中 華 民 國 年 度109

( 自民國 109 年 1 月 1 日起至 109 年 12 月 31 日止 )

桃園市政府警察局桃園分局

單 位 預 算 之 分 預 算

(第14-1-2冊)

(法定預算)

桃園市政府警察局桃園分局

目 次

中華民國 109年度

一、 預算總說明------------------------------------------------------------------------------第 1 頁

二、 主要表

(一) 歲入來源別預算表----------------------------------------------------------------第 2 頁

(二) 歲出機關別預算表----------------------------------------------------------------第 4 頁

三、 附屬表

(一) 歲入項目說明提要與預算明細表----------------------------------------------第 5 頁

(二) 歲出計畫說明提要與各項費用明細表----------------------------------------第 11 頁

(三) 各項費用彙計表-------------------------------------------------------------------第 19 頁

(四) 歲出一級用途別科目分析表----------------------------------------------------第 20 頁

(五) 資本支出分析表-------------------------------------------------------------------第 21 頁

(六) 人事費彙計表----------------------------------------------------------------------第 22 頁

(七) 人事費分析表----------------------------------------------------------------------第 23 頁

(八) 公務車輛明細表-------------------------------------------------------------------第 24 頁

(九) 繼續性計畫分年資金需求表----------------------------------------------------第 31 頁

(十) 歲出按職能及經濟性綜合分類表----------------------------------------------第 32 頁

桃園市政府警察局桃園分局

預 算 總 說 明 中華民國 109年度

組織系統表：

組織系統表

機關名稱 單位名稱

桃園市政府警察局桃園分局

行政組

督察組

防治組

保防組

保安民防組

交通組

偵查隊

勤務指揮中心

秘書室

人事室

會計室

警備隊

景福派出所

武陵派出所

青溪派出所

埔子派出所

中路派出所

龍安派出所

同安派出所

大樹派出所

14-01-02-1

桃園市政府警察局桃園分局

中華民國109年度

歲入來源別預算表單位：新臺幣千元

款 項 目 節 名稱及編號本年度預算數

上年度預算數

前年度決算數

本年度與上年度比較

科　　　　　　 　目說明

　　合　　　計 2,916 2,637 4,709 279經常門合計　

2,916 2,637 4,709 279

03 04000000000罰款及賠償收入

2,800 2,550 4,504 250

062 　04143020000(0304)　桃園市政府警察局　桃園分局

2,800 2,550 4,504 250

01 　　04143020100　　罰金罰鍰及怠金

2,400 2,250 3,044 150

01 　　　04143020101　　　罰金罰鍰

2,400 2,250 3,044 150 桃園市政府警察局桃園分局2,400千元。查獲違反社會秩序維護法案件罰鍰收入(依據社會秩序維護法辦理)。540千元行人、慢車及道路障礙等罰鍰收入(依據道路交通管理處罰條例辦理)。1,860千元

02 　　04143020200　　沒入及沒收財物

400 300 1,094 100

01 　　　04143020201　　　沒入金

400 300 1,094 100 桃園市政府警察局桃園分局400千元。查獲賭場沒收賭資收入(依據社會秩序維護法辦理)。400千元

03 　　04143020300　　賠償收入

- - 366 -

01 　　　04143020301　　　一般賠償收入

- - 366 -

04 05000000000規費收入

100 80 105 20

059 　05143020000(0304)　桃園市政府警察局　桃園分局

100 80 105 20

01 　　05143020100　　行政規費收入

100 80 105 20

01 　　　05143020102　　　證照費

100 80 105 20 桃園市政府警察局桃園分局100千元。製發警察刑事紀錄證明收入(依據警察刑事紀錄證明收費標準辦理)。100千元

05 07000000000財產收入

11 7 57 4

068 　07143020000(0304)　桃園市政府警察局　桃園分局

11 7 57 4

01 　　07143020100　　財產孳息

6 6 4 -

01 　　　07143020101 6 6 4 - 桃園市政府警察局桃園分

14-01-02-2

桃園市政府警察局桃園分局

中華民國109年度

歲入來源別預算表單位：新臺幣千元

款 項 目 節 名稱及編號本年度預算數

上年度預算數

前年度決算數

本年度與上年度比較

科　　　　　　 　目說明

　　　利息收入 局6千元。各項專戶之存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。6千元

02 　　07143020500　　廢舊物資售價

5 1 53 4

01 　　　07143020501　　　廢舊物資售價

5 1 53 4 桃園市政府警察局桃園分局5千元。變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。5千元

09 12000000000其他收入

5 - 43 5

057 　12143020000(0304)　桃園市政府警察局　桃園分局

5 - 43 5

01 　　12143020200　　雜項收入

5 - 43 5

01 　　　12143020201　　　收回以前年度　　　歲出

5 - 11 5 桃園市政府警察局桃園分局5千元。收回以前年度已核銷之款項(依據相關規定辦理)。5千元

04 　　　12143020210　　　其他雜項收入

- - 32 -

14-01-02-3

桃園市政府警察局桃園分局

中華民國109年度

歲出機關別預算表單位：新臺幣千元經資門併計

款 項 目 節 名稱及編號本年度預算數

上年度預算數

前年度決算數

本年度與上年度比較

說　　明科　　　　　　　　 　目

14 00140000000桃園市政府警察局主管

701,619 629,404 605,178 72,215

001 　00143020000(0304)　桃園市政府警察局　桃園分局

701,619 629,404 605,178 72,215

01 　　38143020100　　一般行政

587,734 559,652 531,593 28,082

01 　　　38143020101　　　行政管理

587,734 559,652 531,593 28,082 一、本科目包括行政管理二、本年度預算數包括:　　人事費574,677千元　　業務費13,009千元　　獎補助費48千元三、本年度預算數與上年度比較：　　增加 28,082千元　　增列 人事費27,009千元　　增列 業務費1,103千元　　減列 獎補助費30千元

02 　　38143020200　　警政業務

113,885 69,752 73,585 44,133

01 　　　38143020219　　　警政工作

113,885 69,752 73,585 44,133 一、本科目包括警政工作二、本年度預算數包括:　　業務費105,838千元　　設備及投資580千元　　獎補助費7,467千元三、本年度預算數與上年度比較：　　增加 44,133千元　　增列 業務費43,853千元　　減列 設備及投資1,106千元　　增列 獎補助費1,386千元

14-01-02-4

罰金罰鍰及怠金｜罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金｜罰金罰鍰

中華民國109年度

桃園市政府警察局桃園分局

歲入項目說明提要與預算明細表單位：新臺幣元　經常門

交通組、偵查隊 預算金額來源別子目及

細目與編號承辦單位

04143020101罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰

2,400千元

歲入項目說明

一、項目內容：

二、法令依據：

行人、慢車及道路障礙、交通違規、違反社會秩序維護法等罰鍰收入。

依據道路交通管理處罰條例、社會秩序維護法規定辦理。

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計　

2,400,000

　04143020101　罰金罰鍰

件 180 3,000 540,000 查獲違反社會秩序維護法案件罰鍰收入(依據社會秩序維護法辦理)。

件 1,550 1,200 1,860,000 行人、慢車及道路障礙等罰鍰收入(依據道路交通管理處罰條例辦理)。

14-01-02-5

沒入及沒收財物｜沒入金

沒入及沒收財物｜沒入金

中華民國109年度

桃園市政府警察局桃園分局

歲入項目說明提要與預算明細表單位：新臺幣元　經常門

偵查隊 預算金額來源別子目及

細目與編號承辦單位

04143020201沒入及沒收財物-沒入金

400千元

歲入項目說明

一、項目內容：

二、法令依據：

查獲賭場沒收賭資收入。

依據社會秩序維護法規定辦理。

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計　

400,000

　04143020201　沒入金

年 1 400,000 400,000 查獲賭場沒收賭資收入(依據社會秩序維護法辦理)。

14-01-02-6

行政規費收入｜證照費

行政規費收入｜證照費

中華民國109年度

桃園市政府警察局桃園分局

歲入項目說明提要與預算明細表單位：新臺幣元　經常門

防治組 預算金額來源別子目及

細目與編號承辦單位

05143020102行政規費收入-證照費

100千元

歲入項目說明

一、項目內容：

二、法令依據：

警察刑事紀錄證明核發收入。

依據警察刑事紀錄證明核發條例及收費標準規定辦理。

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計　

100,000

　05143020102　證照費

件 1,000 100 100,000 製發警察刑事紀錄證明收入(依據警察刑事紀錄證明收費標準辦理)。

14-01-02-7

財產孳息｜利息收入

財產孳息｜利息收入

中華民國109年度

桃園市政府警察局桃園分局

歲入項目說明提要與預算明細表單位：新臺幣元　經常門

秘書室 預算金額來源別子目及

細目與編號承辦單位

07143020101財產孳息-利息收入

6千元

歲入項目說明

一、項目內容：

二、法令依據：

各項專戶之存款利息。

依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計　

6,000

　07143020101　利息收入

年 1 6,000 6,000 各項專戶之存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。

14-01-02-8

廢舊物資售價｜廢舊物資售價

廢舊物資售價｜廢舊物資售價

中華民國109年度

桃園市政府警察局桃園分局

歲入項目說明提要與預算明細表單位：新臺幣元　經常門

行政組 預算金額來源別子目及

細目與編號承辦單位

07143020501廢舊物資售價-廢舊物資售價

5千元

歲入項目說明

一、項目內容：

二、法令依據：

變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入。

依據桃園市市有財產管理自治條例規定辦理。

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計　

5,000

　07143020501　廢舊物資售價

年 1 5,000 5,000 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘及廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。

14-01-02-9

雜項收入｜收回以前年度歲出

雜項收入｜收回以前年度歲出

中華民國109年度

桃園市政府警察局桃園分局

歲入項目說明提要與預算明細表單位：新臺幣元　經常門

交通組 預算金額來源別子目及

細目與編號承辦單位

12143020201雜項收入-收回以前年度歲出

5千元

歲入項目說明

一、項目內容：

二、法令依據：

收回以前年度已核銷之款項。

依據相關規定辦理。

科目名稱及編號 單位 數量 單價 預算數 說明及收入依據

合計　

5,000

　12143020201　收回以前年度歲出

年 1 5,000 5,000 收回以前年度已核銷之款項(依據相關規定辦理)。

14-01-02-10

一般行政｜行政管理

一般行政｜行政管理

中華民國109年度

桃園市政府警察局桃園分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表單位：新臺幣元

一、計畫內容： 1.辦理核發員警及職工薪津待遇、退休離職儲金、公勞健保、獎金及不休假加班費等業務。2.辦公廳舍水電費、養護費、辦公費、首長特別費、工作活動費及退休人員三節慰問金等。3.其他相關業務活動等經費。

二、預期成果： 如期核發薪津待遇及各項福利，安定員警基本生活，保障工作權益及維持辦公廳舍基本維護，精實運用預算資源，達成各項行政業務之推展。

歲出計畫說明

業務計畫及工作計畫名稱與編號

各單位 587,734千元承辦單位

預算金額

38143020101一般行政-行政管理

分支計畫及用途別科目 單位 數量 單價 預算數 說　　　　明

合計 587,734,000 市款584,934,000元，收支併列2,800,000元

01人員維持費 574,677,000 市款574,677,000元

　1000 人事費 574,677,000 市款574,677,000元

　　1015 法定編制人員待遇 402,031,000

年 1 4,897,000 4,897,000 職員薪津。

年 1 281,804,000 281,804,000 員警薪津。

年 1 107,125,000 107,125,000 警察人員警勤加給勤務繁重加成支給。

年 1 8,205,000 8,205,000 法定編制人員薪津(依議會107年11月16日桃議議警字第1070007305號函同意墊付)。

　　1025 技工及工友待遇 2,778,000

年 1 2,709,000 2,709,000 工友、駕駛薪津。

年 1 69,000 69,000 工友、駕駛薪津(依議會107年11月16日桃議議警字第1070007305號函同意墊付)。

　　1030 獎金 80,308,000

14-01-02-11

一般行政｜行政管理

一般行政｜行政管理

中華民國109年度

桃園市政府警察局桃園分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目 單位 數量 單價 預算數 說　　　　明

年 1 34,944,000 34,944,000 法定編制人員考績獎金。

年 1 395,000 395,000 工友、駕駛考績獎金。

年 1 44,630,000 44,630,000 法定編制人員年終工作獎金。

年 1 339,000 339,000 工友、駕駛年終工作獎金。

　　1035 其他給與 8,458,000

年 1 8,160,000 8,160,000 法定編制人員休假補助費。

年 1 112,000 112,000 工友、駕駛休假補助費。

年 1 186,000 186,000 法定編制人員及工友、駕駛休假補助費(依議會107年11月16日桃議議警字第1070007305號函同意墊付)。

　　1040 加班值班費 10,226,000

年 1 9,918,000 9,918,000 法定編制人員不休假加班費。

年 1 120,000 120,000 工友、駕駛不休假加班費。

年 1 188,000 188,000 法定編制人員及工友、駕駛不休假加班費(依議會107年11月16日桃議議警字第1070007305號函同意墊付)。

　　1050 退休離職儲金 32,527,000

年 1 31,787,000 31,787,000 法定編制人員退撫基金提撥。

年 1 163,000 163,000 工友、駕駛勞工退休準備金提撥。

年 1 577,000 577,000 法定編制人員退撫基金及工友、駕駛勞工退休準備金提撥(依議會107年11月16日桃議議警字第1070007305號函同意墊付)。

　　1055 保險 38,349,000

年 1 26,437,000 26,437,000 法定編制人員及工友、駕駛健保費。

年 1 10,964,000 10,964,000 法定編制人員公保費。

年 1 221,000 221,000 工友、駕駛勞保費。

年 1 727,000 727,000 法定編制人員及工友、駕駛健保費、法定編制人員公保費、工友、駕駛勞保費(依議會107

14-01-02-12

一般行政｜行政管理

一般行政｜行政管理

中華民國109年度

桃園市政府警察局桃園分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目 單位 數量 單價 預算數 說　　　　明

年11月16日桃議議警字第1070007305號函同意墊付)。

02一般業務 13,057,000 市款10,257,000元，收支併列2,800,000元

　2000 業務費 13,009,000 市款10,209,000元，收支併列2,800,000元

　　2006 水電費 5,680,800

年 1 270,000 270,000 辦公廳舍水費。

年 1 5,353,079 5,353,079 辦公廳舍電費。

年 1 57,721 57,721 辦公廳舍電費(依桃園市政府108年5月8日府經公字第1080113001號函及桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租經營年收入獎勵金辦理)。

　　2054 一般事務費 5,671,200

月 12 1,000 12,000 分局長工作活動費。

年 1 5,659,200 5,659,200 分局辦公費。

　　2063 房屋建築養護費 1,294,000

年 1 1,294,000 1,294,000 辦公廳舍與相關設施保養及維護費用。

　　2069 設施及機械設備養護費 183,000

年 1 183,000 183,000 各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。

　　2093 特別費 180,000

月 12 15,000 180,000 機關首長特別費。

　4000 獎補助費 48,000 市款48,000元

　　4085 獎勵及慰問 48,000

人/年 8×1 6,000 48,000 退休人員三節慰問金。

14-01-02-13

警政業務｜警政工作

警政業務｜警政工作

中華民國109年度

桃園市政府警察局桃園分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表單位：新臺幣元

一、計畫內容： 1.推展警政資訊、加強保安民防、提升交通執法、強化社會治安及公關等工作。2.汰換及購置各類勤業務用物品及設備。3.辦理警用車輛養護及油料購用。4.分局辦公廳舍整修工程。5.辦理其他相關業務活動等。

二、預期成果： 推動各項警政業務，並整合社區及民力資源，以維護社會治安，提升為民服務品質，並確保人民生命財產之安全。

歲出計畫說明

業務計畫及工作計畫名稱與編號

各單位 113,885千元承辦單位

預算金額

38143020219警政業務-警政工作

分支計畫及用途別科目 單位 數量 單價 預算數 說　　　　明

合計 113,885,000 市款110,567,000元，收支併列3,318,000元

09分局工作 113,885,000 市款110,567,000元，收支併列3,318,000元

　2000 業務費 105,838,000 市款103,076,800元，收支併列2,761,200元

　　2003 教育訓練費 120,000

年 1 120,000 120,000 公餘進修補助費。

　　2009 通訊費 4,260,000

具/月 30×12 1,000 360,000 公務用電話費。

支/月 15×12 1,000 180,000 公務用手機電話費。

年 1 360,000 360,000 警用電話中繼專線及市內專線通訊費。

具/月 1×12 1,000 12,000 交通違規車籍資料查詢及交通事故資料連線電腦用數據專線。

具/月 1×12 1,000 12,000 執行廢棄車輛取締勤務數據專線。

14-01-02-14

警政業務｜警政工作

警政業務｜警政工作

中華民國109年度

桃園市政府警察局桃園分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目 單位 數量 單價 預算數 說　　　　明

年 1 3,336,000 3,336,000 辦理舉發各類交通違規案件之寄存送達及移送強制執行郵資費。

　　2024 稅捐及規費 22,950

年 1 22,950 22,950 警用汽車檢驗費。　

　　2051 物品 9,275,088

年 1 110,000 110,000 電腦週邊用品及耗材等。

年 1 50,000 50,000 執行各類勤業務、蒐證用相關耗材及留置室各類物品耗材。

年 1 33,000 33,000 各外勤單位手槍、步槍、衝鋒槍等保養擦槍油及擦槍工具。

公升/月/輛

324×12×33 28 3,592,512 巡邏車油料費。　

公升/月/輛

324×12×18 28 1,959,552 警備車及偵防車油料費。

公升/月/輛

26×12×284 28 2,481,024 警用機車油料費。　

年 1 300,000 300,000 汰換及購置各項非消耗性辦公事務用品等費用。

年 1 749,000 749,000 執行各類勤業務用應勤物品。

　　2054 一般事務費 89,928,412

人/年 1×1 16,000 16,000 機關首長健康檢查費。

人/年 39×1 3,500 136,500 50歲以上公務人員健康檢查費。

人/年 127×1 3,500 444,500 40至49歲警察人員健康檢查費。

人/年 517×1 1,000 517,000 員工文康活動費。

人/年 517×1 1,000 517,000 員工參加各類競賽活動等費用。

年 1 3,017 3,017 印製預算書及購置會計帳簿、帳夾等費用。

年 1 60,000 60,000 辦理公關業務費。

年 1 30,000 30,000 執行掃蕩逃逸外勞臨檢勤務誤餐費。

年 1 350,000 350,000 偵辦各重大刑案調閱電話通聯紀錄聯絡單手續費。

14-01-02-15

警政業務｜警政工作

警政業務｜警政工作

中華民國109年度

桃園市政府警察局桃園分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目 單位 數量 單價 預算數 說　　　　明

年 1 110,000 110,000 留置涉嫌人早、中、晚餐伙食費。

年 1 738,000 738,000 偵辦各類刑案辦案費用。

件/次 280×3 50 42,000 防彈衣外襯套清洗費。

人/餐 160×12 80 153,600 志工誤餐費。

人/年 160×1 1,600 256,000 辦理志工教育訓練暨觀摩經費。

年 1 2,082,600 2,082,600 員警洗衣費。

年 1 50,000 50,000 交通安全宣導費用。

年 1 80,000 80,000 處理交通事故、執法講習經費。

年 1 24,000 24,000 印製拖吊逕行舉發通知單等費用。

年 1 24,000 24,000 取締交通違規採證及處理交通事故照相存證相片沖印費。

年 1 120,000 120,000 假日執行交通勤務誤餐費。

年 1 138,000 138,000 執行夜間取締酒駕及防制危險駕車勤務夜點費。

年 1 30,000 30,000 交通義勇警察中隊常年訓練作業費及誤餐費。

人/次 19×294 400 2,234,400 協助整理交通秩序協勤工作費。

年 1 30,000 30,000 辦理各項保安民防業務、會議資料印製及誤餐費等經費。

年 1 36,500 36,500 義勇警察中隊常年訓練作業費及誤餐費。

年 1 33,100 33,100 民防中隊常年訓練作業費及誤餐費。

年 1 24,500 24,500 守望相助隊常年訓練作業費及誤餐費。

年 1 3,884,112 3,884,112 105年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：23,024,640元，分7年執行，除104至108年度已編列16,544,080元外，本年

14-01-02-16

警政業務｜警政工作

警政業務｜警政工作

中華民國109年度

桃園市政府警察局桃園分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目 單位 數量 單價 預算數 說　　　　明

度續編列第6年經費3,884,112元，其餘2,596,448元以後年度繼續編列)。

年 1 15,536,094 15,536,094 106年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：78,760,584元，分6年執行，除106至108年度已編列39,131,463元外，本年度續編列第4年經費15,536,094元，其餘24,093,027元分以後2年繼續編列)。

年 1 17,048,106 17,048,106 107年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：78,126,696元，分6年執行，除107至108年度已編列24,291,203元外，本年度續編列第3年經費17,048,106元，其餘36,787,387元分以後3年繼續編列)。

年 1 45,179,383 45,179,383 108年度租賃式監錄系統相關費用(總經費：187,604,448元，分6年執行，除108年度已於本局局本部警政業務-警政工作項下編列17,285,986元外，本年度續編列第2年經費45,179,383元，其餘125,139,079元分以後4年繼續編列)。

　　2066 車輛及辦公器具養護費 2,161,550

年 1 1,678,750 1,678,750 警用汽車養護費。　

年 1 482,800 482,800 警用機車養護費。

　　2069 設施及機械設備養護費 60,000

年 1 60,000 60,000 駐地安全數位影像監錄系統遷移及保養維護費。

　　2072 國內旅費 10,000

年 1 10,000 10,000 參加市內外會議、洽辦公務差旅費。

　3000 設備及投資 580,000 市款180,000元，收支併列400,000元

　　3035 雜項設備費 580,000

年 1 180,000 180,000 汰換及購置偵辦案件蒐證用攝影機等應勤設備(資本門)。

年 1 400,000 400,000 汰換及購置分局暨所轄派出所各項電器、事務機器及辦公家

14-01-02-17

警政業務｜警政工作

警政業務｜警政工作

中華民國109年度

桃園市政府警察局桃園分局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目 單位 數量 單價 預算數 說　　　　明

具等設備(資本門)。

　4000 獎補助費 7,467,000 市款7,310,200元，收支併列156,800元

　　4040 對國內團體之捐助 7,467,000

隊/月 1×12 20,000 240,000 補助志工中隊運作經費。

隊/月 1×12 20,000 240,000 補助交通義勇警察中隊運作經費。

人/年 98×1 1,600 156,800 補助交通義勇警察中隊業務觀摩聯誼活動經費。

隊/月 1×12 20,000 240,000 補助義勇警察中隊運作經費。

隊/年 9×1 150,000 1,350,000 補助義勇警察分隊運作經費。

人/年 185×1 1,600 296,000 補助義勇警察中隊業務觀摩聯誼活動經費。

人/年 185×1 500 92,500 補助義勇警察中隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。

隊/月 1×12 20,000 240,000 補助民防中隊運作經費。

隊/年 8×1 150,000 1,200,000 補助民防分隊運作經費。

人/年 155×1 1,600 248,000 補助民防中隊業務觀摩聯誼活動經費。

人/年 155×1 500 77,500 補助民防中隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。

隊/月 1×12 20,000 240,000 補助守望相助中隊運作經費。

人/年 1,355×1 1,600 2,168,000 補助守望相助隊業務觀摩聯誼活動經費。

人/年 1,355×1 500 677,500 補助守望相助隊訓練、獎勵、表揚及慰勞經費。

年 1 700 700 千元進整。

14-01-02-18

桃園市政府警察局桃園分局

中華民國109年度 單位：新臺幣千元

各項費用彙計表

第一、二級用途別科目名稱及編號

38143020101行政管理

38143020219警政工作

　合　　計

工作計畫名稱及編號

　　　　　合　　　　計 587,734 113,885 701,619

100000人事費 574,677 574,677

　101500法定編制人員待遇 402,031 402,031

　102500技工及工友待遇 2,778 2,778

　103000獎金 80,308 80,308

　103500其他給與 8,458 8,458

　104000加班值班費 10,226 10,226

　105000退休離職儲金 32,527 32,527

　105500保險 38,349 38,349

200000業務費 13,009 105,838 118,847

　200300教育訓練費 120 120

　200600水電費 5,681 5,681

　200900通訊費 4,260 4,260

　202400稅捐及規費 23 23

　205100物品 9,275 9,275

　205400一般事務費 5,671 89,928 95,600

　206300房屋建築養護費 1,294 1,294

　206600車輛及辦公器具養護費 2,162 2,162

　206900設施及機械設備養護費 183 60 243

　207200國內旅費 10 10

　209300特別費 180 180

300000設備及投資 580 580

　303500雜項設備費 580 580

400000獎補助費 48 7,467 7,515

　404000對國內團體之捐助 7,467 7,467

　408500獎勵及慰問 48 48

14-01-02-19

桃園市政府警察局桃園分局

中華民國109年度 單位：新臺幣千元

歲出一級用途別科目分析表

獎補助費

債務費

業務費

人事費

名稱及編號

經 常 支 出

合計 預備金

小計

資 本 支 出

設備及投資

獎補助費

業務費

人事費

預備金

小計

合　　計 701,619 574,677 118,847 7,515 701,039 580 580

38143020000警政支出

701,619 574,677 118,847 7,515 701,039 580 580

　38143020100　一般行政

587,734 574,677 13,009 48 587,734

　　38143020101　　行政管理

587,734 574,677 13,009 48 587,734

　38143020200　警政業務

113,885 105,838 7,467 113,305 580 580

　　38143020219　　警政工作

113,885 105,838 7,467 113,305 580 580

14-01-02-20

桃園市政府警察局桃園分局

中華民國109年度 單位：新臺幣千元

資本支出分析表

公共建設及設

施

機械設備

房屋建築及設

備土地

名稱及編號

設 備 及 投 資

合計 運輸設備

其他資本支出雜項設

備權利

資訊軟硬體設

備投資

合　　計 580 580

38143020200警政業務

580 580

　38143020219　警政工作

580 580

14-01-02-21

桃園市政府警察局桃園分局

中華民國109年度

人　事　費　彙　計　表單位：新臺幣元

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 402,031,000 2,778,000 8,458,000 10,226,000 32,527,000 38,349,000 574,677,00080,308,000517

正式員額 402,031,000 8,346,000 10,106,000 32,364,000 37,959,000 570,380,00079,574,000510

　職員 4,897,000 96,000 136,000 389,000 340,000 6,888,0001,030,0008

　警員 397,134,000 8,250,000 9,970,000 31,975,000 37,619,000 563,492,00078,544,000502

駕駛 413,000 16,000 18,000 25,000 63,000 647,000112,0001

工友 2,365,000 96,000 102,000 138,000 327,000 3,650,000622,0006

14-01-02-22

桃園市政府警察局桃園分局

中華民國109年度

人　事　費　分　析　表

單位：新臺幣元0138010100-警政支出-一般行政-行政管理

類別

民意代表待遇

政務人員待遇

法定編制人員待遇

約聘僱人員待遇

技工及工友待遇

其他給與

加班值班費

退休退職給付

退休離職儲金

保險

合計

獎金預

算員額

全年度人事費

備註

合計 402,031,000 2,778,000 8,458,000 10,226,000 32,527,000 38,349,000 574,677,00080,308,000517

正式員額 402,031,000 8,346,000 10,106,000 32,364,000 37,959,000 570,380,00079,574,000510

　職員 4,897,000 96,000 136,000 389,000 340,000 6,888,0001,030,0008

　警員 397,134,000 8,250,000 9,970,000 31,975,000 37,619,000 563,492,00078,544,000502

駕駛 413,000 16,000 18,000 25,000 63,000 647,000112,0001

工友 2,365,000 96,000 102,000 138,000 327,000 3,650,000622,0006

14-01-02-23

桃園市政府警察局桃園分局

中華民國109年度 單位：新臺幣元

公務車輛明細表

業務計畫及工作計畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗費

備註

現有車輛

警政業務　警政工作

8,033,088 2,161,550 22,950

1 中型警備車 7 09504 2694cc 3,888 28.0 108,864 51,000 450 F4-2420(小型警備車)　

1 中型警備車 7 10204 2198cc 3,888 28.0 108,864 51,000 450 ABE-0271(小型警備車)　

1 巡邏車 4 10005 2378cc 3,888 28.0 108,864 51,000 450 0807-M5　

1 巡邏車 4 10105 1987cc 3,888 28.0 108,864 51,000 450 1073-T7　

2 巡邏車 4 10204 1998cc 7,776 28.0 217,728 80,750 900 ABE-0187、ABE-0190均於109年4月屆滿7年，預計於109年9月汰換，故每輛車編列(8,500×3/12)+(51,000×9/12)=2,125+38,250=40,375

2 巡邏車 4 10204 1998cc 7,776 28.0 217,728 102,000 900 ABE-0191ABE-0192　

1 巡邏車 4 10209 1998cc 3,888 28.0 108,864 51,000 450 ADC-9216　

7 巡邏車 4 10305 1998cc 27,216 28.0 762,048 238,000 3,150 AJE-2722AJE-2723AJE-2725AJE-2730AJE-2731AJE-2732AJE-2733　

3 巡邏車 4 10409 2496cc 11,664 28.0 326,592 102,000 1,350 APU-0761APU-0762APU-0763　

5 巡邏車 4 10507 2496cc 19,440 28.0 544,320 127,500 2,250 ARK-1853ARK-1855ARK-1860ARK-1861ARK-1862　

3 巡邏車 4 10607 2359cc 11,664 28.0 326,592 76,500 1,350 AUK-5720AUK-5721AUK-5722　

3 巡邏車 4 10706 2496cc 11,664 28.0 326,592 25,500 1,350 AYG-8771AYG-8783AYG-8912　

14-01-02-24

桃園市政府警察局桃園分局

中華民國109年度 單位：新臺幣元

公務車輛明細表

業務計畫及工作計畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗費

備註

1 巡邏車 4 10708 2359cc 3,888 28.0 108,864 8,500 450 AYH-7732　

4 巡邏車 4 10808 2378cc 15,552 28.0 435,456 34,000 1,800 1072-T7、1075-T7、1078-T7、1080-T7均於108年8月辦理汰換

49 巡邏機車 10105 149.6cc 15,288 28.0 428,064 83,300 316-MHF317-MHF318-MHF319-MHF320-MHF321-MHF322-MHF323-MHF325-MHF326-MHF327-MHF329-MHF330-MHF331-MHF332-MHF333-MHF335-MHF336-MHF337-MHF338-MHF339-MHF350-MHF351-MHF352-MHF353-MHF355-MHF356-MHF357-MHF358-MHF359-MHF360-MHF361-MHF362-MHF363-MHF365-MHF366-MHF367-MHF368-MHF369-MHF370-MHF371-MHF372-MHF373-MHF375-MHF376-MHF377-MHF378-MHF379-MHF380-MHF　

50 巡邏機車 10207 149cc 15,600 28.0 436,800 85,000 AFD-0356AFD-0357AFD-0358AFD-0359AFD-0360AFD-0361

14-01-02-25

桃園市政府警察局桃園分局

中華民國109年度 單位：新臺幣元

公務車輛明細表

業務計畫及工作計畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗費

備註

AFD-0362AFD-0363AFD-0365AFD-0366AFD-0367AFD-0368AFD-0369AFD-0370AFD-0371AFD-0372AFD-0373AFD-0375AFD-0376AFD-0377AFD-0378AFD-0379AFD-0380AFD-0381AFD-0382AFD-0383AFD-0385AFD-0386AFD-0387AFD-0388AFD-0389AFD-0390AFD-0391AFD-0392AFD-0393AFD-0395AFD-0396AFD-0397AFD-0398AFD-0399AFD-0500AFD-0501AFD-0502AFD-0503AFD-0505AFD-0506AFD-0507AFD-0508AFD-0510AFD-0511　

12 巡邏機車 10209 149cc 3,744 28.0 104,832 20,400 ADJ-0175ADJ-0176ADJ-0177ADJ-0179ADJ-0180ADJ-0181ADJ-0182ADJ-0183ADJ-0185ADJ-0186ADJ-0187ADJ-0189　

42 巡邏機車 10305 149.6cc 13,104 28.0 366,912 71,400 315-NMK316-NMK317-NMK318-NMK319-NMK320-NMK321-NMK

14-01-02-26

桃園市政府警察局桃園分局

中華民國109年度 單位：新臺幣元

公務車輛明細表

業務計畫及工作計畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗費

備註

322-NMK323-NMK325-NMK326-NMK327-NMK328-NMK329-NMK330-NMK331-NMK332-NMK335-NMK337-NMK338-NMK339-NMK350-NMK351-NMK352-NMK353-NMK355-NMK356-NMK357-NMK358-NMK359-NMK360-NMK361-NMK362-NMK363-NMK365-NMK366-NMK367-NMK368-NMK369-NMK370-NMK372-NMK373-NMK　

33 巡邏機車 10406 149cc 10,296 28.0 288,288 56,100 275-NQW276-NQW277-NQW278-NQW279-NQW280-NQW281-NQW282-NQW283-NQW285-NQW286-NQW287-NQW288-NQW289-NQW290-NQW291-NQW292-NQW293-NQW295-NQW296-NQW297-NQW298-NQW299-NQW300-NQW301-NQW302-NQW303-NQW305-NQW306-NQW

14-01-02-27

桃園市政府警察局桃園分局

中華民國109年度 單位：新臺幣元

公務車輛明細表

業務計畫及工作計畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗費

備註

307-NQW308-NQW309-NQW310-NQW

2 巡邏機車 10409 149cc 624 28.0 17,472 3,400 MBJ-5987MBJ-5990　

3 巡邏機車 10409 149cc 936 28.0 26,208 5,100 MBJ-5991MBJ-5992MBJ-5993　

34 巡邏機車 10510 149cc 10,608 28.0 297,024 57,800 MHX-1921MHX-1922MHX-1923MHX-1925MHX-1926MHX-1927MHX-1928MHX-1929MHX-1930MHX-1931MHX-1932MHX-1933MHX-1935MHX-1936MHX-1937MHX-1939MHX-1950MHX-1951MHX-1952MHX-1953MHX-1955MHX-1956MHX-1957MHX-1958MHX-1959MHX-1960MHX-1961MHX-1962MHX-1963MHX-1965MHX-1966MHX-1967MHX-1968MHX-1969　

26 巡邏機車 10607 149.6cc 8,112 28.0 227,136 44,200 MKW-6332MKW-6333MKW-6335MKW-6336MKW-6337MKW-6338MKW-6339MKW-6350MKW-6351MKW-6352MKW-6353MKW-6355MKW-6356MKW-6357MKW-6358MKW-6359MKW-6360MKW-6361

14-01-02-28

桃園市政府警察局桃園分局

中華民國109年度 單位：新臺幣元

公務車輛明細表

業務計畫及工作計畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗費

備註

MKW-6362MKW-6363MKW-6365MKW-6367MKW-6368MKW-6369MKW-6370MKW-6371　

32 巡邏機車 10708 149cc 9,984 28.0 279,552 54,400 MQU-1771MQU-1772MQU-1773MQU-1775MQU-1776MQU-1777MQU-1778MQU-1779MQU-1780MQU-1781MQU-1782MQU-1783MQU-1785MQU-1786MQU-1787MQU-1791MQU-1790MQU-1792MQU-1793MQU-1795MQU-1796MQU-1797MQU-1798MQU-1800MQU-1801MQU-1802MQU-1803MQU-1805MQU-1806MQU-1807MQU-1808MQU-1809　

1 偵防車 4 09706 1998cc 3,888 28.0 108,864 51,000 450 7552-VR　

1 偵防車 4 09807 2362cc 3,888 28.0 108,864 51,000 450 7621-VZ　

3 偵防車 4 10105 2198cc 11,664 28.0 326,592 153,000 1,350 1417-T71418-T71421-T7　

3 偵防車 4 10204 2494cc 11,664 28.0 326,592 153,000 1,350 ABP-8853ABP-8901ABP-8902　

3 偵防車 4 10306 2494cc 11,664 28.0 326,592 102,000 1,350 AJE-6851AJE-6902AJE-6922　

1 偵防車 4 10410 2496cc 3,888 28.0 108,864 34,000 450 APU-0795　

14-01-02-29

桃園市政府警察局桃園分局

中華民國109年度 單位：新臺幣元

公務車輛明細表

業務計畫及工作計畫名稱

車輛數

車輛種類

乘客人數(不含司機)

購置年月

汽缸總排氣量(立方公分)

牌照稅(全年)

燃料使用費(全年)

油料費(全年)

數量(公升)

單價(元)

金額

養護費

車輛保險

費

車輛檢驗費

備註

1 偵防車 4 10507 2496cc 3,888 28.0 108,864 25,500 450 ARK-1910　

1 偵防車 4 10603 1998cc 3,888 28.0 108,864 25,500 450 AUH-1910　

1 偵防車 4 10607 2359cc 3,888 28.0 108,864 25,500 450 AUK-5770　

1 偵防車 4 10706 2496cc 3,888 28.0 108,864 8,500 450 AYG-8732　

1 偵防機車 10505 124cc 312 28.0 8,736 1,700 MDL-7027　

合計 8,033,088 2,161,550 22,950

14-01-02-30

單位：

計畫項目

分年資金需求

以前年度預算數

備註

新臺幣千元

全程計畫總金額

中華民國109年度

109年度 110年度 111年度 112年度 113年度114年度以後

桃園市政府警察局桃園分局

繼續性計畫分年資金需求表

總計 367,516 97,253 81,647 71,742 59,462 39,652 17,760 -

桃園分局105年度租賃式監錄系統相關費用

23,025 16,545 3,884 2,596 以前年度預算數中104及105年度部分係編列於局本部項下。

- - - -

桃園分局106年度租賃式監錄系統相關費用

78,760 39,131 15,536 13,568 以前年度預算數中106年度部分係編列於局本部項下。

10,525 - - -

桃園分局107年度租賃式監錄系統相關費用

78,127 24,291 17,048 15,096 以前年度預算數中107年度部分係編列於局本部項下。

13,144 8,548 - -

桃園分局108年度租賃式監錄系統相關費用

187,604 17,286 45,179 40,482 以前年度預算數係編列於局本部項下。

35,793 31,104 17,760 -

14-01-02-31

年度 單位：新臺幣千元中華民國109

桃園市政府警

歲出按職能及經

察局桃園分局

濟性綜合分類表

經 常 移 轉

經 常 支 出

商購品買及支勞出務　

債務利息

土地租金支出

對企業

對非家營庭利及機民構間　

對政府

對國外

經常支出合計

對營業基金

對基非金營　業　特　種　

對民間企業

投資及增資

資本支出

對企業

對非家營庭利及機民構間　

對政府

對國外

資本支出合計

資訊軟體

固 定 資 本 形 成資 本 移 轉

無形資產購入

土地購入

住宅

非住宅房屋

營建工程

土地改良

機其器他及設　備

運輸工具

受僱人員報酬

經濟性分類

職能別分類

總

計

資本支出

總　　計 574,797 118,727 7,515 701,039 580 580 701,619

01 一般公共事務

02 防衛

03 公共秩序與安全 574,797 118,727 7,515 701,039 580 580 701,619

04 教育

05 保健

06 社會安全與福利

07 住宅及社區服務

08 娛樂、文化與宗教

09 燃料與能源

10 農、林、漁、牧業

11 礦業、製造業及營造業

12 運輸及通信

13 其他經濟服務

14 環境保護

15 其他支出

14-01-02-32

年度 單位：新臺幣千元中華民國109

桃園市政府警

歲出按職能及經

察局桃園分局

濟性綜合分類表

經 常 移 轉

經 常 支 出

商購品買及支勞出務　

債務利息

土地租金支出

對企業

對非家營庭利及機民構間　

對政府

對國外

經常支出合計

對營業基金

對基非金營　業　特　種　

對民間企業

投資及增資

資本支出

對企業

對非家營庭利及機民構間　

對政府

對國外

資本支出合計

資訊軟體

固 定 資 本 形 成資 本 移 轉

無形資產購入

土地購入

住宅

非住宅房屋

營建工程

土地改良

機其器他及設　備

運輸工具

受僱人員報酬

經濟性分類

職能別分類

總

計

資本支出

總　　計 574,797 118,727 7,515 701,039 580 580 701,619

01 一般公共事務

02 防衛

03 公共秩序與安全 574,797 118,727 7,515 701,039 580 580 701,619

04 教育

05 保健

06 社會安全與福利

07 住宅及社區服務

08 娛樂、文化與宗教

09 燃料與能源

10 農、林、漁、牧業

11 礦業、製造業及營造業

12 運輸及通信

13 其他經濟服務

14 環境保護

15 其他支出

14-01-02-33