.

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

SECRETARIAT GENERAL

I. ENVIRONNEMENTECQNQMIQUE 1. Environnement EconomiQue International

Production

REPUBLIQUE DU MALI Un Peuple Un But Une Foi

Malgre des signes de reprise economique, les perspectives economiques mondiales restent exposees a des risques de degradations 1iees a !'aggravation des risques geopolitiques et une hausse plus forte que prevue des taux d'interets. Les previsions de croissance de l'activite economique mondiale s'etablissent a 3,4% pour 2014 et 4,0% pour 2015. Cette amelioration serait imputable principalement a la reprise de la croissance dans les economies avancees.

Dans les pays avances, la croissance devrait atteindre 1,8% en 2014 et 2,4% en 2015 contre 1,3% en 2013 en raison d'une reduction du durcissement de la politique budgetaire et la persistance de conditions monetaires tres accommodantes.

La zone euro, sortie de la recession au cours de l'annee 2013, a amorce une reprise, meme si le rythme de croissance reste modeste, autour de 1,1% en 2014 et de 1,5% en 2015 (contre -0,4% en 2013). Cette reprise sera inegale sur !'ensemble des pays. l'acceleration sera en general plus modeste dans les pays en difficultes notamment, l'Espagne et plus faible en Allemagne.

L'economie americaine devrait egalement reprendre des couleurs, avec une croissance estimee a 1,7% en 2014 et 3,0% en 2015 (contre pratiquement 2,0% en 2013).

Dans les pays emergents et les pays en developpement (Chine et lnde), la croissance economique serait autour de 6,7% en 2014 et 6,8%_ en 2015 contre 6,5% en 2013.

La croissance de la Chine devrait fluctuer entre 7, 1 % et 7,4% sur la periode 2014/2015 contre 7,7% en 2013 et celle de l'lnde devrait s'etablir a 5,4%, 6,4% respectivement en 2014 et en 2015 (contre environ 5,0% en 2013).

1

E n A f r i q u e s u b s a h a r i e n n e , l e s p e r s p e c t i v e s a m o y e n t e r m e p o u r ! ' e n s e m b l e d u

c o n t i n e n t s o n t p o s i t i v e s : l a c r o i s s a n c e m o y e n n e d e v r a i t a t t e i n d r e l e s 5 , 4 % e n 2 0 1 4 e t 5 , 5 % e n

2 0 1 5 . C e s p r e v i s i o n s t a b l e n t s u r u n r e d r e s s e m e n t p r o g r e s s i f d e l ' e c o n o m i e m o n d i a l e , m a i s

a u s s i s u r u n e s t a b i l i s a t i o n d e l a s i t u a t i o n p o l i t i q u e e t s o c i a l e d a n s l e s p a y s a f r i c a i n s

a c t u e l l e m e n t e n p r o i e a d e s c o n f l i t s .

A u n i v e a u d e l ' U E M O A , l e s p e r s p e c t i v e s e c o n o m i q u e s s o n t b i e n o r i e n t e e s e t l ' a c t i v i t e

e c o n o m i q u e e n r e g i s t r e r a u n e c r o i s s a n c e d e 6 , 4 % e n 2 0 1 4 e t 6 , 2 % e n 2 0 1 5 s o u s l ' e f f e t d e

l ' a c c r o i s s e m e n t d e s i n v e s t i s s e m e n t s d a n s l e s i n f r a s t r u c t u r e s e t l e d y n a m i s m e d e ! ' e x p l o i t a t i o n

m i n i e r e .

E v o l u t i o n d e s p r i x

D e m a n i e r e g e n e r a l e , ! ' i n f l a t i o n m o n d i a l e d e v r a i t r e s t e r m o d e r e e e n 2 0 1 4 - 2 0 1 5 e n

r a i s o n d e l ' a f f a i b l i s s e m e n t d e l a d e m a n d e i n t e r i e u r e d a n s p l u s i e u r s p a y s e m e r g e n t s e t d e l a

b a i s s e g e n e r a l i s e e d e s c o u r s d e s p r o d u i t s d e b a s e . A u s s i , l ' o f f r e d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t d e

c a r b u r a n t s c o n t r i b u e r a i t a c o n t e n i r l a h a u s s e d e s p r i x d e s p r i n c i p a u x p r o d u i t s d e b a s e .

D a n s l e s p r i n c i p a u x p a y s a v a n c e s , ! ' i n f l a t i o n s e r a i t d ' e n v i r o n 1 , 7 % e n 2 0 1 4 e t 1 , 5 % e n

2 0 1 5 . A u x E t a t s U n i s , l e t a u x d ' i n f l a t i o n r e s s o r t i r a i t d e 1 , 4 % e n 2 0 1 4 e t 1 , 6 % e n 2 0 1 5 .

S ' a g i s s a n t d e l a z o n e E u r o , l e t a u x d ' i n f l a t i o n s e r a i t d e 1 , 2 % e n 2 0 1 5 c o n t r e 0 , 9 % e n 2 0 1 4 .

D e s t e n s i o n s i n f l a t i o n n i s t e s d e v r a i e n t r e s t e r l i m i t e e s d a n s l e s p a y s e m e r g e n t s e t l e s

p a y s e n d e v e l o p p e m e n t . A i n s i , l e t a u x d ' i n f l a t i o n s ' e t a b l i r a i t a e n v i r o n 4 , 5 % e n 2 0 1 4 e t 4 , 3 % e n

2 0 1 5 .

E n A f r i q u e s u b s a h a r i e n n e , e l l e d e v r a i t s e s i t u e r a 6 , 1 % e n 2 0 1 4 e t 5 , 9 % e n 2 0 1 5 .

D a n s l e s p a y s d e l ' U E M O A , ! ' i n f l a t i o n s e r a e n d e s s o u s d e l a n o r m e c o m m u n a u t a i r e d e

3 % e t r e s s o r t i r a a 1 , 9 % e n 2 0 1 4 c e n t r e 2 , 3 % e n 2 0 1 5 .

F i n a n c e s p u b l i g u e s

L e s r i s q u e s q u i p e s e n t s u r l e s f i n a n c e s p u b l i q u e s s o n t e n l e g e r e d i m i n u t i o n , m a i s

r e s t e n t e l e v e s . D a n s l e s p a y s a v a n c e s , l e s i n i t i a t i v e s g o u v e r n e m e n t a l e s a n t l a r g e m e n t s t a b i l i s e

l e s r a t i o s d ' e n d e t t e m e n t p u b l i c , m a i s l e s p e r s p e c t i v e s a m o y e n t e r m e d e m e u r e n t i n c e r t a i n e s e t

l a d e t t e s e m a i n t i e n t a d e s n i v e a u x h i s t o r i q u e m e n t e l e v e s . L a v u l n e r a b i l i t e d e s f i n a n c e s

p u b l i q u e s s ' a c c r o i t t a n t d a n s l e s p a y s e m e r g e n t s q u e d a n s l e s p a y s a f a i b l e r e v e n u . D a n s c e s

p a y s , l a p o l i t i q u e b u d g e t a i r e v i s e r a a r e c o n s t i t u e r l e s m a r g e s b u d g e t a i r e s t o u t e n

a c c o m p a g n a n t l a r e p r i s e e t l a c r o i s s a n c e e c o n o m i q u e .

2

Au niveau de l'UEMOA, en 2014, ii est attendu une aggravation du deficit global, en liaison avec une faible hausse des recettes budgetaires comparee a la progression des depenses. Le deficit global hors dons et le deficit global dons inclus representeraient respectivement 6,7% et 3,1% du PIB en 2014 contre respectivement 6,4% et 3,3% en 2013. En 2015, ils ressortiraient respectivement a 6,0% et 3,0%.

Politigue monetaire Par rapport a la politique monetaire, le contexte financier international est mains

favorable : le systeme financier mondial traverse des phases de transition delicates. Ces transitions sont loin d'etre achevees et les conditions de stabilite loin d'etre nonnales.

Le tableau ci-apres recapitule l'evolution de la croissance et de l'inftation dans les differentes zones :

Croissance reelle du PlB (%) Inflation en% 2013 2014 2015 2013 2014 2015

Monde 3,0 3,6 4,0 3,3 3,7 -Pays avances 1,3 1,8 2,4 1,5 1,7 1,5 Pays emergents et en developpement (Chine et lnde} 6,5 6,7 6,8 4,5 4,5 4,3 Pays Afrique au sud Sahara 4,9 5,4 5,5 6,3 6,1 5,9 UEMOA 5,5 6,4 6,2 1,6 1,9 2,3 Source: FMI

2. Situation economique nationale Sur le plan national, en depit d'un environnement international incertain, les

perspectives macroeconomiques du Mali s'annoncent favorables en raison de la bonne pluviometrie annoncee.

Les effets benefiques du dynamisme du secteur du batiment et des travaux publics et des services, grace aux concours des Partenaires Techniques et Financiers devraient permettre une acceleration de la croissance du PIS en termes reels prevue a 6,5% en 2014 et a 5,6% en 2015.

L'inflation pourrait se situer a 2,5% en 2015 contre 2,9% en 2014, soit en dessous de la norme communautaire de 3%.

Au niveau des finances publiques, l'objectif de la politique budgetaire est la realisation d'un solde budgetaire de base de -0,7% du PIB en 2014 contre -0,6% en 2013 et un solde budgetaire global (dons inclus} de -4,4% du PIB en 2014 contre -2,8% en 2013.

3

I t . C A D R A G E D U B U D G E T 2 0 1 5

a . H y p o t h e s e s d e p r e v i s i o n d u b u d g e t 2 0 1 5

L e s p r e v i s i o n s b u d g e t a i r e s 2 0 1 5 s o n t e t a b l i e s s u r l a b a s e d ' u n e p r e v i s i o n d e c r o i s s a n c e

e c o n o m i q u e d e 5 , 6 % c o n t r e 6 , 5 % e n 2 0 1 4 .

L ' i n f l a t i o n e s t p r e v u e a 2 , 5 % e n 2 0 1 5 c o n t r e 2 , 9 % e n 2 0 1 4 .

T a b l e a u : H y p o t h e s e s m a c r o e c o n o m i q u e s d u c a d r a g e b u d g e t a i r e 2 0 1 5

2 0 1 3

2 0 1 4

2 0 1 5

P I B n o m i n a l ( E n m i l l i a r d s d e F C F A )

5 4 6 7 , 0

5 9 6 6 , 0

6 3 9 4 , 0

T a u x d e c r o i s s a n c e r e e l d u P I B

1 , 7 %

6 , 5 % 5 , 6 %

T a u x d ' i n f l a t i o n

- 0 , 6 %

2 , 9 % 2 , 5 %

T a b l e a u : E v o l u t i o n d u P I B p a r s e c t e u r

S e c t e u r s

2 0 1 3

2 0 1 4

2 0 1 5

P I B S e c t e u r p r i m a i r e

- 7 , 4 %

5 , 5 % 6 , 0 %

P I B S e c t e u r s e c o n d a i r e

5 , 5 %

4 , 7 % 5 , 6 %

P I B S e c t e u r t e r t i a i r e

8 , 9 %

8 , 1 %

5 , 3 %

b . O b j e c t i f s e t o r i e n t a t i o n s d e l a p o l i t i q u e b u d g e t a i r e :

L e s o b j e c t i f s d e l a p o l i t i q u e b u d g e t a i r e s o n t t r i b u t a i r e s d e s e n g a g e m e n t s p r i s d a n s l e

c a d r e d u p r o g r a m m e e c o n o m i q u e e t f i n a n c i e r a v e c l e F o n d s M o n e t a i r e I n t e r n a t i o n a l ( F M I ) e t

a v e c l e s o r g a n i s a t i o n s r e g i o n a l e s d ' i n t e g r a t i o n e c o n o m i q u e ( U E M O A e t C E D E A O ) .

D a n s l e c a d r e d u p r o g r a m m e t r i e n n a l a u t i t r e d e l a F a c i l i t e E l a r g i e d e C r e d i t ( F E C ) a v e c

l e F M I , l e G o u v e r n e m e n t s ' e s t e n g a g e a :

- m e t t r e e n r e u v r e u n e p o l i t i q u e b u d g e t a i r e q u i v i s e a m a i n t e n i r l e s o l d e b u d g e t a i r e d e b a s e

p r o c h e d e l ' e q u i l i b r e ( l ' o b j e c t i f d e s o l d e b u d g e t a i r e d e b a s e e s t d e 0 , 0 % d u P I B c o n t r e

- 0 , 7 % e n 2 0 1 4 ) ;

- m a i n t e n i r l e s o l d e b u d g e t a i r e g l o b a l ( d o n s i n c l u s ) a u n n i v e a u c o m p a t i b l e a v e c l a v i a b i l i t e

d e l a d e t t e p u b l i q u e ( l ' o b j e c t i f v i s e e n 2 0 1 5 e s t d e - 4 , 1 % c o n t r e - 4 , 4 % e n 2 0 1 4 ) ;

- m a i n t e n i r u n r y t h m e s o u t e n u d ' a u g m e n t a t i o n d e s r e c e t t e s f i s c a l e s d e 0 , 5 p o i n t d u P I B p a r a n .

4

Dans le cadre du Pacte de convergence et de surveillance multilaterale de l'UEMOA et de la CEDEAO, les objectifs de deficit budgetaire ne doivent pas s'ecarter des normes definies pour ces criteres. Au niveau de l'UEMOA, ii s'agit du solde budgetaire de base dont la norme est de 0,0% du PIB. Concernant la CEDEAO, l'indicateur suivi est le ratio du deficit budgetaire global hors dons rapporte au PIB, qui doit etre ~ 4,0%.

Le budget 2015 sera le premier budget de realisation du projet de societe presente par le Chef de l'Etat aux citoyens maJiens. Ace titre, ii servira a la mise en oouvre des objectifs et des actions enonces dans le Programme d'Actions du Gouvernement {PAG) 2013-2018 et dans la Declaration de Politique Generale du Gouvernement suivant les axes ci-apres : - la mise en place d'institutions fortes et credibles ;

- la restauration de la securite des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national;

- la mise en reuvre d'une pofitique active de reconciliation nationale ; - la reconstruction de l'ecole malienne;

- la construction d'une economie emergente; - la mise en oouvre d'une politique active de developpement social.

5

I l l . C O N T E N U D U B U D G E T

1 . L e s r e c e t t e s

L e s r e c e t t e s b u d g e t a i r e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 s ' e l e v e n t e n n e t a 1 7 1 4 , 5 3 2 m i l l i a r d s d e

F C F A e n s o u s t r a y a n t l e s r e c e t t e s l i e e s a u r e m b o u r s e m e n t d e s c r e d i t s T V A p o u r 7 7 , 8 0 0

m i l l i a r d s d e F C F A . A i n s i , l e s r e s s o u r c e s d u p r o j e t d e l e i d e F i n a n c e s 2 0 1 5 s e c h i f f r e n t a

1 7 1 4 , 5 3 2 m i l l i a r d s d e F C F A c e n t r e 1 6 6 0 , 0 8 7 m i l l i a r d s d e F C F A d a n s l e b u d g e t r e c t i f i e d e

s e p t e m b r e 2 0 1 4 , s o i t u n e a u g m e n t a t i o n d e 5 4 , 4 4 5 m i l l i a r d s d e F C F A o u u n t a u x d e 3 , 2 8 % ,

i m p u t a b l e a l ' a c c r o i s s e m e n t d e s r e c e t t e s d u b u d g e t g e n e r a l .

L e s p r e v i s i o n s d e r e c e t t e s n e t t e s p a r b u d g e t e t p a r n a t u r e s e p r e s e n t e n t c o m m e s u i t :

B u d g e t G e n e r a l

1 4 5 3 . 3 8 9 1 5 5 8 . 8 1 9 1 6 2 1 . 8 4 1 6 3 . 0 2 2

C e s s i o n s d ' i m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s

2 4 , 1 2 4 2 4 , 1 2 4 1 , 5 4 0 - 2 2 , 5 8 4

C e s s i o n s s o l s , s o u s - s o l s

2 , 0 0 0

3 , 5 5 0 4 , 6 1 6 1 , 0 6 6

C e s s i o n s d e m e u b l e s

1 , 9 0 0 0 , 3 5 0 0 , 2 5 7 - 0 , 0 9 3

- - -

- - - - -

Remboursem~nts d e p r e t s e t a v a n c e s

4 , 6 3 0 4 , 6 3 0 4 , 9 9 8 0 , 3 6 8

R e c e t t e s f i s c a l e s

9 5 8 , 6 3 1

9 0 7 , 8 6 1

1 0 2 5 , 0 0 8 1 1 7 , 1 4 7

R e c e t t e s n o n f i s c a l e s ( S a n s l e s r e c e t t e s e n c a p i t a l )

5 4 , 3 8 0 3 6 , 5 6 3 4 2 , 0 5 8 5 , 4 9 5

4 . 0 4

- 9 3 , 6 2

3 0 , 0 3

- 2 6 , 5 7

7 , 9 5

1 2 , 9 0

1 5 , 0 3

- - - - -

R e c e t t e s e x c e p t i o n n e l l e s ( R e s s o u r c e s P P T E e t

2 1 , 9 7 1 2 1 , 9 7 1

2 3 , 9 2 e - I

1 , 9 5 5 I

r e c o n v e r s i o n d e t t e )

B u d g e t s p e c i a l d ' i n v e s t i s s e m e n t ( F i n a n c e m e n t e x t e r i e u r ) 1 8 3 , 7 4 2

3 1 5 , 5 1 8

3 5 5 , 9 3 6 4 0 , 4 1 8

A p p u i s b u d g e t a i r e s s e c t o r i e l s { D o n s )

5 6 , 8 1 6

7 2 , 1 8 3

3 5 , 2 0 3 - 3 6 , 9 8 0

A p p u i s b u d g e t a i r e s g e n e r a u x ( D o n s e t p r e t s )

1 4 2 , 1 6 8 1 6 8 , 6 6 8 1 2 8 , 3 0 0 - 4 0 , 3 6 8

F o n d s d e c o n c o u r s a u x f o r c e s a r m e e s

3 , 0 2 7 3 , 4 0 0 0 , 0 0 0 - 3 , 4 0 0

B u d g e t s A n n e x e s , C o m R t e s e t F o n d s S R e c i a u x 6 4 . 7 2 7

1 0 1 , 2 6 9

9 2 , 6 9 1

L e s r e c e t t e s n e t t e s d u b u d g e t g e n e r a l s ' e l e v e n t a 1 6 2 1 , 8 4 1 m i l l i a r d s d e F C F A e n 2 0 1 5

c e n t r e 1 5 5 8 , 8 1 9 m i l l i a r d s d e F C F A d a n s l e b u d g e t r e c t i f i e d e s e p t e m b r e 2 0 1 4 , s o i t u n e

a u g m e n t a t i o n d e 6 3 , 0 0 2 m i l l i a r d s d e F C F A o u u n t a u x d e 4 , 0 4 % i m p u t a b l e e s s e n t i e l l e m e n t a l a

h a u s s e d e s r e c e t t e s f i s c a l e s q u i p a s s e n t d e 9 0 7 , 8 6 1 m i l l i a r d s d e F C F A e n 2 0 1 4 a 1 0 2 5 , 0 0 8

m i l l i a r d s d e F C F A e n 2 0 1 5 , s o i t 1 2 , 9 0 % e t a u x r e s s o u r c e s e x t e r i e u r e s f i n a r n ; a n t l e b u d g e t

s p e c i a l d ' i n v e s t i s s e m e n t e v o l u a n t d e 3 1 5 , 5 1 8 m i l l i a r d s d e F C F A e n 2 0 1 4 a 3 5 5 , 9 3 6 m i l l i a r d s d e

F C F A e n 2 0 1 5 , s o i t u n t a u x d e 1 2 , 8 1 % .

6

8 , 9 0

1 2 , 8 1

- 5 1 , 2 3

- 2 3 , 9 3

- 1 0 0 , 0 0

Les ressources des budgets annexes, comptes et fonds speciaux du tresor se chiffrent a 92,691 milliards de FCFA en 2015 contre 101,269 milliards de FCFA dans le budget rectifie de septembre 2014, soit une diminution de 8,47%. Cette diminution est liee a la non inscription des ressources du Fonds de Developpement de l'Eau qui n'est pas operationnel et a !'inscription du niveau reel de recouvrement des credits TVA.

Les budgets annexes comprennent : les Entrep6ts Maliens au senegal, les Entrepots Maliens en Cote d'Ivoire, les Entrep6ts Maliens au Togo, les Entrep6ts Maliens en Guinee, les Entrep6ts Maliens au Ghana et les Entrep6ts Maliens en Mauritanie.

Les Comptes et Fonds Speciaux sont constitues par : - le Programme de Developpement des Ressources Minerales ; - le Fonds d'Appui pour la Promotion de la Recherche Petrotiere ; - le Fonds pour I' Amenagement et la Protection des Fon~ts ; - le Fonds pour l'Amenagement et la Protection de la Faune; - le Fonds National d'Appui a l'Agriculture ; - le Fonds Competitif pour la Recherche et !'Innovation T echnologique ; - le Fonds d'Appui a l'Autonomisation de la Femme et a l'Epanouissement de l'Enfant ;

le Fonds de Remboursement des Credits TV A ; - le Fonds de Financement de la Recherche, de la Formation et de la Promotion des activites

minieres.

Par nature, les recettes se presentent comme suit :

a. Recettes fiscales Les recettes fiscales nettes, constituees des impots directs et indirects, s'elevent a

1 025,008 milliards de FCFA en 2015 centre 907,861 milliards de FCFA dans le budget rectifie de septembre 2014, soit un accroissement de 117, 147 milliards de FCFA, ou un taux de 12,90% imputable a !'augmentation des rubriques ci-apres :

lmpots directs : ils se chiffrent a 323,702 milliards de FCFA en 2015 contre 292,334 milliards de FCFA dans le budget rectifie de septembre 2014, soit un accroissement de 31,368 milliards de FCFA ou un taux de 10,73%; lmp6ts indirects: lls sent prevus pour 701,306 milliards de FCFA dans le budget 2015 contre 615,527 milliards de FCFA dans le budget rectifie de septembre 2014, soit une augmentation de 85,779 milliards de FCFA, ou un taux de 13,94%.

7

b . R e c e t t e s n o n f i s c a l e s

E l l e s s ' e l e v e n t a 4 2 , 0 5 8 m i l l i a r d s d e F C F A , s a n s l e s r e c e t t e s e n c a p i t a l ( r e s s o u r c e s d e

p r i v a t i s a t i o n , d e v e n t e d e t e r r a i n s e t d e t r a n s f o r m a t i o n d e t i t r e s f a n c i e r s ) e t l e s r e c e t t e s d e

r e t r o c e s s i o n e n 2 0 1 5 c o n t r e 3 6 , 5 6 3 m i l l i a r d s d e F C F A d a n s l e b u d g e t r e c t i f i e d e s e p t e m b r e

2 0 1 4 , s o i t u n e a u g m e n t a t i o n d e 5 , 4 9 5 m i l l i a r d s d e F C F A , o u u n t a u x d e 1 5 , 0 3 % .

A t i t r e d e r a p p e l , l e s r e c e t t e s n o n f i s c a l e s s o n t c o n s t i t u e e s e s s e n t i e l l e m e n t d e s

e l e m e n t s c i - d e s s o u s :

l e s r e v e n u s d e l ' E n t r e p r i s e e t d u D e m a i n e ( l e s p r o d u i t s d e l a r e f o r m e d e s m a t e r i e l s d e

l ' E t a t , l e s v e n t e s d e t e r r a i n s , l e s p e r m i s d e c o u p e d e b o i s d e c h a u t f e , l e s p e r m i s d e p e t i t e

c h a s s e e t c . . . . ) ;

l e s d r o i t s e t f r a i s a d m i n i s t r a t i f s ( E t a b l i s s e m e n t s h o s p i t a l i e r s , l e s f r a i s v e r s e s e n c o n t r e p a r t i e

d e s s e r v i c e s r e n d u s p a r l e s a d m i n i s t r a t i o n s e t c . ) ;

l e s a m e n d e s e t c o n d a m n a t i o n s p e c u n i a i r e s ( l e s a m e n d e s , p e n a l i t e s e t c o n f i s c a t i o n s q u i n e

s o n t p a s a t t r i b u a b l e s a d e s i n f r a c t i o n s f i s c a l e s ) ;

l e s r e v e n u s d e s v a l e u r s m o b i l i e r e s ;

l e s r e c e t t e s d e p r i v a t i s a t i o n s ( A c t i f s r e s i d u e l s ) ;

l e s d e t t e s r e t r o c e d e e s .

c . R e p a r t i t i o n d e s r e s s o u r c e s b u d g e t a i r e s p a r s o u r c e s d e f i n a n c e m e n t

S u r u n t o t a l d e r e s s o u r c e s b u d g e t a i r e s n e t t e s 2 0 1 5 ( s a n s l e s c r e d i t s T V A ) d e 1 7 1 4 , 5 3 2

m i l l i a r d s d e F C F A d u b u d g e t d ' E t a t , u n m o n t a n t d e 1 0 7 8 , 4 7 7 m i l l i a r d s d e F C F A ( s o i t 6 2 , 9 0 % )

e s t r e c o u v r e p a r l e s s e r v i c e s d ' a s s i e t t e e t d e r e c o u v r e m e n t . L e r e s t e , s o i t 3 7 , 1 0 % p r o v i e n t d u

f i n a n c e m e n t e x t e r i e u r p o u r 2 0 , 7 6 % , d e s b u d g e t s a n n e x e s , c o m p t e s e t f o n d s s p e c i a u x p o u r

5 , 4 1 % e t a u t r e s r e s s o u r c e s e x t e r i e u r e s ( A p p u i s b u d g e t a i r e s , r e s s o u r c e s i s s u e s d e l ' a l l e g e m e n t

d e ! ' i n i t i a t i v e d e s P a y s P a u v r e s T r e s E n d e t t e s e t d e s r e s s o u r c e s d e r e c o n v e r s i o n d e l a d e t t e

m o n e t a i r e d e l a F r a n c e ) p o u r 1 0 , 9 3 % .

C i - d e s s o u s , l e d e t a i l d e s p r e v i s i o n s d e r e c e t t e s b u d g e t a i r e s n e t t e s 2 0 1 5 e t l e u r

e v o l u t i o n e n t r e 2 0 1 4 e t 2 0 1 5 p a r s e r v i c e d ' a s s i e t t e e t , d e r e c o u v r e m e n t e t l a r e p r e s e n t a t i o n

g r a p h i q u e d e l a p a r t d e c h a q u e s e r v i c e d ' a s s i e t t e e t d e r e c o u v r e m e n t :

8

En milliards de FCFA

~'---'-~-'-----''-----'----'"-----'-'---~~

"::~~~~)~~r ~E9/>Rr;) Direct. Generale des Douanes 333,340 349,002 398,602 49,600 14,21 Direct. Generale des lmp6ts 521,160 506,200 564,402 58,202 11,50 Direct. Nation ale T resor & Compt. Publique 16,521 20,239 24, 193 ~.954 19,54 Direct. Nationale des Domaines & Cadastre 94,100 72,883 84,742 11,859 16,27 Direct. Generale Adm. des Biens de l'Etat 51,899 24,124 1,540 -22,584 -93,62

4,630 4,998 0,368 7,95

~,f1~~~: \~~':,:~~~; Evolution des recettes budgetaires nettes par service d'assiette et de recouvrement de

2014 et de 2015:

Previsions de recouvrement en Mrds de FCFA

600.000 500,000 400.000 >4~-~-"'~'~~~--300,000 "'~~

200,000 100,000

0,000 DGD DGI DNTCP DNDC DGABE DGDP 2015

Services d'assiette et de rcouvrement

9

12015

12014

p m t d e c h a q u e s e r v i c e d ' a s s i e t t e e t d e r e c o u v r e m e n t d a n s l e s r e c e t t e s b u d g e t a i r e s

D G D P

O N T C P

1 %

D G I : D i r e c t i o n G e n e r a l e d e s l m p o t s

D G D : D i r e c t i o n G e n e r a l e d e s D o u a n e s

D N D C : D i r e c t i o n N a t i o n a l e d e s D o m a i n e s e t d u C a d a s t r e

D N T C P : D i r e c t i o n N a t i o n a l e d u T r e s o r e t d e l a C o m p t a b i l i t e P u b l i q u e

D G A B E : D i r e c t i o n G e n e r a l e d e ! ' A d m i n i s t r a t i o n d e s B i e n s d e l ' E t a t

D G D P : D i r e c t i o n G e n e r a l e d e l a D e t t e P u b l i q u e

E n e f f e t , l e s p r e v i s i o n s d e r e c e t t e s 2 0 1 5 d e s s e r v i c e s d ' a s s i e t t e e t d e r e c o u v r e m e n t

c o m p a r e e s a c e l l e s r e c t i f i e e s d e s e p t e m b r e 2 0 1 4 , f o n t r e s s o r t i r u n e a u g m e n t a t i o n d e 1 0 1 , 3 9 9

m i l l i a r d s d e F C F A o u u n t a u x d e 1 0 , 3 8 % .

1 0

Ci-dessous, le tableau comparatif des recettes budgetaires des differents services avec et sans credits TVA de 2014 et 2015:

SERVICES

Direction Generale des Oouanes

Direction Generale des lmp61s

Direction Nationale du T resor et de la Co tabilite Publi ue Direction Nationale des Domaines et du Cadastre Direction Generale de r Administ. des Biens de rEtat Direction Generafe de la Dette Publi ue

TOTAL

MontantTVA

En milliards de FCFA Recettes rectifiees de

septembre 2014 AvecTVA

385,002

558,400

20,239

72,883

24,124

4,630 1065,278

Recettes 2015

AvecTVA

430,500

610,304

24,193

84,742

1,540

4,998 1156,277

Evolution entre 2014 et 2015

L'amelioration des recettes 2015 des services d'assiette et de recouvrement sera sous tendue essentiellement par les mesures ci-apres :

Au titre de la Direction GeneraJe des lmp6ts

la reforme de la gestion de la T axe sur la Valeur Ajoutee ; la hausse des taux de l'lmp6t Special sur Certains Produits (ISCP) sur les boissons gazeuses, les boissons alcoolisees et le tabac dans le respect des directives de l'UEMOA ;

la reforme de l'impot synthetique avec un systeme declaratif et un taux unique d'imposition;

l'interconnexion de la DGI, de la DNTCP et de la DGB pour un suivi en temps reel des mandatements et des paiements au profit des fourqisseurs de l'Etat ;

la modification des seuils d'eligibilite des contribuables a la Direction des Moyennes Entreprises et a la Direction des Grandes Entreprise~.

11

A u t i t r e d e l a D i r e c t i o n G e n e r a l e d e s D o u a n e s

l a m a i t r i s e d e s e x o n e r a t i o n s ;

l e p r e l e v e m e n t f i s c a l c o n s e q u e n t s u r l e s p r o d u i t s p e t r o l i e r s a t r a v e r s l a s t r u c t u r e d e s p r i x ;

l a p o u r s u i t e d e l a m i s e e n c e u v r e d e l a n o u v e l l e c a r t e d e l a s u r v e i l l a n c e d o u a n i e r e a t r a v e r s

l a c r e a t i o n e t l e r e n f o r c e m e n t d e B u r e a u x , B r i g a d e s M o b i l e s d ' l n t e r v e n t i o n , B r i g a d e s

F l u v i a l e s e t d e P o s t e s d e S u r v e i l l a n c e ;

l a p o u r s u i t e d e ! ' o p e r a t i o n b a s e - v i e ;

l a m i s e a d i s p o s i t i o n d e s r e s s o u r c e s s u f f i s a n t e s d a n s l e c a d r e d u P A G A M / G F P , s u r t o u t

p o u r ! ' a c q u i s i t i o n d e m a t e r i e l s r o u l a n t s ;

- l e r e n f o r c e m e n t d u P r o g r a m m e d e V e r i f i c a t i o n d e s I m p o r t a t i o n s ( P V I ) a t r a v e r s ! ' a p p l i c a t i o n

s y s t e m a t i q u e d e s p e n a l i t e s e t l a r e c o n c i l i a t i o n d e s A t t e s t a t i o n s d e V e r i f i c a t i o n ( A V ) a v e c l e s

d e c l a r a t i o n s ;

l e r e n f o r c e m e n t d u s c a n n i n g d e s m a r c h a n d i s e s i m p o r t e e s ;

- ! ' i n t e n s i f i c a t i o n d e s e f f o r t s d e l u t t e c o n t r e l a c o n t r e b a n d e .

A u t i t r e d e l a D i r e c t i o n N a t i o n a l e d e s D o m a i n e s e t d u C a d a s t r e

l e r e g l e m e n t d e f i n i t i f d u c o n f l i t d e c o m p e t e n c e e n t r e l a D N D C e t l a D N G M d a n s l e c a d r e d u

r e c o u v r e m e n t d e l a t a x e d ' e x t r a c t i o n e t d e s r e d e v a n c e s s u p e r f i c i a i r e s d ' u n e p a r t e t d ' a u t r e

p a r t , e n t r e l a D N D C e t l a D G I d a n s l e c a d r e d u r e c o u v r e m e n t d e l a l o c a t i o n v e r b a l e e t d u

p r e l e v e m e n t s u r l e s h o n o r a i r e s d e s g r e f f i e r s ;

- l a c o m p t a b i l i s a t i o n d e s r e c e t t e s p r o v e n a n t d e l a f l a r e e t d e l a f a u n e c o n f o r m e m e n t a u x

d i s p o s i t i o n s d e ! ' a r t i c l e 3 2 d u C o d e D o m a n i a l e t F a n c i e r ;

- l a c o n j u g a i s o n d e s e f f o r t s d e t o u s l e s i n t e r v e n a n t s d u s e c t e u r m i n i e r ( l e s M i n i s t e r e s c h a r g e s

d e s M i n e s , d e s F i n a n c e s , l e s S o c i e t e s m i n i e r e s e t l e s r e p r e s e n t a n t s d e l ' E t a t d a n s l e s

C o n s e i l s d ' A d m i n i s t r a t i o n ) ;

l a s u p p r e s s i o n d e s a b a t t e m e n t s s u r l e s t a u x d e l a p l u s v a l u e d e c e s s i o n ;

- l a c o m m u n i c a t i o n d e s i n f o r m a t i o n s r e l a t i v e s a u x t r a n s a c t i o n s m i n i e r e s e n v u e d e l a

p e r c e p t i o n d e l a p l u s v a l u e ;

- l e s u i v i a c c r u d e s c o n c e s s i o n s e n v u e d ' a m e l i o r e r l e r e c o u v r e m e n t d e s r e d e v a n c e s

d o m a n i a l e s e t l e r e n f o r c e m e n t d u c a d r e d e c o n c e r t a t i o n a v e c l e s s t r u c t u r e s i m p l i q u e e s ;

l e s u i v i a c c r u d u p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s .

1 2

Ci-dessous la representation graphique de la contribution des services d'assiette et de recouvrement dans les recettes fiscales nettes :

600 '

400

300

200

0 DGD DGI DNTCP DNDC s~rvices

DGI : Direction Generale des lmpots DGD : Direction Generale des Douanes DNDC : Direction Nationale des Domaines et du Cadastre DNTCP : Direction Nationale du Tresor et de la Comptabilite Publique

13

2 . L e s d e p e n s e s

E n 2 0 1 5 , l e s d e p e n s e s s o n t p r e v u e s p o u r 1 7 8 5 , 4 5 2 m i l l i a r d s d e F C F A c o n t r e 1 8 0 6 , 5 6 4

m i l l i a r d s d e F C F A d a n s l a l o i d e F i n a n c e s r e c t i f i c a t i v e d e s e p t e m b r e 2 0 1 4 , s o i t u n e d i m i n u t i o n

d e 2 1 , 1 1 2 m i l l i a r d s d e F C F A o u u n t a u x d e - 1 , 1 7 % . C e t t e d i m i n u t i o n e s t d u e a l a b a i s s e d e s

d e p e n s e s d u b u d g e t g e n e r a l q u i p a s s e n t d e 1 7 0 5 , 2 9 6 m i l l i a r d s d e F C F A d a n s l e b u d g e t r e c t i f i e

d e s e p t e m b r e 2 0 1 4 a 1 6 9 2 , 7 6 1 m i l l i a r d s d e F C F A e n 2 0 1 5 , s o i t u n t a u x d e d i m i n u t i o n d e -

0 , 7 4 % e t d e s d e p e n s e s d e s B u d g e t s A n n e x e s e t C o m p t e s e t F o n d s S p e c i a u x q u i s o n t p r e v u e s

p o u r 9 2 , 6 9 1 m i l l i a r d s d e F C F A c o n t r e 1 0 1 , 2 6 9 m i l l i a r d s d e F C F A , s o i t u n t a u x d e - 8 , 4 7 % .

a . P r e s e n t a t i o n p a r t v p e d e b u d g e t s :

a . 1 . B u d g e t g e n e r a l :

+ P o u v o i r s p u b l i c s e t a d m i n i s t r a t i o n s c e n t r a l e s :

L e s d e p e n s e s d e s p o u v o i r s p u b l i c s e t d e s a d m i n i s t r a t i o n s c e n t r a l e s c o m p r e n n e n t l e s

d e p e n s e s d e s c h a r g e s c o m m u n e s , d e s I n s t i t u t i o n s , d e s D e p a r t e m e n t s m i n i s t e r i e l s e t d e s

E t a b l i s s e m e n t s P u b l i c s a c a r a c t e r e A d m i n i s t r a t i f ( y c o m p r i s l e s d e p e n s e s d u B u d g e t S p e c i a l

d ' l n v e s t i s s e m e n t ) . E l l e s s o n t p r e v u e s p o u r 1 4 3 0 , 7 3 4 m i l l i a r d s d e F C F A e n 2 0 1 5 c o n t r e 1 4 4 8 , 0 9 6

m i l l i a r d s d e F C F A d a n s l e b u d g e t r e c t i f i e d e s e p t e m b r e 2 0 1 4 , s o i t u n e b a i s s e d e 1 , 1 9 % .

+ A d m i n i s t r a t i o n s d e c o n c e n t r e e s d e s r e g i o n s :

L e s d e p e n s e s d e s a d m i n i s t r a t i o n s d e c o n c e n t r e e s d e s r e g i o n s s ' e l e v e n t a 2 6 2 , 0 2 7

m i l l i a r d s d e F C F A e n 2 0 1 5 c o n t r e 2 5 7 , 2 6 0 m i l l i a r d s d e F C F A d a n s l e b u d g e t r e c t i f i e 2 0 1 4 , s o i t

u n e a u g m e n t a t i o n d e 1 , 8 5 % . C e t t e a u g m e n t a t i o n s ' e x p l i q u e p a r l a p o u r s u i t e d e l a

d e c o n c e n t r a t i o n d e s c r e d i t s d e s s e r v i c e s d e s s e c t e u r s s o c i a u x ( E d u c a t i o n , S a n t e ,

D e v e l o p p e m e n t S o c i a l ) , l e r e n f o r c e m e n t d e l a d o t a t i o n b u d g e t a i r e ( f o n c t i o n n e m e n t ) d e s

a d m i n i s t r a t i o n s d e c o n c e n t r e e s p o u r u n e p l u s g r a n d e o p e r a t i o n n a l i t e , l a d o t a t i o n d e s r e g i o n s d e

c r e d i t s p o u r l a p r i s e e n c h a r g e d e s d e p e n s e s d u C o m i t e R e g i o n a l d ' O r i e n t a t i o n , d e

C o o r d i n a t i o n e t d e S u i v i d e s A c t i o n s d e D e v e l o p p e m e n t ( C R O C S A D ) e t l e t r a n s f e r t d e s c r e d i t s

d e c e r t a i n s M i n i s t e r e s s e c t o r i e l s ( E d u c a t i o n e t S a n t e ) a u x C o l l e c t i v i t e s T e r r i t o r i a l e s d a n s l e

c a d r e d e l a m i s e e n o o u v r e d e l a p o l i t i q u e d e d e c e n t r a l i s a t i o n .

A c e t e g a r d , ! ' i n s c r i p t i o n b u d g e t a i r e t o t a l e e n f a v e u r d e l a M a i r i e d u D i s t r i c t d e B a m a k o , d e s

h u i t ( 0 8 ) C o n s e i l s R e g i o n a u x , d e s q u a r a n t e n e u t ( 4 9 ) C o n s e i l s d e C e r c l e e t d e s s e p t c e n t t r o i s ( 7 0 3 )

C o m m u n e s s ' e l e v e a 1 5 6 , 4 7 8 m i l l i a r d s d e F C F A e n 2 0 1 5 c o n t r e 1 4 7 , 8 8 5 m i l l i a r d s d e F C F A e n

2 0 1 4 .

1 4

Sur ces 156,478 milliards de FCFA inscrits pour le compte des Collectivites:

- 135,335 milliards de FCFA proviennent du Ministere de !'Education dont:

41,234 milliards de FCFA pour les Conseils Regionaux et la Mairie du District ;

12,972 milliards de FCFA pour les Conseils de Cercle;

81, 129 milliards de FCFA pour les Communes.

- 7,528 milliards de FCFA proviennent du Ministere de la Sante dont:

2,349 milliards de FCFA pour les Conseils Regionaux et la Mairie du District;

1,818 milliard de FCFA pour les Conseils de Cercle;

3,061 milliards de FCFA pour les Communes ;

0,300 miltiard de FCFA inscrit au niveau de la Direction des Finances et du Materiel a titre d'appui aux Collectivites.

- 10,748 milliards de FCFA sont au niveau de l'ANICT pour la Dotation d'Appui au Fonctionnement des Collectivites T erritoriales, les Dotations de Garanties "Emprunr des Collectivites Territoriales, les Dotations d'lnter-collectivites des Collectivites Territoriales, l'Appui a la mise en place des Communes, le Fonds d'lnvestissement des CoHedivites, le Fonds d'Appui Technique, l'Appui au Developpement des Regions du Nord et fAppui aux Communautes.

- 2,867 milliards de FCFA sont inscrits dans le cadre de l'appui budgetaire decentralise de la Cooperation Suisse en faveur des Collectivites T erritoriales dont :

1,567 milliard de FCFA pour le Projet d'Appui aux Communes Urbaines du Mali (PACUM) dans les regions de Kayes, Sikasso, Segou, Mopti, Tombouctou et le District de Bamako;

600 millions de FCFA au titre du Programme d'Appui au Developpement Economique Regionale de Sikasso (ADER) ;

500 millions de FCFA au titre du Programme d'Appui a la Decentralisation de !'Education (PADE);

200 millions de FCFA au titre du Programme de Developpement Social et Urbain (PDSU) dans la region de Sikasso.

15

P a r a i l l e u r s , i i c o n v i e n t d e s o u l i g n e r q u ' i l a e t e i n s c r i t 1 3 , 1 9 5 m i l l i a r d s d e F C F A d a n s l e s

b u d g e t s d e s r e g i o n s d e S e g o u , M o p t i , T o m b o u c t o u , G a o e t d e K i d a l p o u r l a p o u r s u i t e d e s

t r a v a u x d e r e h a b i l i t a t i o n d e s i n f r a s t r u c t u r e s d e t r u i t e s d a n s l e s d i t e s r e g i o n s .

a . 2 . B u d g e t s a n n e x e s , c o m p t e s e t f o n d s s p e c i a u x :

L e s d e p e n s e s a u t i t r e d e s b u d g e t s a n n e x e s , c o m p t e s e t f o n d s s p e c i a u x s o n t p r e v u e s e n

2 0 1 5 p o u r 9 2 , 6 9 1 m i l l i a r d s d e F C F A c o n t r e 1 0 1 , 2 6 9 m i l l i a r d s d e F C F A d a n s l e b u d g e t r e c t i f i e

2 0 1 4 , s o i t u n e d i m i n u t i o n d e 8 , 4 7 % i m p u t a b l e a l a r e d u c t i o n d e s c r e d i t s d u F o n d s d e

R e m b o u r s e m e n t d e s C r e d i t s T V A p o u r t e n i r c o m p t e d u n i v e a u r e e l d e r e c o u v r e m e n t e t a l a n o n

i n s c r i p t i o n d e c r e d i t s p o u r l e F o n d s d e D e v e l o p p e m e n t d e l ' E a u , q u i n ' e s t p a s o p e r a t i o n n e l . I I

e s t a n o t e r , l a c r e a t i o n d a n s l e b u d g e t 2 0 1 5 d u F o n d s d e F i n a n c e m e n t d e l a R e c h e r c h e , d e l a

F o r m a t i o n e t d e l a P r o m o t i o n d e s A c t i v i t e s M i n i e r e s p o u r 1 3 0 m i l l i o n s d e F C F A p o u r l e c o m p t e

d u D e p a r t e m e n t d e s M i n e s .

b . P r e s e n t a t i o n p a r n a t u r e d e d e p e n s e s :

L e s d e p e n s e s p a r n a t u r e s e p r e s e n t e n t c o m m e s u i t :

P e r s o n n e l

2 3 6 , 1 5 6 2 4 4 , 7 1 2 2 4 6 , 5 6 7

2 5 0 , 6 6 8

P e r s o n n e l ( F o n c t i o n n a i r e s d e s C o l l e c t i v i t e s )

7 5 , 6 8 5 8 5 , 6 3 6 8 5 , 6 3 6

9 9 , 1 2 8

M a t e r i e l e t f o n c t i o n n e m e n t

9 1 , 2 0 6 9 8 , 1 1 2 9 9 , 1 1 2

1 0 2 , 9 4 0

D e p l a c e m e n t s - m i s s i o n s

3 3 , 3 7 7

3 8 , 9 8 1 3 8 , 6 6 7

4 1 , 0 1 2

C o m m u n i c a t i o n - e n e r g i e

2 9 , 8 7 0 3 1 , 3 7 9 3 1 , 3 7 9

3 4 , 2 4 6

A u t r e s d e p e n s e s + t r a n s f e r t e t s u b v e n t i o n

3 1 3 , 8 5 3 3 0 5 , 4 0 3 3 5 2 , 8 3 2

3 2 5 , 3 2 1

D e p e n s e s e l e c t o r a l e s

5 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0

1 7 , 0 0 0

B o u r s e s

1 7 , 9 7 2 1 7 , 6 9 4 1 7 , 6 9 4

1 7 , 7 5 9

B u d g e t s a n n e x e s , c o m p t e s e t f o n d s s p e c i a u x

1 0 , 2 7 0 6 4 , 7 2 7

1 0 1 , ? 6 9

9 2 , 6 9 1

L i q u i d a t i o n d u p a s s i f r e g u l i e r + p e r t e s a u x c h a n g e s

3 , 3 7 6 3 , 3 7 6 3 , 3 7 6

3 , 3 7 6

E q u i p e m e n t - i n v e s t i s s e m e n t

2 4 5 , 3 3 8 2 6 0 , 5 7 0

2 7 4 , 0 3 9

2 5 2 , 0 0 2

R e s t r u c t u r a t i o n d e s e n t r e p r i s e s p u b l i q u e s

1 , 0 0 0 1 , 0 0 0 1 , 0 0 0

1 , 0 0 0

P r i n c i p a l - i n t e r e t d e l a d e t t e

1 4 4 , 7 8 1 1 2 7 , 2 9 2 1 2 7 , 2 9 2

1 3 2 , 1 7 0

B S I ( f i n a n c e m e n t e x t e r i e u r )

1 7 3 , 1 8 8

1 8 3 , 7 4 2

3 1 5 , 5 1 8

3 5 5 , 9 3 6

1 , 6 6

1 5 , 7 6

3 , 8 6

6 , 0 6

9 , 1 4

- 7 , 8 0

7 0 , 0 0

0 , 3 7

- 8 , 4 7

0 , 0 0

- 8 , 0 4

0 , 0 0

3 , 8 3

1 2 , 8 1

A p p u i b u d g e t a i r e s e c t o r i e l

4 , 6 0 3 5 6 , 8 1 6

7 2 , 1 8 3

3 5 , 2 0 3 - 5 1 , 2 3

3 4 , 4 0 0 3 0 , 0 0 0

3 0 , 0 0 0

2 5 , 0 0 0 - 1 6 , 6 7

A 6 5 0 1 ! f \ " ' 1 0 5 5 9 ' 4 4 0 : r . 1

1

' 8 o s s 6 4 : ' ' ' t : 7 8 5 4 5 2

fAyc,; " . c , J . ' , , ~ , "

0

r,.~.,v ' ' ' - h ' , - - ' 1 ' . ' \ ) " '

. . '"~

b. 1. Personnel : Les depenses au titre du paiement des salaires du personnel civil et militaire de l'Etat

sont prevues en 2015 a 250,668 milliards de FCFA contre 246,567 milliards de FCFA dans le budget rectifie de septembre 2014, soit une augmentation de 1,66%. L'evolution au niveau de la rubrique est due a la prise en charge : - de !'incidence du Protocole signe avec les Syndicats de l'Enseignement Superieur sur le

salaire de ce sous secteur pour 1,855 milliard de FCFA (indemnites specia/es d'encadrement pour 1,600 milliard de FCFA et la grille: augmentation de 5% en 2014 pour 255,000 millions de FCFA et 5% en 2015) ;

- de !'incidence de !'augmentation de la prime de zone (difficile) elargie a !'ensemble des fonctionnaires et agents de l'Etat et des Collectivites T erritoriales emargeant sur le budget d'Etat;

- de !'incidence des augmentations salariales (l'hannonisation de la grille salariale et l'octroi d'indemnite);

- des avancements statutaires du personnel civil et militaire de l'Etat ; - des recrutements reguliers de :

750 elements au niveau de la Police en vue d'atteindre le ratio policier par habitant dont la norme intemationale est d'un (01) policier pour 300 habitants. Au Malt, il est de un (01) policier pour 3 377 habitants;

350 elements au niveau de la Protection Civile afin d'ameliorer les interventions en matiere d'accidents, sinistres, catastrophes et incendies;

4 000 elements ainsi que la prise en charge des avancements et des titularisations au niveau de l'armee;

710 enseignants, dont 460 agents au niveau de !'Education de base et 250 agents au niveau de l'Enseignement Superieur (dont 152 enseignants du superieur et 98 agents administratifs) pour ameliorer l'objectif du taux brut de scolarisation fixe a 85% et la qualite de !'education ;

350 agents de Sante dans le cadre de la mise en ceuvre de la politique nationale de developpement des ressources humaines en sante en vue de disposer d'un personnel de sante de qualite et en nombre suffisant a tous les niveaux de la pyramide sanitaire afin d'attenuer les disparites en termes geographique et d'accessibilite (accroissement de la couverture sanitaire);

17

2 2 5 a g e n t s d a n s l e c a d r e d u P R O D E J , d o n t 5 0 A u d i t e u r s d e J u s t i c e , 5 0 G r e f f i e r s ,

5 0 S e c r e t a i r e s d e G r e f f e s e t d e P a r q u e t s , 5 0 S u r v e i l l a n t s d e p r i s o n s e t 2 5 p e r s o n n e l s

d ' a p p u i e n v u e d e r e n f o r c e r l e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s d e l a j u s t i c e e t d e l a r a p p r o c h e r

d e s j u s t i c i a b l e s ;

p e r s o n n e l a u n i v e a u d e l a F o n c t i o n P u b l i q u e G e n e r a l e e n v u e d u r e n f o r c e m e n t

p r o g r e s s i f d e s c a p a c i t e s d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s .

b . 2 . M a t e r i e l f o n c t i o n n e m e n t :

L e s d e p e n s e s d e m a t e r i e l p a s s e n t d e 9 9 , 1 1 2 m i l l i a r d s d e F C F A d a n s l e b u d g e t r e c t i f i e

d e s e p t e m b r e 2 0 1 4 a 1 0 2 , 9 4 0 m i l l i a r d s d e F C F A e n 2 0 1 5 , s o i t u n t a u x d ' e v o l u t i o n d e 3 , 8 6 % .

C e t t e a u g m e n t a t i o n s ' e x p l i q u e e s s e n t i e l l e m e n t p a r l a p r i s e e n c h a r g e d e ! ' i n c i d e n c e d u c o u t d u

m a t e r i e l d i d a c t i q u e d a n s l e s d i f f e r e n t s o r d r e s d ' e n s e i g n e m e n t s u i t e a ! ' e v o l u t i o n d e s e f f e c t i f s q u i

s e p r e s e n t e n t c o m m e s u i t :

- E n s e i g n e m e n t S e c o n d a i r e G e n e r a l : 2 3 6 8 3 4 e l e v e s e n 2 0 1 4 c o n t r e 2 5 9 8 1 7 e l e v e s e n 2 0 1 5 ;

E n s e i g n e m e n t T e c h n i q u e P r o f e s s i o n n e l : 1 3 5 0 1 3 e l e v e s e n 2 0 1 4 c o n t r e 1 5 0 9 6 1 e l e v e s e n 2 0 1 5 ;

E n s e i g n e m e n t N o r m a l : 2 9 0 8 6 e l e v e s - m a i t r e s e n 2 0 1 4 c o n t r e 3 8 9 8 5 e l e v e s - m a i t r e s e n 2 0 1 5 ;

- E n s e i g n e m e n t S u p e r i e u r : 1 1 0 0 0 0 e t u d i a n t s e n 2 0 1 4 c o n t r e 1 1 1 0 0 0 e t u d i a n t s e n 2 0 1 5 .

A c e l a , i i t a u t a j o u t e r :

- l e r e n f o r c e m e n t d e s d o t a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t i o n s d e c o n c e n t r e e s p o u r u n e p l u s g r a n d e

o p e r a t i o n n a l i t e ;

- l e r e n f o r c e m e n t d e l a d o t a t i o n a u t i t r e d u f o n c t i o n n e m e n t d e s D e p a r t e m e n t s m i n i s t e r i e l s e t a

l ' a p p u i e n m a t e r i e l a l ' e n s e i g n e m e n t f o n d a m e n t a l , e n p a r t i c u l i e r a u x m a t e r i e l s d i d a c t i q u e s

( d e m i - b o u r s e s e t m a t i e r e s d ' o o u v r e s ) , a l ' a p p u i p o u r ! ' e v a l u a t i o n d u s y s t e m e e d u c a t i f e t a l a

s u p e r v i s i o n d e s a c t i v i t e s p e d a g o g i q u e s , a l ' a p p u i p o u r l a r e p a r t i t i o n d e s m a n u e l s s c o l a i r e s

e t a l a p r o d u c t i o n d e s s t a t i s t i q u e s p o u r ! ' a m e l i o r a t i o n d e s a p p r e n t i s s a g e s s c o l a i r e s ;

- l e r e n f o r c e m e n t d e l a d o t a t i o n d e l a r u b r i q u e E n t r e t i e n m a t e r i e l i n f o r m a t i q u e ;

- l e r e n f o r c e m e n t d e ! ' i n s c r i p t i o n a u t i t r e d e l ' a l i m e n t a t i o n a u n i v e a u d e s M i n i s t e r e s c h a r g e s

d e l a D e f e n s e e t d e l a S e c u r i t e l n t e r i e u r e ;

- l e r e n f o r c e m e n t d e l a d o t a t i o n b u d g e t a i r e p o u r l ' a c h a t d e v a c c i n s e t d e m e d i c a m e n t s ;

- l e r e n f o r c e m e n t d e s d o t a t i o n s a u t i t r e d u f o n c t i o n n e m e n t d u M i n i s t e r e d e l a J u s t i c e d a n s l e

c a d r e d e l a r e f o r m e j u d i c i a i r e ;

1 8

- le renforcement de la dotation des services d'lnspection et des Cellules d'Appui a la Deconcentration et a la Decentralisation (CADD) des Departements ministeriels;

- la creation d'une (01) nouvelle Ambassade au Qatar; la prise en charge du fonctionnement en annee pleine des nouveaux Ministeres crees : Jeunesse et Construction Citoyenne ; Affaires Religieuses et du Culte ; Decentralisation et de la Ville ; Urbanisme et Habitat ; lndustrie et Promotion des lnvestissements.

b. 3. Deplacements - missions : Les depenses liees aux deplacements et missions ont ete prevues a 41,012 milliards de

FCFA contre 38,667 milliards de FCFA dans le budget rectffie de septembre 2014, soit une augmentation de 6,06% imputable au renforcement de la dotation budgetaire retative aux frais de transport ainsi qu'aux indemnites de deplacement des Forces Annees et de 5ecurite, des Pouvoirs Publics et Administration Generale du secteur developpement rural et de la Diplomatie et Affaires Etrangeres pour les missions a l'inteneur et a l'exterieur.

L'augmentation s'explique egalement par: - le renforcernent de la dotation budgetaire des services de contrOle et inspections dans les

departements sectoriels ; - la prise en charge des depenses en annee pleine des Ministeres crees. II s'agit du Ministere

de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne ; du Ministere des Affaires Religieuses et du Culte ; du Ministere de la Decentralisation et de la Ville ; du Ministere de l'Urbanisme et de I' Habitat et du Ministere de l'lndustrie et de la Promotion des lnvestissements. la prise en charge d'une (01) nouvelle Ambassade au Qatar;

- le renforcement des dotations des administrations deconcentrees pour une plus grande operationnalite et des missions de supervision des chefs de l'executif regional a l'interieur des regions.'

Par ailleurs, des efforts de maitrise des charges liees aux missions a l'interieur et a l'exterieur, et aux deplacements lies aux mutations seront poursuivis en 2015 et !'accent sera mis sur les itineraires, la taille des missions et la priorisation des missions statutaires en fonction des ressources disponibles.

19

b . 4 . C o m m u n i c a t i o n - e n e r g i e :

L e s d e p e n s e s l i e e s a l a c o n s o m m a t i o n d ' e a u , d ' e l e c t r i c i t e e t d e t e l e p h o n e p a s s e n t d e

3 1 , 3 7 9 m i l l i a r d s d e F C F A d a n s l e b u d g e t r e c t i f i e d e s e p t e m b r e 2 0 1 4 a 3 4 , 2 4 6 m i l l i a r d s d e

F C F A e n 2 0 1 5 , s o i t u n e a u g m e n t a t i o n d e 9 , 1 4 % i m p u t a b l e a u r e n f o r c e m e n t d e s d o t a t i o n s d e s

a d m i n i s t r a t i o n s p o u r l a p r i s e e n c h a r g e d e l e u r n i v e a u r e e l d e c o n s o m m a t i o n . T o u t e f o i s , c h a q u e

D e p a r t e m e n t m i n i s t e r i e l e t I n s t i t u t i o n e s t i n v i t e a i n i t i e r e n s o n s e i n d e s m e s u r e s e n v u e d e l a

m a i t r i s e d e s c o n s o m m a t i o n s .

A u s s i , l e m e c a n i s m e d e s u r v e i l l a n c e p o u r l a m a i t r i s e d e s c h a r g e s d e c o m m u n i c a t i o n e t

d ' e n e r g i e e n 2 0 1 5 s e r a r e n f o r c e . A c e t e g a r d , i i e s t d e m a n d e a t a u s l e s O r d o n n a t e u r s

S e c o n d a i r e s e t a u x G e s t i o n n a i r e s d e s I n s t i t u t i o n s d e p r e n d r e d e s m e s u r e s n e c e s s a i r e s p o u r

u n e m e i l l e u r e m a i t r i s e d e c e s d e p e n s e s . I I s '

1

a g i t :

- d ' i d e n t i f i e r e t d e r e c e n s e r d e f a 9 0 n e x h a u s t i v e e t r e g u l i e r e l e s c o m p t e u r s d ' e a u e t

d ' e l e c t r i c i t e d e s s e r v i c e s ;

- d e l i m i t e r a d e u x , l e n o m b r e d e t e l e p h o n e s c e l l u l a i r e s p a r D e p a r t e m e n t e t I n s t i t u t i o n ;

- d ' a s s u r e r l a f o n c t i o n n a l i t e d u d i s p o s i t i f d e c o n t r o l e e t d e s u i v i d e s f a c t u r a t i o n s d ' e l e c t r i c i t e ,

d ' e a u , d e t e l e p h o n e e t d e c o n n e x i o n I n t e r n e t ;

- d ' e n v i s a g e r d e n o u v e l l e s m e s u r e s t e l l e s q u e I ' u t i l i s a t i o n d e s c a r t e s p r e p a y e e s .

b . 5 . A u t r e s d e p e n s e s , t r a n s f e r t s e t s u b v e n t i o n s :

l l s s o n t p r e v u s a 3 2 5 , 3 2 1 m i l l i a r d s d e F C F A e n 2 0 1 5 c o n t r e 3 5 2 , 8 3 3 m i l l i a r d s d e F C F A d a n s

l e b u d g e t r e c t i f i e d e s e p t e m b r e 2 0 1 4 , s o i t u n e b a i s s e d e 7 , 8 0 % . D a n s l e d e t a i l , i l s s e p r e s e n t e n t a i n s i

q u ' i l s u i t :

* A u t r e s d e p e n s e s :

L e s a u t r e s d e p e n s e s s a n s l e s d e p e n s e s e l e c t o r a l e s , l a l i q u i d a t i o n d u p a s s i f r e g u l i e r e t

l e s p e r t e s a u x c h a n g e s s e c h i f f r e n t a 7 9 , 3 6 7 m i l l i a r d s d e F C F A e n 2 0 1 5 c o n t r e 1 1 8 , 7 6 3

m i l l i a r d s d e F C F A d a n s l e b u d g e t r e c t i f i e d e s e p t e m b r e 2 0 1 4 , s o i t u n e b a i s s e d e 3 3 , 1 7 % d u e

e s s e n t i e l l e m e n t a l a n o n - i n s c r i p t i o n d e d o t a t i o n p o u r l e r e m b o u r s e m e n t d e s c r e d i t s T V A s u i t e a u

n o u v e a u s c h e m a m i s e n p l a c e a s a v o i r , l a c r e a t i o n d ' u n c o m p t e d ' a f f e c t a t i o n s p e c i a l e .

* T r a n s f e r t s e t s u b v e n t i o n s :

L e s d e p e n s e s d e t r a n s f e r t s e t s u b v e n t i o n s s a n s l e s d e p e n s e s r e l a t i v e s a l a

r e s t r u c t u r a t i o n d e s e n t r e p r i s e s p u b l i q u e s , s ' e l e v e n t a 2 4 5 , 9 5 5 m i l l i a r d s d e F C F A e n 2 0 1 5 c o n t r e

u n e d o t a t i o n b u d g e t a i r e d e 2 3 4 , 0 6 9 m i l l i a r d s d e F C F A d a n s l e b u d g e t r e c t i f i e d e s e p t e m b r e

2 0 1 4 , s o i t u n e a u g m e n t a t i o n d e 5 , 0 8 % . C e t t e a u g m e n t a t i o n e s t i m p u t a b l e e s s e n t i e l l e m e n t :

2 0

- aux transferts et subventions accordes aux Etablissements Publics a caractere Administratif (EPA) au titre de leur fonctionnement ainsi qu'aux bourses et allocations d'etude des lnstituts de Formation et des Centres de Formation Professionnelle ;

- au renforcement de la subvention des Etablissements Publics Hospitaliers dans le cadre de !'amelioration du plateau technique et de l'offre de service;

- a la creation de deux (02) nouveaux EPA: l'Observatoire National de l'Emploi et de la Formation et le Laboratoire Veterinaire de Gao ;

- au renforcement de la subvention a la Caisse Malienne de SOCurite Sociale du fait de la non adoption des projets de textes sur la Reforme des Pensions ;

- a la prise en charge du fonctionnement du Comite National d'Organisation du Sommet Afrique-France, du Programme National lntegre de Lutte contre la Drogue et la Criminalite, du P61e Judiciaire Antiterroriste, du Haut representant du President de ta Republique pour le Dialogue lnclusif lntermalien et de la Commission Verite, Justice et Reconciliation ;

- a la prise en charge des depenses d'equipements et de formation de la Direction Generate des lmp6ts dans le cadre du Systeme lntegre de Gestion des Taxes et Assimites (StGTAS) et de la Direction Nationale des Domaines et du Cadastre dans le cadre du Programme de Mobilisation des Ressources lnterieures (PAMORI);

- a !'inscription de la dotation au titre de la subvention de l'Etat pour l'alimentation du Fonds National d'Appui a !'Agriculture (FNAA), du Fonds d'Appui a l'Autonomisation de la Femme et de l'Epanouissement de l'Enfant et du Fonds Competitif pour la Recherche et !'Innovation T echnologique ; au renforcement de la subvention accordee aux hopitaux pour les dialyses ;

- a !'inscription de la subvention accordee a l'ORTM pour la retransmission de la Coupe d'Afrique des Nations de 2015 ;

- au renforcement de la dotation au titre des intrants agricoles en vue de soutenir la production agricole pour la securite alimentaire ; a la poursuite de la politique de gratuite dans le secteur de la sante {Medicaments anti-retroviraux) et a la prise en charge des indigents dans le cadre du Regime d'Assistance Medicale {RAMED) ; la prise en charge du fonctionnement du Comite National de Transition vers le Numerique.

En outre, en 2015, la loi de Finances prevoit les subventions ci-apres :

21

- l a s u b v e n t i o n d ' a p p u i a u x s t r u c t u r e s d e t u t e l l e d e s C o l l e c t i v i t e s T e r r i t o r i a l e s d a n s l e c a d r e

d e l a p o l i t i q u e d e d e c e n t r a l i s a t i o n p o u r 8 1 0 m i l l i o n s d e F C F A ;

- l a s u b v e n t i o n a c c o r d e e p o u r l a c e s a r i e n n e p o u r 2 , 0 5 5 m i l l i a r d s d e F C F A ;

- l a s u b v e n t i o n p o u r l a l u t t e c o n t r e l e s m a l a d i e s , l e s c a n c e r s c h e z l e s f e m m e s e t l e p a l u d i s m e c h e z

l e s f e m m e s e n c e i n t e s e t l e s e n f a n t s d e m a i n s d e c i n q ( 0 5 ) a n s p o u r 1 , 8 1 2 m i l l i a r d d e F C F A .

b . 6 . D e p e n s e s e l e c t o r a t e s :

L e s d e p e n s e s e l e c t o r a l e s p r e v u e s e n 2 0 1 5 s ' e l e v e n t a 1 7 , 0 0 0 m i l l i a r d s d e F C F A c e n t r e

1 0 , 0 0 0 m i l l i a r d s d e F C F A d a n s l e b u d g e t r e c t i f i e d e s e p t e m b r e 2 0 1 4 . L ' a u g m e n t a t i o n s ' e x p l i q u e

p a r l a t e n u e e n 2 0 1 5 d e s e l e c t i o n s m u n i c i p a l e s e t r e g i o n a l e s .

b . 7 . E q u i p e m e n t i n v e s t i s s e m e n t :

I I s ' a g l t d e ! ' e n s e m b l e d e s d e p e n s e s d'equipement~nvestissement s a n s l e f i n a n c e m e n t

e x t e r i e u r d e s p r o j e t s . E l l e s p a s s e n t d e 2 7 4 , 0 9 9 m i l l i a r d s d e F C F A d a n s l e b u d g e t r e c t i f i e d e

s e p t e m b r e 2 0 1 4 a 2 5 2 , 0 0 2 m i l l i a r d s d e F C F A e n 2 0 1 5 , s o i t u n e b a i s s e d e 8 , 0 4 % . D a n s l e d e t a i l , c e s

d e p e n s e s s e p r e s e n t e n t a i n s i q u ' i l s u i t :

* E q u i p e m e n t i n v e s t i s s e m e n t d u b u d g e t o r d i n a i r e :

L e s d e p e n s e s d e l a r u b r i q u e E q u i p e m e n t - i n v e s t i s s e m e n t d u b u d g e t o r d i n a i r e s e

c h i f f r e n t a 1 0 7 , 0 0 2 m i l l i a r d s d e F C F A e n 2 0 1 5 c o n t r e 1 3 2 , 3 6 5 m i l l i a r d s d e F C F A d a n s l e b u d g e t

r e c t i f i e d e s e p t e m b r e 2 0 1 4 , s o i t u n e b a i s s e d e 2 5 , 3 6 3 m i l l i a r d s d e F C F A o u u n t a u x d e - 1 9 , 1 6 % .

* B u d g e t S p e c i a l d ' l n v e s t i s s e m e n t ( f i n a n c e m e n t i n t e r i e u r ) :

L e s d e p e n s e s d u B u d g e t S p e c i a l d ' l n v e s t i s s e m e n t , f i n a n c e m e n t i n t e r i e u r p a s s e n t d e

1 4 1 , 6 7 4 m i l l i a r d s d e F C F A d a n s l e b u d g e t r e c t i f i e d e s e p t e m b r e 2 0 1 4 a 1 4 5 , 0 0 1 m i l l i a r d s d e

F C F A d a n s l e b u d g e t 2 0 1 5 , s o i t u n e a u g m e n t a t i o n d e 3 , 3 2 8 m i l l i a r d s d e F C F A o u u n t a u x d e

2 , 3 5 % .

b . 8 . B u d g e t S p e c i a l d ' l n v e s t i s s e m e n t , f i n a n c e m e n t e x t e r i e u r :

L e s d e p e n s e s a u t i t r e d u B u d g e t S p e c i a l d ' l n v e s t i s s e m e n t , f i n a n c e m e n t e x t e r i e u r o n t e t e

p r e v u e s p o u r 3 5 5 , 9 3 6 m i l l i a r d s d e F C F A e n 2 0 1 5 c e n t r e 3 1 5 , 5 1 8 m i l l i a r d s d e F C F A d a n s l e

b u d g e t r e c t i f i e d e s e p t e m b r e 2 0 1 4 , s o i t u n e a u g m e n t a t i o n d e 1 2 , 8 1 % .

b . 9 . I n c i d e n c e d e s d e p e n s e s d e p e r s o n n e l d e s c o l l e c t i v i t e s :

L ' i n c i d e n c e d e s d e p e n s e s a u t i t r e d u p e r s o n n e l d e s c o l l e c t i v i t e s s ' e l e v e d a n s l e b u d g e t 2 0 1 5 a

9 9 , 1 2 8 m i l l i a r d s d e F C F A c o n t r e 8 5 , 6 3 6 m i l l i a r d s d e F C F A d a n s l e b u d g e t r e c t i f i e d e s e p t e m b r e 2 0 1 4 ,

s o l t u n e a u g m e n t a t i o n d e 1 5 , 7 6 % . L e d l t m o n t a n t e s t d e s t i n e a u r e c r u t e m e n t e t a l a p r i s e e n c h a r g e

d e s s a l a i r e s d u p e r s o n n e l f o n c t i o n n a i r e d e s C o l l e c t i v i t e s a i n s i q u ' i l s u i t :

"

2 2

Education : 93,856 milliards de FCFA dont 86,256 milliards de FCFA pour les salaires et avancements et 7,600 milliards de FCFA pour le recrutement;

Sante : 5,272 milliards de FCFA dont 4,972 milliards de FCFA pour Jes salaires et avancements et 300 millions de FCFA prevus pour les recrutements.

b.10. Restructuration des entreprises publiques: Le montant de la restructuration des entreprises publiques en 2015 est de 1,000 milliard

de FCFA contre le meme montant dans le budget revise de septembre 2014. Cette inscription est une provision destinee a la prise en charge des depenses de restructuration ou de paiement des droits sociaux des entreprises publiques restructurees ou fiquiOOes.

b. 11. Bourses : Les depenses liees au paiement des bourses sont de 17,759 milliards de FCFA en 2015

contre 17,6942 milliards de FCFA dans le budget rectffie de septembre 2014, soit une augmentation de 0,37% liee aux efforts de gestion dans la maitrise des bourses. H convient de noter que l'essentiel des bourses se trouve au niveau de la fonction ensejgnement secondaire, superieur et recherche scientifique.

b. 12. Liquidation du passif regulier et pertes aux changes : Les previsions pour 2015 s'etevent a 3,376 milliards de FCFA contre le meme montant

dans le budget rectifie de septembre 2014. II s'agit d'une provision pour le paiement aux missions diplomatiques des montants au titre des pertes enregistrees lors des operations de transfert en devises. Le montant permet egalement de prendre en charge la surveillance des equipements et le fonctionnement courant des entreprises publiques en cours de restructuration.

b. 13. Apurement du passif : L'apurement du passif a ete arrete a 25,000 milliards de FCFA en 2015 contre 30,000

milliards de FCFA dans le budget rectifie de septembre 2014, soit une baisse de 16,67%. L'inscription est destinee a la prise en charge des engagements de l'Etat notamment, dans le cadre des expropriations et du reliquat eventuel des arrieres de la dette interieure resultant de la deuxieme phase de I' audit des arrieres interieurs.

23

b . 1 4 . A p p u i b u d g e t a i r e s e c t o r i e l :

E n 2 0 1 5 , l e s i n s c r i p t i o n s a u t i t r e d e s a p p u i s b u d g e t a i r e s s e c t o r i e l s s ' e l e v e n t a 3 5 , 2 0 3

m i l l i a r d s d e F C F A c o n t r e 7 2 , 1 8 3 m i l l i a r d s d e F C F A d a n s l e b u d g e t r e c t i f i e d e s e p t e m b r e 2 0 1 4 ,

s o i t u n e b a i s s e d e 5 1 , 2 3 % . l l s s o n t c o n s t i t u e s e s s e n t i e l l e m e n t :

- d ' u n e p a r t , d e l ' a p p u i b u d g e t a i r e s e c t o r i e l d e c e n t r a l i s e d e l a C o o p e r a t i o n S u i s s e a h a u t e u r

d e 2 , 8 6 7 m i l l i a r d s d e F C F A d o n t 1 , 5 6 7 m i l l i a r d d e F C F A p o u r l e P r o j e t d ' A p p u i a u x

C o m m u n e s U r b a i n e s d u M a l i ( P A C U M ) d a n s l e s r e g i o n s d e K a y e s , S i k a s s o , S e g o u , M o p t i ,

T o m b o u c t o u e t l e D i s t r i c t d e B a m a k o , 6 0 0 m i l l i o n s d e F C F A a u t i t r e d u P r o g r a m m e d ' A p p u i

a u D e v e l o p p e m e n t E c o n o m i q u e R e g i o n a l e d e S i k a s s o ( A D E R ) , 5 0 0 m i l l i o n s d e F C F A a u t i t r e

d u P r o g r a m m e d ' A p p u i a l a D e c e n t r a l i s a t i o n d e ! ' E d u c a t i o n ( P A D E ) e t 2 0 0 m i l l i o n s d e F C F A a u

t i t r e d u P r o g r a m m e d e D e v e l o p p e m e n t S o c i a l e t U r b a i n ( P D S U ) d a n s l a r e g i o n d e S i k a s s o ;

- d ' a u t r e p a r t , d u m o n t a n t d ' a p p u i b u d g e t a i r e s e c t o r i e l d e 3 2 , 3 3 6 m i l l i a r d s d e F C F A r e s u l t a n t

d e s a n n o n c e s f a i t e s p a r l e s P a r t e n a i r e s T e c h n i q u e s e t F i n a n c i e r s a s a v o i r , l e C a n a d a , l a

S u i s s e e t l a C E D E A O .

C i - d e s s o u s l a r e p a r t i t i o n d e l ' a p p u i b u d g e t a i r e s e c t o r i e l d e s t r o i s ( 0 3 ) d e r n i e r e s a n n e e s

p a r p r o g r a m m e e t p a r b a i l l e u r :

2 4

PROGRAMMES! ; BAIU.EURS .. 2012

PISElll

PADE et PACY/PDSU etPACUM

PRODESSH

EDM

Plan Miaofinanc:e

POI et Decentralisation ANICT/FICT ANICT/ADERE ANICT/APPUI COM. ANICT/FAT POI Decentralisation

RAVEC

Adduction Eau Potable Kida I

A riculture

PAGAM/GFP

REFORME SECTEUR .COTON

Re ort dotation N-1

Pays-Bas 3 935 742 000 AFD 655 957 000 Canada 5 652 000 000 Allemagne

Suede Pays-Bas Canada 6 240 000 000 Espagne 3279785 000 AFD

2313 704000 514157 000

Union 257 078 000 Europeenne 342770 000

2475 900000 Pays-Bas

.. 2013' 201s 3 935 742 000 3 935 742 000

5 000 000 000

10167 334 000 10 167 334 000 12 500 000 000

6559 570000

19414673000 19414673000

1574297000

25

c . P r e s e n t a t i o n d e s d e p e n s e s p a r f o n c t i o n ( S e c t e u r ) :

L e s d e p e n s e s p a r f o n c t i o n s e p r e s e n t e n t a i n s i q u ' i l s u i t :

E n m i l l i e r s d e F C F A

"'>lli~iJde s~p~~!'1Rr~~. , f ~Rt~,i~~~

2

bud:~e!al{~~;.,

. 0 2 0 1 4 1 c ; ~

1

< . c : r . 0 ' 5 ; : y p ~'0<

P o u v o i r s P u b l i c s e t A d m i n i s t r a t i o n G e n e r a l e

1 9 9 6 7 3 5 0 9 1 8 6 2 4 5 0 2 1

D i p l o m a t i e e t A f f a i r e s E t r a n g e r e s 2 8 6 5 0 9 6 2

3 1 0 7 2 8 3 1

D e f e n s e N a t i o n a l e e t S e c u r i t e

1 7 9 7 3 0 8 3 2

1 8 2 6 8 7 1 2 0

E d u c a t i o n d e B a s e 1 8 8 7 9 2 1 5 7

2 0 5 1 0 2 3 6 7

E n s e i g n e m e n t S e c o n d a i r e , S u p . e t R e c h e r c h e S c i e n t i f i q u e 9 3 5 9 6 2 7 6

1 1 0 9 6 9 8 7 3

C u l t u r e - J e u n e s s e e t S p o r t 1 4 1 7 7 0 5 5

1 6 1 5 1 7 2 7

S a n t e 1 0 5 8 5 7 8 1 3

1 0 6 0 9 1 7 5 9

S e c t e u r s S o c i a u x 4 1 7 3 0 0 8 3

4 5 1 3 1 2 8 8

E m p l o i

6 0 3 0 5 0 0

1 1 1 6 6 0 9 7

A g r i c u l t u r e

2 0 9 1 6 7 6 3 7

2 5 4 2 3 9 5 6 7

M i n e , H y d r a u l i q u e e t l n d u s t r i e

2 4 6 7 8 3 3 1 4

1 5 5 2 1 8 1 5 1

U r b a n i s m e e t T r a v a u x P u b l i c s

1 3 0 5 7 3 7 2 4

1 0 5 6 3 5 5 5 8

T r a n s p o r t

2 8 0 1 2 0 5 0

1 4 8 1 3 0 2 0

C o m m u n i c a t i o n 3 2 3 4 0 2 9 4

2 5 7 8 2 1 9 4

D e t t e l n t e r i e u r e

3 7 9 3 6 0 0 0

3 4 4 7 6 0 0 0

D e t t e E x t e r i e u r e 6 6 2 4 0 0 0 0

7 3 0 3 6 0 0 0

lnten~t D e t t e E x t e r i e u r e

2 3 1 1 6 0 0 0

2 4 6 5 8 0 0 0

D o t a t i o n s N o n R e p a r t i e s

2 0 2 9 7 5 8 7 3

, , , . . . . . . . . . . . . . ~\

1 ; ; 7 ' 8 5 4 5 2 ' . : . . \

L e s c r e d i t s d e l a f o n c t i o n P o u v o i r s P u b l i c s e t A d m i n i s t r a t i o n G e n e r a l e p r e n n e n t e n

c h a r g e l e s d e p e n s e s p o u r l a m i s e e n r e u v r e d e l a p o l i t i q u e d e d e c e n t r a l i s a t i o n , d e ! ' a m e l i o r a t i o n d u

f o n c t i o n n e m e n t d e l a j u s t i c e e t d u r e n f o r c e m e n t d e s d o t a t i o n s d e s s e r v i c e s p u b l i c s d e l ' E t a t .

L e s i n s c r i p t i o n s a u n i v e a u d e l a f o n c t i o n D e f e n s e N a t i o n a l e e t S e c u r i t e s o n t d e s t i n e e s a

l a p r i s e e n c h a r g e d e l a p o l i t i q u e d e r e c r u t e m e n t a u n i v e a u d e s F o r c e s A r m e e s e t d e S e c u r i t e , d e s

f r a i s d e t r a n s p o r t , d e d e p l a c e m e n t s e t d ' a c q u i s i t i o n d ' e q u i p e m e n t s m a j e u r s p o u r l e s m i s s i o n s d e

s e c u r i s a t i o n e t d e d e f e n s e d e ! ' e n s e m b l e d u t e r r i t o i r e n a t i o n a l .

L a p r o g r e s s i o n d e l a f o n c t i o n E d u c a t i o n d e B a s e e s t l i e e a l ' a c c r o i s s e m e n t d e l ' e f f e c t i f

d e s e l e v e s e t a u x e f f o r t s c o n s e n t i s p a r l e G o u v e r n e m e n t d a n s l e c a d r e d e l a c o n s t r u c t i o n d e s s a l l e s

d e c l a s s e s e t d e s r e c r u t e m e n t s d ' e n s e i g n a n t s e n v u e d ' a t t e i n d r e l e s O b j e c t i f s d u M i l l e n a i r e p o u r l e

D e v e l o p p e m e n t ( O M O ) . A u s s i , f a c e a l a p e r s i s t a n c e d e s e c a r t s e n t r e f i l l e s e t g a r i t o n s e t d e s

d i s p a r i t e s r e g i o n a l e s d a n s l a s c o l a r i s a t i o n d e s f i l l e s ( a c c e s , r e t e n t i o n , a c h e v e m e n t ) , l ' a c c e s d e s

f i l l e s e t l e u r m a i n t i e n a l ' e c o l e d e m e u r e n t u n e p r e o c c u p a t i o n m a j e u r e e t d e s e f f o r t s b u d g e t a i r e s

s o n t c o n s e n t i s d a n s l e s e n s d e l a r e d u c t i o n d e c e t e c a r t .

2 6

La fonction Sante connait une hausse imputable aux depenses liees au renforcement d'effectifs du personnel sanitaire, aux subventions accordees aux fonnations sanitaires dans le cadre de leur mission de service public, a la lutte centre les maladies et a la prise en charge des politiques de gratuite de certaines pathologies (Paludisme chez les enfants de moins de cinq (05) ans et les femmes enceintes, maladie cancerigene chez les femmes, medicaments anti-retroviraux, cesarienne). La preoccupation au niveau dudit secteur demeure la poursuite du renforcement du plateau technique des Etablissements Publics Hospitaliers par !'acquisition d'equipements medicaux de pointe. A cela s'ajoute le financement des protocoles de recherche, la maintenance des appareils techniques, la realisation d'investissements et les fonnations.

La fonction Secteurs sociaux qui regroupe le Ministere de la Solidarite, de l'Action Humanitaire et de la Reconstruction du Nord et ses structures deconcentrees et organismes personnalises (EPA) et le Minis~ de la Femme, de l'Enfant et de la Famille et ses structures deconcentrees et organismes personnalises, connait une evolution imputable aux depenses humanitaires, de protection sociale a travers les actions de la Direction Nationate du Developpement Social et de l'Economie Solidaire, de la politique d'assurance maladie (AMO) et de prise en charge des in

C i - d e s s o u s l e s p r i n c i p a u x r a t i o s s e c t o r i e l s p a r r a p p o r t a u x c h a r g e s r e c u r r e n t e s :

,~~~~-~~~~ I

P L F

2 0 1 5

, / y c;~;i< / : < ' -~ ' , y ' , '

;R~~~;T~~ ~,,~~t

3 7 , 0 0 I 3 6 , 6 4 I 3 7 , 2 7

3 7 , 0 4

3 7 , 2 9

S a n t e ( S a n s l e s a u t r e s s e c t e u r s s o c i a u x ) I 1 2 , 0 8

1 2 , 0 7 1 2 , 1 1 1 2 , 0 4

1 2 , 1 1

S e c t e u r s S o c i a u x ( S a n s l a S a n t e e t ! ' E d u c a t i o n ) I 8 , 2 0

8 , 0 7

7 , 0 1 7 , 0 1

7 , 3 2

D e v e l o p p e m e n t R u r a l e t E n v i r o n n e m e n t I 3 , 4 6

3 , 4 0 3 , 2 6

3 , 2 3

3 , 3 2

E q u i p . - T r a n s p o r t - U r b a n i s m e e t C o m m u n i c a t i o n I 2 , 6 9

2 , 6 8 2 , 7 7 2 , 7 1

2 , 6 8

F o r c e s A r m e e s e t s e c u r i t e I 1 5 , 5 0

1 5 , 2 6 1 5 , 4 8

1 5 , 3 8

1 5 , 3 5

M i n e , H y d r a u l i q u e e t l n d u s t r i e I 1 , 7 2

2 , 2 8

1 , 7 8 2 , 0 8

1 , 9 4

P o u v o i r s P u b l i c s e t A d m i n i s t r a t i o n I 1 7 , 1 9

1 6 , 9 3 1 6 , 8 1

1 6 , 8 0

1 7 , 1 2

D o t a t i o n s N o n R e p a r t i e s I 2 , 1 6

2 , 6 7

3 , 5 1

3 , 7 1

2 , 8 7

19~;

L e r a t i o c h a r g e s r e c u r r e n t e s d e s s e c t e u r s s o c i a u x n o t a m m e n t , ! ' e d u c a t i o n s e c h i f f r e a

3 7 , 2 9 % e n 2 0 1 5 e t l a s a n t e a 1 2 , 1 1 % e n 2 0 1 5 .

L e s r a t i o s p a r r a p p o r t a ! ' e n s e m b l e d u b u d g e t ( s a n s l e f i n a n c e m e n t e x t e r i e u r d u B u d g e t

S p e c i a l d ' l n v e s t i s s e m e n t e t l ' A p p u i B u d g e t a i r e ) s e p r e s e n t e n t c o m m e s u i t :

E d u c a t i o n N a t i o n a l e

2 4 , 1 9

1 7 , 7 2

1 7 , 8 6 1 5 , 6 3

1 7 , 8 5

S a n t e ( S a n s l e s a u t r e s s e c t e u r s s o c i a u x )

7 , 5 0 5 , 8 8

6 , 8 8

5 , 8 6

5 , 9 9

S e c t e u r s S o c i a u x ( S a n s l a S a n t e e t ! ' E d u c a t i o n )

5 , 9 6 4 , 4 7

4 , 1 2 3 , 4 2

4 , 0 6

D e v e l o p p e m e n t R u r a l

7 , 5 2 9 , 1 1

1 0 , 4 0 1 1 , 5 8

1 4 , 2 4

E q u i p . - T r a n s p o r t - U r b a n i s m e e t C o m m u n i c a t i o n

4 , 5 2

1 1 J 1 7

1 0 , 9 3

1 0 , 5 7

8 , 1 9

F o r c e s A r m e e s e t S e c u r i t e

I

1 4 , 1 1 1 1 , 4 0

1 1 , 2 3 9 , 9 5

1 0 , 2 3

P r i n c i p a l e t l n t e r e t d e l a D e t t e

I

8 , 8 1 9 , 8 7

8 , 1 6 7 , 0 5

7 , 4 0

M i n e , H y d r a u l i q u e e t l n d u s t r i e

I

4 , 1 3 7 , 6 9

9 , 4 8

1 3 , 6 6

8 , 6 9

P o u v o i r s P u b l i c s e t A d m i n i s t r a t i o n

.

1 2 , 4 6

1 0 , 1 3

1 2 , 7 5

1 2 , 6 4

1 2 , 1 7

D o t a t i o n s N o n r e p a r t i e s

1 0 , 8 0

1 2 , 5 5

8 , 1 9

9 , 6 4

1 1 J 1 8

. '119~

2 8

d. Les projets inscrits dans le Budget Special d'lnvestissement (financement interieur et exterieur) :

Les projets du budget 2015 dont la dotation est superieure ou egale a 100 millions de FCFA se presentent par secteur et sous secteur comme suit :

SECTEURS SOCIAUX Emploi, Developpement Social, Culture, Jeunesse et Sports, Famille, Femme et Enfant Projet Nat Action Emploi Reduction Pauvrete Programme Appui Fonnation Insertion Professionnelle Projet Renforcement capacite Emploi Fonnation Professionnelle Projet Developpement Competence et Emploi des Jeunes / IDA Appui a la Fonnation Professionnelle Appui Fonnation Professionnel Entreprenariat Jeunes Ruraux I FIDA Projet d'Appui Groupements Feminins Exploitation Karite Autopromotion des Femmes en Milieu Rural Programme National Appui Femmes Operatrices Economiques Projet d'Appui pour la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille Appui Programme OOHO Renforcement capacite Fonds National Solidarite Appui Programme National Lutte Contre !'Excision Construction/Equipement ONPF Amenagement I Equipement Centre Awa KElT A Construction/Equipement Pouponniere de Bamako Appui Valorisation Filieres Porteuses lnfonnation Sensibilisation Amelioration Statut Femme et Enfant Amenagement Espace Loisirs Cite des Enfants Amenagement Maison des Aines Equipement Maisons des Femmes Platefonne Multifonctionnelle de Lutte contre la Pauvrete en Milieu Rural Renforcement Capacite Planification ONDS Plan de Developpement Durable des Regions du Nord Extension/Equipement Lycee Sportif Oumar SY Renovation Stade Modibo KEIT A Construction Hotel Jeunesse et Sport Construction Centre Kabala pour Sportifs d'Elites

29

0, 154 miHiard FCFA 0,125 milliard FCFA 0,249 milliard FCFA 3, 158 milliards FCFA 0, 125 milliard FCFA 1,550 milliard FCFA 0, 146 milliard FCFA 0, 172 miUiard FCFA 0, 172 milliard FCFA 0,258 miDiard FCFA 0,387 milliard FCFA 0,344 miUiard FCFA 0, 129 miUiard FCFA 0,258 miUiard FCFA 0, 129 miUiard FCFA 0,258 miHiard FCFA 0,258 milliard FCFA 0, 172 milliard FCFA 0,258 milliard FCFA 0,172 milliard FCFA 0, 172 milliard FCFA 0, 129 milliard FCFA 0, 172 milliard FCFA 0,206 milliard FCFA 0,228 milliard FCFA 0,166 milliard FCFA 0, 166 milliard FCFA 0,208 milliard FCFA

E x t e n s i o n / E q u i p e m e n t I N J S

P r o g r a m m e N a t i o n a l P r o m o t i o n J e u n e s s e

P r o g r a m m e d e C o n s t r u c t i o n C i t o y e n n e

C o n s t r u c t i o n P a l a i s d e s P i o n n i e r s

R e h a b i l i t a t i o n C a r r e f o u r d e s J e u n e s d e B A M A K O

A m e n a g e m e n t d e s S t a d e s C A N e t A n n e x e s

E q u i p e m e n t S t a d e s e n G r o u p e s E l e c t r o g e n e s

R e h a b i l i t a t i o n T r i b u n e e t E c l a i r a g e S t a d e M a m a d o u K O N A T E

C o n s t r u c t i o n C e n t r e d e M e d e c i n e S p o r t i v e

E q u i p e m e n t C I C B

R e h a b i l i t a t i o n P a l a i s d e l a C u l t u r e

E q u i p e m e n t C o n s e r v a t o i r e B a l l a F a s s e k e K O U Y A T E

A p p u i P r o m o t i o n V o l o n t a r i a t J e u n e s s e

E q u i p e m e n t C o n s t r u c t i o n M a i s o n A f r i c a i n e d e l a P h o t o g r a p h i e

P r o j e t E d u c a t i o n p o u r T o u s / I D A )

P r o g r a m m e d ' A s s i s t a n c e T e c h n i q u e ( P A T )

E D U C A T I O N

A p p u i D e v e l o p p e m e n t P e t i t e E n f a n c e R e g i o n s K a y e s , K o u l i k o r o , S i k a s s o

e t s e g o u

P r o g r a m m e d ' l n v e s t i s s e m e n t d u S e c t e u r d e ! ' E d u c a t i o n P I S E

C o n s t r u c t i o n d e L y c e e s S e c o n d a i r e s

C o n s t r u c t i o n I E x t e n s i o n I E q u i p e m e n t C a m p u s U n i v e r s i t e K a b a l a

A m e n a g e m e n t E q u i p e m e n t G r a n d e s E c o l e s

C o n s t r u c t i o n B i b l i o t h e q u e U n i v e r s i t a i r e

C o n s t r u c t i o n I F M M a l i

E q u i p e m e n t d e s s t r u c t u r e s d e l ' E n s e i g n e m e n t S e c o n d a i r e

R e h a b i l i t a t i o n I n f r a s t r u c t u r e s I P R

R e h a b i l i t a t i o n / E q u i p e m e n t I n f r a s t r u c t u r e s C N O U

E x t e n s i o n I n f r a s t r u c t u r e s E N I

C o n s t r u c t i o n E q u i p e m e n t l n s t i t u t d e s S c i e n c e s H u m a i n e s

A m e n a g e m e n t e t E q u i p e m e n t d e L a b o r a t o i r e U n i v e r s i t e d u M a l i

C o n s t r u c t i o n e t E q u i p e m e n t d e l a C i t e U n i v e r s i t a i r e

C o n s t r u c t i o n P o l e U n i v e r s i t a i r e S e g o u

3 0

0 , 2 4 9 m i l l i a r d F C F A

0 , 6 2 3 m i l l i a r d F C F A

0 , 1 6 6 m i l l i a r d F C F A

0 , 2 0 8 m i l l i a r d F C F A

0 , 1 6 6 m i l l i a r d F C F A

0 , 2 2 4 m i l l i a r d F C F A

0 , 1 3 3 m i l l i a r d F C F A

0 , 1 2 5 m i l l i a r d F C F A

0 , 2 0 8 m i l l i a r d F C F A

0 , 4 1 5 m i l l i a r d F C F A

0 , 3 7 4 m i l l i a r d F C F A

0 , 2 7 0 m i l l i a r d F C F A

0 , 2 2 8 m i l l i a r d F C F A

0 , 2 0 7 m i l l i a r d F C F A

6 , 5 0 0 m i l l i a r d s F C F A

0 , 3 3 0 m i l l i a r d F C F A

0 , 1 7 2 m i l l i a r d F C F A

0 , 3 0 1 m i l l i a r d F C F A

0 , 5 1 6 m i l l i a r d F C F A

1 0 , 2 0 4 m i l l i a r d s F C F A

0 , 1 7 2 m i l l i a r d F C F A

0 , 1 7 2 m i l l i a r d F C F A

0 , 1 2 9 m i l l i a r d F C F A

0 , 1 7 2 m i l l i a r d F C F A

0 , 1 2 9 m i l l i a r d F C F A

0 , 2 5 8 m i l l i a r d F C F A

0 , 1 5 9 m i l l i a r d F C F A

0 , 1 7 2 m i l l i a r d F C F A

0 , 1 7 2 m i l l i a r d F C F A

5 , 2 7 5 m i l l i a r d s F C F A

0 , 3 4 4 m i l l i a r d F C F A

SAN TE Construction I Equipement CPS-CEPRIS Appui Mise en reuvre Accord Etablissement Hopital Point

C o n s e i l E c o n o m i q u e , S o c i a l e t C u l t u r e !

R e h a b i l i t a t i o n E q u i p e m e n t

A f f a i r e s E t r a n g e r e s e t d e l a C o o p e r a t i o n I n t e r n a t i o n a l e

P r o g r a m m e A c q u i s i t i o n C o n s t r u c t i o n . R e h a b i l i t a t i o n . R e s i d e n c e L o g .

D i p l o m a t e s

A p p u i C P S S e c t e u r C o o p e r a t i o n e t I n t e g r a t i o n

C o n s t r u c t i o n C h a n c e l l e r i e L o g e m e n t a A d d i s

C o n s t r u c t i o n C o m p l e x e D i p l o m a t i q u e O u a g a 2 0 0 0

C o n s t r u c t i o n C h a n c e l l e r i e L o g e m e n t a A b u j a

M a l i e n s d e l ' E x t e r i e u r e t d e ! ' I n t e g r a t i o n A f r i c a i n e

A p p u i P r o g r a m m e T O K T E N

C o n s t r u c t i o n M a i s o n d e s M a l i e n s d e l ' E x t e r i e u r

J u s t i c e

C o n s t r u c t i o n G r a n d e P r i s o n d e B a m a k o

M i s e e n r e u v r e P r o g r a m m e D e c e n n a l d e D e v e l o p p e m e n t d e l a J u s t i c e

l n t e r i e u r e t S e c u r i t e & P r o t e c t i o n C i v i l e

C o n s t r u c t i o n / B u r e a u e t L o g e m e n t d e l a G e n d a r r n e r i e N a t i o n a l e

C o n s t r u c t i o n E q u i p e m e n t . B a t a i l l o n s e t C a s e r n e s p o u r G a r d e N a t i o n a l e

C o n s t r u c t i o n E c o l e N a t i o n a l e d e l a P o l i c e

A c q u i s i t i o n P a s s e p o r t s S e c u r i s e s

C o n s t r u c t i o n I E q u i p e m e n t D R P N

O f f i c e C e n t r a l d e s S t u p e f i a n t s

C o n s t r u c t i o n E q u i p e m e n t D G P r o t e c t i o n C i v i l e

P r o g r a m m e T r a n s f o r m a t i o n e t l n v e s t i s s e m e n t E q u i p e m e n t

D e v e l o p p e m e n t Z o n e F r o n t a l i e r e

R e c e n s e m e n t A d m i n i s t r a t i o n a V o c a t i o n E t a t C i v i l e ( R A V E C )

R e h a b i l i t a t i o n I n f r a s t r u c t u r e t u t e l l e d e s C o l l e c t i v i t e s T e r r i t o r i a l e s

3 2

0 , 2 5 0 m i l l i a r d F C F A

0 , 3 3 2 m i l l i a r d F C F A

0 , 1 2 5 m i l l i a r d F C F A

0 , 1 2 5 m i l l i a r d F C F A

0 , 1 2 5 m i l l i a r d F C F A

0 , 1 2 5 m i l l i a r d F C F A

0 , 1 9 9 m i l l i a r d F C F A

0 , 2 4 9 m i l l i a r d F C F A

2 , 0 0 0 m i l l i a r d s F C F A

1 , 6 0 0 m i l l i a r d F C F A

0 , 4 0 0 m i l l i a r d F C F A

0 , 4 0 0 m i l l i a r d F C F A

0 , 2 0 0 m i l l i a r d F C F A

0 , 8 0 0 m i l l i a r d F C F A

0 , 2 5 0 m i l l i a r d F C F A

0 , 3 0 0 m i l l i a r d F C F A

0 , 3 0 0 m i l l i a r d F C F A

0 , 1 2 5 m i l l i a r d F C F A

0 , 1 2 5 m i l l i a r d F C F A

0 , 4 1 5 m i l l i a r d F C F A

ECONOMIE, FINANCES ET PLAN

Economie et Finances

Rehabilitation lmmeuble DGDP Rehabilitation ex Hotel des Finances

Mise en place d'un DATA Center au MEF Amenagement DRCF/Delegations Appui a la Mobilisation des Recettes lnteneures Acquisition de terrain I Construction Nouvel Hotel des Finances Acquisition de terrain I Construction DRB-DRCF District de Bamako Elaboration logiciel de Gestion des Soldes Construction Direction des Douanes Construction I Equipement OG Douanes Rehabilitation I Extension OGMP Construction T resorerie Regionale et Perception Projet Filets Sociaux JIGISEMEJIRI Construction Centre de Formation pour le Developpement Projet de Reconstruction et de Relance Economique (IDA} Programme d'Assistance Technique (PAT} Constitution Stock National de SOCurite ONAP

Plan, Amenagement et Population Projet Renforcement Capacite Moclele Prevision Macroeconomique Programme CERCAP/ACBF Appui lnstitutionnel au MPA TP Appui Elaboration Mali Emergeant Programme Formation & Pertectionnement Agents du MEF/MPAT Appui Elaboration Schema & SIG Amenagement du T erritoire Appui Programmation Suivi lnvestissement Programme Promotion Planification Gestion Developpement Construction Equipement DRPS Construction I Equipement lmmeuble Hotel du Plan Projet d'Etude Preparation des Projets

33

0,125 milliard FCFA 0,830 milliard FCFA 0, 125 milliard FCFA 0,226 milliard FCFA