informe tecncio de proy

8/18/2019 Informe Tecncio de Proy

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARASOFICINA DE PROGRAMACION E INVERSION

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“DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU ”

“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICO”

INFORME TÉCNICO Nº 003 -2014-MDP-OPI/RJH

Nombre del PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOSEDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA, HUSARES DE JUNIN - CHALANA, MARIAANDREA PARADO JAYO - SANTA CRUZ DE HOSPICIO, SANTOS PALMARES -

TUNSULLA DEL, DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO.”

DATOS GENERALESCODIGO SNIP 288054

NIVEL DE ESTUDIO PERFILMONTO TOTAL DE INVERSION(A PRECIO DE MERCADO )

9,767,109.58

UNIDAD FORMULADORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEPARAS

OPI RESPONSABLE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEPARAS

II. RESULTADOS DE LA EVALUCIÓN

Evaluación La OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES de laMunicipalidad Distrital de Paras, luego de la Evaluación técnica y económica delestudio de Pre – Inversión a nivel de perfil se, ha considerado que ha cumplido conlos contenidos mínimos establecidos en el Anexo SNIP 09, con lo cual se declara VIABLE el PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOSDEL NIVEL SECUNDARIA, HUSARES DE JUNIN - CHALANA, MARIA ANDREAPARADO JAYO - SANTA CRUZ DE HOSPICIO, SANTOS PALMARES - TUSULLA DEL,

DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO.” con el código SNIP 288054.

III. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN3.1 DESCRIPCIÓN DE ANTECEDENTES

Mediante INFORME N° 011 – 2014 - MDP UF/YGHH de fecha 24 de Marzodel 2014, la Unidad Formuladora de Proyectos de Inversión Pública remite a laOPI después de haber absuelto las observaciones del PIP: “MEJORAMIENTO YAMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA, HUSARES

DE JUNIN - CHALANA, MARIA ANDREA PARADO JAYO - SANTA CRUZ DE HOSPICIO,


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SANTOS PALMARES - TUSULLA DEL, DISTRITO DE PARAS - CANGALLO -

AYACUCHO.” con el código SNIP 288054, con la absolución de las observaciones

remitidas anteriormente.

Mediante el presente INFORME TECNICO N° 003 – 2014 - MDP-OPI/RJH dela fecha de 25 de Marzo del 2014, OFICINA DE PROGRAMACION EINVERSIONES declara viable de Proyectos de Inversión Pública remite a la UF,UE el PIP: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOSEDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA, HUSARES DE JUNIN - CHALANA,MARIA ANDREA PARADO JAYO - SANTA CRUZ DE HOSPICIO, SANTOS

PALMARES - TUSULLA DEL, DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO.”con el código SNIP 288054.

3.2 MARCO NORMATIVOa) D. Leg. 790 crea el Subprograma Oficina de Inversión dentro del Viceministrode Economía del Ministerio de Economía y Finanzas.b) Ley 27293 Sistema Nacional de Inversión Pública, modificado mediante Ley N°2880c) Ley 27783 de Base de la Descentralización.d) Ley 27972 Orgánica de Municipalidades.

e) D.S. N° 102 – 2007 – EF Nuevo Reglamento de la Ley del Sistema Nacional deInversión Pública.f) Directiva N° 004 – 2009 – EF/68.01 Directiva Gen eral del Sistema Nacional deInversión Pública.g) (Directiva N° 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 002-2009- EF/68.01)h) Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Resolución

Directoral N° 2011 EF/68.01.


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IV. EL PROYECTO: Presentar una breve caracterización del PIP:

4.1 LocalizaciónCaracterísticas Generales Del Distrito De Paras

4.1.1 UBICACIÓN POLÍTICA:

El distrito de Paras se ubica al Sur-Oeste de la Ciudad de Huamanga, RegiónAyacucho, su capital es la ciudad de Paras.

4.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA:Altitud : 3,300.00 – 3,400.00 m.s.n.m.Longitud : 74° 35' 58.60” Oeste Latitud : 13° 03' 49.55” Sur Superficie : 791.01 km2

4.1.3 LÍMITES.Por el Norte: Distrito de Vinchos (provincia de Huamanga) y Pilpichaca (provinciade Huaytará departamento de Huancavelica)

Por el sur: Distrito de Vilcanchos (provincia de Víctor Fajardo)

Por el Este: Distritos de Totos, Chuschi (provincia de Cangallo) y Vinchos(provincia de Huamanga).Por el Oeste: Distrito de Pilpichaca (provincia de Huaytará departamento deHuancavelica).

Departamento/Región : AyacuchoProvincia : CangalloDistrito : ParasLocalidad : Chalana, Tunsulla y Hospicio.Región Geográfica : Sierra


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4.1.4 OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO.

“ADECUADAS CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOSEN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO “ HUSARESDE JUNIN ", "MARIA ANDREA PARADO JAYO" Y "SANTOS PALMARES. DELDISTRITO DE PARAS PROVINCIA CANGALLO – AYACUCHO.”

4.1.5 MEDIOS FUNDAMENTALES O COMPONENTES DEL PROYECTO.

Sobre la base de los medios fundamentales del árbol de objetivos, se ha planteadolas acciones que permitirán alcanzar el objetivo central. A fin de determinar lasalternativas de solución se ha tomado como punto de partida los mediosfundamentales, que representan la base del árbol de objetivos. Así pues tenemosque previo al análisis se ha determinado los siguientes medios fundamentales comoimprescindibles, como se muestra en el árbol de medios y acciones.

ALTERNATIVA 1

Esta alternativa consiste en la implementación de 5 acciones detalladas acontinuación:Acción 1.1 + acción 2.1; + acción 3.1 + acción 3.2

Acción 1.1: Consiste en la construcción de aulas del nivel secundario dematerial noble con techo de losa aligerada de dos aguas y teja andina.Acción 2.1: Consiste en la Construcción de ambientes administrativos, deservicios y complementarios del nivel secundario de material noble con techode losa aligerada de dos aguas y teja andina.Acción 3.1: Adquisición de mobiliarios, equipos, materiales educativos,textos escolares y bibliografía básica para la institución educativa, con

especificaciones técnicas que aseguren la duración por varios años, donde losmobiliarios para estudiantes deben considerar en su diseño como mínimocriterios antropométricos. Los tipos y las cantidades de estos materiales yrecursos deben ceñirse al requerimiento estimado, donde los materialeseducativos, textos escolares y bibliografía básica fueron propuestos en baseal documento del MINEDU "Catálogo de recursos y materiales educativos deEducación Básica Regular: Nivel de educación secundario". Acción 3.2: Adquisición de equipos de cómputo, materiales de laboratorio,libros y materiales de biblioteca del nivel secundario.


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4.1.6 Monto de Inversión del proyecto.

La inversión para el presente proyecto asciende a un monto de S/. 9,767,109.58(NNUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NUEVE CON58/100 NUEVOS SOLES)

Cuadro Nº 01 Presupuesto por componente a precios privados y sociales

RubroCosto a precios

privados

Costo apreciosSociales

I. INTANGIBLES 123,217.50

Expediente técnico 120,000.00

Capacitación docente 3,217.50

II. TANGIBLES 6,353,645.62

2.1 Costo de Infraestructura Educ. 5,985,501.88

I.E. MARIA ANDREA JAYO PARADO CENTRO

POBLADO DE SANTA CRUZ DE HOSPICIO1,934,354.90

I.E. SANTOS PALMARES DEL CENTRO

POBLADO DE TUNSULLA2,080,881.03

I.E. HUSARES DE JUNIN - CHALANA 1,970,265.952.2 Costo de Equipamiento 342,655.50

Mobiliario escolar 81,985.50

Equipos 260,670.00

2.3 Medidas contra Impacto Ambiental 25,488.24

Plan de Manejo Ambiental 25,488.24

COSTO DIRECTO TOTAL (I+II) 6,476,863.12

Gastos Generales (15%) 971,529.47

Utilidad (10%) 647,686.31

SUB TOTAL 8,096,078.90

IGV 18% 1,457,294.20

Supervisión + liquidación (3%) 213,736.48

PRESUPUESTO TOTAL ALTERNATIVA 1 9,767,109.58 8,272,741.82


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4.1.7 INCLUIR TABLA DESAGREGADO SEGÚN MEDIOS FUNDAMENTALESO COMPONENTES, A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES.

A continuación se detallan por componente los gastos de inversión de Agua potable,alcantarillado y planta de tratamiento.

COMPONENTES I.E. MARIAANDREAJAYOPARADO

I.E. SANTOSPALMARES

I.E.HUSARES DEJUNIN

SUB TOTAL

EXPEDIENTE TECNICO 40,000.00 40,000.00 40,000.00 120,000.00

OBRAS GENERALES 16,933.41 16,297.96 14,597.22 47,828.59CONSTRUCCION BIBLIOTECA, AUTOTORIO,

ADMINISTRACION, SALA DE COMPUTO Y 05

AULAS

1,305,670.07 1,421,761.67 1,351,930.28 4,079,362.02

CONSTRUCCION PATIO DE HONOR 45,934.67 47,205.47 47,701.24 140,841.38

CONSTRUCCION ASTA DE BANDERA 800.00 900.00 800.00 2,500.00

CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO 318,534.03 397,368.11 337,837.60 1,053,739.74

TANQUE SEPTICO - POZO PERCOLADOR 40,734.32 47,860.04 37,644.82 126,239.18

LOSA DEPORTIVA MULTIUSO 193,034.04 129,655.88 170,174.08 492,864.00

TANQUE ELEVADO 12,714.36 19,831.90 9,580.71 42,126.97

MANEJO AMBIENTAL 10,536.08 4,416.08 10,536.08 25,488.24EQUIPAMIENTO: MOBILIARIOS, EQUIPOS Y

CAPACITACION

102,115.50 141,643.50 102,114.00 345,873.00

COSTO DIRECTO 2,087,006.48 2,266,940.61 2,122,916.03 6,476,863.12

GASTOS GENERALES (15%CD) 313,050.97 340,041.09 318,437.40 971,529.47

UTILIDAD (10%CD) 208,700.65 226,694.06 212,291.60 647,686.31

SUB TOTAL 2,608,758.10 2,833,675.76 2,653,645.04 8,096,078.90

IMPUESTO (IGV 18%) 469,576.46 510,061.64 477,656.11 1,457,294.20

SUPERVISION + LIQUIDACION (3%) 68,871.21 74,809.04 70,056.23 213,736.48

PRESUPUESTO TOTAL 3,147,205.77 3,418,546.44 3,201,357.37 9,767,109.58

4.1.8 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL.

CUADRO Nro. 06: EVALUACION ECOMICA DEL PROYECTO.


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MARCO LOGICO

NIVEL DE LALÓGICA

VERTICALRESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FINMEJORA EN EL DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO EN EL

CIUDAD Y DISTRITO DE PARAS,CANGALLO - AYACUCHO

El potencial humano ha mejorado en70% al cabo de 10 años de

ejecutado el proyecto en la ciudadde Paras - Cangallo.

INEI, encuestas sobre el desarrollo del

potencial humano en la ciudad y distritode Paras - Cangallo- Ayacucho.

Legislación educativa, deportivay cultural estable en el Perú.

PROPOSITO

ADECUADAS CONDICIONES DE PRESTACI N DE SERVICIOSEDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL

SECUNDARIOS "HUSARES DE JUNIN-CHALANA", "MARIA ANDREAPARADO JAYO- SANTA CRUZ DE HOSPICIO ", "SANTOS

PALMARES-TUNSULLA" DISTRITO DE PARAS -CANGALLO -AYACUCHO ”.

Reducción de alumnosdesaprobados y retirados en los

niveles primario y secundario en un70% luego de 3 años de ejecutado el

proyecto.

1.- Registro de matrículas al inicio delaño.2.- Registro de alumnos aprobados,desaprobados y desertores en losdiferentes niveles y grados.

Estabilidad social y política en lazona de intervención del

proyecto.

COMPONENTES

1. SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURAPEDAGÓGICA.

2. EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA,DE SERVICIOS Y COMPLEMENTARIA.

3. SUFICIENTE DOTACIÓN DE MOBILIARIOS Y EQUIPOSESCOLARES ADECUADOS

1.- Al Primer Año de operacióncontará con ambientes educativos.2.- Al primer año de operacióncontará con ambientesadministrativos, de servicios ycomplementaria.3.- En el cuarto trimestre se contarácon mobiliarios y equipos escolares

Municipalidad Distrital de Paras:

1.- Expediente Técnico.2.- Resolución de inicio de ejecución delproyecto.3.-Informe de liquidación física yfinanciera.4.- Informe de supervisión.5.- Acta de Transferencia de la U.E a laentidad encargada de la operación y

mantenimiento.

Una economía estable que noaltere los precios de los factoresutilizados en la implementación

del proyecto.


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V.1. EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAINTERVENCIÓN

El perfil de proyecto mencionado es elaborado en el marco del Sistema Nacional de

Inversión Pública, con el propósito de identificar la problemática de acuerdo al

diagnóstico realizado, Luego del diagnóstico de la situación actual realizada se

identificó como problema central del proyecto el siguiente: “INADECUADAS

CONDICIONES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO “ HUSARES DE

JUNIN ", "MARIA ANDREA PARADO JAYO" Y "SANTOS PALMARES. DEL

DISTRITO DE PARAS PROVINCIA CANGALLO – AYACUCHO”, a causa del mal

estado de la infraestructura de los centros educativos mencionados, y poder

plantear una solución integral y sostenible.

El presente proyecto se enmarca en los lineamientos de política sectorial-

funcional; ya que el proyecto de desarrollo urbano y rural, con los

cuales mínimamente debe contar una infraestructura adecuada, por lo

que el proyecto se enmarca dentro de la política del sector. Actualmente se vieneformulando el estudio de pre inversión a nivel de perfil de proyecto, de acuerdo a

la nueva Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública

Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01.

El ente responsable de realizar los trabajos de Operación y mantenimiento del

proyecto una vez concluida la ejecución física, se hará cargo de los beneficiarios

de la localidad de Paras, que se compromete mediante una ACTA DE

COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOSTENIBILIDAD

DEL PIP mediante el APAFFA, este documento se adjunto en los anexos del perfil ,

V.2. Evaluación de la Pertinencia del PIP

De acuerdo a su naturaleza de intervención el PIP se enmarca en los lineamientos

sectoriales tanto nacional, regional y local, de la misma manera expresa como la

intervención se articula (contribuye al cumplimiento de dichos lineamientos). El

proyecto en términos generales cumple lo establecido en el anexo SNIP 05-A,contenido mínimo de un estudio a nivel de perfil para la declaratoria de viabilidad.


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La determinación del área de estudio y del área de influencia, se encuentra

adecuadamente delimitada. El problema central, sus causas y efectos se han

desarrollado adecuadamente que reflejan de manera clara la situación actual en la

que se encuentra.

El objetivo, medios y acciones de la alternativa de solución son

consistentes con los lineamientos de política contingencia.

El horizonte de evaluación del PIP es de 10 años de acuerdo a lo

establecido en el ANEXO SNIP 09. El estudio cuenta con el respectivo análisis de

impacto ambiental, desarrollado de acuerdo a normas establecido para tal fin.

El análisis y el desarrollo de los presupuestos de la inversión se encuentra

adecuadamente desarrollados, presentando en anexos los detalles de los

presupuesto tanto cursos de capacitación, construcción e implementación,

equipamiento, actividades complementarias, dentro de los costos indirectos los

gastos generales, supervisión e imprevistos.

Los presupuestos de operación y mantenimiento son coherentes y se encuentransustentados con documentos oficiales (compromiso de operación y mantenimiento

dado por la población beneficiada).

Los flujos de los costos incrementales a precios privados y a precios

sociales se encuentran adecuadamente desarrollados, utilizando la tasa de

descuento de 9%, de acuerdo a lo establecido en el anexo SNIP 10 Parámetros de

evaluación.

V.3. Evaluación de la rentabilidad social del PIP

Cubre la demanda de infraestructura para atender a la población potencial duranteel horizonte de 10 años. La modalidad de ejecución planteada es porADMINISTRACION INDIRECTA – POR CONTRATA y el desagregado de lospresupuestos responde a esta modalidad. Los factores de corrección utilizadospara obtener el monto de inversión a precios sociales son los establecidos en elanexo SNIP 10.

V.4. Evaluación de la sostenibilidad del PIP


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La sostenibilidad del proyecto está en función de las coordinaciones que se lleven acabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organización

para el cuidado de la infraestructura:

De la inversión del proyecto

El responsable directo de la inversión del proyecto es la MUNICIPALIDADDISTRITAL DE PARAS con el 100% del costo total del proyecto; en este casogestionará y realizará las acciones necesarias para la ejecución del proyecto.Asimismo la Municipalidad se compromete a asumir los gastos de operación ymantenimiento.

De la participación de los beneficiarios

La población beneficiada ha mostrado toda su colaboración y participación en la

ejecución de la obra, y se ha comprometido en velar por la ejecución del proyecto.

Todos estos compromisos se encuentran especificados en una carta de compromiso

firmada por las autoridades de la comunidad de Paras y los representantes de la

población, que se adjunta en los anexos las fojas de las actas.

Sostenibilidad social.

Está determinado por el apoyo de los propios beneficiarios; el proyecto se

enmarca en los lineamientos de mejorar la prestación de los servicios que da la

MDP, para garantizar con ello un desempeño eficiente e incrementando la

capacidad de gestión de la Administración Pública. Atención al público usuario,

Brindando celeridad y calidad en la atención, logrando disminuir el tiempo de

espera por cada gestión. El grado de conciencia que tienen los involucrados a nivel

de autoridades y sociedad civil sobre la necesidad de un reforzamiento integral desus capacidades para gestionar el desarrollo local es muy importante para

desarrollar y promover capacidades que respondan a sus necesidades. , para

garantizar con ello un desempeño eficiente e incrementando la capacidad de

gestión de la Administración Pública y la mejor atención al público usuario.


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V.6. Evaluación del Marco Lógico del PIP

En el referido estudio de Pre Inversión se observa el Marco Lógico

elaborado de acuerdo a la metodología existente, manteniendo consistencia con los

objetivos, componentes, acciones y fin a realizar para alcanzar los objetivos de

cada nivel, mantiene su lógica horizontal y vertical.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES6.1. CONCLUSIONES:

La oficina de programación e Inversiones de la Municipalidad Distrital de Paras,

luego de la Evaluación técnica y económica del estudio de Pre – Inversión a nivel de

perfil se, considerando que ha cumplido con los contenidos mínimos establecidos en

el Anexo SNIP 09, con lo cual se declara VIABLE el PIP: “MEJORAMIENTO Y

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA, HUSARES

DE JUNIN - CHALANA, MARIA ANDREA PARADO JAYO - SANTA CRUZ DE HOSPICIO,SANTOS PALMARES - TUSULLA DEL, DISTRITO DE PARAS - CANGALLO -

AYACUCHO.” con el código SNIP 288054, Según los resultados de la evaluación

económica realizada, Encontramos que en la evaluación de alternativas el VAN para

ambas alternativas es igual así como el CE esto por tratarse de educación,

mientras el componente para alcantarillado las alternativas son distintas así

tenemos el Ratio C/E que para la alternativa 1 es menor tanto en el análisis de

precios privados como a precios sociales de acuerdo al cuadro Nª 06

La sostenibilidad del proyecto está garantizada, debido a que existen los

compromisos respectivos para la operación y mantenimiento, por parte de los

beneficiarios directos en conformidad con lo establecido en la ley Nro 27972 CAP

IV Art. 161-ley de Municipalidades , la cual norma las funciones y competencias de

las Municipalidades ,de respaldarse esta acción por una constancia de operación y

mantenimiento firmada por el Alcalde y Jefe de abastecimiento se encuentran

comprometidos en asumir las acciones de cuidado , y con objeto de cumplir las

metas del mismo.


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6.2. RECOMENDACIONES:

A La unidad Ejecutora, se recomienda la elaboración del estudio definitivo, cumplirbajo responsabilidad el Art.22; ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO Y

EXPEDIENTE TECNICO , de la Directiva General del Sistema Nacional de

Inversiones Publica , aprobada por la Resolución Directoral Nro. 004-2009-EF/68.1

La unidad ejecutora deberá respetar los parámetros bajo los cuales se otorgan la

viabilidad del proyecto al formular en expediente técnico .Dichos parámetros

también deberán ser observados durante la ejecución, operación y mantenimiento

del proyecto, debiendo comunicar a la OPI de la Municipalidad Distrital de Paras.

Mitigación que se presente en la fase de Operación y Post Inversión

Una vez finalizada la Ejecución del proyecto, la UE elaborara el informe de cierre

del PIP conforme lo dispone el numeral 21.3 de la presente norma, según el Art.9

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA UNIDAD EJECUTORA

Fecha: 25/03/2014

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS

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