eb document format - who10...Конференция Сторон Рамочной конвенции...

Конференция Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака Восьмая сессия

Женева, Швейцария, 1-6 октября 2018 г. 6 октября 2018 г.

РЕШЕНИЕ

FCTC/COP8(10) План работы и бюджет на финансовый период 2020–2021 гг.

Конференция Сторон (КС),

подтверждая свое решение FCTC/COP1(9) об утверждении Финансовых правил

Конференции Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ);

ссылаясь на свое решение FCTC/COP7(24) о плане работы и бюджете на финансовый

период 2018–2019 гг.;

рассмотрев представленный Секретариатом Конвенции план работы и бюджет на

финансовый период 2020–2021 гг., содержащийся в документе FCTC/COP/8/16;

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(a) утвердить бюджет на финансовый период 2020–2021 гг. с параметрами,

представленными в Приложени 1 к настоящему решению;

(b) утвердить план работы на финансовый период 2020–2021 гг., содержащийся в

Приложении 1 к настоящему решению, с учетом решений, принятых КС на ее восьмой

сессии;

(c) установить общую сумму добровольных начисленных взносов Сторон на

финансовый период 2020–2021 гг. на уровне 8 800 522 долл. США;

(d) предложить Секретариату Конвенции в координации с Президиумом сообщить

Сторонам шкалу начисленных взносов на 2020–2021 гг. после принятия в конце 2019 г.

шкалы взносов Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций1;

(e) финансировать проезд и суточные наименее развитых стран из начисленных взносов

по девятую сессию КС включительно;

(f) финансировать, кроме того, проезд стран с низким уровнем дохода и уровнем дохода

ниже среднего из начисленных взносов и покрыть расходы на соответствующие суточные

1 На основе соответствующей шкалы взносов ВОЗ на 2020–2021 гг. и с учетом различий в членском составе

между ВОЗ и Конвенцией.

FCTC/COP/8(10)

2

за счет ресурсов, доступных из внебюджетных средств, по девятую сессию КС

включительно;

(g) уполномочить Секретариат Конвенции предложить внести начисленные взносы, в

том числе тем странам, которые могут стать Сторонами Конвенции в период между

восьмой и девятой сессиями Конференции Сторон, в соответствии со шкалой взносов,

указанной в пункте 4 настоящего решения;

(h) предложить Руководителю Секретариата Конвенции исполнять бюджет и план

работы, принятые КС, и представить КС:

(i) на ее девятой сессии промежуточный доклад об исполнении плана работы и

бюджета на финансовый период 2020–2021 гг., наряду с окончательным докладом

об исполнении плана работы и бюджета за финансовый период 2018–2019 гг.;

(ii) на ее девятой сессии окончательный доклад об исполнении плана работы и

бюджета за финансовый период 2018–2019 гг.ç

(i) уполномочить Секретариат Конвенции изыскивать и получать добровольные

внебюджетные взносы на деятельность в соответствии с планом работы;

(j) призывать Стороны Конвенции вносить внебюджетные взносы для достижения

целей плана работы;

(k) предложить Руководителю Секретариата Конвенции регулярно информировать

Президиум о состоянии бюджетов и планов работы, согласованных КС;

(l) провести неофициальные консультации со Сторонами до представления бюджета и

плана работы на следующей сессии КС;

(m) предложить Секретариату Конвенции обеспечить, чтобы выполнение плана работы

полностью соответствовало Среднесрочным стратегическим рамкам и промежуточному

докладу, докладу об исполнении плана работы и докладу о результатах деятельности и

чтобы будущие бюджеты были представлены девятой сессии КС в том же формате;

(n) предложить Совещанию Сторон (СС) Протокола о ликвидации незаконной торговли

табачными изделиями (Протокола) предусмотреть в его соответствующих планах работы

и бюджетах финансирование доли общих расходов на оплату труда персонала, в том числе

Руководителя Секретариата;

(o) просить СС рассмотреть вопрос об утверждении бюджета, согласующегося с

принципами совместного несения расходов на персонал, предусмотренными в бюджете

КС на 2020–2021 годы.

3

FC

TC

/CO

P/8

(10

) ПРИЛОЖЕНИЕ 1

План работы и бюджет на 2020–2021 гг.

1 Руководство

Основные компоненты/виды деятельности Ожидаемые результаты и показатели Расходы на осуществление деятельности (в долл. США)

Начисленные взносы (НВ)

Внебюджетные средства

Итого

1.1 Подготовка к КС

1.1.1 6 региональных совещаний по подготовке к КС

Проездные суточные расходы для поездки двух сотрудников Секретариата Конвенции в каждый регион, а также оплата проезда и суточных для Сторон, удовлетворяющих требованиям.

Прояснение вопросов, касающихся документов и процедур КС, поддержка региональных дискуссий для улучшения подготовки к КС, обеспечение участия Сторон, удовлетворяющих требованиям.

176 150 176 150

1.1.2 Онлайновое учебное пособие (для подготовки делегаций)

(a) Разработка, создание. (a) Запуск онлайнового пособия. 68 200 68 200

(b) Распространение, обучение и поддержка пользователей через интернет.

(b) Широкое распространение онлайнового пособия, проведение тренингов или онлайн-семинаров, оказание поддержки пользователям через интернет.

0 0

1.2 Конференция Сторон

1.2.1 Логистика – общая организация

(a) Аренда, услуги, заработная плата временного персонала конференции и оплата сверхурочной работы персонала.

(a) Своевременная подготовка и созыв КС9, оплата сверхурочных. 367 960 367 960

(b) Заработная плата переводчиков. (b) Обеспечение устного перевода. 340 026 340 026

(c) Безопасность. (c) Обеспечение безопасности. 51 000 51 000

(d) Оплата путевых расходов Сторон, удовлетворяющих требованиям.

(d) Высокая степень участия Сторон. 304 550 304 550

(e) Оплата суточных расходов для стран с низким уровнем дохода и с уровнем дохода ниже среднего (СНСУД).

(e) Высокая степень участия Сторон. 101 052 101 052

(f) Стойка регистрации. (f) Организация стойки регистрации. 90 000 90 000

(g) Проверка Деклараций интересов делегатов при необходимости

(g) Проверки заполнения ДИ зарегистрированными делегатами

25 000 25 000

1.2.2 Вечернее заседание (4 вечерних заседания) Созыв четырех вечерних заседаний. 65 000 65 000

1.2.3 Документация (до, во время и после сессии)

(a) Редактирование и перевод официальных документов КС (до сессии).

(a) Предоставление Сторонам официальной документации на шести языках не позднее чем за 60 дней до открытия сессии.

200 000 200 000

(b) Редактирование, перевод и печать официальной документации КС (во время сессии).

(b) Отчет, решения, прочая документация. 185 000 185 000

(c) Заработная плата составителей кратких отчетов (c) Составление отчета КС- 27 300 27 300

(d) Редактирование и перевод доклада КС и стенограмм (по окончании сессии)

(d) Доработка и публикация доклада КС; публикация стенограмм

4

FC

TC

/CO

P/8

(10

)

1.2.4 Приглашенные докладчики Оплата путевых расходов одного приглашенного

докладчика в соответствии с правилами компенсации

путевых расходов КС.

5 500 5 500

1.2.5 Сегмент высокого уровня1

(a) Путевые и суточные для одного VIP-участника и

одного сопровождающего из каждого региона.

(a) Обеспечение приезда высокопоставленных

участников за счет покрытия расходов

высокопоставленных участников из НРС.

27 500 27 500

(b) Безопасность. (b) Обеспечение безопасности высокопоставленных

участников. 10 000 10 000

1.2.6 Информационная кампания и медийная поддержка КС9

(a) Разработка креативной идеи, стратегии кампании,

графики, стенда, промо-материалов, веб-сайта,

привлечение двух фотографов и2 видеооператора,

проведение выставки.

(a) Разработка кампании и материалов.

45 000 45 000

(b) Получение услуг по коммуникациям/ работе со

СМИ в течение шести месяцев (в порядке

прикомандирования или по прямому договору)3.

(b) Успешное проведение кампании, обеспечение

аккредитации СМИ, взаимодействия со СМИ и

освещения КС9.

137 000 137 000

(c) Программное приложение для КС9 (APP) (c) Обеспечение разработки и настройки и запуск

приложения. 1 000 1 000

1.2.7 Президиум КС/совещания

(a) Подготовка и поддержка работы Президиума и

проведение совещаний.

(a) Проведение четырех совещаний, в том числе путем

видео-/телеконференций, подготовка кратких отчетов. 26 500 26 500

(b) Оплата путевых и суточных расходов для членов

Президиума.

(b) Присутствие членов Президиума на совещаниях

Президиума и сессии КС. 124 665 124 665

(c) Устный перевод (3 языка). (c) Обеспечение хорошего взаимопонимания между

членами Президиума. 11 000 11 000

(d) Создание и поддержание защищенной онлайн-

платформы.

(d) Предоставление доступа членам Президиума и

региональным координаторам. 3 000 3 000

Промежуточный итог для Области работы 1 1 757 001 660 402 2 417 403

1 Применяются правила компенсации путевых расходов КС. Затраты рассчитываются исходя из приезда трех гостей высокого уровня и трех сопровождающих.

2 Стоимость работы двух фотографов: 7 200 долл. США, смета на одного видеооператора: 3 000 долл. США.

3 Расчет основан на ставках для должностей класса С-4.

5

FC

TC

/CO

P/8

(10

) 2 Протоколы1, руководящие принципы и другие возможные средства осуществления Конвенции2

Основные компоненты/виды деятельности Ожидаемые результаты и показатели Расходы на осуществление деятельности

(в долл. США)**

НВ Внебюджетные

средства

Итого

2.1

Межправительственные рабочие/ экспертные группы

(a) Группа экспертов (ГЭ) по статьям 9 и 10

(согласно решению КС8), одно заседание группы и

межсессионная работа основных координаторов и

Секретариата Конвенции.

(a) Проведение одного совещания ГЭ,

представление КС доклада о прогрессе. 0 100 000 100 000

(b) РГ по Статье 13 (согласно решению КС8), одно

совещание группы межсессионная работа основных

координаторов и Секретариата Конвенции.

(b) Одно совещание РГ, представление доклада

КС доклада о ходе работы 50 000 35 000 85 000

(c) Создание РГ по вопросам помощи в

осуществлении или механизма по обзору хода

осуществления, если такая группа будет создана

решением КС. Необходим орган по мониторингу

осуществления Среднесрочных стратегических

рамок (ССР).

(c) Проведение двух совещаний РГ или

механизма по обзору осуществления.

Привлечение консультанта для оказания

поддержки в работе механизма по обзору хода

осуществления.

Оказание Секретариатом Конвенции поддержки

в работе РГ или механизма по обзору хода

осуществления.

150 000 130 000 280 000

Промежуточный итог для Области работы 2 200 000 265 000 465 000

3 Представление отчетности в рамках РКБТ ВОЗ3

Основные компоненты/ виды деятельности Ожидаемые результаты и показатели Расходы на осуществление деятельности

(в долл. США)


средства

Итого

3.1 Оказание поддержки Сторонам в выполнении их обязательств по отчетности и составлении докладов о глобальном прогрессе в осуществлении

Конвенции

(a) Осуществление двухгодичного цикла

представления отчетности в 2020 году.

(a) Получение и подтверждение докладов и

обеспечение обратной связи со Сторонами.

Поддержание и обновление онлайновой базы

данных с докладами. Направление Сторонам

регулярных напоминаний, предоставление по их

требованию помощи в области информационных

технологий (ИТ).

50 000 50 000

1 Ссылка на протоколы носит общий характер. 2 В соответствии со Статьей 7, пунктами (f) и (h) Статьи 23.5, пунктами (a) и (g) Статьи 24.3 и Статьей 33, а также соответствующими решениями КС.

3 В соответствии со Статьей 20.5, Статьей 21, пунктами (a), (b) и (d) Статьи 23.5, пунктами (b) и (c) Статьи 24.3, а также соответствующими решениями КС.

6

FC

TC

/CO

P/8

(10

)

(b) Анализ докладов Сторон и подготовка Доклада

2020 г. о глобальном прогрессе в осуществлении

Конвенции (определение тенденций, областей

достижения прогресса, трудностей осуществления,

областей/ статей Конвенции для дальнейшего

изучения).

(b) Публикация в интернете и рассылка

заинтересованным сторонам Доклада 2020 г. о

глобальном прогрессе.

(c) Привлечение консультантов и центров

знаний (ЦЗ) для анализа соответствующих

данных, предоставленных Сторонами.

100 000 100 000

(c) Укрепление возможностей Сторон для

подготовки докладов.

(d) Организация и/или участие в региональных и

субрегиональных семинарах по отчетности до

наступления отчетного периода 2022 г. для

укрепления возможностей Сторон по

представлению отчетности.

(е) Составление второго издания Справочника

по показателям РКБТ ВОЗ, включающего

показатели политики из основного опросника по

представлению отчетности (включая совещания

экспертов, работу консультантов).

(f) Предоставление отдельным Сторонам

рекомендаций и помощи по их запросам,

главным образом посредством электронных

средств коммуникации.

250 000 250 000


4 Содействие более активному осуществлению РКБТ ВОЗ путем оказания Сторонам технической помощи в выполнении положений Конвенции с

уделением особого внимания Сторонам, являющимся развивающимися странами и странами с переходной экономикой

(в том числе деятельность по проектуРКБТ 2030)

Основные компоненты/виды деятельности Ожидаемые результаты и показатели Расходы на осуществление деятельности



средства

Итого

4.1 Оказание прямой помощи Сторонам

(a) Миссии по оценке потребностей, помощь на

этапе после проведения оценки и оказание Сторонам

последующей поддержки.

(a) Осуществление миссий по оценке

потребностей по просьбе как минимум четырех

Сторон, оказание Сторонам помощи после

проведения оценки и последующей поддержки.

0 800 000 800 000

(b) Разработка обоснований для инвестиций/

экономических обоснований и оказание Сторонам

последующей поддержки.

(b) Разработка обоснований для инвестиций/

экономических обоснований как минимум для

двух Сторон и оказание Сторонам последующей

поддержки.

0 800 000 800 000

(c) Оказание Сторонам по их запросам технической

помощи по конкретным вопросам, в первую

очередь – принятие мер с четкими временными

рамками.

(c) Оказание не более чем шести Сторонам

помощи в осуществлении конкретных

положений РКБТ ВОЗ непосредственно

сотрудниками Секретариата Конвенции, группой

экспертов или сотрудниками ЦЗ.

0 900 000 900 000

7

FC

TC

/CO

P/8

(10

)

(d) Оказание прямой поддержки Сторонам в

осуществлении статей 17 и 18.

(d) Проведение исследовательских и

экспериментальных проектов по меньшей мерей

в 6 странах, выращивающих табак

240 000 240 000

4.2 Оказание Сторонам помощи путем обмена опытом и фактическими данными в рамках сотрудничества Юг-Юг и трехстороннего сотрудничества

(a) Оказание помощи и содействия

заинтересованным партнерам в сотрудничестве Юг–

Юг и в трехстороннем сотрудничестве.

(a) Определение и реализация как минимум

четырех проектов. 0 500 000 500 000

(b) Поощрение использования сетевой платформы

сотрудничества Юг–Юг на координационной

платформе РКБТ ВОЗ.

(b) Рост количества посещений и начало

совместной работы. 0 50 000 50 000

(c) Оценка эффективности и устойчивости проектов

Юг–Юг.

(c) Выполнение оценки и публикация ее

результатов. 0 40 000 40 000

4.3 Оказание помощи Сторонам путем обучения, обмена знаниями и передовой практикой и сетевого взаимодействия

(a) Глобальные, региональные или субрегиональные

семинары по конкретным проблемам в

осуществлении РКБТ ВОЗ.

(a) Организация Секретариатом самостоятельно

или совместно с региональными бюро ВОЗ или

другими учреждениями ООН двух глобальных и

шести региональных/ субрегиональных

семинаров по выявленным проблемам в

осуществлении РКБТ ВОЗ.

0 600 000 600 000

(b) Центры знаний: координация работы

действующих ЦЗ и помощи, которую они оказывают

Сторонам в соответствии с решениями КС.

(b) Обеспечение оказания центрами знаний

помощи все большему числу Сторон путем

проведения программ обучения, семинаров,

вебинаров и прочих каналов коммуникаций и

непосредственного предоставления помощи.

Оказание надлежащей поддержки

существующим центрам знаний и создание при

необходимости дополнительных ЦЗ. Помощь

центрам в разработке и исполнении их планов

работы, требование предоставления

Секретариату Конвенции ежегодных отчетов.

Регулярный выпуск информационного

бюллетеня о работе ЦЗ (5–6 выпусков в год)

в форматах PDF и HMTL.

0 300 000 300 000

(c) Создание Центра знаний по Статье 13. (c) ЦЗ создан. 0 50 000 50 000

(с) Обсерватории по Статье 5.3: координация

работы и оказание помощи Центру знаний по

Статье 5.3 в надзоре за существующими

обсерваториями, предоставление консультаций

Сторонам, желающим заниматься мониторингом

табачной промышленности.

(c) Содействие созданию проектов по

мониторингу табачной промышленности, в том

числе обсерваторий, в соответствии с

руководством для Сторон по созданию

обсерваторий табачной промышленности и их

работе.

Поддержка проектов, реализуемых отдельными

обсерваториями табачной промышленности.

0 250 000 250 000

8

FC

TC

/CO

P/8

(10

)

(d) Поддержание надлежащих каналов

коммуникаций для активной связи со Сторонами.

(d) Поддержание и постоянное обновление

списков рассылки и других каналов

коммуникаций.

0 50 000 50 000

(e) Разработка инструментов дистанционного

обучения.

(e) Разработка двух курсов электронного

обучения.

0 300 000 300 000

4.4 Оказание помощи Сторонам путем разработки методических пакетов, руководств и печатных материалов

(a) Подготовка методических пакетов и руководств

по имплементации

(a) Разработка двух методических пакетов. 0 300 000 300 000

(b) Публикация глобальных, региональных и

национальных исследований

(b) Публикация двух глобальных, двух

региональных и двух национальных

исследований.

0 120 000 120 000

(c) Публикация доклада с рекомендациями о

политике в отношении новых табачных изделий

Подготовка доклада о политике 0 50 000 50 000

(d) Подготовка доклада о рекомендуемых вариантах

политики в отношении статей 17 и 18

Подготовка доклада о политике 0 50 000 50 000

4.5 Мониторинг и оценка

(a) Мониторинг и оценка проектов и мероприятий по

помощи Сторонам в осуществлении

РКБТ ВОЗ.

(a) Проведение мониторинга и оценки как

минимум одного проекта, публикация отчетов. 0 100 000 100 000

Промежуточный итог для Области работы 4 0 5 500 000 5 500 000

5 Взаимодействие с международными и региональными межправительственными организациями и другими органами




средства

Итого

5.1 Расширение международного сотрудничества, в том числе с МПО и НПО, имеющими статус наблюдателей при КС

(a) Разработка плана мероприятий

Секретариата Конвенции в области международного

сотрудничества.

(a) Разработка и выполнение плана

мероприятий. 0 0 0

(b) Подача заявлений о получении статуса

наблюдателя при КС для всех соответствующих

международных межправительственных организаций

(МПО), особенно для Генеральной Ассамблеи ООН

(ГА ООН) и Экономического и Социального Совета

Организации Объединенных Наций (ЭКОСОС).

(b) Предоставление статуса наблюдателя

соответствующим учреждениям или

секретариатам договоров. 0 0 0

(c) Приглашение соответствующих МПО к участию

в КС в качестве наблюдателей.

(c) Получение МПО и региональными банками

развития статуса наблюдателей при КС. 0 0 0

9

FC

TC

/CO

P/8

(10

) (d) Повышение известности Секретариата Конвенции

(d) Участие в заседаниях руководящих органов организаций, в которых Секретариат Конвенции имеет статус наблюдателя, в совещаниях учреждений ООН, региональных финансовых учреждений и организаций экономической интеграции, партнеров по развитию и других соответствующих организаций.

0 15 000 15 000

(e) Привлечение внимания к Конвенции на конференциях, организуемых гражданским обществом.

(e) Участие в совещаниях и мероприятиях, организованных гражданским обществом, в том числе во Всемирной конференции «Табак или здоровье».

0 15 000 15 000

(f) Привлечение внимания к Секретариату Конвенции и повышение его активности в ЭКОСОС и ГА ООН для усиления работы по повестке дня в области ЦУР.

(f) Присутствие на совещании руководства ЭКОСОС, Политическом форуме высокого уровня по ЦУР и соответствующих сессиях ГА ООН.

0 10 000 10 000

(g) Продвижение международного многосектораль-ного подхода к борьбе против табака.

(g) Подписание меморандумов о взаимопонимании с МПО, имеющими статус наблюдателя, или с секретариатами договоров.

0 0 0

(h) Расширение сотрудничества с секретариатами других договорных органов ООН, в том числе договорных органов по правам человека.

(h) Посещение отдельных секретариатов конвенций и организация неформальных встреч с секретариатами договоров.

0 10 000 10 000

5.2 Взаимодействие с МУЦГООН и продвижение глобальной повестки дня в области НИЗ

(a) Продолжение оказания Сторонам многосекторальной помощи в сотрудничестве с членами Межучрежденческой целевой группы ООН по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними (МУЦГООН) и с Глобальным координационным механизмом по НИЗ (ГКМ/НИЗ).

(a) Участие как минимум в четырех совещаниях Целевой группы и ГКМ/НИЗ, координация двух ежегодных сессий РКБТ ВОЗ, участие в подготовке доклада Генерального секретаря для Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций и итоговых документов ГКМ/НИЗ.

0 10 000 10 000

(b) Поддержание рабочих отношений в плане обмена данными, касающимися табака, с учреждениями ООН в целях содействия проведению мониторинга и оценки прогресса, достигнутого в осуществлении РКБТ ВОЗ, и активизации осуществления РКБТ ВОЗ.

(b) Заключение как минимум трех соглашений o регулярном обмене данными, касающимися табака, между Секретариатом Конвенции, ВОЗ и другими учреждениями ООН и партнерами.

0 0 0

5.3 Деятельность в поддержку Задачи 3.a ЦУР 3

(a) Повышение уровня информированности и мобилизация ресурсов для выполнения Задачи 3.a в рамках ЦУР 3 и выполнения Программы действий по финансированию развития.

(a) Коммуникационные материалы об инвестициях в борьбу против табака.

0 30 000 30 000

(b) Мониторинг ЦУР. (b) Проведение ежегодного совещания экспертов по дальнейшим действиям и содействию прогрессу в достижении Задачи 3.a ЦУР 3.

0 110 000 110 000

Промежуточный итог для Области работы 5 0 200 000 200 000

10

FC

TC

/CO

P/8

(10

)

6 Административная деятельность и управление, а также другие механизмы и виды деятельности1




средства

Итого

6.1 Общее руководство и управление

(a) Общая административная деятельность, управление кадрами и финансами.

(a) Приведение планов работы и административных механизмов в соответствие с Глобальной системой управления (ГСУ) ВОЗ. Сбор добровольных начисленных взносов на уровне, близком к 100%, к концу двухгодичного периода.

60 000 0 60 000

(b) Мобилизация ресурсов. (b) Привлечение 30–40% внебюджетных средств.

0 14 000 14 000

(c) Инвестиционный целевой фонд (ИЦФ). (c) Проведение совещания экспертов по вопросу о создании ИЦФ и разработке его мандата.

0 100 000 100 000

(d) Подготовка портфеля предложений по грантам. (d) Подготовка портфеля предложений по грантам с указанием набора тем, количественных параметров и географического распределения.

0 0 0

6.2 Информационно-разъяснительная деятельность, публикации, веб-сайт и веб-приложения, осуществление плана в области коммуникаций2

(a) Рассылка информации техническим и официальным координаторам РКБТ ВОЗ и координаторам наблюдателей при КС.

(a) Проведение в среднем двух совещаний в год с постоянными представительствами Сторон в Женеве. Распространение информационного бюллетеня и публикаций среди координаторов Сторон и наблюдателей на КС и регулярное обновление веб-сайта.

0 152 000 152 000

(b) Обновление сайта РКБТ ВОЗ на шести

официальных языках ВОЗ.

(b) Информация на веб-сайте на шести языках. 0 100 000 100 000

(c) Введение каналов РКБТ ВОЗ в социальных

сетях Facebook, Twitter и YouTube.

(с) Присутствие РКБТ ВОЗ в социальных сетях. 0 50 000 50 000

(d) Печать и распространение базовых и технических публикаций по РКБТ ВОЗ.

(d) Печать и распространение документов. 0 40 000 40 000

(e) Привлечение внимания к Конвенции и повышение информированности о ней на международном уровне на конференциях и других мероприятиях.

(e) Участие и установка стенда на Всемирной конференции «Табак или здоровье» (ВКТЗ) и на отдельных международных совещаниях.

0 50 000 50 000

1 В соответствии с пунктами (d), (f) и (g) Статьи 24.3 и соответствующими решениями КС.

2 Направления работы, предусмотренные настоящим разделом, подлежат корректировке по итогам рассмотрения плана коммуникаций, который будет представлен на

восьмой сессии КС.

11

FC

TC

/CO

P/8

(10

) (f) Всемирный день без табака (ВДБТ). (f) Поддержка кампании, посвященной

Всемирному дню без табака (ВДБТ).

0 40 000 40 000

(g) Празднование годовщин подписания РКБТ ВОЗ. (g) Организация мероприятий, приуроченных к

годовщинам заключения договора.

0 84 000 84 000

(h) Печать и распространение правил процедуры в

случае внесения в них изменений Конференцией

Сторон.

(h) Печать правил процедуры. 0 10 000 10 000

(i) Отдел новостей ООН по теме борьбы против

табака.

(i) Регулярное обновление отдела новостей на

английском языке (только).

0 10 000 10 000

(j) Офисное оборудование для Секретариата, в т. ч.

ИТ-устройства.

(j) Закупка необходимой оргтехники и

ИТ-оборудования.

15 872 20 000 35 872


Итого на осуществление деятельности 2 182 873 7 128 882 9 591 475

12

FC

TC

/CO

P/8

(10

)

Сводная разбивка расходов на осуществление деятельности по областям работы

Расходы на осуществление деятельности в долл. США

Область работы НВ Внебюджетные средства Итого

1. Руководство 1 757 001 660 402 2 417 403

2. Протоколы, руководящие принципы и другие возможные

инструменты осуществления Конвенции 0 465 000 465 000

3. Представление отчетности в рамках РКБТ ВОЗ1 350 000 50 000 400 000

4. Оказание Сторонам технической помощи в осуществлении

положений Конвенции (в том числе деятельность по проекту

«РКБТ 2030»)

0 5 500 000 5 500 000

5. Взаимодействие с международными и региональными

межправительственными организациями и другими органами 0 200 000 200 000

6. Административная деятельность и управление, а также

другие механизмы и виды деятельности2 75 872 533 200 609 072

Итого на осуществление деятельности 2 182 873 7 408 602 9 591 475

1 В соответствии со Статьей 20.5, Статьей 21, пунктами (a), (b) и (d)Статьи 23.5, пунктами (b) и (c) Статьи 24.3, а также соответствующими решениями КС.

2 В соответствии с пунктами (d), (f) и (g) Статьи 24.3 и соответствующими решениями КС.

FCTC/COP/8(10)

13

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РАЗБИВКА РАСХОДОВ НА ПЕРСОНАЛ (в долл. США)1

Сотрудники, работающие по срочным контрактам

Сотрудники категории специалистов Расходы на двухгодичный период

1. D2 (одна должность) (80% времени) 642 400

2. P5 (три должности) (80% времени) 1 588 800

3. P4 (две должности) 1 096 000

4. P3 (две должности) 886 000

Промежуточный итог (восемь должностей) 4 213 200

Сотрудники категории общего обслуживания

1. G6 (одна должность) 384 000

2. G5 (три должности) 1 008 000

Промежуточный итог (четыре должности) 1 392 000

Итого (12 должностей) 5 605 200

Дополнительные расходы на персонал

(до учета внебюджетного финансирования, прикомандирований)

Сотрудники категории специалистов

1. P5 (одна должность) 662 000

2. P3 (четыре должности) 1 772 000

3. P2 (две должности) 700 000

4. Р1 (две должности) 2 422 000

Промежуточный итог (девять должностей) 3 376 000

Сотрудники категории общего обслуживания




Промежуточный итог (три должности) 881 000

Итого (12 должностей)

Итого расходы на персонал

4 257 000

9 862 400

1 Ориентировочная сумма расходов на основной персонал Секретариата Конвенции рассчитана на основе последних

имеющихся данных о стандартных расходах ВОЗ по заработной плате на 2016–2017 гг.; возможные изменения в

2018–2019 гг. должны быть отражены сразу после их получения в пересмотренной расшифровке затрат на персонал

для доведения до сведения Сторон в вербальной ноте. Как указывалось выше, текущие контракты с сотрудниками

финансируются за счет начисленных взносов; расходы на дополнительные предлагаемые штатные должности будут

финансироваться за счет внебюджетных взносов. Выполнение кадрового плана и возможные корректировки будут

зависеть от фактического наличия средств и изменяющейся рабочей нагрузки. Кадровый план не включает

возможные назначения по краткосрочным контрактам и прикомандирования, которые будут зависеть

от фактических потребностей и имеющихся ресурсов.

14

FC

TC

/CO

P/8

(10

)


Суммарный предлагаемый бюджет на 2020–2021 гг.

Финансируется за счет НВ


Финансируется за счет

внебюджетных средств

Итого

1. Расходы на осуществление деятельности 2 182 873 7 408 602 9 591 475

2. Расходы на персонал 5 605 200 4 257 000 9 862 400

3. Общие прямые расходы 7 788 073 11 665 802 19 453 875

4. Накладные расходы по программам (13%) 1 012 449 1 516 554 2 529 004

5. Общий итог 8 800 522 13 182 356 21 982 879

FC

TC

/CO

P/8

(10

)

15


Постатейное сопоставление принятых плана работы и бюджета на 2018–2019 гг.

и предлагаемых плана работы и бюджета на 2020–2021 гг. (в долл. США)

Финансируется за счет НВ


Финансируется за счет

внебюджетных средств


Итого


2018–

2019 гг.

2020–

2021 гг.

Рост

(в %)

2018–

2019 гг.

2020–

2021 гг.

Рост

(в %)

2018–

2019 гг. 2020–2021 гг.

Рост

(в %)

1. Расходы на

осуществление

деятельности

2 262 400 2 182 873 -79 527

(-3,5%) 5 717 750 7 408 602

1 690 852

(29,6%) 7 980 150 9 591 475

1 611 325

(20,2%)

2. Расходы на персонал 5 525 673 5 605 200 79 527

(1,4%) 3 830 528 4 257 000

426 672

(11,1%) 9 356 201 9 862 400

506 199

(5,4%)

3. Общие прямые

расходы 7 788 073 7 788 073

0

(0%) 9 548 278 11 665 802

2 117 524

(22,2%) 17 336 351 19 453 875

2 117 524

(12,2%)

4. Накладные расходы

по программам (13%) 1 012 449 1 012 449

0

(0%) 1 241 276 1 516 554

275 278

(22,2 %) 2 253 726 2 529 004

275 278

(12,2%)

5. Общий итог 8 800 522 8 800 522 0

(0%) 10 789 554 13 182 356

2 392 802

(22,2%) 19 590 077 21 982 879

2 392 802

(12,2%)

(Пятое пленарное заседание, 6 октября 2018 г.)

= =

=

eb document format - who10...Конференция Сторон Рамочной конвенции...

Documents