direcção regional de agricultura e pescas do norte · balanced scorecard – drap-norte. ......

Direcção Regional de Agricultura e Pescas do NorteDirecção Regional de Agricultura e Pescas do Norte

13-02-2007Documento para reflexão

AGENDAAGENDAAGENDAAGENDA

Apresentação da DRAP-Norte

Missão, Visão e Valores

Análise SWOTAnálise SWOT

Vectores estratégicos

Mapa Estratégico

Mapa de Indicadores

2Balanced Scorecard – DRAP-Norte

Apresentação da DRAPApresentação da DRAP--NorteNorteApresentação da DRAPApresentação da DRAP NorteNorte

A Direcção Regional de Área territorial 21.280 Km2ç gAgricultura e Pescas do Norte tem como área de influência a região NUTs II Norte

População 3.687.293 hab.

Densidade populacional 173 hab/Km2região NUTs II Norte

Agricultores (familiar) 445.403

Nº de explorações 135.552

% de agricultores 26%

Rend. excl. Agricultura 33.850

Mão de obra agrícola 385.487

Distritos 9

NUTs III 8

Municípios 86


Organograma da DRAPOrganograma da DRAP--NorteNorteOrganograma da DRAPOrganograma da DRAP NorteNorte



Apresentação da DRAP-N




Mapa Estratégico

Mapa de Indicadores


Missão Legal das DRAPMissão Legal das DRAPMissão Legal das DRAPMissão Legal das DRAP

Participar na formulação e naã d líti áexecução das políticas nas áreas

da agricultura, da produção agro-alimentar desenvolvimento rural ealimentar, desenvolvimento rural edas pescas, contribuindo para orespectivo acompanhamento eavaliação.(Lei orgânica do MADRP, Decreto Lei n.º 209/2006, de27 de Outubro )27 de Outubro )


Atribuições das DRAP’SAtribuições das DRAP’S Decreto Lei n.º 209/2006 de 27 de OutubroDecreto Lei n.º 209/2006 de 27 de OutubroAtribuições das DRAP S Atribuições das DRAP S Decreto Lei n. 209/2006 de 27 de OutubroDecreto Lei n. 209/2006 de 27 de Outubro

E did d li i í l i d i l d• Executar as medidas de politica agrícola, agro-industrial, de desenvolvimento rural e das pescas, de acordo com as normas e orientações estabelecidas pelos serviços centrais do MADRP, bem como contribuir para avaliação das mesmas, realizando o levantamento e o estudo sistemático das características e das necessidades dos subsectores agrícola, agro-industrial e g , gpescas e dos territórios rurais na respectiva região;

• Executar, de acordo com as normas funcionais definidas pelos serviços centrais, as acções necessárias à recepção, análise, aprovação, acompanhamento e validação dos projectos de investimento apoiados por fundos públicos, bem como promover os trâmites necessários ao pagamento dos correspondentes apoios;


Atribuições das DRAP’S (cont.)Atribuições das DRAP’S (cont.)Atribuições das DRAP S (cont.)Atribuições das DRAP S (cont.)

I ti õ j t d i t ã l d• Incentivar acções e projectos de intervenção no espaço rural e de programas ou planos integrados de desenvolvimento rural;

• Apoiar os agricultores e populações rurais no âmbito das respectivas competências;

• Fomentar a criação e o desenvolvimento de parcerias estratégicas público-privadas numa óptica de desenvolvimento económico e depúblico-privadas numa óptica de desenvolvimento económico e de sustentabilidade social e ambiental dos territórios.


Missão da DRAPMissão da DRAP--NNMissão da DRAPMissão da DRAP NN

Promover o desenvolvimento t tá l d ti id dsustentável das actividades agro-rurais e pescas.


VisãoVisãoVisãoVisão

Uma Agricultura com NORTE


ValoresValoresValoresValores

» Satisfação do cliente» Coesão e Motivaçãoç» Qualidade e Inovação» Rigor e Transparência» Rigor e Transparência







Mapa Estratégico

Mapa de Indicadores


Envolvente ExternaEnvolvente Externa -- AmeaçasAmeaçasEnvolvente Externa Envolvente Externa AmeaçasAmeaças

Di ã dTransferência de

funções para organizações do

Dispersão de centros de

decisão do sectororganizações do

sector

Depreciação social e económica do

Baixa competitividade

do sector

e económica do sector agrícola e

rural

agrícola na regiãoVolatilidade das políticas comunitárias – Reforma

da PAC13

Balanced Scorecard – DRAP-Norte

da PAC

Envolvente ExternaEnvolvente Externa -- OportunidadesOportunidadesEnvolvente Externa Envolvente Externa OportunidadesOportunidades

Inovação Reforma da

Administração Pública

çtecnológica nos

produtos e processos

Implementação do PDR 2007/13

Incentivos à criação de parcerias e cooperação institucional

A qualidade global como paradigma da procura de

bens e serviços


Envolvente InternaEnvolvente Interna –– Pontos FracosPontos FracosEnvolvente Interna Envolvente Interna Pontos FracosPontos Fracos

Deficientes sistemas Deficiente afectação dos de informação e

comunicação internaDeficiente afectação dos

recursos humanos, materiais e financeiros

Défice de integração

Dificuldades na integração de conhecimento

dos processos de planeamento, controlo

e avaliação.

conhecimento técnico nos processos produtivos.

Dispersão dos serviços face à

dimensão territorial

p

15

dimensão territorial


Envolvente InternaEnvolvente Interna –– Pontos FortesPontos FortesEnvolvente Interna Envolvente Interna Pontos FortesPontos Fortes

Profundo Existência de infra-conhecimento da realidade social,

económica e

estruturas potenciadoras de

conhecimento té i iambiental da região

e proximidade ao cliente

técnico e serviços adequados ao

sector

Elevada capacidadeElevada capacidade de dinamização ao empreendedorismo e participação em

Flexibilidade organizacional e

de processos Experiência e capacidade na gestão de parcerias com

entidades públicas e i d

e participação em projectos

inovadores

de processos

16

privadas


Matriz SWOTMatriz SWOTPONTOS FRACOS PONTOS FORTESPONTOS FRACOS PONTOS FORTES

Deficiente a

recursos hum

ateriais e

Deficientes

informcom

unica

Dif. inte

conhecimnos pr

prod

Dispersão

face à dterr

Défice de in

proceplaneam

enaval

Prof. conherealidade sm

ica e amb

região e pr

Exist. infrpotenciado

técnico adequado

Flexiborganiza

proc

Exp. e capgestão d

com entida

e pr

Elevada cadinam

iem

preendparticip

projectosafectação dos um

anos, financeiros

s sistemas de

mação e

ação interna

egração de ento técnico rocessos dutivos

dos serviços dim

ensão ritorial

ntegração dos essos de nto, controlo e liação.

ecimento da

social, econó-biental da rox. ao cliente

ra-estruturas oras de conh. e serviços

os ao sector

bilidade acional e de cessos

pacidade na e parcerias

ades públicas rivadas

apacidade de ização ao dedorism

o e pação em

s inovadores

Baixa competitividade do sector agrícola na região + + + + +

AM

EA

Baixa competitividade do sector agrícola na região − − + + + + +

Transferência de funções para organizações do sector − − − + + + + +

Dispersão de centros de decisão do sector − − − + +

ÇA

S

Volatilidade das políticas comunitárias–Reforma da PAC − + + + +

Depreciação social e económica do sector agrícola e rural − + + + + +

OPO

RTU

Reforma da Administração Pública (+) (+) (+) (+ ) (+) + + +Implementação do PDR 2007/13 (+) (+) + + + + +Inovação tecnológica nos produtos e processos (+) (+) (+ ) (+) (+) + + + +U

NID

AD

ES

( ) ( ) ( ) ( )A qualidade global como paradigma da procura de bens e serviços (+) (+) + +

Incentivos à criação de parcerias e cooperação institucional (+) (+ ) (+) + + + + +







Mapa Estratégico

Mapa de Indicadores


Vectores EstratégicosVectores EstratégicosVectores EstratégicosVectores Estratégicos

P lifi ã d RH tili ã d TIC• Promover a qualificação dos RH e a utilização das TIC, valorizando a imagem da DRAP-N, através da criação de um serviço público de excelência certificado.ç pCompetências e valorizaçãoQualificação e Inovação do serviçoç ç ç

• Optimizar a execução eficaz das políticas que garantam lid d d i da qualidade dos serviços e produtos e o

desenvolvimento sustentável do sector e do meio rural. Qualidade e sustentabilidadeQualidade e sustentabilidadeExcelência na Implementação das Políticas


Vectores EstratégicosVectores EstratégicosVectores EstratégicosVectores Estratégicos

Qualificação Excelência na Implementação das

políticas

Qualificaçãoe inovação do

serviço p







Mapa Estratégico

Mapa de Indicadores


OBJECTIVOS ESTRATÉGICOSPerspectiva do Cliente

Obj1 Obt h i t fi• Obj1:Obter reconhecimento e confiança

• Obj2: Obter a Satisfação do cliente

• Obj3:Potenciar a imagem do serviço

• Obj4:Melhorar a divulgação da informação

• Obj5:Reduzir os custos de contexto

22

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOSPerspectiva do processo

• Obj6: Criar normas de controlo interno.

• Obj7: Agilizar processos e procedimentos.j g p p

• Obj8: Certificar a qualidade dos serviçosObj8: Certificar a qualidade dos serviços.

• Obj9: Desenvolver canais de comunicação• Obj9: Desenvolver canais de comunicação para auscultar as necessidades dos clientes.

• Obj10: Estimular a criação de parcerias e acções de cooperação

23

acções de cooperação.

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOSPerspectiva da Aprendizagem e Inovação

Obj11 M lh lifi ã fi i l• Obj11: Melhorar a qualificação profissional dos Recursos Humanos.

• Obj12: Privilegiar o mérito e fomentar a bili ã lt dresponsabilização por resultados.

• Obj13: Utilizar eficaz e eficientemente as Tecnologias de Informação Conhecimento.

• Obj14: Desenvolver uma cultura interna 24

baseada nos valores da organização.

OBJECTIVOS ESTRATÉGICOSPerspectiva de Responsabilidade Financeira

• Obj15: Racionalizar a gestão do património (CIBE).

• Obj16: Optimizar a aplicação dos recursosObj16: Optimizar a aplicação dos recursos financeiros.

• Obj17: Ampliar e/ou Diversificar as fontes de recursos externosrecursos externos

25

Mapa EstratégicoMapa Estratégico

Qualificação e Inovação do serviçoVector

Estratégico Excelência na Implementação das Políticas

Perspectiva Racionalizar

Obter a satisfação

dos clientesReduzir os

Obter reconhecimento

e confiança M lhPerspectivado Cliente

Perspectiva

a gestão do património

Potenciar a imagem do

serviço

dos clientes custos de contexto

e confiança Melhorar a divulgação da

informação

Perspectiva do Processo

a de ResponsEstimular a

criação de Certificação

de processosDesenvolver

canais de iA iliC i

Optimizar a aplicação

dos recursos abilidade Fina

çparcerias e acções de

cooperação

pcomunicação

para auscultar as necessidades dos clientes

Agilizar processos e

procedimentos

Criar normas de controlo interno

recursos financeiros

PerspectivaDa

Aprendizageme Inovação

anceiraAmpliar e/ou

Diversificar as fontes de

recursos

Melhorar a qualificação profissional

dos Recursos

Utilização eficaz e eficiente das

Tecnologias de Informação

Privilegiar o mérito e

fomentar a responsabiliza

ção por

Desenvolver uma cultura interna

baseada nos valores da organização

26

e Inovação recursos externos

Humanos Informação Conhecimento

ção por resultados

da organização






Mapa Estratégico

Mapa de Indicadores


Perspectiva do ClientePerspectiva do ClientePerspectiva do ClientePerspectiva do Cliente

Objectivos Indicadores TipoMeta

lTole-â i

Peso nobj ti

j panual rância objectivo

Obter reconhecimento e

% de eventos de âmbito regional relacionados com o sector com convite à participação da DRAP–N R 20 5% 25

% de acções e projectos de intervenção no espaço rural com participação directa ou indirecta da DRAP–N R 40 5 % 25reconhecimento e

confiançaparticipação directa ou indirecta da DRAP N% de clientes que estabelecem contacto DRAP - N no universo das explorações agrícolas da região; R 40 10 25

Nº de organizações e empresas do sector que solicitam apoio à DRAP-N R 85 10 25

ÍObter a Satisfação do cliente

Índice de satisfação do cliente (inquérito – média das respostas de escala graduada entre 1 e 5); R 4,0 0,2 60

Nº de reclamações por 1000 clientes R 5 1 40Número de participações em eventos de promoção do desenvolvimento rural; R 20 5 25

Potenciar a imagem do serviço

desenvolvimento rural;Número de prospectos de divulgação R 10x5000 4x5000 25Número de referências nos órgãos de comunicação social R 100 20 25Classificação no ranking dos sites institucionais R 10º 2 25

Melhorar a Nº de Acessos diários ao portal da DRAP-N R 2500 30divulgação da

informação

pNº de sessões de divulgação organizadas pela DRAP-N R 50 10 40Nº de jornais/boletins publicados com versão on-line R 12 6 30

Reduzir os custos de contexto

Tempo médio de resposta em dias R 15 2 50% de desvios verificados em relação à programação regional do PDR R 20 5 50


do PDR

Perspectiva do ProcessoPerspectiva do ProcessoPerspectiva do ProcessoPerspectiva do Processo

Obj ti I di d TiMeta Tole- peso no

Objectivos Indicadores Tipoanual rância

pobjectivo

Criar normas de controlo interno

Nº de normas de procedimento implementadas Acção 5 1Nº de manuais de procedimento implementadas A 5 1grau de satisfação interno sobre a qualidade dos processosgrau de satisfação interno sobre a qualidade dos processos (inquérito–média das respostas de escala graduada entre 1 e 5);

Resultado 4,0 0,2 50

% de processos com desvios em relação às normas R 10 2 50

Agilizar processos e procedimentos

% de processos internos com programas de desburocratização/simplificação implementados R 50 10 60

e procedimentos Tempo médio de tramitação dos processos em dias. R 15 2 40

Certificação de processos

Nº de processos certificados A 10 5 10

Certificação global do serviço R 1 0 30D l Nº d i d lt ã i l t d R 5 1 40Desenvolver canais de comunicação para auscultar as necessidades dos

Nº de canais de auscultação implementados. R 5 1 40Nº de reuniões do Conselho Regional Agrário R 4 1 30

% de sugestões apresentadas pelos clientes e implementadas pela DRAP-N A 80 10

clientesEstimular a criação de parcerias e acções de cooperação

Índice de serviços realizados em parceria ou em rede R 35 5 100

Nº de parcerias implementadas A 10 2


de cooperação

Perspectiva da Aprendizagem e InovaçãoPerspectiva da Aprendizagem e InovaçãoPerspectiva da Aprendizagem e InovaçãoPerspectiva da Aprendizagem e Inovação

Objectivos Indicadores TipoMeta Tole- peso no

Objectivos Indicadores Tipoanual rância objectivo

Melhorar a qualificação profissional dos

Horas de formação em acções previstas no plano de formação. R 14400 120 50

% de funcionários que frequentaram as acções previstas nopRecursos Humanos

% de funcionários que frequentaram as acções previstas no plano. R 90 20 50

Privilegiar o mérito e fomentar a responsabilização

Média das avaliações de desempenho; R 3,6 0,1 40

Nº de funcionários promovidos por mérito; A 60 5 30responsabilização por resultados % de ideias inovadoras implementadas R 50 5 30

Utilização eficaz e eficiente das

Nº de funcionários que contactam por via electrónica A 800 100 20Horas de formação interna baseada em e-learning A 1000 100 20% de processos desmaterializados R 75 5 20Tecnologias de

Informação Conhecimento

% de processos desmaterializados R 75 5 20% de processos internos abrangidos por Sistema de Informação R 50 5 20

Automatização da produção dos indicadores de gestão A 80% 5 20

Desenvolver uma % dos trabalhadores inquiridos que identificam os valores da R 90 % 5 50Desenvolver uma cultura interna baseada nos valores da organização

q qinstituição. R 90 % 5 50

Nº de sugestões apresentadas pelos funcionários e implementadas pela organização A 120 10 30

Nº de ideias inovadoras apresentadas; A 200 20 20


Perspectiva da Responsabilidade FinanceiraPerspectiva da Responsabilidade FinanceiraPerspectiva da Responsabilidade FinanceiraPerspectiva da Responsabilidade Financeira

Objectivos Indicadores TipoMeta anual

Tole-rância

peso noobjectivo

Racionalizar a gestão do património (CIBE) Diminuição dos custos de utilização / serviço prestado R 2% 0.5% 40%

Optimizar a aplicaçãoDesvio dos resultados financeiros do exercício em relação R 1 5% 0 5% 60%Optimizar a aplicação

dos recursos financeiros

ao programado R 1,5% 0,5% 60%

% de redução dos custos realizada através do recurso a compras electrónicas do estado; R 5% 2.5% 40%

Aumento dos recursos financeiros oriundos de projectos e A 5% 1% 30%Ampliar e/ou

Diversificar as fontes de recursos externos

p jparcerias A 5% 1% 30%

Aumento do valor dos bens e serviços prestados; A 2% 0.5% 30%

% receitas próprias nas receitas totais R 20% 5% 40%% p p % % %


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