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14/05/2018 03:10 PM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00001
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00032
BONILLA MEJIA CARLOS ENRIQUE
Nombre Completo-------------------------------
28902
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 987 - PERDIS - PERSONAL EN DISPONIBILIDAD
1-------
Sub-Cant.:
111.34
Importes-----------
111.34------------
Area: 023
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Aporte/Presvision/Gastos
Tipo--
14/05/2018 03:10 PM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00002
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00032
ROJAS MERMA ANA CECILIA
ROJAS MERMA ANA CECILIA
Nombre Completo-------------------------------
28599
28599
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 3 - VIUDA - PERSONAL DE VIUDAS
2-------
Sub-Cant.:
144.00
215.12
Importes-----------
359.12------------
Area: 038
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Tipo--
14/05/2018 03:10 PM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00003
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00032
RODRIGUEZ DAVILA ALBERTO GUILLER
RODRIGUEZ DAVILA ALBERTO GUILLER
RODRIGUEZ DAVILA ALBERTO GUILLER
RUBIO ALVA PERCY GERMAN
RUBIO ALVA PERCY GERMAN
RUBIO ALVA PERCY GERMAN
RUBIO ALVA PERCY GERMAN
Nombre Completo-------------------------------
36592
36592
36592
36192
36192
36192
36192
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 988 - PERET - PERSONAL EN RETIRO
7-------
Sub-Cant.:
G
G
G
G
G
530.60
1,439.39
40.50
455.00
7.90
40.50
40.75
Importes-----------
2,554.64------------
Area: 038
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Aporte/Presvision/Gastos
Fiestas Patrias 2016
Multa Elec.2017
Aporte/Presvision/Gastos
Multa Elec.2016
Multa Elec.2017
Ordinarios
Tipo--
14/05/2018 03:10 PM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00004
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00032
GONZALEZ PEREZ ALBELA RICHARD AL
Nombre Completo-------------------------------
37865
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 989 - RETHOM - PERSONAL RETIRADO - HOMOLOGADO
1-------
Sub-Cant.:
50.68
Importes-----------
50.68------------
Area: 038
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Aporte/Presvision/Gastos
Tipo--
14/05/2018 03:10 PM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00005
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00032
ABAL YABAR JESUS HUMBERTO
ABAL YABAR JESUS HUMBERTO
ACEVEDO CASTRO CARLOS ALFONSO
ACEVEDO CASTRO CARLOS ALFONSO
AGUILAR VARGAS JORGE EDUARDO
AGUILAR VARGAS JORGE EDUARDO
AGUILAR VARGAS JORGE EDUARDO
AHUMADA MACHICADO MAURO BERNARDI
AIQUIPA VALLE MANUEL CESAR
ALFARO SALCEDO JAIME LUIS
ALLASI MALMACEDA PERCY
ALLASI MALMACEDA PERCY
ALMEYDA VASQUEZ AMERICO ROSARIO
ALTAMIRANO AREVALO LUIS ALBERTO
ALTAMIRANO AREVALO LUIS ALBERTO
ALVA SEMINARIO AMARU ALBERTO
ALVA SEMINARIO AMARU ALBERTO
ALVA SEMINARIO AMARU ALBERTO
ALVAREZ ALMEYDA LUIS ALBERTO
ALVAREZ ALMEYDA LUIS ALBERTO
ANGELES VILCHEZ SANTIAGO
ANGELES VILCHEZ SANTIAGO
ANGELES VILCHEZ SANTIAGO
ANGELES VILCHEZ SANTIAGO
ARANDA ALAMO DONATO JORGE
ARIAS AVALOS WILMER EMILIO
ARIAS AVALOS WILMER EMILIO
ARIAS AVALOS WILMER EMILIO
AVILA GUTIERREZ CARLOS RICARDO
AVILA GUTIERREZ CARLOS RICARDO
AVILA OTERO SANTOS YSIDRO
AVILA SALAS LUIS ANTONIO
AYALA MINAYA RODOLFO MAXIMO
BACA PERALTA JAIME ENRIQUE
BACA PERALTA JAIME ENRIQUE
BACA PERALTA JAIME ENRIQUE
BANCES DAMIAN JOSE JAVIER
BANCES DAMIAN JOSE JAVIER
Nombre Completo-------------------------------
37933
37933
32355
32355
28861
28861
28861
30469
3923
15011
21175
21175
2141
29941
29941
27551
27551
27551
22292
22292
35966
35966
35966
35966
20090
36600
36600
36600
35725
35725
26862
38418
35046
36320
36320
36320
5011
5011
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 990 - CAMIP - CAJA MILITAR-POLICIAL
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
25.34
96.70
161.78
0.00
496.00
773.04
40.50
1,376.20
24.00
25.34
162.13
0.00
34.08
206.70
372.83
240.00
266.08
472.30
24.00
65.10
30.00
0.00
79.04
69.26
1,329.26
469.40
207.81
40.50
429.80
40.50
1,150.78
0.00
0.00
578.04
791.91
2,210.68
24.00
87.79
Importes-----------
Area: 038
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Aporte/Presvision/Gastos
Credifacil
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Multa Elec.2017
Credito Hipotecario
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Escolaridad 2018
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Fiestas Patrias 2017
Ordinarios
Credito Hipotecario
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Multa Elec.2017
Aporte/Presvision/Gastos
Multa Elec.2017
Credito Hipotecario
Credifacil
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Campaña Aniversario Coopolo
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Tipo--
*
*
*
14/05/2018 03:10 PM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00006
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00032
BARRETO CASTILLO FRANCISCO ALFON
BARRETO CASTILLO FRANCISCO ALFON
BARRETO CASTILLO FRANCISCO ALFON
BELTRAN PUMA ADRIAN
BELTRAN PUMA ADRIAN
BELTRAN PUMA ADRIAN
BLAS MORA ESTRAS
BUITRON CONDORI MARIO JUAN VICEN
CALDERON DE LOS RIOS HUGO FERMI
CALLE LOAYZA ALICIA ROXANA
CAMACHO SANCHEZ YURI DAVID
CAMPOS MONTEOLIVO ADOLFO MARCEL
CAMPOS MONTEOLIVO ADOLFO MARCEL
CAMPOS SANCHEZ PEDRO CESAR
CAMPOS SANCHEZ PEDRO CESAR
CANCINO MORA AUGUSTO ALFONSO
CAPARACHIN PALACIOS JOSE LUCIO
CARBAJAL HUAMAN JOSE LUIS
CARDENAS BARRERA LUIS FERNANDO
CARDENAS BARRERA LUIS FERNANDO
CARDOZA NOVOA GODOFREDO
CARRION ALFARO ALFREDO MAGNO
CARRION ALFARO ALFREDO MAGNO
CARRION ALFARO ALFREDO MAGNO
CASAVERDE ATOCHE NICOLAS SILVEST
CASAVERDE ATOCHE NICOLAS SILVEST
CASAVERDE ATOCHE NICOLAS SILVEST
CASTELLANO PALACIOS PEDRO HUMBER
CASTELLANO PALACIOS PEDRO HUMBER
CASTILLO MEJIA SANTIAGO ASUNCIO
CASTILLO MEJIA SANTIAGO ASUNCIO
CCENTE YAURI JUAN ANTONIO
CENTENO LAZO MANUEL EUGENIO
CENTENO VASQUEZ MOISES RAUL
CESPEDES VALDEZ LILIANA ASUNCIO
CHACARA ROSALES CIPRIANO MIGUEL
CHALCO HUAMANI ARTURO MOISES
CHALCO HUAMANI ARTURO MOISES
Nombre Completo-------------------------------
5554
5554
5554
32111
32111
32111
37020
27543
16761
38476
26753
17594
17594
38332
38332
20681
38213
10671
37882
37882
13850
27783
27783
27783
27297
27297
27297
22334
22334
32149
32149
36118
4649
37359
35702
24274
29658
29658
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 990 - CAMIP - CAJA MILITAR-POLICIAL
G
G
G
G
G
G
G
25.34
187.54
525.94
1,351.72
39.50
40.50
33.54
25.34
126.70
25.34
6.95
24.00
65.05
72.00
0.00
1,336.23
108.81
0.00
290.68
606.06
25.34
450.00
488.71
40.50
50.68
375.31
696.98
208.76
0.00
796.20
184.56
25.34
0.00
25.34
27.41
579.80
24.00
24.22
Importes-----------
Area: 038
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Multa Elec.2016
Multa Elec.2017
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Escolaridad 2018
Aporte/Presvision/Gastos
Credifacil
Fiestas Patrias 2017
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Credifacil
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Multa Elec.2017
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Nuevo Credito Vehicular Sole
Nuevo Seguro Vehicular Sole
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Campaña Navideña 2017
Tipo--
*
*
*
14/05/2018 03:10 PM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00007
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00032
CHAPOÑAN TUMES WILMER (INGRESO S
CHAVEZ MENDOZA JUAN FELIX
CHAVEZ MENDOZA JUAN FELIX
CHIPANA CCOPA ARNALDO RAUL
CHIPANA CCOPA ARNALDO RAUL
CHIPANA CCOPA ARNALDO RAUL
CHIRINOS PALOMINO LENIN JAVIER
CHIRINOS PALOMINO LENIN JAVIER
CHIRINOS PALOMINO LENIN JAVIER
CHIRINOS PALOMINO LENIN JAVIER
CHOQUE HUAMAN JESUS RICHARD
CHOQUE HUAMAN JESUS RICHARD
CHUMPITAZ RAMOS SAVEL GEREMIAS
CHUNGA GONZALES JUAN FREDY
CHUNGA GONZALES JUAN FREDY
CHUNGA GONZALES JUAN FREDY
CHUNGA GONZALES JUAN FREDY
COLLAZOS LOPEZ MOISES
COLLAZOS LOPEZ MOISES
COLLAZOS LOPEZ MOISES
CORALES SALAZAR MIGUEL ANGEL
CORALES SALAZAR MIGUEL ANGEL
CORDOVA GARCIA SAMUEL
CORDOVA GARCIA SAMUEL
CORDOVA GARCIA SAMUEL
CORDOVA MALDONADO OSCAR BALTAZA
CORDOVA MALDONADO OSCAR BALTAZA
CORDOVA MALDONADO OSCAR BALTAZA
CORNEJO BARBOZA CARLOS ALBERTO
CORREA CACHA PAZ TIMOTEO
CORREA CACHA PAZ TIMOTEO
CORTEZ CARREÑO JUAN JOSE
CORTEZ CARREÑO JUAN JOSE
CORTEZ MATEO RAMIRO
CORTEZ MATEO RAMIRO
CRUZ BEDON JOSE DANIEL
CRUZ BEDON JOSE DANIEL
CRUZATE DURAND JULIO CESAR
Nombre Completo-------------------------------
33921
30782
30782
37563
37563
37563
26745
26745
26745
26745
29812
29812
33844
37294
37294
37294
37294
37044
37044
37044
35223
35223
27775
27775
27775
26733
26733
26733
24130
22255
22255
27420
27420
21023
21023
22948
22948
37344
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 990 - CAMIP - CAJA MILITAR-POLICIAL
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
65.70
216.00
228.73
240.00
338.08
40.50
218.38
372.64
1,228.45
417.12
429.80
40.50
69.57
681.70
689.49
40.50
517.17
531.80
510.40
40.50
27.84
13.86
50.68
290.02
110.13
264.00
40.50
468.39
25.34
351.38
0.00
120.00
226.01
327.68
1,773.92
131.70
630.81
609.38
Importes-----------
Area: 038
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Fiestas Patrias 2017
Multa Elec.2017
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Fiestas Patrias 2017
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Multa Elec.2017
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Campaña Navideña 2016
Multa Elec.2017
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Campaña Navideña 2016
Multa Elec.2017
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Escolaridad 2018
Aporte/Presvision/Gastos
Multa Elec.2017
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Escolaridad 2017
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Tipo--
*
*
14/05/2018 03:10 PM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00008
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00032
CRUZATE DURAND JULIO CESAR
CRUZATE DURAND JULIO CESAR
CUADROS CATARI EFREN
CUADROS CATARI EFREN
CUADROS DAVILA HELBERT EDGAR.
CUADROS DAVILA HELBERT EDGAR.
CUADROS DAVILA HELBERT EDGAR.
CUADROS VILA CARLOS ALBERTO
CUBAS CHANGA RICARDO MARTIN
CUBAS CHANGA RICARDO MARTIN
CUELLAR GONZALES JORGE ROSENDO
CUELLAR GONZALES JORGE ROSENDO
CUELLAR GONZALES JORGE ROSENDO
CUEVA HUAYNALAYA LEON JORGE
CUEVA HUAYNALAYA LEON JORGE
CULQUI CHAVEZ JOSE LUIS
CULQUI CHAVEZ JOSE LUIS
CULQUI CHAVEZ JOSE LUIS
CUMPA ORELLANA VDA DE CAICERO DO
CUYA DEL CASTILLO WILLIAM FERNAN
DE LA CRUZ VARGAS FELIPE
DE LA CRUZ VARGAS FELIPE
DE ZELA MORALES JUAN MIGUEL
DIAZ LIVORA DOMINGO ARTURO
DIAZ LIVORA DOMINGO ARTURO
DIAZ VASQUEZ ROBLEDO ANCELMO
DONAYRE SANDOVAL ABEL
DONAYRE SANDOVAL ABEL
DURAND JUAREZ CARLOS JOSE
DURAND JUAREZ CARLOS JOSE
DURAND JUAREZ CARLOS JOSE
DURAND JUAREZ CARLOS JOSE
DURAND JUAREZ CARLOS JOSE
DURAND JUAREZ CARLOS JOSE
DURAND JUAREZ CARLOS JOSE
EDUARDO FUENTES JOSE ENRIQUE
EDUARDO FUENTES JOSE ENRIQUE
ESCUDERO MOREIRA ROMMEL NAPOLEO
Nombre Completo-------------------------------
37344
37344
32982
32982
36694
36694
36694
38122
36416
36416
27518
27518
27518
27137
27137
20981
20981
20981
32751
32839
27124
27124
30046
28059
28059
33169
3800
3800
23958
23958
23958
23958
23958
23958
23958
26297
26297
30888
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 990 - CAMIP - CAJA MILITAR-POLICIAL
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
725.83
40.50
50.68
133.66
176.04
802.59
383.70
52.72
555.80
39.50
408.00
1,396.72
40.50
120.00
343.85
24.00
46.37
39.23
126.70
25.34
25.34
59.74
25.34
66.62
0.00
26.34
408.00
557.91
261.80
1,188.12
26,694.66
31.60
40.50
1,858.11
2,588.18
24.00
28.29
25.34
Importes-----------
Area: 038
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Campaña Aniversario Coopolo
Multa Elec.2017
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Escolaridad 2017
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Multa Elec.2016
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Multa Elec.2017
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Conversion Vehicular Soles
Credito Vehicular Soles
Multa Elec.2016
Multa Elec.2017
Seguro Vehicular Soles
Seguro Vehicular Soles
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Tipo--
*
*
14/05/2018 03:10 PM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00009
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00032
ESCUDERO MOREIRA ROMMEL NAPOLEO
ESCUDERO MOREIRA ROMMEL NAPOLEO
ESLAVA ROJAS JOSE ARMANDO
ESLAVA ROJAS JOSE ARMANDO
ESPINOZA UBILLUS LUIS FEDERICO
ESPINOZA UBILLUS LUIS FEDERICO
ESTRADA MARTINEZ LUIS ANGEL
FARFAN SEVERINO WILFREDO DEL CAR
FARFAN SEVERINO WILFREDO DEL CAR
FARFAN SEVERINO WILFREDO DEL CAR
FAUSTOR CARRASCO FREDDY FERNAND
FEBRERO CABREJOS RAUL ENRIQUE
FERNANDEZ MENDOZA ALEJANDRO JORG
FERNANDEZ RAMIREZ OSLER JUAN
FERNANDEZ RAMIREZ OSLER JUAN
FERNANDEZ ZAMORA JOSE LUIS
FERNANDEZ ZAMORA JOSE LUIS
FIESTAS GUTIERREZ JAIME ALFONSO
FIESTAS GUTIERREZ JAIME ALFONSO
FIGUEROA VARGAS MANUEL GUIDO
FIGUEROA VARGAS MANUEL GUIDO
FLORES GONZALES ISMAEL FELIPE
FLORES GONZALES ISMAEL FELIPE
FLORES GONZALES ISMAEL FELIPE
FLORES JAIME GASTON DARIO
FLORES TORRES MARCO ANTONIO
FRANCIA PACHAS SANTIAGO
GALLARDO LANGLEY ANDRES MARCELIN
GALLARDO LANGLEY ANDRES MARCELIN
GALLEGOS GALLEGOS MANUEL MEYBER
GALLEGOS GALLEGOS MANUEL MEYBER
GALLEGOS GALLEGOS MANUEL MEYBER
GALLEGOS GALLEGOS MANUEL MEYBER
GALLOSO CONDE VICTOR OLIMPIA
GALLOSO CONDE VICTOR OLIMPIA
GALLOZA LINARES PEDRO MARTIN
GALLOZA LINARES PEDRO MARTIN
GARCIA MONTOYA MANUEL DANIEL
Nombre Completo-------------------------------
30888
30888
28731
28731
26761
26761
35770
4002
4002
4002
11789
32906
37811
37867
37867
35722
35722
28055
28055
23063
23063
2000331
2000331
2000331
25264
29011
22024
4998
4998
32204
32204
32204
32204
2239
2239
21119
21119
3813
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 990 - CAMIP - CAJA MILITAR-POLICIAL
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
185.85
461.19
24.00
64.70
350.89
40.50
1,575.54
16.69
0.00
0.00
10.00
0.00
368.04
213.52
46.02
156.70
191.57
688.04
3,413.55
24.00
20.70
818.37
30.79
231.09
429.80
839.03
25.34
25.34
0.00
216.00
15.87
764.30
32.40
286.13
1,206.14
144.00
1,010.82
392.04
Importes-----------
Area: 038
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Coopolito
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Campaña Aniversario Coopolo
Aporte/Presvision/Gastos
Multa Elec.2017
Dia de la Madre
Aporte/Presvision/Gastos
Campaña Navideña 2017
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Credifacil
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Nuevo Credito Vehicular Sole
Nuevo GPS Vehicular Soles
Nuevo Seguro Vehicular Sole
Aporte/Presvision/Gastos
Credito Hipotecario
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Cubierto
Multa Elec.2017
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Tipo--
*
*
*
*
*
*
14/05/2018 03:10 PM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00010
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00032
GARCIA MONTOYA MANUEL DANIEL
GARCIA MONTOYA MANUEL DANIEL
GARCIA MORAN JORGE EBERT
GARCIA MORAN JORGE EBERT
GARCIA MORAN JORGE EBERT
GARCIA MORAN JORGE EBERT
GARCIA OSORIO GERMAN ROSELLI
GARCIA SALCEDO EPIFANIO JULIAN
GARCIA VALDERRAMA OSCAR RAUL
GARCIA VILLANUEVA DAVID HILARIO
GARCIA VILLANUEVA DAVID HILARIO
GARRIDO ARIAS GUILLERMO
GARRIDO ARIAS GUILLERMO
GARRIDO ARIAS GUILLERMO
GASPAR SANCHEZ LUIS ADRIAN
GASPAR SANCHEZ LUIS ADRIAN
GIRALDO ALVAREZ LUIS ENRIQUE
GIRALDO ALVAREZ LUIS ENRIQUE
GIRALDO ALVAREZ LUIS ENRIQUE
GIRALDO ROSALES DIONICIO PABLO
GIRALDO ROSALES DIONICIO PABLO
GIRALDO ROSALES DIONICIO PABLO
GOMEZ PALOMINO HUGO OSCAR
GOMEZ PALOMINO HUGO OSCAR
GOMEZ VELASQUEZ JUBER
GONZALES GOMEZ LUIS JAIME
GONZALES GOMEZ LUIS JAIME
GONZALES LUCIANO JULIO TEODORIC
GRANADOS FLORES WILMER MIGUEL
GRANDA MECHATO ARACELI
GRANDA MECHATO ARACELI
GRIMALDO MARTINEZ JORGE ALBERTO
GRIMALDO MARTINEZ JORGE ALBERTO
GUERRA ROMAN GUSTAVO
GUERRA ROMAN GUSTAVO
GUERRA ROMAN GUSTAVO
GUERRERO LOZADA JUAN CARLOS
GUILLEN LOAYZA LUIS
Nombre Completo-------------------------------
3813
3813
8420
8420
8420
8420
2217
19343
35820
16976
16976
27412
27412
27412
8424
8424
29905
29905
29905
26942
26942
26942
25107
25107
30637
8820
8820
8355
26499
22060
22060
33431
33431
35653
35653
35653
8230
37466
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 990 - CAMIP - CAJA MILITAR-POLICIAL
G
G
G
G
G
G
G
G
1,593.98
40.50
24.00
0.00
192.26
0.00
197.55
21.86
744.41
54.97
435.11
217.34
695.72
32.40
408.00
2.71
25.34
124.83
480.09
313.40
544.13
40.50
48.00
266.31
913.55
150.00
1,385.96
0.00
170.06
144.00
577.25
24.00
169.90
364.02
1,543.58
927.54
144.00
24.00
Importes-----------
Area: 038
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Cubierto
Multa Elec.2017
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Escolaridad 2018
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Multa Elec.2017
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Multa Elec.2017
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Ordinarios
Dia de la Madre
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Escolaridad 2017
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Tipo--
*
*
14/05/2018 03:10 PM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00011
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00032
GUILLEN LOAYZA LUIS
GUTIERREZ CASTILLO CARLOS
GUTIERREZ MANCILLA ANGEL FELIX
GUTIERREZ MANCILLA ANGEL FELIX
HIDALGO BALLENAS ANDRES AVELINO
HIDALGO BALLENAS ANDRES AVELINO
HIDALGO BALLENAS ANDRES AVELINO
HOSPINAL MARTINEZ JOSE ALEJANDR
HUAMAN HURTADO CARLOS ENRIQUE
HUAMAN HURTADO CARLOS ENRIQUE
HUAMAN HURTADO CARLOS ENRIQUE
HUAMAN HURTADO CARLOS ENRIQUE
HUAMANLAZO ERASMO LUCIO ISRAEL
HUAMANLAZO ERASMO LUCIO ISRAEL
HUAMANLAZO ERASMO LUCIO ISRAEL
HUAMANLAZO ERASMO LUCIO ISRAEL
HUAN BERROCAL GIORDANO
HUAN BERROCAL GIORDANO
HUARINGA CUSIHUAMAN JAIME ENRIQU
HUARINGA CUSIHUAMAN JAIME ENRIQU
HUARINGA CUSIHUAMAN JAIME ENRIQU
HUARINGA LAGOMARCINO LEONARDO AL
HUARINGA LAGOMARCINO LEONARDO AL
HUERTA GARCIA CARLOS ALBERTO
IGLESIAS FLORIAN CARLOS ALBERTO
IGLESIAS FLORIAN CARLOS ALBERTO
INFANTES PRADO CESAR AUGUSTO
INFANTES PRADO CESAR AUGUSTO
INFANTES PRADO CESAR AUGUSTO
INFANTES PRADO CESAR AUGUSTO
IPANAQUE VALVERDE JORGE ARMANDO
IPANAQUE VALVERDE JORGE ARMANDO
IPANAQUE VALVERDE JORGE ARMANDO
JAVIER PALMA WILLIAM AMERICO
LANDAURO CACHO ERICK CARLOS
LAURENTE CAYCHO CESAR ANTONIO
LEGUA MORALES JULIO MARTIN
LEON ALARCON GUILLERMO
Nombre Completo-------------------------------
37466
12953
37254
37254
34031
34031
34031
23222
30680
30680
30680
30680
29454
29454
29454
29454
23462
23462
30050
30050
30050
25895
25895
37141
30841
30841
5369
5369
5369
5369
30570
30570
30570
5449
21777
37963
26288
34541
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 990 - CAMIP - CAJA MILITAR-POLICIAL
G
G
G
G
G
G
G
G
189.05
126.70
126.70
206.22
540.00
40.50
1,153.32
5.40
144.00
0.00
46.40
153.53
72.00
0.00
0.00
107.03
156.70
569.31
240.00
471.56
442.89
288.00
31.68
556.70
302.68
916.81
202.72
972.99
717.82
24.30
240.00
366.31
40.50
429.80
329.00
62.36
210.11
291.38
Importes-----------
Area: 038
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Escolaridad 2018
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Aporte/Presvision/Gastos
Multa Elec.2017
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Cubierto
Fiestas Patrias 2017
Aporte/Presvision/Gastos
Campaña Navideña 2017
Coopolito
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Dia del Padre
Aporte/Presvision/Gastos
Multa Elec.2017
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Escolaridad 2017
Multa Elec.2017
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Multa Elec.2017
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Tipo--
14/05/2018 03:10 PM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00012
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00032
LEON ALARCON GUILLERMO
LEYVA GODOY NICOLAS VICENTE
LIU AGUILAR FELIX ANTONIO
LIU AGUILAR FELIX ANTONIO
LLAQUE DEL CARPIO LUIS EDMUNDO
LOAYZA YUPANQUI VICTOR RAUL
LOAYZA YUPANQUI VICTOR RAUL
LOAYZA YUPANQUI VICTOR RAUL
LOPEZ LAPIZ WALTER HUMBERTO
LOPEZ LAPIZ WALTER HUMBERTO
LOPEZ LAPIZ WALTER HUMBERTO
LOZANO GARAY RUFINO MEIS
LOZANO GARAY RUFINO MEIS
LOZANO RODRIGUEZ WILLIAM AMERIC
MALPARTIDA MACHACUAY ARTURO WALT
MAMANI VILCA MARCELINO
MAMANI VILCA MARCELINO
MANRIQUE RODRIGUEZ CARLOS MANUE
MARAVI VASQUEZ NICOLAS WALTER
MARAVI VASQUEZ NICOLAS WALTER
MARIN CASTAÑEDA JUAN MIGUEL
MARTELL BARZOLA CARLOS WILFREDO
MARTELL BARZOLA CARLOS WILFREDO
MARTELL BARZOLA CARLOS WILFREDO
MARTINEZ VARGAS ALFONSO
MARTINEZ VARGAS ALFONSO
MARTINEZ VARGAS ALFONSO
MATOS YNGA HECTOR LUIS
MAYHUAY CELMI ARTURO EDUARDO
MAYHUAY CELMI ARTURO EDUARDO
MEDINA CUARESMA HEBERT CONSTANTI
MEDRANO MIRANDA AMERICA
MEDRANO MIRANDA AMERICA
MEJIA COCHACHIN CARLOS ALBERTO
MEJIA TAPIA JESUS GUILLERMO
MENA TUYA JULIO JUAN
MENA TUYA JULIO JUAN
MENDOZA CAMACHO FEDERICO MANUEL
Nombre Completo-------------------------------
34541
22404
23763
23763
38053
36367
36367
36367
5423
5423
5423
11251
11251
30306
29320
30359
30359
3792
38110
38110
30156
25276
25276
25276
28072
28072
28072
27523
34415
34415
35576
26025
26025
32101
25070
31691
31691
37739
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 990 - CAMIP - CAJA MILITAR-POLICIAL
G
G
G
G
G
G
327.50
1,339.74
41.34
260.11
90.00
126.70
930.54
934.57
152.04
913.31
8.10
0.00
0.00
7.30
126.70
25.34
211.26
104.47
152.04
106.85
152.04
25.34
218.71
377.03
152.04
59.56
871.26
0.00
126.70
441.28
621.28
152.04
8.10
120.00
126.70
34.00
87.63
407.00
Importes-----------
Area: 038
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Escolaridad 2017
Escolaridad 2017
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Campaña Aniversario Coopolo
Coopolito
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Multa Elec.2017
Coopolito
Ordinarios
Campaña Navideña 2017
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Campaña Aniversario Coopolo
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Credifacil
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Escolaridad 2018
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Dia de la Madre
Ordinarios
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Multa Elec.2017
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Escolaridad 2018
Aporte/Presvision/Gastos
Tipo--
*
*
14/05/2018 03:10 PM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00013
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00032
MENDOZA CAMACHO FEDERICO MANUEL
MENDOZA SEMINARIO CARLOS ENRIQU
MERCADO GARCIA MANUEL ADOLFO
MERCADO GARCIA MANUEL ADOLFO
MEZA CACEDA LUCIO FRANCISCO
MEZA CACEDA LUCIO FRANCISCO
MEZA CACEDA LUCIO FRANCISCO
MEZA OSORES RAUL GILBERTO
MEZA OSORES RAUL GILBERTO
MICHELINI CARDENAS ALDO FERNANDO
MICHELINI CARDENAS ALDO FERNANDO
MIESES BENDEZU FEDER AUGUSTO
MIESES BENDEZU FEDER AUGUSTO
MIESES BENDEZU FEDER AUGUSTO
MILLONES BARRIOS EDUARDO
MILLONES BARRIOS EDUARDO
MILLONES BARRIOS EDUARDO
MIRANDA SALAS ISMAEL EDUARDO
MIRANDA SALAS ISMAEL EDUARDO
MIRANDA SALINAS SIXTO SANTO
MIRANDA SALINAS SIXTO SANTO
MIRANDA SALINAS SIXTO SANTO
MIRANDA SALINAS SIXTO SANTO
MONGE DIAZ LUIS ALBERTO
MORALES OCAÑA LUIS ARMANDO
MORALES OCAÑA LUIS ARMANDO
MORENO MORI FAVIO AUGUSTO
MORENO MORI FAVIO AUGUSTO
MORIANO RAMOS JULIO HERNAN
MORIANO RAMOS JULIO HERNAN
MOTTA MARTINEZ MIGUEL ANGEL
MOTTA MARTINEZ MIGUEL ANGEL
MOTTA MARTINEZ MIGUEL ANGEL
MUGUERZA OBANDO JUAN MIGUEL
NAJARRO ALTAMIRANO VICTOR EUTEMI
NAJARRO ALTAMIRANO VICTOR EUTEMI
NAJARRO ALTAMIRANO VICTOR EUTEMI
NAJARRO ALTAMIRANO VICTOR EUTEMI
Nombre Completo-------------------------------
37739
26339
15945
15945
20926
20926
20926
27421
27421
36011
36011
30865
30865
30865
33560
33560
33560
8288
8288
29177
29177
29177
29177
6519
37914
37914
26833
26833
36075
36075
26219
26219
26219
27957
16371
16371
16371
16371
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 990 - CAMIP - CAJA MILITAR-POLICIAL
G
G
G
G
G
G
1,772.99
0.00
24.00
179.95
480.00
40.50
228.39
124.02
379.33
26.34
94.31
429.80
1,825.32
40.50
380.17
72.79
97.60
50.68
121.62
173.36
791.15
1,080.08
16.20
19.25
126.70
1,125.05
30.00
33.56
0.00
0.00
24.00
50.37
88.38
0.00
248.04
945.76
773.51
40.50
Importes-----------
Area: 038
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Credifacil
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Multa Elec.2017
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Campaña Navideña 2016
Multa Elec.2017
Nuevo Credito Vehicular Sole
Nuevo GPS Vehicular Soles
Nuevo Seguro Vehicular Sole
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Fiestas Patrias 2017
Multa Elec.2017
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Campaña Navideña 2017
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Coopolito
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Cubierto
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Cubierto
Multa Elec.2017
Tipo--
*
*
*
14/05/2018 03:10 PM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00014
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00032
NAVARRO HUAMAN FELIX
NAVARRO HUAMAN FELIX
NAVARRO JARAHUANCO RAFAEL EDUARD
NAVARRO JARAHUANCO RAFAEL EDUARD
NINAYAHUAR PAULINO HECTOR VIRGIL
NINAYAHUAR PAULINO HECTOR VIRGIL
NIZAMA FARRO JOSE GREGORIO
NIZAMA FARRO JOSE GREGORIO
NOMBERTO PAREDES EDWING NESTOR
NOMBERTO PAREDES EDWING NESTOR
OLEA ALFARO ANSELMO WILSON MARTI
OLIVA VELOZ GILMER MIGUEL
OLIVERA CHAMORRO CELSO EMILIANO
ORDERIQUE TORRES JOSE DE LA ROS
ORTIZ CABANILLAS CARLOS EDUARDO
ORTIZ MENDEZ ROLANDO EDDY
PADILLA COCHACHIN RUBEN TOMAS
PADILLA COCHACHIN RUBEN TOMAS
PALACIOS CASTILLO JOSE WILLIAM
PALACIOS CASTILLO JOSE WILLIAM
PALACIOS ESPINOZA VICTOR DANIEL
PALACIOS ESPINOZA VICTOR DANIEL
PALACIOS GALARZA HUMBERTO MARTI
PALACIOS ZAPATA OLMEDO
PALACIOS ZAPATA OLMEDO
PALACIOS ZAPATA OLMEDO
PALMA HUAMANCHUMO JOHN
PALMA HUAMANCHUMO JOHN
PALMA HUAMANCHUMO JOHN
PALMA HUAMANCHUMO JOHN
PALOMINO DELGADO WILFREDO ANTONI
PALOMINO DELGADO WILFREDO ANTONI
PAREDES BARBA CESAR ARMANDO
PAREDES DIAZ ISMAEL MARCELO
PAREDES DIAZ ISMAEL MARCELO
PAREDES DIAZ ISMAEL MARCELO
PAREDES DIAZ ISMAEL MARCELO
PAREDES DIAZ ISMAEL MARCELO
Nombre Completo-------------------------------
12664
12664
38073
38073
29355
29355
38242
38242
25520
25520
33444
27361
20765
29914
32055
26864
29628
29628
24001
24001
25684
25684
5009
27736
27736
27736
37750
37750
37750
37750
20525
20525
34982
4322
4322
4322
4322
4322
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 990 - CAMIP - CAJA MILITAR-POLICIAL
G
G
G
G
G
253.40
574.26
76.02
150.76
420.00
212.05
120.00
90.87
24.00
171.15
25.34
25.34
143.66
13,378.77
31.34
462.80
25.34
97.32
76.02
716.50
24.00
157.39
0.00
101.36
668.69
735.92
45.81
153.94
217.90
126.64
25.00
312.17
1,329.21
936.00
10,016.54
39.50
40.50
2,428.02
Importes-----------
Area: 038
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Credifacil
Aporte/Presvision/Gastos
Campaña Aniversario Coopolo
Aporte/Presvision/Gastos
Credifacil
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Credito Vehicular Soles
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Fiestas Patrias 2017
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Escolaridad 2018
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Credito Hipotecario
Aporte/Presvision/Gastos
Credito Vehicular Soles
Multa Elec.2016
Multa Elec.2017
Seguro Vehicular Soles
Tipo--
*
*
*
*
14/05/2018 03:10 PM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00015
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00032
PAREDES DIAZ ISMAEL MARCELO
PASTOR GUIDO JORGE
PATIÑO COLLADO VDA. DE VALLEJOS
PERALTA CHICCHE WALTHER
PERALTA CHICCHE WALTHER
PEREZ GOMEZ JUAN CARLOS
PEREZ GOMEZ JUAN CARLOS
PEREZ ISLA GUILLERMO
PEREZ ISLA GUILLERMO
PEREZ MILLAN TITO LUIS
PEREZ SALVA GABRIEL ARCANGEL
PEREZ SALVA GABRIEL ARCANGEL
PEREZ SANABRIA HUGO FERNANDO
PEREZ SANABRIA HUGO FERNANDO
PEREZ SANABRIA HUGO FERNANDO
PEREZ SANABRIA HUGO FERNANDO
PEREZ SANABRIA HUGO FERNANDO
PEREZ SANABRIA HUGO FERNANDO
PEREZ SANABRIA HUGO FERNANDO
PEREZ SANABRIA HUGO FERNANDO
PERLA CARRASCO JORGE LUIS
PERLA CARRASCO JORGE LUIS
PICHILINGUE RAMIREZ JUAN ALBERT
PICHILINGUE RAMIREZ JUAN ALBERT
PINTO ALARCON CIRILO CLAUDIO
PIPO GALINDO WALTER ALFREDO
PORTAL VILLANUEVA JENNY
PUMAYALLA FLORIAN YDER ERASMO
PUYEN VASQUEZ SEGUNDO CESAR
PUYEN VASQUEZ SEGUNDO CESAR
PUYEN VASQUEZ SEGUNDO CESAR
QUIROZ GALVEZ JUAN CARLOS
QUIROZ GALVEZ JUAN CARLOS
QUIROZ GALVEZ JUAN CARLOS
QUIROZ INTOR LAURA MAGALLY
QUISPE GARCIA CESAR AUGUSTO
QUISPE GARCIA CESAR AUGUSTO
QUISPE GARCIA CESAR AUGUSTO
Nombre Completo-------------------------------
4322
5334
19787
16259
16259
14251
14251
29732
29732
34726
29689
29689
30159
30159
30159
30159
30159
30159
30159
30159
20230
20230
35657
35657
33916
36843
33582
24576
9480
9480
9480
4231
4231
4231
36875
12333
12333
12333
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 990 - CAMIP - CAJA MILITAR-POLICIAL
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
2,473.97
22.75
48.00
120.00
375.36
48.00
502.71
126.70
268.66
48.00
429.80
40.50
718.20
16,237.02
1,649.51
39.50
40.50
4,479.64
2,283.35
2,604.61
429.80
40.50
567.87
980.60
221.68
20.90
16.02
25.34
24.00
189.62
79.57
240.00
6.47
40.50
25.34
484.02
23.70
40.50
Importes-----------
Area: 038
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Seguro Vehicular Soles
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Multa Elec.2017
Aporte/Presvision/Gastos
Credito Vehicular Soles
Impuesto Vehicular Soles
Multa Elec.2016
Multa Elec.2017
Multas por Infraccion Soles
Seguro Vehicular Soles
Seguro Vehicular Soles
Aporte/Presvision/Gastos
Multa Elec.2017
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Fiestas Patrias 2017
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Escolaridad 2018
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Multa Elec.2017
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Multa Elec.2016
Multa Elec.2017
Tipo--
*
*
*
*
14/05/2018 03:10 PM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00016
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00032
QUISPE GARCIA CESAR AUGUSTO
QUISPE GONZALES HENRY OVIDIO
QUISPE MONRROY JULIO EDIBERTO
QUISPE MONRROY JULIO EDIBERTO
QUISPE ROJAS MARCO ANTONIO
RAMIREZ ORTIZ JOSE CRUZ
RAMIREZ ORTIZ JOSE CRUZ
RAMIREZ ZUNINI JOSE HUMBERTO
RAMIREZ ZUNINI JOSE HUMBERTO
RAMOS ALVAREZ JUAN UBALDO
RAMOS ALVAREZ JUAN UBALDO
REAÑO SALINAS ROBERTO MANUEL
REYES TREVEJO ROBERTO GUILLERMO
RIVADENEYRA CHAVIERI JORGE MANUE
RIVADENEYRA CHAVIERI JORGE MANUE
RIVAS WILMER CATALINO
RIVAS WILMER CATALINO
RIVERA ZANETTI WILFREDO
RIVERA ZANETTI WILFREDO
RODAS BECERRA LUIS FERNANDO
RODAS BECERRA LUIS FERNANDO
RODAS BECERRA LUIS FERNANDO
RODAS BECERRA LUIS FERNANDO
RODAS MONTOYA JOSE ANTONIO
RODRIGUEZ CRUCES MARTIN
RODRIGUEZ MESIAS FREDDY ARTEMIO
RODRIGUEZ TAMARIZ RICARDO RAUL
ROJAS LOPEZ JORGE LUIS
ROJAS LOPEZ JORGE LUIS
ROJAS PONCE MIGUEL VICTOR
ROJAS PONCE MIGUEL VICTOR
ROJAS PONCE MIGUEL VICTOR
ROMAN RIVERA JULIO CESAR
ROMERO INFANTE CESAR ARTURO
ROMERO INFANTE CESAR ARTURO
ROMERO LOZANO NOLBERTO WENCESLA
ROMERO LOZANO NOLBERTO WENCESLA
RONDAN VEGA JORGE ANTONIO
Nombre Completo-------------------------------
12333
4872
4032
4032
37080
27956
27956
26600
26600
34963
34963
29464
27934
24843
24843
17323
17323
3618
3618
27409
27409
27409
27409
37917
35291
22572
34973
27372
27372
20764
20764
20764
29109
9799
9799
26732
26732
28632
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 990 - CAMIP - CAJA MILITAR-POLICIAL
G
G
G
G
G
G
G
861.03
30.00
300.00
121.97
193.02
50.68
296.29
337.34
872.49
50.68
114.64
811.22
24.00
150.00
952.07
253.40
1,188.02
48.00
259.11
48.00
30.96
173.25
213.96
152.04
25.34
429.80
1,073.68
35.00
21.73
25.34
100.45
120.65
789.70
25.34
135.27
405.11
54.95
200.00
Importes-----------
Area: 038
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Escolaridad 2017
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Credito Hipotecario
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Escolaridad 2018
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Escolaridad 2018
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Campaña Navideña 2017
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Tipo--
*
14/05/2018 03:10 PM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00017
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00032
RONDAN VEGA JORGE ANTONIO
RONDAN VEGA JORGE ANTONIO
ROQUE ARTEAGA TITO FELIX
ROQUE ARTEAGA TITO FELIX
ROQUE ARTEAGA TITO FELIX
ROSALES ALVAREZ MIGUEL ANGEL
ROSAS TEMPLE VICENTE ENRIQUE
RUBIO TANTALEAN JOSE FERNANDO
RUIZ PALOMINO FRANCISCO JAVIER
RUIZ PALOMINO FRANCISCO JAVIER
SALAS GONZALES ALFREDO FERNANDO
SALAS GONZALES ALFREDO FERNANDO
SALAS GONZALES ALFREDO FERNANDO
SALAS GONZALES ALFREDO FERNANDO
SALAS GONZALES ALFREDO FERNANDO
SALAS MARAVI JOSE ANTONIO
SALAS MARAVI JOSE ANTONIO
SALAS MARAVI JOSE ANTONIO
SALAS MARAVI JOSE ANTONIO
SALAS REYNAGA JOSFER
SALAZAR RIOS PORFIRIO
SALAZAR RIOS PORFIRIO
SALAZAR RIOS PORFIRIO
SALCEDO USEDA FERNANDO
SALCEDO USEDA FERNANDO
SALVA GRIJALBA LEONID
SAMANIEGO TICLAYAURI LUIS ANGEL
SAMANIEGO TICLAYAURI LUIS ANGEL
SAMANIEGO TICLAYAURI LUIS ANGEL
SANCHEZ BERROCAL JULIO JAMES
SANCHEZ CORTEZ EDUARDO JAIME
SANCHEZ ESPINOZA WILFREDO
SANCHEZ ESPINOZA WILFREDO
SANCHEZ ROLDAN HECTOR VALDIVIA
SANCHEZ ROLDAN HECTOR VALDIVIA
SANTIVAÑEZ HERRERA RICARDO MARCI
SANTOS ANDAHUA LUIS ANGEL
SANTOS ANDAHUA LUIS ANGEL
Nombre Completo-------------------------------
28632
28632
34935
34935
34935
23336
27754
35283
32473
32473
12947
12947
12947
12947
12947
25208
25208
25208
25208
28053
14899
14899
14899
24848
24848
33724
29645
29645
29645
20754
34228
36789
36789
27802
27802
34319
21856
21856
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 990 - CAMIP - CAJA MILITAR-POLICIAL
G
G
G
G
308.83
865.05
152.04
8.10
259.47
25.34
663.09
30.70
360.00
2,296.31
24.00
150.31
246.28
212.54
170.74
192.00
209.08
1,830.58
944.34
25.34
26.34
186.67
222.20
126.70
758.59
126.70
216.00
1,018.05
32.40
25.34
16.78
50.68
144.25
121.34
355.56
41.34
101.36
1,435.44
Importes-----------
Area: 038
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Coopolito
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Multa Elec.2017
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Educacion
Escolaridad 2018
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Dia del Padre
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Fiestas Patrias 2017
Multa Elec.2017
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Tipo--
*
*
14/05/2018 03:10 PM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00018
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00032
SANTOS CHINCHON WALTER WILLYAN
SARAVIA VILLA LUCIO FELIX
SARAVIA YATACO FRANCISCO
SARAVIA YATACO FRANCISCO
SARAVIA YATACO FRANCISCO
SARDON MOLINA ADOLFO
SEGA CUSIHUAMAN MARIO ANGELINO
SEGA CUSIHUAMAN MARIO ANGELINO
SEGA CUSIHUAMAN MARIO ANGELINO
SERRA SANTAMARIA ALFONSO VICENT
SERRANO AUCCAPINA ALCIDES
SERVAT SALA JORGE ENRIQUE
SILVA GUEVARA FELIX JESUS
SILVA GUEVARA FELIX JESUS
SILVA GUEVARA FELIX JESUS
SILVA SANCHEZ FLAVIO ENRIQUE
SOBRINO ROMERO AUGUSTO GILBER
SOBRINO ROMERO AUGUSTO GILBER
SOLALIGUE LAZO PERCY RICHARD
SOLALIGUE LAZO PERCY RICHARD
SOSA SALES CARLOS WILLIAM
SOTO HILARIO GUILLERMO ABSALON
SOTO HILARIO GUILLERMO ABSALON
SOTO HILARIO GUILLERMO ABSALON
SUAREZ QUISPE MANUEL
SUAREZ QUISPE MANUEL
SUAREZ QUISPE MANUEL
SUCLUPE HUAYNA FELIPE AUGUSTO
TAFUR VEGA ALEJANDRO PEDRO
TAIPE RUIZ DANIEL
TAIPE RUIZ DANIEL
TEJADA CARRILLO JAVIER DELFIN
TEJADA CARRILLO JAVIER DELFIN
TICONA MAMANI DIONICIO CRUZ
TITO CHAUCAS LUIS ALBERTO
TOLEDO TOLEDO HECTOR LUIS
TORRES ARMAS WINSTON
TORRES ARMAS WINSTON
Nombre Completo-------------------------------
38200
8416
35677
35677
35677
5308
32243
32243
32243
24669
5254
36698
30796
30796
30796
32616
25660
25660
38100
38100
34811
19613
19613
19613
15109
15109
15109
28167
23707
33519
33519
35713
35713
37875
24687
34927
2198
2198
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 990 - CAMIP - CAJA MILITAR-POLICIAL
G
G
G
G
G
G
G
G
106.02
248.04
300.00
1,019.73
0.00
0.00
372.73
30.07
164.33
0.00
320.04
2,150.29
368.04
1,178.71
423.12
0.00
492.15
66.89
25.34
105.72
265.80
24.00
0.00
0.00
31.34
150.75
255.27
530.60
248.04
24.00
110.62
50.68
101.54
1,234.19
50.68
1,268.59
24.00
93.41
Importes-----------
Area: 038
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Fiestas Patrias 2017
Ordinarios
Ordinarios
Nuevo Credito Vehicular Sole
Nuevo GPS Vehicular Soles
Nuevo Seguro Vehicular Sole
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Escolaridad 2017
Aporte/Presvision/Gastos
Escolaridad 2017
Ordinarios
Ordinarios
Nuevo Credito Vehicular Sole
Nuevo GPS Vehicular Soles
Aporte/Presvision/Gastos
Credifacil
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Educacion
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Escolaridad 2018
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Credito Hipotecario
Aporte/Presvision/Gastos
Credito Hipotecario
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Tipo--
*
*
*
*
*
*
*
*
*
14/05/2018 03:10 PM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00019
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00032
TORRES JURADO JUAN MANUEL
TORRES SANCHEZ WILMORE MANUEL
TRUJILLO PEREZ MAURO
TUCTO CRISTOBAL GUSTAVO
TUCTO CRISTOBAL GUSTAVO
TUCTO CRISTOBAL GUSTAVO
TUCTO CRISTOBAL GUSTAVO
TUCTO CRISTOBAL GUSTAVO
TUESTA REVOLLAR FRANCISCO
TUESTA REVOLLAR FRANCISCO
TUESTA ZUTA GILBER ALFONSO
URCIA CESPEDES VICTOR PEDRO
URIBE CORDOVA JULIO CESAR
URIBE CORDOVA JULIO CESAR
URRUNAGA TABOADA RAUL ROLANDO
VALDERRAMA CASTILLO PETER
VALDERRAMA CASTILLO PETER
VALDIVIA PACHERREZ ALDO
VALERIO ATUNCAR ALBERTO
VARGAS CALDERON ERMES ROSELI
VARGAS CALDERON ERMES ROSELI
VARGAS CHICOMA GUILLERMO AGUSTI
VARGAS CHICOMA GUILLERMO AGUSTI
VARGAS CHICOMA GUILLERMO AGUSTI
VASQUEZ MORE JOSE SANTIAGO
VASQUEZ MORE JOSE SANTIAGO
VELIZ FALLA ROLANDO
VELIZ FALLA ROLANDO
VILCA HERRERA RODOLFO PASTOR
VILLALOBOS SAMPEN JUAN FELIPE
VILLALONGA RAMOS CARLOS ALBERTO
VILLALONGA RAMOS CARLOS ALBERTO
WONG LOZADA SERAFIN
YATACO YATACO JOSE LUIS
YAYA HUAPAYA JOSE NILTO
YUCRA MONTANO ALBERTO POMPEYO
YUCRA MONTANO ALBERTO POMPEYO
ZAVALETA CASTILLO MARCO ANTONIO
Nombre Completo-------------------------------
29176
27541
33801
33661
33661
33661
33661
33661
11779
11779
5415
29609
30481
30481
28832
30742
30742
27788
8310
31643
31643
15153
15153
15153
28107
28107
26516
26516
9113
33454
27731
27731
4017
22136
11782
8403
8403
38097
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 990 - CAMIP - CAJA MILITAR-POLICIAL
G
G
G
G
G
25.34
25.34
0.00
24.00
152.11
269.51
217.90
376.04
120.00
67.25
280.65
13.87
24.00
11.19
62.31
408.00
0.00
531.80
24.00
50.68
376.36
144.00
927.02
159.63
126.70
388.97
96.00
496.38
98.49
148.90
24.00
38.71
0.00
25.34
272.04
140.00
331.23
152.04
Importes-----------
Area: 038
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Educacion
Escolaridad 2018
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Campaña Navideña 2017
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Aporte/Presvision/Gastos
Campaña Aniversario Coopolo
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Campaña Aniversario Coopolo
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Escolaridad 2018
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Campaña Navideña 2017
Aporte/Presvision/Gastos
Tipo--
14/05/2018 03:10 PM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00020
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00032
ZAVALETA CASTILLO MARCO ANTONIO
ZEVALLOS ALEJOS MARCO ANTONIO
ZUNINI URIARTE GERMAN
Nombre Completo-------------------------------
38097
22787
5414
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 990 - CAMIP - CAJA MILITAR-POLICIAL
573-------
Sub-Cant.:
G
G
378.90
488.30
0.00
Importes-----------
247,775.99------------
Area: 038
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Credifacil
Credito Hipotecario
Ordinarios
Tipo--
*
14/05/2018 03:10 PM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00021
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00032
ANCAJIMA DURAND JUAN
ANCAJIMA DURAND JUAN
CHUMACERO BARRUTIA MIGUEL
CHUMACERO BARRUTIA MIGUEL
Nombre Completo-------------------------------
31824
31824
20455
20455
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 310 - ALAR1 - ALA AEREA NRO. 1
4-------
Sub-Cant.:
G
50.68
74.74
144.00
652.52
Importes-----------
921.94------------
Area: 039
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Tipo--
14/05/2018 03:10 PM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00022
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00032
ALIAGA ORTIZ TITO ARTURO
ALVAREZ ORBEGOSO RENE HORACIO
CHIROQUE SILVA FEDERICO
CHIROQUE SILVA FEDERICO
CHIROQUE SILVA FEDERICO
CHOQUEHUANCA CRUZ LUIS
CHOQUEHUANCA CRUZ LUIS
EGOAVIL QUIÑONEZ ILDEFONSO REYMU
LANGLEY VICTORIO RICARDO MARTIN
MECA YARLEQUE CARLOS ALBERTO
SALDARRIAGA GARCIA JOSE RUPERTO
SALDARRIAGA GARCIA JOSE RUPERTO
SILVA VALQUI LUCAS HUMBERTO
ZEVALLOS NEVADO HILMAR NAGEL
ZEVALLOS NEVADO HILMAR NAGEL
Nombre Completo-------------------------------
4593
35488
25615
25615
25615
25574
25574
34344
32620
35198
7810
7810
17790
38022
38022
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 316 - GRUP7 - GRUPO AEREO NRO. 7
15-------
Sub-Cant.:
G
G
G
G
G
0.00
0.00
50.15
186.36
367.25
120.00
400.52
126.70
12.94
40.00
24.00
17.91
25.34
126.70
190.34
Importes-----------
1,688.21------------
Area: 040
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Ordinarios
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Campaña Navideña 2017
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Campaña Navideña 2017
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Credifacil
Tipo--
14/05/2018 03:10 PM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00023
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00032
ESPINOZA MORAN ABSALON VICTOR
HERRERA FIGUEROA LUIS ARTURO
HERRERA FIGUEROA LUIS ARTURO
HERRERA FIGUEROA LUIS ARTURO
HERRERA FIGUEROA LUIS ARTURO
YARLEQUE ZAPATA ROSARIO DEL PILA
Nombre Completo-------------------------------
24995
33974
33974
33974
33974
30900
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 312 - GRU11 - GRUPO AEREO NRO. 11
6-------
Sub-Cant.:
25.34
579.80
122.73
1,331.71
39.50
38.15
Importes-----------
2,137.23------------
Area: 041
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Cubierto
Escolaridad 2016
Multa Elec.2016
Aporte/Presvision/Gastos
Tipo--
14/05/2018 03:10 PM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00024
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00032
ALVAREZ LEON JOSE LUIS
FLORES MALCA CARLOS ALBERTO
LA TORRE MARTINEZ MARLENI DEL PI
MONTENEGRO GIL OSCAR
POMA ZORRILLA SEGUNDO LUIS
ROMAN DELGADO EDUARDO YOVANI
ROMAN DELGADO EDUARDO YOVANI
TAVARA GONZAGA GROVER
TORRES AZABACHE LUIS ANTONIO
TORRES AZABACHE LUIS ANTONIO
TORRES AZABACHE LUIS ANTONIO
YATACO TASAYCO URBANO
Nombre Completo-------------------------------
36030
34310
28655
27807
17740
5884
5884
36744
19318
19318
19318
4500
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 318 - GRUP6 - GRUPO AEREO NRO. 6
12-------
Sub-Cant.:
G
G
G
G
G
531.80
0.00
142.76
33.34
0.00
400.00
163.24
25.34
126.70
465.36
317.87
477.84
Importes-----------
2,684.25------------
Area: 042
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Fiestas Patrias 2017
Ordinarios
Ordinarios
Tipo--
*
14/05/2018 03:10 PM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00025
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00032
FLORES HERRERA JOSE LUIS
FLORES HERRERA JOSE LUIS
FLORES HERRERA JOSE LUIS
PEDRAZA HUAYAMARES EMILIO TOBIA
Nombre Completo-------------------------------
35327
35327
35327
23842
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 328 - EFOPI - ESCUELA FORMAC.PILOTOS FAP 51
4-------
Sub-Cant.:
606.20
39.50
40.50
25.34
Importes-----------
711.54------------
Area: 043
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Aporte/Presvision/Gastos
Multa Elec.2016
Multa Elec.2017
Aporte/Presvision/Gastos
Tipo--
14/05/2018 03:10 PM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00026
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00032
ALARCON HUAYAS VICTOR RAUL
BARRETO VINCES ARNALDO EMILIO
BARRIOS POLANCO MIGUEL ANGEL
BARRIOS POLANCO MIGUEL ANGEL
HUAMAN MAUCAYLLA TITO AGAPITO
HUAMAN MAUCAYLLA TITO AGAPITO
HUAMAN MAUCAYLLA TITO AGAPITO
REYES LEVANO ROBERTO WILLIAN
SANTAMARIA VALDERA MARIO LEONCI
Nombre Completo-------------------------------
22770
33354
27248
27248
28229
28229
28229
32607
32947
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 330 - ALAR3 - ALA AEREA NRO. 3
9-------
Sub-Cant.:
G
G
G
34.30
395.01
152.04
7.96
121.34
591.75
111.26
30.31
0.00
Importes-----------
1,443.97------------
Area: 044
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Aporte/Presvision/Gastos
Nuevo Credito Vehicular Sole
Aporte/Presvision/Gastos
Multa Elec.2017
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Tipo--
*
*
14/05/2018 03:10 PM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00027
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00032
ANDIA RODAS ALFONZO
MATEO ABREGU DANIEL OSWALDO
MATEO ABREGU DANIEL OSWALDO
Nombre Completo-------------------------------
28596
38460
38460
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 390 - GRUP2 - GRUPO AEREO NRO. 2
3-------
Sub-Cant.:
1,185.56
25.34
116.38
Importes-----------
1,327.28------------
Area: 045
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Credito Hipotecario
Aporte/Presvision/Gastos
Credifacil
Tipo--
*
14/05/2018 03:10 PM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00028
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00032
DELGADO ROJAS SEGUNDO BENJAMIN
Nombre Completo-------------------------------
26780
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 332 - GRUP4 - GRUPO AEREO NRO. 4
1-------
Sub-Cant.:
507.34
Importes-----------
507.34------------
Area: 046
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Ordinarios
Tipo--
*
14/05/2018 03:10 PM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00029
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00032
CISNEROS MORE JOSE ANCELMO
CORAL FLORES JOSE ROLANDO
YZARRA TRUJILLO CIRO
YZARRA TRUJILLO CIRO
YZARRA TRUJILLO CIRO
YZARRA TRUJILLO CIRO
Nombre Completo-------------------------------
22077
30313
4191
4191
4191
4191
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 350 - ALAR5 - ALA AEREA NRO. 5
6-------
Sub-Cant.:
G
G
G
31.34
52.55
373.40
1,500.43
257.22
966.29
Importes-----------
3,181.23------------
Area: 047
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Campaña Navideña 2016
Educacion
Ordinarios
Tipo--
14/05/2018 03:10 PM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00030
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00032
ZEVALLOS TORRES PEDRO AUGUSTO
ZEVALLOS TORRES PEDRO AUGUSTO
Nombre Completo-------------------------------
27950
27950
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 353 - BACLA - BASE AEREA SANTA CLARA
2-------
Sub-Cant.:
126.70
779.27
Importes-----------
905.97------------
Area: 047
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Tipo--
14/05/2018 03:10 PM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00031
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00032
CARAZAS ARROYO RICARDO JUAN
CARAZAS ARROYO RICARDO JUAN
PANDURO GARCIA JORGE LUIS
PANDURO GARCIA JORGE LUIS
REATEGUI TUANAMA MARTIN
REATEGUI TUANAMA MARTIN
REATEGUI TUANAMA MARTIN
TELLO PIÑA JOSE LUIS
TELLO PIÑA JOSE LUIS
TERAN VELA ELMER ENRIQUE
VILCHEZ MARTINEZ EDGAR ATILIANO
ZARATE OSIS LUIS ALBERTO
Nombre Completo-------------------------------
22109
22109
27756
27756
25804
25804
25804
38214
38214
27214
36713
37935
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 352 - GRU42 - GRUPO AEREO NRO. 42
12-------
Sub-Cant.:
G
G
G
726.70
1,096.03
679.97
2,052.55
144.00
284.12
8.10
48.00
107.35
429.80
181.70
206.70
Importes-----------
5,965.02------------
Area: 048
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Aporte/Presvision/Gastos
Ordinarios
Dia de la Madre
Ordinarios
Aporte/Presvision/Gastos
Coopolito
Multa Elec.2017
Aporte/Presvision/Gastos
Credifacil
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Aporte/Presvision/Gastos
Tipo--
*
*
14/05/2018 03:10 PM
SOCIO CON DEUDA PENDIENTE AL MES DE 05/2018
Coop. Servicios Multiples Manuel Polo Jimenez
Pág. de 00032
Sobg_A
Gestion de Operaciones
* Son Préstamos por Caja y varían los intereses al día
00032
659-------
Cantidad:
CHIRIBOGA MEJIA ALEJANDRO RUBEN
Nombre Completo-------------------------------
28547
Nº. Cta.--------
Afe.Gara.-----
Unidad: 818 - ALAR4 - ALA AEREA Nº 4
1-------
Sub-Cant.:
88.88
Importes-----------
272,414.63------------
88.88------------
Area: 049
Aportaciones-Préstamos---------------------------
Cubierto
Tipo--
*