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Manual usuario TripulanteMóvil POS

PERÚ- COLOMBIA - CHILE - ARGENTINA

Gerencia de Servicio a Bordo 29/05/2017

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Contenido Antes del vuelo Ventas Herramientas

1. Actualizar VPOS2. Empezar un nuevo viaje.3. Configurar vuelo.4. Registrar barset.5. Número de pasajeros.6. Conectar dispositivos.

1. Abrir cuenta de inventario2. Abrir Precintos3. Pantalla de ventas.4. Agregar/ Quitar productos.5. Carrito de ventas.6. Proceso de pago.

6.1.Procesar transacción en efectivo.6.2.Procesar transacción con tarjeta de crédito

1. Impresora.2. Estatus.3. Recordatorios.4. Control de SOBs.5. Control de ventas.6. Abrir Precintos7. Inventario8. Reportes.9. Noticias.

10. Blog de notas.11. Información de vuelos12. Información de viajes.13. Calculadora14. Especiales15. Cambio de vuelo (inicio tramo)16. Cierre día (cierre de vuelo)

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1. Actualizar VPOS

A

Este paso lo debe realizar CADA Tripulante antes de su primer vuelo del día y después del último vuelo de cada día. Con esto se asegura contar con la información actualizada de itinerarios, tripulación y productos y de enviar la información de ventas realizadas.

A. Toque el botón Actualizar ahora mismo.B. Se iniciara la carga de información de ventas y los cambios de datos nuevos. Esperar unos segundos, al terminar se

desplegara un pop up, presionar OK, la aplicación volverá a la pantalla inicial.

B

Tips:• El equipo debe estar

conectado a una red wifi o 3g

• Si no está conectado, intenta reiniciarlo

• Si no se conecta aún, intenta activar manualmente wifi y/o 3g

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2.- Empezar un nuevo viaje

A

B

A. Presione iniciar nuevo viajeB. Escriba el código de usuario (BP anteponiendo 0 hasta completar 8 dígitos) en el cuadro de texto y toque el

botón siguiente.

Nota: TC’s deben esperar que el JSB finalice la configuración del vuelo antes de iniciar este paso.

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3. Configurar vuelo

A

BC

D

F

PROCESO REALIZADO SÓLO POR EL JSBA. Seleccionar los nombres de la tripulación, (parte superior de la pantalla) desde la lista desplegable o introduciendo el

BP en el cuadro de texto.B. Los seleccionados aparecerán en la parte inferior de la pantalla.C. Si existe algún error, se puede eliminar presionando el icono tacho de la basura.D. Al terminar de seleccionar los nombres de toda la tripulación presionar siguiente.

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3. Configurar vuelo

PROCESO REALIZADO SÓLO POR EL JSB

A. Toque el botón Seleccionar aeronave .B. Seleccione el registro de aeronave correcto de la

lista, o busque uno usando el cuadro de texto en la parte superior de la pantalla.

C. Toque el botón Seleccionar vuelo .D. Seleccione un vuelo de la lista. E. Si el vuelo no esta en la lista tocar el botón Agregar

vuelo ad hoc.

A

C

E

B

D

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4. Registrar BarsetPROCESO REALIZADO SÓLO POR EL JSB

A. Seleccionar Add Packing Plan/BarsetB. Seleccionar el tipo de Barset que corresponde, presionar siguiente.C. Tocar el botón + Barset

El Barset se puede agregar de 2 formasD. Escanear código QR : Para escanear código QR , toque Escanear y coloque el código de QR dentro del rectángulo.E. O introducir manualmente el número de barset: introduzca el número de barset en el cuadro de texto.

Los números de barset que ha agregado se muestran en la lista, toque Siguiente para continuar.

A BC

DEE

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5. Número de pasajerosPROCESO REALIZADO SÓLO POR EL JSB

A. Introduzca el número de pasajeros en el cuadro de texto.

B. Toque el botón Done.

Toque el botón siguiente para proceder a la pantalla de Ventas.

A

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6. Conectar dispositivos Una vez que el JSB ha finalizado la configuración del vuelo, cada TC debe iniciar nuevo vuelo e ingresar su BP, anteponiendo «0» hasta completar 8 dígitos. (Ver sección «Empezar nuevo viaje»

A. Una vez ingresado, automáticamente se desplegara una pantalla con el nombre del Jefe de servicio a bordo, se debe presionar sobre este nombre.

B. El JSB debe «Confirmar conexión» en su dispositivoC. Se desplegara automáticamente una pantalla con el listado de los siguientes procesos. El tripulante solo debe esperar a

que todo este OK.Se deben conectar los dispositivos de toda la tripulación, de esta formas todos contarán con la misma información.

A B

C

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1. Abrir cuenta de inventario (inventario parcial)Proceso realizado por JSB y TC galley fwd y aft:

A. Seleccionar en configuración la opción inventario.B. Toque un contenedor o subcontenedor para expandir las categorías.C. Para aumentar o reducir el número de existencias de un producto en el inventario toque los botones + y – al lado del nombre del

producto.D. El estado del inventario del producto se muestra bajo el nombre del producto: verde si el número es el esperado, azul si hay

sobrantes en el inventario y naranja si hay faltantes en el inventario.E. Solo se realiza revisión de las categorías: Licores y Productos frescos, al terminar presionar Todo OK.

B

D C

E

A

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2. Abrir Precintos (revisión de sellos)

A. Agregar sello (precinto): Ingrese un sello ingresando todos los campos necesarios.

B. Listado de sellos (precintos): Seleccione el sello que va a reportar.

C. Reporte sello en mal estado: Ajuste la condición del sello desde OK a Dañado.

Solo en caso en que el sello esté en mal estado, regístrelo:

BC

A

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3. Pantalla de ventasA. Menú Herramientas: Presione Herramientas para acceder a otros

componentes, como: Nueva escala, Recordatorios, Control de ventas y Finalizar vuelo.

B. Total del carrito/artículos comprados: Muestra el precio total del carrito y el número de artículos a comprar

C. Botón de pagar: Presione el botón de pagar para proceder al pago de la venta.

D. Categorías de productos: Navegue por las categorías de productos deslizándolas hacia la izquierda y la derecha.

E. Productos: Los productos dentro de una categoría seleccionada se muestran debajo del nombre de la categoría; puede desplazarse hacia abajo para ver más.

F. Asiento: Número y letra de asiento del pasajero al que se le efectúa la venta

A B C

D

E

F

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4. Agregar/Quitar productosA. Agregar un producto: Para agregar un producto al carrito, toque el

producto. Se pueden agregar cantidades adicionales tocando el producto de nuevo.

B. Quitar un producto: Para quitar un producto del carrito, toque el botón - que aparece sobre el producto. Este botón solo aparecerá si el producto está en el carrito.

C. Cantidad del producto en el carrito.D. Inventario total de productos.E. Cantidad de productos seleccionados para la compra.

A

B

C

ED

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5. Carrito de ventasA. Al presionar el botón pagar se desplegara una

pantalla de resumen, esta pantalla contiene:B. Columna de cantidad: Muestra la cantidad

actual de un producto en el carritoC. Columna artículo: Muestra el nombre del

producto y el precio unitario.D. Agregar/quitar artículo: Toque el botón +

para aumentar la cantidad de un producto y – para reducir la cantidad de un producto.

E. Vaciar el carrito: Toque el botón Vaciar el carrito para vaciar el carrito

F. Cerrar: Toque el botón Cerrar para cerrar la pantalla Carrito y volver a la pantalla Ventas.

G. Botón de pagar: Toque el botón pagar para navegar a la pantalla pagar y procesar la venta.

A

C

F

G

D

E

B

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6. Proceso pago

A. Carrito: Muestra los productos en el carrito, la cantidad de cada uno y el precio unitario.

B. Total: Muestra el precio total del carrito.C. Botón de pago en tarjeta: Toque el botón Tarjeta, para

procesar la venta usando tarjeta crédito.D. Botón de pago en efectivo: Toque el botón Efectivo,

para procesar la venta usando pago en efectivo.E. Botón cancelar venta: Le devolverá a la pantalla de

Ventas y vaciará el carrito.

A

C D

E

B

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6.1 Procesar transacción en efectivoPara procesar una transacción en efectivo debe completar los siguientes pasos:

A. Presionar Efectivo en la pantalla de Salida.B. Introducir manualmente o seleccionar la cantidad de dinero entregada por el cliente, si es necesario entregar

cambio, se despliega un pop up que indica el monto a entregar.C. Seleccionar Aceptar e imprimir (*)D. Confirmar si se realizo la entrega del dinero correspondiente al cambio.

A

B

C

(*) Para 4M seleccionar sólo Aceptar. La boleta se obtiene desde la Impresora Fiscal. Refiérase anexo Impresora Fiscal

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6.2 Procesar transacción con tarjeta de créditoPara procesar una transacción con tarjeta debe completar los siguientes pasos:

A. Presionar Tarjeta en la pantalla.B. Deslizar banda magnética de la tarjeta o insertar tarjeta con ChipC. El cliente debe firmar en la pantalla.D. Seleccione Aceptar e imprimirá el recibo para el cliente(*)

A

B

C

Deslizar tarjetaInsertar

tarjeta

D

(*) Para 4M recuerde imprimir boleta. Refiérase anexo Impresora Fiscal

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Botón de herramientasA. Herramientas: Para acceder a las herramientas de la aplicación,

toque el botón Herramientas en la parte superior de la pantallaI. ImpresoraII. EstatusIII. RecordatoriosIV. Control de SOBsV. Control de ventasVI. Abrir PrecintosVII. InventarioVIII. ReportesIX. NoticiasX. Blog de notasXI. Información de vuelosXII. Información de viajeXIII. CalculadoraXIV. EspecialesXV. Cambio de vueloXVI. Cierre día

A

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1. Impresora (aplica a Colombia, Perú y Argentina)

Para asignar una impresora a un teléfono mientras esté en la pantalla de ventas , lleve a cabo los siguientes pasos:

A. Herramientas.

B. Presione impresora.

C. Seleccionar código de barras.

D. Escanear el código de barras. (Primero se debe encender la impresora a conectar)

E. Confirmar

Nota: en caso que falle la conexión, intentar reiniciando la impreso.

En caso de falla reiterada, usar la impresora de back-up y reportar el problema a través de la sección de reporte de VPOS indicando el número de serie

A B

C

Chile 22

1. Impresora (aplica Chile)

Para asignar una impresora a un teléfono vaya a la pantalla de ventas y lleve a cabo los siguientes pasos:Antes que todo, encienda la impresora para que se inicie, paralelamente vaya a:

A. Herramientas: Presione impresora. B. Seleccionar código de barras.C. Escanear el código QR de la Impresora. D. Seleccionar conectarE. Luego aparecerá una pantalla que solicitará que introduzca el

pin de la impresora. Seleccione Conectar.F. Deslice desde la parte superior la ventana.G. Seleccione Pairing requestH. Introduzca los números del Printer PINI. Seleccione OK J. Seleccionar Conectar

Se encenderá una luz color celeste en la impresora indicando que está conectada.Nota: en caso que falle la conexión, intentar reiniciando la impresora.En caso de falla reiterada, usar la impresora de back-up y reportar el problema a través de la sección de reporte de VPOS indicando el número de serie

A B C D

E F G H

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2. Estatus

Entrega detalles del usuario, vuelo y dispositivo.

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3. RecordatoriosA. En esta pantalla puede ver los recordatorios existentes y crear nuevos.B. Toque Añadir recordatorio para agregar un nuevo recordatorio a la lista.C. Introduzca el asiento.D. Introduzca texto del recordatorio.E. Selleccionar minutos en los que se deba activar la alarma del recordatorio (por ejemplo, recordar en 5 minutos) o una hora determinada.F. A continuación toque Guardar.G. Toque Leer para ver el recordatorioH. Pantalla que se despliega estilo Alarma.

A

B

EF

D

F

C

H

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4. Control SOB

Herramienta para revisar tripulación, se pueden realizar los cambios que sean necesarios, como eliminar o agregar miembros.

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5. Control de ventasA. Filtro: Se puede realizar filtro por usuario.B. Lista de ventas: Esta es la lista de todas las ventas realizadas en

este vuelo. Toca una venta para ver los detalles.C. Total: Precio total de las ventas mostradas en la lista.D. Botón Cerrar: Toque el botón Cerrar para volver a la pantalla de

Ventas.

Nota: El JSB podrá ver las ventas consolidadas de toda su Tripulación. Es muy importante asegurar que todas las ventas de la toda la Tripulación están registradas en el VPOS del JSB.

B

C

D

A

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5.1 DevolucionesSólo para compras en efectivoPara realizar un proceso de devolución se deben seguir los siguientes pasos:

A. Desde la sección de herramientas, entrar a la opción Control de ventas.B. Seleccionar la venta a devolver.C. Seleccionar la devolución de todos los productos de la canasta o solo de alguno de ellosD. Escoger motivo de devolución y aceptar.E. Se vera reflejado en el detalle de venta.

A B C D E

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6. Abrir Precintos (revisión de sellos)

A. Agregar sello (precinto): Ingrese un sello ingresando todos los campos necesarios.

B. Listado de sellos (precintos): Seleccione el sello que va a reportar.

C. Reporte sello en mal estado: Ajuste la condición del sello desde OK a Dañado.

Solo en caso en que el sello esté en mal estado, regístrelo:

BC

A

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7. Actualización stock de Productos Sólo para vuelos cuando el Barset fue utilizado por otra tripulación.

Proceso realizado por JSB:A. Seleccionar Inventario, del menú herramientas.

B. Toque ícono y escanee los códigos QR de stock. (ubicado en el recibo guardado en gabinete Documentación Venta)

BA

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7. 1 Abrir cuenta de inventario(inventario parcial)Proceso realizado por TC galley fwd y aft:

A. Seleccionar en configuración la opción inventario.B. Toque un contenedor o subcontenedor para expandir las categorías.C. Para aumentar o reducir el número de existencias de un producto en el inventario toque los botones + y – al lado del nombre del

producto.D. El estado del inventario del producto se muestra bajo el nombre del producto: verde si el número es el esperado, azul si hay

sobrantes en el inventario y naranja si hay faltantes en el inventario.E. Solo se realiza revisión de las categorías: Licores y Productos frescos, al terminar presionar Todo OK.

B

D C

E

A

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8. Reportes

Agregar detalles asociados catering, a las impresoras u otros. Ejemplos productos en mal estado, sellos de los productos frescos adulterados, bebidas tibias, falla de impresora, etc.

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9. Noticias

Noticias asociadas a la venta a bordo.

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10. Bloc de Notas

Herramienta que será utilizada para enviar mensajes durante el vuelo.

Por ejemplo: calentar sándwich de queso del pasajero sentado en la posición J18.

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11. Información de vuelos

Detalles del vuelo y de las ventas realizadas.

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12. Información de viaje

Detalles del viaje y de las ventas realizadas.

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13. Calculadora

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14. Especiales (noticias)

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15. Cambio de vuelo (inicio tramo)Nota: Todos los equipos deben estar conectados con el equipo del JSB en este momento.

A. Selecciona Herramientas, Cambio de vuelo.B. Toca el botón Confirmar.C. Escanear codigo del nuevo vuelo y presionar siguiente.D. Introduce el número de pasajeros y toque el botón Siguiente.

A

B

C

D

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16. Cierre día (cierre de vuelo)Antes de comenzar el cierre del día en VPOS es importante cumplir los siguientes pasos:

1. JSB debe confirmar que todas las ventas de su tripulación están reflejadas en su VPOS antes de cerrar el día. Esto se puede realizar deslizando desde la izquierda y presionando el botón «GET DATA»

2. Realizar el inventario parcial de cierre de vuelo3. JSB debe reunir y contar todo el cash de ventas, reponer el Petty Cash en su lugar original y consolidar todos los tickets de ventas en tarjeta de créditoTodos los equipos deben estar conectados con el equipo del JSB durante este proceso.

A. Presione Cierre día y confirmarB. Confirmar las ventas realizadas por la TripulaciónC. Añadir «Cash Bag» y ingresar toda la información necesaria (Código de Cash Bag, monto de ventas en efectivo y tarjeta)D. Imprimir 1 copia “Código QR de Stock” y guardar en gabinete “Documentación Ventas” (si encuentra un recibo de otro tramo, deséchalo) E. Imprimir 2 copias del registro de bolsa. Una para el Cash Bag, otra para gabinete de Documentación Ventas y la última para registro del JSB

A B

C

D

E

Preguntas y Respuestas● ¿Qué hacer si un TC se baja del vuelo?

Deberá ser eliminado del Móvil Pos del JSB , realizando los siguientes pasos: Herramientas > Tripulación > Seleccionar TC y elegir eliminar

● ¿Qué debe hacer el TC que baja del vuelo? Deberá realizar Cierre de día en su Móvil POS: Herramientas > Cierre día

En información de vuelo, seleccione siguienteEn Efectivo seleccione añadir bolsaEn “número Cash Bag” digitar 8 veces el número 9En “Efectivo” digite 00 para billetes y 00 para monedas, luego guardar.Luego Seleccione Finalizar. Actualice una vez cerrado el dia.

● ¿Qué hacer si no funcionan las impresoras?Se realizará únicamente venta en efectivo, deberán indicar al pasajero previo al pago y entregar boleta manual (países que aplica)

● Cuando se hace un Cierre de Vuelo: ¿Qué se deja en el Gabinete de Documentación Ventas?1. Impresoras apagadas en modo off2. Block de boletas (cuando aplique)3. 1 copia “Código QR de Stock” para la siguiente tripulación que utilice el Barset4. Los sellos sobrantes que no fueron utilizados

. , 40

41

Preguntas y Respuestas● ¿Cómo reportar fallas de impresoras, Móvil Pos o productos de Mercado LATAM?

Seleccionar Herramientas > Reportes del vuelo > añadir Notas > Elegir tipo de reporte: Describe el evento o situaciónEn el caso de impresoras y Móvil POS digitar el número de cada uno

● ¿Qué hacer si las ventas de los TC no se visualizan en el Móvil POS del JSB?1. Deslizar la pantalla hacia la derecha2. Seleccionar GET DATA

Esperar unos 30 segundos mientras se cargan las ventas Si la información no se actualiza:

3. Seleccionar actualizar/ refrescar P2P y repita la operación anterior.

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3

2

Anexo Manual Móvil POS

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Impresora Fiscal Aplica sólo 4M

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¿Qué es? Es una impresora para para emitir boletas al cliente como comprobante de pago de las transacciones Venta a Bordo.La boleta es un requisito legal, por tanto, cada transacción que realices, debe ir acompañada de una boleta.

¿Para qué se utiliza? Para generar constancia fiscal de todas las transacciones y es obligatorio.

¿Qué datos contiene la boleta?Datos comercialesFechaTotal transacción

Antes de vender realiza el siguiente chequeo:➔ Impresora con papel cargado➔ Rollos papel de reposición en gabinete Documentación Ventas➔ Revisar fecha correcta en la boleta

Durante la Venta: ➔ Ingresar el monto total de la transacción, tanto para pagos en efectivo y con tarjeta de crédito➔ Revisar que la fecha de emisión de la boleta corresponda al dia de venta:

✓ Antes de imprimir una boleta fiscal, ingrese los productos en el Móvil POS✓ Antes de emitir una boleta fiscal, revise que el total en el Móvil POS coincida con el total ingresado en la impresora Fiscal

Después de la Venta en Cierre de Vuelo:➔ Realizar Cierre Z en cada impresora, Incluye la impresora de back up en gabinete Documentación Ventas

Impresora Fiscal

Encendido Impresora Fiscal 1. Encender2. Revise que tenga papel3. Presione la tecla “Modo” y seleccione “REG”

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¿Cómo emitir una boleta? Paso 1: Ingreso Valor total de la transacción reflejada en Móvil POS

1. Presione tecla fondo negra (1) + tecla PLU2. Ingrese el valor total de la transacción (*), si necesita editar el

monto presione Borrar y vuelva a ingresar.3. Presione PLU

Paso 2: Verificar monto ingresado

4. Monto correcto, pasar al paso 35. Monto incorrecto, presionar tecla Cancel, retirar el ticket cancelado(**) y volver al Paso 1. Paso 3: Forma de pago

A. Pago con Efectivo: Presionar Efectivo y la boleta se imprimiráB. Pago con Tarjeta de Crédito: Presione tecla negra “1” + tecla Tarj

(2 veces) y la boleta se imprimirá. (Recuerde entregar con voucher tarjeta de crédito emitido por Impresora Móvil POS)

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2

(*) El monto total corresponde al valor que indica el Móvil POS. Debe ser ingresados con decimales sin presionar el punto. (por ej. para ingresar $50, ingrese 5000)

(**) Importante: El ticket cancelado debe anularse escribiendo NULO sobre el ticket y guardado en el cash bag para control fiscal)

3

AB

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5

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Cierre Z

Objetivo: cerrar la venta del día anterior

¿Cuándo se realiza?➔ SIEMPRE en “Cierre de

Vuelo”¿Qué sucede con la impresora?➔ Cambia automáticamente

la fecha del día de venta y la deja lista para su uso.

¿Quién lo efectúa? ➔ JSB

1

2

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¿Cómo se realiza un Cierre Z?

Paso1: 1. Presione tecla MODO2. Seleccione opción Z3. Presione cero “0”4. Presione tecla FISCAL5. Imprimirá un reporte con las

ventas del día y guarde en el Cash Bag.

Para vender nuevamente: 6. Presione la tecla MODO7. Seleccione opción REG

(*) Durante la venta en cabina, se recomienda hacer este procedimiento en el galley.

(**) Para insertar correctamente el rollo, ponga el rollo con la parte blanca mirando hacia el usuario 48

Cambio rollo de PapelCon el mensaje “F PAPEL” en el visor, cambie el rollo de Facturación ó rollo Auditoría (*).

A. Levante la tapa superiorB. Oprima la tecla amarilla del lado izquierdoC. Levante el portapapel y el porta rollo del

papel de auditoría D. Reponga(**) rollo de facturación ó rollo de

auditoríaE. Inserte el extremo del papel y trabe el

portapapel F. Presione “Avance Papel” hasta que el papel

sobresalgaG. Enrolle el papel del rollo de auditoría y de 2 ó

3 vueltas en el carreteH. Ubique el carrete en el calzo y presione

“Avance Papel” hasta que el papel se enrolle

rollo Facturación (lado izquierdo)

rollo Auditoría (lado izquierdo)

B

A B C D

E F G

H

G

manual usuario tripulantevideoslatam.com/tripulantes/2017/05/29/pdf/5_manual...2017/05/29 · 3 1....

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