instituto de neurocirugia · pabellon harvey cushing 1939... 71 años de historia ... acreditación...

INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA DR ALFONSO ASENJO GOMEZ

CUENTA PUBLICA 2010Dr. Sergio Valenzuela Abásolo

Director Subrogante Minsal

SSMO

INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA DR ASENJO

1939-2011...71 AÑOS DE HISTORIA

...71 años de historia

Dr Alfonso Asenjo nació en Valparaíso el17 de junio 1906 y murió en Santiago el 29de Mayo 1980. Se recibió de Médico-Cirujano en 1928 (U de Chile). Se dedicó ala Cirugía general en sus primeros años.Partió entre 1935 y 1936 a Alemania dondehizo su entrenamiento con Tönnis. DesdeEE.UU en 1938 escribe a las autoridadesde la época el anteproyecto para crear elInstituto Central de Neurocirugía yNeuropatología.

... 71 años de historia

Regresa a Chile en 1939 y el 22 de febrero de 1940 se inaugura el Servicio de Neurocirugía del Hospital Salvador

Dr Allende Dr Asenjo

... 71 años de historiaPabellon Harvey Cushing 1939


Sin embargo el primer enfermo ingreso el 12 de febrero de 1940:la Señora Trinidad Matte de Donoso, 33 años.


En la inauguración del pabellón de Cushing Asenjodijo:

“...Progresar, progresar siempre, será la norma deeste servicio: para ello, contamos todos los queaquí estamos lo exigiremos a los que deseenpenetrar a través de su puerta, ampliamenteabierta, con dos pilares fundamentales: Voluntadférrea, perseverancia e infatigabilidad frente altrabajo. “


10 de Diciembre de 1945: Se coloca la primera piedra

Cómo hemos avanzado: 1940 hasta hoy

Somos un centro de salud de excelencia, para laspatologías neuro-quirúrgicas de alta complejidad, conpreocupación permanente por la atención del usuario ytrabajando en equipo para lograr los más altos estándaresde calidad.

Promovemos el desarrollo de técnicas emergentes,fomentando la investigación en la especialidad, y contribuirde esa manera a facilitar el acceso equitativo a lacomunidad nacional.

Nuestra Misión

Nuestra Visión

Queremos que el Instituto de Neurocirugía sea el centro dereferencia nacional e internacional, proveedor de serviciosmédicos de excelencia y formador de especialidades ysubespecialidades que cultiva.

13

Plan Estratégico de la Red Salud Oriente

Mejorar el acceso y la oportunidad en la atención.

Mantener nuestra población sana y anticipar el daño en salud.

Cumplir los Objetivos Sanitarios.

Mejorar el financiamiento de la red.

Desarrollar mecanismos de pagos.

Procesos asistenciales integrados en red.

Procesos de apoyo integrados en red.

Innovación de modelos y procesos de atención en problemas trazadores.

Institucionalizar mecanismos de coordinación de la red.

Sistemas de información para la operación y gestión de la red.

Desarrollo continuo de los RRHH de la red.

Control de gestión del plan de la red.

Objetivos Estratégicos fijados por la Red (áreas)

PLANIFICACION ESTRATÉGICA

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 2010-2013

• Mejorar la calidad de atención a los usuarios en el ámbito de

las patologías neuro-quirúrgicas complejas

• Consolidar el liderazgo del INCA en la red asistencial de alta

complejidad

• Redefinir la cartera de servicios prestados sobre la base de

los criterios de la alta complejidad.

• Posicionar al Instituto como un centro académico (formación,

investigación y extensión) nacional de excelencia en las

subespecialidades neuro-quirúrgicas de alta complejidad

• Ámbito Clínico Gestión de los Procesos Clínicos y de Apoyo Coordinación de Redes Satisfacción Usuaria

• Ámbito Administrativo Operacional Planificación y Control de Gestión Gestión de Recursos Humanos y Capacitación Gestión de Recursos Físicos e Inversiones, Servicios Externos. Auditoría.

• Ámbito Financiero Gestión Financiera, Contable y Presupuestaria. Recaudación e Ingresos Operacionales y Otros

• Ámbito Académico Desarrollo Académico del Instituto.

Los ejes temáticos del año 2010

Índice General

Dirección

Subdirección Médica

Subdirección Administrativa

Subdirección de Recursos Humanos

Subdirección de Cuidados

Subdirección de Operaciones

Actividades relevantes 2010

Desafíos para el año 2011

Nuevo Organigrama 2010

ORGANIGRAMA 2011

Total : 465 Funcionarios (Ley 18.834 – 19.664 – 15.076)

Dotación Funcionaria

Estamentos Cantidad

Directivos 1

Médicos (*) 71

Profesionales 99

Técnicos Paramédicos

178

Administrativos 47

Auxiliares 69

* (Total Horas Medicas Semanales: 2.923)

Comunicaciones y relaciones con

los ciudadanos

Auditoría Interna

Calidad y gestión de riesgos

Consejos Asesores y Comités

Investigación y Docencia

Planificación y control de gestión

Dirección

Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7

MARZO 8% 19%73%

JUNIO 2% 35% 63%

SEPTIEMBRE 8% 10% 31% 51%

DICIEMBRE 16% 39% 45%

TOTAL

SATISFACCION USUARIA: En general me siento satisfecho con la atención recibida

Encuesta 2010 (trimestral-510 personas-presencial)

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8


8%

19%

73%

2%

35%

63%

8%

10%

31%

51%

16%

39%45%

Satisfaccion Usuaria

MARZO

JUNIO

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE


Médicos 1% 16% 36% 39%

Enfermeras0% 11% 34% 53%

Tec. Paramédicos3% 17% 37% 40%

Administrativos2% 30% 33% 56%

Secretarias 1% 8% 45% 50%

Guardias8% 32% 38% 30%

CALIDAD DE ATENCION EN EL INSTITUTO: Durante la permanencia en el instituto he recibido un trato amable

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Médicos Enfermeras Tec. Paramédicos

Administrativos Secretarias Guardias

1% 0%3% 2% 1%

8%

16%11%

17%

30%

8%

32%36% 34%

37%33%

45%

38%39%

53%

40%

56%

50%

30%

Calidad de Atencion en el Instituto

Nota 4

Nota 5

Nota 6

Nota 7


MARZO

12% 26% 27% 36%

JUNIO 9% 18% 36% 38%


DICIEMBRE 0% 17% 28% 55%

TOTAL

TIEMPO DE ESPERA EN LA ATENCION: El tiempo que esperó para ser atendido, es prudente

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%


12%

26% 27%

36%

9%

18%

36% 38%

0%

18%

32%

50%

0%

17%

28%

55%

Tiempo de Espera en la Atencion

MARZO

JUNIO

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE


MARZO

0% 8% 42% 50%

JUNIO 0% 7% 42% 51%


DICIEMBRE 1% 11% 32% 57%

INFRAESTRUCTURA Y LIMPIEZA DEL HOSPITAL: Los baños públicos con que cuenta el Instituto están en buenas condiciones

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%


0%

8%

42%

50%

0%

7%

42%

51%

2%

11%

29%

59%

1%

11%

32%

57%

Infraestructura y Limpieza del Hospital

MARZO

JUNIO

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA INCAActividades realizadas durante año 2010.

– Auditorías Periódicas de tipo clínico a Fichas de pacientes fallecidos; Azar; Pensionado y GES.

– Auditoria clínico administrativa :Adquisición y Despacho de mascarillas con Filtro, Bodega de Abastecimiento.

– Auditoría Administrativa Cobro Cuentas Corrientes de Fichas Clínicas.– Auditoría Clínica – Administrativa de Proceso de Despacho, Recepción y

Custodia de Fichas Clínicas.– Auditoría Interna Administrativa Convenios de Anestesia; Corporación

de Ayuda a la Neurocirugía; Servicios de Cobranza y Mantención de Resonador Magnético del Instituto de Neurocirugía.

– Auditoria interna administrativa :Procesos de Despacho; Custodia de Medicamentos y Sistema de Adquisiciones de Farmacia del Instituto de Neurocirugía.

– Bodega de Unidad de Abastecimiento.– Auditoría Interna Administrativa al Activo Fijo del Instituto de

Neurocirugía Dr. Alfonso Asenjo.

– Cumplimento del Plan de Auditoría : 74 %.

27

Tipo de Fichas Clínicas Auditadas

Número de Fichas Clínicas Auditadas

Pacientes beneficiarios GES 118

Pacientes Fallecidos 56

Fichas seleccionadas de forma aleatoria

98

Total de Fichas Clínicas auditadas durante el año 2009

288

Evaluación de los componentes que deben estar obligatoriamente el historial del paciente

Auditoria Clínica

UNIDAD DE CALIDAD Y GESTION DE RIESGO-Incorporar cultura de calidad en toda la institución-Plan de mejora continua de la calidad y seguridad del paciente

Reevaluar brechas en recintos nuevos

para obtención de Autorizacion Sanitaria 100 %

Cerrar brechas técnicas básicas en Urgencia,esterilización y farmacia

66 %

Mejorar brechas en autoevaluacion para acreditación en CR Clinico y de Apoyo

87 %

Mejorar brechas en autoevaluación para

Acreditación de CR Administrativo

87 %


Acreditación de CR Operaciones

87 %


Acreditación de CR de Cuidados

87 %

Plan de intervenciones ante eventos adversos o incidentes críticos

50 %

Capacitacion continua del personal del INCA en temas de calidad y gestión de R.

57.4 %

Unidad de Infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS)-Programa anual que planifique,controle,supervise y evalúe las IAAS para mejora continua de la calidad

Vigilancia a pacientes con procedimientos invasivos

90 % 100%

Estudio de prevalencia 100% 100 %

Aplicación de pautas de supervisión

Si-No Si

Planes de mejora en puntos de quiebre

90% 100 %

Capacitaciónprofesionales

control y prevencion IAAS

100%

Ejecucion CD No

Orientación a funcionarios nuevos en IAAS

100% 31 %

Aplicación de protocolos al realizar trabajos

90% 100 %

Calendarización EMPA 100% 68.75 %

Vacunación funcionarios

AH1N1

Hepatitis B

85%

100%

90.2 %

69.2 %

Reuniones realizadas: Marzo de 2010

Temario:

1. “Evaluación, resultado año 2009”

2. “Revisión y análisis de Cuenta Pública”

Noviembre de 2010

Temario:

1. “Evaluación y Análisis de Plan Estratégico 2010-2013”

2. “Evaluación y Análisis de Plan de Actividades 2011”

Comité constituido por -Representantes gremiales –FENATS-APRUS-ASOC TPM

-Comunidades intrahospital-Damas de Rojo-Azulino-Blanco

-Liga Chilena Parkinson-Epilepsia

-Corporación Ayuda a la Neurocirugía-Repr. Capitulo Médico

-Director SSMOcc-Dir. CR Cordillera- Jefe Neurología Hosp. LCM

-Coord. NC Hosp. Sotero del Río

-Representantes Juntas vecino Providencia-Peñalolén-Ñuñoa

Consejos Asesores:Consejo Consultivo de Usuarios

Consejo Técnico -AdministrativoEste consejo se reúne, mensualmente, el penúltimo martes decada mes y tiene por objetivo evaluar el funcionamiento delInstituto y asesorar al Director en todo lo que dice relacióncon la Gestión de éste (Producción, Inversiones, Finanzas yRecursos Humanos).

Consejo Técnico Ampliado – trimestral con participacióngremial

Consejo Directivo – bimensual con Subdirecciones – Centrosresponsabilidad (corresponde al Comité de control Gestión)

Comité de Farmacia Comité de Emergencia

Comité de Ausentismo Comité de Gestión Administrativo - Financiera

Comité de Abastecimiento Comité de Gestión Clínica

Comité de IIH Comité de Ética

Comité Paritario Comité de Mejoramiento al Entorno Laboral

Comité de Inversiones Comisión docente Asistencial INCA COLDAS

Comité de transparencia Comité del Hospital Amigo

Otros Comités:

Consejos Asesores

Investigación y Docencia: PREGRADO

SUBESPECIALIDAD U. DE CHILE OTRAS UNIV.

NEUROCIRUGIA 62 3

NEURORRADIOLOGIA 47 2

ENFERMERIA 125

KINESIOLOGIA 108 25

NUTRICION 8

OFTALMOLOGIA 8

TERAPIA OCUPACIONAL 21 4

FARMACIA 6

FONOAUDIOLOGIA

TOTAL

4

250 173

SUBESPECIALIDAD U. DE CHILE OTRAS UNIV.

NEUROCIRUGIA ADULTOS 11

NEUROCIRUGIA PEDIATRICA 10

NEUROINTENSIVO 11

NEURORRADIOLOGIA 15 1

OTONEUROLOGIA 22 7

NEUROOFTALMOLOGIA 16 16

NEUROCIRUGIA URGENCIA 17 1

NERVIOS PERIFERICOS 5

NEUROPATOLOGIA 5

ESTADAS DE PERFECCIONAMIENTO 3

ANESTESIOLOGIA 2

Investigación y Docencia: POSTGRADO

Prestaciones Valoradas Prestaciones de Urgencia Prestaciones Ambulatorias Intervenciones Quirúrgicas Servicios de Pacientes

Críticos Neuroradiología Pensionado Consultas de Especialidad Exámenes Farmacia Indicadores Generales

Subdirección MédicaCR clínico y apoyo clinico

Dr.Patricio Loayza W

PROGR. EFECT. %

Programa GES

Complejas

UrgenciasConsultas Días cama UCIDías cama UTI

Reducción brechas

4.786

7.581

6.980 3.929 1.479

38

4.547

8.070

10.142 4.657 3.617

58

95

106

145119245

153

Prestaciones Valoradas

CirugíasRealizadas

Año2009

Año2010

Aneurismas 125 141

Tumores 409 373

HNP 396 407

Epilepsia 39 37

Fijación implante 85 94

Disrrafias 56 49

Hidrocefalia pediat. 327 298

Total 1.437 1.399

IntervencionistaRealizadas

Año2009

Año2010

Angiografías 952 989

Microembolización 208 206

Coils 142 160

Total 1.302 1.355

TECRealizadas

Año2009

Año2010

Confirm. -Diagnóstica 2.915 2.480Tratamiento quirúrgico 253 212Total 3.168 2.692

Prestaciones de Urgencia

Nº CONSULTAS % Nº OPERACIONES

Año

2009

Año

2010

Año

2009

Año

2010

Año

2009

Año

2010

NC Adultos 8.351 7.705 73 % 73 % 832 900

NC Infantil 3.080 2.900 27 % 27 % 410 370

Total 11.431 10.605 100% 100% 3,4 Op. x día 3,5 Op. x día

Prestaciones Ambulatorias - Policlínico

Nº Consultas efectuadas

% de Atenciones Antiguas v/s Total de Atenciones

Nº Consultas perdidas

Año Total Nuevas Antiguas

NC Adultos

2009 16.357 1.797 14.560 89% 2.128 (13,0%)

2010 15.246 2.213 13.033 85% 2.260 (14,8%)

NC Infantil

2009 4.202 584 3.618 86% 714 (17%)

2010 3.457 520 2.937 85% 706 (20.4%)

NC Adulto NC Pediatría Total

Año2009

Año2010

Año2009

Año2010

Año2009

Año2010

Cirugía electivas 1.618 1.599 400 425 2.018 2.024

Cirugía de urgencia 832 900 410 370 1.242 1.270

Total 2.450 2.499 810 795 3.260 3.294

Capacidad Instalada y utilización pabellones quirúrgicos

Hrs. anuales disponibles

Hrs. anuales ocupadas

Hrs. anuales preparación

%de utilización

Año2009

Año2010

Año2009

Año2010

Año2009

Año2010

Año2009

Año2010

Pabellón Electivo 8.032 8096 6.358 6.278 731 842 88,3 87,9

Pabellón Urgencia 8.760 8.760 2.608 2.665 550 574 36,1 37,0

Pabellón

Año2010

787

787

5,6

92,3

5,2

Unidad de Pacientes Críticos (UPC)

UCI UTI

Año2009

Ingresos 873

Egresos 879

Promedio días camas 4,9

Índice Ocupacional

Índice Letalidad

89,7

4,9

Año2009

Ingresos 1.487

Egresos 1.491


Índice Ocupacional

Índice Letalidad

82,3

0,1

Año2010

1.679

1.675

2,1

85,5

0,4

Año2009

Exámenes de radiología simple 4.760

Tomografía axial computada 14.403

Ecografías 698

Resonancias 6.312

Angiografías 1.044

TOTAL 27.217

NeurorradiologíaAño

2010

3.560

10.863

659

6.052

1.128

22.262

Año2009

Ingresos 234

Egresos 234


Índice Ocupacional 20,4 %

Pensionado

Año2010

250

247

4,1

24 %

Servicios Año2009

Neuro - Oftalmología 2.430

Neuro - Otorrinología 967

Urgencia 11.431

Kinesiológicas 6.562

Terapia Ocupacional 1.646

Fonoaudiología 3.220

Psicología 3.179

Asistente Social 915

TOTAL 30.350

Consultas de Subespecialidades

Año2010

2.359

963

10.605

6.324

979

3.170

2.171

1.033

27.604

Año2009

Electrocardiograma 750

Medicina Nuclear 3.453

Laboratorio 85.384

Neuropatología 2.846

Electroencefalografía 802

TOTAL 93.235

Exámenes

Año2010

918

3.100

72.649

2.796

784

80.247

*Recetas Completas= Recetas dispensadas con todos los medicamentos prescritos pertenecientes al arsenal farmacoterapéutico del INCA

Farmacia

Dosis Unitaria: 100%

AMBULATORIO HOSPITALIZADOS UMBRAL

2009 2010 2009 2010 2009 2010

Nº RECETAS 17.489 11.070 43.546 48.986

Nº PRESCRIPCIONES 24.372 16.501 165.129 182.150

Nº RECETAS DISPENSADAS COMPLETAS * 100

Nº TOTAL RECETAS DISPENSADAS

99,7 % 98,4 % 99,5 % 98,7 % 95, 0 % 95, 0 %

• Nº de Ingresos: 3.643 pacientes• Nº de Egresos: 3.638 pacientes• Índice ocupacional: 80 %• Promedio días estada: 7,9 días• Índice de letalidad: 1,84 %• Tasa infección quirúrgica

Año 2009 1,26 %Año 2010 1,95 %

• Nº de Ingresos: 3.643 pacientes• Nº de Egresos: 3.638 pacientes• Índice ocupacional: 80 %• Promedio días estada: 7,9 días• Índice de letalidad: 1,84 %• Tasa infección quirúrgica

Año 2009 1,26 %Año 2010 1,95 %

Indicadores Generales

LISTA DE ESPERA PATOLOGIA NO GES

ADULTOS NIÑOS

2007 142008 522009 186 172010 246 632011 107 27

TOTAL 605 107

PROGRAMA ESPECIAL MINSAL PARA LISTAS DE ESPERAS MAYOR A 1 AÑOINCLUYE CIRUGIA EXTRA COMPLEJA DE CIRUGIA DE LARGA DURACION

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVASr.Patricio Malinarich S.• SOME• FINANZAS

Servicio de orientacion médica y estadísticasS.O.M.E.

Indicadores de gestión

Indicador Umbral Resultado

Usuario satisfecho con atención del SOME 75 % 77 %

Gestión de lista de espera NO GES oportuna

10 % 25 %

Agenda médica según normativas vigentes 100 % 100 %

Personal capacitado en computación y trato

90 % 86.7 %

% Cx .suspendida por estudio incompleto 5 % 0.8 %

Fichas solicitadas y entregadas en Poli 95 % 94,4 %

Nº DE CONSULTAS DE POLICLÍNICO

AÑO 2009 AÑO 2010

CONSULTAS DE POLICLÍNICO 20.559 18.703

CONSULTAS NUEVAS 2.381 2.733

ALTAS 959 921

CONSULTAS PERDIDAS 2.842 2.966

PROMEDIO DE CONSULTAS REALIZADAS EN UNA HORA

4 4

Prestaciones Ambulatorias -Policlínico

Gasto devengado anual (Subt. 21 + Subt. 22) x 100Gastos Asignados

Indicador:

12.018.511.766.- x 100 = 98.83% 12.161.164.000.-

Resultado: Gasto fue un 1.17 % menos de lo asignado

Finanzas: Control de gestión presupuestaria

Finanzas: Comparativo Ingresos totales Año 2007 al 2010 (En millones de $)

Finanzas: Comparativo Ingresos totales Año 2007 al 2010 (En millones de $

actualizado)

Finanzas: Comparativo Ingresos por percibirAño 2007 al 2010 (En millones de $)

Finanzas: Remuneraciones Año 2007 al 2010 (En millones de $

actualizado)

Finanzas: Comparativo Inversiones Obras Edificio año 2007 al 2010 (En millones de

$ actualizado)

Finanzas: Comparativo de Gasto en Bienes y Servicios y Equipamiento

Año 2007 al 2010 (En millones de $ actualizado)

Finanzas: Comparativo de Gastos en Bienes y Servicios y Equipamiento totales

Año 2007 al 2010 (En millones de $ actualizado)

Finanzas: Comparativo de DeudaAño 2007 al 2010 (En millones de $)

Finanzas: Comparativo Distribución del GastoAño 2010 (En millones de $)

SUBDIRECCION DE RRHCR RRHHSrta. Iris Gutierrez J.

GESTION DE LAS PERSONASGESTION Y CONTROL DELICENCIAS MEDICASDESARROLLO DE LAS PERSONAS

AUSENTISMO COMPARATIVO AÑO 2009-2010

MESESDIAS LICENCIA ENFERMEDAD COMUN

2009 2010

ENERO 591 476

FEBRERO 455 335

MARZO 665 399

ABRIL 718 582

MAYO 985 701

JUNIO 1108 675

JULIO 1152 777

AGOSTO 716 799

SEPTIEMBRE 708 747

OCTUBRE 792 570

NOVIEMBRE 610 591

DICIEMBRE 640 444

TOTAL DIAS 9140 7096

Promedio por funcionario 19,66 15.26

AUSENTISMO COMPARATIVO POR ESTAMENTO

AÑO 2009- 2010

ESTAMENTOS 2009 2010% DE

VARIACION

DIRECTIVOS 19 0 -100.0

ADMINISTRATIVOS 511 667 30.5

AUXILIARES 1050 945 -10.0

BIOQUIMICOS Y QUIMICOS 19 2 -89.5

MEDICOS 395 289 -26.8

PROFESIONALES 1610 1385 -14.0

TECNICOS 5536 3808 -31.2

Total general 9140 7096 -34.4

INDICES DE AUSENTISMO 2009-2010POR ESTABLECIMIENTOS SSMO

DIAS PROMEDIO X FUNC

ESTABLECIMIENTOS 2009 2010

DIRECCION SSMO 14,5 13,1

HOSP. LUIS CALVO MACKENNA 16,1 14,5

INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA 19,6 15,26

HOSPITAL HANGA ROA 11,7 16,6

INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA 17,1 17,1

INST. NACIONAL DEL TORAX 20,6 19,2

INST. NAC. REHAB. PEDRO AGUIRRE C. 13,3 20,4

HOSPITAL DEL SALVADOR 22,3 20,8

HOSP. LUIS TISNE BROUSSE 21,6 21,2

TOTAL SERVICIO 19,7 18,3

% DISMINUCIÓN

11

11

28

-29

0

7

-34

7

2

8

CAPACITACION AÑO 2010 POR ESTAMENTO

(LEY Nº 18.834)

Estamento Dotación Nº Capacitados

%

Directivo 1 0 0

Profesional 99 69 69.69%

Técnico 178 96 53.93%

Administrativo 47 47 100%

Auxiliar 69 34 49.2%

Total/Promedio 394 246 62.4%

CAPACITACION AÑO 2010 (LEY Nº 15.076-19.664)

Estamento Dotación Nº Capacitados %

Médico 66 28 41.79 %

Bioquímico 2 1 50 %

Químico Farmacéutico

3 2 66.6 %

Total/Promedio 71 31 43 %

ACTIVIDADES EJECUTADAS AÑO 2010

AREAS TEMATICAS % del PAC

Actualización de Técnicas Clínicas 21.7%

Prevención y seguridad 19.25%

Control y Gestión en Salud 17.39%

Calidad en Atención y trato al usuario 25.46%

Normativa Legal en Salud 10.5%

Tecnología de la información 5.59%

Total Programa de Capacitación 100%

SUBDIRECCION DE GESTION DE CUIDADOS

Sra.Soledad Estelle A

Gestión del cuidadoEsterilizacionAlimentacion

CATEGORIZACIÓN DE PACIENTESAÑO 2010

SERVICIOS CLINICOS A1 B1 C1

20-201 Neurocirugía Adulto 345 1535 1313

20-202 Neurocirugía Infantil 15 2625 2844

20-310 UCI 2977 903 1

20-320 UTI 656 2593 23

INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA 3993 7656 4181

INSTITUTO DE NEUROCIRUGIA% 20.2% 38.8% 21.2%

INDICADOR DE CALIDAD CAIDAS

AÑO 2009

Nº CAÍDAS 22

Nº DÍAS CAMA OCUPADOS

29.224

TASA X 10.000 7.5

INDICADOR DE CALIDAD UPP(Úlcera por presión)

AÑO 2009

UPP 79

DÍA CAMA 29.224

TASA 27

AÑO 2010

20

29.022

6.9

AÑO 2010

102

29.022

35.1

INDICADOR DE CALIDADQUEMADURAS

AÑO 2009

Nº DE QUEMADURAS 3

Nº DÍAS CAMA 29.224

TASA X 10.000 1.0

INDICADOR DE CALIDADERROR MEDICACIÓN

AÑO 2009

Nº ERROR MEDICACIÓN 44

Nº DÍAS CAMA 29.224

TASA X 10.000 15.0

AÑO 2010

6

29.022

2.1

AÑO 2010

28

29.022

9.6

INFECCIONES NEUROQUIRÚRGICA AÑO 2010

Tipo de Cirugía

Tumores de Cráneo

Columnas HNP

Cráneos de

Urgencia

Cirugía Vascular

Implante de

Columna

a.- Tipo Cirugía

347 351 271 128 83

b.- Nº de casos

13 5 1 2 2

Tasa (b/a x100)

Año 2009

3.75

2.20

1.42

0.33

0.37

0.30

1.56

1,60

2.41

3.90

VENTRICULITIS ASOCIADA A DVE ADULTOS AÑO 2010

Adultos

a.- Nº de pacientes adultos con DVE. 129

a.1 Nº de días DVE en adultos 1842

b.- Nº de ventriculitis asociada a DVE 14

c.- Tasa % ( b/a x 100) 10.8

c.1.- Tasa x 1000 días (b/a x 1000) 7.6

CENTRO DE COSTO ESTERILIZACIÓNAÑO 2010

2009 2010

Nº cargas Autoclave 169.306 162.053

Litros esterilizados 890.238 1.015.482

Nº cargas de O E 43.816 49.461

Litros esterilizados 73.610 75.000

U.Cajas quirúrgicas 3.630 5.019

U. de instrumental 157.300 148.125

U.Ropa y paquetes 8.376 10.160

2009 2010

PACIENTE SERV. ADULTO 17.149 16.337

SERV. PEDIATRIA (f—rmulas lacteas) 5.404 5.707

ALIMENTACIīN ENTERAL 6.256 6.715

PERSONAL 38.892 38.604

TOTAL RACIONES 67.701 67.363

GASTO 2009 2010

PACIENTE SERV. ADULTO $33.426.319 $27.114.333

SERV. PEDIATRIA (f—rmulas lacteas) $660.695 $15.757.936

ALIMENTACIīN ENTERAL $15.323.760 $892.297

PERSONAL $120.806.235 $125.624.034

TOTAL GASTO $170.217.009 $169.388.600

PRESUPUESTO $176.462.320 $174.553.598

RACIńN COMPLETA

PRESUPUESTO

UNIDAD DE ALIMENTACION

SUBDIRECCION DE OPERACIONES

CR OPERACIONESSr Hugo de la Cuadra A.

Desarrollo de proyectosInformatica

AbastecimientoServicios generales

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

COMPRAS DE INSUMOS GENERALES EJECUTADAS AÑO 2010

COMPRAS EJECUTADAS SEGÚN PROGRAMA COMPRAS EXTRAORDINARIAS (FUERA DE PROGRAMA DE COMPRAS)

1503 333

82% 18%

INDICADOR ESTANDAR AÑO 2010

Total de Presupuesto Utilizado

> 95 % 70%(De un total de $ 352.789.996)

*ahorro programadoTotal de Presupuesto Estimado

Cumplimiento del Presupuesto del Plan de Compras 2010

NOTA: En parte la disminución se debe al plan de contingencia de ahorro

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE COMPRAS DE INSUMOS GENERALES


Total de Presupuesto Utilizado

> 95 % 100%(De un total de $1.960.423.000)

Total de Presupuesto Estimado

Cumplimiento del Presupuesto del Plan de Compras 2010

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE COMPRAS DE SERVICIOS


Total de Compras procesadas dentro del plazo> 90 % 91% (De un total de 1750 compras)

Total de Compras procesadas en el año

2. Cumplimiento según plazos

A. Compras con Orden de Compra Directa (Convenio Marco y otras) procesadas en un plazo ≤ 8 días hábiles

C. Compras entre 100 y 1000 UTM procesadas en un plazo ≤ 30 días hábiles




D. Compras Mayores a 1000 UTM procesadas en un plazo ≤ a 30 días hábiles

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS SEGÚN TIPO DE COMPRA DE INSUMOS GENERALES

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO




B. Compras Menores a 100 UTM procesadas en un plazo ≤ 30 días hábilesINDICADOR ESTANDAR AÑO 2010



Cumplimiento de Plan de Inversiones 2010. Fondos InternosPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Nª PROYECTO GASTO ESTADO DE EJECUCION % DE CUMPLIMIENTO FISICO

1Remodelación Anexos Hospitalarios (Con aporte MEL:$ 5.240.253) $ 46.193.782 Realizado 100%

2 Reubicación de Abastecimiento y Estadísticas $ 783.296 Realizado 100%

3 Reorganización de Bodegas $ 365.081 Realizado 100%

4 Habilitación de sistema de llamado de pacientes 3º piso -$ 11.370.533 No ejecutado 0%

5 Mejoramiento Estructura Ropería -$ 5.000.000 Sin disponibilidad presupuestaria 0%

6 Mejoramiento NC Hombres -$ 3.000.000 Sin disponibilidad presupuestaria 0%

7 Remodelación Neuroftalmología -$ 6.610.000 Sin disponibilidad presupuestaria 0%

88 Puertas de Cristal varias oficinas de atención al público -$ 3.200.000 Sin disponibilidad presupuestaria 0%

TOTAL SOLO LO GASTADO $ 47.342.159 TOTAL 38%

UNIDAD DE DESARROLLO DE PROYECTOS

PROYECTOS DE EQUIPOS MEDICOS


1Equipos de Unidad de Neurofisiología(Aporte Donación Dr. Villavicencio) -$ 99.577.855 No ejecutado 0%

TOTAL SOLO LO GASTADO $ 0 TOTAL 38%

PROYECTOS DE EQUIPOS INDUSTRIALES


1 Reenvasadora Automática Farmacia $ 15. 518.400 Realizado 100%

2 Reposición de Refrigeradores, Industriales y Pupinel, Alimentación -$ 8.500.000 Sin disponibilidad presupuestaria 0%

3 Reposición de Bombas Elevadoras. Sistema de Agua -$ 2.400.000 Sin disponibilidad presupuestaria 0%

TOTAL SOLO LO GASTADO $ 15.518.400 TOTAL 38%

Cumplimiento de Plan de Inversiones 2010. Fondos ExternosPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (MINSAL)


1Remodelación Sala de Ecógrafo (Recomendación de la Seremi). (Con aporte de MINSAL) $ 1.054.133 Realizado 100%

2Reparación de Pabellones 3, 4 y 5(Con aporte de MINSAL)Adicional al Plan de Inversiones

$ 2.266.0268 Realizado 100%

3Reparaciones Terremoto(Con aporte de MINSAL) Adicional al Plan de Inversiones $ 12.812.410 Realizado 100%

TOTAL GASTO $ 36.526.811 TOTAL 100%


PROYECTOS DE EQUIPOS MEDICOS (Circular 33)


1Motores Quirúrgicos para Pabellón(Con aporte de HACIENDA)Adicional al Plan de Inversiones

$ 86.275.000 Realizado 100%

2

Angiógrafo Retinal Neuroftalmología(Con aporte de HACIENDA) Adicional al Plan de Inversiones

$ 42.432.425

Realizado 100%

Campímetro de Goldman Neuroftalmología(Con aporte de HACIENDA)

Realizado 100%

3Microscopio Quirúrgico para Pabellón(Con aporte de HACIENDA)Adicional al Plan de Inversiones

$ 205.944.631Esperando Toma de Razón de

Contraloría 100%

TOTAL GASTO $ 334.652.056 TOTAL 100%


PROYECTOS POSTULADOS A SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES ISAR-MINSAL

PRIORIZACION PROYECTO MONTO

1 Ampliación de Servicio de Pacientes Críticos, Traslado de Policlínico y Urgencia, Habilitación de Neurocirugía $3.019.304.000

2 Adquisición Resonador Nuclear Magnético para Servicio de Neurorradiología $ 2.558.463.000

3 Adquisición de Armarios Electrónicos para Dispensación de Insumos Clínicos y Medicamentos $ 190.622.530

TOTAL $ 5.768.389.530

PROYECTOS POSTULADOS A MINISTERIO DE HACIENDA (CIRC 33)


1 Reposición de Angiógrafo para Neurorradiología $813.013.950

2 Reposición de 2 Mesas Quirúrgicas $ 33.522.300

3 Reposición de 2 Fibrobroncoscopios $ 14.482.300

4 Adquisición de Equipos y Software para Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de Patologías Vestibulares $ 37.679.210

TOTAL $ 898.697.760

PROYECTOS POSTULADOS A FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR)


1 Habilitación de Sistema Mecánico para Acceso a Minusválidos en Acceso Principal $ 14.666.750

2 Mejoramiento de Pavimentos y Fachada Institucional $ 100.377.569

TOTAL $ 112.503.669

PROYECTOS GES POSTULADOS A FONASA


4 Adquisición de Instrumental y Cajas Quirúrgicas para Pabellón y para cirugía endoscópica $ 64.698.958

2 Adquisición de 1 Neuronavegador $ 300.000.000

3 Reposición de Microscopio Quirúrgico para Servicio de Pabellón $ 205.944.631

4 Adquisición de 2 Aspirador es Ultrasónicos $ 60.000.000

5 Adquisición de 3 Cabezales Mayfield Adulto, y 1 Infantil $ 80.000.000

TOTAL $ 710.643.589

TOTAL $ 7.490.234.548

Proyectos Postulados Año 2010-2011

• AUTOGESTION EN RED DESDE FEBRERO 2010

• ADMINISTRACION POR CENTROS RESPONSABILIDAD Y CENTROS DE COSTOS

• CREACION DE SUBDIRECCION DE RRHH

• PLAN DE ACTIVIDADES 2010

• PLAN DE INVERSIONES

• PLAN DE COMPRAS – Manual de adquisiciones

• ARSENAL FARMACOLOGICO

• PLAN DE EMERGENCIAS

• IMPLEMENTACION UNIDAD DE CALIDAD

• CREACION UNIDAD DE CONTROL DE CONVENIOS

• COMITÉ CALIDAD INTEGRAL PARA ACREDITACION

• NORMALIZACION DE COLDAS INCA

• ADQUISICION MICROSCOPIO PENTERO-MOTORES MIDAS

Actividades Relevantes desarrolladas año 2010

DESAFÍOS PARA EL AÑO 2011

Gestión INCA como EAR

Funcionamiento 100% Centros de responsabilidad

Gestión de Centros de Costos

Sustentabilidad financiera

Autorización sanitaria

Acreditación formalizada

Red Neuroquirúrgica RM-Macrored

Proyecto ampliación UPC-RMN

Convenios universidades normalizados (Circ 28)

Instaurar Neuroradiología Urgencia

Proyecto Neuronavegador

Gracias a todos:

Equipo directivoJefes de Servicio y UnidadesMédicos y Profesionales-Técnicos Paramédicos-Administrativos Auxiliares de ServicioOrganizaciones gremialesEmpresas que prestan servicios

instituto de neurocirugia · pabellon harvey cushing 1939... 71 años de historia ... acreditación...

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