eje territorial evaluacion poa 2008.ppt [modo de...

2000 - 2009

Territorio ordenado, accesible, eficiente, socialmenteequilibrado y sustentable; con óptima calidad y estética, consu patrimonio histórico recuperado y enriquecido.

EJE TERRITORIALEJE TERRITORIAL

EMMOP-Q

EMAAP-Q

FONSAL

INNOVAR

DM PLANIF. TERRITORIAL

EMASEO

DM MEDIO AMBIENTE

CORPAIRE

CORP. VIDA PARA QUITO

TROLEBÚS

UE CIUDAD BICENTENARIO

PLAN AEROTROPOLIS

PROGRAMA PLANIFICADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO

NOMENCLATURA QUITO

Placas Predialesde 89.55% a 95% 96.21% 101%

NOMENCLATURA QUITO

Placas Vialesde 82.97% a 95% 98.62% 104%

NOMENCLATURA QUITO

Placas en Parantesde 3.67% a 50% 50% 100%

IMAGEN URBANA

EMMOP-QEMPRESA MUNICIPAL DE MOVILIDAD Y OBRAS PÚBLICAS

NOMENCLATURA PARROQUIAS RURALES

Placas Prediales y Viales

Evaluac. 70.000 placas

en 7 Parroquias

Colocación de 29.300

92%

64.605 placas evaluadas

17.567 placas colocadas

92%

MANT. PARQUES, ESCULTURAS Y JUEGOS

INFANTILES

Ejecución de acuerdo a programa mensual

Trabajo Permanente 100% 100%


ACCESO A BARRIOS POPULARES

Gestión Participativa32 Km 34.9 Km 104%

CONVENIOS JUNTAS PARROQUIALES

Adoquinado Vías15 Km 15.2 Km 101%

MANTENIMIENTO RED VIAL DMQ Mantenim. Rutinario por Mantenim. Rutinario por

SISTEMA VIAL METROPOLITANOVIALIDAD BARRIOS POPULARES

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL


MANTENIMIENTO RED VIAL DMQ

Mantenimiento en 3.056 Km de Vías

Mantenim. Rutinario por

US$ 12'981.473

Mantenim. Rutinario por

US$ 18'181.918140%

MEJORAM. Y REPAV. VÍA INTEROCEÁNICA

Av. Simón Bolívar - Y de Pifo

18 Km

de Vía Mejoradas100% 100%

REPAV. Y MEJORAM. LA "Y" CALDERÓN

Prolongación Norte Sistema METROBUS20% de 14.5 Km 20% 100%


RED VALLES 1

Red Vial Complem. Tumbaco - CumbayáEstudios 100% 100%

RED VALLES 2

Red Vial Principal Los ChillosEstudios 100% 100%

AV. HUAYANAY ÑAN

Avenida, Acceso Oriental, Vias Internas y

Obras Complementarias Quitumbe

70% 77% 110%

SISTEMA VIAL METROPOLITANO


Obras Complementarias Quitumbe

VíA GUALO - PUEMBO

Proyecto Vía a nuevo Aeropuerto

Construcción

13.5 Km

Doc. Precontractuales

Trámite MF

Precalific. Empresas

22%


CORREDOR EL RECREO - QUITUMBE

Av. Maldonado, Cóndor-Ñan y Paradas

7 Km de Vía

8 Paradas100% 100%

CORREDOR MIRAFLORES - QUITUMBE

Tramo 1: Miraflores - Rodrigo de Chávez

20% de

4 Km de Vía30% 150%

CORREDOR MIRAFLORES - QUITUMBE

Tramo 2: R. de Chávez - Av. Cóndor - Ñan

20% de

7.3 Km de Vía15% 75%

CORREDORES DE TRANSPORTE


CORREDOR PERIFERICO ORIENTAL

Estabilización de Taludes. Tramo 2

35% de

Estabilizac. de Taludes20% 57%

CORREDOR CENTRAL NORTE

Mejoramiento de Paradas28 Paradas 100% 100%

TROLEBUS: EXTENSION SUR

Línea Aérea de Contacto y Paradas2 Km línea y 2 Paradas 90% 90%


TERMINAL CARCELÉN 100% 100% 100%

ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA LA OFELIA

Segunda Etapa100% 100% 100%

ESTACIÓN GUAMANÍ

Estudios y Diseño100% 100% 100%

ESTACIÓN MIRAFLORES

SISTEMA DE TERMINALES TERRESTRES


ESTACIÓN MIRAFLORES

Estudios y Diseño100% 80% 80%

ESTACIÓN CHIRIYACU

Construcción de Estación100% 100% 100%

TERMINAL DE PASAJEROS QUITUMBE

Accesos, Andenes y Parqueaderos

100%

Accesos, Andenes

y 6 Parqueaderos

100% 100%


AMPLIACIÓN COBERTURA DE TRANSPORTE

DE CARGA LIVIANA

Incremento de Unidades

a Flota de Carga Liviana

522 adjudicados

en 1ra fase100%

CONTROL DE TRANSPORTE ESCOLAR E

INSTITUCIONAL

2.726 Unidades con

cinturones de seguridad100% 100%

IMPLEMENTACION DE PARADAS DE BUSES

CUBIERTAS181 135 75%

SISTEMA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE


SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE

CORREDORES Y BARRIOS DEL DMQ

220.000 m2 en

corredores y 143.000 m2

en barrios

360.000 m2 en

corredores y 234.000 m2

en barrios

164%

FORMULACION PROYECTO PARA CENTRO DE

COMANDO Y CONTROL MOVILIDAD100% 100% 100%

SISTEMA CENTRALIZADO DE

SEMAFORIZACIÓN40% del Proyecto 40% 100%


SISTEMA DE LOCALIZACION Y CONTROL

VEHICULAR DE TRANSPORTE PUBLICO50% del Proyecto 50% 100%

REGULACION TRANSPORTE CARGA PESADA Y

ESPACIO PUBLICO (Ordenanza)100% 100% 100%

CORREDOR SIMÓN BOLÍVAR

Reorg. Rutas y Operación Centralizada100% 100% 100%

SISTEMA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE


CORREDOR NOR ORIENTAL

Delegación a Operadores HistóricosOperación Delegada 100% 100%

PLAN MAESTRO DE MOVILIDAD

Elaboración, Socialización y Aprobación100%

100%

Presentación a Concejo a

fin de Enero

100%

OBSERVATORIO DE LA MOVILIDAD

Sistema de Monitoreo de la Movilidad

50%

Primera Etapa50% 100%

RESUMEN GENERAL DE EJECUCIÓN DEL POA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA


PLANIFICADO EJECUTADOENE-DIC 2008 ENE-DIC 2008 CUMPLIMIENTOPROYECTOS DE ALCANTARILLADO AÑO 2008

100.00%CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CENTRALDE IÑAQUITO TRAMO 1 (LOS TULIPANES)

89.00%

� % de avance en Obra

89,00 %

100.00% 80.61%


80,61 %CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CENTRAL DEIÑAQUITO TRAMO 2 (LOS LAURELES) COANDES

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CENTRAL

EMAAP-QUITOEMPRESA METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE

100.00% 100.00%


100,00 %

100.00% 46.18%


46,18 %

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CENTRALDE IÑAQUITO TRAMO 2 (LOS LAURELES)ADMINISTRACIÓN DIRECTA.

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR CENTRALDE IÑAQUITO TRAMO 3 (TUNEL DE DESCARGAY CONTROL DE ESCORRENTIA)

1

30.00%ALCANTARILLADO DE CALDERÓN NORTESECTOR 1. 22.30%


74,33 %

25.00% 18.40%� % de avance en Obra

73,60 %

ALCANTARILLADO DE CALDERÓN NORTESECTOR 3.

ALCANTARILLADO DE CALDERÓN SUR

PROYECTOS DE ALCANTARILLADO AÑO 2008PLANIFICADO EJECUTADOENE-DIC 2008 ENE-DIC 2008 CUMPLIMIENTO


20.00% 13.83%


69,15 %

3.00% 3.00%


100,00 %

ALCANTARILLADO DE CALDERÓN SURETAPA No. 1

PROTECCIÓN DE LADERAS Y CAUCES DEQUEBRADAS NAVARRO LA RAYA GRUPO 1.

2

100.00% 100.00%


100,00 %

INTERCEPTORES QUEBRADA EL PAYASO, REDESSAN JOSÉ DE COLLAQUÍ TOLA CHICA Y GRANDE3RA. ETAPA.

CONSTRUCCIÓN DE REDES ALCANTARILLADO

3.00% 2.20%


73,33 %PROTECCIÓN DE LADERAS Y CAUCES DEQUEBRADAS NAVARRO LA RAYA GRUPO 2



� Km Instalados

66,02 %


62,00 %

CONSTRUCCIÓN DE REDES ALCANTARILLADOEN CIUDAD Y PARROQUIAS

CONSTRUIR OBRAS DE ALCANTARILLADOCON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

180.3 Km 119.04 Km

50 Obras 31 Obras

3

3.00% 0.00%

� % de avance en Obra0,00 %

ALCANTARILLADO COMBINADO COLECTORPOMASQUI DE LA QUEBRADA JERUSALÉN

5.00%MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DELCOLECTOR ANGLO FRENCH GRUPO 1

5.90%


118,00 %


0.20% 10,00 %



COLECTOR ANGLO FRENCH GRUPO 2


2.00%MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DELCOLECTOR ANGLO FRENCH GRUPO 3 0.00%

� % de avance en Obra0,00 %


0.00%


0,00 %

4

36.00% 0.00%


0,00 %CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DEALIVIO DIEGO DE ALMAGRO

50.00% 50.00%


100,00 %ALCANTARILLADO SAN GABRIEL MIRASIERRA6 SUBSISTEMAS, PARROQUIA ALANGASÍ

ALCANTARILLADO SAN GABRIEL MIRASIERRA



30.00% 30.00%


100,00 %ALCANTARILLADO SAN GABRIEL MIRASIERRA2 SUBSISTEMAS, PARROQUIA ALANGASÍ

33.00% 33.00%


100,00 %ALCANTARILLADO SECTOR ONTANEDA LA ESPERANZA, PARROQUIA CONOCOTO

5

30.00% 0.00%

� % de avance en Estudios

0,00 %ESTUDIOS DE DESCONTAMINACIÓN DE LOSRIOS DE QUITO.

INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE ALCANT.

100.00% 98.00%


98,00 %COLECTORES VELASCO, ATACAZO, RIOVERDE, LOS ANGELES, EL CANO.



� No. De Conexiones instaladas

99,40 %INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE ALCANT.EN CIUDAD Y PARROQUIAS

6

6.550 6.511

1.00% 0.90%


90,00 %OBRAS DEL PROYECTO ENCAUZAMIENTODEL RÍO MACHÁNGARA A TRAVÉS DE UNNUEVO TÚNEL EN EL SECTOR EL TRÉBOL.

PROYECTOS DE AGUA POTABLE AÑO 2008

18.88%PROYECTO RIOS ORIENTALESESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 1 Y 2 ETAPAS. 18.23%

� % de avance de Estudios

96,55 %

40.00%CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AP PALUGUILLO 12.80% 32,00 %

� % de avance de Obra

20.00%LINEA YARUQUI GUAYLLABAMBA 30.22%

PLANIFICADO EJECUTADOENE-DIC 2008 ENE-DIC 2008 CUMPLIMIENTO


7

20.00%LINEA YARUQUI GUAYLLABAMBA(INCLUYE PLANTA)

30.22%


151,10 %

PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOSACUIFERO DE QUITO.

� % de avance del Proyecto

75,00 %4 Pozos 3 Pozos

100.00%LÍNEA DE TRANSMISIÓN BELLAVISTALLANO GRANDE TRAMO 4 100.00%


100,00 %

CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUAPOTABLE EN CIUDAD Y PARROQUIAS 104,31 %

� Km. Instalados

CONSTRUIR OBRAS DE AGUA POTABLE

106.2 Km. 110.78 Km.




8

CONSTRUIR OBRAS DE AGUA POTABLECON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

� Obras ejecutadas100,00 %10 Obras 10 Obras

24.00%MINDO BAJO AP PARA CALACALI Y SANANTONIO DE PICHINCHA

0.00% 0,00 %


INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE AGUA


41.67%MODERNIZACIÓN DE PLANTAS DE TRATA-MIENTO AMPLIACIÓN TANQUE PUENGASÍ 57.00%


136,79 %

30.00%OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE SISTEMA PICHINCHA.

17.00%


56,67 %



9

INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE EN CIUDAD Y PARROQUIAS

� No. De Conexiones Instaladas

35.00%CAMPAÑA DE DIFUSIÓN SOBRE EL BUENUSO DEL AGUA

35.00% 100,00 %

� % de avance de Campaña

116,57 %8.200 9.559

LADERAS Y EMERGENCIAS AÑO 2008

60.00%ESTUDIOS DE FORMULACIÓN Y REASENTAMIENTOSEN BORDES Y CAUCES QUEBRADAS JERUSALÉNNAVARRO LA RAYA SUNIPAMBA Y SAGUANCHI.

60.00%


100.00 %

OBRAS MENORES DE ACONDICIONAMIENTOAMBIENTAL DE QUEBRADA JERUSALÉN.

655,00 %


2.00% 13.10%



10

ESTUDIOS DE LOS PROYECTOS PRIORITARIOSDEL AREA NATURAL EJE PICHINCHA ATACAZO. 70,00 %


10.00% 7.00%

ROTURA DE EMBAULAMIENTO DEL RIO MACHÁNGARAEN EL INTERCAMBIADOR DEL TRÉBOL. 100,00 %


100.00% 100.00%

RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DEL POA 2008 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POA 2008

Obras Concluíd

as47%

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000


Obras en ejecución

39% Obras por

ejecutar14%

PLANIFICADAEJECUTADA

C1-

5.000.000

10.000.000

URBANO 17 16 94.11%

ARQUITEC. MONUMENTAL RELIGIOSA 12 12 100%

ARQUITECTURA MONUMENTAL CIVIL 21 20 95.23%

PROGRAMA PLANIFICADO CUMPLIMIENTOCOMPROMETIDO

FONSALFONDO DE SALVAMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

ARQUITECTURA MENOR 27 27 100%

BIENES MUEBLES 8 8 100%

ARQUEOLOGIA 12 12 100%

OBRAS DE EMERGENCIA 10 10 100%

80

100

120

OBRAS EN

OBRAS POR EJECUTAR

1%


FONSALFONDO DE SALVAMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

107 105 2

0

20

40

60

OBRAS ENEJECUCION

OBRASCONCLUIDAS

OBRAS POREJECUTAR

OBRAS CONCLUIDAS

49%

OBRAS EN EJECUCION

50%

1. EJE ECONÓMICOPROGRAMAS PLANIFICADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO

Sistema de Comercialización y Central de Abastos para el DMQ Estudios 100% 100%

Red de Telecomunicaciones para el MDMQ (RTM) Inicio de operaciones 100% 98%

INNOVAR.UIOEMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE QUITO

Construcción y Equipamiento Unidad Educativa Eugenio Espejo Construir 5.700 m2 100% 100%

Remodelación y ampliación de la Unidad de Salud Eloy Alfaro Construir 800 m2 y remodelar 700 m2, 100% 100%

2. EJE SOCIAL

1. EJE SOCIALPROGRAMAS PLANIFICADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO

Ciudad Quitumbe Promover 468 viviendas 100% 86%

El Garrochal Promover 150 viviendas 100% 100%

Conjunto Residencial "Camino Real" Construir 95 viviendas 100% 90%

El Garrochal Promover 150 viviendas 100% 100%


Relocalización Reubicar a familias afectadas 100% 88%

Plan de vivienda para servidores municipales Calificar la demanda, planificar y ejecutar

construcción de viviendas

100% 100%

IESS- MDMQ Fideicomiso en operación 100% 100%

Barrio Turubamba de Monjas Parque Mancomunado Barrio Colinas del Valle

2. EJE SOCIALPROGRAMAS PLANIFICADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO

Programa de Mejoramiento Integral de Barrios

Obras de infraestructura básica y

equipamiento urbano concluidos

proyectos sociales implementados en 43

barrios.

100% 68%

Programa para el Fortalecimiento de los Nuevos Centros Urbanos

de Quito

Desarrollo del Programa

Documento del Programa entregado al BID100% 100%

3. EJE TERRITORIAL


Estacionamiento La Ronda

Construir un estacionamiento de 249

plazas,

17 locales comerciales y una plazoleta

100% 75%

Fondo Social Invertir $300.000 en 14 proyectos 100% 90%

Baterías SanitariasEn funcionamiento 20 baterías semifijas

y 8 fijas.100% 100%

3. EJE TERRITORIAL

3. EJE TERRITOPRIALPROGRAMAS PLANIFICADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO

Fondo de Coinversión

Invertir 650.000 como aporte del

Municipio y

$500.000 de inversionistas privados en

nuevos

proyectos productivos en el CHQ

100% 45%

Fondo de Asistencia Técnica Invertir $180.000 en al menos 8 proyectos 100% 100%


Bicentenario

Apoyo al Comercio Minorista Estudio 100% 95%

Campaña de Comunicación

Ejecutar la campaña de comunicación en 3

temas:

i) Promoción y Gestión, ii) La Ronda; y, iii)

Bicentenario

100% 80%

proyectos productivos en el CHQ

3. EJE TERRITORIALPROGRAMAS PLANIFICADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO

Aceras y Redes Subterráneas

Desarrollados reglamentos, manuales y

documentos técnicos para la ejecución del

programa.

100% 77%

Mobiliario y Paisaje Urbano y Publicidad ExteriorEstablecer mecanismos para unificar

las modalidades de diseño, instalación, y

mantenimiento del mobiliario urbano

100% 80%


programa.

Tren Ligero de Quito TRAQEstudios conceptuales técnicos y

económicos concluidos.100% 90%

Centros de Servicios en Centralidades Urbanas Definidas modalidades de ejecución 100% 78%

3. EJE TERRITORIALPROGRAMAS PLANIFICADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO

Terminal Terrestre Quitumbe Construcción y operación de la Terminal

Terrestre Quitumbe100% 92%

Sistema de Recaudo

Metrobus Q

Trolebús funcionando con los nuevos

sistemas100% 98%

Estacionamientos en el DMQ

Estacionamientos en zona azul

funcionando

Reglamento de SEQ aprobado

Estudios complementarios concluidos

100% 100%


4. EJE POLÍTICO INSTITUCIONAL

Programa de Modernización de MDMQ

En proceso contratación del proyecto de

catastro multifinalitario: 30%

Contratos ejecutados del Sistema de

Gestión documental, base de datos de

contribuyentes, cambio de plataforma

informática, reingeniería de procesos de

Procuraduría, módulo de deuda, consulta y

facilidades de pago, ingresos e inversiones

y evaluación presupuestaria y sistema

integrado de coactivas

100% 85%

Resumen General de ejecución del POA Ejecución Presupuestaria

Ejecutado 40.000.000

45.000.000


Ejecutado 43%

En Ejecución 57%

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

PLANIFICADO EJECUTADO

PARQUES METROPOLITANOS

PROGRAMAS PLANIFICADO CUMPLIMIENTO

380%

100%

60%

5 PLANES MASA

REALIZACION DEL CONCURSO

5 ANTEPROYECTOS

EJECUTADO

4 PLANES MASA + 15

PARQUES BARRIALES *

CONCURSO REALIZADO

3 ANTEPROYECTOS **

CONCURSO DE IDEAS DEL PARQUE BICENTENARIO

CENTROS CULTURALES

DIRECCIÓN METROPOLITANA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS

60%

100%

100%

5 ANTEPROYECTOS

33 PROPUESTAS

1 ANTEPROYECTO

UN PARQUE METROPOLITANO NO SE REALIZO POR PROBLEMAS LEGALES DE ESTADO DE PROPIEDAD.

** POR DEFINIR EN EL PROYECTO DE CENTRALIDADES.

*

3 ANTEPROYECTOS **CENTROS CULTURALES

ENTORNOS DE PLAZAS PARROQUIALES

CENTRALIDAD NUEVO AEROPUERTO

33 PROPUESTAS

1 ANTEPROYECTO

NOTA.-

FONSALFONSALFONSALFONSALFONDO DE SALVAMENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL

15% *PLAN DE RENOVACION ZONA ACTUAL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE

PLAN ZONA NUEVO AEROPUERTO

PLAN POMASQUI-SAN ANTONIO-CALACALI

DOCUMENTO DE PLAN PARCIAL





DOCUMENTO DE PLAN


DOCUMENTO DE PLAN

100%

100%

PROGRAMAS PLANIFICADO CUMPLIMIENTOEJECUTADO


* REALIZADO EL CONCURSO PARQUE DEL EL LAGO SE TENDRA EL ASESORAMIENTO DE BARCELONA

* * LA ELABORACIÓN DE ESTE PLAN ESTÁ A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN ZONA NORTE

NOTA.-

PLAN NAYÓN-ZAMBIZA

PLAN LA FLORESTA

PLAN QUITUMBE-CUTUGLAGUA






100%

65%

* *

70% *GOBIERNO ELECTRÓNICO: SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIAL, IRM, ICUS

FUNCIONANDO EN ADMIN. ZONALES

EN APLICACION LOS SISTEMAS

OBSERVATORIO METROPOLITANO DE QUITO100 INDICADORES PUBLICADOS EN LA WEB 70% **

PÁGINA WEB ACTUALIZADA

PROGRAMAS PLANIFICADO CUMPLIMIENTOEJECUTADO


* LOS SISTEMAS CON LA INTERFASE DEL WORKFLOW SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN EN UN TRABAJO CONJUNTO CON DIRECCIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. (PROYECTO AUSPICIADO POR IFC, CNC)

** SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PUBLICACIÓN LOS REPORTES DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DEL AÑO 2008.

NOTA.-

Ejecutado

En Ejecución 18.33%


81.67%


RENOVACIÓN PARCIAL DE LA FLOTA VEHICULAR

Adquisición de vehículos de recolección y maquinaria pesada614062

ton producidas539269

ton recolectadas 88%

Remate de la flota vehicular obsoleta (chatarra) 100% 80% 80%

�

�

EMASEOEMPRESA METROPOLITANA DE ASEO

MODERNIZACIÓN DE TALLERES

Construcción de infraestructura 100% 80% 80%

Equipamiento de talleres 100% 25% 25%

�

�


INTEGRACION DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIONES

Construcción del nuevo edificio administrativo 100% 80% 80%

Readecuación de instalaciones existentes 100% 80% 80%

PROGRAMA DE MEJORA DE IMAGEN CORPORATIVA

Contratación de una encuestadora para medir la percepción del

�

�

�


Contratación de una encuestadora para medir la percepción del servicio

3 encuestas 1 encuesta 33%

Oficina de atención al cliente 2518 novedades2323 reclamos

atendidos 92%

Publicidad y Propaganda 392 pautas 392 pautas 100%

Rediseño del Portal Web 1 1 100%

�

�

�

�


PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN EL MANEJO DE RSU

50 eventos 24 eventos 48%

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN LIMPIA (PL) Y RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL

Sistema automatizado de control de operaciones (GPS) 100%GPS en 70 recolec.

80%�


Sistema automatizado de control de operaciones (GPS) 100%GPS en 70 recolec. y 32 vehículos liv. 80%

Licencia ambiental 1 1 100%

Certificación ISO 9001:2000 para el proceso de recolección 50% 50% 100%

Capacitación especializada796 servidores a

capacitar570 servidores

capacitados 72%

�

�

�

�


4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000


0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000


PROYECTOS PLANIFICADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO

MECANISMOS PARA LA SISTEMATIZACION Y DIFUSION DE

LA INFORMACION AMBIENTAL 100%* Atlas Ambiental 1 atlas 1 atlas 100%*Foro Ambiental 200 participantes 200 participantes 100%*Memoria de Buenas Prácticas 1000 unidades 1000 unidades 100%

SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DISTRITAL 100%*Sistema de Control de Establecimientos Subsistema ajustado Subsistema ajustado 100%*Subsistema de control de EsIA, DAM y GPA Subsistema implantado Subsistema implantado 100%*Implantación del Subsistema de Gestión Subsistema implantado Subsistema implantado 100%Ambiental sobre los Recursos Naturales

OBSERVATORIO AMBIENTAL 1 Observatorio Ambiental En proceso 72,73%

DIRECCIÓN METROPOLITANA AMBIENTAL

OBSERVATORIO AMBIENTAL 1 Observatorio Ambiental En proceso 72,73%

EDUCACIÓN AMBIENTAL 100%*Hora Ambiental 300 escuelas capacitadas 400 escuelas capacitadas 100%*Concurso PET´s 53 toneladas de PET 61 toneladas de PET 100%*Separación de Residuos 300 colegios capacitados 300 colegios capacitados 100%

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN LA

CONSERVACION DE ARES PROTEGIDAS 74%*Marco de Cooperación MAE - MDMQ 1 Convenio 1 Convenio acordado 86%*Apoyo MAE en la Reserva Geobotánica Pululahua y RECAY 2 talleres y 4 acuerdos 2 talleres y 3 acuerdos 94%*Capítulo VIII, protección Patrimonio Natural 10 talleres 10 talleres 100%*Caracterización de bosques protectores 1 caracterización En proceso 18%


400.000

500.000

600.000

EN EJECUCION

40%

DIRECCIÓN METROPOLITANA AMBIENTAL

0

100.000

200.000

300.000


CONCLUIDOS,

60%

1

CONTROL Y REDUCCIÓN DE EMISIONES DE TRANSPORTE

PÚBLICO Y PRIVADO

PLANIFICADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO

1

PROGRAMAS

� norma técnica de emisiones

� buses equipados con DOCs

� reducción de consumo combustibles

CONTROL DE EMISIONES GEOGÉNICAS

90,00 %

� reformas geométricas

� vehículos revisados en vía pública

42 12

10% 8 %

10 10

50.000 112.000

CORPAIRECORPORACIÓN MUNICIPAL PARA EL MEJORAMIENTO DEL AIRE DE QUITO

5CONTROL DE EMISIONES GEOGÉNICAS

5� lugares intervenidos

1

MONITOREO E INFORMACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

1

100,00 %

100,00 %

� manual de control de calidad validado

� factores de emisión de 2 especies

� publicación inventario emisiones

� tiempo cálculo simulación numérica

� informe validación monitoreo pasivo

2 0

1 1

≤ 5≤ 5

1 1

2

FORTALECIMIENTO DE LA PARTCIPACIÓN

CIUDADANÍA


2

PROGRAMAS

� boletines “Aire Puro”

� investigaciones sobre calidad del aire

� diagnóstico y propuesta calle Necochea

IMPULSO A LA MOVILIDAD SUSTENTABLE EN EL DMQ

85,00 %

100,00 %

3 5

1 1


IMPULSO A LA MOVILIDAD SUSTENTABLE EN EL DMQ

2 5

100,00 %

� sitio WEB del Pacto

� alianzas estratégicas

� indicadores sobre percepción ciudadana en temas de movilidad

1 1

1 1


En Ejecución15%

3.477.606 3.078341

2000000

2500000

3000000

3500000


Concluidos85%

Planif icado

Ejecutado

0

500000

1000000

1500000

2000000

PROYECTO PLANIFICADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO

RECUPERACION RIO MACHANGARA (Hectáreas de Parque Largo)

21 19.64 94%

RECUPERACION RIO MACHANGARA (Kilómetros de colectores)

7.2 2.40 33 %

RECUPERACION RIO MONJAS 22 2.42 11%

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE SALUD AMBIENTAL DE QUITO

RECUPERACION RIO MONJAS (Hectáreas de Parque Largo)

22 2.42 11%

RECUPERACION RIO MONJAS (Kilómetros de colectores)

7.02 10.5 149 %


PARQUE ITCHIMBIA (Desarrollo integral número de hectáreas)

54 54 100%

PARQUE METROPOLITANO GUANGÜILTAGUA (Desarrollo integral número de hectáreas) 572 572 100%

PARQUE METROPOLITANO DEL SUR 672 672 100%


PARQUE METROPOLITANO DEL SUR (Desarrollo integral número de hectáreas)

672 672 100%

PARQUES ZONALES (Hectáreas recuperadas)

360 273 76%


FORESTACION Y REFORESTACION (Cantidad de plantas sembradas)

1,000,000 960,000 96%

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS SÓLIDOS (Toneladas transferidas y dispuestas)

568,000 570,512 100.44%

RED DE CICLOVIAS – TRONCAL NORTE 7 7 100%


RED DE CICLOVIAS – TRONCAL NORTE (Kilómetros de ciclovías)

7 7 100%

RUTA ECOLOGICA METROPOLITANA CHAQUIÑÁN(PUEMBO - LA ISLA) (Kilómetros de ciclovías)

20 20 100%

RESUMEN GENERAL DE EJECUCION DEL POAPOR EJECUTAR

1%EN EJECUCION

10%

58.925.000,00 52.705.471,33

20%

40%

60%

80%

100%

EJECUCION PRESUPUESTARIA


CONCLUIDO89%

0%

20%


100 %

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ISO


50 %

PROGRAMAS

� Obtener la Certificación ISO

OPTIMIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNAY EXTERNA

100 %� Mantener Informado a los

usuarios sobre los circuitos yservicios

� Educar y culturizar a los

50,00 %

100,00 %

100 %

CTQSACOMPAÑÍA TROLEBUS QUITO S.A

� Educar y culturizar a losusuarios en normas detransporte y peatonización

100 %

IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE SEGURIDADY MANEJO AMBIENTAL

100 %� Cumplir con el 100% de los

requerimientos de la normade manejo ambiental entalleres

100,00 %

100 % 100 %

1500 mts2

MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

PLANIFICADO EJECUTADO CUMPLIMIENTOPROGRAMAS

� Cambio de 1500 mts2 de cubierta en talleres

100 %

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL SISTEMA

100 %� Disminuir el ingreso de delincuentes ypersonas en estado etílico al SistemaTrolebús

100,00 %

100,00 %

1500 mts2


Trolebús

50 Unidades

MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LA FLOTA DE 113 TROLEBUSES

� Mejorar la apariencia interna yexterna de la flota I y II

63,00 %34 Unidades

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE LA FLOTA


� Incrementar el 10 % de la demanda actual

100 %

DOTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE EQUIPOS DE DIAGNOSTICOEN LOS TALLERES DEL TROLEBÚS

100 %� Disminución del 5% de averías porfalla operacional

41,00 %

100,00 %

100 % 41 %


� Incrementar la confiabilidadde reparaciones mecánicas enun 5%

� Disminución del tiempo dereparación en un 40%

100 % 100 %

100 % 100 %

CENTRALIZAR UN ARCHIVO COMPLETO Y CONFIABLE DEL PROCESO CONTABLE, PRESUPUESTARIO Y TESORERIA


� Optimización de la Gestión Financiera

MEJORAMIENTO DEL CLIMA CULTURAL ORGANIZACIONAL

100,00 %100 % 100 %

� Centralizar un archivo confiable 100 % 100 %


MEJORAMIENTO DEL CLIMA CULTURAL ORGANIZACIONAL

� Desarrollo del RRHH de laCompañía Trolebús S.A. 82,50 %

� Mejoramiento del ClimaOrganizacional

100 % 75 %

100 % 90 %

IMPLEMENTACIÓN DEL ERP


� Explotación y usos de los recursostecnológicos de la compañía

73,00 %100 % 73 %

� Migración de la plataforma demensajería

100 % 100 %

� Aseguramiento de la información 100 % 40 %

100,00 %

40,00 %


REPOTENCIACIÓN DE LA ZONA COMERCIAL

� Uniformidad de la señaletica dela zona comercial en terminales 100,00 %100 % 100 %

ESTUDIOS TÉCNICOS


� Estudios de Urbanización (60 Hás.)

� Proyecto Arquitectónico (2500 viv.)

OBRAS DE INFRAESTRUTURA: LOTE A3-4 (21 MZS.)

� Movimiento de tierras y bordillos

� Red principal agua potable

100 %

90 %

CIUDAD BICENTENARIO

5

2

5

2

21 Mzs. 19 Mzs.

21 Mzs. 19 Mzs.

117 %

CIUDAD BICENTENARIOUNIDAD EJECUTORA-EMDUQ

DEMANDA Y ADJUDICACIÓN DE VIVIENDA

� Organización demanda

100 %

2135 f. 2135 f.

500 817

500 700

500 500 (EN EJECUCIÓN)� Obras de vivienda – FASE 1 : 500 viv.

� Suscripción de Promesa Compra-Venta

� Gestión Bono Vivienda

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

117 %


Ejecutado

55%

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000100 %

56 %

CIUDAD BICENTENARIOUNIDAD EJECUTORA-EMDUQ

En Ejecución

45%

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

Planificado

Ejecutado

eje territorial evaluacion poa 2008.ppt [modo de...

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