กลมแผนงานและประเมนผล

ประจ าเดอน พฤษภาคม 55

22 พฤษภาคม 55

57.84

48.74

41.38

8.56

48.30

24.87

35.54

33.01 97.91

37.40

26.05

41.91

19.44

15.13

38.62

74.03

51.95

53.17

9.45

53.48

32.83

43.94

67.42

98.70

52.79

43.16

46.49

32.82

21.74

52.76

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

บรหาร

แผนงาน

พ.องคกร

สอสารฯ

พ.ภาค

พ.วชาการ

ระบาด

ตอบโต

ชนสตร

ศตม.9.1

ศตม.9.2

ศตม.9.3

ดานฯ

นคม

สคร.9

18 พ.ค.

17 เม.ย

แนวโนมการเบกจายงบประมาณ(Estimates) เดอนเมษายน-พฤษภาคม 55 จ าแนกรายหนวยงาน

(ขอมล ณ 18 พฤษภาคม 55)

6 เดอน 9 เดอน

44 68

68.69

14.35

56.62

39.39

46.29

68.86

55.44

74.03

51.95

53.17

9.45

53.48

32.83

43.94

67.42

98.70

52.79

43.16

46.49

32.82

21.74

52.76

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

บรหาร

แผนงาน

พ.องคกร

สอสารฯ

พ.ภาค

พ.วชาการ

ระบาด

ตอบโต

ชนสตร

ศตม.9.1

ศตม.9.2

ศตม.9.3

ดานฯ

นคม

สคร.9

estimates

ทะเบยนคม

เปรยบเทยบการเบกจายงบประมาณจาก ทะเบยนคม กบ Estimates เดอนพฤษภาคม 55

(ขอมล ณ 18 พฤษภาคม 55)

9 เดอน

68

64.00

45.00

63.63

53.40

69.90

39.09

80.00

54.35

56.00

39.44

57.38

37.00

61.35

37.27

61.67

39.50

75.00

31.78

20.96

40.48

40.00

50.00

49.37

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

บรหาร

พ.องคกร

พ.ภาค

ระบาด

ชนสตร

ศตม.9.2

ดานฯ

สคร.9

17-เม.ย.

18-พ.ค.

สรปผลความกาวหนาการด าเนนงาน (Estimates) เดอนพฤษภาคม จ าแนกรายหนวยงาน

6 เดอน 9 เดอน

44 76

(ขอมล ณ 18 พฤษภาคม 55)

31.32

44.73

11.80

61.56

16.90

56.43

65.80

83.09

9.45

52.76

42.50

53.46

40.00

59.32

37.69

60.69 63.63 63.75 63.43

54.35

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ผ1/ก.1.1 ผ.2 ก.2.1 ก.2.2 ก.2.4 ก.2.5 ผ.3 ก.3.1 ก.3.2 รวม

เงน งาน

เปรยบเทยบการใชจายงบประมาณกบความกาวหนาการด าเนนงาน จ าแนกรายผลผลต

ผลผลตท 1 ผลผลตท 2 ผลผลตท 3

(ขอมล ณ 18 พ.ค.55)

เปาหมายงาน:76

เปาหมายงาน:68

แจงเพอทราบ

1. ป 2555 สคร.9 ตองการงบประมาณเพมเตม (เปนอยางนอย) ส าหรบ

• คาสาธารณปโภค ประมาณ 650,000 บาท

• โครงการเกษยณ ประมาณ 600,000 บาท

ขอเสนอ: ทกกลม/ศนย เตรยมตรวจสอบแผนการด าเนนงานของแตละโครงการระหวาง ม.ย.-ก.ย.55 หลงจากนน

กลมแผนฯ จะสรปยอดการเบกจาย ณ 31 พ.ค.55 และจะแจงเวยนยนยนการใชงบประมาณ หากมงบประมาณเหลอจาย

ขอใหเตรยมแจงคนสคร. เพอขออนมตปรบแผนด าเนนงานตอไป

2. กรมควบคมโรค แจงผลการพจารณาเสนอตงค าของบลงทน ป 2556 (ขนส านกงบประมาณ)

โดย สคร.9 ไมไดรบจดสรรงบประมาณส าหรบครภณฑคอมพวเตอร

ขอเสนอ: หากมรายการใดทจ าเปน 1) อาจตองขอโอนเปลยนแปลงงบประมาณ เปนงบลงทน (2556)

2) น าแผนเขาเงนบ ารงป 2556

แจงเพอทราบ

3. กรมควบคมโรคแจงเกณฑการประเมนการใชระบบบรหารจดการงบประมาณ(Estimates) ป2555 • หนวยงานมผลการใชจายงบประมาณสนไตรมาส 3 ไมต ากวารอยละ 62

และมผลการด าเนนงานไมต ากวารอยละ 72

ขอเสนอ : เรงรดการด าเนนกจกรรม/โครงการทรบผดชอบ และรายงานผลการด าเนนงานในระบบ Estimates

ใหมความครบถวนทงเนอหาสาระ และรายงานภายในก าหนดระยะเวลา

4. กรมควบคมโรคสรปผลการด าเนนงานรอบ 6 เดอน

ประเดนส าคญ :

1) ผทรงคณวฒประเมนผลการด าเนนงานแยกรายส านก และใหขอเสนอแนะการด าเนนงานรอบ 6 เดอนหลง และแนวทางการด าเนนงานป 2556

ขอเสนอ : 1) กลมแผนฯ สง(ราง) ค าของบประมาณป 2556 (งบด าเนนโครงการ) จดท า 2 มนาคม 2555 เพอใช

ทบทวนแผนงาน/โครงการ/กจกรรม อกครงกอนจดท าแผนฯ 56

2) กรมควบคมโรคจะเรยกทกหนวยงานเขารวมประชมในวนท12-13 กรกฎาคม 2555 ท รร.ปรนซ พาเลซ

3) ส านกวชาการทเกยวของจะมการประสานรายละเอยดกบกลม/ศนย ถงทศทางการจดท าแผนฯ ในแตละประเดนโรค

4) ปนทศทางการท าแผนฯ นาจะใชประเดนโรค/ปญหา เปนหลก และใชยทธศาสตรท 1-6 ในการขบเคลอน

งานฝากแตละหนวยงานใหเตรยมการ

แจงเพอทราบ

5. การตดตามประเมนผลกระบวนการด าเนนงานสงเสรมสขภาพและปองกนโรค ปงบประมาณ 2555 • กรอบการประเมนฯ ไว 3 เรอง ไดแก เอดส โรคไมตดตอเรอรง และปญหาการตงครรภในวยรน ใหเขตเลอก 2 เรอง

โดยระดบกรมมอบหมายให เอดส >> กรมควบคมโรค ,โรคไมตดตอเรอรง >> กรมอนามย และ ตงครรภวยรน >>กรมสขภาพจต

• สวนระดบพนท : ขนกบผตรวจราชการมอบหมายกบศนยวชาการ

• ศนยวชาการท า Project วจยรวม 1 เรอง “เฝาระวงพฤตกรรมเสยงในวยรนทอยหอพกในจงหวดพษณโลก”

ขอเสนอ : เชญผเกยวของ เขารวมประชมในวนท 29-30 พฤษภาคม 2555

แจงเพอทราบ

4. กรมควบคมโรคสรปผลการด าเนนงานรอบ 6 เดอน

ประเดนส าคญ :

1) ผทรงคณวฒประเมนผลการด าเนนงานแยกรายส านก และใหขอเสนอแนะการด าเนนงานรอบ 6 เดอนหลง และแนวทางการด าเนนงานป 2556

ขอเสนอ : 1) กลมแผนฯ สง(ราง) ค าของบประมาณป 2556 (งบด าเนนโครงการ) จดท า 2 มนาคม 2555 เพอใชทบทวน

แผนงาน/โครงการ/กจกรรม อกครงกอนจดท าแผนฯ 56

2) กรมควบคมโรคจะเรยกทกหนวยงานเขารวมประชมในวนท12-13 กรกฎาคม 2555 ท รร.ปรนซ พาเลซ

3) ส านกวชาการทเกยวของจะมการประสานรายละเอยดกบกลม/ศนย ถงทศทางการจดท าแผนฯ ในแตละประเดนโรค

4) ปนทศทางการท าแผนฯ นาจะใชประเดนโรค/ปญหา เปนหลก และใชยทธศาสตรท 1-6 ในการขบเคลอน

งานฝากแตละหนวยงานใหเตรยมการ