cobertura alcanzado en la Optimización del sistema de distribución de agua en el casco NDPorcentaje de estado de avance del proyecto de Construcción de la red de conducción de agua, desde la 0Porcentaje de estado de avance del proyecto de Rehabilitación y puesta en marcha de la planta de 0

Subprograma 16.4 Construcción acueductos rurales. Número de acueductos veredales contruidos (?) ND 5.000.000 5.000.000 Subprograma 16.5 Construcción Planta de aguas residuales * PTAR Porcentaje de estado de avance del proyecto de Construcción de la planta de tratamiento de aguas 0 40.000.000 10.000.000 30.000.000 Subprograma 16.6 subsidios por servicios (15% del programa por ley 1176) Total hogares beneficiados con subsidio de servicios públicos /Total hogares con derecho a subsidio de 100% 25.266.000 25.266.000 Subprograma 16.7 Gestion Integral de residuos sólidos. Area Urbana y rural. PGIRS * 15.000.000 15.000.000

Porcentaje de estado de avance del proyecto de Construcción de la planta de tratamiento de residuos 0

Avance en la implementación del Sistema Integral de Residuos Sólidos 0Espacios con cumplimiento de normas técnicas destinados para disposición final de residuos sólidos 1

Programa 17 2. 2. 2‐ ENERGIA ELECTRICA 3.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 17.1 Mejoramiento y Mantenimiento de la red eléctrica urbana Numero de luminarias instaladas para el alumbrado público en el casco urbano NDSubprograma 17.2 Ampliación de la cobertura eléctrica rural Porcentaje de de viviendas del área rural con cobertura de energía eléctrica 88,90% 90% 3.000.000 3.000.000 Programa 18 2. 2. 3‐ SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES. 11.063.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 11.063.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Subprograma 18.1 Conectividad para el progreso‐ Porcentaje de avance en estudio técnico dando cuenta de las condiciones y perspectivas del mercado y 20% 100% 11.063.000 11.063.000 Sector 9 2. 3 INFRAESTRUCTURA VIAL 215.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 65.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ 150.000.000 ‐ Programa 19 2. 3.1 ‐ VIAS PAR EL DESARROLLO. 215.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 65.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ 150.000.000 ‐ Subprograma 19.1 Rehabilitación y Mantenimiento vías urbanas 35.000.000 35.000.000

Metros2 de vías urbanas construidas ND

Metros2 de vías urbanas rehabilitadas ND

Metros2 de vías urbanas mantenidas NDSubprograma 19.2 Mejoramiento y mantenimiento de la malla vial rural e intermunicipal 175.000.000 25.000.000 150.000.000

Numero de muros de contención construidos ( vía Chima, Guacamayo) 0 2

Numero de puentes reparados (Monteredondo, San pablo, otro) 0 3Número de kilómetros de vías mantenidos transitables (la suma de las distancias entre Contratación y los ND 30

Kilómetros de vías veredales mantenidas

Porcentaje de caminos recuperados y mantenidos 40%Subprograma 19.3 Estudios diseños e interventorias. Aporte para realizar los Estudios diseños e interventorias requeridos para los suprogramas de malla vial ND 5.000.000 5.000.000 Sector 10 2. 4 ‐ EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 6.600.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 6.600.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Programa 20 Programa de mataderos, plazas de mercado, cementerio y plazas públicas

2.4.1 ‐ INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA (esto no aparece en el PD) 2.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Fondo Maquinaria (esto no aparece en el PD) 2.000.000 2.000.000 2.4.2 ‐ EQUIPAMIENTO URBANO (esto no aparece en el PD) 4.600.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4.600.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Mantenimiento Propiedades Municipio (esto no aparece en el PD) 500.000 500.000

Subprograma 20.1 Construcción de planta de sacrificio de ganado. Porcentaje de avance en el diseño y construcción de planta de sacrificio de ganado 0 50% 3.100.000 3.100.000 Subprograma 20.2 construcción de Plaza de Mercado Municipal. Porcentaje de avance en estudio de factibilidad y diseño para construcción de plaza de mercado 0 100% 1.000.000 1.000.000 Dimensión 3 3 ‐ AMBIENTAL 107.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 27.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 80.000.000

Sector 11 3. 1 ‐ SOSTENIBILIDAD DE RECURSOS NATURALES 107.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 27.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 80.000.000 Programa 21 3.1.1‐ RECUPERACION DE FUENTES HIDRICAS Y CONSERVACION DE ECOSISTEMAS 107.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 27.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 80.000.000 Subprograma 21.1 Recuperación de quebradas que surten el acueducto municipal. 62.000.000 12.000.000 50.000.000

Numero de personas formadas en temas ambientales que trabajan en capacitación ala comunidad y ND 50

Número de Km de aislamiento de cerca ND

Hectáreas de tierra adquirida para preservar fuentes que surten acueductos. ND

Número de héctareas reforestadas NDSubprograma 21.2 Apoyo a proyectos de intervención en serranía los yariguies. 45.000.000 15.000.000 30.000.000

Convenio establecido con la CAS Y PARQUES NATURALES para promover una intervención compatible 0 1

Jóvenes capacitados como guías turísticos. ND 10Dimensión 4 4 ‐ ECONOMICA 51.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 51.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Sector 12 4.1 ‐ PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE PRODUCCION LOCAL 51.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 51.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Programa 22 4.1.1 ‐ PROMOCION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 45.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 45.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Programa 23 4.1.2‐ SEGURIDAD ALIMENTARIA 6.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 6.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 23.1 Apoyo a familias rurales para implementación de proyectos productivos 2.000.000 2.000.000

Número de veredas vinculadas al proyecto de cacao 0 4

Porcentaje de veredas vinculas al proyecto de educación en agricultura limpia 0 100%Número de convenios con el Sena para el fortalecimiento de la asistencia técnica en actividades 0 1Numero de asociaciones del sector agropecuario capacitadas en temas organizacionales / Total 0 100%

Porcentaje de avance en Montaje de invernadero móvil en 6 meses 0 100%Subprograma 23.2 Promoción de manejo de Granjas Integrales Número de granjas integrales autosuficientes implementadas 0 1 2.000.000 2.000.000 Subprograma 23.3 Capacitación a comunidades en aprovechamiento alimenticio de productos locales Número de eventos anuales de gastronomía saludable 0 4 2.000.000 2.000.000 Dimensión 5 5 ‐DESARROLLO INSTITUCIONAL 85.100.000 ‐ 40.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 45.100.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Sector 13 5.1 ‐ PLANEACION Y FINANZAS 85.100.000 ‐ 40.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 45.100.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Programa 24 5.1.1.FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 85.100.000 ‐ 40.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 45.100.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 24.1 Estudios para mejorar la información y la gestión Municipal. 64.000.000 40.000.000 24.000.000

% de estado de avance de Actualización catastral . 0 100%% de estado de avance Inventario físico, del estado de funcionamiento, económico y legal el estado de 0 100%SISBEN actualizado, depurado y mantenido ND 100%% de estado de avance de actualización de Código de Rentas 0 100%% de estado de avance de revisión y actualización de Esquema de Ordenamiento Territorial 0 100%

Subprograma 24.2 Organización e implementación de instrumentos de apoyo a la gestión 5.000.000 5.000.000 % de estado de avance de organización de Archivo municipal según disposiciones de ley 0 70%Estado de avance de proceso de Estructuración y gestión de cartera de acuerdo a técnicas y normas 0 100%Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y GP 1000 implementado. 0 100%Racionalización administrativa de los Servicios Públicos domiciliaros realizada. 0 60%% de estado de avance de organización y funcionamiento Banco de proyectos ND 100%

Subprograma 24.3 Asistencia técnica y Soporte tecnológico 13.100.000 13.100.000 % de Personal de planta de la administración que ha recibido capacitación para su idóneo desempeño ND 100 %% de avance en la implementación de procesos y proyectos de asistencia técnica para la ejecución, ND 100%% de estado de avance en la implementación de Tecnología informática y de comunicación adquirida ND 70%

Asistencia Técnica contratada para apoyar la gestión municipal. NDSubprograma 24.4 Otros proyectos de soporte a la gestión. 3.000.000 3.000.000

Dependencias y equipos de CAM mantenidas y dotadas ND

% de Pólizas y seguros adquiridos para protección de activos municipales ND 100%

% de estado de avance en reparación y mantenimiento de Parque automotor ND 100%

ID_PROGRAMATICO TOTAL ICTES DEST ESPECIFICA

RECURSOS DE CAPITAL

ALIMENTACION ESCOLAR

CALIDAD SALUD PUBLICAREG SUBS

CONTINUACIONREG SUBS

AMPLIACIONAGUA POTABLE Y

S BASICO DEPORTES CULTURA

LIBRE DESTINACION

LIBRE INVERSION D.PTO EXCEDENTES ETESA FOSYGA GOB NACIONAL COFIN OTROS

DIMENSION /SECTOR / PROGRAMA/ SUBPROGRAMAS INDICADORES 1.800.243.341 ‐ 40.000.000 29.047.645 70.546.374 22.086.189 330.445.892 8.419.208 168.435.033 29.000.000 21.750.000 98.816.000 396.863.000 456.000 8.650.000 29.358.000 160.000.000 202.000.000 184.370.000 Dimensión 1 1 ‐ SOCIAL 1.003.345.308 ‐ ‐ 29.047.645 70.546.374 22.086.189 330.445.892 8.419.208 ‐ 29.000.000 21.750.000 98.816.000 130.400.000 456.000 8.650.000 29.358.000 160.000.000 ‐ 64.370.000

Sector 1 1. 1 ‐ EDUCACION 118.594.019 ‐ ‐ 29.047.645 70.546.374 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 11.000.000 8.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Programa 1 1.1.1 ‐ COBERTURA EDUCATIVA 22.970.000 ‐ ‐ ‐ 11.970.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 11.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 1.1 Financiaciòn de servicios públicos establecimientos educativos. Porcentaje de establecimientos educativos con financiación de los servicios públicos 100% 100% 14.000.000 14.000.000 Subprograma 1.2 Mantenimiento de infraestructura Educativa. Porcentaje de sedes educativas con mantenimiento, rehabilitación de sus instalaciones ND Por definir 16.576.374 16.576.374 Subprograma 1.3 Funcionamiento General de Instituciones Educativas Porcentaje de sedes educativas que reciben apoyo para su funcionamiento (servicios generales). 100% 100% 10.000.000 10.000.000 Subprograma 1.4 Seguimiento a la cobertura y deserción educativa. Censo anuales sobre cobertura y deserción escolar 0 4 ‐ Subprograma 1.5 Subsidio alumnado Subsidio costo educativo: Número de estudiantes cubiertos con los costos educativos ND Por definir 22.970.000 11.970.000 11.000.000 Subprograma 1.6 Alimentacion Escolar 37.047.645 29.047.645 8.000.000 Programa 2 1.1.2‐ CALIDAD EDUCATIVA 18.000.000 ‐ ‐ ‐ 18.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 2.1 Cualificación y apoyo de la labor del Personal docente.

Gestionar curso pre‐icfes estudiantes décimo ND 4

Gestionar capacitación a los profesores en Evaluación por competencias, nuevas metodologías etc. ND 4

Gestionar cursos pre‐icfes estudiantes undécimo ND 4Subprograma 2.2 Dotación Educativa. Porcentaje de sedes educativas dotadas con material didáctico, logística, comunicaciones o equipos de ND 100% 18.000.000 18.000.000 Sector 2 1. 2 ‐ SALUD 619.901.289 ‐ ‐ ‐ ‐ 22.086.189 330.445.892 8.419.208 ‐ ‐ ‐ 59.116.000 ‐ 456.000 8.650.000 29.358.000 160.000.000 ‐ 1.370.000 Programa 3 1.2.1 ‐ ASEGURAMIENTO POBLACION POBRE Y VULNERABLE 590.815.100 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 330.445.892 8.419.208 ‐ ‐ ‐ 52.116.000 ‐ 456.000 8.650.000 29.358.000 160.000.000 ‐ 1.370.000

Continuidad Afiliacion al Regimen Subsidiado 582.395.892 330.445.892 52.116.000 456.000 8.650.000 29.358.000 160.000.000 1.370.000 Ampliacion de Cobertura Regimen Subsidiado 8.419.208 8.419.208

Subprograma 3.1 Promoción de la afiliacion al sgsss Porcentaje de personas inscritas rs del total de cupos disponibles ND 100%Subprograma 3.2 Identificación y priorizacion de poblacion a afiliar Porcentaje de controles de calidad aplicados en el proceso de priorizacion de cupos régimen subsidiado ND 100%Subprograma 3.3 Gestión y utilización eficiente de los cupos del regimen subsidiado

% cupos de ampliacion asignados al municipio. ND 100%

% cupos rs con sostenibilidad en el municipio ND 100%Subprograma 3.4 Adecuacion tecnologica y recurso humano para administracion de la afiliacion

No. de equipos y software adquiridos. ND Por definir

No. de contratos de recursos humano, jurídico y técnico suscritos. ND Por definirSubprograma 3.5 Celebración de contratos de aseguramiento Porcentaje de contratos de aseguramiento celebrados en tiempo real (oportuno ) ND 100Subprograma 3.6 Administracion de bases de datos de afiliados Porcentaje de actualización de la base de dato de afiliados debidamente presentada por el municipio en ND 100Subprograma 3.7 Gestion financiera del giro de recursos % de los contratos con giro de pago con 15 dias o menos ND 100Subprograma 3.8 Interventoria a contratos del regimen subsidiado % de interventorias realizadas en contratos del regimen subsidiado ND 100Subprograma 3.9 Vigilancia y control del aseguramiento % de aseguradoras con cumplimiento de planes de mejoramiento del proceso carnetizacion y novedades ND 100

000‐ MUNICIPIO SANO Y SALUDABLE 29.086.189 ‐ ‐ ‐ ‐ 22.086.189 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

VIGENCIA 2011SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP

DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO DE CONTRATACION

PLAN DE DESARROLLO 2008‐ 2011 " UNA ALIANZA PARA EL PROGRESO"PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

‐ Programa 4 1.2.2. PRESTACION Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS DE SALUD ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 4.1 Mejoramiento de la accesibilidad a los servicios de salud

Porcentaje de IPS con sistema de unidosis implementado ND 100Porcentaje de cumplimiento de las metas del plan de reforzamiento estructura financiado en la red ND 100No. de proyectos avalados/ No. proyectos presentados *100 sobre donación para la prestación de ND 100

Porcentaje población asegurada cubierta servicios no‐POS ND 100

Porcentaje población pobre y vulnerable cubierta por subsidios a la oferta 855 100%Cumplimiento de las metas del plan de organización e integración de la red de prestadores de servicios ND 100

Subprograma 4.2 Mejoramiento de la calidad en la atenciónPorcentajes de aseguradores y prestadores con visitas de IVC ND 100Porcentaje de Aseguradores y prestadores cumpliendo indicadores del programa para el mejoramiento de la calidad municipal PAMEC ND 100%

Subprograma 4.3 Mejoramiento de la eficiencia de la prestación de servicios de salud y sostenibilidad financiera de la e.s.e.

% de los contratos oportunos y giro de pago con 30 días o menos ND 100

Central de autorizaciones para los eventos ambulatorios y electivos de la unidad de atención funcionando ND 100%

Porcentaje de contratos de prestación de servicios población pobre no afiliada y no ‐pos con interventorías ND 100Porcentaje de EPS, prestadores y demás agentes del sistema general de seguridad social asistidos técnicamente ND 100

Porcentaje de avance estudio de costos de producción de servicios en la E.S.E. local ND 100%

Porcentaje de avance en el programa de saneamiento fiscal E.S.E. local ND 100%Programa 5 1.2.3. SALUD PUBLICA

Total recursos para el programa 5 29.086.189 22.086.189 7.000.000 Subprograma 5.1 Acciones de promoción de la salud y la calidad de vida

Estrategia combi operando en el municipio ND 100%

Adopción y porcentaje de ejecución de la política de salud mental en los planes de salud territorialND 70

Numero de proyectos municipales intersectoriales para promoción de entornos saludables, detección, prevención y control conjunto de riesgos del ambiente para la salud humana ejecutados / programados x 100 ND 70

Porcentaje de actividades de la línea de política de salud ambiental implementadas en el PSTND 70

Estrategia de entornos saludables en ámbitos cotidianos implementadas y operando en el municipioND 65

Numero de estrategias de información, educación, comunicación y movilización social con enfoque etno ‐ cultural, para la promoción de patrimonios adecuados / programadas x 100

ND 60Numero de personas captadas y reorientadas a los servicios del pos para la atención funcional, en cualquier edad, con deficiencia, discapacidad y/o minusvalía, por ámbitos cotidianos / población total x100 ND 70Numero de estrategias ice aplicadas y formulación de políticas pública municipal sobre el derecho de atención para evaluar la función renal. / programadas x 100 ND 45Numero de acciones de IEC desarrolladas y formulación de políticas públicas municipal de la actividad física en ámbitos cotidianos para promover estilos de vida saludable, uso racional de medicamentos y desestimulo al tabaco y uso de sustancias psicoact ND 50Numero de acciones desarrolladas de promoción de la actividad física en ámbitos cotidianos / programas x 100 ND 50Porcentaje de cobertura útil de vacunación contra fiebre amarilla y vacunación antirrábica de caninos y felinos como estrategia de movilización y coordinación de acciones intersectoriales para prevención de la rabia y fiebre amarilla. ND 100%Porcentaje de instituciones educativas formales con desarrollo de la estrategia de formación para la sexualidad, construcción de ciudadanía y habilidades para la vida. 0 50%

No. de comités intersectoriales de salud operando a nivel municipal 0 100%

Actividades realizadas dentro del municipio de la estragia COMBI ND 70%Actividades realizadas dentro del municipio de la estragia COMBI ND 70%

Estrategia AIEPI comunitario operando 0 100%No. de redes sociales operando en el municipio para la promoción y garantía del derecho a la protección de la salud sexual y reproductiva. 0 100%Porcentaje de cumplimiento de la estrategia de inducción a los servicios de control prenatal en ambientes cotidianos. ND 70%

Porcentaje de estrategias de inducción implementadas para los servicios de tamizaje, detección temprana y tratamiento para el cáncer de cuello uterino en ámbitos cotidianos / programadas

ND 80%No. de estrategias IEC y formulación de políticas públicas territoriales, para la prevención y control de cáncer de cuello uterino y seno ejecutadas /programadas 0 80%No. de estrategias aplicadas / programadas en el desarrollo de acciones IEC y formulación de políticas publicas municipales para la promoción de los servicios de asesoría y prueba voluntaria para vih en población general y gestante. ND 100

numero de estrategia de IEC aplicadas para la promoción de hábitos higiénicos de salud bucal como rutina de cuidado diario desde el nacimiento, primera infancia y edad escolar. / programadas x 100.

0 100%Numero de estrategia aplicada en el proceso de inducción a los servicios de salud oral en población general incluidos en el pos programadas x 100 0 70%

red social operando en el municipio desarrollando acciones de promoción de la política de salud mental y prevención de trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas

1 1

Subprograma 5.2 Acciones de prevención de los riesgos, recuperación y superación de los daños Institución pública con IAMI integral implementada ND 100%Porcentaje de cumplimiento de la EPS de metas y normas técnicas relacionadas cáncer cuello uterino y guía de atención de lesiones preneoplasicas del cuello ND 70

Porcentaje de población atendida por conflicto armado que se beneficia del tamizaje en salud mental y reorientación a consulta de psicología por primera vez, diagnostico y rehabilitación a cargo del pos

ND 50

Porcentaje de cumplimiento por parte de la EPS metas de las normas técnicas de salud bucal del posND 70

Porcentaje de cumplimiento de la E.S.E. y aseguradoras con el plan de respuesta y el modelo de gestión programática de VIH y guía de atención integral implementada. ND 100%

Implementación del modelo de atención primaria en salud mental ND 50

Numero de auditorias realizadas a mujeres embarazadas y recién nacidos hijos de madres VIH para reducir la transmisión perinatal del VIH a cargo de las EPS y DTS en población no afiliada.

ND 100Aplicación por parte de la E.S.E. de la guía de atención integral del maltrato contra la mujer y el menor a cargo del pos ND 100

Porcentaje de auditorias adelantadas por muertes maternas evitable por pares tecnicos.ND 100%

Porcentaje de EPS que cumplieron las metas de las normas técnicas relacionadas con la salud sexual y reproductiva ND 70%Porcentaje de EPS que cumplieron las metas de las normas técnicas relacionadas con la salud sexual y reproductiva ND 60%E.S.E. Garantizando los servicios de atención en salud sexual y reproductiva que cumplieron con los estándares de los servicios ND 80%

No, de equipos adquiridos/ no. De equipos proyectados según necesidad* 100 ND 100%

Porcentaje de detección institucional de casos de tuberculosis ND > 70%

Porcentaje de avance de AIEPI operando ND 100%No. De niños de población priorizada con esquema completo contra haemophilus neumoniae y rotavirus/total menores de 1 año población priorizada x 100 ND 100%No. De niños con esquema de vacunación completo con todos los biológicos para la edad / total de menores de 1 año en el municipio. ND 100%

Mantener el IPA por constante cero. ND 70%Porcentaje de cumplimiento de las metas de las normas técnicas relacionadas con la salud infantil, por parte de la E.S.E. Municipal ND 100%

Porcentaje de uso de medicamentos antituberculosos. ND 100%

Porcentaje de EPS‐IPS que aplican la guía de atención integral de prevención y control TB ND 100%

Búsqueda ejecutadas de sintomáticos de piel y sistema nervioso periférico / programadasND 100%

EPS‐IPS locales que aplican la guía de atención integral de prevención y control TB ND 100%

Porcentaje de pacientes con discapacidad cubiertos con los subsidios en el municipio ND 100%

Porcentaje de EPS‐IPS que aplican la guía de atención integral malaria a cargo del pos ND 100%

Porcentaje de uso de medicamentos antimalaricos ND 100%

Porcentaje de uso de medicamentos antileprosos ND 100%Cobertura municipal de la estrategia del tratamiento acortado estrictamente supervisado DOST / TAES para el manejo de la tb. ND 100%

Subprograma 5.3

Acciones de prevención de los riesgos(biológicos, sociales, ambientales y sanitarios)Numero de actividades de seguimiento y evaluación realizadas del modelo de atención funcional de discapacidad y/o minusvalía / numero de actividades programadas x 100 ND 80discapacidad y/o minusvalía / numero de actividades programadas x 100. ND 80Numero de actividades ejecutadas en la estrategia IAMI Integral por parte de la ese / numero de actividades programadas estrategia IAMI x 100 ND 60Numero de actividades de seguimiento y evaluación realizadas a la EPS ‐ESE que aplican la norma técnica del embarazo a cargo del pos / programadas x 100 ND 100Porcentaje de EPS‐IPS que aplican la norma tecnica de alteración de la agudeza visual y vicios de refracción a cargo del pos ND 100Porcentaje de EPS‐IPS que aplican las normas técnicas, guía de atención integral y modelo de atención programática en el pos ND 100

Porcentaje de EPS‐IPS que aplican la guía de atención integral dengue/dh a cargo del posND 100%

Porcentaje de uso de vacuna antirrábica y sueros humanos en el municipio según evento ocurrido.ND 100%

Porcentaje de EPS‐E.S.E que aplica la guía practica de personas agredidas por un animal‐ rabiaND 100%

Cobertura municipal de vacunación e perros y gatos ND 100%Porcentaje de instituciones educativas y de trabajo municipal y demás entes manejando estrategias de espacios públicos libres de humo de tabaco. ND 60Numero de menores de 12 años no afiliados SGSSS desparasitados, suplementados y complementados / total población menores de 12 años no afiliada x 100 ND 100

Numero de focos controlados o eliminados / total de focos identificados x 100 ND 100%Subprograma 5.4 Gestión integral y funcional del plan

Análisis de la situación de salud actualizado cada año ND 4

Informes epidemiológicos periódicos para la difusión de la información procesada y analizadaND 13

Punto focal territorial con capacidad para la notificación al CNE en tiempo real ND 1

Comités de gestión (planeación) local operando en el municipio ND 1Numero de actividades de asistencia técnica y capacitaciones garantizadas al RH / numero de capacitaciones programadas x 100 ND 100%Eficacia seguimiento a la gestión y evaluación de los resultados y recursos de Salud Pública en el Plan de Salud Territorial ND 90%

Efectividad seguimiento a la gestion y evlaucion de los resultados y recursos de sp en el PST ND > 80%

Numero de eventos de rendición de cuentas realizados/programados x 100 ND 90%Numero de estrategias o proyectos diseñados y adaptados/ total de proyectos o estrategias programados x 100 ND 20

Comités de vigilancia en salud pública funcionando y operando: COVEM, COVECOM, COVE institucionalND 3

Numero de menores captados con riesgo y eventos congénitos / total recien nacidos vivos en el municipio. ND 90

Eficiencia seguimiento a la gestión y evaluación de los resultados y recursos de sp en el PST ND 90%

Porcentaje de cumplimiento de la ese de los indicadores del PAI ND 100

Caracterización entomológica de vectores de los focos ‐ criaderos y del riesgo transmisión ETVND 1

Desarrollo del sistema de vigilancia de factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles.ND 1

Porcentaje muertes reclasificadas por estadísticas vitales / total de muertes notificadas x 100ND 10

Elaboración del plan de fortalecimiento para el desarrollo de las capacidades básicas para la vigilancia y respuesta en salud pública ND 1

Numero de monitores rápidos establecidos según lineamientos PAI / ejecutados x 100 ND 100

Porcentaje de IPS, EPS vigilados en el cumplimiento de actividades de promoción y prevenciónND 100

Control de calidad del DX en el 100% del laboratorio clínico ND 50Numero de actividades ejecutadas de IVC desarrolladas según normatividad vigente, por parte del municipio / programadas x 100 ND 90

Numero de establecimientos de interés sanitario censado / total de establecimientos del municipio.ND 100ND 100

Numero de establecimientos visitados y controlados, / total de establecimientos existentes en el municipio x 100 según las directrices del MPS ND 100Numero de muestra de agua tomadas / numero de muestras programadas según la resolución 2115 de 2007 del Ministerio de la Protección Social. ND 100

Porcentaje de oportunidad y calidad de la notificación de la UPGD ND >95

Programa 6 1.2.4. PROMOCION SOCIALSubprograma 6.1 Acciones para la promoción de la salud, prevención de riesgos y atención de las

poblaciones especialesPorcentaje de avance en actividades de promoción de la salud y prevención de riesgos en tercera edad. ND 100%Porcentaje de avance en actividades de promoción de la salud y prevención de riesgos en población en situación de discapacidad ND 100%Porcentaje de avance en actividades de promoción de la salud y prevención de riesgos en población en situación de desplazamiento ND 100%

Subprograma 6.2Acciones de salud en la "red juntos".

Porcentaje de familias Sisben I y II por municipios que se benefician la red juntos del total de cupos asignados ND 100%

Subprograma 6.3Acciones educativas de carácter no formal participacion social

Porcentaje de reuniones de control social y rendición de cuentas de los resultados del PST programadas y ejecutadas ND 100%

Programa 7 1.2.5. PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALESSubprograma 7.1 Promocion de la salud y calidad de vida en ambitos laborales de poblacion informal y

vulnerable en el marco de la seguridad socialCobertura de acciones de IEC y/o sensibilización en derechos y deberes en salud y reorientación de servicios en las poblaciones trabajadora informal por municipio ND 50Cobertura de acciones de IEC y/o sensibilización en derechos y deberes en salud y reorientación de servicios en la población trabajadora por ARP ND 100

Subprograma 7.2 Acciones IVC riesgos sanitarios, fitosanitarios, ambientales y en reisgos profesionales en ambitos laborales ‐empresas

Porcentaje de visitas de de inspección, vigilancia y control de riesgos sanitarios, fitosanitarios, ambientales en los ámbitos laborales en las empresas por salud publica ND 100

Porcentaje de cumplimiento de los planes de mejoramiento levantados con salud publicaND 100

Porcentaje de visitas de de inspección, vigilancia y control de riesgos profesionales en empresas a cargo de las DTS.MPS ND Por definirPorcentaje de empresas con la estrategia de entornos saludables operando en coordinación con salud publica ND 30

Subprograma 7.3 Fortalecer la vigilancia en salud del comité de salud ocupacionalUnidades de análisis de situación de salud que vincula la información de vigilancia en riesgos profesionales ND 1Porcentaje de avance en la implementación de la unidad de análisis de la mortalidad por parte de los comité de salud ocupacional ND 100

Programa 8 1.2.6. EMERGENCIAS Y DESASTRESSubprograma 8.1

Gestión para la identificación y priorización de los riesgos de emergencias y desastres

Porcentaje de avance en la identificación de riesgos, vulnerabilidad y amenazas en IPS – EPSND 100

Porcentaje de avance en el funcionamiento del comité de emergencias y desastres ND 100Subprograma 8.2 Fortalecimiento intersectorial para el desarrollo de los planes preventivos, mitigación y

superación emergencias y desatresPorcentaje avance en la formulación del plan de preventivo, mitigación, superación de emergencias y desastres del sector salud para articularlo con EOT ND 100

Subprograma 8.3 Lograr el fortalecimiento en la red de urgenecias No. de componentes de la red de urgencias mejorados ND Por definirSector 3 1. 3 ‐ CULTURA 72.750.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 21.750.000 ‐ 11.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 40.000.000 Programa 9 1.3.1 ‐ FOMENTO Y DESARROLLO DE POTENCIALIDADES CULTURALES 72.750.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 21.750.000 ‐ 11.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 40.000.000 Subprograma 9.1 Promocion y formacion artistica y cultural de los habitantes del municipio. 23.450.000 8.450.000 5.000.000 10.000.000

% de avance en fortalecimiento de la Escuela de Música fortalecida ND 100

P t j d i b d l C j M i i l d C lt l it d t d tió lt lPorcentaje de miembros del Consejo Municipal de Cultural capacitados en temas de gestión cultural 0 100%

Número de medios comunitarios de comunicación (emisora, periódico, televisión, revista) fortalecidos 0 4

Porcentaje del Plan Municipal de Cultura formulado 0 100%Subprograma 9.2 Apoyo para realizacion y participacion en eventos artisticos y culturales 19.000.000 7.000.000 2.000.000 10.000.000

Eventos de teatro realizados anualmente en el municipio 0 4

Número de festivales culturales del matachín y la comparsa organizados y promocionados anualmente 4 4Subprograma 9.3 Proteccion del Patrimonio Cultural 8.300.000 6.300.000 2.000.000

Porcentaje de avance en Inventario del patrimonio histórico y cultural del municipio

Porcentaje de avance en Registro histórico fotográfico del municipio organizado

Porcentaje de avance en Estudio que rescate la memoria histórica, mitos, leyendas, saberes y prácticas tradicionales de las que son depositarios los adultos mayores

Número de proyectos de grado, postgrado sobre temas culturales o históricos del municipio gestionados

Subprograma 9.4 Infraestructura cultural 22.000.000 2.000.000 20.000.000 Porcentaje de avance en la puesta en funcionamiento de la Casa de la Cultura ND 100%

Porcentaje de avance en organización y dotación de Biblioteca Municipal ND 100%Sector 4 1. 4 ‐ DEPORTE Y RECREACION 68.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 29.000.000 ‐ ‐ 16.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 23.000.000 Programa 10 1. 4. 1 Fomento del deporte la recreación y aprovechamiento del tiempo libre 38.959.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 21.959.000 ‐ ‐ 9.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 8.000.000 Subprograma 10.1 Fortalecimiento de Escuelas de formacion deportiva para Infancia y adolescencia. 17.300.000 9.300.000 3.000.000 5.000.000

Número de escuelas de formación deportiva funcionando 0 2

% de docentes e instructores del área de educación física y deporte capacitados 0 100%

% de estado de avance en dotación y organización de Entidad encargada de deporte y recreación ND 100%Subprograma 10.2 Promocion de eventos y competencias deportivas. 13.000.000 7.000.000 3.000.000 3.000.000

Olimpiadas interveredales y/o interbarrios organizadas anualmente 4 4

Número de convenios con IMDERCO para la realización de la competencia ciclística ND 4

Número de torneos intermunicipales en los que participan representantes del municipio anualmente 4 4Subprograma 10.3 Promocion de eventos de recreacion colectiva . 8.659.000 5.659.000 3.000.000

Número de intercambios recreativos y culturales organizados anualmente con otros municipios 4 4

Número de Recreovías organizadas anualmente ND 20Subprograma 10.4 Adecuacion de infraestructura para deporte y recreación 29.041.000 7.041.000 7.000.000 15.000.000

Porcentaje de escenario deportivos en predios públicos en buen estado ND 80%

Número de parques con adecuación, mantenimiento o remodelación 0 2Sector 5 1. 5 ‐ PROMOCION SOCIAL 53.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 18.600.000 34.400.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Programa 11 1. 5. 1 ‐ ATENCION INTEGRAL POBLACION VULNERABLE 46.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 18.600.000 27.400.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 11.1 Atención Integral a la infancia y familia 16.600.000 11.600.000 5.000.000

Porcentaje de avance en la formulación del Plan de Infancia y Adolescencia 0 100%

Número de familias vinculadas a la Red Juntos 0 Por definirSubprograma 11.2 Atención a población desplazada 1.000.000 1.000.000

Porcentaje de avance en la conformación del Comité municipal de población desplazada 0 100%

Porcentaje de avance en la formulación del Plan Integral Único de atención a población desplazada 0 100%Subprograma 11.3 Atención al adulto mayor 20.900.000 20.900.000

Número de Centros de atención al adulto mayor con adecuación y mantenimiento en su infraestructura 0 1

Número de encuentros culturales, deportivos y de salud para la tercera edad realizados anualmente ND 20

Porcentaje de avance en la conformación de Grupos artísticos de la tercera edad ND 1Número de Adultos mayores beneficiados con el subsidio de protección social entregado por el gobierno 285 285

Número de campañas de salud visual realizadas anualmente 0 1Subprograma 11.4 atencion Poblacion con discapacidad 500.000 500.000

Porcentaje de avance en la elaboración y puesta en marcha del Plan municipal de atención integral a la 0 100%

Número de campañas de divulgación de los derechos y deberes de la población con discapacidad 0 4Subprograma 11.5 Atención a la mujer 2.000.000 2.000.000

Número de campañas de divulgación de la igualdad género realizadas anualmente 0 4Número de encuentros regionales, departamentales o nacionales con perspectiva de género a los que 0 3g p p p g q 0 3

Número de modalidades de deporte femenino apoyados por año 0 4

Proyectos productos implementados con grupos de mujeres por año ND 4Subprograma 11.6 Atención integral a la juventud. 5.000.000 5.000.000

Avance en el proceso de conformación del Consejo Municipal de Juventud 0 100%Iniciativas juveniles presentadas que reciben apoyo municipal. Número de iniciativas juveniles con 0 100%

Programa 12 1. 5. 2 . ORGANIZACIÓN PARA LA PARTICIPACION Y EL DESARROLLO COMUNITARIO 7.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 12.1 Promoción, fomento y fortalecimiento de organización ciudadana y comunitaria. 7.000.000 7.000.000

% De avance línea de base sobre participación comunitaria conformada 0 100%Número de capacitaciones realizadas a los líderes comunitarios en temas de planeación, ejecución, ND 4Número de campañas anuales de divulgación sobre mecanismos de participación presentes en el ND 3

Número de encuentros municipales de organizaciones comunitarias realizados anualmente 0 4Sector 6 1. 6 ‐ CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 71.100.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 10.100.000 61.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Programa 13 1. 6. 1‐ FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE JUSTICA LOCAL 66.100.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 10.100.000 56.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 13.1 Plan de Convivencia y seguridad ciudadana municipal % de estado de avance en la actualización, reformulación en implementación del Plan municipal de 0 100% 6.000.000 6.000.000 Subprograma 13.2 Funcionamiento de Inspeccion de Policia % de estado de avance en la organización y dotación de la Comisaria de familia. 0 100% 30.000.000 30.000.000 Subprograma 13.3 Funcionamiento de Comisaria de Familia. Inspección de policía funcionando 1 1 30.100.000 10.100.000 20.000.000 Programa 14 1. 6. 2‐ PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 5.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 5.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 14.1 Plan de acción integral en prevención y atención de desastres 5.000.000 5.000.000

% de avance en elaboración y puesta en marcha de Plan de atención de desastres 0 100

Porcentaje de entidades municipales con valoración de riesgo 0 100%

% de avance en conformación y funcionamiento del Grupo de Defensa Civil 0 100

Dimensión 2 2 ‐ INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 542.098.033 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 168.435.033 ‐ ‐ ‐ 131.663.000 ‐ ‐ ‐ ‐ 202.000.000 40.000.000

Sector 7 2. 1 VIVIENDA 100.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 25.000.000 ‐ ‐ ‐ 13.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ 52.000.000 10.000.000 Programa 15 2. 1. 1‐ MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION 100.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 25.000.000 ‐ ‐ ‐ 13.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ 52.000.000 10.000.000 Subprograma 15.1 Financiamiento programas VIS; Construcción y mejoramiento 65.000.000 13.000.000 52.000.000

Número de subsidios otorgados para construcción y mejoramiento de vivienda de interés Social. 22 50

Número de proyectos de vivienda de interés social municipal formulados y gestionados 0 4

Gestión para la Legalización de predios del barrio Bellavista 0 legalizadoSubprograma 15.2 Construcción de Unidades Sanitarias. 35.000.000 25.000.000 10.000.000

Numero de unidades sanitarias otorgadas a hogares del Municipio ND 30Sector 8 2. 2 SERVICIOS PUBLICOS 220.498.033 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 143.435.033 ‐ ‐ ‐ 47.063.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 30.000.000 Programa 16 2. 2. 1‐ AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 206.435.033 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 143.435.033 ‐ ‐ ‐ 33.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 30.000.000 Subprograma 16.1 Estudios y diseños de proyectos de inversión.Subprograma 16.2 Construcción y mejoramiento de Alcantarillado. 50.000.000 50.000.000

Ampliar la construcción de sistema de disposición de excretas, pozos sépticos, en área rural Pero esto NDPorcentaje de estudio para determinar situación del no uso del servicio en el área rural y establecer ND 100%

Metros lineales (ml) de alcantarillado construidos en el casco urbano del municipio. ND Por definir

ml de redes de alcantarillado pluvial y sanitario repuestos o sustituidos en el casco urbano. ND Por definirSubprograma 16.3 Optimizacion de acueductos * 71.169.033 38.169.033 33.000.000

Porcentaje de cobertura alcanzado en la Optimización del sistema de distribución de agua en el casco NDPorcentaje de estado de avance del proyecto de Construcción de la red de conducción de agua, desde la 0Porcentaje de estado de avance del proyecto de Rehabilitación y puesta en marcha de la planta de 0

Subprograma 16.4 Construcción acueductos rurales. Número de acueductos veredales contruidos (?) ND 5.000.000 5.000.000 Subprograma 16.5 Construcción Planta de aguas residuales * PTAR Porcentaje de estado de avance del proyecto de Construcción de la planta de tratamiento de aguas 0 40.000.000 10.000.000 30.000.000 Subprograma 16.6 subsidios por servicios (15% del programa por ley 1176) Total hogares beneficiados con subsidio de servicios públicos /Total hogares con derecho a subsidio de 100% 25.266.000 25.266.000 Subprograma 16.7 Gestion Integral de residuos sólidos. Area Urbana y rural. PGIRS * 15.000.000 15.000.000

Porcentaje de estado de avance del proyecto de Construcción de la planta de tratamiento de residuos 0

Avance en la implementación del Sistema Integral de Residuos Sólidos 0Espacios con cumplimiento de normas técnicas destinados para disposición final de residuos sólidos 1

Programa 17 2. 2. 2‐ ENERGIA ELECTRICA 3.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 17.1 Mejoramiento y Mantenimiento de la red eléctrica urbana Numero de luminarias instaladas para el alumbrado público en el casco urbano NDSubprograma 17.2 Ampliación de la cobertura eléctrica rural Porcentaje de de viviendas del área rural con cobertura de energía eléctrica 88,90% 90% 3.000.000 3.000.000 Programa 18 2. 2. 3‐ SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES. 11.063.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 11.063.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Subprograma 18.1 Conectividad para el progreso‐ Porcentaje de avance en estudio técnico dando cuenta de las condiciones y perspectivas del mercado y 20% 100% 11.063.000 11.063.000 Sector 9 2. 3 INFRAESTRUCTURA VIAL 215.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 65.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ 150.000.000 ‐ Programa 19 2. 3.1 ‐ VIAS PAR EL DESARROLLO. 215.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 65.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ 150.000.000 ‐ Subprograma 19.1 Rehabilitación y Mantenimiento vías urbanas 35.000.000 35.000.000

Metros2 de vías urbanas construidas ND

Metros2 de vías urbanas rehabilitadas ND

Metros2 de vías urbanas mantenidas NDSubprograma 19.2 Mejoramiento y mantenimiento de la malla vial rural e intermunicipal 175.000.000 25.000.000 150.000.000

Numero de muros de contención construidos ( vía Chima, Guacamayo) 0 2

Numero de puentes reparados (Monteredondo, San pablo, otro) 0 3Número de kilómetros de vías mantenidos transitables (la suma de las distancias entre Contratación y los ND 30

Kilómetros de vías veredales mantenidas

Porcentaje de caminos recuperados y mantenidos 40%Subprograma 19.3 Estudios diseños e interventorias. Aporte para realizar los Estudios diseños e interventorias requeridos para los suprogramas de malla vial ND 5.000.000 5.000.000 Sector 10 2. 4 ‐ EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 6.600.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 6.600.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Programa 20 Programa de mataderos, plazas de mercado, cementerio y plazas públicas

2.4.1 ‐ INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA (esto no aparece en el PD) 2.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Fondo Maquinaria (esto no aparece en el PD) 2.000.000 2.000.000 2.4.2 ‐ EQUIPAMIENTO URBANO (esto no aparece en el PD) 4.600.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4.600.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Mantenimiento Propiedades Municipio (esto no aparece en el PD) 600.000 600.000

Subprograma 20.1 Construcción de planta de sacrificio de ganado. Porcentaje de avance en el diseño y construcción de planta de sacrificio de ganado 0 50% 3.000.000 3.000.000 Subprograma 20.2 construcción de Plaza de Mercado Municipal. Porcentaje de avance en estudio de factibilidad y diseño para construcción de plaza de mercado 0 100% 1.000.000 1.000.000 Dimensión 3 3 ‐ AMBIENTAL 107.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 27.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 80.000.000

Sector 11 3. 1 ‐ SOSTENIBILIDAD DE RECURSOS NATURALES 107.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 27.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 80.000.000 Programa 21 3.1.1‐ RECUPERACION DE FUENTES HIDRICAS Y CONSERVACION DE ECOSISTEMAS 107.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 27.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 80.000.000 Subprograma 21.1 Recuperación de quebradas que surten el acueducto municipal. 62.000.000 12.000.000 50.000.000

Numero de personas formadas en temas ambientales que trabajan en capacitación ala comunidad y ND 50

Número de Km de aislamiento de cerca ND

Hectáreas de tierra adquirida para preservar fuentes que surten acueductos. ND

Número de héctareas reforestadas NDSubprograma 21.2 Apoyo a proyectos de intervención en serranía los yariguies. 45.000.000 15.000.000 30.000.000

Convenio establecido con la CAS Y PARQUES NATURALES para promover una intervención compatible 0 1

Jóvenes capacitados como guías turísticos. ND 10Dimensión 4 4 ‐ ECONOMICA 51.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 51.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Sector 12 4.1 ‐ PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE PRODUCCION LOCAL 51.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 51.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Programa 22 4.1.1 ‐ PROMOCION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 45.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 45.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Programa 23 4.1.2‐ SEGURIDAD ALIMENTARIA 6.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 6.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 23.1 Apoyo a familias rurales para implementación de proyectos productivos 2.000.000 2.000.000

Número de veredas vinculadas al proyecto de cacao 0 4

Porcentaje de veredas vinculas al proyecto de educación en agricultura limpia 0 100%Número de convenios con el Sena para el fortalecimiento de la asistencia técnica en actividades 0 1Numero de asociaciones del sector agropecuario capacitadas en temas organizacionales / Total 0 100%

Porcentaje de avance en Montaje de invernadero móvil en 6 meses 0 100%Subprograma 23.2 Promoción de manejo de Granjas Integrales Número de granjas integrales autosuficientes implementadas 0 1 2.000.000 2.000.000 Subprograma 23.3 Capacitación a comunidades en aprovechamiento alimenticio de productos locales Número de eventos anuales de gastronomía saludable 0 4 2.000.000 2.000.000 Dimensión 5 5 ‐DESARROLLO INSTITUCIONAL 96.800.000 ‐ 40.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 56.800.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Sector 13 5.1 ‐ PLANEACION Y FINANZAS 96.800.000 ‐ 40.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 56.800.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Programa 24 5.1.1.FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 96.800.000 ‐ 40.000.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 56.800.000 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Subprograma 24.1 Estudios para mejorar la información y la gestión Municipal. 36.000.000 36.000.000

% de estado de avance de Actualización catastral . 0 100%% de estado de avance Inventario físico, del estado de funcionamiento, económico y legal el estado de 0 100%SISBEN actualizado, depurado y mantenido ND 100%% de estado de avance de actualización de Código de Rentas 0 100%% de estado de avance de revisión y actualización de Esquema de Ordenamiento Territorial 0 100%

Subprograma 24.2 Organización e implementación de instrumentos de apoyo a la gestión 5.000.000 5.000.000 % de estado de avance de organización de Archivo municipal según disposiciones de ley 0 70%Estado de avance de proceso de Estructuración y gestión de cartera de acuerdo a técnicas y normas 0 100%Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y GP 1000 implementado. 0 100%Racionalización administrativa de los Servicios Públicos domiciliaros realizada. 0 60%% de estado de avance de organización y funcionamiento Banco de proyectos ND 100%

Subprograma 24.3 Asistencia técnica y Soporte tecnológico 52.800.000 40.000.000 12.800.000 % de Personal de planta de la administración que ha recibido capacitación para su idóneo desempeño ND 100 %% de avance en la implementación de procesos y proyectos de asistencia técnica para la ejecución, ND 100%% de estado de avance en la implementación de Tecnología informática y de comunicación adquirida ND 70%

Asistencia Técnica contratada para apoyar la gestión municipal. NDSubprograma 24.4 Otros proyectos de soporte a la gestión. 3.000.000 3.000.000

Dependencias y equipos de CAM mantenidas y dotadas ND

% de Pólizas y seguros adquiridos para protección de activos municipales ND 100%

% de estado de avance en reparación y mantenimiento de Parque automotor ND 100%