manual mutu lab si dengan koordinator(1)
DESCRIPTION
MANUAL MUTU LAB SI dengan KOORDINATOR(1).docxTRANSCRIPT
MANUAL MUTU
LABORATORIUM SISTEM INFORMASI
PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN ILMU KOMPUTERUNIVERSITAS BRAWIJAYA
2014
Kode Dokumen :Revisi : -Tanggal :Dibuat oleh : Kepala Laboratorium Sistem Informasi PTIIK
UB
Yusi Tyroni Mursityo, S.Kom, MSDikendalikan oleh
: Wakil Ketua I bidang Akademik PTIIK UB
Ir. Heru Nurwarsito, M.KomDisetujui oleh : Ketua PTIIK UB
Ir. Sutrisno, ST., MT
PERNYATAAN TENTANG MANUAL MUTU
Manual Mutu (MM) ini memberikan deskripsi mengenai sistem mutu yang digunakan oleh Laboratorium Sistem Informasi PTIIK UB.
Pedoman ini menjelaskan tentang kemampuan Laboratorium dalam memenuhi standar produksi dan kepuasan customer. Selain itu, Manual Mutu ini merupakan panduan penerapan sistem manajemen mutu yang sesuai dengan standar ISO 9001: 2008.
Prosedur yang dinyatakan dalam Manual Mutu adalah prosedur yang didokumentasikan sesuai dengan persyaratan standar 9001:2008. Malang, Kepala Laboratorium Sistem Informasi PTIIK-UB Ttd Yusi Tyroni Mursityo, S.Kom, MS NIK. 19800228 200604 1 001
DAFTAR ISI
PERNYATAAN TENTANG MANUAL MUTU..............................................................................................3
DAFTAR ISI.............................................................................................................................................4
MANUAL MUTU LABORATORIUM SISTEM INFORMASI.........................................................................6
PTIIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA.............................................................................................................6
1. PENDAHULUAN..........................................................................................................................6
1.1. Ruang Lingkup....................................................................................................................6
1.2. Tujuan Manual Mutu.........................................................................................................6
2. LANDASAN KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU.............................................................................6
3. ISTILAH DAN DEFINISI................................................................................................................7
4. RUANG LINGKUP DAN KEBIJAKAN UMUM.................................................................................7
4.1. Ruang Lingkup....................................................................................................................7
5. KEBIJAKAN UMUM.....................................................................................................................8
5.1. Visi dan Misi.......................................................................................................................8
5.2. Struktur Organisasi Laboratorium Sistem Informasi..........................................................8
5.3. Rincian Tugas dan Tanggung Jawab...................................................................................9
5.4. Motto...............................................................................................................................11
5.5. Sistem Dokumentasi Audit...............................................................................................11
6. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN...........................................................................................14
6.1. Komitmen Manajemen....................................................................................................14
6.2. Penetapan dan Persyaratan Pelanggan...........................................................................14
6.3. Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi................................................................15
6.3.1. Tanggung Jawab dan Wewenang.............................................................................15
6.3.2. Komunikasi Internal.................................................................................................15
6.3.3. Tinjauan Manajemen...............................................................................................16
7. PENGELOLAAN SUMBERDAYA.................................................................................................16
7.1. Penyediaan Sumberdaya.................................................................................................16
7.2. Sumberdaya Manusia......................................................................................................16
7.3. Umum..............................................................................................................................17
7.3.1. Kompetensi, Pelatihan dan kepedulian....................................................................17
7.4. Prasarana.........................................................................................................................18
7.5. Lingkungan Kerja..............................................................................................................18
8. REALISASI PRODUK..................................................................................................................18
8.1. Perencanaan Realisasi Produk.........................................................................................18
8.2. Proses Berkaitan dengan Pelanggan................................................................................19
8.2.1. Komunikasi Pelanggan.............................................................................................20
8.3. Pembelian........................................................................................................................20
8.3.1. Proses Pembelian.....................................................................................................20
8.3.2. Informasi Pembelian................................................................................................20
8.3.3. Verifikasi Produk yang Dibeli....................................................................................20
8.4. Produksi dan Penyediaan Jasa.........................................................................................21
8.4.1. Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa...........................................................21
8.4.2. Validasi Proses Produksi dan Penyediaan Jasa.........................................................21
8.4.3. Identifikasi dan Kemampuan Telusur.......................................................................21
8.4.4. Preservasi Produk....................................................................................................21
8.5. Pengendalian Peralatan Pemantauan dan Pengukuran...................................................21
9. PENGUKURAN, ANALISIS DAN PERBAIKAN..............................................................................22
9.1. Umum..............................................................................................................................22
9.2. Pemantauan dan Pengukuran..........................................................................................22
9.2.1. Kepuasan Pelanggan................................................................................................22
9.2.2. Audit Internal...........................................................................................................22
9.2.3. Pemantauan dan Pengukuran Proses......................................................................22
9.2.4. Pemantauan dan Pengukuran Produk......................................................................23
9.3. Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai..........................................................................23
9.4. Analisis Data.....................................................................................................................23
9.5. Perbaikan.........................................................................................................................24
9.5.1. Perbaikan Berkesinambungan.................................................................................24
9.5.2. Tindakan Korektif.....................................................................................................24
9.5.3. Tindakan Pencegahan..............................................................................................25
MANUAL MUTU LABORATORIUM SISTEM INFORMASIPTIIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA
1. PENDAHULUAN1.1.Ruang Lingkup
Manual mutu merupakan dokumen yang menjadi panduan implementasi manajemen mutu
dan merupakan persyaratan sistem manajemen mutu yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja di
lingkungan Universitas Brawijaya.
Manual Mutu ini disusun dengan mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Manual mutu ini berlaku untuk unit pelaksana di Laboratorium
Sistem Informasi Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Universitas Brawijaya.
1.2.Tujuan Manual Mutu
Manual Mutu ini bertujuan untuk:
1. Menggariskan proses utama yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan layanan
pendidikan di Laboratorium Sistem Informasi, baik dalam perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi ataupun tindakan perbaikan untuk menjamin adanya perbaikan berkelanjutan
dalam memenuhi persyaratan pelanggan.
2. Menjelaskan hubungan antara berbagai aktivitas yang terkait dalam proses di atas.
3. Menjelaskan hubungan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) dengan persyaratan ISO 9001:2008.
4. Mencerminkan komitmen Laboratorium Sistem Informasi dalam peningkatan mutu secara
berkelanjutan dalam bentuk tertulis, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang
terlibat dalam proses pendidikan.
2. LANDASAN KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTULandasan yang digunakan dalam pembentukan manual mutu adalah:
1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional
2. Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Akreditasi Perguruan Tinggi oleh Badan Akreditasi Nasional, 2008
5. Persyaratan SMM untuk layanan pendidikan IWA2:2007
6. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Universitas Brawijaya
7. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer
3. ISTILAH DAN DEFINISI1. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam
memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan customer atau pelanggan
(stakeholders), baik yang tersurat (dinyatakan dalam kontrak), maupun tersirat
2. Sistem Manajemen Mutu (SPM) adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan
mengendalikan suatu organisasi yang berkaitan dengan mutu yang didukung oleh sistem
manajemen terdokumentasi
3. Standar Mutu (SM) adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup
masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-
unit kerja. Suatu standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang
dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan unit
kerja untuk menyelenggarakan programnya
4. Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan
Perguruan Tinggi (PT) secara konsisten dan perbaikan berkelanjutan, sehingga Visi dan Misi
PT dapat tercapai serta stakeholders memperoleh kepuasan
5. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan penjaminan mutu yang dilakukan
internal di Universitas Brawijaya
6. Manual Mutu (MM) adalah dokumen yang menjadi panduan implementasi manajemen
mutu Pelanggan adalah perorangan atau badan yang menggunakan layanan pendidikan.
7. Pelanggan pada Universitas adalah mahasiswa sebagai pelanggan utama, orang tua
mahasiswa, dan pengguna lulusan
8. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya
9. Dokumen mutu adalah dokumen yang melengkapi dokumen induk, digunakan sebagai alat
(sarana) untuk menjalankan SPMI yang meliputi Manual Mutu, Manual Prosedur, Dokumen
Pendukung dan Borang
4. RUANG LINGKUP DAN KEBIJAKAN UMUM 4.1. Ruang Lingkup
Manual Mutu ini menjelaskan Fungsi utama dari laboratorium sebagai sarana untuk melakukan
praktik atau penerapan atas teori, penelitian dan pengembangan keilmuan di lingkungan PTIIK UB,
sehingga menjadi unsur penting dalam kegiatan pendidikan dan penelitian, khususnya di bidang
pembelajaran.
Secara terperinci fungsi umum dari laboratorium PTIIK UB berperan sebagai :
1. pusat, praktik, latihan dan penelitian dan sumber pembelajaran bagi mahasiswa PTIIK UB
2. pusat penelitian dan pengembangan bagi dosen PTIIK UB
3. pusat pelatihan, workshop dan sertifikasi internasional PTIIK UB
4. pusat layanan masyarakat dalam meningkatkan mutu pembelajaran bidang PTIIK UB
5. KEBIJAKAN UMUM 5.1. Visi dan Misi
VISIMenjadi laboratorium unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Sistem Informasi
MISI1. Mengenalkan pengetahuan Sistem Informasi kepada masyarakat melalui pendidikan, penelitian
dan pengabdian masyarakat di tingkat nasional dan internasional.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang informatika dan komputer dengan
mengedepankan moral dan etika serta didukung oleh pengembangan sumberdaya
berkelanjutan.
3. Meningkatkan kontribusi dan kerja sama dengan berbagai pihak dengan mengembangkan
produk hasil inovasi dan kreasi bidang informatika dan komputer di tingkat nasional maupun
internasional.
5.2.Struktur Organisasi Laboratorium Sistem Informasi
Struktur dan tupoksi Laboratorium Sistem Informasi Universitas Brawijaya disusun sesuai
dengan kebutuhan dan sumber daya yang ada di dalam laboratorium Sistem Informasi.
Gambar 1. Struktur Organisasi Laboratorium Sistem Informasi
5.3.Rincian Tugas dan Tanggung Jawab
Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Laboratorium
Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Laboratorium Sistem Informasi adalah pengelola laboratorium
dengan mendayagunakan seluruh sumber daya secara terencana, terawasi, dan terevaluasi. Karena
itu secara manajerial dan organisasi seorang Kepala Laboratorium mempunyai tugas antara lain
sebagai berikut:
1. Merancang sistem mutu prosedur tata kelola Laboratorium Sistem Informasi.
2. Menetapkan visi, misi, tujuan, serta kebijakan dan tujuan mutu Laboratorium Sistem
Informasi.
3. Menetapkan sistem pemantauan, evaluasi, dan peningkatan tata/kegiatan Laboratorium
Sistem Informasi.
4. Merencanakan kegiatan pendidikan penelitian dan pengabdian pada masyarakat di
Laboratorium Sistem Informasi.
5. Memberikan sarana bagi civitas akademika untuk melakukan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
6. Menyiapkan jadwal kegiatan Laboratorium Sistem Informasi.
7. Mengkoordinasikan segala kegiatan yang dilaksanakan dalam Laboratorium Sistem
Informasi.
8. Menjalin kerjasama dengan pihak luar dalam rangka resource sharing dan pemberdayaan
Laboratorium Sistem Informasi.
9. Melakukan kebutuhan sumber daya, pemantauan dan evaluasi atas ketersediaan sarana
prasarana dan kegiatan dalam Laboratorium Sistem Informasi.
10. Selain itu, seorang Kepala Laboratorium dalam pelaksanaan tugas sebagai pengelola
laboratorium dapat dibantu oleh teknisi dan laboran yang secara langsung bertanggung
jawab terhadapnya.
11. Memilih personil laboratorium, dan mengusulkannya kepada Ketua PTIIK.
12. Menetapkan tanggung jawab, wewenang, dan uraian tugas semua personil laboratorium,
beserta hirarki tugasnya.
13. Bertanggung jawab kepada Ketua PTIIK.
Tugas Pokok dan Fungsi Pranata Laboratorium
Berikut merupakan tugas dari Laboran (Pranata Laboratorium):
1. Bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium Sistem Informasi.
2. Membantu Kepala Laboratorium Sistem Informasi dalam menyusun rencana dan program
kerja atau kegiatan laboratorium.
3. Mengkoordinir, mengatur, mempersiapkan, dan mengawasi penggunaan laboratorium
untuk pratikum dan penelitian berdasarkan petunjuk dan arahan dari Kepala laboratorium
Sistem Informasi.
4. Melakukan pemeliharaan dan penyimpanan, dan pencatatan alat-alat di dalam
Laboratorium Sistem Informasi.
5. Menyusun petunjuk teknis (SOP) penggunaan Laboratorium Sistem Informasi.
6. Membantu Kepala Laboratorium Sistem Informasi dalam menyusun rencana pengadaan,
perawatan peralatan laboratorium, berupa :
a. Mengajukan usulan bahan dan alat yang dibutuhkan tiap semester kepada Ketua
Program melalui Ketua Laboratorium.
b. Melaporkan kerusakan, kehilangan dan kekurangan – kekurangan fasilitas yang
berada dibawah tanggung jawab Ketua Laboratorium kepada Ketua Program.
7. Berhak menolak permintaan pemakaian Laboratorium Sistem Informasi diluar ketentuan
yang berlaku;
8. Menyusun laporan pengelolaan Laboratorium Sistem Informasi secara periodik.
Tugas Pokok dan Fungsi Koordinator Business Intelligence/Data Warehouse/Database dan E-Business
Koordinator adalah dosen yang ditunjuk untuk melakukan koordinasi serta mengelola
pelaksanaan pelatihan dan peningkatan sumberdaya manusia di Laboratorium SIstem Informasi.
Koordinator laboratorium memiliki tugas sebagai berikut :
1. Bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium Sistem Informasi.
2. Membantu Kepala Laboratorium Sistem Informasi dalam menyusun roadmap dari proses
peningkatan sumber daya manusia sesuai dengan domain dari tiap koordinator di dalam
Laboratorium Sistem Informasi serta memonitor pelaksanaannya.
3. Membantu Kepala Laboratorium Sistem Informasi dalam pelaksanaan pelatihan serta
peningkatan sumber daya manusia.
4. Menyebarluaskan pengetahuan baru yang telah didapat melalui pelatihan, penelitian dan
pengabdian di tingkat nasional maupun internasional sesuai dengan domain dari tiap
koordinator kepada seluruh perangkat Laboratorium Sistem Informasi.
Tugas Pokok dan Fungsi Asisten Laboratorium
Asisten Laboratorium adalah mahasiswa yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola proses
pelatihan dan pelaksanaan praktikum. Asisten Laboratorium memiliki tugas sebagai berikut :
1. Bertanggung jawab kepada Laboran.
2. Membantu Laboran dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan praktikum dan pelatihan
yang dinaungi oleh Laboratorium Sistem Informasi
3. Membantu Laboran dalam melaksanakan kegiatan internal maupun eksternal yang
membawa nama Laboratorium atas arahan Kepala Laboratorium.
4. Membantu Laboran dalam melakukan pengelolaan website Laboratorium.
Tugas Pokok dan Fungsi Anggota Business Intelligence/Data Warehouse/Database dan E-Business
Anggota laboratorium memiliki tugas sebagai berikut :
1. Bertanggung jawab kepada Koordinator Laboratorium.
2. Membantu Koordinator Laboratorium Sistem Informasi dalam menyusun rencana dan
program kerja atau kegiatan laboratorium.
3. Membantu Koordinator Laboratorium Sistem Informasi dalam menyusun mutu
laboratorium.
4. Membantu Koordinator laboratorium dalam menyusun roadmap penelitian laboratorium
Sistem Informasi, serta memonitor proses berjalannya penelitian yang mendukung roadmap
penelitian lab.
Tugas Pokok dan Fungsi Riset Studi Mahasiswa
Riset Studi Mahasiswa merupakan mahasiswa yang ditunjuk untuk membantu anggota
Laboratorium Sistem Informasi dalam pelaksanaan Riset dan Studi. Riset Studi Mahasiswa
memiliki tugas sebagai berikut :
1. Bertanggung jawab kepada Anggota Laboratorium.
2. Membantu Anggota Laboratorium Sistem Informasi dalam pelaksanaan pengabdian,
penelitian dan pelatihan.
3. Membantu Anggota laboratorium dalam menyusun roadmap penelitian laboratorium Sistem
Informasi, serta memonitor proses berjalannya pelatihan di dalam laboratorium.
3.1.Motto
“ Tangguh Tanggap Tepat Terjamin” JANJI PELAYANAN :
1. Melayani dengan Senyum, Sapa, Sopan, Santun, Sigap dan Selesai (S6)
2. Memberikan Informasi layanan yang memuaskan (Tepat, Terbuka, Transparan, Tuntas,
Terdokumentasi)
3. Menyajikan data yang Akurat, Valid dan Aktual (AUA)
4. Mengakomodir Keluhan, Saran dan Kritik (KSK)
5. Menciptakan suasana Pelayanan yang Prima.
LANDASAN KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU Rujukan yang digunakan adalah:
1. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional.
2. Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Tahun 2003.
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
3.2.Sistem Dokumentasi Audit
Sesuai dengan tujuan Manual Mutu Laboratorium Sistem Informasi, maka sistem
dokumentasi dalam penunjang mutu mengacu pada dokumen-dokumen yang telah disusun pada
implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Brawijaya dan Landasan Kebijakan
Manajemen Mutu. Sistem yang dianut ialah hirarki kerucut terbalik: Dokumen Induk (Visi, Misi, dan
Tujuan Laboratorium; Manual Mutu Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, dokumen
mutu (Manual Mutu, Manual Prosedur, Instruksi Kerja, Borang dan Dokumen Pendukung). Daftar
Keseluruhan dokumen tercantum seperti dibawah ini :
Tingkat Dokumen Kode
Laboratorium Sistem Informasi
Manual MutuProgram Kerja
MANUAL PROSEDURPelaksanaan PraktikumPengajuan Cetak Modul PraktikumPengajuan Dana Bantuan PraktikumPerekrutan AsistenPeminjaman Fasilitas Laboratorium untuk Tugas AkhirPeminjaman Ruang LaboratoriumPengajuan Peralatan LaboratoriumPerawatan Alat LaboratoriumKomplain Layanan laboratoriumPemakaian Peralatan LaboratoriumMasuk Laboratorium Sistem InformasiMonitoring Skripsi MahasiswaPerijinan Seminar ProgressPerijinan Seminar PameranPengarsipan BerkasPembagian Ruang Secara Fungsional
INSTRUKSI KERJAPelaksanaan PraktikumPengajuan Cetak Modul PraktikumPengajuan Dana Bantuan PraktikumPerekrutan AsistenPeminjaman Fasilitas Laboratorium
untuk Tugas AkhirPeminjaman Ruang LaboratoriumPengajuan Peralatan LaboratoriumPerawatan Alat LaboratoriumKomplain Layanan laboratoriumPemakaian Peralatan LaboratoriumMasuk Laboratorium Sistem InformasiMonitoring Skripsi MahasiswaPerijinan Seminar ProgressPerijinan Seminar PameranPengarsipan BerkasPembagian Ruang Secara Fungsional
Sedangkan proses utama (bisnis proses) dalam penyediaan jasa layanan pendidikan sumber
daya manusia yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan digambarkan seperti gambar dibawah
ini:
Gambar 2. Aktifitas pada Laboratorium Sistem Informasi
Audit mutu dilakukan secara internal dan eksternal berdasarkan dokumen audit mutu. Audit
Internal dilaksanakan setidaknya satu kali dalam satu tahununtuk mengukur terpenuhinya
persyaratan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Standar Pelayanan Laboratorium yang ditetapkan
oleh Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer.
Pedoman pelaksanaan audit internal tertuang dalam Manual Prosedur (MP) Audit Internal
Laboratorium Sistem Informasi. Audit eksternal dilaksanakan untuk Laboratorium Sistem Informasi
untuk mengukur pemenuhan SMM ISO 9001:2008 yang dinyatakan dalam perolehan sertifikat.
Gambar 3. Siklus Sistem Penjaminan Internal
6. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN6.1.Komitmen Manajemen
Untuk menjalankan strategi, sistem dan prosedur suatu organisasi sehingga organisasi
menjadi berkualitas, peran pemimpin sangat penting. Berkaitan dengan kualitas ini, pemimpin dalam
hal ini mempunyai berbagai peran, yang meliputi :
a) Kualitas adalah masalah budaya dimana pemimpinlah yang paling bertanggung jawab atas pengembangan budaya kualitas.
b) Pemimpin sebagai pembangun budaya hendaknya memperhatikan:1. Kualitas interaksi2. Strategi komunikasi3. Purposing4. Pay attention to little thing
c) Budaya kualitas harus dibiasakan dan diharmonisasikan dan dikembangkan berdasar budaya yang telah ada, berdasar praktek-praktek yang baik yang telah ada dalam suatu organisasi.
d) Kualitas itu telah ada pada setiap institusi pendidikan, TQM mengembangkannya menjadi perbaikan kualitas secara terus menerus (continuous improvement)
e) TQM menuntut ketekunan dan kesabaran, bukan sesuatu yang dapat diperkenalkan dalam semalam.
6.2.Penetapan dan Persyaratan Pelanggan
Laboratorium Sistem Informasi dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan (customer
satisfaction) berkomitmen penuh dan fokus kepada pelanggan, melalui serangkaian aktivitas
penilaian dan evaluasi terhadap kepuasan pelanggan Laboratorium Sistem Informasi. Pelanggan
yang dimaksud dalam Laboratorium Sistem Informasimemiliki persyaratan sebagai berikut:
Mahasiswa/Peserta Pelatihan
Persyaratan:
a) Mahasiswa dengan status aktif di Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputerb) Peserta yang dikirim oleh lembaga untuk mengikuti pelatihan di JProgram Teknologi
Informasi dan Ilmu Komputerc) Mahasiswa Universitas Brawijaya
Dosen & Karyawan
Persayaratan :a) Dosen atau karyawan yang menjadi warga Universitas Brawijaya dibuktikan dengan
kartu tanda pegawai untuk tujuan Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pendidikan.
Lembaga, Institusi, Perusahaan dan Alumni
Persyaratan :a) Diperkenankan menggunakan layanan Laboratorium Sistem Informasi untuk tujuan
Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Pendidikan dengan tarif yang telah ditetapkan.
Ketua Program
Persyaratan: Pimpinan tertinggi di tingkat Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer
Kepuasan Pelanggan Laboratorium Sistem Informasi mengidentifikasi dan
mendokumentasikan kebutuhan dan harapan pelanggan (mahasiswa) yang ditetapkan dalam
persyaratan yang mencakup spesifikasi dan kompetensi lulusan. Persyaratan pelanggan dinyatakan
secara jelas dalam dokumen Pedoman Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer.Untuk unit
pendukung, melakukan layanan prima dengan melakukan migrasi dari manajemen konvensional
menuju berbasis Teknologi Informasi.
Kepuasan Mahasiswa dicapai dan diukur dengan:
a) Setiap mahasiswa mendapatkan hak yang sama untuk menggunakan layanan Laboratorium Sistem Informasi
b) Mendapat fasilitas keluhan ketidakpuasan pelayanan laboratorium melalui fasilitas E-Complaint dan layanan email.
c) Kuesioner layanan yang diberikan kepada mahasiswa
Kepuasan Pengguna Lulusan (Perusahaan/Instansi) dicapai dan diukur
a) Mutu pelatihan, penelitian, dan pengabdian memberi manfaat sesuai yang diharapkan.b) Kuesioner layanan kepada pelanggan
Kepuasan Ketua Program Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer dicapai dan diukur
dengan:
a) Laporan Ketua Laboratorium melalui rapat-rapat koordinasi dan laporan akhir tahun.b) Hasil Audit Internal Fakultas/Program melalui GJMc) Hasil Audit Internal Universitas malalui PJM
6.3.Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi
6.3.1. Tanggung Jawab dan Wewenang
Tanggung jawab dan wewenang masing-masing orang dalam struktur organisasi
Laboratorium Sistem Informasi sudah ditetapkan secara rinci dan jelas dalam Tugas Pokok dan
Fungsi. MR bertanggung jawab dan mempunyai wewenang untuk memantau, mengevaluasi, dan
memelihara pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu dan dibantu dengan anggota laboratorium
6.3.2. Komunikasi Internal
Ketua Laboratorium harus menetapkan dan melaksanakan proses yang efektif untuk
mengkomunikasikan seluruh isu terkait kinerja sistem manajemen mutu, seperti kebijakan mutu,
persyaratan, sasaran dan pencapaian mutu. Penyediaan informasi tersebut harus membantu dalam
peningkatan kinerja sistem manajemen mutu, yang secara langsung melibatkan anggota organisasi
dalam pencapaiannya.Pimpinan harus mendorong secara aktif komunikasi umpan-balik sebagai
bentuk keterlibatan anggota organisasi.
6.3.3. Tinjauan Manajemen
Tinjauan manajemen dilakukan, yaitu terutama setelah selesai dilakukan Audit Internal
Mutu (AIM) dengan cara mengadakan pertemuan antara pengurus Laboratorium Sistem Informasi,
dalam rangka melihat, mengevaluasi hasil AIM dan memperbaiki jika ada kekurangan dan mencegah
serta meningkatkan mutu jika hasil AIM sangat baik. Selain itu juga mengevaluasi sasaran mutu yang
telah ditetapkan.
Adapun materi rapat antara lain membahas hasil audit, umpan balik pelanggan, kinerja
proses dan kesesuaian produk, status tindakan pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut dari
tinjauan manajemen sebelumnya, perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu
dan rekomendasi untuk peningkatan.
Hasil tinjauan manajemen berupa perbaikan atas temuan audit, peningkatan mutu
berkelanjutan, kebutuhan sumberdaya. Hasil tersebut akan disampaikan kepada semua dosen dan
staf pendukung akademik pada saat rapat rutin jurusan.
7. PENGELOLAAN SUMBERDAYA7.1. Penyediaan Sumberdaya
Laboratorium Sistem Informasi menentukan dan menjamin ketersediaan sumber daya yang
dibutuhkan dengan tujuan menerapkan, memelihara sistem manajemen mutu dan terus menerus
mengembangkan efektivitasnya. Hal ini termasuk sumber daya yang digunakan untuk menjalankan
dan meningkatkan sistem manajemen, kepuasan pelanggan dan pihak lain yang terkait.
Laboratorium Sistem Informasi telah membuat rencana pengembangan sumber daya sesuai dengan
visi Laboratorium Sistem Informasi.
7.2. Sumberdaya Manusia
Setiap personel yang terlibat dalam Laboratorium Sistem Informasi sangat
berpengaruh besar terhadap mutu produk. Di dalam organisasi JLaboratorium Sistem Informasi,
setiap personel memiliki kompetensi berdasarkan pendidikan, pelatihan dan pengalaman.Ketua
Laboratorium Sistem Informasi akan selalu memastikan bahwa kompetensi dan pengalaman yang
dibutuhkan sesuai dengan standar kinerja organisasi yang efektif. Untuk memenuhi tuntutan
terhadap tanggung jawab sebagaimana ditetapkan dalan SMM, maka Laboratorium Sistem
Informasi:
a) Menempatkan personel yang sesuai dengan kompetensinya pada bidang yang relevan sehingga mutu produk terjamin;
b) Mengadakan pelatihan bagi anggota baru dan pendampingan bagi pemula;c) Mengevaluasi efektivitas proses, kinerja dan tindakan yang dilakukan;d) Memastikan keterlibatan dan kepedulian tiap personil dengan kontribusinya dalam usaha
pencapaian sasaran mutu;e) Pemeliharaan rekaman sesuai dengan pelatihan dan pengalaman kerja;f) Kebutuhan untuk penetapan proses, dokumentasi dan penyediaan sumber daya untuk
menghasilkan produk.
7.3. Umum
Sumberdaya (Dosen) yang bertanggung jawab untuk mendampingi mahasiswa dalam proses
penyelenggaraan layanan praktikum, penelitian, pengabdian, dan pendidikan harus ada kesesuaian
antara keahlian dengan mata kuliah yang diampu serta berpengalaman di bidangnya. Laboratorium
Sistem Informasi memastikan bahwa sumber daya manusia yang bertugas memiliki persyaratan
tersebut.
7.3.1. Kompetensi, Pelatihan dan kepedulian
Dosen Laboratorium Sistem Informasi mengikuti kegiatan seminar/pelatihan.Daftar kegiatan
dosen Laboratorium Sistem Informasi disajikan pada tabel di bawah. Disamping mengirimkan
dosennya untuk mengikuti seminar dan pelatihan yang diadakan oleh pihak lain, Laboratorium
Sistem Informasi juga menyelenggarakan berbagai pelatihan bagi anggotanya.
Selain dosen, SDM yang juga berpengaruh pada pelayanan adalah karyawan.Oleh karena itu
Karyawan harus memiliki kompetensi berdasarkan pendidikan formal, pelatihan dan pengalaman.
Kepala Laboratorium Sistem Informasi akan selalu memastikan bahwa kompetensi dan
pengalaman yang dibutuhkan sesuai dengan standar kinerja organisasi yang efektif. Oleh karena
rekruitmen karyawan dilakukan melalui kebijakan Universitas atau Fakultas, maka Laboratorium
Sistem Informasi hanya mengusulkan penambahan karyawan untuk ditempatkan di Laboratorium
Sistem Informasi. Untuk meningkatkan kompetensi karyawan, secara periodi, Universitas atau
Fakultas mengadakan pelatihan yang mendukung tugas karyawan. Antara lain pelatihan pelayanan
prima, pelatihan pembuatan blog, dsb. Berkaitan dengan aturan kedisiplinan karyawan ditetapkan
oleh fakultas.
7.4. Prasarana
Laboratorium Sistem Informasi menyediakan dan memelihara beberapa infrastruktur yang
diperlukan untuk mempermudah organisasi dalam pencapaian sistem manajemen
mutu.Infrastruktur mencakup sarana dan prasarana, yang penggunaannya diupayakan untuk
meningkatkan efektivitas kinerja organisasi.Prasarana yang dibutuhkan meliputi ruang laboratorium,
ruang dosen, ruang rapat dan ruang kepala laboratorium. Sementara itu, sarana yang disediakan
meliputi alat komunikasi ( internet), komputer, scanner, printer, faksimile, papan tulis, software,
meja, hotspot area,kursi dan lemari dokumen.
Pelayanan berdasarkan kenyamanan kepada pengguna layanan dengan selalu
membersihkan ruangan laboratorium yang merupakan pusat layanan Laboratorium Sistem
Informasi. Sedangkan sarana untuk menyampaikan keluhan, pelanggan telah disediakan sarana e-
complain dan e-mail.
7.5. Lingkungan Kerja
Seluruh personil Laboratorium Sistem Informasibertanggung jawab untuk menciptakan
suasana kerja yang nyaman, dinamis, dan produktif. Dalam penetapan infrastruktur dan lingkungan
kerja digunakan pertimbangan sebagai berikut :
a. Mengevaluasi sumber daya yang diperlukan untuk keberlangsungan kinerja.b. Kesesuaian sarana dan prasarana tersebut dengan fungsi, kinerja, sasaran, kemampuan
pengadaan dan pemeliharaan, pembiayaan operasional, keamanan dan pembaharuan.
8. REALISASI PRODUK8.1. Perencanaan Realisasi Produk
Laboratorium Sistem Informasi telah merancang spesifikasi produk dan telah merencanakan
proses yang diperlukan untuk merealisasikannya. Perencanaan realisasi produk berjalan sesuai
dengan persyaratan proses lainnya dari sistem manajemen mutu. Dalam perencanaan realisasi
produk, Laboratorium Sistem Informasi telah menetapkan hal-hal sebagai berikut:
a) Sasaran dan persyaratan mutu bagi produk b) Kebutuhan untuk penetapan proses, dokumentasi dan penyediaan sumber daya untuk
menghasilkan produk
Selain itu Laboratorium Sistem Informasi bersama dengan fakultas telah
merencanakan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk sitasi hasil
penelitian, dan komersialiasi inovasi penelitian. Selain itu juga merencanakan pengembangan,
tinjauan dan pemutakhiran telah merencanakan sumber daya yang diperlukan untuk seluruh
proses. Realisasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah meningkatkan kompetensi
civitas akademika dan menghasilkan output berupa publikasi ilmiah, buku ajar, rancangan strategi,
atau inovasi iptek yang digunakan masyarakat.
Proses Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah dikendalikan meliputi
asesmen payung, roadmap dan track record penelitian, penilaian dan tindak lanjut kegiatan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, layanan pendukung, alokasi sumber daya, kriteria
evaluasi, dan prosedur peningkatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Metode
pengendalian merupakan bagian tinjauan manajemen untuk menjamin pemenuhan spesifikasi
prosedur atau instruksi, metode pengendalian konsisten dengan praktek mutu yang diterima.
Perubahan metode pengendalian proses-proses utama tersebut telah didokumentasikan dan
prosedur atau instruksi telah dievaluasi sebelum perubahan dilakukan. Pemantauan telah dilakukan
untuk verifikasi bahwa metode pengendalian telah efektif dan rekaman telah dipelihara.Adapun
metode pengendalian yang diterapkan oleh Laboratorium Sistem Informasi adalah dengan
melakukan Evaluasi setiap akhir semester berupa rapat lab untuk memantau perkembangan.
8.2. Proses Berkaitan dengan Pelanggan
Pelanggan dalam proses bisnis Laboratorium Sistem Informasi adalah seluruh pihak yang
dapat dikategorikan sebagai stakeholders. Pelanggan utama adalah Mahasiswa dan Dosen sebagai
masukan dalam sebuah proses. Berkaitan dengan hal tersebut realisasi produk yang telah
dilaksanakan sebagai berikut:
a) Pelaksanaan Praktikumb) Pengajuan Cetak Modul Praktikumc) Pengajuan Dana Bantuan Praktikumd) Perekrutan Asistene) Peminjaman Fasilitas Laboratorium untuk Tugas Akhirf) Peminjaman Ruang Laboratoriumg) Pengajuan Peralatan Laboratoriumh) Perawatan Alat Laboratoriumi) Komplain Layanan laboratoriumj) Pemakaian Peralatan Laboratoriumk) Masuk Laboratorium Sistem Informasil) Monitoring Skripsi Mahasiswam) Perijinan Seminar Progressn) Perijinan Seminar Pamerano) Pengarsipan Berkasp) Pembagian Ruang Secara Fungsional
8.2.1. Komunikasi Pelanggan
Komunikasi dengan pelanggan diperlukan dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan
Laboratorium Sistem Informasi kepada para pelanggan. Dari komunikasi yang diselenggarakan
diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang saling menguntungkan antara pihak pelanggan
dengan pihak para pelanggan. Laboratorium secara transparansi memberikan informasi yang
berkaitan dengan proses penyelenggaraan perkuliahan. Pelanggan dapat menyampaikan aspirasi
berupa saran, kritik atau masukan kepada pihak jurusan. Komunikasi tersebut dilaksanakan melalui
tatap muka langsung, faximile, telepon, email, surat – menyurat atau melalui website:
www.ub.ac.id / ptiik.ub.ac.id/labrpl. Aspirasi tersebut selanjutnya dibahas dalam rapat lab untuk
menentukan kebijakan yang tepat.Dengan demikian para pelanggan mendapatkan kemudahan
setiap kali berkomunikasi tanpa harus terhambat oleh ruang dan waktu.Para pelanggan juga merasa
dihargai karena setiap aspirasi yang diberikan diperhatikan dan diberikan solusi yang tepat, sehingga
mereka puas dengan segala bentuk pelayanan yang disediakan oleh laboratorium.
8.3. Pembelian
Pengadaan barang dan infrastruktur pada Laboratorium Sistem Informasi dilakukan oleh
pihak Program/fakultas usulan dari laboratorium.
8.3.1. Proses Pembelian
Sebelum melakukan pembelian, perlu dilakukan identifikasi kebutuhan dan dihitung secara
tepat dan akurat. Proses pembelian juga mencakup investasi peningkatan SDM. Dalam proses
pembelian, analisa terhadap kinerja pemasok dan lembaga sejenis dilakukan secara masak dengan
memperhitungkan rekam jejak mitra pemasok.
8.3.2. Informasi Pembelian
Informasi pembelian adalah info tentang kebutuhan barang dan layanan peningkatan SDM
dengan mendasarkan pada keperluan yang disesuaikan dalam rangka menunjang efektifitas kinerja
organisasi. Informasi pembelian akan menjadi data yang sangat bermanfaat bagi pemasok dalam
menyediakan kebutuhan yang diinginkan Laboratorium Sistem Informasi.
8.3.3. Verifikasi Produk yang Dibeli
Kepala Tata Usaha bekerjasama dengan PD II secara koordinatif melakukan verifikasi
pembelian dalam rangka menjamin mutu dan standar produk yang dibeli.
8.4. Produksi dan Penyediaan Jasa
8.4.1. Pengendalian Produksi dan Penyediaan Jasa
Pengendalian Alat Pemantauan dan Pengukuran yang digunakan oleh Laboratorium Sistem
Informasi telah didokumentasikan dalam dokumen Manual Prosedur: Audit Internal dan
Penanganan Produk Tidak Sesuai.
8.4.2. Validasi Proses Produksi dan Penyediaan Jasa
Laboratorium Sistem Informasi merencanakan dan melaksanakan tugas di bawah kondisi
terkendali. Laboratorium Sistem Informasi mengidentifikasi setiap komponen dan produk dari setiap
proses pelaksanaan tugas sampai pengiriman ke pengguna jasa. Untuk merencanakan dan
melaksanakan pengendalian proses produksi, Laboratorium Sistem Informasi melakukan hal-hal
sebagai berikut:
a) Menyediakan informasi yang menggambarkan karakteristik produk.b) Menyediakan MP dan IK.c) Menggunakan peralatan kerja yang sesuai.d) Menyediakan sarana pemantauan dan pengukuran keberhasilan.e) Menerapkan pemantauan dan pengukuran keberhasilan.
8.4.3. Identifikasi dan Kemampuan Telusur
Setiap kegiatan Laboratorium Sistem Informasi tentang segala pelayanan semuanya
terekam dalam Manual Prosedur sehingga mudah untuk diidentifikasi setiap jenis pelayanan.
8.4.4. Preservasi Produk
Laboratorium Sistem Informasi menyimpan dokumen dan produk layanan dari pelanggan.
Produk layanan teridentifikasi dan terpelihara dengan baik,sehinggatetap memenuhi persyaratan
saat diperlukan kembali oleh pelanggan.
8.5. Pengendalian Peralatan Pemantauan dan Pengukuran
Pengendalian yang meliputi identifikasi, dokumentasi, evaluasi, pemisahan dan disposisi
produk- produk yang tidak sesuai, serta pemberitahuan kepada bidang terkait. Dilakukan dengan
cara:
a) Mengambil tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian.b) Memperbolehkan pemakaian, pelepasan, atau penerimaan melalui konsesi oleh pihak
berwenang yang relevan misalnya Rektor atau Pembantu Rektor I.c) Melakukan tindakan pencegahan pemakaian.
9. PENGUKURAN, ANALISIS DAN PERBAIKAN
9.1. Umum
Hasil dari upaya pemantauan dan pengukuran akan dipergunakan sebagai pertimbangan
dalam meningkatkan dan melakukan perbaikan kinerja didalam lingkup manajemen mutu yang
mendukung terselenggaranya proses layanan laboratorium yang ideal.
9.2. Pemantauan dan Pengukuran
Pemantauan dan pengukuran Laboratorium Sistem Informasi dilakukan melalui pemantauan
dan pengukuran proses dan pemantauan dan pengukuran produk. Pemantauan dan Pengukuran
tersebut dilakukan dengan cara mengidentifikasi kepuasan pelanggan dan audit internal secara
periodik.
9.2.1. Kepuasan Pelanggan
Selain untuk mencapai Visi dan Misi, Laboratorium Sistem Informasi akan memberikan
pelayanan pendidikan kepada pelanggan utama mahasiswa.
9.2.2. Audit Internal
Laboratorium Sistem Informasi menjadwalkan rencana audit internal tiap semester untuk
memastikan jika SMM:
a) Sesuai dengan perencanaan yang disusunb) Memenuhi persyaratan standar internasional dan persyaratan sistem manajemen mutu yang
ditetapkan organisasic) Dipelihara dan diterapkan secara efektif. Hasil audit dan bukti kesesuaian kinerja dengan
kriteria yang ditetapkan harus dipelihara.
9.2.3. Pemantauan dan Pengukuran Proses
Laboratorium Sistem Informasi menentukan metode yang diperlukan dan digunakan untuk
melakukan pengukuran kinerja sistem manajemen mutu dalam organisasi.Yang menjadi variabel
terikat adalah kepuasan pelanggan.Kepuasan pelanggan dapat dipantau melalui kuisioner tervalidasi
yang secara rutin disampaikan kepada pelanggan. Organisasi merencanakan program audit internal
dengan proses yang tepat sesuai lingkup diaudit, termasuk mempertimbangkan hasil audit
sebelumnya. Kriteria, lingkup, frekuensi dan metode audit telah ditentukan, seleksi auditor dan
pelaksanaan audit harus dapat memastikan sasaran dan kejujuran dari proses tersebut. Auditor tidak
boleh mengaudit pekerjaannya sendiri.
Hasil audit dicatat dalam prosedur yang terdokumentasi. Manajemen yang bertanggung
jawab untuk lingkup yang diaudit harus memastikan bahwa tindakan yang dilakukan tidak
tertunda sehingga hal ini menghilangkan deteksi ketidaksesuaian dan penyebabnya. Laboratorium
Sistem Informasi menggunakan metode yang tepat untuk pemantauan dan pengukuran proses
sistem manajemen mutu. Metode tersebut dapat mengukur mutu proses dan capaian hasil yang
telah ditargetkan. Bila hasil yang direncanakan tidak tercapai, maka akan dilakukan koreksi dan
tindakan pencegahan yang tepat sehingga kesesuaian produk terjamin. Metode yang digunakan
adalah dengan membagikan kuisioner kepada mahasiswa setiap akhir semester untuk menilai
kinerja proses pelayanan dan proses belajar-mengajar. Hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada
pihak terkait untuk mendapatkan respon berupa tindakan konstruktif.
9.2.4. Pemantauan dan Pengukuran Produk
Laboratorium Sistem Informasi memantau dan mengukur karakteristik produk untuk
memastikan jika persyaratan produk telah terpenuhi. Hal ini dilaksanakan pada penanggung jawab
proses realisasi produk menurut pengaturan yang sudah direncanakan. Dalam pengukuran kinerja
sistem manajemen yang mengacu pada kepuasan pelanggan, diterapkan persyaratan sebagai
berikut:
a) Pengumpulan data komprehensif dan mencakup sumber informasi terkait;b) Frekuensi pengumpulan dan tinjauan analisis data yang relevan;c) Klarifikasi informasi dilakukan secara sampling dan pemantauannya dilakukan secara rutin.
9.3. Pengendalian Produk yang Tidak Sesuai
Laboratorium Sistem Informasi memastikan bahwa produk yang tidak sesuai dengan
persyaratan yang telah ditetapkan akan dicegah penggunaannya. Pengendalian dilakukan oleh
Kepala Laboratorium Sistem Informasi dibantu oleh anggota dengan menetapkan dan
memelihara prosedur terdokumentasi untuk menangani hal ini. Pengendalian yang meliputi
identifikasi, dokumentasi, evaluasi, pemisahan dan disposisi produk-produk yang tidak sesuai, serta
pemberitahuan kepada bidang terkait. Pengendalian dilakukan dengan:
a) Mengambil tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian;b) Memperbolehkan pemakaian, pelepasan, atau penerimaan melalui konsesi oleh pihak
berwenang yang relevan misalnya dekan atau Pembantu Dekan I;c) Melakukan tindakan pencegahan pemakaian.
9.4. Analisis Data
Laboratorium Sistem Informasi menentukan, mengumpulkan dan menganalisis data yang
tepat untuk memperlihatkan kesesuaian dan efektivitas sistem manajemen mutu serta mengevaluasi
efektivitas peningkatan berkelanjutan.Data dihasilkan dari pemantauan, pengukuran dan dari
sumber lainnya yang relevan. Analisis data harus menyediakan informasi yang berhubungan dengan:
a) Kepuasan pelanggan;b) Kesesuaian dengan persyaratan produk;c) Karakteristik dan kecenderungan proses maupun produk, termasuk tindakan pencegahan
dan korektif.
Analisis Data yang dilakukan oleh Laboratorium Sistem Informasi dilakukan setiap akhir
semester, setelah proses pengumpulan data selesai.
9.5. Perbaikan
9.5.1. Perbaikan Berkesinambungan
Laboratorium Sistem Informasi melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap efektivitas
SMM melalui penggunaan kebijakan mutu, sasaran mutu, hasil audit, analisis data, tindakan korektif
dan pencegahan serta tinjauan manajemen. Tindakan korektif dan pencegahan dilakukan untuk
mengurangi kemungkinan ketidaksesuaian dan mencegah ketidaksesuaian terulang kembali.
Tindakan korektif dan pencegahan harus sesuai dengan penyebab ketidaksesuaian dan akar
penyebab masalah yang ditemukan.
9.5.2. Tindakan Korektif
Tindakan korektif yang telah dijalankan oleh Laboratorium Sistem Informasiantara lain:
a) Telah menetapkan manual prosedur (prosedur terdokumentasi) untuk melaksanakan tindakan korektif yang teridentifikasi dari analisis penyebab ketidaksesuaian dan peluang peningkatan;
b) Mengeliminasi ketidaksesuaian yang terjadi selama kinerja sistem manajemen mutu dan proses pemberian layanan pelanggan;
c) Setiap tindakan korektif selalu direkam dan didokumentasikan dengan baik.
9.5.3. Tindakan Pencegahan
Laboratorium Sistem Informasi menetapkan manual prosedur (prosedur terdokumentasi)
untuk tindakan pencegahan beradasar atas dihasilkan dari analisis ketidaksesuaian potensial dan
peluang perbaikan dalam sistem manajemen mutu dan layanan pada pelanggan (mahasiswa dan
pihak terkait).
Setiap tindakan pencegahan telah direkam dan dikomunikasikan ke semua bidang organisasi
yang sesuai.Hasil dari perbaikan atas tindakan pencegahan dikomunikasikan/disosialisasikan kepada
semua bagian organisasi.