informe de gestión del plan de acción corporativo...

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

CORPOURABA

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2007

Apartado, Enero 2008

TRD 100-08-01-01-001-2.008

ALVARO URIBE VÉLEZ Presidente de la República JUAN LOZANO RAMÍREZ Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial GABRIEL CEBALLOS ECHEVERRI Director General

MARTHA SANTACRUZ PALACIO Revisora Fiscal

JOSE DOMINGO NAVARRO ALZATE Subdirector de Planeación y Ordenamiento

Territorial

ARBEY MOLINA Subdirector Administrativo y Jurídico

HAROLD ENRIQUE TRIANA GUTÍERREZ Subdirector de Gestión y Administración

Ambiental

ASAMBLEA CORPORATIVA

Juan Lozano Ramírez Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Aníbal Gaviria Correa Gobernador de Antioquia

ALCALDES POPULARES

Jhon Fredy López Sepúlveda Abriaquí José Phidalgo Banguero Zapata Apartadó William Saleme Petro Arboletes Luz Miriam Higuita Cañasgordas William Ortiz Palacio Carepa Edgar Alberto Payares Berrío Chigorodó Obied de Jesús Aguirre Dabeiba Luís Fernando Varela Cataño Frontino José Domingo Sepúlveda Luján Giraldo Elías Palacio Valencia Murindó

José Leonardo Perea Lenis Mutatá Benjamín Eduardo Díaz Rodríguez Necoclí Luís Alberto Valle Pineda Peque Carlos Názcar Pájaro Torres San Juan de Urabá Omar Eliécer Manrique Urrueta San Pedro de Urabá William Palacio Valencia Turbo Norma Amalia Torres Uramita Jaime Alonso Quiceno Guzmán Urrao Alberto Moya Palacio Vigía del Fuerte

CONSEJO DIRECTIVO Claudia Adalgiza Arias Cuadros Delegada del Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Jaime Alberto Ortíz Franco Delegado del Presidente de la República Luís Fernando Múnera Díez Delegado del Ministro de Agricultura Carlos Mario Idarraga Montoya Delegado del Gobernador Raúl Rentería Cuesta Representante Comunidades Negras Nazario Uribe Echeverri Representante Comunidades Indígenas

Benjamín Eduardo Díaz Rodríguez Alcalde Popular Municipio Necoclí José Domingo Sepúlveda Luján Alcalde Popular Municipio de Giraldo Gabriel Márquez Vélez Representante ONG’s Juan Francisco Suárez Moreno Representante Gremio Cafetero Gabriel Jaime Elejalde G. Representante Gremio Bananero

Gabriel Ceballos Echeverri Director General

PRESENTACIÓN

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, CORPOURABA, tiene la responsabilidad de ejecutar el Plan de Acción Trienal 2007 – 2009 en 19 municipios, 1´877.100 has. con 626.000 habitantes, (DANE censo 2005) Para el año 2007, se trabajaron cinco programas y 19 proyectos, los cuales están mediados por los principios de la generación de empleo, mejoramiento de la calidad de vida de la población, la cultura institucional del servicio y el mejoramiento continuo. En este marco programático, se presenta el informe anual de gestión, donde se da cuenta de la articulación de las políticas y programas nacionales y sectoriales y desarrollo de procesos regionales de gestión ambiental en el territorio de la jurisdicción. De esta manera, entusiastamente queremos compartir con la región los resultados de la gestión del año 2007, los cuales aportan elementos para la generación del desarrollo humano sostenible de nuestra jurisdicción. Cordial saludo,

GABRIEL CEBALLOS ECHEVERRI Director General

CONTENIDO

CAPÍTULO I REPORTE DE GESTIÓN .....................................................................................7

1.1 PROGRAMA GESTIÓN EN BOSQUES Y BIODIVERSIDAD ............................................7

1.1.1 Proyecto: Ordenamiento y manejo de ecosistemas estratégicos.......... 7

1.2 PROGRAMA Gestión en recursos hídricos ............................................................................12

1.2.1 Proyecto de saneamiento ambiental ...............................................12

1.2.2 Proyecto: Ordenación de cuencas y aguas subterráneas ...................13

1.2.3 Proyecto programa de manejo del recurso hídrico ............................14

1.3 PROGRAMA Calidad de vida urbana ....................................................................................15

1.3.1 Proyecto: Manejo Integral de Residuos Sólidos. ...............................15

1.3.2 Proyecto Calidad del aire...............................................................16

1.3.3 Proyecto Amenazas y desastres naturales .......................................16

1.4 PROGRAMA Procesos productivos ........................................................................................17

1.4.1 Proyecto Producción limpia............................................................17

1.4.2 Proyecto Mercados Verdes ............................................................20

1.5 PROGRAMA Fortalecimiento de la Gestión Ambiental .......................................................22

1.5.1 Proyecto Estrategia de sosteniblidad financiera ................................22

1.5.2 Proyecto Administración de los recursos naturales y del ambiente......22

1.5.3 Proyecto Sistema de Gestión de calidad ..........................................23

1.5.4 Proyecto Educación ambiental y comunicaciones..............................23

1.5.5 Proyecto Formulación de planes, programas y proyectos de carácter local y regional................................................................24

1.5.6 Proyecto Fortalecimiento institucional .............................................24

2 CAPITULO II OTROS INFORMES.............................................................................25

2.1 TRAMITES AMBIENTALES..................................................................................................25

2.2 QUEJAS......................................................................................................................................26

2.3 DECOMISO de FLORA Y FAUNA ........................................................................................26

2.4 PROCESOS JUDICIALES.......................................................................................................27

2.5 INFORMES FINANCIEROS...................................................................................................28

2.5.1 Balance General comparativo ........................................................28

2.5.2 Estado de Cambio en el patrimonio ................................................31

2.5.3 Informe revisoría fiscal .................................................................40

3 CAPITULO III INFORMES DE SEGUIMIENTO .....................................................42

3.1 MATRIZ DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS .....................................42

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN ......................48

3.1.1 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS ..................58

3.1.2 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS......................60

CORPOURABA INFORME DE GESTIÓN AÑO 2007 7

CAPÍTULO I

REPORTE DE GESTIÓN

A continuación se presentan los resultados de la gestión Corporativa del año 2007, en el marco del Plan de Acción Trienal 2007 - 2009, en términos de los programas y proyectos de inversión realizada.

1.1 PROGRAMA GESTIÓN EN BOSQUES Y

BIODIVERSIDAD

1.1.1 PROYECTO: ORDENAMIENTO Y MANEJO DE ECOSISTEMAS

ESTRATÉGICOS

Plan de Manejo de los Humedales Atrato medio:

En convenio con el Departamento Administrativo del Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia-DAMA-, se implementa el Plan de Manejo de los Humedales del Atrato Medio Antioqueño, priorizando la gestión en los temas de Palma Mil Pesos y en aprovechamiento de semillas no maderables. Los resultados fueron:

• Constitución de la “Unidad comunitaria de aprovechamiento y extracción de aceite de Palma Mil Pesos” para cien (100) familias afrocolombianas del municipio de Vigía del Fuerte, capacitadas en buenas prácticas de manufacturas, dotación de equipos para extracción de aceite y suministro de capital de trabajo para labores de recolección de frutos y extracción de aceite.

• Cincuenta (50) familias afrocolombianas dotadas con equipos, capital de trabajo para labores de recolección de semillas y capacitadas en escalaje, selección y procesamiento de semillas.


Plan de Manejo del Manglar De la implementación del Plan de Manejo del Manglar, en convenio con el Departamento de Antioquia se trabajó:

• Reforestación de treinta (30) has distribuidas en el Parque Natural Regional de Manglares en el delta del Atrato, Ensenada de Rionegro y municipio de San Juan de Urabá.

• Restauración y recuperación de 15,7 has en el corregimientos

de Uveros y Damaquiel del municipio de San Juan de Urabá y ensenada de Rionegro de Necoclí.

• Setenta y cinco (75) personas capacitadas en reforestación y

restauración de manglar.

• Extracción sostenible de doscientas (200) mil semillas por mes como aprovechamiento de recursos no maderables en comunidades negras de Bocas del Atrato y el Roto, Parque Natural Regional de Manglar sobre el delta del rio Atrato.

• Instalación de un apiario de veinticinco (25) colmenas en la

comunidad negra del Leoncito para obtener miel de manglar con expectativas médicas, capacitados 6 jóvenes.

Unidad Ambiental Costera del Darién -UACDARIEN- En el marco de la Unidad Ambiental Costera del Darién se trabajó en:

• Se formuló el Plan de Ordenamiento, la Zonificación Ambiental, el Ordenamiento Territorial, lineamientos de manejo y delimitación de la de la Unidad Ambiental Costera del Darién- UAC Darién-.

• Formulación y aprobación de la política para el manejo

integrado de la zona costera de Antioquia-MIZC por el Consejo Directivo de la Corporación mediante el acuerdo 100-02-02-01-01307, como valor agregado al Plan de Ordenamiento.

• En Calidad Ambiental Marina se monitoreó y evaluó la calidad

de las aguas marinas en veintidós (22) estaciones con los


parámetros contaminantes por hidrocarburos, nutrientes, microbiológicos, pesticidas y metales pesados y fisicoquímicos.

1.1.2 PROYECTO: ORDENACIÓN, MANEJO, RECUPERACIÓN DE BOSQUES Y BIODIVERSIDAD Fomento al establecimiento de coberturas forestales En materia de protección de cuencas con plantaciones forestales, se realizaron las siguientes acciones:

• Establecidas doscientas veinticuatro (224) has de plantaciones forestales protectoras-productoras en la cuenca media y alta del río Apartadó, generando empleo y capacitación a cincuenta (50) familias de las veredas La Guatinaja, La Balsa, La Cristalina, La Linda, La Victoria, Las Playas, Miramar, Salsipuedes y el corregimiento de San José de Apartadó.

• Reforestadas ciento diecisiete (117) has en la parte media y

alta de la cuenca del río Turbo, generando empleo y capacitación a cuarenta y siete (47) familias de las veredas El Porvenir, Manuel Cuello, Las Mercedes, La Playona y Caobal.

Consolidación de la ordenación forestal en la jurisdicción En materia de ordenación y manejo forestal, se obtuvo:

• Lineamientos de manejo y administración del recurso forestal para once (11) municipios de la región del Urabá,

• Caracterización del uso del recurso forestal por parte de las comunidades negras, indígenas y campesinas de la región de Urabá.

• Novecientas mil (900.000) hectáreas bajo ordenación, beneficiando a seiscientas noventa (690) veredas de nueve (9) municipios de Urabá y 19.851 personas.

• Caracterización de los centros de transformación forestal del área de la jurisdicción. Se registraron y caracterizaron doscientos veintinueve (229) centros de transformación forestal.

• Caracterización del sector forestal a nivel económico en la jurisdicción.


• Dos mil novecientos noventa y seis (2.996) has. con plan de manejo forestal en áreas de Catival dentro del Consejo Comunitario Manatíes del municipio de Turbo.

• Diseño del Fondo Rotatorio para el Manejo de Bosques con sustentación legal para su creación y funcionamiento.

• Apoyadas en lo técnico y administrativo dos Empresas Forestales Comunitarias (El NUANAMO de comunidades negras y la cooperativa indígena COOIGEMARENA).

• Formulado el programa de Desarrollo Forestal Regional con WWF Colombia, Fundación Espave, la Organización Indígena de Antioquia OIA, CINEP, CODECHOCO, los cabildos indígenas de Chigorodó y Mutatá, COOIGEMARENA, PROFOREST, entre otros, como marco orientador para un desarrollo sectorial con sostenibilidad ambiental, social y económica.

• Se desarrolló en convenio con WWF Colombia un análisis de la Extracción Maderera en el Chocó Biogeográfico: El desafío de la gobernanza forestal en contextos sociales y políticos complejos, con énfasis en la región del Urabá antioqueño.

• Se avanzó con CODECHOCO y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT en el diseño de procesos conjuntos de ordenación forestal y unificación de protocolos para la administración forestal.

Plan de conservación de flora y fauna

• Siguiendo el Programa Nacional de Conservación del Manatí, se trabajó en siete (7) comunidades negras los aspectos bioecológicos y socioculturales de la especie en el Medio Atrato.

• Se trabajó con diecinueve (19) líderes investigadores locales de

las comunidades San Bernardo, Consejo Comunitario Por el Desarrollo Integral (PDI), Tadía, San Alejandro, Bella Luz, Bebarameño, Isla de los Rojas de Murindó y San Alejandro de Vigía del Fuerte.

• Capacitados doscientos once (211) campesinos afrocolombianos

de Murindó y Vigía del Fuerte.


1.1.3 PROYECTO: CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA JURISDICCIÓN Declaración de áreas de reserva articuladas en el marco de SIDAP

• Se elaboró el Plan de Manejo Ambiental para la declaración de áreas protegidas de carácter regional los humedales entre los ríos León y Suriquí, municipio de Turbo, con una extensión aproximada de cinco mil (5.000) has., y la ensenada de Rionegro con áreas aledañas, municipio de Necoclí, con una extensión aproximada de nueve mil quinientos (9500) has. como Distrito de Manejo Integrado-DMI.

• Capacitados trescientos (300) habitantes de las veredas

Almácigo Arriba, Arizal, Marimonda Cerro, Marimonda Mulatos, Lechugal y el Caballo en el municipio de Necoclí y doscientos (200) habitantes de las comunidades negras de Manatíes, Mangos Medios y Bocas del Atrato en Turbo.

1.1.4 PROYECTO: FAMILIAS GUARDABOSQUES Municipio de San Pedro de Urabá:

• Diagnosticadas en forma participativa mil ciento noventa y tres (1.193) familias de veinticinco (25) veredas con Plan Técnico Ambiental (PATA) y Plan de Acción Social (PAS).

• Constituidos veinticinco (25) Comités Comunitarios de Verificación y Control Social.

• Formulados dos (2) proyectos de cacao remitidos al Programa Contra Cultivos Ilícitos (PCI) y ADAM-FUPAD, se tienen dieciocho (18) has establecidas.

• Cultivos de Vainilla ciento setenta y nueve (179) usuarios inscritos, de los cuales a cinto veinticinco (125) se les han entregado y sembrado seis mil seiscientos cuarenta y siete (6.647) plantas.

• Preinscritos ochenta y nueve (89) beneficiarios para el proyecto de Ají y doce (12) para el proyecto de Maracuyá.


• Reforestación: evaluación de cuarenta y un (41) predios inscritos y 8 hectáreas sembradas con pseudo-estacas de teca (Tectona grandis)

• Reconversión ganadera: a la fecha se han visitado doscientos setenta y nueve (279) familias correspondientes a ciento noventa y siete (197) predios.

En los municipios de Turbo y Necoclí:

• Apoyo a las Sociedades Agrícolas de Transformación (SAT), en encadenamiento productivo de trescientas veintidós (322) has de cacao, beneficiando doscientas nueve (209) familias.

• Apoyo a la Cooperativa COOAPIGUA con seiscientas (600) familias y mil quinientas (1.500) colmenas establecidas.

• Apoyo a proyectos de producción: Ají con treinta y cuatro punto cinco (34.5) has con producción de veinte seis (26) toneladas para ciento treinta y ocho (138) familias y maracuyá con cuarenta (40) has en producción para cuarenta (40) familias.

1.2 PROGRAMA GESTIÓN EN RECURSOS HÍDRICOS

1.2.1 PROYECTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

Saneamiento ambiental rural

• En convenio con el municipio de Abriaquí se construyeron cien (100) sistemas de tratamiento de aguas residuales, cien (100) familias beneficiadas en las veredas: el Ceje, San Ruperto, San José, Santa Teresa, Corcovado, Timotea, La Antigua, Nacui y Quimula.

• En convenio con el Comité Departamental de Cafeteros de

Antioquia se construyeron treinta y ocho (38) sistemas de tratamiento de aguas residuales, beneficiando a igual numero de familias del municipio de Urrao, en las veredas: Aguacates, el Chuscal, la Venta, el Paso, Guapantal y la Lucia.


Saneamiento ambiental urbano Cofinanciadas la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales del sector barrio Mi Lucha del municipio de Carepa y de la vereda Bajo del Oso del Municipio de Apartadó, beneficiando a cinco mil cien 5.100 personas y disminuyendo la contaminación de los rios Carepa y Apartadó.

1.2.2 PROYECTO: ORDENACIÓN DE CUENCAS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS

Ordenación de cuencas En matera de ordenación de cuencas, se realizaron las siguientes acciones:

• Educación Ambiental a través de talleres a 103 presidentes de juntas de acción comunal de las veredas ubicadas en las cuencas de los rios Apartadó y San Juan.

• Formulados cincuenta y siete (57) proyectos comunitarios de

las cuencas Apartadó y San Juan, en materia de: aguas residuales, protección de microcuencas, alinderamientos, manejo de residuos sólidos; de estos se ejecutaron veite (20) proyectos, cinco (5) para la cuenca de Apartadó y quince (15) para la cuenca de San Juan (municipios de Arboletes, San Pedro de Urabá y San Juan de Urabá).

• Edición de mil (1.000) ejemplares de la cartilla pedagógica

“Florisanto cuida cuencas y la comunidad de Urabá” para el manejo y protección de cuencas hidrográficas y portafolio de proyectos.

• Cuencas en proceso de ordenación: Rio Turbo con quince mil

treinta (15.030) has y Chigorodó con veintiseis mil quinientas veinte (26.520) has.

Aguas subterráneas A nivel de la administración del recurso hidrico subterraneo, se realizó:


• Construcción de la red de monitoreo para determinar intrución marina y muestreo a veinte (80) pozos para evaluar el posible avance de la misma.

• Medición de niveles a cincuenta 50 pozos de la red de monitoreo y cuarenta (40) muestreos a pozos de la red de monitoreo.

• Supervisión a vientiuna (21) pruebas de bombeo. • Seguimiento a trece (13) perforaciones y a treinta y nueve (39)

concesiones de agua.

1.2.3 PROYECTO MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO

Aplicación de instrumentos económicos

• Liquidación y facturación correspondiente al año 2007 en tasas por uso y en tasas retributivas.

• Recaudo veiticinco porcientos (25 %) más de lo facturado en tasas por uso y más del cien por ciento (100%) de lo facturado en tasas retributivas.

Objetivos de calidad Se establecieron los objetivos de calidad para las siguientes fuentes de agua:

• Río Turbo, caños del casco urbano, caños de Nueva Colonia, río Guadalito y Currulao ( municipio deTurbo).

• Río Chigorodó. • Rio San Juan (municipios de San Pedro de U., Arboletes y San

Juan de U.) • Rio Atrato (municipios de Murindó y Vigía del Fuerte) • Riosucio (municipios de Cañas Gordas, Dabeiba y Uramita) • Río Mutatá (municipio de Mutatá) • Caño Jaime (municipio de Necoclí). • Río Penderisco (municipio de Urrao). • Quebradas La Común y Nore (municipio de Frontino).


1.3 PROGRAMA CALIDAD DE VIDA URBANA

1.3.1 PROYECTO: MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.

Seguimiento y apoyo a la aplicación de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS

• Recuperación de los botaderos a cielo abierto de los municipios: Peque, Mutatá, Dabeiba, Giraldo y Cañasgordas.

• Apoyo técnico y financiero para la recuperación de botaderos a

cielo abierto e implementación de programas de reciclaje y separación en la fuente en los municipios de San Pedro de Urabá, Urrao, Apartadó, Carepa, Giraldo, Chigorodó y Turbo.

• Acompañamiento, mediante la aplicación de los instrumentos

de autoridad ambiental a diez y siete (17) municipios para el cumplimiento de los planes de gestión de residuos sólidos.

• Cofinanciación de estudios y diseños para nuevo relleno

sanitario en Urrao.

Plan de gestión Residuos Peligros - RESPEL

• 18 Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios (PGIRSH)

• Capacitación y caracterización en acietes lubricantes usados a

157 talleres, 35 estaciones de servicio, 2 pistas de fumigación, 2 astilleros y 6 generadores varios.

• 585 personas capacitadas en la normatividad RESPEL, entre

los cuales se tienen líderes campesinos de 82 veredas de las subregionales Centro, Nutibara, Urrao y Norte, 10 entidades sector salud y 6 comercializadoras de banano.

• Evaluados 2 Planes de Manejo Ambiental para el

almacenamiento y transporte; 2 Licencias Ambientales para el almacenamiento y una Medida Ambiental en transporte.


1.3.2 PROYECTO CALIDAD DEL AIRE

Caracterización de la contaminación auditiva generada por establecimientos comerciales Se recibieron y atendieron 13 quejas, se monitorearon 58 establecimientos comerciales y se capacitó a la Policía Nacional y al sector comercio de los municipios de Arboletes, Necoclí, Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Urrao y Cañasgordas.

1.3.3 PROYECTO AMENAZAS Y DESASTRES NATURALES

Incendios Forestales

• Mapa de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo, a nivel veredal, según metodología del MAVDT y caracterización de los Cuerpos de Bomberos de la jurisdicción, con el fin de definir apoyo corporativo.

• Formulación plan de trabajo para capacitación a CLOPADs y re-

entrenamiento a Brigadistas de la jurisdicción.

• Articulación a Programa departamental en comunicaciones para la prevención de eventos.

Desastres Naturales

• Asesoria y acompañamiento permanente al municipio de Apartadó en las inudaciones generadas por el río Apartadó

• Cofinanciación al municipio de Apartadó estación de alerta

temprana y obras para la protección en el cauce del río en el área urbana.

• Estudio y diseños de obras de mitigación de riesgos en el

corregimiento de San José de Apartadó.

• Cofinanciación al municipio de Giraldo en la segunda etapa de la protección de taludes de la quebrada la Guayabala.


• Estudios y diseños de obras de mitigación socavación del río Currulao, para el área urbana del corregimiento de Currulao, municipio de Turbo.

• Campaña de sensibilización y educación ambiental para el manejo de residuos sólidos y respeto del caño Jaime del municipio de municipio de Necoclí.

1.4 PROGRAMA PROCESOS PRODUCTIVOS

1.4.1 PROYECTO PRODUCCIÓN LIMPIA

Seguimiento a los planes de acción de los convenios de producción limpia

• Establecidas diez y ocho (18) has. de café bajo el enfoque de buenas prácticas agrícolas, con el apoyo del Comité Departamental de Cafeteros y La Empresa Comunitaria de Productores Cafeteros Ganagro el Tablazo, municipio de Frontino.

• Construidos en Urrao y Frontino ochenta y cinco (85) módulos de beneficio ecológico que procesan mil doscientos (1.200) kg/café cereza/día en época de cosecha, estos sistemas permiten hacer un uso óptimo del agua, al pasar de utilizar cuarenta (40) litros de agua por kilo de café pergamino seco a dos (2) litros de agua por kilo de café.

• Compostadero para el tratamiento de la pulpa con sistema séptico, en los municipios de Frontino y Urrao.

• Capacitados en buenas prácticas agrícolas a treinta y cinco (35) familias en Frontino y ochenta y cuatro (84) en Urrao.

• Seguimiento a los Planes de Manejo Ambiental de las fincas bananeras con resultados: el ochenta y siete por ciento (87%) con recirculación de agua, ochenta y dos por ciento (82%) con Plan de Manejo aprobado, cien por ciento (100%) con


coberturas en canales, las fuentes de agua tienen entre 10 y 30 metros de retiro, treinta y ocho por ciento (38%) con manejo de lodos y el ochenta por ciento (80%) certificadas con la norma EUREPGAP.

• Capacitación en buenas prácticas agrícolas a 40 productores plataneros de Turbo y Necoclí, y giras educativas a las plantas de abonos de San Juan y Arboletes.

• Apoyo para la producción de abono orgánico a las dos plantas pilotos construidas en el 2006, de donde produjeron y comercializaron veinte (20) toneladas de abono orgánico, con beneficio económico para la Asociación de Plataneros de San Juan ASPASAN.

• Implementadas cinco prácticas limpias en el sector platanero de Turbo y Necoclí en: uso de coberturas, uso de bioles, uso de bioabonos, uso de micorrizas y manejo adecuado del agua a través del mejoramiento de empacadoras, cien (100) has de plátano vinculadas a buenas prácticas agrícolas.

• Talleres de capacitación a sesenta (60) productores plataneros de Turbo a para acceder a la certificación ICONTEC en buenas practicas agrícolas.

Convenio sector Minería

• Desarrollado el programa de producción limpia aplicado a la pequeña minería de oro para disminuir consumo de mercurio y cianuro en los procesos de beneficio minero en los municipios de la regional Nutibara, con los siguientes resultados:

1. Inventario y diagnóstico minero-ambiental en procesos de beneficio minero para extraer oro en pequeña minería.

2. Aplicación del programa de producción limpia en dos unidades productivas ubicadas en los municipios de Cañasgordas y Abriaquí.

3. Adquisición de equipos necesarios para implementación del programa de Producción Limpia en dos minas.


4. Capacitados cincuenta (50) mineros en técnicas adecuadas para el manejo de mercurio y cianuro en procesos de beneficio minero.

5. Elaboración de Cartilla educativa en producción limpia en minería para disminuir consumo de mercurio y cianuro.

6. Elaboración de video en producción limpia en minería

Aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias

• CORPOURABA en convenio con el MAVDT implementa el Programa de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, priorizando banano, plátano y ganadería en las subregiones Caribe y Centro, con estos resultados:

1. Diagnóstico sanitario, fitosanitario y caracterización económica, ambiental y social.

2. Evaluación de riesgos para los procesos productivos.

3. Formulación de cuatro (4) manuales y sus respectivos protocolos para labores de vigilancia y control.

4. Evaluación de la capacidad operativa y financiera de la Corporación para adoptar medidas de Inspección Vigilancia y Control (IVC) para los procesos productivos priorizados.

5. Validación de los protocolos de IVC.

Agroquímicos

• Elaboración de lineamientos y términos de referencia para el estudio técnico en la operación de pistas de aplicación aérea de plaguicidas ubicadas a distancias menores a las establecidas en la norma existente, en conjunto con los Ministerios de Ambiente y Protección Social.

• Evaluación de la residualidad del insecticida clorpirifos empleado en la bolsa bananera y platanera. Presentación de las propuestas de los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo por parte de la ANDI y ASINFAR-AGRO.


• Conformación del consejo municipal de plaguicidas de Urrao, recolección de envases de agroquímicos en 7 veredas, adecuación de una bodega en el área urbana para acopio de envases, proyecto de consecución de casetas de acopio para cada una de las 7 veredas, sensibilización planes de manejo ambiental para almacenes expendedores y recepción de nueve (9) planes de manejo ambiental.

1.4.2 PROYECTO MERCADOS VERDES

Acompañamiento a empresas comunitarias en mercados verdes

• Fortalecimiento organizacional a dos (2) grupos de mujeres en Apartadó y Turbo, y un grupo de coleccionistas y productores de orquídeas silvestres (Asociación de Orquideófilos de Urabá). Se evaluó el mercado local, se desarrollaron eventos de comercialización y se capacitó a 10 mujeres en temas de producción y comercialización.

• En Convenio con la Asociación de Productores de Especies Tropicales- ASOTROPICOL -, se realizó establecimiento y mantenimiento de cuatro (4) has de siete (7) variedades (Ginger rosada, nickeriensis, wagneriana amarilla, ginger roja, stricta pajaro de fuego, jacquini y napi roja), con el fin aumentar capacidad de producción de germoplasma para ampliar el número de productores. Se realizó el Seminario taller de manejo cosecha y post cosecha de flores exóticas con treinta y siete (37) personas.

• Adaptación de la especie Pimienta negra (Piper nigrum) a través del establecimiento de seis (6) hectáreas con usuarios de los municipios de Chigorodó, Carepa y Apartadó. Se adquirieron 21.000 plántulas para un área de producción de veinte seis (26) has, con producción orgánica. Se realizó el Seminario taller de siembra, manejo, cosecha y post cosecha de pimienta negra (Piper nigrum) beneficiando a cuarenta y tres (43) personas.


• Acompañamiento a la empresa Manos de Urabá, en eventos comerciales y muestras empresariales para comercialización de sus productos.

• Programa de formación de exportadores, con una duración total de treinta y dos (32) horas.

• Se evaluaron las potencialidades comerciales de la cañaflecha y se identificaron los productos comercializables, que sirven como base para la oferta en ferias y mercados especializados.

• Inicio de proceso de certificación de Hecho a mano con Artesanías de Colombia

• Apoyó la Cooperativa COOAPIGUA en el establecimiento de mil quinientos (1.500) colmenas distribuidas en sesenta (60) apiarios que beneficia a igual número de familias.

• Seminario taller de producción apícola con abeja africanizada, Apis Melifera para 35 personas.

• Establecimiento ocho (8) has Vainilla en San Pedro de Urabá con familias Guardabosques

• Asesoría técnica y apoyo a cuatro empresas de reciclaje con ochenta (80) personas, en los municipios de Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo con Urasólidos; San Pedro de Urabá con COFOAM -Corporación para el fomento ambiental; Urrao con AMINBASUL; y una organización de madres cabeza de familia en Giraldo.

• Diplomadas cuarenta y tres (43) personas en mercadeo internacional y aduanas con énfasis en producción de: Flores exóticas, pimienta, vainilla o apicultura.

• Feria de Mercados Verdes, con las siguientes presentaciones: Producción limpia y mercado verde: hacia un mercado sustentable, Biocomercio sostenible, Programa NOREXPORT Acceso a los Mercados y a la Integración Regional Andina a través de la Normalización Técnica, Banca de interconexión comunitaria, la evolución natural de FGA, Programa de oportunidades rurales, Proyectos productivos, Innovación y desarrollo tecnológico para el sector alimenticio, Fondo emprender.


1.5 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN

AMBIENTAL

1.5.1 PROYECTO ESTRATEGIA DE SOSTENIBLIDAD FINANCIERA

Se centra en tres elementos: establecimiento de plantaciones forestales productoras, el apoyo a la actualización catastral municipal y el laboratorio de aguas bajo la visión como negocio, logros:

• Apoyados financieramente para la generación de cartografía, los municipios de Chigorodó y Giraldo en la actualización catastral municipal.

• Acreditado el laboratorio de aguas por el IDEAM, en las pruebas conductividad eléctrica, Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Demanda Química de Oxigeno (DQO) y pH.

1.5.2 PROYECTO ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL

AMBIENTE

Para el año en materia de administración de los recursos naturales, se desarrollaron los siguientes trámites:

TIPO DE TRAMITE Total Ingresados durante el 2007

Total de tramites autorizados

durante el 2007

Aprovechamiento Forestal Comercial 75 85* Concesión de Aguas Subterráneas 26 12 Concesión de Aguas Superficiales 35 16

Legalización de pozo y concesión de aguas subterráneas 1 1

Perforación de Pozo Profundo 8 7

Perforación de pozo profundo y concesión de aguas subterráneas 1 1

Permiso de Vertimientos 21 24* Total general 167 146 * Trámites que vienen del año 2006.


1.5.3 PROYECTO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

• En el marco de la normalización y documentación de 6 procesos y/o trámites de la gestión corporativa, realizó la planificación y diseño de los procesos de Gestión de Proyectos, Aplicación de la Autoridad Ambiental, Direccionamiento del Sistema de Gestión Corporativo, Gestión del Talento Humano, Gestión de Recursos e Infraestructura y Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo.

• A nivel de la implementación y seguimiento al MECI, se realizó

la capacitación de treinta y cinco (35) funcionarios, a través del grupo regional ISO de la Universidad de Antioquia, hasta la fecha se tiene: los compromisos frente a los valores éticos y el mapa de riesgos por procesos.

1.5.4 PROYECTO EDUCACIÓN AMBIENTAL Y COMUNICACIONES

• En el marco de la ordenación forestal de los ríos Apartadó y San Juan, en convenio con la Universidad de Antioquia, se formaron como promotores socioambientales ciento cinco (105) presidentes de las junta de acción comunal, en los temas protección de cuencas, sistemas agroforestales, manejo integral de residuos sólidos y formulación de proyectos.

• Con la corporación Verde Azul, El SENA, PRESEA S.A, CONHIDRA y los municipios de Apartadó y Chigorodó capacitó como promotores socioambientales ciento sesenta y cinco (165) líderes de los sectores: comercio, instituciones educativas, jóvenes y mujeres, en el tema manejo de cuencas hidrográficas.

• En el tema de comunicaciones se realizaron cuatrocientos 455 (455) emisiones radiales, en el eje bananero, Arboletes, Urrao y Cañasgordas, treinta y nueve (72) participaciones en noticieros y programas radiales, diez y siete (30) boletines y comunicados de prensa, cuatro (4) entregas del medio BIODIVERSAS y se tuvo cubrimiento del cien por ciento 100% de la jurisdicción con medios de comunicación.


1.5.5 PROYECTO FORMULACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE

CARÁCTER LOCAL Y REGIONAL

• Se formuló el Plan de Gestión Administrativa de CORPOURABA

• Se acompañó y asesoró a la Gobernación de Antioquia en la formulación del Plan Estratégico de Urabá y en los lineamientos Territoriales del Departamento de Antioquia.

• Se apoyó a los municipios de Carepa y Urrao en formulación de los Sistema de Gestión Ambiental Municipal (SIGAM).

• Plan de mejoramiento para los hallazgos de la Contraloría General de la República para el año 2006 -2007.

1.5.6 PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

• Se adquirió el software de administración forestal, el cual se trabajará bajo entorno web, donde la comunidad en general puede consultar los diferentes procesos en el tema de administración forestal.

• Se instaló un sofware para la administración y el manejo documental llamado SEVENET.

• Se implementó un servidor de correo con capacapidad de 146 GB, el cual facilita la consulta del correo de los funcionarios, para la atención en tiempo real de las solicitudes de la comunidad.

• Actualizados los programas de Tesorería, Almacén, Presupuesto, Contabilidad, Nómina, facturación y taquilla

• En convenio con el IGAC se instaló en sede central de la Corporación una antena y un GPS con el objeto apoyar el Sistema Magna-Sirgas, para la toma de coordinadas geográficas.

• En el manejo de las aplicaciones y software informáticos se capacitó a 70 funcionarios de la Corporación.


2 CAPITULO II

OTROS INFORMES

2.1 TRAMITES AMBIENTALES

Trámites Ambientales Corporativos

Nº Trámite Recibidas Otorgados Trámite

1. Concesiones agua 31 9 22 2. Permiso de vertimiento 13 2 11 3. Autorización para Ocupación de

Cauce 2 1 1

4. Licencias ambientales 6 0 6 5 Permiso de Perforación de Pozo 13 7 5 6 Permiso de obras de defensa 0 0 0 7 Pronunciamientos Ambientales 1 1 0 8 Permiso emisión de fuentes móviles 1 1 0 9 Aprovechamiento Forestal

Persistente de Bosque Natural y Potreros Arbolados

30 25 4

10 Permiso o Autorización de Aprovechamiento Forestal Doméstico

1 0 1

11 Permiso o Autorización de Aprovechamiento de Plantación Forestal

0 0 0

12 Permiso o Autorización Aprovechamiento de Árboles Aislados

11 8 3

13 Permiso de tala y poda de árboles 5 2 3 14 Solicitud Secuestre Depositario 15 Registro Libros de Operaciones 4 1 3

Solicitud legalización flora

13. Aprobación Plan de Manejo Fincas Bananeras

0 0 0

14. Manejo de Agroquímicos 2 1 1 TOTAL 120 58 60


2.2 QUEJAS

Consolidado de quejas

Afectación recibidas Resueltos En proceso

Traslado

Aire 35 5 30 Flora 26 9 17 Fauna 1 1 Suelo 13 4 7 Agua 9 2 7 Otros 5 5

TOTAL 89

2.3 DECOMISO DE FLORA Y FAUNA

Consolidado de decomisos de Flora y Fauna

Recibidos 87 Número de decomisos definitivos de flora

11

Número de trámites decididos que incluyen sanción con multa y decomisos definitivos.

24

M3 de madera decomisada 96.05 Permisos de aprovechamiento forestal otorgado

33

Operativos de control y vigilancia 6 Número de decomisos fauna 224


2.4 PROCESOS JUDICIALES

Procesos judiciales año 2007

Procesos Cant. Audiencias asistidas

Contest addas.

Exhortos atendidos

Alegatos Terminados

Acciones Populares:

C. Material de Arrastre

1 1 1

Atención y prevención de Desastres

3 1 3

SUBTOTAL 4 2

Acción de Reparación Directa

4

Acción de Nulidad y restablecimiento del Derecho

7 1 1

Acción de Cumplimiento 1 1

TOTALES 16 3 3 1 1


2.5 INFORMES FINANCIEROS

2.5.1 BALANCE GENERAL COMPARATIVO

BALANCE GENERAL COMPARATIVO DICIEMBRE 2006 Y DICIEMBRE 2007

En Miles de Pesos

Análisis Horizontal

2007 Notas TOTALES 2006 TOTALES VARIACION ABSOLUTA

VARIACION RELATIVA

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES 10.107.996 9.666.801 441.195 4%

Caja 15.596 (1) 3.421 12.175 356%

Bancos cuentas Corrientes 991.310 (2) 277.526 713.784 257%

Bancos Cuentas de Ahorro 431.655 (3) 3.096.548 -2.664.893 -86%

Inversiones 2.917.943 (4) 1.924.145 993.798 52%

Deudores Varios 5.679.141 (5) 4.969.754 709.387 14%

Menos: Provisión Deudores 0 -1.288.945 1.288.945 100%

Anticipos por Contratos 72.351 (6) 684.352 -612.001 -89%

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (7) 1.440.702 1.356.944 83.758 6%

Terrenos 41.278 41.278 0 0%

Almacén 709.835 83.183 626.652 88%

Construcciones y Edificios 345.816 345.466 350 0%

Redes Líneas y cables 84.035 79.998 4.037 5%

Maquinaria y Equipo 103.220 102.399 821 0,8%

Equipo Científico 431.211 678.018 -246.807 -57%

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 133.344 177.074 -43.730 -33%

Equipo de Comunicación y Cómputo 823.601 745.602 77.999 9%

Equipos de transporte Terrestre 62.172 54.576 7.596 12%

Equipo Fluvial y/o Marítimo 2.191 2.191 0 0%

Equipo de comedor, cocina y desp. 0 1.084 -1.084 100%

Menos Depreciación Acumulada -1.296.001 -953.925 -342.076 26%

RECURSOS NATURALES (8) 0 5.799.485 -5.799.485 100%

Aire 0 72.754 -72.754 -100%

Agua 0 1.298.521 -1.298.521 -100%

Suelo y Subsuelo 0 1.761.836 -1.761.836 -100%

Flora y Fauna 0 2.666.374 -2.666.374 -100%



En Miles de Pesos

Análisis Horizontal

2007 Notas TOTALES 2006 TOTALES VARIACION ABSOLUTA

VARIACION RELATIVA

OTROS ACTIVOS (9) 875.464 8.255.620 -

7.380.156 -843%

Gastos pagados por anticipado 203.987 152.860 51.127 33%

Inversión social Diferida 0 7.594.513 -7.594.513 100%

Bienes entregados a terceros 43.512 174.206 -130.694 -75%

Amortización bienes entregados a terceros 0 -130.703 130.703 -100%

Intangibles 156.247 130.589 25.658 20%

Amortización de Intangibles -104.049 -59.193 -44.856 76%

Valorizaciones de Edificaciones 575.767 393.348 182.419 46%

TOTAL ACTIVOS 875.464 875.464 8.255.620 8.255.620 -

7.380.156 -843%

CUENTAS DE ORDEN 0 149.976

Deudoras 4.463.963 441.202

Otros Derechos Contingentes 4.463.963 441.202

Acreedoras 4.463.963 591.178

Convenio y Contratos 0 67.056

Litigios y demandas 3.939.841 0

Activos Totalmente depreciados 524.122 524.122

PASIVOS CORRIENTES (10) 85.016 165.762 -80.746 -95%

Proveedores 0 15.938 -15.938 -100%

Acreedores varios 0 6.481 -6.481 -100% Otros pasivos corrientes : Retefuente por pagar 83.725 39.045 44.680 114%

Otros pasivos corrientes : ReteIca por pagar 1.291 382 909 238%

Pasivos Estimados: Provisión prestaciones soc. 0 0 0 0%

Ingresos recibidos por anticipado 0 0 0 100% OTROS INGRESOS RECIBIDOS 0 103.916 -103.916 100%



En Miles de Pesos

PATRIMONIO (11) 12.339.146 24.913.088 -

12.573.942 -

102%

Capital fiscal 614.655 614.655 0 0%

Otros fondos 0 3.065 -3.065 -

100%

Resultados de ejercicios anteriores 10.652.199 18.320.148 -7.667.949 -42%

Resultados del ejercicio 888.883 (12) 4.376.000 -3.487.117 100%

Donaciones 0 1.201.098 -1.201.098 -

100%

Superávit por valorización inversiones 0 0 0 100%

Superávit por valorización Edificaciones 575.767 393.348 182.419 100% Revalorización del Patrimonio Resol. 351 Contadur. 0 0 0 100% Ajustes por Inflación patrimonio (DB) Res. 351 0 0 0 0% Ajustes por Inflación (saneamiento contab. Ley 716) 0 0 0 100%

Derechos Adquiridos 0 4.774 -4.774 -

100%

PROVISIONES Y DEPRECIACIONES -392.358 0 -392.358 100%

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 12.339.146 24.913.088 -

12.573.942 -

102%

CUENTAS DE ORDEN 0 0

Deudoras 4.463.963 591.178

Otros Derechos Contingentes 4.463.963 591.178

Acreedoras 4.463.963 591.178

Convenios y Contratos 0 67.056

Litigios y demandas 3.939.841 0

Activos Totalmente depreciados 524.122 524.122

GABRIEL CEBALLOS ECHEVERRI AMETH RIOS LINARES MARTHA ELENA SANTACRUZ PALACIO

Director General Contador Revisora Fiscal

C.C 15.425.128 de Rionegro T.P 92 464 - T T.P. 71216-T

C.C 8' 427. 763 De Turbo C.C 39.356.244 de Girardota


2.5.2 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

DESCRIPCION 2007

Diciembre Movimiento 2006

Diciembre

Capital Fiscal 614.655 0 614.655

Otros Fondos 0 -3.065 3.065

Resultado de Ejercicios Anteriores 10.652.199 -7.667.949 18.320.148

Resultado del Ejercicio 888.883 -3.487.117 4.376.000

Donaciones 0 -1.201.098 1.201.098

Superávit por Valorización Inversiones 0 0 0

Superávit por Valorización Edificaciones 575.767 182.419 393.348

Revalorización del Patrimonio Resol. 351 Contadur. 0 0 0

Ajustes por Inflación patrimonio (DB) Res. 351 0 0 0

Ajustes por Inflación (saneamiento contab. Ley 716) 0 0 0

Derechos Adquiridos 4.774 0 4.774

TOTALES 12.736.278 -12.176.810 24.913.088

Nota (14)

El patrimonio aumentó por:

Disminuyo el Resultado del ejercicios anteriores -7.667.949

Aumento por valorización de Edificaciones 182.419

Disminuyo donaciones -1.201.098

Disminuyo otros fondos -3.065

Disminuyo resultado del ejercicio 2007 -3.487.117

-12.176.810

El patrimonio disminuyó por : _________________

0

El patrimonio presento Disminución de $ -12.176.810

GABRIEL CEBALLOS ECHEVERRI MARTHA ELENA SANTACRUZ PALACIO

Director General Revisora Fiscal

C.C 15.425.128 de Rionegro T.P 71216-T

C.C 39.356.244 De Girardota

AMETH RIOS LINARES

Contador

T.P 92 464 - T

C.C 8' 427, 763 De Turbo


ESTADO DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

COMPARATIVO DICIEMBRE 2006 Y DICIEMBRE 2007

En Miles de pesos

Año Año Análisis Horizontal

2007 Notas 2006 Variación Variación

Absoluta %

INGRESOS OPERACIONALES 10.285.298 (13) 7.782.033 2.503.265 32%

No tributarios 4.112.611 2.829.596 1.283.015 45%

Sobretasa Predial 1.716.868 972.268 744.600 77%

Tasas retributivas 811.008 863.749 -52.741 -6%

Multas 346.755 73.612 273.143 371%

Intereses usuarios en mora 150.838 41.383 109.455 264%

Movilización, Removilización de maderas 565.951 623.839 -57.888 -9%

Licencias flora y fauna, construcción, tasa de aguas 0 0 0 0%

Permisos/p/exploración y explotación pozo profundo 0 38.378 -38.378 100%

Publicaciones 50.747 23.827 26.920 113%

Arrendamiento de bienes 0 5.392 -5.392 -100%

Otros ingresos: Visitas técnicas, análisis lab, heliográficas 470.444 187.148 283.296 151%

Transferencias de entes públicos 3.860.742 2.883.674 977.068 34%

Transferencia corrientes recibidas 3.860.742 2.883.674 977.068 34%

TRANSFERENCIAS DE LA NACION

Operaciones interinstitucionales : 2.311.945 2.068.763 243.182 12%

Ingresos para Gastos Personales (PAC) 1.997.808 1.857.387 140.421 7,6%

Gastos de Personal Vigencia actual 1.997.808 1.857.387 140.421 8%

Gastos de Personal Vigencia anterior Rezago 0 0 0 0%

Ingresos para Gastos Generales (PAC) 64.137 61.376 2.761 4%

Gastos Generales Vigencia Actual 64.137 61.376 2.761 4%

Gastos Generales Vigencia Anterior ( Rezago ) 0 0 0 0%

Ingresos para Inversión (PAC) 250.000 150.000 100.000 67%

Inversión Vigencia Actual 250.000 150.000 100.000 67%

Inversión Vigencia Anterior ( Rezago ) 0 0 0 0%

GASTOS 9.944.334 (14) 3.547.267 6.397.067 180%

Gastos De Apoyo 994.571 403.541 591.030 146%

Servicios Personales 662.145 343.790 318.355 92,6%

Generales 299.280 51.929 247.351 476%

Impuestos y Tasa 33.146 7.822 25.324 324%

Gastos Misionales 8.949.763 2.787.979 6.161.784 221%

Servicios Personales 1.793.394 1.975.456 -182.062 -9%

Generales 71.998 790.628 -718.630 -91%

Impuestos y Tasa 29.825 21.895 7.930 36%

Gasto Social 7.054.546 0 7.054.546 100%

Operaciones interinstitucionales 0 0 0 100%

Traslados ( devoluciones ) al tesoro 0 0 0 100% Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortiz. 0 303.749 -303.749 -100%

Depreciación 0 188.347 -188.347 -100%

Amortización bienes en comodato 0 0 0 0%


ESTADO DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

COMPARATIVO DICIEMBRE 2006 Y DICIEMBRE 2007

En Miles de pesos

Amortización de software 0 31.684 -31.684 -100%

Provisiones de Deudores 0 83.718 -83.718 -100%

Transferencia 0 51.998 -51.998 100%

Transferencias giradas al sector público 0 51.998 -51.998 100%

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 340.964 4.234.766 -3.893.802 -92%

OTROS INGRESOS 537.133 (15) 319.901 217.232 68%

Financieros cuentas de ahorro 61.769 109.736 -47.967 -44%

Financieros CDTS 200.000 74.685 125.315 168%

Venta de Activos 0 0 0 100%

Remates de Madera 0 39.810 -39.810 100%

Arrendamiento 0 0 0 0%

Recuperaciones 0 1.300 -1.300 0%

Donaciones 0 0 0 0%

Otros ingresos extraordinarios 0 20.272 -20.272 100%

Indemnización 0 2.271 -2.271 100%

Reintegro vigencias anteriores 0 0 0 100%

Ajuste de ejercicios anteriores 275.364 71.808 203.556 283%

sobrantes 0 19 -19 100%

OTROS EGRESOS -10.786 (16) 178.667 -189.453 -106%

Financieros 0 3.034 -3.034 -100%

Gastos legales 0 12 -12 -100%

Baja de activos 0 0 0 0%

Otros gastos extraordinarios 0 0 0 0%

Provisión de deudores 0 0 0 -100%

Donaciones 0 0 0 -100%

Ajuste de Ejercicios Anteriores -10.786 175.621 -186.407 -106%

EXCEDENTE O DEFICIT 888.883 4.376.000 -3.487.117 -80%

GABRIEL CEBALLOS ECHEVERRI MARTHA ELENA SANTACRUZ PALACIO

Director General Revisora Fiscal

C.C 15.425.128 De Rionegro T.P 71216-T

C.C. 39.356.244 De Girardota

AMETH RIOS LINARES

Contador

T.P 92 464 - T

C.C 8' 427, 763 de Turbo


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2007

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

NATURALEZA JURIDICA CORPOURABA creada por la ley 65 de 1968 Y transformada por la Ley 99 de 1993 tiene como misión la administración de los recursos naturales y el ambiente, así como la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre los Recursos Naturales Renovables y el ambiente dentro de su jurisdicción. La Jurisdicción de CORPOURABA está integrada por 19 Municipios: Abriaquí, Apartadó, Arboletes, Cañasgordas, Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Frontino, Giraldo, Murindó, Mutatá, Necoclí, Peque, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Turbo, Uramita, Urrao y Vigía del Fuerte.

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES: Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados contables CORPOURABA aplica el Régimen de contabilidad pública, el plan General de contabilidad pública y el manual de procedimientos, a nivel de Documento fuente, así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de documentos soportes. Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó el sistema de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó el sistema de caja en ingresos y el compromiso en los gastos y se practicaron amortizaciones a las cuentas de Software. NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO ACTIVO: Lo constituyen todos los bienes, derechos y pertenencias tangibles e intangibles que posee CORPOURABA, los cuales se espera que contribuyan al desarrollo de la función administrativa o cometido estatal.


Nota (1) Efectivo: Representa el valor en billetes y monedas que reposan en la Caja debidamente conciliado con la tesorería de la entidad por un valor de $ 15.596 Nota (2) Bancos: Cuentas Corrientes: Representa el valor de los fondos disponible en cuentas corrientes en moneda Nacional. El saldo a Diciembre 31 es de $ 991.310 Las cuentas se encuentran debidamente conciliadas con extractos y saldos del informe diario de tesorería. Nota (3) Cuentas de Ahorro: Representa el valor de los fondos disponibles en cuentas de Ahorro el saldo a Diciembre 31 es de $ 431.655, correspondientes a recaudos de tasa retributiva y recursos propios de la entidad. Las cuentas de ahorro se encuentran debidamente conciliadas con extractos y saldos del informe diario de Tesorería. Nota (4) Inversiones: Representa los fondos colocados en títulos valores, con la finalidad de obtener rendimientos financiero. Inversiones de Renta Fija: CORPOURABA invierte los recursos de acuerdos a planes operativos que le permitan generar ingresos adicionales y reinvertirlos en los proyectos. El saldo de las inversiones en CDT a Diciembre 31 es por valor de $ 2.576.843 y están respaldados por diez títulos valores. ACCIONES: CORPOURABA Posee 1.250 acciones con valor nominal de $100.000 cada una en la Promotora Forestal el INDIO S.A, 1.250 acciones con valor nominal de $100.000 cada una en la promotora forestal la GIRONDA S.A, y 911 acciones con valor nominal de $100.000 cada una en la Compañía Productora de Caucho del Norte de Urabá S.A. Nota (5) Deudores Varios: Esta cuenta representa derechos ciertos a favor de CORPOURABA, originados en función de su cometido estatal y de otras actividades. Se emprendieron las siguientes acciones para la recuperación de la cartera morosa


La unidad de cobro por jurisdicción coactiva realiza las siguientes actuaciones:

� Mandamientos de pagos � Cobros coactivos a deudas tasas retributivas municipios, sector

cafetero, sector bananero y empresas prestadoras de servicios. � Embargos � Acuerdos de pago

Nota (6) Anticipos por contratos: Corresponde a los valores entregados por anticipado a los Municipios para la ejecución de los proyectos. El valor a Diciembre 31 es por valor de $ 70.895 Nota (7) PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO: $1.440.702 Comprende los bienes que CORPOURABA adquiere para utilizarlos en su misión institucional. Se realizó avalúo de los inmuebles presentándose una valorización de $983.000. Nota (8) RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE: En el grupo 18 se contabilizaban todas las erogaciones con la finalidad de conservar, recuperar, mitigar, prevenir, sostener, mantener y proteger el medio ambiente como son: Mano de Obra, Materiales, fertilizantes y herramientas, Insumos, vehículos, Estudios e investigaciones, edificaciones (bodegas ), transferencias a los entes públicos. Dando cumplimiento a la entrada en vigencia de del Régimen del Contabilidad Pública adoptado mediante Resolución 222 de 2006 y del Catálogo General de Cuentas adoptado mediante Resolución 555 de 2006 y la Carta Circular 72 de 2006 se traslado la suma de $5.799.485 de la cuenta Inversión en Recursos Naturales 1806, y $7.594.513 de la cuenta Inversión Social Diferida 191103, para un total de $13.393.998, diminuyendo la cuenta del patrimonio en igual valor. Nota (9) OTROS ACTIVOS: Esta cuenta esta representada por los Gastos pagados por anticipado, bienes en comodato, valorizaciones y responsabilidades. Los gastos pagados por anticipado corresponden a Seguros.

Nota (10)


PASIVOS: Se constituyen por las obligaciones derivadas del desarrollo de la actividad financiera, económica y Social, que deben ser pagadas en un término no mayor de un año, esta compuesta básicamente por la adquisición de bienes y servicios, cuentas por pagar impuestos retefuente y reteica. Las cuentas por pagar las clasificamos Así: ♦ Retefuente por pagar $ 85.016 Nota (11) PATRIMONIO: En esta cuenta están representados todos los recursos aportados inicialmente para la constitución de la entidad, así como los superávit y bienes o derechos recibidos por los entes públicos. Esta cuenta presenta una disminución significativa debido al traslado de las cuenta 1806 Inversión en Recursos Naturales, 191103 Inversión Social Diferida y Provisiones, Dando cumplimiento a la entrada en vigencia de del Régimen del Contabilidad Pública adoptado mediante Resolución 222 de 2006 y del Catálogo General de Cuentas adoptado mediante Resolución 555 de 2006 y la Carta Circular 72 de 2006, también disminuyó debido a la liquidación de la Promotora Forestal de Urabá y el Occidente PROFORETS S.A. donde se tenían acciones por valor de $320.000.

Nota (12) RESULTADO DEL EJERCICIO: Excedente del ejercicio de $888.883 Este excedente se originó por la diferencia entre los ingresos menos los gastos de apoyo y misionales $ 10.285.298 – 9.994.334 = 888.883. CUENTAS DE ORDEN: DEUDORAS Y ACREEDORAS: CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS El total de cuentas de orden Deudoras es por valor de $ 4.463.963. Representados en litigios y demandas en procesos por $3.939.841 y activos totalmente depreciados como también software totalmente amortizados por $ 524.122. � CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS


En las cuentas de Orden Acreedoras Representados en litigios y demandas en procesos por $3.939.841 y activos totalmente depreciados como también software totalmente amortizados por $ 524.122.

ESTADO DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA,

ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL. Nota (13) INGRESOS: Los ingresos de la corporación están constituidos por la sobretasa ambiental, multas, tasas por utilización de los Recursos Naturales, tasa por contaminación de las fuentes hídricas, Los aportes del presupuesto General de la Nación para Funcionamiento e inversión, otros ingresos menos representativos como son servicios de laboratorio y rendimientos financieros. Los clasificamos como ingresos Fiscales, Transferencias de entes públicos, transferencias de la Nación y Otros ingresos. TRANFERENCIAS DE OTROS ENTES PUBLICOS: $3.860.742. Recursos provenientes del Gobierno Nacional, recibidos por CORPOURABA, para financiar el Gasto Público Social. OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES: $2.311.945. Representa el valor de los recursos recibidos por CORPOURABA girados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para gastos de funcionamiento e inversión. Nota (14) GASTOS: Lo constituyen las cuentas representativas de los recursos utilizados por CORPOURABA en la adquisición de bienes y servicios necesarios para su operación y funcionamiento, así como las transferencias de recursos a los diferentes entes públicos.

GASTOS DE AREAS DE APOYO: $994.571 Representan el 10.01% del total de gastos necesarios para el funcionamiento y cumplimiento del objeto misional de la entidad. El área de apoyo disminuyó debido al traslado de funcionarios a las áreas misionales.

GASTOS MISIONALES $8.949.763


♦ Representan el 89.99% del total de gastos necesarios para el funcionamiento y cumplimiento del objeto misional de la entidad.

Se adiciona a los gastos misionales el registro de todas las erogaciones que se venían haciendo en la cuanta 1806 Inversión en Recursos Naturales y la cuenta 191103 Inversión social diferida a la cuanta 5508 Gasto Público Social en Medio Ambiente, dando cumplimiento a la entrada en vigencia de del Régimen del Contabilidad Pública adoptado mediante Resolución 222 de 2006 y del Catálogo General de Cuentas adoptado mediante Resolución 555 de 2006 y la Carta Circular 72 de 2006 Nota (15) Otros Ingresos: Corresponde a los ingresos recibidos que por su naturaleza no corresponden al desarrollo de la función de CORPOURABA. La cuenta 411090 Otros Ingresos no Tributarios presenta saldo que supera el 5%, porque en esta cuenta se registran ingresos que en el Plan General de Contabilidad Pública no es posible ubicar en otra cuenta, son los siguientes: 41109001 Visitas Técnicas 41109003 Heliográficas y Ploteos 41109004 Servicios de Laboratorio 41109007 Venta de Pliegos Nota (16) OTROS GASTOS: Representa los gastos que no están relacionados en forma directa con las actividades de CORPOURABA.

Ameth Ríos Linares Contador Público T.P. No.92.464-T


2.5.3 INFORME REVISORÍA FISCAL

Apartadó, 5 de Febrero de 2008 Señores ASAMBLEA CORPORATIVA Corporación para el Desarrollo sostenible del Urabá Apartadó REF: Informe de Revisoría Fiscal – Ejercicio 2007 Respetados Señores: En mi calidad de Revisora Fiscal; he auditado los Balances Generales de CORPOURABA, y los correspondientes Estados de Resultados de la actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental comparativos para los años 2007 y 2006, y Estado de Cambios en el Patrimonio, Dichos Estados Financieros fueron debidamente preparados y certificados bajo la responsabilidad de la administración. Una de mis funciones es la de expresar una opinión sobre dichos estados financieros certificados y si entre ellos existe la debida concordancia. Mi examen fue practicado de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia. Esas normas requieren que una auditoria se planifique y se lleve a cabo de tal manera que la ejecución del trabajo permita obtener una opinión razonable en cuanto así están exentos de errores importantes en su contenido. Una auditoria incluye el examen sobre una base selectiva, de la evidencia que respaldan las cifras y las notas informativas de los estados financieros. Una auditoria también incluye la evaluación de las normas o principios contables utilizados de las principales estimaciones efectuadas por la administración, así como la evaluación de la presentación global de los Estados Financieros y evaluación de las revelaciones acerca de las situaciones que lo requieran. Considero que mi auditoria proporciona una base razonable para expresar mi opinión.

En mi opinión los Estados Financieros antes mencionados, tomados fielmente de los libros, presentan razonablemente la situación financiera de la corporación al 31 de Diciembre de 2007,los resultados de las operaciones, y los cambios en el Patrimonio, por el año terminado en esa fecha, se encuentra de conformidad con las normas o principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia aplicados uniformemente de acuerdo a normas y procedimientos emitidos por la Contraloría General de la Nación y por la Contaduría General de la Nación.

Además en mi opinión CORPOURABA, ha llevado su contabilidad, conforme a las normas legales y a la técnica contable, al plan general de la contabilidad publica; las


operaciones registradas en los libros y los actos de la Administración se ajustan a las disposiciones que regulan la actividad, a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea Corporativa y de su Consejo Directivo, y a las normas legales vigentes; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas, se llevan y conservan debidamente. La corporación ha observado medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de sus bienes y de los terceros que pueden estar en su poder. Los asuntos relacionados con el control interno fueron expuestos en su debida oportunidad por la Revisoría a la Administración. Durante el ejercicio económico del 2007 y en atención a lo dispuesto en la ley, informo que la corporación ha efectuado en forma correcta y oportuna sus aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. En mi opinión el informe de gestión corporativo 2007, está conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente, a la ley 99/93, al Plan de Gestión Ambiental Regional 2002-2012 y acorde a los Estados Financieros puestos a consideración de la Honorable Asamblea Corporativa; Al plan trienal aprobado por los años 2007-2009, conforme a la Visión, Misión y objetivos de la corporación; además su contenido es una exposición sobre las acciones, proyectos e inversiones ambientales realizadas en la jurisdicción de los 19 municipios que le corresponden, contribuyendo al desarrollo sostenible de la jurisdicción. Además se ha dado cumplimiento a la ley 603 del 27 de Julio del 2000 en su articulo primero, numeral 4, sobre la propiedad intelectual y derechos de autor, donde los software de la corporación han sido legalmente adquiridos. Agradezco a ustedes, la confianza depositada. Atentamente, MARTHA ELENA SANTACRUZ PALACIO Revisora Fiscal TP.71216-T


3 CAPITULO III

INFORMES DE SEGUIMIENTO

3.1 MATRIZ DE AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): ____2007______________________ PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): ___2_______________

COMPORTAMIENTO META FISICA

PLAN DE ACCION TRIENAL

META FINANCIERA


PROGRAMAS - PROYECTOS

DEL PAT 2007-2009

UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA

ANUAL

AVANCE DE LA META FISICA

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO %

PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA

META FISICA TRIENAL

ACUMULADO DE LA META FISICA

PORCENTAJE DE AVANCE FISICO

ACUMULADO)

PONDERACIO

NES DE PROGRAMAS

Y PROYECTOS

META

FINANCIERA ANUAL

($)

AVANCE DE LA META

FINANCIERA

($)

PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO

%

META

FINANCIERA TRIENAL

($)

ACUMULADO DE LA META

FINANCIERA $

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

%

OBSERVACIONES

PROGRAMA No 1 Gestión en bosques y biodiversidad 32,5% 3.128.829 2.471.471 79% 5.212.600 2.471.471 47%

5% 10% 100% NA 40% 10% 25% PM HUMEDALES

5% 5% 50%

NA

40%

5% 12,5% PM MANGLAR

100% 100% 100%

NA

100%

100% 100% Formulación de la UAC

Proyecto No 1.1.

Ordenamiento y manejo de ecosistemas estratégicos

% de ejecución del plan de manejo en ecosistemas estratégicos

3% 3% 100%

NA

18%

3% 16,67%

4

432.970 117.560 27% 1.130.000 117.560 10%

Ejecución de la UAC

Ha reforestadas con cobertura protectora

100 341 100%

NA

300

341 100%

Ha con mantenimiento en cobertura forestal protectora

100 0 0%

NA

300

0 0%

% PGOF formulado

30% 30% 100% NA

100% 30% 30%

Proyecto No 1.2.

Ordenación, manejo,

recuperación de bosques y biodiversidad

No de Has con PMF

500 2.996 100% NA

2.500 2996 100%

6 1.857.859 1.561.316 84% 1.604.600 1.561.316 97%




META FINANCIERA



DEL PAT 2007-2009

UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA

ANUAL




META FISICA TRIENAL



ACUMULADO)

PONDERACIO

NES DE PROGRAMAS

Y PROYECTOS

META

FINANCIERA ANUAL

($)

AVANCE DE LA META

FINANCIERA

($)


%

META

FINANCIERA TRIENAL

($)


FINANCIERA $


%

OBSERVACIONES

No. de especies amenazadas con plan de conservación en ejecución

0 1 100%

NA

1

0,5 50% Programa de conservación del manatí

Has de áreas protegidas en proceso

3000 14.500 100% NA

9000 14500 100%

Ha de áreas protegidas declaradas

0 0 0% NA

9500 0 0%

Proyecto No 1.3.

Consolidación del sistema de

áreas protegidas de la jurisdicción

Ha de áreas protegidas declaradas con plan de manejo

0 0 0%

NA

1.300

0 0%

4 210.000 168.058 80% 1.390.000 168.058 12%

Proyecto No 1.4. Familias Guardabosques

Familias asesoradas ambientalmente

1.800 1.193

66%

NA 1.800 22 22% 2 628.000 624.537 99% 1.088.000 624.537 57% Esta meta no esacumulativa

PROGRAMA No 2 Gestión en recursos hídricos 49% 1.535.499 1.182.354 77% 7.299.100 1.182.354 16%

No. de comunidades rurales

3 13

100%

NA 9 13 100% Proyecto No 2.1. Proyectos

de saneamiento ambiental

No de Municipios con PTAR cofinanciadas

1 2 100%

NA 3 2 67%

10 730.565 523.306 72% 3.621.000 523.306 14%

No cuencas con POMCA formulado

0 0 0%

NA 2

0 0%

No cuencas con POMCA en ejecución

2 2 100%

NA 4

2 33%

No de cuencas en proceso 2 2

100% NA

2 2 33%

Documento de Plan de Manejo de aguas subterráneas

0,25 0,17

66%

NA

1

0,17 17%

Proyecto No 2.2.

Ordenación de cuencas y aguas

subterráneas

Corrientes reglamentadas

Avances en reglamentación

0 0%

NA 2

0 0%

7 584.934 473.202 81% 2.830.000 473.202 17%

% de recaudos por Tasas de uso (Incluye parte de lo facturado el año anterior)

25% 38%

100%

NA 25% 38% 33%

Proyecto No 2.3. Programa de manejo de recurso hídrico

% de recaudos por tasas retributivas (Incluye parte de lo facturado el año anterior)

25% 187%

100%

NA 25% 187% 33%

6 220.000 185.846 84% 848.100 185.846 22%




META FINANCIERA



DEL PAT 2007-2009

UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA

ANUAL




META FISICA TRIENAL



ACUMULADO)

PONDERACIO

NES DE PROGRAMAS

Y PROYECTOS

META

FINANCIERA ANUAL

($)

AVANCE DE LA META

FINANCIERA

($)


%

META

FINANCIERA TRIENAL

($)


FINANCIERA $


%

OBSERVACIONES

No de cuerpos de agua con objetivos de calidad

4 11

100%

NA 8 11 100%

% promedio de meta de reducción de carga contaminante (SST-DBO)

0 0

0%

NA

5%

0 0%

% de PSMV con seguimiento al numero de mpios

16% 16%

100%

NA 100% 16% 16%

PROGRAMA No .Calidad Ambiental urbana 13% 782.697 395.538 51% 3.337.500 395.538 12%

% Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS

10% 15%

100%

NA

60%

15% 25%

% de municipios con disposición adecuada

53% 10% 19%

NA 89%

10% 11%

Proyecto No 1. Manejo Integral de Residuos Sólidos

No de registros dentro del plan de gestión RESPEL formulado

20 0

0%

NA

160

0 0%

6 537.500 251.807 47% 952.500 251.807 26%

La plataforma para el registro de generadores debe ser implementada por el MAVDT - IDEAM, solo hasta ahora se esta realizando además se espera para los próximos meses recibir la capacitación para su manejo por parte de las autoridades ambientales

Proyecto No 2. Calidad del aire

Municipios con caracterización de contaminación auditiva

0 0

0%

NA 4 0 0% 2 55.000 23.543 43% 185.000 23.543 13% Meta programada para el año 2

Proyecto No 3. Amenazas y desastres naturales

Programa regional para la prevención y atención de incendios forestales

0 0,4

100%

NA 1 0,4 33% 5 190.197 120.188 63% 2.200.000 120.188 5%




META FINANCIERA



DEL PAT 2007-2009

UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA

ANUAL




META FISICA TRIENAL



ACUMULADO)

PONDERACIO

NES DE PROGRAMAS

Y PROYECTOS

META

FINANCIERA ANUAL

($)

AVANCE DE LA META

FINANCIERA

($)


%

META

FINANCIERA TRIENAL

($)


FINANCIERA $


%

OBSERVACIONES

Municipios con inclusión de riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la corporación

0 0

0%

NA 7 0 0%

Municipios asesorados por la corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales

4 5

100%

NA 17 5 29%

Municipios apoyados en proyectos de atención y prevención de desastres

1 3

100%

NA 7 3 43%

Programa: Procesos productivos 32% 937.959 889.920 95% 1.940.000 889.920 46%

% de cumplimiento de convenios de producción limpia

30% 9%

30%

NA 100% 9% 9%

Proyecto piloto de producción mas limpia minería

0 1

100%

NA 1 1 100%

Proyecto 1: Producción limpia

Nº de sectores productivos con buenas prácticas

1 1 100%

NA 3 1 33%

5 527.180 480.107 91% 1.070.000 480.107 45%

Número de proyectos de Mercados Verdes acompañados en Mipymes

7 10

100%

NA 7 10 33%

Proyecto 2. Mercados Verdes

Nº de Programa de reconocimiento regional a empresas vinculadas con mercados verdes

0 0

0%

NA 1 0 0%

6 410.779 409.813 100% 870.000 409.813 47%

Programa: Fortalecimiento de la Gestión Ambiental 36,7 705.550 521.245 74% 4.173.000 521.245 12%




META FINANCIERA



DEL PAT 2007-2009

UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA

ANUAL




META FISICA TRIENAL



ACUMULADO)

PONDERACIO

NES DE PROGRAMAS

Y PROYECTOS

META

FINANCIERA ANUAL

($)

AVANCE DE LA META

FINANCIERA

($)


%

META

FINANCIERA TRIENAL

($)


FINANCIERA $


%

OBSERVACIONES

Incremento en el numero de muestras recibidas por el laboratorio con relación al año anterior

10% 38%

100%

NA 30% 38% 33%

Municipios apoyados en la actualización catastral municipal

2 2

100%

NA 6 2 33%

Proyecto 1: Estrategia de sosteniblidad financiera

Has establecidas de plantaciones forestales productoras

100 0

0%

NA 300 0 0%

6 371.000 190.044 51% 1.232.000 190.044 15%

Cantidad de proyectos con seguimiento (Licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR

30% 30% 100% NA 50% 30% 33%

Tiempo de atención a Licencias ambientales 120 120

100%

NA 120 120 33%

Tiempo de atención a Concesiones 50

50 100%

NA 50 50 33%

Tiempo de atención a Permisos de vertimientos 50

50

100%

NA 50 50 33%

Tiempo de atención a Permiso de emisiones 80

50

100%

NA 80 50 33%

Proyecto 2: Administración de los recursos naturales y del ambiente

Tiempo de atención a Aprovechamiento forestal 50

50

100%

NA 50 50 33%

7 1.261.000 0 0%




META FINANCIERA



DEL PAT 2007-2009

UNIDAD DE MEDIDA

META FISICA

ANUAL




META FISICA TRIENAL



ACUMULADO)

PONDERACIO

NES DE PROGRAMAS

Y PROYECTOS

META

FINANCIERA ANUAL

($)

AVANCE DE LA META

FINANCIERA

($)


%

META

FINANCIERA TRIENAL

($)


FINANCIERA $


%

OBSERVACIONES

Procesos normalizados y documentados

2

6

100%

NA 6 6 100%

Proyecto 3: Certificación del Sistema de Gestión de calidad Modelo Estándar

de Control Interno implementado 1

0,75

75%

NA 1 0,75 75%

5 30.000 29.733 99% 70.000 29.733 42%

Promotores socio ambientales formados 100

270 100%

NA 300 270 90% Proyecto 4: Educación ambiental y comunicaciones Municipios con

estrategia corporativa en comunicaciones

19

19

100%

NA 19 19 33%

6 85.000 83.526 98% 480.000 83.526 17%

No de mpios asesorados en formulación de PDM

0

0

0%

NA

19

0 0% La meta se cumplira en el 2008

No Mpios con seguimiento al art 111

19 19

100% NA

19 19 33%

No Mpios con sistema de Gestión Ambiental Municipal

2

2

100%

NA

6

2 33% Municipios de Carepa y Urrao

No mpios apoyados ambientalmente en el ajuste y actualización a los POT

2

0

0%

NA

19

0 0% La meta se cumplira en el 2008

Proyecto 5: Formulación de planes, programas y proyectos de carácter local y regional

No de plan de Gestión ambiental regional ajustado (Avances en el ajuste)

30 0

0%

NA 1 0 0%

5 330.000 0%

La meta se cumplira en el 2008

Proyecto 6: Fortalecimiento institucional

Técnicos capacitados en programas de actualización relacionados con sus funciones

30 70

100%

NA 100 70 33% 6 219.550 217.942 99% 600.000 217.942 36%

Proyecto 7: Reglamentación de zonas suburbanas

Municipios con áreas suburbanas reglamentadas

0 0

0%

NA 4 0 0% 2 200.000 0 0%

(18) TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS* 32,5 7.090.534 5.460.528 77% 21.962.200 5.460.528 25%


MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES MÍNIMOS DE GESTIÓN

Indicadores mínimos de gestión

Código (1) INDICADORES

MINIMOS DE GESTION Resolución

0964 de 2007

PROGRAMA O PROYECTO DEL PAT

2007-2009 ASOCIADO

META FISICA PROGRAMADA

PAT 2007-2009

UNIDAD DE MEDIDA

RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

AÑO 1


AÑO 2


AÑO 3

ACUMULADO (AÑOS 1,2 Y 3) (5+6+7)

INDICADOR EXCLUIDO

DE REPORTE

ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA NO ADOPCION

OBSERVACIONES

TEMA: AREAS PROTEGIDAS

1

Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación.

9500 has No. Has

declaradas 0 0 En proceso

2

Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con Planes de manejo en ejecución.

Consolidación del sistema de

áreas protegidas de la jurisdicción 1300 has

No. Has con PM en

ejecución 6.993 5000 Manglares

TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES

3

Plan General de Ordenación Forestal de la jurisdicción de la Corporación, formulado.


recuperación de bosques y biodiversidad

100% de PGOF formulado

% de PGOF 30% 30% En proceso

Implementar el 40% del Plan de

Manejo de humedales del

Atrato

10% 10%

Implementación del 40% Plan de

Manejo del Manglar

2.5% 2.5%

4

Ecosistemas Estratégicos (Páramos, Humedales, Manglares, etc), con Planes de manejo u ordenación en ejecución.

Ordenamiento y manejo de ecosistemas estratégicos

100% de formulación y

18% en ejecución de las estrategias de

manejo ambiental de la unidad costera del Darién

% de ejecución del plan de manejo en Ecosistemas estratégicos

100% 100%

TEMA: ESPECIES AMENAZADAS




0964 de 2007


2007-2009 ASOCIADO


PAT 2007-2009

UNIDAD DE MEDIDA


AÑO 1


AÑO 2


AÑO 3


INDICADOR EXCLUIDO

DE REPORTE


OBSERVACIONES

5

Especies de fauna y flora amenazadas, con Planes de Conservación en ejecución.

Ordenación, manejo, recuperación de bosques y biodiversidad

1 Especie de flora o fauna

amenazada, con planes de

conservación en ejecución

No. de especies

amenazadas con plan de

conservación en ejecución

1 1 En proceso

TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS

6

Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- formulados.

Ordenación de cuencas y aguas subterráneas

2 Cuencas con plan de

ordenación y manejo -POMCA-

formulados

Nº de cuencas con POMCA formulado

0 0 En proceso

7

Cuencas con Planes de ordenación y manejo – POMCA- en ejecución.


4 Cuencas con plan de

ordenación y manejo -POMCA- en ejecución

Nº de cuencas con POMCA en

ejecución 2 2 En proceso

8

Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de cuencas abastecedoras.

Establecimiento de 300

hectáreas en cobertura forestal

protectora

Has establecidas

341 341 En proceso

9

Áreas reforestadas y/o revegetalizadas para la protección de cuencas abastecedoras en manten.


recuperación de bosques y biodiversidad Mantenimiento

de 500 hectáreas en cobertura forestal

protectora

Has con mantenimiento

0 0 En proceso

10

Corrientes hídricas reglamentadas por la Corporación con relación a las cuencas priorizadas.


2 Corrientes hídricas

reglamentadas por la

corporación

Nº corrientes reglamentadas

0 0

En proceso

TEMA AGUA




0964 de 2007


2007-2009 ASOCIADO


PAT 2007-2009

UNIDAD DE MEDIDA


AÑO 1


AÑO 2


AÑO 3


INDICADOR EXCLUIDO

DE REPORTE


OBSERVACIONES

11

Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV- en seguimiento por parte de la Corporación con referencia al número de cabeceras municipales de su jurisdicción.

Programa manejo del recurso hídrico

100% de PSMV con seguimiento con respecto al numero de municipio

% de PSMV con seguimiento respecto al numero de municipios

16% 5

12

Cumplimiento promedio de metas de reducción de carga contaminante, en aplicación de la Tasa Retributiva, en las cuencas o tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST, y DBO).


5% SST –DBO promedio de meta de

reducción de carga

contaminante

% promedio de meta de

reducción de carga

contaminante

0 0

La meta regional de

descontaminación se fijó a finales del 2007 y se venía de un periodo de transición

TEMA: INSTRUMENTOS ECONOMICOS AGUA

13

Total de recursos recaudados con referencia al total de recursos facturados por concepto de tasa retributiva.


25% de recaudo respecto a lo

facturado en los tres años

% de recaudos por tasas retributivas

38% 38%

14

Total de recursos recaudado con referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del agua.


25% de recaudo respecto a lo

facturado en los tres años

% de recaudos por tasas de

uso 187% 187%

TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACION




0964 de 2007


2007-2009 ASOCIADO


PAT 2007-2009

UNIDAD DE MEDIDA


AÑO 1


AÑO 2


AÑO 3


INDICADOR EXCLUIDO

DE REPORTE


OBSERVACIONES

15

Registro de la calidad del aire en centro poblados mayores de 100.000 habitantes y corredores industriales, determinado en redes de monitoreo acompañadas por la Corporación.

NA X

ACUERDO CONSEJO DIRECTIVO 020201004-07 del 18 de julio de 2007

16

Municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la Corporación (rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al total de municipios de la jurisdicción.

Manejo Integral de residuos sólidos

El 89% de los municipios con acceso a sitios de disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y autorizados por la CAR

% municipios con disposición adecuada

53% 53%

17

Cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción.


60% de cumplimiento promedio de los compromisos establecidos en los PGIRS de la jurisdicción

% de cumplimiento 15% 15%

18

Número de registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción.


160 registros de generadores de residuos o desechos peligrosos en la jurisdicción

Nº de registros

0 0

La plataforma para el registro de generadores debe ser implementada por el MAVDT - IDEAM, solo hasta ahora se esta realizando además se




0964 de 2007


2007-2009 ASOCIADO


PAT 2007-2009

UNIDAD DE MEDIDA


AÑO 1


AÑO 2


AÑO 3


INDICADOR EXCLUIDO

DE REPORTE


OBSERVACIONES

espera para los próximos meses recibir la capacitacion para su manejo por parte de las autoridades ambientales

TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMATICO

19

Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes (Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo) acompañadas por la Corporación.

Mercados verdes

7 Mypimes y empresas de base comunitaria vinculadas a mercados verdes acompañados por la corporación

Número de proyectos de Mercados Verdes acompañados en Mipymes

7 7

Aprosau, Asotropicol, Manos de Urabá, COOAPIGUA, Urasolidos, COFOAM, AMINBASUL

20

Proyectos piloto de producción más limpia de sectores productivos, acompañados por la Corporación.

Producción limpia

1 Proyecto piloto de producción limpia de sectores productivos acompañados por la corporación

Nº de proyectos piloto

1 1

21

Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción más limpia y/o agendas ambientales suscritos por la Corporación con sectores productivos.

Producción limpia

100% de Cumplimiento promedio de los compromisos definidos en los convenios de producción mas limpia y/o agendas ambientales suscritos por la corporación con sectores productivos

% de cumplimiento de los convenios

30% 30%

TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES




0964 de 2007


2007-2009 ASOCIADO


PAT 2007-2009

UNIDAD DE MEDIDA


AÑO 1


AÑO 2


AÑO 3


INDICADOR EXCLUIDO

DE REPORTE


OBSERVACIONES

22

Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la Corporación.

Amenazas y desastres naturales

7 Municipios con inclusión de riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la corporación

Nº de municipios

0 0 En proceso

23

Número de municipios asesorados por la Corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales.


17 Municipios asesorados por la corporación en formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales

Nº de municipios

4 4

Apartadó, Turbo, Giraldo, Necoclí

TEMA: LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACIONES

24

Cantidad de proyectos con seguimiento (licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR.

Administración de los recursos naturales y del ambiente

50% de los proyectos con seguimiento (Licencias ambientales, concesiones de agua, aprovechamiento forestal, emisiones atmosféricas, permisos de vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones otorgados por la CAR

% de tramites con seguimiento

20% 20%




0964 de 2007


2007-2009 ASOCIADO


PAT 2007-2009

UNIDAD DE MEDIDA


AÑO 1


AÑO 2


AÑO 3


INDICADOR EXCLUIDO

DE REPORTE


OBSERVACIONES

25

Tiempo promedio de trámite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación.

Administración de los recursos naturales y del ambiente

50 días Tiempo promedio de tramite para la evaluación de las licencias ambientales, permisos y autorizaciones otorgadas por la corporación

Tiempo promedio (días)

50 50

INDICADORES PROPIOS DE LA CORPORACIÓN

1

Áreas protegidas en proceso de declaración en la jurisdicción de la corporación

Consolidación del sistema de áreas protegidas de la jurisdicción

9000 has de protegidas en proceso de

declaración en la jurisdicción de la corporación

Has de áreas protegidas en proceso

14.500 14.500

2

Familias asesoradas en el plan técnico ambiental

Familias Guardabosques

1800 familias asesoradas en el plan técnico ambiental

Familias asesoradas ambientalmente

1.193 1.193

3

Áreas rurales con plan de manejo forestal en ejecución apoyados por al Corporación

Ordenación, manejo, recuperación de bosques y biodiversidad

2500 has con plan de manejo forestal en ejecución

No de Has con PMF

2.996 2.996

4

Comunidades rurales con proyectos de saneamiento ambiental implementados

Proyectos de saneamiento ambiental

9 comunidades rurales con proyectos de saneamiento ambiental

implementados

No. de comunidades rurales

13 13

5

Municipios cofinanciados para la construcción de PTAR

Proyectos de saneamiento ambiental

3 municipios cofinanciados

para la construcción de

PTAR

No de Municipios

2 2

6 Cuencas en proceso de ordenación


2 cuencas en proceso de ordenación

No de cuencas en proceso

2 2

7

Plan de manejo integral de protección de aguas subterráneas formulado


Plan de manejo integral de

protección de aguas

subterráneas formulado

Documento de Plan de Manejo de aguas subterráneas

0 0 En proceso




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PAT 2007-2009

UNIDAD DE MEDIDA


AÑO 1


AÑO 2


AÑO 3


INDICADOR EXCLUIDO

DE REPORTE


OBSERVACIONES

8

Cuerpos de agua con objetivos de calidad establecidos

Programa de manejo de recurso hídrico

8 cuerpos de agua con

objetivos de calidad

establecidos

No de cuerpos de agua

12 12

9

Municipios con caracterización de contaminación auditiva

Calidad del aire

4 municipios con caracterización

de contaminación

auditiva

No Municipios caracterizados

0 0 En proceso

10

Programa regional para la prevención y atención de incendios forestales


Programa formulado e implementado

Programa formulado e implementado

0,4 0,4

Realizado el mapa de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo, a nivel veredal, según metodología del MAVDT y caracterización de los Cuerpos de Bomberos de la jurisdicción

11

Municipios apoyados en proyectos de atención y prevención de desastres en cuencas hidrográficas


Un programa regional

formulado e implementado

No Municipios Apoyados

4 0 Apartadó, Turbo, Necoclí y Necoclí

12 Producción limpia

Sectores productivos con promoción de buenas prácticas

3 sectores productivos con promoción de

buenas practicas

No Sectores 1 1 Sector platanero

13 Incremento en el recaudo recibido por el laboratorio

Estrategia de sosteniblidad financiera

30% Incremento en el recaudo recibido por el laboratorio

% de incremento

38% 38%

14

Municipios apoyados en la actualización catastral municipal


6 municipios apoyados en la actualización catastral municipal

No mpios apoyados en la actualización catastral

2 2

15 Has establecidas de plantaciones forestales


300 Has establecidas de plantaciones

Ha de plantaciones forestales

0 0




0964 de 2007


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PAT 2007-2009

UNIDAD DE MEDIDA


AÑO 1


AÑO 2


AÑO 3


INDICADOR EXCLUIDO

DE REPORTE


OBSERVACIONES

productoras forestales productoras

productoras establecidas

16

Procesos y/o trámites normalizados y documentados

Sistema de Gestión de calidad

Normalizar y documentar 6 procesos y/o trámites de la

gestión corporativa

Numero De Procesos y/o trámites normalizados

6 6

17

Modelo Estándar de Control Interno implementado

Sistema de Gestión de calidad

Implementación y seguimiento al

MECI

Mecanismo implementado

0.75 0.75

18 Promotores socio ambientales formados

Educación ambiental y comunicaciones

Formación de 100 promotores

socio ambientales

Numero de Promotores

270 270

19

Municipios con estrategia corporativa en comunicaciones

Municipios con estrategia corporativa en comunicaciones

19 municipios con estrategia corporativa en comunicaciones

Numero de Municipios

19 19 Se hace cada año

19 municipios asesorados en formulación de

PDM

No de mpios asesorados en formulación de PDM

0 0 Se realizará en el 2008

19 municipios con seguimiento al art 111 de la ley 99 de 1993

No Mpios con seguimiento al art 111

19 19 Se hace cada año

2 municipios con sistema de

gestión ambiental municipal

No Mpios con sistema de gestión ambiental municipal

2 2 Carepa y Urrao

20

Municipios asesorados en la formulación de los PDM, seguimiento al cumplimiento del Art 111, sistema de información municipal formulados e implementados, apoyados en el ajuste y/o actualización del POT

Formulación de planes, programas y proyectos de carácter local y regional

19 municipios apoyados

ambientalmente en el ajuste y actualización a

los POT

No mpios apoyados ambientalmente en el ajuste y actualización a los POT

0 0

PGAR ajustado

PGAR ajustado

0 0 Se realizará en el 2008

21

Formulación de programas y proyectos regionales

Planes regionales ajustados y formulados

Plan sectorial de desarrollo

administrativo formulado

Plan sectorial de desarrollo administrativo formulado

1 1




0964 de 2007


2007-2009 ASOCIADO


PAT 2007-2009

UNIDAD DE MEDIDA


AÑO 1


AÑO 2


AÑO 3


INDICADOR EXCLUIDO

DE REPORTE


OBSERVACIONES

22

Técnicos capacitados en relacionados con sus funciones

Fortalecimiento institucional

100 Técnicos capacitados

Numero de Técnicos capacitados

70 70

23

Municipios con áreas suburbanas reglamentadas

Reglamentación de zonas suburbanas

4 municipios con áreas suburbanas reglamentadas

Numero de Municipios

0 0 En proceso


3.1.1 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

RECURSOS VIGENCIA (AÑO): SEGUNDO SEMESTRE 2007

COD.

NIVEL RENTISTICO TOTAL PRESUPUESTO

TOTAL RECAUDADO %

3000 INGRESOS PROPIOS 5.801.040.160 5.924.649.725 102,13%

3100 INGRESOS CORRIENTES 3.748.573.643 3.774.890.270 100,70%

3110 Tributarios 720.000.000 761.389.130 105,75%

Participación Ambiental Municipios

Sobretasa Ambiental 720.000.000 761.389.130 105,75%

Otros

3120 No Tributarios 3.028.573.643 3.013.501.140 99,50%

3121 Venta de Bienes y Servicios 195.000.000 147.918.132 75,86%

Venta de Bienes y Servicios 176.000.000 136.904.600 77,79%

Licencias, permisos y tramites ambientales 19.000.000 11.013.532 57,97%

3123 Operaciones Comerciales

3124 Aportes Patronales

3125 Aportes de Afiliados

3126 Aportes de otras entidades 1.673.073.643 1.787.170.388 106,82%

Transferencias Sector Electrico 175.000.000 274.439.357 156,82%

Otros Aportes de Otras Entidades 1.498.073.643 1.512.731.031 100,98%

3128 Otros Ingresos 1.160.500.000 1.078.412.620 92,93%

Tasa Retributiva y Compensatoria 440.000.000 299.887.573 68,16%

Tasa por Uso del Agua 72.000.000 47.278.544 65,66%

Multas y sanciones 85.000.000 118.797.751 139,76%

Otros Ingresos 563.500.000 612.448.752 108,69%

3200 RECURSOS DE CAPITAL 2.052.466.517 2.149.759.455 104,74%

3210 Crédito externo

3220 Crédito Interno

3230 Rendimientos Financieros 62.206.519 253.185.014 407,01%

3250 Recursos del Balance 1.990.259.998 1.896.574.441 95,29%

3251 Venta de Activos 50.000.000 68.801.110 137,60%

3252 Excedentes Financieros 406.560.000 406.560.000 100,00%

3253 Cancelación de Reservas 180.100.000 180.100.000 100,00%

3254 Recuperación de Cartera 1.300.000.000 1.170.192.628 90,01%

3255 Otros Recursos del Balance 53.599.998 70.920.703 132,31%

3260 Donaciones 0


COD.

NIVEL RENTISTICO TOTAL PRESUPUESTO

TOTAL RECAUDADO %

3500 RENTAS PARAFISCALES

4000 APORTES DE LA NACION 4.328.795.806 4.318.096.891 99,75%

4100 Funcionamiento 2.526.232.292 2.515.533.377 99,58%

4200 Servicio de la Deuda

4300 Inversión 1.802.563.514 1.802.563.514 100,00%

TOTAL INGRESOS VIGENCIA 10.129.835.966 10.242.746.616 101,11%


3.1.2 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

RECURSOS PROPIOS $

RECURSOS DE LA NACION $

TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION)

$

CONCEPTO

PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO PRESUPUESTADO COMPROMETIDO

%

GASTOS DE PERSONAL 127.280.971 97.556.863 2.314.122.413 2.314.025.578 2.441.403.384 2.411.582.441 98,78%

GASTOS GENERALES 371.301.286 367.296.118 111.597.464 111.597.464 482.898.750 478.893.582 99,17%

Adquisición de Bienes 240.173.827 238.174.763 34.256.000 34.256.000 274.429.827 272.430.763 99,27%

Adquisición de Servicios 107.127.459 105.897.726 77.341.464 77.341.464 184.468.923 183.239.190 99,33%

Impuestos y Multas 24.000.000 23.223.629 0 0 24.000.000 23.223.629 96,77%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 0 0 0 0 0,00%

ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 8.648.736 8.648.736 10.512.415 8.165.503 19.161.151 16.814.239 87,75%

Cuota de Auditaje Contaloria Nacional 8.648.736 8.648.736 10.512.415 8.165.503 19.161.151 16.814.239 0,00%

TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0 0 0 0 0,00%

OTRAS TRANSFERENCIAS 0 0 0 0,00%

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5.838.849 0 0 0 5.838.849 0 0,00%

Sentencias y Conciliaciones 5.838.849 0 0 5.838.849 0 0,00%

OTRAS 0 0 90.000.000 0 90.000.000 0 0,00%

Indemnizaciones 0 90.000.000 90.000.000

Honorarios Concursos 0 0

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 513.069.842 473.501.717 2.526.232.292 2.433.788.545 3.039.302.134 2.907.290.262 95,66%

PROGRAMAS / PROYECTOS PPTO COMP. PPTO COMP. PPTO COMP. %

TOTAL INVERSION 5.287.970.318 3.676.740.433 1.802.563.514 1.783.787.100 7.090.533.832 5.460.527.533 77,01%

PROGRAMA 1. GESTION EN BOSQUES Y BIODIVERSIDAD 2.193.978.087 1.536.620.229 934.850.686 934.850.686 3.128.828.773 2.471.470.915 78,99%

Proyecto 1, Ordenamiento y Manejo de Ecosistemas Estratégicos 432.969.881 117.560.099 0 0 432.969.881 117.560.099 27,15%


RECURSOS PROPIOS $



$

CONCEPTO


%

1.1. Humedales 80.000.000 79.100.000 80.000.000 79.100.000 98,88%

1.2. Plan de Manejo Humedales (DAMA) 135.000.000 11.000.000 135.000.000 11.000.000 8,15%

1.3. Calidad Ambiental Agua Golfo de Urabá 62.969.881 27.460.099 62.969.881 27.460.099 43,61%

1.4. Plan de Manejo de Manglares (DAMA) 155.000.000 155.000.000 0 0,00%

Proyecto 2. Ordenación, Manejo, Recuperación de Bosques y Biodiversidad 923.008.206 626.465.014 934.850.686 934.850.686 1.857.858.892 1.561.315.700 84,04%

2.1. Establecimiento de Coberturas Forestales 75.000.000 80.736.721 70.000.000 70.000.000 145.000.000 150.736.721 103,96%

2.2. . Establecimiento de Coberturas Forestales (Reforestación Turbo) 316.008.206 260.261.140 316.008.206 260.261.140 82,36%

2.3. Núcleos Forestales Bosques Naturales 220.000.000 153.148.253 220.000.000 153.148.253 69,61%

2.4. Recuperación y Manejo del Recurso Forestal 92.000.000 74.233.186 92.000.000 74.233.186 80,69%

2.5. Inventario Forestal Exploratorio 80.000.000 5.700.000 80.000.000 5.700.000 7,13%

2.6.. Recuperación y protección a través de reforestación 200 Ha 328.479.000 328.479.000 328.479.000 328.479.000 100,00%

2.7. Consolidación cadena forestal en Urabá 396.000.000 396.000.000 396.000.000 396.000.000 100,00%

2.8. Conservación Flora y Fauna (DAMA) 60.000.000 52.385.714 60.000.000 52.385.714 87,31%

2.9. Protección Fauna Marina (DAMA) 80.000.000 80.000.000 0 0,00%

2.10. Apoyo al Manejo Forestal Sostenible en los Resguardos Indígenas 140.371.686 140.371.686 140.371.686 140.371.686 100,00%


RECURSOS PROPIOS $



$

CONCEPTO


%

Proyecto 3. Consolidación del Sistema de Aéreas Protegidas de la Jurisdicción 210.000.000 168.058.032 0 0 210.000.000 168.058.032 80,03%

3.1. Áreas Protegidas 140.000.000 136.166.667 140.000.000 136.166.667 97,26%

3.2. Constitución de Áreas Protegidas (DAMA) 70.000.000 31.891.365 70.000.000 31.891.365 45,56%

Proyecto 4. Familias Guardabosques 628.000.000 624.537.084 0 0 628.000.000 624.537.084 99,45%

4.1. Familias Guardabosques 628.000.000 624.537.084 628.000.000 624.537.084 99,45%

PROGRAMA 2. GESTION EN RECURSO HIDRICO 1.160.565.437 823.419.446 374.934.000 358.934.000 1.535.499.437 1.182.353.446 77,00%

Proyecto 1. Saneamiento Ambiental 730.565.437 523.306.028 0 0 730.565.437 523.306.028 71,63%

1.1. Fondo Regional de Descontaminación Hídrica 561.565.437 460.276.028 561.565.437 460.276.028 81,96%

1.2. Saneam. Básico en Comunidades Étnicas y Campesinas 169.000.000 63.030.000 169.000.000 63.030.000 37,30%

Proyecto 2. Ordenación de Cuencas y Aguas Subterráneas 210.000.000 114.267.725 374.934.000 358.934.000 584.934.000 473.201.725 80,90%

2.1. Ordenación de Cuencas 10.000.000 9.833.899 120.000.000 120.000.000 130.000.000 129.833.899 99,87%

2.2. Reglamentación de Corrientes 80.000.000 7.940.000 80.000.000 7.940.000 9,93%

2.3. Seguimiento Aguas Subterráneas Eje Bananero 120.000.000 96.493.826 120.000.000 96.493.826 80,41%

2.4. Monitoreo de Aguas Subterráneas para determinar avance del Acuífero 254.934.000 238.934.000 254.934.000 238.934.000 93,72%

Proyecto 3. Programas de Manejo y Recursos Hídricos 220.000.000 185.845.693 0 0 220.000.000 185.845.693 84,48%


RECURSOS PROPIOS $



$

CONCEPTO


%

Proyecto 7. Seguimiento Aguas Superficiales de la Jurisdicción 80.000.000 74.853.792 80.000.000 74.853.792 93,57%

Proyecto 8. Recuperación y Manejo del Recurso Hídrico 140.000.000 110.991.901 140.000.000 110.991.901 79,28%

PROGRAMA 3. CALIDAD DE VIDA URBANA 722.696.677 335.538.572 60.000.000 60.000.000 782.696.677 395.538.572 50,54%

Proyecto 1. Manejo Integral de Residuos Sólidos 477.500.000 191.807.157 60.000.000 60.000.000 537.500.000 251.807.157 46,85%

1.1. Apoyo a la Implementación y Aplicación de PGIRS 90.000.000 87.391.907 60.000.000 60.000.000 150.000.000 147.391.907 98,26%

1.2. Control y Monitoreo de Residuos Peligrosos 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 100,00%

1.3. Apoyo a Tres Empresas de Reciclaje 110.000.000 64.415.250 110.000.000 64.415.250 58,56%

1.4. Apoyo a la Implementación y Aplicación de PGIRS Arboletes 237.500.000 237.500.000 0 0,00%

Proyecto 2. Calidad del Aire 55.000.000 23.543.300 0 0 55.000.000 23.543.300 42,81%

2.1. Seguimiento a la calidad del aire 55.000.000 23.543.300 55.000.000 23.543.300 42,81%

Proyecto 3. Prevención y Atención de Desastres 190.196.677 120.188.115 0 0 190.196.677 120.188.115 63,19%

3.1. Prevención y Atención de Desastres 190.196.677 120.188.115 190.196.677 120.188.115 63,19%

PROGRAMA 4. PROCESOS PRODUCTIVOS 505.180.000 459.917.390 432.778.828 430.002.414 937.958.828 889.919.804 94,88%

Proyecto 1. Producción Limpia 345.180.000 300.882.986 182.000.000 179.223.586 527.180.000 480.106.572 91,07%

1.1. Implementación de Cuatro Convenios de Producción Limpia 140.180.000 132.876.041 140.180.000 132.876.041 94,79%


RECURSOS PROPIOS $



$

CONCEPTO


%

1. 2. Red de Monitoreo de Agroquímicos 45.000.000 43.243.115 45.000.000 43.243.115 96,10%

1.3. Control y Legalización de Actividades Mineras 60.000.000 31.784.505 60.000.000 31.784.505 52,97%

1.4. Producción Limpia Minería 182.000.000 179.223.586 182.000.000 179.223.586 98,47%

1.5. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 100.000.000 92.979.325 100.000.000 92.979.325 92,98%

Proyecto 2. Mercados Verdes 160.000.000 159.034.404 250.778.828 250.778.828 410.778.828 409.813.232 99,76%

2.1. Mercados Verdes 160.000.000 159.034.404 160.000.000 159.034.404 99,40%

2.2. Impulso a los Mercados Verdes 250.778.828 250.778.828 250.778.828 250.778.828 100,00%

PROGRAMA 5. FORTALECIMIENTO DE LAGESTION AMBIENTAL 705.550.117 521.244.796 0 0 705.550.117 521.244.796 73,88%

Proyecto 1. Estrategia de Sostenibilidad Ambiental 371.000.000 190.044.130 0 0 371.000.000 190.044.130 51,22%

1.1.. Establecimiento de Coberturas Productoras (TSE) 175.000.000 6.955.396 175.000.000 6.955.396 3,97%

1.2.. Laboratorio de Aguas 146.000.000 135.688.734 146.000.000 135.688.734 92,94%

1.3. Actualización Catastral 50.000.000 47.400.000 50.000.000 47.400.000 94,80%

Proyecto 2. Sistemas de gestión de Calidad 30.000.000 29.732.592 0 0 30.000.000 29.732.592 99,11%

2.1. Aseguramiento de la calidad 30.000.000 29.732.592 30.000.000 29.732.592 99,11%

Proyecto 3. Educación Ambiental y Comunicaciones 85.000.000 83.526.030 0 0 85.000.000 83.526.030 98,27%

3.1. Educación Ambiental 35.000.000 34.100.000 35.000.000 34.100.000 97,43%


RECURSOS PROPIOS $



$

CONCEPTO


%

3.2. Comunicaciones 50.000.000 49.426.030 50.000.000 49.426.030 98,85%

Proyecto 4. Fortalecimiento Institucional 219.550.117 217.942.044 0 0 219.550.117 217.942.044 99,27%

4.1. Fortalecimiento Institucional 219.550.117 217.942.044 219.550.117 217.942.044 99,27%

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA 0 0 0 0 0 0 0,00%

TOTAL PRESUPUESTO 5.801.040.160 4.150.242.150 4.328.795.806 4.217.575.645 10.129.835.966 8.367.817.795 82,61%

informe de gestión del plan de acción corporativo...

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