informe de ruta crÍtica del cur de gastos … · alvarez juan esteban 7562 astudillo alvarez juan...

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INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS 2013

Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto

Descripción del CurNo. CurBeneficiarioRUC/Cédula Pagado

F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

ENTIDAD 421-0000-0000 MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

0000 MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

01768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

7530 Rendición de la Entidad:421-0-0 No de fondo: 8 No

Entrada: 21

44.20 N 01/10/2013 01/10/201301/10/201301/10/2013 1.96 43.55


ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


Entrada: 21

6.50 N 01/10/2013 01/10/201301/10/201301/10/2013 0.00 6.50

01760013210001 SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS

7532 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CAJA

CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA

CUSTODIO MARICIO MALDONADO

REGULARIZACION IVA CUR-7530

1.96 N 01/10/2013 01/10/201301/10/201301/10/2013 0.00 1.96


ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

7533 Rendición de la Entidad:421-0-0 No de fondo: 81

No Entrada: 307

63.00 N 01/10/2013 01/10/201301/10/201301/10/2013 0.00 63.00


ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


No Entrada: 183

136.50 N 01/10/2013 01/10/201301/10/201301/10/2013 0.00 136.50


ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


No Entrada: 188

84.00 N 01/10/2013 01/10/201301/10/201301/10/2013 0.00 84.00


ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


No Entrada: 195

196.00 N 01/10/2013 01/10/201301/10/201301/10/2013 0.00 196.00


ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


No Entrada: 196

196.00 N 01/10/2013 01/10/201301/10/201301/10/2013 0.00 196.00


ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


No Entrada: 199

84.00 N 01/10/2013 01/10/201301/10/201301/10/2013 0.00 84.00


ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


No Entrada: 265

84.00 N 01/10/2013 01/10/201301/10/201301/10/2013 0.00 84.00


ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


No Entrada: 266

63.00 N 01/10/2013 01/10/201301/10/201301/10/2013 0.00 63.00


ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


No Entrada: 295

63.00 N 01/10/2013 01/10/201301/10/201301/10/2013 0.00 63.00


ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


No Entrada: 251

252.00 N 01/10/2013 01/10/201301/10/201301/10/2013 0.00 252.00


ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


No Entrada: 161

84.00 N 01/10/2013 01/10/201301/10/201301/10/2013 0.00 84.00

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ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


No Entrada: 271

84.00 N 01/10/2013 01/10/201301/10/201301/10/2013 0.00 84.00

0 0 11768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

7548 [P:09 T:NO A:2013] ROL NUEVOS

SEPTIEMBRE

11,825.55 N 01/10/2013 02/10/201301/10/201301/10/2013 02/10/2013 02/10/2013 0.00 9,513.92

0 0 01768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

7555 [P:09 T:HE A:2013] ROL DE PAGOS HORAS

EXTRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE 2013

632.13 N 02/10/2013 02/10/201302/10/201302/10/2013 02/10/2013 02/10/2013 0.00 632.13

1 1 21768152800001 CORPORACION

ELECTRICA DEL

ECUADOR CELEC EP

7556 CELEC EP MEER-SGTE-2013-0177-ME.-

transferencia con cargo al Pr. Ampliación del

Sistema Nacional de Transmisión para cubrir

obligaciones contemplados en el contrato de

préstamos 2457/OC-EC suscrito con el BID, sol.

Sub. Generación y TRansmisión Apr. CGAF

6,655,441.36 N 02/10/2013 03/10/201303/10/201302/10/2013 04/10/2013 04/10/2013 0.00 6,655,441.36

0 1 11706250543 MIRANDA

ARMENDARIZ

VICENTE EUGENIO

7557 MIRANDA ARMENDARIZ VICENTE

EUGENIO.- Pago de comision a

Ambato-Latancunga del 09 al 11 de septiembre

2013, asiste como conductor de funcionarios según

solicitud 93-VM-CGAF-2013

154.00 N 02/10/2013 02/10/201302/10/201302/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 0.00 154.00

0 1 11714949375 ALBAN MOREIRA

MARIA FERNANDA

7559 ALBAN MOREIRA MARIA FERNANDA:

LICENCIA CON REMUNERACIÓN A CUENCA

LOS DÍAS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

COBERTURA VISITA TÉCNICA PROYECTO

MINAS SAN FRANCISCO. SOLICITUD NRO.

103-FA-DCD-2013

81.60 N 02/10/2013 02/10/201302/10/201302/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 0.00 81.60

0 0 61714330303 NOVOA OQUENDO

CHRISTIAN

GEOVANNY

7560 NOVOA OQUENDO CHRISTIAN GEOVANNY:


LOS DÍAS 25.26 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

COBERTURA VISITA TÉCNICA PROYECTO

SAN FRANCISCO. SOLICITUD NRO.

102-NC-DCS-2013

96.60 N 02/10/2013 08/10/201302/10/201302/10/2013 08/10/2013 08/10/2013 0.00 96.60

0 1 10102865698 JADAN MENDEZ

LEONARDO FABIAN

7561 JADAN MENDEZ LEONARDO FABIAN.- Pago

por comision a Machala del 09 al 13 de septiembre

2013 , asiste a realizar inspecciones radiológicas

según solicitud 187-LP-SCAN-2013

323.35 N 02/10/2013 02/10/201302/10/201302/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 0.00 323.35

0 1 10102596228 ASTUDILLO

ALVAREZ JUAN

ESTEBAN

7562 ASTUDILLO ALVAREZ JUAN ESTEBAN:



VISITA TÉCNICA PROYECTO MINAS-SAN

FRANCISCO PRESIDENCIAL. SOLICITUD

NRO. 027-EA-DM-2013

39.00 N 02/10/2013 02/10/201302/10/201302/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 0.00 39.00

0 1 11702567601 AYALA ANDRADE

LUIS ALBERTO

7563 AYALA ANDRADE LUIS ALBERTO:

LICENCIA CON REMUNERACIÓN A

GUAYAQUIL LOS DÍAS 3, 4 DE SEPTIEMBRE

DEL 2013. SUSCRIPCIÓN ACTAS

MEER-MIPRO. SEGÚN SOLICITUD NRO.

007-LA-DM-2013

135.80 N 02/10/2013 02/10/201302/10/201302/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 0.00 135.80

0 1 11704461662 ALTAMIRANO

BENAVIDES CESAR

AUGUSTO

7564 ALTAMIRANO BENAVIDES CESAR

AUGUSTO.- Pago de liquidación de comisión a

Tarapoa del 16 al 19 de septiembre 2013, asiste a

muestreo de pozos productores según

185-CA-DANCT-2013, Fondo No 82

73.50 N 02/10/2013 02/10/201302/10/201302/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 0.00 73.50

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Pago

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C

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Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 10702261991 SANGURIMA

VALAREZO

CLAUDIA MARCELA

7565 SANGURIMA VALAREZO CLAUDIA

MARCELA.-Pago de liquidación de comisión a

Macas Zamora del 16 al 19 de septiembre 2013,

asiste a toma de muestra de fuga para Ministerio de

Transportes y FOPECA, según solicitud

192-CS-DANC-2013, FONDO No 95

84.00 N 02/10/2013 02/10/201302/10/201302/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 0.00 84.00


ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


No Entrada: 327

147.00 N 02/10/2013 02/10/201302/10/201302/10/2013 0.00 147.00


ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


No Entrada: 322

147.00 N 02/10/2013 02/10/201302/10/201302/10/2013 0.00 147.00


ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


No Entrada: 309

171.50 N 02/10/2013 02/10/201302/10/201302/10/2013 0.00 171.50


ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


No Entrada: 338

196.00 N 02/10/2013 02/10/201302/10/201302/10/2013 0.00 196.00

0 1 11700146853 OREJUELA LUNA

VICTOR HUGO

7570 OREJUELA LUNA VICTOR HUGO: LICENCIA

CON REMUNERACIÓN A CUENCA EL DÍA 24

DE SEPTIEMBRE DEL 2013. PARTICIPACIÓN

JUNTA ACCIONISTAS EMPRESA ELÉCTRICA

AZOGUES. SOLICITUD NRO.

029-VO-DM-2013

55.87 N 02/10/2013 02/10/201302/10/201302/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 0.00 55.87

0 1 11803383767 TOSCANO SANGUIL

FABIAN PATRICIO

7571 TOSCANO SANGUIL FABIAN PATRICIO:

LICENCIA CON REMUNERACIÓN A MACAS

LOS DÍAS 17.18.19 DE SEPTIEMBRE DEL

2013. TALLER DE OBSERVACIÓN

ENERGÉTICA Y REUNIÓN COORDINACIÓN

PROGRAMA EUROSOLAR. SOLICITUD NRO.

0149-TF-2013-SEREE-DNER

110.00 N 02/10/2013 02/10/201302/10/201302/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 0.00 110.00

0 1 21768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

7572 [P:09 T:SE A:2013] ROL DE PAGOS

SUBROGACIONES, CORRESPONDIENTE AL

MES DE SEPTIEMBRE 2013

1,427.03 N 02/10/2013 03/10/201302/10/201302/10/2013 04/10/2013 04/10/2013 0.00 1,427.03

0 1 21768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


ENCARGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE 2013

1,634.00 N 02/10/2013 03/10/201302/10/201302/10/2013 04/10/2013 04/10/2013 0.00 1,634.00

0 1 21768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

7574 [P:09 T:RT A:2013] ROL DE PAGOS

HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES

DE SEPTIEMBRE 2013 DR RIBADENEIRA

222.60 N 02/10/2013 03/10/201302/10/201302/10/2013 04/10/2013 04/10/2013 0.00 222.60

0 1 11720217437 CARRERA BURBANO

DIEGO PAUL

7575 CARRERA BURBANO DIEGO PAUL.- Pago por

comisión a Guayaquil del 03 al 04 de septiembre

2013, asiste a Taller para el impacto de cocinas de

inducción en la red de distribución, según

134-DC-SEREE-2013

120.00 N 02/10/2013 02/10/201302/10/201302/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 0.00 120.00

0 1 11711176279 JACOME ALVARADO

LIDIA CECILIA

7576 JACOME ALVARADO LIDIA CECILIA.-

Liquidación de comisión a Esmeraldas del 12-13 de

septiembre 2013, asiste a toma de muestras segun

solicitud 170-cj-danct-2013, FONDO No 84

36.00 N 02/10/2013 02/10/201302/10/201302/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 0.00 36.00


ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


No Entrada: 314

84.00 N 02/10/2013 02/10/201302/10/201302/10/2013 0.00 84.00

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D=C-A

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Pago

G=F-E

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I=H-A


Aprobado

C

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Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 11600082166 TOSCANO ROMULO 7579 TOSCANO ROMULO.- Pago de comsión a Macas

del 17 al 19 de septiembre 2013, asiste como

conductor de funcionarios según solicitud

101-RT-CGAF-2013

114.00 N 02/10/2013 02/10/201302/10/201302/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 0.00 114.00

0 1 10102318359 ORDONEZ ALAVREZ

JUAN JAVIER

7580 ORDONEZ ALAVREZ JUAN JAVIER.- Pago por

comsion a Loja del 04 al 07 de septiembre 2013,

asiste a como conductor de funcionarios según

solicitud 184-JO-SCAN-2013

65.65 N 02/10/2013 02/10/201302/10/201302/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 0.00 65.65

0 1 10601560659 ENRIQUEZ GUERRA

FRANCISCO ADLER

7581 ENRIQUEZ GUERRA FRANCISCO ADLER.-

Pago por comisión a Machala-Santa Rosa del 09 al

13 de septiembre 2013, asiste a inspección de

control según solicitud

186-FE-DZ3DLP-SCAN-2013

320.33 N 02/10/2013 02/10/201302/10/201302/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 0.00 320.33

0 1 10702261991 SANGURIMA

VALAREZO

CLAUDIA MARCELA


MARCELA.- Liquidación de comisión a

Esmeraldas del 12 y 13 de septiembre 2013, asiste a

toma de muestras según solicitud

171-CS-DANCT-2013, FONDO No 86

36.00 N 02/10/2013 02/10/201302/10/201302/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 0.00 36.00

0 1 10102871126 REINO ANGULO

DIEGO MARCELO

7584 REINO ANGULO DIEGO MARCELO.- Pago por

comisión a Machala del 09 al 13 de septiembre

2013, asiste por traslado de personal a inspecciones

radiológicas según solicitud 188-DR-SCAN-2013

259.45 N 02/10/2013 02/10/201302/10/201302/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 0.00 259.45

0 1 11702592252 MALDONADO

MALDONADO JOSE

LIZAR

7585 MALDONADO MALDONADO JOSE LIZAR.-

Pago por comisión a Pacayacu del 02 al 05 de

septiembre 2013, asiste como conductor de

funcionarios según solicitud 89-JM-CGAF-2013,

FONDO No 76

57.75 N 02/10/2013 02/10/201302/10/201302/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 0.00 57.75

0 1 11002807145 SIMBANA CRUZ

HENDRY NELSON

7586 SIMBANA CRUZ HENDRY NELSON.-

Liquidación por comision a Pacayacu del 16 al 19

de septiembre 2013, asiste como conductor de

funcionarios según solicitud 97-HS-DA-2013,

FONDO No 87

57.75 N 02/10/2013 02/10/201302/10/201302/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 0.00 57.75


ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


No Entrada: 317

84.00 N 02/10/2013 02/10/201302/10/201302/10/2013 0.00 84.00


ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


No Entrada: 290

134.75 N 02/10/2013 02/10/201302/10/201302/10/2013 0.00 134.75


ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


No Entrada: 318

134.75 N 02/10/2013 02/10/201302/10/201302/10/2013 0.00 134.75

0 1 10601131717 FAJARDO

RODRIGUEZ MARCO

VINICIO

7591 FAJARDO RODRIGUEZ MARCO VINICIO.-

Pago de comisión a Esmeraldas del 13 al 22 de

agosto 2013, asiste a realizar peritaje Gamma en

refineria de Esmeraldas, según solicitud

154-MF-DANCT-2013

328.25 N 02/10/2013 02/10/201302/10/201302/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 0.00 328.25


ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


No Entrada: 209

171.50 N 02/10/2013 02/10/201302/10/201302/10/2013 0.00 171.50

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5 DE 40

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 11768156040001 HIDROELECTRICA

COCA CODO

SINCLAIR,

COCASINCLAIR EP

7594 TRANSFERENCIA HIDROELECTRICA COCA

CODO SINCLAIR, COCASINCLAIR EP; PAGO

PLANILLA 29 (22ma. CUOTA) REC. CREDITO

EXPORT IMPORT BANK OF CHINA

(EXIMBANK) ORG. 5035 CORR. 4022, PROY.

COCA CODO SINCLAIR, SOL. POR L. RUALES

SUB. GEN. Y TRANS. ENER., MEMO

MEER-SGTE-2013-0172-ME, REF. OF.

CCS-EP-2013-0757.

54,129,043.52 N 02/10/2013 02/10/201302/10/201302/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 0.00 54,129,043.52

0 0 00101814093 ESPINOZA

ESPINOZA DANIEL

GUALBERTO

7608 ESPINOZA ESPINOZA DANIEL GUALBERTO.

-PAGO POR VIATICO POR GASTOS DE

RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES

DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SEGÚN MEMO

MEER-DATH-2013-0467-ME DE LA

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE

TALENTO HUMANO

556.50 N 03/10/2013 03/10/201303/10/201303/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 0.00 556.50

0 0 00104163126 MOLINA MOLINA

GABRIELA

ALEXANDRA

7609 MOLINA MOLINA GABRIELA ALEXANDRA.






TALENTO HUMANO (RELIQUIDACIÓN CUR

6160)

222.60 N 03/10/2013 03/10/201303/10/201303/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 0.00 222.60

0 0 01713580841 ANDRADE NAVAS

MARIA PAULINA

7610 ANDRADE NAVAS MARIA PAULINA.-PAGO

POR VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE DEL 2013 SEGÚN MEMO



TALENTO HUMANO

556.50 N 03/10/2013 03/10/201303/10/201303/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 0.00 556.50

0 0 00102299096 ALBORNOZ

VINTIMILLA

CLAUDIO ESTEBAN

7611 ALBORNOZ VINTIMILLA CLAUDIO

ESTEBAN.-PAGO POR VIATICO POR GASTOS

DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013 SEGÚN

MEMO MEER-DATH-2013-0467-ME DE LA

DIRECTORA DE ADMINISTRATCIÓN DE

TALENTO HUMANO

954.00 N 03/10/2013 03/10/201303/10/201303/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 0.00 954.00

0 0 01803219201 MEDINA NARANJO

CARLOS

ALEJANDRO

7612 MEDINA NARANJO CARLOS ALEJANDRO.






TALENTO HUMANO

715.50 N 03/10/2013 03/10/201303/10/201303/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 0.00 715.50

0 0 00102176575 PESANTEZ

SARMIENTO

PATRICIO AN

7613 PESANTEZ SARMIENTO PATRICIO ANDRÉS.






TALENTO HUMANO

556.50 N 03/10/2013 03/10/201303/10/201303/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 0.00 556.50

0 0 00924550429 CANDO OCHOA

PAOLA SILVANA

7614 CANDO OCHOA PAOLA SILVANA.-PAGO






TALENTO HUMANO

715.50 N 03/10/2013 03/10/201303/10/201303/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 0.00 715.50

EJERCICIO:

PAGINA :

16:00.58HORA :

FECHA : 30/10/2013

6 DE 40

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 00102858495 GALAN SANCHEZ

JUAN PABLO

7615 GALAN SANCHEZ JUAN PABLO.-PAGO POR

VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA





TALENTO HUMANO

715.50 N 03/10/2013 03/10/201303/10/201303/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 0.00 715.50

0 0 00101768471 VASQUEZ VEGA

WALTER ALFREDO

7616 VASQUEZ VEGA WALTER ALFREDO.-PAGO






TALENTO HUMANO

795.00 N 03/10/2013 03/10/201303/10/201303/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 0.00 795.00

0 0 01102606199 CASTRO GUZMAN

ANIBAL CORNELIO

7617 CASTRO GUZMAN ANIBAL CORNELIO.






TALENTO HUMANO

795.00 N 03/10/2013 03/10/201303/10/201303/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 0.00 795.00

0 0 00102067600 VINTIMILLA

CARRASCO PABLO

ANDR

7618 VINTIMILLA CARRASCO PABLO ANDRÉS.






TALENTO HUMANO

795.00 N 03/10/2013 03/10/201303/10/201303/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 0.00 795.00

0 0 01101750782 ERAZO ALMEIDA

JULIO PATRICIO

7619 ERAZO ALMEIDA JULIO PATRICIO.-PAGO






TALENTO HUMANO

874.50 N 03/10/2013 03/10/201303/10/201303/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 0.00 874.50

0 0 00102596228 ASTUDILLO

ALVAREZ JUAN

ESTEBAN

7620 ASTUDILLO ALVAREZ JUAN ESTEBAN.





DIRECTORA DE ADMINISTRATCIÓN DE

TALENTO HUMANO

874.50 N 03/10/2013 03/10/201303/10/201303/10/2013 03/10/2013 03/10/2013 0.00 874.50


JULIO PATRICIO

7621 ERAZO ALMEIDA JULIO PATRICIO.-

LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LAS

CIUDADES DE GUAYAQUIL Y CUENCA LOS

DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO/2013 , CON EL FIN

DE ASISTIR A LA REUNIÓN CON LOS

FUNCIONARIOS DE LA PRICE Y E. E. P.

GUAYAQUIL, AVANCE DEL PROYECTO

SIGDE, SOLICITUD No 416-PE-SCGS-2013

150.00 N 03/10/2013 03/10/201303/10/201303/10/2013 04/10/2013 04/10/2013 0.00 150.00

0 1 10101814093 ESPINOZA

ESPINOZA DANIEL

GUALBERTO


-LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LA

CIUDAD DE LOJA DESDE LA CIUDAD DE

QUITO LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO/2013,

CON EL FIN DE COORDINAR PARA LA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS AMI, SEGÚN

CONVENIO SIGDE-03-2013, SOLICITUD No

413-DE-SDCE-2013

58.80 N 03/10/2013 03/10/201303/10/201303/10/2013 04/10/2013 04/10/2013 0.00 58.80

EJERCICIO:

PAGINA :

16:00.58HORA :

FECHA : 30/10/2013

7 DE 40

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 11706858832 CORDOVA VACA

SANTIAGO RUBEN

7623 CORDOVA VACA SANTIAGO RUBEN.- Pago

por comision a Cuenca del 03 al 05 de julio, asiste a

fortalecimiento de desarrollo dedistribucion y

planificacion del sector según solicitud

351-SC-SDCE-2013

24.00 N 03/10/2013 03/10/201303/10/201303/10/2013 04/10/2013 04/10/2013 0.00 24.00

0 1 10102596228 ASTUDILLO

ALVAREZ JUAN

ESTEBAN




REUNIÓN DE ASOCIACIÓN DE CÁMARAS

DE LA PRODUCCIÓN AZUAY. SOLICITUD

NRO. 026-EA-DM-2013

19.50 N 03/10/2013 03/10/201303/10/201303/10/2013 04/10/2013 04/10/2013 0.00 19.50

0 1 10300526530 VELEZ ORTEGA

CLAUDIO DANILO

7625 VELEZ ORTEGA CLAUDIO DANILO.

-LIQUIDACION DEL FONDO No. 68 DEL

VALOR ENTREGADO COMO ANTICIPO DE

LA LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LA

CIUDAD DE ESMERALDAS LOS DIAS 2, 3 Y 4

DE AGOSTO/2013, REVISIÓN DE GESTION

DE LOS PLANES DE INVERSIÓN EN LA

CNEL EP. SOLICITUD 425-DV-SDCE-2013

48.00 N 03/10/2013 03/10/201303/10/201303/10/2013 04/10/2013 04/10/2013 0.00 48.00


ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


No Entrada: 267

140.00 N 03/10/2013 03/10/201303/10/201303/10/2013 0.00 140.00

0 0 10923155501 GOMEZ PEREZ ANA

MARIA

7630 GOMEZ PEREZ ANA MARIA.-LICENCIA CON

REMUNERACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO

DESDE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS

DIAS 29, 30 Y 31 DE JULIO Y 1 Y 2 DE

AGOSTO/2013, CON EL FIN DE COORDINAR

ACTIVIDADES CON LA GERENCIA DEL

PROYECTO SIGDE. SOLICITUD No

377-AMG-SDCE-2013

251.01 N 03/10/2013 04/10/201303/10/201303/10/2013 04/10/2013 04/10/2013 0.00 251.01

0 0 11712712767 Recalde Patricia 7631 RECALDE PATRICIA: REEMBOLSO GASTOS

POR ALIMENTACIÓN EN LICENCIA CON

REMUNERACIÓN A MANTA EL DÍA 12 DE

SEPTIEMBRE DEL 2013. PARTICIPACIÓN

EVENTO COMUNITARIO PRODUCTORES

MANABÍ PROYECTO PIÑÓN. SOLICITUD

NRO. 139-PR-SEREE-2013

18.49 N 03/10/2013 04/10/201303/10/201303/10/2013 04/10/2013 04/10/2013 0.00 18.49

0 0 11704005584 CASTRO PALACIOS

CESAR RAMIRO

7632 CASTRO PALACIOS CESAR RAMIRO.- Pago

por liquidación del comison Fondo No 80, a Macas

del 04-05 de septiembre 2013, asiste a toma de

muestras para análisis según 181-cc-danct-2013

31.39 N 03/10/2013 04/10/201303/10/201303/10/2013 04/10/2013 04/10/2013 0.00 31.39

0 0 11714760855 LOACHAMIN

NASIMBA DAYSI

SORAYA

7633 LOACHAMIN NASIMBA DAYSI SORAYA:

LICENCIA CON REMUNERACIÓN A MANTA


ASISTENCIA Y ORGANIZACIÓN EN TERCER

ENCUENTRO PRODUCTORES DE PINÓN.

SOLICITUD NRO. 138-DL-SEREE-2013

42.03 N 03/10/2013 04/10/201303/10/201303/10/2013 04/10/2013 04/10/2013 0.00 42.03


ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


No Entrada: 250

227.50 N 03/10/2013 03/10/201303/10/201303/10/2013 0.00 227.50


ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


No Entrada: 304

73.50 N 03/10/2013 03/10/201303/10/201303/10/2013 0.00 73.50

EJERCICIO:

PAGINA :

16:00.58HORA :

FECHA : 30/10/2013

8 DE 40

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 11002864328 SARZOSA TERAN

HUGO ANDRES

7636 SARZOSA TERAN HUGO ANDRES:

LIQUIDACIÓN DE LICENCIA CON

REMUNERACIÓN A MACAS LOS DÍAS

9,10,11,12,13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

VERIFICACIÓ PANELES FOTOVOLTAICOS

COMUNICADES BENEFICIADAS. SOLICITUD

NRO. 140-SA-SEREE-2013

48.40 N 03/10/2013 04/10/201303/10/201303/10/2013 04/10/2013 04/10/2013 0.00 48.40

0 0 00990064474001 SEGUROS SUCRE

S.A.

7637 SEGUROS SUCRE S.A.: FACTURA NRO.

002-005-000054998 DEL 1 DE OCTUBRE DEL

2013. PÓLIZA DE FIDELIDAD DESDE 25 DE

SEP 2013 AL 25 DE SEP. 2014. SEGÚN MEMO

MEER-DA-2013-1060-ME DEL DIRECTOR

ADMINISTRATIVO RET-8200

469.00 N 04/10/2013 04/10/201304/10/201304/10/2013 04/10/2013 04/10/2013 56.28 524.83

00990064474001 SEGUROS SUCRE

S.A.

7638 SEGUROS SUCRE S.A.: FACTURA NRO.


2013. PÓLIZA DE FIDELIDAD DESDE 25 DE

SEP 2013 AL 25 DE SEP. 2014. SEGÚN MEMO


ADMINISTRATIVO

56.28 N 04/10/2013 04/10/201304/10/201304/10/2013 0.00 56.28

0 0 11706582846001 PENA JARAMILLO

JOSE PATRICIO

7654 PENA JARAMILLO JOSE PATRICIO

MEER-SEREE-2013-0392-ME según contrato

No. 013 pago de mensualidades del mes de

junio,julio y agosto 2013, se adjunta el memorando

No. MEER-DNEE-2013-0082-ME y aprb. por el

Coordinador General Administrativo y Financiero

RET-8201

6,000.00 N 07/10/2013 08/10/201307/10/201307/10/2013 08/10/2013 08/10/2013 720.00 5,616.00

01706582846001 PENA JARAMILLO

JOSE PATRICIO

7656 PENA JARAMILLO JOSE PATRICIO

MEER-SEREE-2013-0392-ME según contrato

No. 013 pago de mensualidades del mes de

junio,julio y agosto 2013, se adjunta el memorando

No. MEER-DNEE-2013-0082-ME y aprb. por el

Coordinador General Administrativo y Financiero


720.00 N 07/10/2013 07/10/201307/10/201307/10/2013 0.00 720.00

0 1 11760002790001 BANCO NACIONAL

DE FOMENTO BNF

7663 BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF.-Pago

correspondiente a Indeminizacion por Jubilización

al Sr. CESAR ARTURO VELAZQUEZ

CEVALLOS por Sentencia según solicitud de

Memo-MEER-CGJ-2013-354-ME del 04 de

octubre de 2013

11,007.10 N 07/10/2013 07/10/201307/10/201307/10/2013 08/10/2013 08/10/2013 0.00 11,007.10

0 0 11791253302001 CORPORACION 3 D

CORPTRES D CIA.

LTDA.

7668 CORPORACION 3 D CORPTRES D CIA. LTDA.

MEER-DAP-2013-0029, solicita el Pago la Ing.

Mercy Perez y Aut. por el DR. Pedro Cornejo

según contrato No. 016 , factura 3273 por entrega

de primer informe, se adjunta acta de recepción

RET-8202

8,928.40 N 07/10/2013 08/10/201307/10/201307/10/2013 08/10/2013 08/10/2013 1,071.41 9,071.25

0 1 11790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

7669 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..

-Pago por facturas 2657379-2657380

correspondiente a servicio de electricidad según

solicitud MEER-DA-2013-1065-ME

285.28 N 07/10/2013 07/10/201307/10/201307/10/2013 08/10/2013 08/10/2013 0.00 285.28

01791253302001 CORPORACION 3 D

CORPTRES D CIA.

LTDA.

7670 CORPORACION 3 D CORPTRES D CIA. LTDA.

MEER-DAP-2013-0029, solicita el Pago la Ing.

Mercy Perez y Aut. por el DR. Pedro Cornejo

según contrato No. 016 , factura 3273 por entrega

de primer informe, se adjunta acta de recepción


1,071.41 N 07/10/2013 07/10/201307/10/201307/10/2013 0.00 1,071.41

EJERCICIO:

PAGINA :

16:00.58HORA :

FECHA : 30/10/2013

9 DE 40

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 01768153530001 EMPRESA PUBLICA

DE

HIDROCARBUROS

DEL ECUADOR EP

PETROECUADOR

7679 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS

DEL ECUADOR EP PETROECUADOR:

FACTURA NRO. 009-023-000002257 DEL 1 DE

OCTUBRE DEL 2013. CONSUMO DE

COMBUSTIBLE SCAN GUAYAQUIL DE

SEPTIEMBRE DEL 2013. SEGÚN MEMO


ADMINISTRATIVO

123.66 N 08/10/2013 08/10/201308/10/201308/10/2013 08/10/2013 08/10/2013 14.84 138.50

01768153530001 EMPRESA PUBLICA

DE

HIDROCARBUROS

DEL ECUADOR EP

PETROECUADOR




OCTUBRE DEL 2013. CONSUMO DE

COMBUSTIBLE SCAN GUAYAQUIL DE



ADMINISTRATIVO REG IVA CUR-7679

14.84 N 08/10/2013 08/10/201308/10/201308/10/2013 0.00 14.84

0 0 00601991359 SUAREZ OQUENDO

OMAR ALONSO

7682 SUAREZ OQUENDO OMAR ALONSO.-Pago

correspondiente a comisión a Zamora-Puyo del 16

al 19 de septiembre, asiste a realizar pruebas de

fuga según solicitud 191-OS-DANCT-2013

84.00 N 08/10/2013 08/10/201308/10/201308/10/2013 08/10/2013 08/10/2013 0.00 84.00

0 0 00601131717 FAJARDO

RODRIGUEZ MARCO

VINICIO

7684 FAJARDO RODRIGUEZ MARCO VINICIO.

-Pago por liquidación de comisión a Lago Agrio del

30 de sep-02 de oct, asiste a toma de muestras de

petróleo según solicitud 196-MF-DANCT-2013

172.82 N 08/10/2013 08/10/201308/10/201308/10/2013 08/10/2013 08/10/2013 0.00 172.82

0 0 00601818859 ANDAGOYES CRUZ

JOSE LIZANDRO

7685 ANDAGOYES CRUZ JOSE LIZANDRO.-Pago

por comisión a Macas del 24 al 25 de octubre asiste

como conductor de funcionarios según solicitud

105-JA-CGAF-2013

90.05 N 08/10/2013 08/10/201308/10/201308/10/2013 08/10/2013 08/10/2013 0.00 90.05

0 0 01000891745 GARCIA LINTO

MARCO OSWALDO

7686 GARCIA LINTO MARCO OSWALDO.-Pago por

comisión a Esmeraldas del 13 al 22 de agosto, asiste

a realizar el peritaje Gamma según solicitud

153-MG-DANCT-2013

749.78 N 08/10/2013 08/10/201308/10/201308/10/2013 08/10/2013 08/10/2013 0.00 749.78

0 0 01768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

7687 [P:09 T:FD A:2013] ROL FONDOS DE

RESERVA AL IESS SEPTIEMBRE 2013

CONTRATOS PASIVOS

11.35 N 08/10/2013 08/10/201308/10/201308/10/2013 08/10/2013 08/10/2013 0.00 0.01

0 0 01768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

7688 [P:09 T:FR A:2013] ROL DE PAGOS FONDOS

DE RESERVA AL IESS, SERVIDORES A

NOMBRAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL

MES DE SEPTIEMBRE 2013

4,351.26 N 08/10/2013 08/10/201308/10/201308/10/2013 08/10/2013 08/10/2013 0.00 0.03

0 0 01704461662 ALTAMIRANO

BENAVIDES CESAR

AUGUSTO

7689 ALTAMIRANO BENAVIDES CESAR

AUGUSTO.-Pago por comisión a Esmeraldas del

13 al 22 de agosto, asiste a realizar el peritaje

Gamma según solicitud 155-CA-DANCT-2013

739.55 N 08/10/2013 08/10/201308/10/201308/10/2013 08/10/2013 08/10/2013 0.00 739.55

0 0 01705399283 DUENAS HURTADO

SILVANA DEL

ROSARIO

7690 DUENAS HURTADO SILVANA DEL

ROSARIO.-LICENCIA CON REMUNERACIÓN

A LA CIUDAD DE AMBATO DESDE LA

CIUDAD DE QUITO EL DIA 6 DE

SEPTIEMBRE/2013, CON EL FIN DE

PARTICIPAR EN LA JUNTA GENERAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO S.A.

12.00 N 08/10/2013 08/10/201308/10/201308/10/2013 08/10/2013 08/10/2013 0.00 12.00

0 0 00101814093 ESPINOZA

ESPINOZA DANIEL

GUALBERTO


-LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO ENTREGADO

EN EL FONDO No. 97 DE LA LICENCIA CON

REMUN. A LA CIUDAD DE CUENCA DESDE

LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16 Y 14 DE

SEPTIEMBRE DE 2013, SOCIALIZACIÓN DE

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA

ADQUISICIÓN DEL MDM.

21.06 N 08/10/2013 08/10/201308/10/201308/10/2013 08/10/2013 08/10/2013 0.00 21.06

EJERCICIO:

PAGINA :

16:00.58HORA :

FECHA : 30/10/2013

10 DE 40

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 01803933025 MARCIAL

DOMINGUEZ

CRISTHIAN ANDRES

7694 CASTRO ZAMBRANO LUIS RAFAEL.

-LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO ENTREGADO

CON EL FONDO No. 69, DE LA LICENCIA

CON REMUNERACIÓN A LAS CIUDADES DE

AMBATO Y GUARANDA LOS DIAS 3,4, 5 Y 6

DE SEPTIEMBRE DE 2013, REVISIÓN DE LA

EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE INVERSIÓN

PLANREP, PMD, FERUM.

34.24 N 08/10/2013 08/10/201308/10/201308/10/2013 08/10/2013 08/10/2013 0.00 34.24

0 0 00920526936 CASTRO ZAMBRANO

LUIS RAFAEL

7695 CASTRO ZAMBRANO LUIS RAFAEL.


CIUDAD DE QUITO DESDE LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL LOS DIAS 8 Y 9 DE AGOSTO DE

2013, CON EL FIN DE ASISTIR A LA

REUNIÓN CON EL COMITE TECNOLÓGICO

85.93 N 08/10/2013 08/10/201308/10/201308/10/2013 08/10/2013 08/10/2013 0.00 85.93

0 0 00201814779 PAZMINO RAMOS

CRISTIAN

ALEJANDRO

7696 PAZMINO RAMOS CRISTIAN ALEJANDRO.


CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE LA

CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 2 Y 3 DE

SEPTIEMBRE/2013, REUNIÓN DE

COORDINACIÓN PARA EL REPORTE Y

CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES

40.00 N 08/10/2013 08/10/201308/10/201308/10/2013 08/10/2013 08/10/2013 0.00 40.00

0 0 01707877278 TIPAN CHAMORRO

BEATRIZ

ESMERALDAS

7697 TIPAN CHAMORRO BEATRIZ ESMERALDAS.


CIUDAD DE AMBATO DESDE LA CIUDAD

DE QUITO EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE/2013,

CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA JUNTA

ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

EMPRESA ELÉCTRICA DE AMBATO

19.50 N 08/10/2013 08/10/201308/10/201308/10/2013 08/10/2013 08/10/2013 0.00 19.50

0 1 10923155501 GOMEZ PEREZ ANA

MARIA

7700 GOMEZ PEREZ ANA MARIA.-LICENCIA CON



DIAS 5, 6,7, 8 Y 9 DE AGOSTO/2013, CON EL

FIN DE ASISTIR A LA REUNIÓN DE

TRABAJO EN LA EMPRESA ELÉCTRICA

QUITO CON LOS INTEGRANTE DEL COMITÉ

BI.

248.85 N 08/10/2013 08/10/201308/10/201308/10/2013 09/10/2013 09/10/2013 0.00 248.85

0 1 10601991359 SUAREZ OQUENDO

OMAR ALONSO

7701 SUAREZ OQUENDO OMAR ALONSO.-Pago

por comisión a Quevedo-Milagro del 30-de

septiembre al 02 de octubre asiste a toma de

muestras según solicitud 197-OS-DANCT-2013

190.00 N 08/10/2013 08/10/201308/10/201308/10/2013 09/10/2013 09/10/2013 0.00 190.00

0 1 11711176279 JACOME ALVARADO

LIDIA CECILIA

7702 JACOME ALVARADO LIDIA CECILIA.-Pago

por comisión a Quevedo-Milagro del 30-de

septiembre al 02 de octubre asiste a toma de

muestras según solicitud 198-CJ-DANCT-2013

190.00 N 08/10/2013 08/10/201308/10/201308/10/2013 09/10/2013 09/10/2013 0.00 190.00

0 0 10190003809001 EMPRESA

ELECTRICA

REGIONAL CENTRO

SUR CA

7710 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO

SUR CA: FACTURA NRO. 027-002-00086085.

CONSUMO INTENET DEL 1 AL 31 DE

OCTUBRE DEL 2013 SCAN CUENCA. SEGÚN

MEMO MEER-DA-2013-1082-ME DEL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

320.41 N 09/10/2013 10/10/201309/10/201309/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 38.45 358.86

00190003809001 EMPRESA

ELECTRICA

REGIONAL CENTRO

SUR CA


SUR CA: FACTURA NRO. 027-002-00086085.

CONSUMO INTENET DEL 1 AL 31 DE

OCTUBRE DEL 2013 SCAN CUENCA. SEGÚN


DIRECTOR ADMINISTRATIVO REG IVA

CUR-7710

38.45 N 09/10/2013 09/10/201309/10/201309/10/2013 0.00 38.45

EJERCICIO:

PAGINA :

16:00.58HORA :

FECHA : 30/10/2013

11 DE 40

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 01768152800001 CORPORACION

ELECTRICA DEL

ECUADOR CELEC EP

7714 CELEC EP.- MEER-SGTE-2013-0179-ME

recursos fiscales para el proyecto Manduriacu,

construcción de obras de civiles de gastos locales,

contraparte local reajuste de precios e IVA de la

Planilla 18, solicitado por el Subsecretario de

Generación y Transmisión, aut. por el Coordinador

General Ad.

646,379.95 N 09/10/2013 09/10/201309/10/201309/10/2013 09/10/2013 09/10/2013 0.00 646,379.95

0 0 01768152800001 CORPORACION

ELECTRICA DEL

ECUADOR CELEC EP

7715 CELEC EP MEER-SGTE-2013-0181-ME

recursos fiscales planillas 11 y 7 de los contratos

complementarios 1 y 2 del Proyecto Manduriacu,

adjunta informe financiero solicitado por el

Subsecretario de Generación y Transmisión,

autorizado por el Coordinador General

Administrativo y Financiero

3,469,575.89 N 09/10/2013 09/10/201309/10/201309/10/2013 09/10/2013 09/10/2013 0.00 3,469,575.89

0 0 01768152800001 CORPORACION

ELECTRICA DEL

ECUADOR CELEC EP

7717 CELEC EP MEER-SGTE-2013-0168-ME de 5 de

septiembre - transferencia con cargo al Programa

Transmisión 2012-2016 para cubrir obligaciones

contemplados en el tercer párrafo del numeral 1 del

Mandato Constituyente 15, referencia Of.

CELEC-EP-MAT-GGE-0876-13

935,793.38 N 09/10/2013 09/10/201309/10/201309/10/2013 09/10/2013 09/10/2013 0.00 935,793.38

0 0 01768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

7718 [P:09 T:HE A:2013] HORAS EXTRAS EDISON

RODRIGUEZ AGOSTO SE PAGA EN

SEPTIEMBRE 2013

335.91 N 09/10/2013 09/10/201309/10/201309/10/2013 09/10/2013 09/10/2013 0.00 271.51

0 0 01768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

7719 [P:09 T:NO A:2013] ROL DE PAGOS

SEPTIEMBRE 2013 EDISON RODRIGUEZ

595.53 N 09/10/2013 09/10/201309/10/201309/10/2013 09/10/2013 09/10/2013 0.00 107.63

0 0 01768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

7720 [P:09 T:FR A:2013] ROL FONDOS DE

RESERVA AL IESS SEPTIEMBRE 2013

CONTRATOS

1,381.61 N 09/10/2013 09/10/201309/10/201309/10/2013 09/10/2013 09/10/2013 0.00 0.04

0 0 01768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

7721 [P:09 T:FR A:2013] FONDOS DE RESERVA AL

IESS EDISON RODRIGUEZ SEPTIEMBRE 2013

72.11 N 09/10/2013 09/10/201309/10/201309/10/2013 09/10/2013 09/10/2013 0.00 0.01

0 0 01710833417 REINA LOPEZ

MARGARITA

7742 REINA LOPEZ MARGARITA.-LIQUIDACIÓN

DEL ANTICIPO ENTREGADO SEGÚN FONDO

No. 72 DE LA LICENCIA CON

REMUNERACION A LA CIUDAD DE CUENCA

DESDE QUITO LOS DIAS 4, 5 Y 6 DE

SEPTIEMBRE/2013, REUNIÓN DEL

SUBCOMITÉ DE GESTIÓN DOCUMENTAL

PARA REVISIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES

PARA LA ADQUISICIÓN DEL SISTEMA ECM.

60.00 N 10/10/2013 10/10/201310/10/201310/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 0.00 60.00

0 0 01713701686 VARGAS CARVAJAL

SILVIA IRENE

7743 VARGAS CARVAJAL SILVIA IRENE.


CIUDAD DE CUENCA DESDE LA CIUDAD DE

QUITO LOS DIAS 16 Y 17 DE

SEPTIEMBRE/2013, SOCIALIZACIÓN DE LAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL

PROCESO DE CONTRATACIÓN

CORPORATIVO QUE LIDERA LA E.E.

RIONAL CENTRO SUR C.A.

120.00 N 10/10/2013 10/10/201310/10/201310/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 0.00 120.00

0 0 01768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


HONORARIOS ,CORRESPONDIENTE AL MES

DE SEPTIEMBRE DE RAFAEL SUBIA

1,070.74 N 10/10/2013 10/10/201310/10/201310/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 0.00 1,070.74

EJERCICIO:

PAGINA :

16:00.58HORA :

FECHA : 30/10/2013

12 DE 40

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




JULIO PATRICIO

7747 ERAZO ALMEIDA JULIO PATRICIO.




SEPTIEMBRE/2013, SOCIALIZACIÓN DE

TERMINOS DE REFERNCIA PARA LA

ADQUISICIÓN DEL MDM

62.42 N 10/10/2013 10/10/201310/10/201310/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 0.00 62.42

0 0 00101814093 ESPINOZA

ESPINOZA DANIEL

GUALBERTO


-LICENCIA CON REMUNERACION A LA

CIUDAD E GUAYAQUIL DESDE LA CIUDAD

DE QUITO LOS DIAS 22 Y 23 DE

AGOSTO/2013, REUNIÓN CON

FUNCIONARIOS DE LA PRICE Y EEPG,

AVANCES DEL PROYECTO SIGDE.

78.94 N 10/10/2013 10/10/201310/10/201310/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 0.00 78.94

0 0 00101768471 VASQUEZ VEGA

WALTER ALFREDO

7751 VASQUEZ VEGA WALTER ALFREDO.




AGOSTO DE 2013 CON EL FIN DE ASITIR A

LA REUNIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN

TECNOLÓGICA.

91.64 N 10/10/2013 10/10/201310/10/201310/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 0.00 91.64

0 0 00101768471 VASQUEZ VEGA

WALTER ALFREDO




CIUDAD DE QUITO EL DIA 30 DE JULIO DE

2013, COMISIÓN TÉCNICA PARA EL

PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL ESB-BPM Y

REUNIÓN PROYECTO DE FACTURACIÓN

ELECTRÓNICA EEQ Y EEPG EP.

64.70 N 10/10/2013 10/10/201310/10/201310/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 0.00 64.70

0 0 01707877278 TIPAN CHAMORRO

BEATRIZ

ESMERALDAS

7756 TIPAN CHAMORRO BEATRIZ ESMERALDAS.

-LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LAS

CIUDADES DE CUENCA Y AZOGUES EL DIA

5 DE SEPTIEMBRE/2013, CON EL FIN DE

REALIZAR LA INSPECCIÓN EN LA

SUBESTACIÓN II

38.40 N 10/10/2013 10/10/201310/10/201310/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 0.00 38.40

0 0 81706747787 PENAHERRERA

SANCHEZ JORGE

ALEJ

7758 PENAHERRERA SANCHEZ JORGE ALEJ.

-LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LAS

CIUDADES DE CUENCA Y AZOGUES EL DIA

5 DE SEPTIEMBRE DE 2013, CON EL FIN DE

VERIFICAR EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN

DEL PROYECTO DE LA SUBESTACIÓN

AZOGUES II

69.50 N 10/10/2013 18/10/201310/10/201310/10/2013 18/10/2013 18/10/2013 0.00 69.50

0 0 00300977485 PENAFIEL PENAFIEL

RAMIRO ESTUA

7761 PENAFIEL PENAFIEL RAMIRO ESTUA.



CUENCA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE

AGOSTO/2013, CON EL FIN DE ASISTIR A LA

REUNIÓN DE TRABAJO. CALIDAD DE

DATOS BI

103.90 N 10/10/2013 10/10/201310/10/201310/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 0.00 103.90

0 0 01705399283 DUENAS HURTADO

SILVANA DEL

ROSARIO

7762 DUENAS HURTADO SILVANA DEL

ROSARIO.-LICENCIA CON REMUNERACIÓN

A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DESDE LA


SEPTIEMBRE/2013, CON EL FIN DE

PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE TRABAJO

CON FUNCIONARIOS DE CNEL EP. PARA

REVISAR LA REFORMA DEL PRESUPUESTO

DEL AÑO/2013

123.10 N 10/10/2013 10/10/201310/10/201310/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 0.00 123.10

EJERCICIO:

PAGINA :

16:00.58HORA :

FECHA : 30/10/2013

13 DE 40

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 01707020366 GRANDA ARIAS

WILSON PATRICIO

7763 GRANDA ARIAS WILSON PATRICIO.




SEPTIEMBRE/2013, SUPERVISIÓN DE LA

EJECUCIÓN FINANCIERA DE INVERSIÓN

120.00 N 10/10/2013 10/10/201310/10/201310/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 0.00 120.00

0 0 01708980295 RODRIGUEZ FRIAS

JOSE EDUARDO

7764 RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO.



QUITO LOS DIAS 4, 5 Y 6 SEPTIEMBRE/2013,

CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNIÓN CON

EL SUBCOMITÉ DOCUMENTAL.

60.00 N 10/10/2013 10/10/201310/10/201310/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 0.00 60.00

0 0 01710539659 ISIZAN NOVOA

EDWIN GUSTAVO

7765 ISIZAN NOVOA EDWIN GUSTAVO.-Pago por

comision a Cuenca del 25 al 26 de septiembre

asiste como seguridad del Ministro según solicitud

593-JB-DM-2013

120.50 N 10/10/2013 10/10/201310/10/201310/10/2013 10/10/2013 10/10/2013 0.00 120.50

0 4 41716247604 Wladimir Bastidas

Mesias

7766 Wladimir Bastidas Mesias.-Pago por comision a

Cuenca del 25 al 26 de septiembre asiste co,o

seguridad del Ministro según solicitud

591-JB-DM-2013

107.18 N 10/10/2013 10/10/201310/10/201310/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 0.00 107.18

0 4 41706453428 DE LA TORRE BACA

MAURICIO

FERNANDO

7767 DE LA TORRE BACA MAURICIO FERNANDO.

-Pago por comisión a Puyo del 01 al 03 de octubre,

asiste como conductor de funcionarios según

solicitud 108-MDLT-CGAF-2013

152.35 N 10/10/2013 10/10/201310/10/201310/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 0.00 152.35


Mesias


Cuenca del 27 al 30 de septiembre asiste co,o


594-jb-dm-2013

302.91 N 10/10/2013 10/10/201310/10/201310/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 0.00 302.91


Mesias


Cuenca del 20 AL 23 de septiembre asiste co,o


590-JB-DM-2013

303.60 N 10/10/2013 10/10/201310/10/201310/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 0.00 303.60

0 4 41713902557 VALENCIA

CASTILLO MARIA

FERNAN

7770 VALENCIA CASTILLO MARIA FERNANDA:


EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

REUNIÓN MIPRO-MEER PROYECTO

COCINAS DE INDUCCIÓN. SOLICITUD NRO.

142-FV-SEREE-2013

40.00 N 10/10/2013 10/10/201310/10/201310/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 0.00 40.00

0 4 41705533436 CADENA ESTRADA

WILLIAM EDISON

7771 CADENA ESTRADA WILLIAM EDISON.-Pago

por comision a Quevedo-Milagro del 30 de

septiembre al 02 octubre, asiste como conductor de

funcionarios según 106-WC-CGAF-2013

143.21 N 10/10/2013 10/10/201310/10/201310/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 0.00 143.21

0 4 41705533436 CADENA ESTRADA

WILLIAM EDISON

7772 CADENA ESTRADA WILLIAM EDISON.-Pago

por rembolso de gastos por comision a

Quevedo-Milagro del 30 de septiembre al 02

octubre, asiste como conductor de funcionarios

según 106-WC-CGAF-2013 L/C No. 498

8.00 N 10/10/2013 10/10/201310/10/201310/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 0.00 8.00

0 4 41790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

7775 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

-FACTURA No. 001-006-005477684, PAGO POR

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA

BODEGA UBICADA EN LA AV. DE LA

PRENSA Y CONZALO GALLO,

CORRESPONDE AL PERIODO DESDE EL

28/08/2013 HASTA EL 27/09/2013

SUMINISTRO No.1620479-K

10.04 N 10/10/2013 10/10/201310/10/201310/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 0.00 10.04

EJERCICIO:

PAGINA :

16:00.58HORA :

FECHA : 30/10/2013

14 DE 40

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 01791251237001 CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIO

NES S.A. CONECEL

7782 CONSORCIO ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL:


OCTUBRE DEL 2013. CONSUMO DEL 2 DE

SEP AL 1 DE OCT DEL 2013 INTERNET IPAD.

CUENTA 1.12002158. SEGÚN MEMO



246.00 N 14/10/2013 14/10/201314/10/201314/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 29.52 270.60

01791251237001 CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIO

NES S.A. CONECEL





SEP AL 1 DE OCT DEL 2013 INTERNET IPAD.

CUENTA 1.12002158. SEGÚN MEMO


ADMINISTRATIVO RPD IVA CUR-7782

29.52 N 14/10/2013 14/10/201314/10/201314/10/2013 0.00 29.52

0 0 01802117141 RAMOS

ALTAMIRANO

IRALDA ESTELA

7784 RAMOS ALTAMIRANO IRALDA ESTELA.

-Pago por comision a Coca del 02 al 04 de octubre

asiste a dictar curso de proteccion radiologica según

203-RI-SCAN-2013

113.10 N 14/10/2013 14/10/201314/10/201314/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 0.00 113.10

0 0 01704281334 VILLALBA BARRERA

FERNANDO

PATRICIO

7785 VILLALBA BARRERA FERNANDO PATRICIO.

-Pago por comision a Coca del 02 al 04 de octubre

asiste a dictar curso de proteccion radiologica según

202-PV-SCAN-2013

115.01 N 14/10/2013 14/10/201314/10/201314/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 0.00 115.01

0 0 01712959301 CEPEDA

GUAYTARILLA

ROBERTO CAR

7786 CEPEDA GUAYTARILLA ROBERTO CAR.

-Pago correspondiente a comision a Cuenca del 04

al 07 de octubre de 2013, asiste como seguridad del

Ministro según 597-RC-DM-2013

285.20 N 14/10/2013 14/10/201314/10/201314/10/2013 14/10/2013 14/10/2013 0.00 285.20

0 0 11791251237001 CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIO

NES S.A. CONECEL





SEP AL 1 DE OCT DEL 2013 INTERNET

MINISTRO. CUENTA 1.10850536. SEGÚN


DIRECTOR ADMINISTRATIVO RET-8211

50.00 N 14/10/2013 15/10/201314/10/201314/10/2013 15/10/2013 15/10/2013 6.00 55.00

01791251237001 CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIO

NES S.A. CONECEL





SEP AL 1 DE OCT DEL 2013 INTERNET

MINISTRO. CUENTA 1.10850536. SEGÚN


DIRECTOR ADMINISTRATIVO RPD IVA

CUR-7789

6.00 N 14/10/2013 14/10/201314/10/201314/10/2013 0.00 6.00

0 0 11791251237001 CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIO

NES S.A. CONECEL





SEPT AL 1 DE OCT. DEL 2013. INTERNET

DIR. TECNOLÓGICA Y COM. SEGÚN MEMO



50.00 N 14/10/2013 15/10/201314/10/201314/10/2013 15/10/2013 15/10/2013 6.00 55.00

EJERCICIO:

PAGINA :

16:00.58HORA :

FECHA : 30/10/2013

15 DE 40

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01791251237001 CONSORCIO

ECUATORIANO DE

TELECOMUNICACIO

NES S.A. CONECEL





SEPT AL 1 DE OCT. DEL 2013. INTERNET

DIR. TECNOLÓGICA Y COM. SEGÚN MEMO



6.00 N 14/10/2013 14/10/201314/10/201314/10/2013 0.00 6.00


DE

HIDROCARBUROS

DEL ECUADOR EP

PETROECUADOR




OCTUBRE DEL 2013. CONSUMO

COMBUSTIBLE DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

SEGÚN MEMO MEER-DA-2013-1097-ME DEL


2,077.66 N 14/10/2013 15/10/201314/10/201314/10/2013 15/10/2013 15/10/2013 249.32 2,326.98


DE

HIDROCARBUROS

DEL ECUADOR EP

PETROECUADOR








CUR-7796

221.91 N 14/10/2013 14/10/201314/10/201314/10/2013 0.00 221.91


DE

HIDROCARBUROS

DEL ECUADOR EP

PETROECUADOR








CUR-7796

27.41 N 14/10/2013 14/10/201314/10/201314/10/2013 0.00 27.41

0 0 01790253856001 DECORACION Y

SERVICIOS AFINES

CIA LTDA DECOSA

7802 DECORACION Y SERVICIOS AFINES CIA

LTDA DECOSA: FACTURA NRO.


2013. COMPRA MUEBLE DESPACHO

MINISTERIAL. SEGÚN MEMO


ADMINISTRATIVO RET-8213 ING AF No. 40

271.80 N 15/10/2013 15/10/201315/10/201315/10/2013 15/10/2013 15/10/2013 32.62 291.91

01790253856001 DECORACION Y

SERVICIOS AFINES

CIA LTDA DECOSA

7806 DECORACION Y SERVICIOS AFINES CIA

LTDA DECOSA: FACTURA NRO.


2013. COMPRA MUEBLE DESPACHO

MINISTERIAL. SEGÚN MEMO



32.62 N 15/10/2013 15/10/201315/10/201315/10/2013 0.00 32.62


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.

7807 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.: FACTURA NRO.


2013. ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE



ADMINISTRATIVO

1,172.64 N 15/10/2013 15/10/201315/10/201315/10/2013 15/10/2013 15/10/2013 140.72 1,313.36


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.








140.72 N 15/10/2013 15/10/201315/10/201315/10/2013 0.00 140.72

EJERCICIO:

PAGINA :

16:00.58HORA :

FECHA : 30/10/2013

16 DE 40

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 01790165507001 COOPERATIVA DE

TRANSPORTES

UNION

7811 COOPERATIVA DE TRANSP. UNION.-FACT

No.1790165507001.-PAGO DE UNA RUTA

ADICIONAL (COTOCOLLAO-MINISTERIO)

SEGÚN CONTRATO COMPLEMENTARIO

No.1 AL CONTRATO No.002 Y SEGÚN

CONFORMIDAD DE SERVICIO DESDE EL 2

DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCT/2013,

SUSCRITO POR BYRON HARO EN

MEMO.No.MEER-DA-2013-226-ME. RET-8216

950.00 N 15/10/2013 15/10/201315/10/201315/10/2013 15/10/2013 15/10/2013 0.00 940.50

0 0 01790165507001 COOPERATIVA DE

TRANSPORTES

UNION

7814 COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION:


OCTUBRE DEL 2013. TRANSPORTE DE

FUNCIONARIOS MEER DE SEPTIEMBRE DEL

2013. SEGÚN MEMO MEER-DA-2013-1063-ME

DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO RET-8217

7,915.83 N 15/10/2013 15/10/201315/10/201315/10/2013 15/10/2013 15/10/2013 0.00 7,757.51

0 1 11768152800001 CORPORACION

ELECTRICA DEL

ECUADOR CELEC EP

7815 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR

CELEC EP; PAGO OBLIGACIONES

CONVENIO CELEC EP TRANSELECTRIC -

MEER, CONSTRUC. DE LA LINEA DE

INTERCONEXION PROY. EOLICO

BALTRA-SANTA CRUZ; SOL. A. SAMANIEGO

SUB. EN. REN. Y EFIC. ENER. MEMOS

MEER-SEREE-2013-0409-ME Y 0182-ME DE 14

Y 8/10/13; REF. OF. CELEC 003-13

2,210,000.00 N 15/10/2013 15/10/201315/10/201315/10/2013 16/10/2013 16/10/2013 0.00 2,210,000.00

0 1 11960144380001 HIDROZAMORA EP 7816 HIDROZAMORA EP

MEER-SEREE-2013-0408-ME solicitado por el

Subsecretario de Energía Renovable y Eficiencia

Energética, para continuar construcción de obras

proyecto chorrillos, se adjunta informe de avance

fisico y financiero en memorabndo No.

MEER-DNER-2013-0188-ME, Aut. por el Coord

General Adm F

1,249,137.70 N 15/10/2013 15/10/201315/10/201315/10/2013 16/10/2013 16/10/2013 0.00 1,249,137.70

0 0 00102067600 VINTIMILLA

CARRASCO PABLO

ANDR

7820 VINTIMILLA CARRASCO PABLO ANDRÉS:


EL DÍA 30 DE JULIO DEL 2013. ASISTENCIA

REUNIÓN COORDINACIÓN CENTROSUR.

SOLICITUD NRO. 027-PV-DM-2013.

32.50 N 15/10/2013 15/10/201315/10/201315/10/2013 15/10/2013 15/10/2013 0.00 32.50

0 0 01104020993 ORELLANA

AREVALO PATRICIO

ALEJANDRO

7822 ORELLANA AREVALO PATRICIO

ALEJANDRO: LICENCIA CON

REMUENRACIÓN A EL PUYO LOS DÍAS

10.11.12.13 DE SEPTIEMBRE DEL 2013.

TALLER FORMACIÓN TEÓRICO PRÁCTICO

CREACIÓN ADM. Y UTIL. DE

GEOSERVICIOS WEB SISTEMAS

FOTOVOLTAICOS. SOLICITUD

141-PO-2013-SEREE-DNER

248.00 N 15/10/2013 15/10/201315/10/201315/10/2013 15/10/2013 15/10/2013 0.00 248.00

0 0 00919206664 AGILA RUANO

STEFANIA

7824 AGILA RUANO STEFANIA: LICENCIA CON

REMUNERACIÓN A GUAYAQUIL LOS DÍAS

8.9 DE OCTUBRE DEL 2013. ATENCIÓN

STAND FERIA DE DURÁN. SOLICITUD NRO.

105-SA-DCD-2013

146.40 N 15/10/2013 15/10/201315/10/201315/10/2013 15/10/2013 15/10/2013 0.00 146.40

0 0 00919206664 AGILA RUANO

STEFANIA

7826 AGILA RUANO STEFANIA: LICENCIA CON

REMUNERACIÓN A CUENCA LOS DÍAS 6.7.8

DE OCTUBRE DEL 2013. COBERTURA

AUDIVISUAL RUEDA DE PRENSA CENTRO

SUR Y VISITA TÉCNICA PYTO. MAZAR

DUDAS. SOLICITUD NRO. 104-SA-DCD-2013

160.00 N 15/10/2013 15/10/201315/10/201315/10/2013 15/10/2013 15/10/2013 0.00 160.00

EJERCICIO:

PAGINA :

16:00.58HORA :

FECHA : 30/10/2013

17 DE 40

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 00102067600 VINTIMILLA

CARRASCO PABLO

ANDR


LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LOJA

LOS DÍAS 31 JUL Y 1 DE AGOSTO DEL 2013.

RECORRIDO PROYECTO VILLONACO,

EERSSA,CELEP EP Y GABINETE

ITINERANTE. SOLICITUD NRO.

025-PV-DM-2013

83.50 N 15/10/2013 15/10/201315/10/201315/10/2013 15/10/2013 15/10/2013 0.00 83.50

0 0 01760002790001 BANCO NACIONAL

DE FOMENTO BNF

7829 BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF.-Pago

correspondiente a liquidación por jubiliación

patronal a favor de Luis Salazar Almeida según

solicitud MEER-CGJ-2013-0366-ME

504.35 N 15/10/2013 15/10/201315/10/201315/10/2013 15/10/2013 15/10/2013 0.00 504.35

0 0 10992153563001 INTERNATIONAL

WATER SERVICES

GUAYAQUIL

INTERAGUA C.

LTDA.

7830 INTERNATIONAL WATER SERVICES

GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.


SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS

OFICINAS DE LA SCAN-GUAYAQUIL,

CORRESPONDE AL CONSUMO DEL 2 DE

SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE DE 2013, DE

LA CUENTA No. 5790165

7.61 N 15/10/2013 16/10/201315/10/201315/10/2013 16/10/2013 16/10/2013 0.00 7.61

0 0 11708516586 TORRES SAGAL

GUIDO SANTIAGO

7834 TORRES SAGAL GUIDO SANTIAGO.-Pago por

comisión a Ibarra-Tulcan del 17 al 19 de

septiembre asiste como conductor de funcionarios

según solicitud 100-ST-CGAF-2013

30.05 N 15/10/2013 16/10/201315/10/201315/10/2013 16/10/2013 16/10/2013 0.00 30.05

0 0 11792437431001 ADMINISTRACION

DE TALENTO EN

LAS

ORGANIZACIONES

ADMINCONTIGO

CIA. LTDA.

7837 ADMINISTRACION DE TALENTO EN LAS

ORGANIZACIONES ADMINCONTIGO CIA.

LTDA..Pago de factura 012 correspondiente a

Taller de Aspectos de Seguridad y Salud

Ocupacional según Memo

MEER-DATH-2013-0478-ME RET-8219

4,400.00 N 15/10/2013 16/10/201315/10/201315/10/2013 16/10/2013 16/10/2013 528.00 4,470.40

01792437431001 ADMINISTRACION

DE TALENTO EN

LAS

ORGANIZACIONES

ADMINCONTIGO

CIA. LTDA.



LTDA..Pago de factura 012 correspondiente a

Taller de Aspectos de Seguridad y Salud

Ocupacional según Memo

MEER-DATH-2013-0478-ME RPD IVA

CUR-7837

528.00 N 15/10/2013 15/10/201315/10/201315/10/2013 0.00 528.00

01768152800001 CORPORACION

ELECTRICA DEL

ECUADOR CELEC EP

7841 CELEC EP MEER-SGTE-2013-0184-ME.-

REGULACION por transferencia realizada por el

Min.Finanzas crédito del Eximbank dólares, por

pago de planillas 24 Proyecto Sopladora, se adjunta

el oficio No. CELEC EP-HP-SFN-1306-2013 y

oficio MEER-DM-2013-0316-OF Aut por el

Coord. General Adm. y Finan

8,270,372.60 N 16/10/2013 16/10/201316/10/201316/10/2013 0.00 8,270,372.60

0 0 01714633318001 SORIA PENAFIEL

RAFAEL ANDRES

7842 SORIA PENAFIEL RAFAEL ANDRES

MEER-SEREE-2013-0397-ME Solicitado por el

Sub. de Energía Renovable contrato No.015, 1er

pago factura 0051 se anexa informe parcial, oficio

No 7317 de empresa, oficio

MEER-DBC-2012-0006-OF de aprobación del

primer producto Apr. Coord. General Ad y Finan

RET-8222

7,142.86 N 16/10/2013 16/10/201316/10/201316/10/2013 16/10/2013 16/10/2013 857.14 6,428.57

01714633318001 SORIA PENAFIEL

RAFAEL ANDRES

7843 SORIA PENAFIEL RAFAEL ANDRES

MEER-SEREE-2013-0397-ME Solicitado por el

Sub. de Energía Renovable contrato No.015, 1er

pago factura 0051 se anexa informe parcial, ficio

No 7317 de empresa, oficio

MEER-DBC-2012-0006-OF de aprobación del

primer producto REGULARIZACION IVA

CUR-7842

857.14 N 16/10/2013 16/10/201316/10/201316/10/2013 0.00 857.14

EJERCICIO:

PAGINA :

16:00.58HORA :

FECHA : 30/10/2013

18 DE 40

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 11714433339 VILLARREAL

BOLANOS DORIS

CONSUELO

7854 VILLARREAL BOLANOS DORIS CONSUELO.

-Pago por comision Ibarra del 17 al 19 de

septiembre asiste a realizar inspecciones radilogicas

según solicitud 189-DV-SCAN-2013

39.00 N 16/10/2013 16/10/201316/10/201316/10/2013 17/10/2013 17/10/2013 0.00 39.00

0 1 11704281334 VILLALBA BARRERA

FERNANDO

PATRICIO

7856 VILLALBA BARRERA FERNANDO PATRICIO.

-Pago por comision Ibarra del 17 al 19 de

septiembre asiste a realizar inspecciones radilogicas

según solicitud 190-PV-SCAN -2013

38.00 N 16/10/2013 16/10/201316/10/201316/10/2013 17/10/2013 17/10/2013 0.00 38.00

0 1 11704005584 CASTRO PALACIOS

CESAR RAMIRO

7857 CASTRO PALACIOS CESAR RAMIRO.-Pago

por liquidación de comision a Cuenca del 03 al 04

de octubre, asiste a toma de muestras de aceites

según solicitud CC-201-DANCT-2013

35.22 N 16/10/2013 16/10/201316/10/201316/10/2013 17/10/2013 17/10/2013 0.00 35.22

0 1 11711976611 LESCANO CARRION

JAVIER EDUARDO

7859 LESCANO CARRION JAVIER EDUARDO.-Pago

correspondiente a comisión a Guayaquil del 08-09

de octubre, asiste como conductor de funcionarios

según 111-JL-CGAF-2013

68.38 N 16/10/2013 16/10/201316/10/201316/10/2013 17/10/2013 17/10/2013 0.00 68.38

0 1 11890001439001 EMPRESA

ELECTRICA

AMBATO REGIONAL

CENTRO NORTE S.A.

7861 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL

CENTRO NORTE S.A., tranferencia de recursos

para la ejecucion de proyectos incluidos dentro del

plan de mejoramiento de los sistemas de

distribucion de energia electrica (PMD-2013),

segun me-meer-sdce-2013-0236-me.

980,701.31 N 16/10/2013 16/10/201316/10/201316/10/2013 17/10/2013 17/10/2013 0.00 980,701.31

0 2 21790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

7862 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.,

tranferencia de recursos para la ejecucion de

proyectos enfocados en el Soterramiento del

cableado eléctrico del Plan de mejoramiento de los

sistemas de distribucion de energia electrica

(PMD-2013), segun

Mem-meer-sdce-2013-0237-me.

4,771,972.30 N 16/10/2013 16/10/201316/10/201316/10/2013 18/10/2013 18/10/2013 0.00 4,771,972.30

0 1 11768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP

7863 CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP.

-FACTURA No. 001-001-015550397.-PAGO POR

SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL

MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LA SCAN

GUAYAQUIL

86.69 N 16/10/2013 16/10/201316/10/201316/10/2013 17/10/2013 17/10/2013 10.40 97.09


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP.

-FACTURA No. 001-001-015550397.-PAGO POR

SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET DEL

MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 DE LA SCAN

GUAYAQUIL RPD IVA CUR-7863

10.40 N 16/10/2013 16/10/201316/10/201316/10/2013 0.00 10.40

0 1 11768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP:

FACTURAS NROS.

001-001-015540412-15553828-15553829 DEL 3

DE OCTUBRE DEL 2013. CONSUMO

SERVICIO TELEFÓNICO SEPTIEMBRE DEL


DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

4,215.95 N 16/10/2013 16/10/201316/10/201316/10/2013 17/10/2013 17/10/2013 505.91 4,721.86


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP



FACTURAS NROS.

001-001-015540412-15553828-15553829 DEL 3

DE OCTUBRE DEL 2013. CONSUMO

SERVICIO TELEFÓNICO SEPTIEMBRE DEL


DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO REG IVA

CUR-7865

505.91 N 16/10/2013 16/10/201316/10/201316/10/2013 0.00 505.91

EJERCICIO:

PAGINA :

16:00.58HORA :

FECHA : 30/10/2013

19 DE 40

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 01768152560001 CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP





SEPTIEMBRE DEL 2013 TELEFONÍA

CELULAR AUTORIDADES. SEGÚN MEMO

MEER-DA-2013-1115-ME

749.90 N 17/10/2013 17/10/201317/10/201317/10/2013 17/10/2013 17/10/2013 89.99 839.89


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP





SEPTIEMBRE DEL 2013 TELEFONÍA

CELULAR AUTORIDADES. SEGÚN MEMO

MEER-DA-2013-1115-ME RPD IVA CUR-7873

89.99 N 17/10/2013 17/10/201317/10/201317/10/2013 0.00 89.99

0 0 01714330303 NOVOA OQUENDO

CHRISTIAN

GEOVANNY

7876 NOVOA OQUENDO CHRISTIAN GEOVANNY:

REEMBOLSO DE GASTOS POR LICENCIA

CON REMUNERACIÓN A GUAYAQUIL LOS

DÍAS 10.11.12.13 DE OCTUBRE 2013.

COMISIÓN NO REALIZADA POR SOBRE

VENTA DE PASAJES. SOLICITUD NRO.

108-NC-DCD-2013

40.98 N 17/10/2013 17/10/201317/10/201317/10/2013 17/10/2013 17/10/2013 0.00 40.98

0 0 01716305980 BALSECA CARRERA

KIRA ALEXANDRA

7877 BALSECA CARRERA KIRA ALEXANDRA:

REEMBOLSO DE GASTOS POR LICENCIA

CON REMUNERACIÓN A GUAYAQUIL LOS

DÍAS 10.11.12.13 DE OCTUBRE 2013.

COMISIÓN NO REALIZADA POR SOBRE

VENTA DE PASAJES. SOLICITUD NRO.

109-KB-DCD-2013

33.88 N 17/10/2013 17/10/201317/10/201317/10/2013 17/10/2013 17/10/2013 0.00 33.88

0 0 00503006769 ALVAREZ MURILLO

DAVID ALEJANDRO

7878 ALVAREZ MURILLO DAVID ALEJANDRO:


LOS DÍAS 26.27.28 DE SEPTIEMBRE DEL

2013. SOLUCIONAR PROBLEMAS

CONECTIVIDAD SCAN-CUENCA. SOLICITUD

NRO. 014-DA-DTC-2013

120.00 N 17/10/2013 17/10/201317/10/201317/10/2013 17/10/2013 17/10/2013 0.00 120.00


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.



114-013-000002204 DEL 9 DE OTUBRE DEL


SEPTIEMBRE DEL 2013 DE LA SCAN. SEGÚN



362.68 N 17/10/2013 17/10/201317/10/201317/10/2013 17/10/2013 17/10/2013 43.52 406.20


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.



114-013-000002204 DEL 9 DE OTUBRE DEL


SEPTIEMBRE DEL 2013 DE LA SCAN. SEGÚN



43.52 N 17/10/2013 17/10/201317/10/201317/10/2013 0.00 43.52


CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.




2013. ENVIO CORRESPONDENCIA

SEPTIEMBRE 2013 SCAN GUAYAQUIL.



261.92 N 17/10/2013 17/10/201317/10/201317/10/2013 17/10/2013 17/10/2013 31.43 293.35

EJERCICIO:

PAGINA :

16:00.58HORA :

FECHA : 30/10/2013

20 DE 40

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.




2013. ENVIO CORRESPONDENCIA

SEPTIEMBRE 2013 SCAN GUAYAQUIL.



CUR-7881

31.43 N 17/10/2013 17/10/201317/10/201317/10/2013 0.00 31.43

0 0 01714949375 ALBAN MOREIRA

MARIA FERNANDA

7883 ALBAN MOREIRA MARIA FERNANDA:


Y GUAYAQUIL LOS DÍAS 6.7.8.9 DE

OCTUBRE DEL 2013. COBERTURA

AUDIVISUAL CENTRO SUR Y ATENCIÓN

STAND DURAN. SOLICITUDES 106 Y

107-FA-DCD-2013

280.00 N 17/10/2013 17/10/201317/10/201317/10/2013 17/10/2013 17/10/2013 0.00 280.00

0 0 11768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


DIFERENCIAS DE SUELDOS, ING TORRES Y

DR YEPEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE

OCTUBRE 2013

1,464.00 N 17/10/2013 18/10/201317/10/201317/10/2013 18/10/2013 18/10/2013 0.00 1,464.00

0 1 11768152800001 CORPORACION

ELECTRICA DEL

ECUADOR CELEC EP

7886 TRANSFERENCIA CORPORACION

ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP; REC.

FISCALES, PAGO PLANILLAS DE LA NO. 1 A

LA 16, CONTRATO CELEC EP Y CHINA

INTERN. ELECTRIC ENGINEERING CO.

LTDA. PROY. MAZAR DUDAS, SOL. POR L.

RUALES SUB. GENER. Y TRS. ENR, MEMO

MEER-SGTE-2013-0200-ME; REF. OF. CELEC

EP-MAT-0894 Y 1295

7,080,024.83 N 17/10/2013 17/10/201317/10/201317/10/2013 18/10/2013 18/10/2013 0.00 7,080,024.83

0 1 11768152800001 CORPORACION

ELECTRICA DEL

ECUADOR CELEC EP

7892 CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR

CELEC EP TRANSFERENCIA ; SEGUNDO

DESEMBOLSO DEL 50% DEL

COMPONENETE EN YUANES DEL

CONTRATO CONST. PROYECTO MINAS SAN

FRANCISCO; SOL. POR L. RUALES SUB. GEN.

Y TRANS. ENERG. CON MEMO

MEER-SGTE-2013-0202-ME; REF. OF. CELEC

EP-MAT-GGE-0762-13 ANEXA ENMIENDA

GARANTIAS

77,125,445.65 N 17/10/2013 17/10/201317/10/201317/10/2013 18/10/2013 18/10/2013 0.00 77,125,445.65

0 0 10690000512001 EMPRESA

ELECTRICA

RIOBAMBA S. A.

7894 EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.

transferencia de recursos para la ejecucion de

proyectos dentro del PMD 2013, segun Mem.

-MEER-SDCE-2013-0238-ME.

213,768.05 N 17/10/2013 18/10/201317/10/201317/10/2013 18/10/2013 18/10/2013 0.00 213,768.05

0 0 11090051721001 EMPRESA

ELECTRICA

REGIONAL NORTE S

A

7897 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S

A transferencia de recursos para la ejecucion de



261,741.42 N 17/10/2013 18/10/201317/10/201317/10/2013 18/10/2013 18/10/2013 0.00 261,741.42

0 0 10190003809001 EMPRESA

ELECTRICA

REGIONAL CENTRO

SUR CA


SUR CA transferencia de recursos para la ejecucion

de proyectos dentro del PMD 2013, segun Mem.


919,015.73 N 17/10/2013 18/10/201317/10/201317/10/2013 18/10/2013 18/10/2013 0.00 919,015.73

0 0 10590042110001 EMPRESA

ELECTRICA

PROVINCIAL

COTOPAXI SA

ELEPCOSA

7899 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL

COTOPAXI SA ELEPCOSA transferencia de

recursos para la ejecucion de proyectos dentro del

PMD 2013, segun Mem.


598,474.28 N 17/10/2013 18/10/201317/10/201317/10/2013 18/10/2013 18/10/2013 0.00 598,474.28

EJERCICIO:

PAGINA :

16:00.58HORA :

FECHA : 30/10/2013

21 DE 40

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 10991500006001 EMPRESA

ELECTRICA

PROVINCIAL

GALAPAGOS

ELECGALAPAGOS

S.A.

7900 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL

GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.




159,459.40 N 17/10/2013 18/10/201317/10/201317/10/2013 18/10/2013 18/10/2013 0.00 159,459.40

0 0 10390011075001 EMPRESA

ELECTRICA

AZOGUES C.A.

7901 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.




677,184.51 N 17/10/2013 18/10/201317/10/201317/10/2013 18/10/2013 18/10/2013 0.00 677,184.51


MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACIO

NES, AGUA

POTABLE,

ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE

CUENCA ETAPA EP

7905 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

CUENCA ETAPA EP.-Pago de facturas

2826171-2835447 por servicio de telefonia de la

SCAN-CUENCA.

38.35 N 18/10/2013 18/10/201318/10/201318/10/2013 18/10/2013 18/10/2013 4.20 42.55

0 0 01768156040001 HIDROELECTRICA

COCA CODO

SINCLAIR,

COCASINCLAIR EP

7907 TRANSFERENCIA HIDROELECTRICA COCA

CODO SINCLAIR EP; REC. FISCALES PARA

REALIZAR UN PAGO PROVISIONAL

DETERMINADO POR LA JUNTA

COMBINADA DE DISPUTAS SOBRE

RETENCIONES EN LA FUENTE (DOBLE

TRIBUTACION) ENTRE CHINA Y ECUADOR;

SOL. POR L. RUALES SUB. GEN. Y TRA.

ENER.CON MEMO MEER-SGTE-2013-0201-ME

14,319,548.50 N 18/10/2013 18/10/201318/10/201318/10/2013 18/10/2013 18/10/2013 0.00 14,319,548.50


MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACIO

NES, AGUA

POTABLE,

ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE

CUENCA ETAPA EP




CUENCA ETAPA EP.-Pago de facturas

2826171-2835447 por servicio de telefonia de la

SCAN-CUENCA. RPD IVA CUR-7905

4.20 N 18/10/2013 18/10/201318/10/201318/10/2013 0.00 4.20

0 0 00991392432001 FUNDACION

MALECON 2000

7910 FUNDACION MALECON 2000.-FACTURA No.

S 006-003-00-0005042, PAGO POR CONCEPTO

DE ARRIENDO DE UN GARAJE PARA LA

CAMIONETA DE LA SCAN-GUAYAQUIL,

DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2013,

REFENCIA DEL MEMORANDO Nro.

MEER-SCAN-2013-0787-ME

80.36 N 18/10/2013 18/10/201318/10/201318/10/2013 18/10/2013 18/10/2013 9.64 90.00

00991392432001 FUNDACION

MALECON 2000

7911 FUNDACION MALECON 2000.-FACTURA No.

S 006-003-00-0005042, PAGO POR CONCEPTO

DE ARRIENDO DE UN GARAJE PARA LA

CAMIONETA DE LA SCAN-GUAYAQUIL,

DURANTE EL MES DE OCTUBRE/2013,

REFENCIA DEL MEMORANDO Nro.

MEER-SCAN-2013-0787-ME RPD IVA

CUR-7910

9.64 N 18/10/2013 18/10/201318/10/201318/10/2013 0.00 9.64

0 0 00190332306001 CONDOMINIO

EDIFICIO LUIS

CORDERO

7913 CONDOMINIO EDIFICIO LUIS CORDERO.

-Pago de factura 2333 correspondiente a la alicuota

del mes de octubre, del Condominio Luis Cordero

según MEER-DA-2013-1081-ME

114.92 N 18/10/2013 18/10/201318/10/201318/10/2013 18/10/2013 18/10/2013 0.00 114.92

0 0 01000804540 RUALES CORRALES

LUIS EDMUNDO

7914 RUALES CORRALES LUIS EDMUNDO:


EL DÍA 9 DE OCTUBRE DEL 2013. REUNIÓN

DIRECTORIO DE CELEC EP. SOLICITUD

NRO. 050-LR-SGTE-2013

19.50 N 18/10/2013 18/10/201318/10/201318/10/2013 18/10/2013 18/10/2013 0.00 19.50

EJERCICIO:

PAGINA :

16:00.58HORA :

FECHA : 30/10/2013

22 DE 40

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 00102067600 VINTIMILLA

CARRASCO PABLO

ANDR



LOS DÍAS 4.5.6.7 DE OCTUBRE DEL 2013.

ASISTENCIA RUEDA DE PRENSA MINISTRO

EN CENTROSUR Y VISITA PYO.

MAZAR-DUDAS. SOLICITUD NRO.

034-PV-DM-2013

19.50 N 18/10/2013 18/10/201318/10/201318/10/2013 18/10/2013 18/10/2013 0.00 19.50

0 0 00102067600 VINTIMILLA

CARRASCO PABLO

ANDR



LOS DÍAS 9-20-21-22-23-26 DE AGOSTO DEL

2013. RECORRIDO POR OBRAS PROYECTOS

SOPLADORA, REUNIÓN CELEC

HIDROPAUTE, VISITA PYTO SAN

FRANCISCO. SOLICITUD NRO.

029-PV-DM-2013

64.50 N 18/10/2013 18/10/201318/10/201318/10/2013 18/10/2013 18/10/2013 0.00 64.50

0 0 00102067600 VINTIMILLA

CARRASCO PABLO

ANDR



GUAYAQUIL LOS DÍAS 29.30 AGOSTO Y 2

DE SEPTIEMBRE 2013. REUNIÓN CENEL

GUAYAQUIL. PARTICIPACIÓN RUEDA DE

PRENSA CUENCA. SOLICITUD NRO.

030-PV-DM-2013

58.50 N 18/10/2013 18/10/201318/10/201318/10/2013 18/10/2013 18/10/2013 0.00 58.50

0 0 00102067600 VINTIMILLA

CARRASCO PABLO

ANDR




PARTICIPACIÓN REUNIÓN CAMARAS DE

COMERCIO CUENCA. SOLICITUD NRO.

032-PV-DM-2013

19.50 N 18/10/2013 18/10/201318/10/201318/10/2013 18/10/2013 18/10/2013 0.00 19.50

0 0 00102067600 VINTIMILLA

CARRASCO PABLO

ANDR



LOS DÍAS 23.24.25.26 DE SEPTIEMBRE DEL

2013. PARTICIPACIÓN REUNIÓN CAMARAS

DE COMERCIO, PRODUCCIÓN DE CUENCA

Y AZUAY. SOLICITUD NRO. 033-PV-DM-2013

58.50 N 18/10/2013 18/10/201318/10/201318/10/2013 18/10/2013 18/10/2013 0.00 58.50

0 0 01000804540 RUALES CORRALES

LUIS EDMUNDO

7920 RUALES CORRALES LUIS EDMUNDO:


EL DÍA 7 DE OCTUBRE DEL 2013.

ASISTENCIA VISITA SEÑOR MINISTRO

PROYECTO MAZAR DUDAS. SOLICITUD

NRO. 048-LR-SGTE-2013

19.50 N 18/10/2013 18/10/201318/10/201318/10/2013 18/10/2013 18/10/2013 0.00 19.50

4 1 61792144647001 BETTENCOURTME

CIA. LTDA.

7927 BETTENCOURTME CIA. LTDA.: FACTURAS

NROS. 001-001-000005627-8-9 DEL 1 DE

OCTUBRE DEL 2013. MANTENIMIENTO

VEHÍCULO AEA-875 ASIGNADO A LA

PLANTA CENTRAL. SEGÚN MEMO


ADMINISTRATIVO, INGRESO N° 245

258.29 N 18/10/2013 23/10/201322/10/201322/10/2013 24/10/2013 24/10/2013 31.00 268.98

0 0 30990031029001 EDITORES

NACIONALES

GRAFICOS

EDITOGRAN S.A.

7930 EDITORES NACIONALES GRAFICOS

EDITOGRAN S.A.- Pago de factura 8614 por la

publicación para del Aviso de Remate de Vehículos,

durante los días 20, 21 y 22 de Septiembre en base

a solicitud de Memo - MEER-DA-2013-1080-ME

RET-8224

2,851.20 N 18/10/2013 21/10/201318/10/201318/10/2013 21/10/2013 21/10/2013 342.14 3,164.83

00990031029001 EDITORES

NACIONALES

GRAFICOS

EDITOGRAN S.A.

7933 EDITORES NACIONALES GRAFICOS

EDITOGRAN S.A.- Pago de factura 8614 por la

publicación para del Aviso de Remate de Vehículos,

durante los días 20, 21 y 22 de Septiembre en base

a solicitud de Memo - MEER-DA-2013-1080-ME

RPD IVA CUR-7930

342.14 N 18/10/2013 18/10/201318/10/201318/10/2013 0.00 342.14

EJERCICIO:

PAGINA :

16:00.58HORA :

FECHA : 30/10/2013

23 DE 40

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 31705863437001 HERRERA PEREZ

YOLANDA CECILIA

7936 HERRERA PEREZ YOLANDA CECILIA.

-FACTURA No. 0000042, PAGO POR LA

PROVISIÓN DE ALMUERZO Y ESTACIÓN DE

BEBIDAS SOFT. PARA LOS PARTICIPANTES

EN EL TALLER PRESENCIAL DE PROYECTO

EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LA

INDUSTRIA EN REFERENCIA AL MEMO No.

MEER-DNEE-2013-0086-ME RET-8236

1,455.00 N 18/10/2013 21/10/201318/10/201318/10/2013 21/10/2013 21/10/2013 174.60 1,478.28

01705863437001 HERRERA PEREZ

YOLANDA CECILIA

7937 HERRERA PEREZ YOLANDA CECILIA.

-FACTURA No. 0000042, PAGO POR LA

PROVISIÓN DE ALMUERZO Y ESTACIÓN DE

BEBIDAS SOFT. PARA LOS PARTICIPANTES

EN EL TALLER PRESENCIAL DE PROYECTO

EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LA

INDUSTRIA EN REFERENCIA AL MEMO No.

MEER-DNEE-2013-0086-ME RPD IVA

CUR-7936

174.60 N 18/10/2013 18/10/201318/10/201318/10/2013 0.00 174.60

0 0 11791342976001 DATARADIO

TELECOMUNICACIO

NES C.A.

7945 DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.


SERVICIO DE UNA FRECUENCIA DE RADIO

COMUNITARIO, UTILIZADO POR EL

PERSONAL POLICIAL, QUE BRINDA

PROTECCIÓN DE SEGURIDAD AL SEÑOR

MINISTRO, SEGÚN CONFORMIDAD DE

SERVICIO SUSCRITO POR EL LCDO.

KROSBY RIERA (EDECAR DEL

MER)RET-8242

84.00 N 21/10/2013 22/10/201321/10/201321/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 10.08 85.34

1 1 20190379833001 RIOGAS CIA LTDA 7946 RIOGAS CIA LTDA: FACTURA NRO.


2013. CONSUMO COMBUSTIBLE

SEPTIEMBRE DEL 2013 SCAN CUENCA.



100.71 N 21/10/2013 22/10/201322/10/201322/10/2013 23/10/2013 23/10/2013 12.09 112.80

01791342976001 DATARADIO

TELECOMUNICACIO

NES C.A.

7952 DATARADIO TELECOMUNICACIONES C.A.

-FACT No. 001-001-0010282, PAGO POR

SERVICIO DE UNA FRECUENCIA DE RADIO

COMUNITARIO, UTILIZADO POR EL

PERSONAL POLICIAL, QUE BRINDA

PROTECCIÓN DE SEGURIDAD AL SEÑOR

MINISTRO, SEGÚN CONFORMIDAD DE

SERVICIO SUSCRITO POR EL LCDO.

KROSBY RIERA RPD IVA CUR-7945

10.08 N 21/10/2013 21/10/201321/10/201321/10/2013 0.00 10.08

11792144647001 BETTENCOURTME

CIA. LTDA.


NROS. 001-001-000005627-8-9 DEL 1 DE





ADMINISTRATIVO, CUR 7927

31.00 N 21/10/2013 22/10/201322/10/201322/10/2013 0.00 31.00


CIA. LTDA.


NROS. 001-001-000005634 DEL 1 DE





ADMINISTRATIVO, INGRESO A BODEGA N°

244

212.48 N 21/10/2013 29/10/201325/10/201325/10/2013 30/10/2013 30/10/2013 25.50 223.56

EJERCICIO:

PAGINA :

16:00.58HORA :

FECHA : 30/10/2013

24 DE 40

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 11803933025 MARCIAL

DOMINGUEZ

CRISTHIAN ANDRES

7959 MARCIAL DOMINGUEZ CRISTHIAN

ANDRES.-LICENCIA CON REMUNERACIÓN

AL PUYO Y MACAS DE QUITO LOS DIAS 24

Y 25 DE SEPTIEMBRE/2013, VISITA AL

CANTÓN PABLO SEXTO DE MORONA

SANTIAGO A FIN DE ATENDER SUS

PEDIDOS. SEGUN SOLCITUD N°

481-CM-SDCE-2013

69.55 N 21/10/2013 22/10/201321/10/201321/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 0.00 69.55

0 0 11768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

7960 [P:10 T:LI A:2013] LIQUIDACION DE

HABERES EDGAR CANDO AGOSTO 2012 -

JULIO 2013

2,457.70 N 21/10/2013 22/10/201321/10/201321/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 0.00 0.01

0 0 11768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


HABERES GABRIELA CAMPUZANO ENERO

2013 - AGOSTO 2013

1,686.79 N 21/10/2013 22/10/201321/10/201321/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 0.00 1,686.79

0 0 11768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


HABERES SORAYA CARDENAS ABRIL 2013

- AGOSTO 2013

494.50 N 21/10/2013 22/10/201321/10/201321/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 0.00 494.50

0 0 11768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


HABERES KLEBER SALINAS ENERO 2013 -

SEPTIEMBRE 2013

1,276.51 N 21/10/2013 22/10/201321/10/201321/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 0.00 556.51

0 0 11103212864 SAMANIEGO

BURNEO ALFREDO

NICOLAS

7964 SAMANIEGO BURNEO ALFREDO NICOLAS:

LIQUIDACIÓN CON FONDO N° 108,

LICENCIA CON REMUNERACIÓN A BALTRA


ASISTENCIA COMITÉ DIRECTIVO

PROYECTO ENERGÍA RENOVABLE PARA

GALÁPAGOS. SOLICITUD

150-SA-SEREE-2013

24.56 N 21/10/2013 22/10/201321/10/201321/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 0.00 24.56

0 0 11768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


HABERES RAUL CASTILLO AGOSTO 2012 -

SEPTIEMBRE 2013

443.02 N 21/10/2013 22/10/201321/10/201321/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 0.00 443.02

0 0 10102067600 VINTIMILLA

CARRASCO PABLO

ANDR



EL DÍA 26 DE JULIO DEL 2013. REUNIÓN

COORDINACIÓN CELEC EP. SOLICITUD

NRO. 026-PV-DM-2013

19.50 N 21/10/2013 22/10/201321/10/201321/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 0.00 19.50

0 0 10102067600 VINTIMILLA

CARRASCO PABLO

ANDR



LOS DÍAS 5.6 DE AGOSTO DEL 2013. VISITA

TÉCNICA PROYECTO MINA SAN FRCO. Y

REUNIÓN COORD. CELEC EP. SOLICITUD

NRO. 028-PV-DM-2013

34.50 N 21/10/2013 22/10/201321/10/201321/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 0.00 34.50

0 0 01768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

7974 [P:10 T:VP A:2013] ROL DE PAGOS

VARIABLE POR EFICIENCIA PASIVOS,

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

2013, CUARTO PAGO

2,411.48 N 22/10/2013 22/10/201322/10/201322/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 0.00 2,411.48

00190379833001 RIOGAS CIA LTDA 7975 RIOGAS CIA LTDA: FACTURA NRO.


2013. CONSUMO COMBUSTIBLE

SEPTIEMBRE DEL 2013 SCAN CUENCA.


DIRECTOR ADMINISTRATIVO IVA CUR-7946

12.09 N 22/10/2013 22/10/201322/10/201322/10/2013 0.00 12.09

EJERCICIO:

PAGINA :

16:00.58HORA :

FECHA : 30/10/2013

25 DE 40

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 01768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

7976 [P:10 T:RV A:2013] ROL DE PAGOS

VARIABLE POR EFICIENCIA ACTIVOS,

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

2013, CUARTO PAGO

12,120.48 N 22/10/2013 22/10/201322/10/201322/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 0.00 12,120.48

0 0 01768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


SUBROGACIONES, MESES DE SEPTIEMBRE

Y OCTUBRE,ALVAREZ, ANDRADE, CADENA,

CHERREZ Y PRADO

3,063.10 N 22/10/2013 22/10/201322/10/201322/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 0.00 3,063.10

0 0 01768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


HABERES MARCO LARA ABRIL 2013 -

SEPTIEMBRE 2013

479.48 N 22/10/2013 22/10/201322/10/201322/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 0.00 479.48

0 0 01768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


HABERES CARLOS PALMA MAYO 2013 -

JULIO 2013

611.66 N 22/10/2013 22/10/201322/10/201322/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 0.00 611.66

0 0 01768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


HABERES PAOLA CANDO FEBRERO 2013 -

JULIO 2013

1,060.00 N 22/10/2013 22/10/201322/10/201322/10/2013 22/10/2013 22/10/2013 0.00 1,060.00

0 1 10190003809001 EMPRESA

ELECTRICA

REGIONAL CENTRO

SUR CA


SUR CA: FACTURA NRO. 001-003-0000493

DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2013. CONSUMO

DE SEPTIEMBRE DEL 2013 ELECTRICIDAD

OFICINAS SCAN-CUENCA. SEGÚN MEMO


ADMINISTRATIVO

55.34 N 22/10/2013 22/10/201322/10/201322/10/2013 23/10/2013 23/10/2013 0.00 55.34


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO

7985 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO:


OCTUBRE DEL 2013. CONSUMO DEL 19 SEP

AL 21 DE OCT DEL 2013 EDIFICIO

TAMAGAR. SEGÚN MEMO


ADMINISTRATIVO

155.78 N 22/10/2013 22/10/201322/10/201322/10/2013 23/10/2013 23/10/2013 0.00 155.78

0 0 21790924491001 EDICIONES

LEGALES EDLE S.A.

7989 EDICIONES LEGALES EDLE S.A..-Pago de

factura 101352 correspondiente a Seminario de

Recursos de Hecho Y casacion en base a solicitud

con Memo MEER-DATH-2013-0481-ME

RET-8241

335.00 N 22/10/2013 24/10/201322/10/201322/10/2013 24/10/2013 24/10/2013 40.20 368.50

01790924491001 EDICIONES

LEGALES EDLE S.A.

7990 EDICIONES LEGALES EDLE S.A..-Pago de

factura 101352 correspondiente a Seminario de

Recursos de Hecho Y casacion en base a solicitud

con Memo MEER-DATH-2013-0481-ME REG

IVA CUR-7989

40.20 N 22/10/2013 22/10/201322/10/201322/10/2013 0.00 40.20


MUNICIPAL DE

TELECOMUNICACIO

NES, AGUA

POTABLE,

ALCANTARILLADO

Y SANEAMIENTO DE

CUENCA ETAPA EP




CUENCA ETAPA EP.-Pago por consumo de

agua potable según solicitud


6.00 N 22/10/2013 22/10/201322/10/201322/10/2013 23/10/2013 23/10/2013 0.00 6.00

0 1 10190169456001 INMOBILIARIA

MALPITO CIA. LTDA.

7995 INMOBILIARIA MALPITO CIA. LTDA..-Pago

de factura 1935 correspondiente a arriendo de

garage por 2 camionetas de la Zonal de Cuenca

según solicitud MEER-DA-2013-1088-ME

190.00 N 22/10/2013 22/10/201322/10/201322/10/2013 23/10/2013 23/10/2013 22.80 181.64

EJERCICIO:

PAGINA :

16:00.58HORA :

FECHA : 30/10/2013

26 DE 40

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00190169456001 INMOBILIARIA

MALPITO CIA. LTDA.

7996 INMOBILIARIA MALPITO CIA. LTDA..-Pago

de factura 1935 correspondiente a arriendo de

garage por 2 camionetas de la Zonal de Cuenca

según solicitud MEER-DA-2013-1088-ME IVA

CUR-7995

22.80 N 22/10/2013 22/10/201322/10/201322/10/2013 0.00 22.80

1 1 21790732657001 COMPANIA

GENERAL DE

COMERCIO

COGECOMSA S. A.

7997 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO

COGECOMSA S. A.-FACTURA No.

002-001-000004480, PAGO POR LA

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE

OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIR.

ADMINISTRATIVA, INGRESO A BODEGA DE

CONSUMO No. 249 RET-8244

1,474.87 N 22/10/2013 23/10/201323/10/201323/10/2013 24/10/2013 24/10/2013 176.98 1,637.10

01790732657001 COMPANIA

GENERAL DE

COMERCIO

COGECOMSA S. A.

7998 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO

COGECOMSA S. A.-FACTURA No.

002-001-000004480, PAGO POR LA

ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE

OFICINA, SOLICITADOS POR LA DIR.

ADMINISTRATIVA, INGRESO A BODEGA DE

CONSUMO No. 249 IVA CUR-7997

176.98 N 23/10/2013 23/10/201323/10/201323/10/2013 0.00 176.98


ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


No Entrada: 30

321.42 N 23/10/2013 23/10/201323/10/201323/10/2013 38.58 360.00

0 1 11803225372 GUAMANQUISHPE

SUPE ALEX

SANTIAGO

8006 GUAMANQUISHPE SUPE ALEX SANTIAGO.-


GUAYAQUIL Y SANTA ELENA, DESDE LA


SEPTIEMBRE/2013, CON LA FINALIDAD DE

ASISTIR A LA REUNIÓN DE REVISIÓN DEL

AVANCE DE LOS PROYECTOS DE

INVERSIÓN (FERUM, PMD Y

PLANREP),SOL-458-AG-SDCE-2013

90.38 N 23/10/2013 23/10/201323/10/201323/10/2013 24/10/2013 24/10/2013 0.00 90.38

0 1 11002206561 TORRES PORTILLA

LUIS ROBERTO

8007 TORRES PORTILLA LUIS ROBERTO.-

LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LA

CIUDAD DE GUAYAQUIL Y BABAHOYO

DESDE LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 12 DE

SEPTIEMBRE DE 2013, REVISIÓN DE LOS

INFORMES DE LOS PLANES DE INVERSIÓN,

SOL-454-RT-SDCE-2013

41.85 N 23/10/2013 23/10/201323/10/201323/10/2013 24/10/2013 24/10/2013 0.00 41.85

0 1 11803383767 TOSCANO SANGUIL

FABIAN PATRICIO

8008 TOSCANO SANGUIL FABIAN PATRICIO:

LIQUIDACIÓN LICENCIA CON

REMUNERACIÓN A EL

PUYO-MORETECOCHA LOS DIAS 1.2.3 DE

OCTUBRE 2013. VISITA VERIFICACIÓN

SISTEMA FOTOVOLTAICO EURO SOLAR.

SOLICITUD NRO. 151-TF-2013-SEREE-DNER

42.50 N 23/10/2013 23/10/201323/10/201323/10/2013 24/10/2013 24/10/2013 0.00 42.50

0 1 10101328334 LOPEZ GUILLEN

GERARDO FABIAN

8009 LOPEZ GUILLEN GERARDO FABIAN.- Pago

por comision a Quito del 07 al 09 de octubre 2013,

asiste a curso de aspectos generales de la seguridad

y salud ocupacional según 207-GL-SCAN-2013

132.00 N 23/10/2013 23/10/201323/10/201323/10/2013 24/10/2013 24/10/2013 0.00 132.00


CIA. LTDA.

8010 BETTENCOURTME LTDA..-FACT Nos.

001-001-5636-5637, PAGO POR ARREGLO DE

CAJA DE LA DIRECCIÓN REALIZADA AL

VEHÍCULO MARCA CHEVROLET LUV

D-MAX 4X4 DE PLACAS PEI-4001,

CONDUCIDO POR EL SR. RODOLFO

CASTILLO, SEGÚN CONFORMIDAD DE

SERVICIO SUSCRITO POR BYRON HARO

ADMINISTRADOR DEL CONT No 04.

RET-8227-8229

788.88 N 23/10/2013 23/10/201323/10/201323/10/2013 24/10/2013 24/10/2013 94.67 805.02

EJERCICIO:

PAGINA :

16:00.58HORA :

FECHA : 30/10/2013

27 DE 40

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01760013210001 SERVICIO DE

RENTAS INTERNAS

8011 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS:

REGULARIZACION IVA CUR-6800,

REPOSICION DE FONDO ROTATIVO DE

COMBUSTIBLE MES DE SEPTIEMBRE

38.58 N 23/10/2013 23/10/201323/10/201323/10/2013 0.00 38.58


CIA. LTDA.

8012 BETTENCOURTME LTDA..-FACT Nos.

S001-001-5636-5637, PAGO POR ARREGLO DE

CAJA DE LA DIRECCIÓN REALIZADA AL

VEHÍCULO MARCA CHEVROLET LUV

D-MAX 4X4 DE PLACAS PEI-4001,

CONDUCIDO POR EL SR. RODOLFO

CASTILLO, SEGÚN CONFORMIDAD DE


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO No 04.

CUR-8010

94.67 N 23/10/2013 23/10/201323/10/201323/10/2013 0.00 94.67

0 1 10190316017001 PROPRAXIS S.A. 8013 PROPRAXIS S.A. MEER-CDC-2013-0123-ME.-

solicitado por Maria Alban CDC, autorizado por

Pedro Cornejo CGAF, factura 2719, ultimo pago

(10meses) mEs de julio de 2013. acjunta acta de

conformidad, referencia Memorando No.

MEER-DCD-2013-0116-ME RET-8239

2,760.00 N 23/10/2013 23/10/201323/10/201323/10/2013 24/10/2013 24/10/2013 331.20 2,804.16

00190316017001 PROPRAXIS S.A. 8014 PROPRAXIS S.A. MEER-CDC-2013-0123-ME.-

solicitado por Maria Alban CDC, autorizado por

Pedro Cornejo CGAF, factura 2719, ultimo pago

(10meses) mEs de julio de 2013. acjunta acta de

conformidad, referencia Memorando No.

MEER-DCD-2013-0116-ME REGULACION IVA

CUR 8013

331.20 N 23/10/2013 23/10/201323/10/201323/10/2013 0.00 331.20


CIA. LTDA.

8015 BETTENCOURTME CIA. LTDA.-Pago por

factura 5641-5642-5643 correspondiente a

mantenimiento vehicular según solicitud

MEER-DA-2013-1078-ME RET-8233-8234-8235

ING. BC N. 247

380.73 N 23/10/2013 23/10/201323/10/201323/10/2013 24/10/2013 24/10/2013 45.69 397.96


CIA. LTDA.

8016 BETTENCOURTME CIA. LTDA.-Pago por

factura 5641-5642-5643 correspondiente a


MEER-DA-2013-1078-ME RPD CUR-8015

45.69 N 23/10/2013 23/10/201323/10/201323/10/2013 0.00 45.69


CIA. LTDA.

8018 BETTENCOURTME CIA. LTDA.- Pago por

factura 5638-5369-5640 correspondientes a


MEER-DA-2013-1079-ME RET-8253/4/5 ING.

BC. 248

310.49 N 23/10/2013 23/10/201323/10/201323/10/2013 24/10/2013 24/10/2013 37.26 323.73


CIA. LTDA.

8021 BETTENCOURTME CIA. LTDA.- Pago por

factura 5638-5369-5640 correspondientes a



37.26 N 23/10/2013 23/10/201323/10/201323/10/2013 0.00 37.26

0 1 11713193074001 CASTRO NIETO

GABRIELA

VALEVSKA

8022 CASTRO NIETO GABRIELA VALEVSKA.

-FACT No. 002-001-000-1785, PAGO POR

PROVISIÓN DE COFFEE BREAKS Y

ALMUERZO PARA LOS PARTICIPANTES AL

TALLER DE DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN

INSTITUCIONAL DEL MEER, SOLICITADO

POR LA COGEAF, SEGÚN MEMORANDO Nro.

MEER-CGAF-2013-1113 RET-8246

3,144.00 N 23/10/2013 23/10/201323/10/201323/10/2013 24/10/2013 24/10/2013 377.28 3,376.66

EJERCICIO:

PAGINA :

16:00.58HORA :

FECHA : 30/10/2013

28 DE 40

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



01713193074001 CASTRO NIETO

GABRIELA

VALEVSKA

8023 CASTRO NIETO GABRIELA VALEVSKA.

-FACTURA No. 002-001-000-001785, PAGO

POR PROVISIÓN DE COFFEE BREAKS Y

ALMUERZO PARA LOS PARTICIPANTES AL

TALLER DE DIFUSIÓN DE LA GESTIÓN

INSTITUCIONAL DEL MEER, SOLICITADO

POR LA COGEAF, SEGÚN MEMORANDO Nro.

MEER-CGAF-2013-1113 RPD IVA CUR-8022

377.28 N 23/10/2013 23/10/201323/10/201323/10/2013 0.00 377.28

0 1 11790666565001 S.G.S. DEL ECUADOR

S.A.

8025 S.G.S. DEL ECUADOR S.A.-Pago por factura

33620 por la contratación de la Cetificación ISO

9001:2008, en base a solicitud de Memo según

solicitud MEER-DAP-2013-0030 RET-8256

550.00 N 23/10/2013 23/10/201323/10/201323/10/2013 24/10/2013 24/10/2013 66.00 605.00

01790666565001 S.G.S. DEL ECUADOR

S.A.

8026 S.G.S. DEL ECUADOR S.A.-Pago por factura

33620 por la contratación de la Cetificación ISO

9001:2008, en base a solicitud de Memo según

solicitud MEER-DAP-2013-0030

REGULARIZACION CUR-8025

66.00 N 23/10/2013 23/10/201323/10/201323/10/2013 0.00 66.00


ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


No Entrada: 270

196.00 N 23/10/2013 23/10/201323/10/201323/10/2013 0.00 196.00

0 1 11768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


HABERES PAOLA YEPEZ ENERO 2013 -

SEPTIEMBRE 2013

941.51 N 23/10/2013 23/10/201323/10/201323/10/2013 24/10/2013 24/10/2013 0.00 587.22


CIA. LTDA.

8031 BETTENCOURTME CIA. LTDA.FACTURAS

Nos. S001-001-000005632, 5631, 5630, PAGO

POR MANTENIMIENTO DE LOS 70.000 KM

REALIZADOS AL VEHÍCULO MARCA

CHEVORELT LUV D-MAX 4X4 DE PLACAS

PEI-4010 ASIGNADO AL SR. RODOLFO

CASTILLO, SEGUN CONTRATO No. 004 Y

CONTRATO COMPLE. No. 1 (ING BODEGA

No 243), CUR 8030

58.55 N 23/10/2013 25/10/201325/10/201325/10/2013 0.00 58.55


CIA. LTDA.


NROS. 001-001-000005646/4/5 DEL 2 DE


PEI-3540 ASIGNADO A LA PLANTA

CENTRAL. SEGÚN MEMO



54.85 N 24/10/2013 25/10/201325/10/201325/10/2013 0.00 54.85

1 3 41790009459001 CASABACA S.A. 8039 CASABACA S.A..-FAC. No. 011-002-33952,

PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

DE LOS 98650 MILLAS DE VEHÍCULO

MARCA TOYOTA HIGHLANDER HIBRIDO DE

PLACAS PEQ-697 DE PROPIEDAD DE ESTA

CARTERA DE ASIGNADO AL SR. MINISTRO

Y CONDUCIDO POR EL SR. MIGUEL MUISIN,

Y SEGÚN INGRESO A BODEGA DE

CONSUMO No.242

1,171.78 N 24/10/2013 25/10/201325/10/201325/10/2013 28/10/2013 28/10/2013 140.61 1,296.84

11790009459001 CASABACA S.A. 8043 CASABACA S.A..-FAC. No. 011-002-33952,

PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

DE LOS 98650 MILLAS DE VEHÍCULO

TOYOTA HIGHLANDER HIBRIDO DE

PLACAS PEQ-697 DE PROPIEDAD DE ESTA

CARTERA DE ASIGNADO AL SR. MINISTRO

Y CONDUCIDO POR EL SR. MIGUEL MUISIN,

Y SEGÚN INGRESO A BODEGA DE

CONSUMO No.242, CUR 8039

140.61 N 24/10/2013 25/10/201325/10/201325/10/2013 0.00 140.61

EJERCICIO:

PAGINA :

16:00.58HORA :

FECHA : 30/10/2013

29 DE 40

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 00968591550001 EMPRESA

ELECTRICA

PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP

8059 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE

GUAYAQUIL, EP.-Pago por factura 1993

correspondiente a servicio de energia electrica

según solicitud MEER-DA-2013-1167-ME

124.07 N 25/10/2013 25/10/201325/10/201325/10/2013 25/10/2013 25/10/2013 0.00 124.07

0 0 01768152800001 CORPORACION

ELECTRICA DEL

ECUADOR CELEC EP

8061 CELEC EP.MEER-SGTE-2013-0210-ME para

cubrir contratos planilla 12, reajuste de precios

contrato complementarios 1 USD $ 18.259.57,

planilla 8 más IVA X $ 3.399.813.81 contarto

complementario 2, Proyecto Manduriacu, recursos

fiscales, solicitado por el Sub. de Generación y

Trnsmisión Aut. Coord. A

3,418,073.38 N 25/10/2013 25/10/201325/10/201325/10/2013 25/10/2013 25/10/2013 0.00 3,418,073.38

0 3 30102596228 ASTUDILLO

ALVAREZ JUAN

ESTEBAN



GUARANDA LOS DÍAS 17.18.19 DE OCTUBRE

DEL 2013. RECORRIDO CENTRAL PUCARÁ Y

REUNIÓN EMP. ELLEC. AMBATO Y CNEL.

SOLICITUD NRO. 027-JA-DM-2013

164.40 N 25/10/2013 25/10/201325/10/201325/10/2013 28/10/2013 28/10/2013 0.00 164.40

0 3 30102067600 VINTIMILLA

CARRASCO PABLO

ANDR



GUARANDA LOS DÍAS 17.18.19 DE OCTUBRE

DEL 2013. RECORRIDO CENTRAL

HIDROELÉCTRICA PUCARÁ Y COM EMP.

ELEC. AMBATO Y CNEL. ASISTENCIA

GABINETE. SOLICITUD NRO.

035-PV-DM-2013

162.50 N 25/10/2013 25/10/201325/10/201325/10/2013 28/10/2013 28/10/2013 0.00 162.50

0 3 30702261991 SANGURIMA

VALAREZO

CLAUDIA MARCELA


MARCELA.- Pago por comisión a Riobamba del

03 al 04 de octubre 2013, asiste a control de ensayo

según solicitud 204-cs-danct-2013

120.00 N 25/10/2013 25/10/201325/10/201325/10/2013 28/10/2013 28/10/2013 0.00 120.00

0 3 30924232044 NARANJO PENA

HOLGUER JASMANY

8069 NARANJO PENA HOLGUER JASMANY.- Pago

por comision a Quito del 07 al 09 de octubre 2013,

asiste a curso de aspectos generales de la seguridad

y salud ocupacional según 206-HN-SCAN-2013

120.00 N 25/10/2013 25/10/201325/10/201325/10/2013 28/10/2013 28/10/2013 0.00 120.00

0 3 30102176575 PESANTEZ

SARMIENTO

PATRICIO AN

8070 PESANTEZ SARMIENTO PATRICIO AN.



QUITO EL DIA 30 DE AGOSTO/2013,

REUNIÓN CON EL ING. RAMIRO ÁVILA EN

LA E. E. CENTRO SUR, SOBRE EL TEMA DE

MEJORAR LA METODOLOGÍA DE LA CARGA

DE COCINAS DE INDUCCIÓN, SOL

430-PP-SCGS-2013

16.00 N 25/10/2013 25/10/201325/10/201325/10/2013 28/10/2013 28/10/2013 0.00 16.00

01803883063001 SALGUERO LUNA

PABLO SEBASTIAN

8071 SALGUERO LUNA PABLO SEBASTIAN.-Pago

de facturas 117-118-116 por la adquisicion de

equipos y herramientas para los laboratorios de la

SCAN segun solicitud MEER-DA-2013-1020-ME

RPD IVA CUR-7436

544.36 N 25/10/2013 25/10/201325/10/201325/10/2013 0.00 544.36

0 3 30300526530 VELEZ ORTEGA

CLAUDIO DANILO

8072 VELEZ ORTEGA CLAUDIO DANILO.


CIUDAD DE ESMERALDAS DESDE LA

CIUDAD DE QUITO EL DIA 25 DE

SEPTIEMBRE/2013, REUNIÓN PARA

REALIZAR DIAGNÓSTICO Y DEFINIR LA

SOLUCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL

PROYECTO "MATAJE ALTO-TOBAR

DONOSO", SOL 467-DV-SDCE-2013

12.00 N 25/10/2013 25/10/201325/10/201325/10/2013 28/10/2013 28/10/2013 0.00 12.00

EJERCICIO:

PAGINA :

16:00.58HORA :

FECHA : 30/10/2013

30 DE 40

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 3 31768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

8075 [P:09 T:LI A:2013] ROL DE PAGOS HORAS

EXTRAS ASISTENTE SR MINISTRO,

ESPERANZA CALISPA, CORRESPONDIENTE

A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE

2013

895.72 N 25/10/2013 25/10/201325/10/201325/10/2013 28/10/2013 28/10/2013 0.00 895.72

0 2 21768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

8076 [P:10 T:NO A:2013] ROL DE PAGOS NOMINA

NORMAL,MES DE OCTUBRE, SERVIDORES

A NOMBRAMIENTO

275,652.45 N 26/10/2013 26/10/201326/10/201326/10/2013 28/10/2013 28/10/2013 0.00 97,748.24

0 0 01768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

8098 [P:10 T:NO A:2013] ROL SEGUNDA

QUINCENA OCTUBRE 2013 SERVICIOS

OCASIONALES

108,929.47 N 28/10/2013 28/10/201328/10/201328/10/2013 28/10/2013 28/10/2013 0.00 49,887.28

0 0 01768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

8099 [P:10 T:NO A:2013] ROL SEGUNDA

QUINCENA OCTUBRE 2013 CODIGO DE

TRABAJO

28,404.39 N 28/10/2013 28/10/201328/10/201328/10/2013 28/10/2013 28/10/2013 0.00 10,407.82


METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE

Y SANEAMIENTO

8110 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO:

FACTURA NRO. 001-001-03410100. CONSUMO

AGUA POTABLE DEL 20 SEP AL 22 DE OCT

2013 BODEGAS GONZALO GALLO 104.

SEGÚN MEMO MEER-DA-1180-ME DEL


3.50 N 28/10/2013 28/10/201328/10/201328/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 0.00 3.50

0 1 11790053881001 EMPRESA

ELECTRICA QUITO

S.A. E.E.Q.

8111 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.:



ELECTRICIDAD DEL 13 SEP AL 14 DE OCT

DEL 2013. EDIFICIO TAMAGAR. SEGÚN



1,786.71 N 28/10/2013 28/10/201328/10/201328/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 0.00 1,786.71

0 1 11768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


ENCARGOS, MES DE OCTUBRE, JARA VACA

MARIA

1,460.00 N 28/10/2013 28/10/201328/10/201328/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 0.00 1,460.00

0 1 11768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


SUBROGACION, MES DE OCTUBRE,

CHICAIZA EDISON

355.73 N 28/10/2013 28/10/201328/10/201328/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 0.00 355.73

0 1 11709803033001 SALAZAR

MOSQUERA SYLVIA

PILAR

8116 SALAZAR MOSQUERA SYLVIA PILAR.- Pago

de factura 975 por el servicio de empastado de

documentos del MEER según solicitud

MEER-DA-2013-1098-ME RET-8245

518.00 N 28/10/2013 28/10/201328/10/201328/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 62.16 526.29

0 1 11768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

8117 [P:10 T:HE A:2013] ROL HORAS EXTRAS

CODIGO DE TRABAJO OCTUBRE 2013

4,510.37 N 28/10/2013 28/10/201328/10/201328/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 0.00 3,645.71

0 1 11768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

8118 [P:10 T:FR A:2013] ROL FONDOS DE

RESERVA DE LAS HORAS EXTRAS CODIGO

DE TRABAJO OCTUBRE 2013

104.56 N 28/10/2013 28/10/201328/10/201328/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 0.00 104.56

0 1 11768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

8119 [P:10 T:HO A:2013] ROL BENEFICIO CODIGO

DE TRABAJO OCTUBRE 2013

664.47 N 28/10/2013 28/10/201328/10/201328/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 0.00 664.47

01709803033001 SALAZAR

MOSQUERA SYLVIA

PILAR

8120 SALAZAR MOSQUERA SYLVIA PILAR.- Pago

de factura 975 por el servicio de empastado de

documentos del MEER según solicitud


62.16 N 28/10/2013 28/10/201328/10/201328/10/2013 0.00 62.16

EJERCICIO:

PAGINA :

16:00.58HORA :

FECHA : 30/10/2013

31 DE 40

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 11791834690001 CONSULTORES

ESTRATEGICOS

ASOCIADOS CEAS

CIA. LTDA.

8122 CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS

CEAS CIA. LTDA.-Pago de factura 3169 por el

Seminario de actualizacion del Sistema Nacional de

Contratacion Publica segun

Memo-MEER-DATH-2013-503-ME RET-8267

1,950.00 N 28/10/2013 28/10/201328/10/201328/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 234.00 1,981.20

01791834690001 CONSULTORES

ESTRATEGICOS

ASOCIADOS CEAS

CIA. LTDA.

8123 CONSULTORES ESTRATEGICOS ASOCIADOS

CEAS CIA. LTDA.-Pago de factura 3169 por el

Seminario de actualizacion del Sistema Nacional de

Contratacion Publica segun

Memo-MEER-DATH-2013-503-ME RPD IVA

CUR-8122

234.00 N 28/10/2013 28/10/201328/10/201328/10/2013 0.00 234.00

0 1 11768152800001 CORPORACION

ELECTRICA DEL

ECUADOR CELEC EP



FISCALES PAGO IVA PLANILLAS, IVA

REAJUSTE Y REAJUSTE DE PRECIOS

PLANILLA 26 PROYECTO SOPLADORA; SOL.

POR L. RUALES SUB. GEN. Y TRANS ENER.

MEMO MEER-SGTE-2013-0198-ME; REF. OF.

CELEC-EP-HP-SFN-1233-2013, ADJ. INF.

FISICO-FINANCIERO

3,804,046.07 N 28/10/2013 28/10/201328/10/201328/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 0.00 3,804,046.07

0 1 10400923256 YEPEZ LUCERO

JORGE EDUARDO

8125 YEPEZ LUCERO JORGE EDUARDO:


OCTUBRE DEL 2013. OBTENCIÓN

FOTOCOPIAS PROCESOS JUFDICIALES EX

INECEL. SEGÚN MEMO

MEER-CGJ-2013-0385-ME DEL

COORDINADOR GENERAL JURÍDICO.

137.76 N 28/10/2013 28/10/201328/10/201328/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 0.00 137.76

0 1 20990858071001 INFORMACION DE

SISTEMAS S.A.

ECUASISTEMAS

8129 ECUASISTEMAS.-

MEER-DNEE-2013-0092-ME.- pago del 7% del

contrato 001 de 23/02/2013, se adj fact. 8964, y

Acta entrega Recepción , solicitado por Catalina

Alvarez Dir. de Eficiencia Energética y AUTOR.

por el Coordinador Admin. y Finan. Se adj.

Restricción de uso partidas 99 marquecina

RET-8269

19,018.93 N 28/10/2013 29/10/201328/10/201328/10/2013 30/10/2013 30/10/2013 2,282.27 18,963.23

0 0 10602329849 YUNGAN GUAYNA

LUIS ROBERTO

8130 YUNGAN GUAYNA LUIS ROBERTO.- Pago por

comisión a Galapagos del 7 al 9 octubre 2013,

asiste a dictar curso de proteccion radiologica,

según solicitud 194-RY-SCAN-2013

216.00 N 28/10/2013 29/10/201328/10/201328/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 0.00 216.00

0 0 10909229452 LINDAO ARGUELLO

VICTOR HUGO

8132 LINDAO ARGUELLO VICTOR HUGO.-

Liquidación con fondo N 110, por comision a

Galapagos del 7 al 9 octubre 2013, asiste a dictar

curso de proteccion radiologica según solicitud

195-VL-SCAN-2013

76.00 N 28/10/2013 29/10/201328/10/201328/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 0.00 76.00

0 0 11704021920 GUAMAN GUAMAN

LUIS EDUARDO

8133 GUAMAN GUAMAN LUIS EDUARDO.

-Liquidación con fondo N 116, por liquidación de

comisión a Riobamba de 03 y 04 de octubre asiste

como conductor de funcionarios según solicitud

109-RGCGAF-2013

33.40 N 28/10/2013 29/10/201328/10/201328/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 0.00 33.40

0 0 11710458413 GUEVARA TAPIA

JORGE FERNANDO

8134 GUEVARA TAPIA JORGE FERNANDO.-

Liquidacion con fondo N 117, por comision a Ibarra

del 03-04 de octubre, asiste como conductor de

funcionario según solicitud 110-FG-CAGF-2013

32.20 N 28/10/2013 29/10/201328/10/201328/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 0.00 32.20


CARLOS

ALEJANDRO

8135 MEDINA NARANJO CARLOS ALEJANDRO:

LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LOJA Y

GUAYAQYIL LOS DÍAS 17.18 DE

SEPTIEMBRE DEL 2013. PARTICIPACIÓN

TALLER SOCIALIZACIÓN PROYECTO

ALERTAS TEMPRANAS. SOLICITUD NRO.

016-MC-DM-2013

130.00 N 28/10/2013 29/10/201328/10/201328/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 0.00 130.00

EJERCICIO:

PAGINA :

16:00.58HORA :

FECHA : 30/10/2013

32 DE 40

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00990858071001 INFORMACION DE

SISTEMAS S.A.

ECUASISTEMAS

8136 ECUASISTEMAS.-

MEER-DNEE-2013-0092-ME.- pago del 7% del

contrato 001 de 23/02/2013, se adj fact. 8964, y

Acta entrega Recepción , solicitado por Catalina

Alvarez Dir. Eficiencia Energética y AUTOR. por el

Coordinador Admin. y Finan. Se adj. Restricción de

uso partidas 99 marquecina REG. IVA CUR-8129

2,282.27 N 28/10/2013 28/10/201328/10/201328/10/2013 0.00 2,282.27


CARLOS

ALEJANDRO

8137 MEDINA NARANJO CARLOS ALEJANDRO:



PARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES DE

SOCIALIZACIÓN EN CUENCA, PROYECTO

ALERTAS TEMPRANAS. SOLICITUD NRO.

015-MC-DM-2013

98.07 N 28/10/2013 29/10/201328/10/201328/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 0.00 98.07

0 0 11713902557 VALENCIA

CASTILLO MARIA

FERNAN

8139 VALENCIA CASTILLO MARIA FERNANA:

LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LOJA EL

DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2013.

VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN

DEL SISTEMA DE GESTIÓN. SOLICITUD

NRO. 119-DC-SEREE-2013

28.00 N 28/10/2013 29/10/201328/10/201328/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 0.00 28.00

0 0 11700146853 OREJUELA LUNA

VICTOR HUGO

8140 OREJUELA LUNA VICTOR HUGO: LICENCIA

CON REMUNERACIÓN A GUAYAQUIL Y

LOJA LOS DÍAS 2.3 E OCTUBRE DEL 2013.

PRESIDIR SESIÓN DIRECTORIO

HIDROLITORAL . SEGÚN SOLICITUD NRO.

030-VO-DM-2013

129.02 N 28/10/2013 29/10/201328/10/201328/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 0.00 129.02

0 0 10400923256 YEPEZ LUCERO

JORGE EDUARDO

8141 YEPEZ LUCERO JORGE EDUARDO:


EL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL 2013.

ASISTENCIA EN JUICIO PLANTEADO POR

ARCENTALES ZUÑA CARLOS. SOLICITUD

NRO. 022-JY-CGJ-2013

29.75 N 28/10/2013 29/10/201328/10/201328/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 0.00 29.75

0 0 11713902557 VALENCIA

CASTILLO MARIA

FERNAN

8142 VALENCIA CASTILLO MARIA FERNANDA:


GUAYAQUIL EL DIA 1 DE AGOSTO DEL

2013. VERIFICACIÓN IMPLEMENTACIÓN

DEL SISTEMA DE GESTIÓN NOVACERO

GUAYAQUIL. SOLICITUD NRO.

120-DC-SEREE-2013

21.15 N 28/10/2013 29/10/201328/10/201328/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 0.00 21.15

1 1 21715287569 HINOSTROZA

JIMENEZ MARIA

CRISTINA

8143 HINOSTROZA JIMENEZ MARIA CRISTINA:


GUAYAQUIL Y CUENCA LOS DÍAS 18.19.20

DE SEPTIEMBRE DEL 2013. INGRESAR

FIRMAS ELECTRÓNICAS FUNCIONARIOS

ZONALES 2 Y 3 SCAN. SOLICITUD NRO.

013-CH-DTC-2013

200.00 N 28/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 30/10/2013 30/10/2013 0.00 200.00

1 1 21104073174 BUSTAMANTE

BUSTAMANTE MAX

PETRONIO

8144 BUSTAMANTE BUSTAMANTE MAX

PETRONIO: LICENCIA CON

REMUNERACIÓN A CUENCA EL DÍA 14 DE

OCTUBRE DEL 2013. ASISTENCIA REUNIÓN

JUECES EN LITIGIO EN CONTRA GERENTE

GENERAL CENEL EP. SOLICITUD NRO.

021-MB-CGJ-2013

22.25 N 28/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 30/10/2013 30/10/2013 0.00 22.25

1 1 21702567601 AYALA ANDRADE

LUIS ALBERTO

8145 AYALA ANDRADE LUIS ALBERTO:

LICENCIA CON REMUNERACIÓN A LAGO

AGRIO LOS DÍAS 1.2 DE OCTUBRE DEL 2013.

SUSCRIPCIÓN ACTAS MEER-MIPRO

PROYECTO RENOVA. SOLICITUD NRO.

008-LA-DM-2013

117.74 N 28/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 30/10/2013 30/10/2013 0.00 117.74

EJERCICIO:

PAGINA :

16:00.58HORA :

FECHA : 30/10/2013

33 DE 40

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



1 1 21713034120 GRANIZO MORETA

SILVANA DEL ROC

8146 GRANIZO MORETA SILVANA DEL ROCIO:


GUAYAQUIL EL DÍA 10 DE OCTUBRE DEL

2013. REUNIÓN EMPRESA ELÉCTRICA

PÚBLICA DE GUAYAQUIL. SOLICITUD NRO.

049-SG-SGTE-2013

35.00 N 28/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 30/10/2013 30/10/2013 0.00 35.00

1 1 20103480851 CARVAJAL OCHOA

JOSE SEBASTIAN

8147 CARVAJAL OCHOA JOSE SEBASTIAN.



CUENCA LOS DIAS 16,17, 18 Y 19 DE

SEPTIEMBRE DE 2013. ANALISIS DE LA

INFORMACIÓN SIG PREPARADA POR CADA

DISTRIBUIDORA Y ENTREGA A TELVENT,

SOLICITUD 451-JSC-SDCE-2013

250.57 N 28/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 30/10/2013 30/10/2013 0.00 250.57

1 1 20101768471 VASQUEZ VEGA

WALTER ALFREDO





SEPTIEMBRE/2013 CON EL FIN DE ASISTIR A

LA SESIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN

TECNOLOGICO. SOL.455-AV-SDCE-2013

31.25 N 28/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 30/10/2013 30/10/2013 0.00 31.25

1 1 21708980295 RODRIGUEZ FRIAS

JOSE EDUARDO

8149 RODRIGUEZ FRIAS JOSE EDUARDO.



QUITO LOS DIAS 7, 8 Y 9 DE OCTUBRE DE

2013, REUNIÓN CON EL SUBCOMITE DE

GESTIÓN DOCUMENTAL, OMOLOGACIÓN

DE CUENTAS CONTABLES Y

PRESUPUESTARIAS. SOL-492-JR-SDCE-2013

200.00 N 28/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 30/10/2013 30/10/2013 0.00 200.00

1 1 20101814093 ESPINOZA

ESPINOZA DANIEL

GUALBERTO





SEPTIEMBRE DE 2013, REUNIÓN CON EL

COMITÉ INTERINSTITUCIONAL SICO.

SOL-459-DE-SDCE-2013

26.00 N 28/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 30/10/2013 30/10/2013 0.00 26.00

1 1 20300977485 PENAFIEL PENAFIEL

RAMIRO ESTUA

8151 PENAFIEL PENAFIEL RAMIRO ESTUA.



CUENCA LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE

SEPTIEMBRE DE 2013, CON EL FIN DE

ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO,

TERMINOS DE REFERENCIA AMI.

SOL-456-RP-SDCE-2013

153.45 N 28/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 30/10/2013 30/10/2013 0.00 153.45

1 1 20915815633 LEMA LOPEZ IVAN

LENIN

8152 LEMA LOPEZ IVAN LENIN.-LICENCIA CON



DIAS 24, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013,

PROGRAMACIÓN, IMPLANTACIÓN Y

DISTRIBUCIÓN DE MATERILES EN LAS

EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN.

SOL-474-IL-SCGS-2013

120.86 N 28/10/2013 29/10/201329/10/201328/10/2013 30/10/2013 30/10/2013 0.00 120.86

0 0 00102257789001 OCHOA CHIRIBOGA

JOSE LUIS

8153 OCHOA CHIRIBOGA JOSE LUIS.-FACTURA

No. 002-001-000789, PAGO POR PROVISIÓN

DE REFRIGERIOS A PARTICIPANTES DE

CURSO BÁSICO DE PROTECCIÓN

RADIOLÓGICA REALIZADOS DURANTE LOS

DIAS 4 Y 5 DE OCTUBRE DE 2013, POR LA

SCAN CUENCA RET-8238

116.25 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 13.95 124.86

EJERCICIO:

PAGINA :

16:00.58HORA :

FECHA : 30/10/2013

34 DE 40

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



00102257789001 OCHOA CHIRIBOGA

JOSE LUIS

8154 OCHOA CHIRIBOGA JOSE LUIS.-FACTURA

No. 002-001-000789, PAGO POR PROVISIÓN

DE REFRIGERIOS A PARTICIPANTES DE


RADIOLÓGICA REALIZADOS DURANTE LOS

DIAS 4 Y 5 DE OCTUBRE DE 2013, POR LA

SCAN CUENCA RPD IVA CUR-8153

13.95 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 0.00 13.95

0 0 01768152800001 CORPORACION

ELECTRICA DEL

ECUADOR CELEC EP

8155 CELEC EP. Transferencia de recursos con cargo al

Programa de Proyectos de Ampliación del Sistema

Nacional de Transmisión, solicitado por Ing. Luis

Ruales de 5 de septiembre de 2013, Subsecretario

de Generación y Transmisión de Energía

3,680,911.86 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 0.00 3,680,911.86

0 0 01792209242001 INNOVATIVE

BUSINESS

SOLUTIONS CORAL

CIA. LTDA.

8156 INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL

CIA. LTDA.: FACTURA NRO. 001-001-0000481

DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2013. MIGRACIÓN

DEL CORREO ELECTRÓNICO ZIMBRA.



5,200.00 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 624.00 5,283.20

01792209242001 INNOVATIVE

BUSINESS

SOLUTIONS CORAL

CIA. LTDA.

8157 INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS CORAL

CIA. LTDA.: FACTURA NRO. 001-001-0000481

DEL 3 DE OCTUBRE DEL 2013. MIGRACIÓN

DEL CORREO ELECTRÓNICO ZIMBRA.


DIRECTOR ADMINISTRATIVO RDP IVA

CUR-8156

624.00 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 0.00 624.00

0 0 01791350529001 EMPAQUES

ECUATORIANOS

ECUAEMPAQUES

S.A.

8158 EMPAQUES ECUATORIANOS

ECUAEMPAQUES S.A.-FACTURA No.

008-001-0037572, PAGO POR ADQUISICIÓN

DE MATERIALES DE OFICINA,

SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN

ASMINISTRATIVA, SEGÚN INGRESO A

BODEGA DE CONSUMO No. 251 RET-8263

116.68 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 14.00 129.51

01791350529001 EMPAQUES

ECUATORIANOS

ECUAEMPAQUES

S.A.

8162 EMPAQUES ECUATORIANOS

ECUAEMPAQUES S.A.-FACTURA No.

008-001-0037572, PAGO POR ADQUISICIÓN

DE MATERIALES DE OFICINA,

SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN

ASMINISTRATIVA, SEGÚN INGRESO A

BODEGA DE CONSUMO No. 251 RPD IVA

CUR-8158

14.00 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 0.00 14.00

0 0 00602802944001 UVILLUS SALAZAR

MARYORIE

ALEXANDRA

8164 UVILLUS SALAZAR MARYORIE

ALEXANDRA: FACTURA NRO.


2013. COMPRA PODIUM DE ACRILICO

CRISTAL . SEGÚN MEMO


ADMINISTRATIVO RET-8262 ING AF. 41

650.00 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 78.00 698.10

00602802944001 UVILLUS SALAZAR

MARYORIE

ALEXANDRA

8166 UVILLUS SALAZAR MARYORIE

ALEXANDRA: FACTURA NRO.


2013. COMPRA PODIUM DE ACRILICO

CRISTAL . SEGÚN MEMO



78.00 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 0.00 78.00

EJERCICIO:

PAGINA :

16:00.58HORA :

FECHA : 30/10/2013

35 DE 40

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 01768152800001 CORPORACION

ELECTRICA DEL

ECUADOR CELEC EP



FISCALES PAGO IVA PLANILLAS, IVA

REAJUSTE Y REAJUSTE DE PRECIOS

PLANILLA 27 PROYECTO SOPLADORA; SOL.

POR L. RUALES SUB. GEN. Y TRANS ENER.

MEMO MEER-SGTE-2013-0212-ME; REF. OF.

CELEC-EP-HP-SFN-1407-2013, ADJ. INF.

FISICO-FINANCIERO

3,138,203.61 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 0.00 3,138,203.61


DE TALENTO EN

LAS

ORGANIZACIONES

ADMINCONTIGO

CIA. LTDA.



LTDA.: FACTURA NRO. 001-001-000000014

DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2013.

CANCELACIÓN TALLER FUNDAMENTOS DE

GESTIÓN DE PROYECTOS. SEGÚN MEMO

MEER-DATH-2013-0501-ME RET-8272

5,100.00 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 612.00 5,181.60


DE TALENTO EN

LAS

ORGANIZACIONES

ADMINCONTIGO

CIA. LTDA.



LTDA.: FACTURA NRO. 001-001-000000014

DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2013.

CANCELACIÓN TALLER FUNDAMENTOS DE

GESTIÓN DE PROYECTOS. SEGÚN MEMO

MEER-DATH-2013-0501-ME RPD IVA

CUR-8168

612.00 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 0.00 612.00


DE TALENTO EN

LAS

ORGANIZACIONES

ADMINCONTIGO

CIA. LTDA.



LTDA.: FACTURA NRO. 001-001-000000015

DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. TALLER DE

GESTIÓN DE RIESGOS DICTADO LOS DÍAS

17.18 DE OCTUBRE 2013. SEGÚN MEMO

MEER-DATH-2013-0504-ME DEL DIR. DE

ADM. DE TAL. HUMANO RET-8273

4,400.00 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 528.00 4,470.40


DE TALENTO EN

LAS

ORGANIZACIONES

ADMINCONTIGO

CIA. LTDA.



LTDA.: FACTURA NRO. 001-001-000000015

DEL 18 DE OCTUBRE DEL 2013. TALLER DE

GESTIÓN DE RIESGOS DICTADO LOS DÍAS

17.18 DE OCTUBRE 2013. SEGÚN MEMO

MEER-DATH-2013-0504-ME DEL DIR. DE

ADM. DE TAL. HUMANO RPD IVA CUR-8173

528.00 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 0.00 528.00

0 0 01713193074001 CASTRO NIETO

GABRIELA

VALEVSKA

8176 CASTRO NIETO GABRIELA VALEVSKA:


OCTUBRE DEL 2013. SERVICIO PROVISIÓN

DE REFREGERIOS CURSOS DE PROTECCIÓN

RADIOLÓGICA DEL 26,27 Y 29,30 DE

AGOSTO DEL 2013. SEGÚN MEMO



1,140.00 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 136.80 1,224.36


GABRIELA

VALEVSKA



OCTUBRE DEL 2013. SERVICIO PROVISIÓN

DE REFREGERIOS CURSOS DE PROTECCIÓN

RADIOLÓGICA DEL 26,27 Y 29,30 DE

AGOSTO DEL 2013. SEGÚN MEMO


ADMINISTRATIVO RPD-IVA CUR-8176

136.80 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 0.00 136.80

EJERCICIO:

PAGINA :

16:00.58HORA :

FECHA : 30/10/2013

36 DE 40

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 0 01713193074001 CASTRO NIETO

GABRIELA

VALEVSKA



OCTUBRE DEL 2013. SERVICIO

REFRIGERIOS Y ALMUERZOS CURSOS

CADENAS DE PRODUCCIÓN DE ACEITES

VEGETALES Y BIODIESEL LOS DÍAS

14.15.16.17 Y 18 DE OCTUBRE DEL 2013.


DIR. ADMINISTRATIVO RET-8275

2,675.00 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 321.00 2,872.95


GABRIELA

VALEVSKA



OCTUBRE DEL 2013. SERVICIO

REFRIGERIOS Y ALMUERZOS CURSOS

CADENAS DE PRODUCCIÓN DE ACEITES

VEGETALES Y BIODIESEL LOS DÍAS

14.15.16.17 Y 18 DE OCTUBRE DEL 2013.


DIR. ADMINISTRATIVO CUR-8180

321.00 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 0.00 321.00


CIA. LTDA.

8183 BETTENCOURTME CIA. LTDA.-FACTURAS

Nos. S001-001-000005649, 5647, 5648. PAGO

POR ARREGLO DE FUGA DE AGUA,

REALIZADO AL VEHÍCULO MARCA SUZUKI

SZ DE PLACAS PEI-1592, SEGÚN INGRESO A

BODEGA No. 252 Y CONFORMIDAD DE


ADMINISTRADOR DEL CONT.No.04 Y

COMPLEMEN. No. 1

187.66 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 30/10/2013 30/10/2013 22.52 195.36

0 0 01713193074001 CASTRO NIETO

GABRIELA

VALEVSKA



OCTUBRE DEL 2013. SERVICIO DE

REFRIGERIOS CURSOS SCAN 26 Y 27 DE

SEPTIEMBRE 2013 PROTECCIÓN

RADIOLÓGICA. SEGÚN MEMO



576.00 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 69.12 618.62


GABRIELA

VALEVSKA



OCTUBRE DEL 2013. SERVICIO DE

REFRIGERIOS CURSOS SCAN 26 Y 27 DE

SEPTIEMBRE 2013 PROTECCIÓN

RADIOLÓGICA. SEGÚN MEMO


ADMINISTRATIVO CUR-8184

69.12 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 0.00 69.12

0 0 00912066875001 REQUENE

SEVILLANO MARIA

DEL ROCIO

8186 REQUENE SEVILLANO MARIA DEL ROCIO:


OCTUBRE DEL 2013. CURSOS DE

PROTYECCIÓN RADIOLÓGICA DEL 18 Y 19

DE SEPTIEMBRE DEL 2013 EN GUAYAQUIL.



432.40 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 29/10/2013 29/10/2013 51.89 464.40

00912066875001 REQUENE

SEVILLANO MARIA

DEL ROCIO

8187 REQUENE SEVILLANO MARIA DEL ROCIO:


OCTUBRE DEL 2013. CURSOS DE

PROTYECCIÓN RADIOLÓGICA DEL 18 Y 19

DE SEPTIEMBRE DEL 2013 EN GUAYAQUIL.


DIRECTOR ADMINISTRATIVO IVA CUR-8186

51.89 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 0.00 51.89

EJERCICIO:

PAGINA :

16:00.58HORA :

FECHA : 30/10/2013

37 DE 40

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CIA. LTDA.

8188 BETTENCOURTME CIA. LTDA..-FACTURAS

Nos. S001-001-5649, 5647, 5648. PAGO POR

ARREGLO DE FUGA DE AGUA, REALIZADO

AL VEHÍCULO MARCA SUZUKI SZ DE

PLACAS PEI-1592, INGRESO A BODEGA No.

252 Y CONFORMIDAD DE SERVICIO

SUSCRITO POR BYRON HARO

ADMINISTRADOR DEL CONT.No.04 Y

COMPLEMEN. No. 1,CUR 8183

22.52 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 0.00 22.52

0 1 10990023859001 VALLEJO ARAUJO

S.A.

8189 VALLEJO ARAUJO S.A..- Facturas N°

117548-117549, correspondiente a mantenimiento

vehicular en base a solicitud de

Memo-MEER-DA-2013-1158-ME,

COMPROBANTE DE INGRESO N° 268, RET

8279, 8281

145.18 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 30/10/2013 30/10/2013 17.42 161.07

00990023859001 VALLEJO ARAUJO

S.A.

8190 VALLEJO ARAUJO S.A..- Facturas

117548-117549 pago correspondiente a

mantenimiento vehicular en base a solicitud de

Memo-MEER-DA-2013-1158-ME, CUR 8189

17.42 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 0.00 17.42

0 1 11711787174001 SANTOS DEL

CASTILLO CLINT

ARTURO

8191 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO:


NOVIEMBRE DEL 2013. COMPRA DE

ALIMENTOS. SEGÚN MEMO


ADMINISTRATIVO RET-8280 ING BC 250

826.00 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 30/10/2013 30/10/2013 75.48 872.55

01711787174001 SANTOS DEL

CASTILLO CLINT

ARTURO

8192 SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO:


NOVIEMBRE DEL 2013. COMPRA DE

ALIMENTOS. SEGÚN MEMO



75.48 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 0.00 75.48

0 1 10102257789001 OCHOA CHIRIBOGA

JOSE LUIS

8193 OCHOA CHIRIBOGA JOSE LUIS: FACTURA

NRO. 002-001-000796 DEL 16 DE OCTUBRE

DEL 2013. SERVICIO DE REFRIGERIOS


RADIOLÓGICA DEL 6 DE OCTUBRE DEL

2013 SCAN CUENCA. SEGÚN MEMO



50.40 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 30/10/2013 30/10/2013 6.04 54.13

0 1 11792092108001 PLASTILIMPIO S.A. 8194 PLASTILIMPIO S.A.: FACTURA NRO.


2013. COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.


DIRECTOR ADMINISTRATIVO. ORIGINALES

DEL PROCESO DE COMPRA CUR 7988,

INGRESO N° 253, RET-8285

97.09 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 30/10/2013 30/10/2013 11.65 104.27

00102257789001 OCHOA CHIRIBOGA

JOSE LUIS

8195 OCHOA CHIRIBOGA JOSE LUIS: FACTURA

NRO. 002-001-000796 DEL 16 DE OCTUBRE

DEL 2013. SERVICIO DE REFRIGERIOS


RADIOLÓGICA DEL 6 DE OCTUBRE DEL

2013 SCAN CUENCA. SEGÚN MEMO



6.04 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 0.00 6.04

EJERCICIO:

PAGINA :

16:00.58HORA :

FECHA : 30/10/2013

38 DE 40

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido



0 1 11709803033001 SALAZAR

MOSQUERA SYLVIA

PILAR

8196 SALAZAR MOSQUERA SYLVIA PILAR:


OCTUBRE DEL 2013. COMPRA DE HOJAS DE

RUTA DE LA SCAN GUAYAQUIL. SEGÚN


DIRECTOR ADMINISTRATIVO RET-8283 ING

BC.266

36.00 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 30/10/2013 30/10/2013 4.32 38.66

01792092108001 PLASTILIMPIO S.A. 8197 PLASTILIMPIO S.A.: FACTURA NRO.


2013. COMPRA DE MATERIALES DE ASEO.



DEL PROCESO DE COMPRA CUR 7988, REF

CUR 8194

11.65 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 0.00 11.65

01709803033001 SALAZAR

MOSQUERA SYLVIA

PILAR



OCTUBRE DEL 2013. COMPRA DE HOJAS DE

RUTA DE LA SCAN GUAYAQUIL. SEGÚN


DIRECTOR ADMINISTRATIVO CUR-8196

4.32 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 0.00 4.32

0 1 11709803033001 SALAZAR

MOSQUERA SYLVIA

PILAR


FACTURA NRO. 002-001-0000000988 DEL 16

DE OCTUBRE DEL 2013. COMPRA 2 ROLL UP

. SEGÚN MEMO MEER-DA-2013-1163-ME DEL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO RET-8284 ING

BC N. 267

240.00 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 30/10/2013 30/10/2013 28.80 257.76

0 1 11792067057001 DISSALEN CIA.

LTDA.

8200 DISSALEN CIA. LTDA.: FACTURA NRO.


2013. COMPRA DE MATRIALES DE ASEO.



PROCESO DE COMPRA CUR 7988, INGRESO

N° 269, RET-8286

2,170.16 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 30/10/2013 30/10/2013 260.42 2,330.75

01709803033001 SALAZAR

MOSQUERA SYLVIA

PILAR


FACTURA NRO. 002-001-0000000988 DEL 16

DE OCTUBRE DEL 2013. COMPRA 2 ROLL UP

. SEGÚN MEMO MEER-DA-2013-1163-ME DEL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO CUR-8199

28.80 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 0.00 28.80

01792067057001 DISSALEN CIA.

LTDA.

8202 DISSALEN CIA. LTDA.: FACTURA NRO.


2013. COMPRA DE MATRIALES DE ASEO.



PROCESO DE COMPRA CUR 7988, REF CUR-

8200

260.42 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 0.00 260.42

0 1 11768135980001 MINISTERIO DE

ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE

8203 [P:10 T:JU A:2013] ROL JUBILADOS

OCTUBRE 2013

1,006.47 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 30/10/2013 30/10/2013 0.00 1,006.47


CIA. LTDA.

8205 BETTENCOURTME CIA. LTDA.FACTURAS

Nos. S001-001-000005632, 5631, 5630, PAGO

POR MANTENIMIENTO DE LOS 70.000 KM

REALIZADOS AL VEHÍCULO MARCA

CHEVORELT LUV D-MAX 4X4 DE PLACAS

PEI-4010 ASIGNADO AL SR. RODOLFO

CASTILLO, SEGUN CONTRATO No. 004 Y

CONTRATO COMPLE. No. 1 (ING BODEGA

No 243), CUR 8030

-58.55 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 0.00 -58.55

EJERCICIO:

PAGINA :

16:00.58HORA :

FECHA : 30/10/2013

39 DE 40

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




CIA. LTDA.


NROS. 001-001-000005646/4/5 DEL 2 DE


PEI-3540 ASIGNADO A LA PLANTA

CENTRAL. SEGÚN MEMO



-54.85 N 29/10/2013 29/10/201329/10/201329/10/2013 0.00 -54.85

0 0 00991342613001 FUMITEC S.A. 8211 FUMITEC S.A.Pago de factura 53109 por el

servicio de Fumigación de Archivos de las

instalaciones del Ministerio de Electricidad según

solicitud de Memorando

MEER-DA-2013-1171-ME RET-8287

599.27 N 30/10/2013 30/10/201330/10/201330/10/2013 30/10/2013 30/10/2013 71.91 608.85

00991342613001 FUMITEC S.A. 8212 FUMITEC S.A.Pago de factura 53109 por el

servicio de Fumigación de Archivos de las

instalaciones del Ministerio de Electricidad según

solicitud de Memorando


71.91 N 30/10/2013 30/10/201330/10/201330/10/2013 0.00 71.91

0 0 01716029531001 BURBANO FUENTES

ADRIAN RODOLFO

8213 BURBANO FUENTES ADRIAN RODOLFO:


OCTUBRE DEL 2013. PAGO PARQUEADERO

VEHÍCULO ASIGNADO AL VICEMINISTRO

CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL


DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO,

RET-8291

52.00 N 30/10/2013 30/10/201330/10/201330/10/2013 30/10/2013 30/10/2013 6.24 47.84

0 0 01792148596001 CORPORACION

ELITE

8214 CORPORACION ELITE.- para servicio de

capacitación para el personal de seguimiento de

proyectos según solicitud

MEER-DATH-2013-0101-ME RET-8288 PAGO

DEL CONTRATO N.10

5,700.00 N 30/10/2013 30/10/201330/10/201330/10/2013 30/10/2013 30/10/2013 684.00 5,791.20

0 0 01790580113001 H.O.V. HOTELERA

QUITO SA

8215 H.O.V. HOTELERA QUITO SA.-Pago de factura

2280 para el servicio de catering para reunion de

trabajo convocada por el Ministro según

solicitudMEER-MEER-DA-2013-1169-ME

RET-8289

1,091.20 N 30/10/2013 30/10/201330/10/201330/10/2013 30/10/2013 30/10/2013 119.04 1,200.32


ELITE

8216 CORPORACION ELITE.- Factura N° 1241, para

servicio de capacitación para el personal de

seguimiento de proyectos según solicitud

MEER-DA-2013-1162-ME, REF CUR 8214

684.00 N 30/10/2013 30/10/201330/10/201330/10/2013 0.00 684.00

01790580113001 H.O.V. HOTELERA

QUITO SA

8217 H.O.V. HOTELERA QUITO SA.-Pago de factura

2280 para el servicio de catering para reunion de

trabajo convocada por el Ministro según

solicitudMEER-MEER-DA-2013-1169-ME

CUR-8215

119.04 N 30/10/2013 30/10/201330/10/201330/10/2013 0.00 119.04

01716029531001 BURBANO FUENTES

ADRIAN RODOLFO

8219 BURBANO FUENTES ADRIAN RODOLFO:


OCTUBRE DEL 2013. PAGO PARQUEADERO

VEHÍCULO ASIGNADO AL VICEMINISTRO

CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL


DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, REF CUR

8213

6.24 N 30/10/2013 30/10/201330/10/201330/10/2013 0.00 6.24


ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


No Entrada: 25

55.75 N 30/10/2013 30/10/201330/10/201330/10/2013 5.25 58.98

EJERCICIO:

PAGINA :

16:00.58HORA :

FECHA : 30/10/2013

40 DE 40

Tiempo

Apro.

D=C-A

Tiempo

Pago

G=F-E

Total

Ruta

I=H-A


Aprobado

C

Fecha

Solicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMonto

IVA

Monto

Gasto


F

FechaSolicitud Pago

E

Fecha del Traslado

Entregado

BCE

H

Monto

Líquido




NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago

correspondiente a facturas varias por servicio

telefonico según solicitud


1,099.47 N 30/10/2013 30/10/201330/10/201330/10/2013 131.89 1,231.36


NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES CNT EP


TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago

correspondiente a facturas varias por servicio

telefonico según solicitud

MEER-DA-2013-1116-ME CUR-8232

131.89 N 30/10/2013 30/10/201330/10/201330/10/2013 0.00 131.89


ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


No Entrada: 25

-55.75 N 30/10/2013 30/10/201330/10/201330/10/2013-5.25 -58.98


ELECTRICA DEL

ECUADOR CELEC EP



FISCALES PAGO DE LAS PLANILLAS DE LA

10 A LA 13 DEL CONTRATO PRINCIPAL DEL

PROYECTO HIDROELECTRICO QUIJOS, SOL.

POR L. RUALES SUB. DE GEN. Y TRANS. DE

ENERGIA CON MEMO

MEER-SGTE-2013-0188-ME DE 08/10/2013

4,587,532.70 N 30/10/2013 30/10/201330/10/201330/10/2013 0.00 4,587,532.70


ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


Entrada: 21

20.00 N 30/10/2013 30/10/201330/10/201330/10/2013 2.40 19.12


ELECTRICIDAD Y

ENERGIA

RENOVABLE


Entrada: 21

3.00 N 30/10/2013 30/10/201330/10/201330/10/2013 0.00 3.00

informe de ruta crÍtica del cur de gastos … · alvarez juan esteban 7562 astudillo alvarez juan...

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