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COMANDO DA AERONÁUTICA DIRETORIA DE INTENDÊNCIA DIVISÃO DE CONSIGNAÇÕES

Aplicativo para Gerenciamento das Consignações

MANUAL DO USUÁRIO

IMPLEMENTAÇÃO

AVISO INTERNO Nº 4/GC6/9

Versão 1.12 10 Nov 2010

APLICATIVO PARA GERENCIAMENTO DAS CONSIGNAÇÕES

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Índice INTRODUÇÃO ...........................................................................................................................................................3

FIGURAS .....................................................................................................................................................................5

1 REFERÊNCIA DE ÍCONES E BOTÕES .........................................................................................................6

2 PORTAL DE CONSIGNAÇÕES.......................................................................................................................8

3 REQUERIMENTOS ...........................................................................................................................................9

4 VALIDAÇÃO DO USUÁRIO ............................................................................................................................9

5 MANUAL DO USUÁRIO.................................................................................................................................10 5.1 ALTERAÇÃO DA SENHA DE ACESSO..............................................................................................................11 5.2 AJUDA DO AERCONSIG .................................................................................................................................11 5.3 OPÇÃO DE MENU MANUTENÇÕES ................................................................................................................12

5.3.1 Gerenciamento de Usuários ................................................................................................................12 5.4 OPÇÃO DE MENU RELATÓRIOS.....................................................................................................................14

5.4.1 Relatório de Usuários Cadastrados na Unidade.................................................................................14 5.4.2 Relatório de Consignações ..................................................................................................................15

5.5 OPÇÃO DE MENU OPERACIONAL ..................................................................................................................16 5.5.1 Implantação dos Descontos (Encarregado e Operador) .....................................................................16 5.5.2 Cancelamento de Reservas de Margens (Encarregado e Operador) ..................................................21 5.5.3 Consultar Consignação (Encarregado e Operador) ...........................................................................22 5.5.4 Confirmação das Reservas de Margens (Encarregado) ......................................................................24 5.5.5 Cancelar Consignação (Encarregado)................................................................................................26 5.5.6 Alteração de uma Consignação (Encarregado) ..................................................................................27 5.5.7 Liquidação de uma Consignação (Encarregado) ................................................................................28 5.5.8 Perguntas Mais Freqüentes .................................................................................................................28

6 GERENCIAMENTO.........................................................................................................................................29 6.1 USUÁRIOS.....................................................................................................................................................29

6.1.1 Cadastramento de Usuário ..................................................................................................................29 6.1.2 Desbloqueio/Reinicialização de Senhas ..............................................................................................29

6.2 CICLO DE PAGAMENTO.................................................................................................................................29


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Introdução

Tendo em vista determinação contida no item 2 do Aviso Interno nº 4/GC6/9, de 30 de abril de 2009, publicado no BCA nº 085, de 12 de maio de 2009, abaixo transcrito, a Divisão de Consignações da Subdiretoria de Pagamento de Pessoal disponibiliza o presente manual de instruções, para que o Aplicativo para Gerenciamento das Consignações – AGC Aerconsig seja utilizado como meio alternativo, para a quitação dos valores a serem apropriados como receitas orçamentárias do Fundo Aeronáutico, de conformidade com a legislação que trata da remuneração dos militares:

AVISO INTERNO Nº 4/GC6/9

Estabelecimento de orientações às Organizações Militares do Comando da Aeronáutica para o recebimento dos recursos financeiros destinados ao Fundo Aeronáutico.

Aos Exmo Sr Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica;

Comandante-Geral do Pessoal; Diretor-Geral do Departamento de Ensino da Aeronáutica; Comandante-Geral de Operações Aéreas; Diretor-Geral do Departamento de Controle do Espaço Aéreo; Secretário de Economia e Finanças da Aeronáutica; Comandante-Geral de Apoio; Comandante-Geral de Tecnologia Aeroespacial; Chefe do Gabinete do Comandante da Aeronáutica; Chefe do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica; Chefe do Centro de Inteligência da Aeronáutica; e Chefe da Assessoria Parlamentar do Comandante da Aeronáutica.

Considerando os fatos geradores das receitas orçamentárias do Fundo Aeronáutico, definidos pela

Portaria nº 456/GC6, de 24 de junho de 2008; Considerando os procedimentos de escrituração das receitas do Fundo Aeronáutico, disciplinados pelo

Manual de Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Comando da Aeronáutica – MCA 172-3 (Digital);

Considerando a necessidade de aperfeiçoar os processos relativos às arrecadações das receitas do Fundo Aeronáutico e de racionalizar a utilização dos esforços humanos e materiais despendidos nas Organizações Militares (OM) do Comando da Aeronáutica no manuseio de cheques e de dinheiro até o recolhimento dos valores à Conta Única do Tesouro Nacional; e

Considerando o potencial da comunicação eletrônica, da Internet e da Intraer, à disposição das

Organizações Militares do Comando da Aeronáutica, informo a Vossa Excelência que resolvi determinar que:

1. As Organizações Militares do COMAER, como regra, atribuam aos interessados pelos serviços ou materiais disponibilizados pelas OM, aos responsáveis por indenizações ou restituições às OM, aos doadores de recursos financeiros à Aeronáutica, ou às pessoas físicas/jurídicas que devam recolher quaisquer valores para o Fundo Aeronáutico, a responsabilidade de apresentarem a correspondente Guia de Recolhimento de Receitas da União – GRU, que comprove o depósito dos recursos financeiros na Conta Única do Tesouro Nacional, como forma de obterem das OM o(s) serviço(s)/material(ais) pretendido(s), comprovarem a quitação dos débitos para com a União ou demonstrarem as doações realizadas. 2. A Diretoria de Intendência (DIRINT) adote providências para que o Aplicativo de Gerenciamento de Consignações seja disponibilizado em todas as OM do COMAER, como meio alternativo, para a quitação dos valores a serem apropriados como receitas orçamentárias do Fundo Aeronáutico, de conformidade com a legislação que trata da remuneração dos militares. 3. Os Comandantes, Chefes, Secretários e Diretores das OM do COMAER adotem as providências necessárias, no sentido de tornar disponíveis pontos de acesso à rede mundial de computadores, nos setores que realizam arrecadação de receitas, a fim de possibilitar o acesso ao Aplicativo de Gerenciamento de Consignações.


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4. Os Comandantes, Chefes, Secretários e Diretores das OM do COMAER providenciem a indicação, à Subdiretoria de Pagamento de Pessoal (SDPP) da DIRINT, dos novos operadores do Aplicativo, com a finalidade de cadastramento e posterior treinamento dos mesmos, a ser coordenado pela SDPP. 5. Os recebimentos de valores, por intermédio de cheque e/ou em dinheiro, que constituam receitas do Fundo Aeronáutico, devem ser restritos às situações em que os procedimentos descritos nos Itens 1 e 2, deste Aviso, sejam inviáveis. 6. Os Comandantes, Chefes, Secretários e Diretores das OM do COMAER adotem as providências necessárias, no sentido de propiciar as condições que permitam dar cumprimento a este Aviso, no prazo de até 120 dias, a contar de sua publicação no Boletim do Comando da Aeronáutica (BCA). 7. Os casos não previstos neste Aviso sejam submetidos ao Secretário de Economia e Finanças da Aeronáutica (SEFA).

Brasília, 30 de abril de 2009. Ten Brig Ar JUNITI SAITO

Comandante da Aeronáutica


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Figuras

Figura 1 – Tel Principal do Portal de Consignações ...............................................................8

Figura 2 – Aerconsig – Validação do Usuário..........................................................................9

Figura 3 – Tela Principal Aerconsig ........................................................................................10

Figura 4 – Alteração de Senha.................................................................................................11

Figura 5 – Lista de Usuários ....................................................................................................12

Figura 6 – Ações sobre Usuários ............................................................................................12

Figura 7 – Manutenção de Usuário .........................................................................................12

Figura 8 – Tela de Geração do Relatório de Usuários ..........................................................14

Figura 9 – Detalhamento do Relatório de Cadastro de Usuários.........................................14

Figura 10 – Tela de Geração do Relatório de Consignações ...............................................15

Figura 11 – Tela de Reserva de Margem.................................................................................16

Figura 12 – Tela de Reserva de Margem com Serviço Selecionado....................................16

Figura 13 – Tela de Mensagem Usuário sem Permissão de Acesso a Serviço..................16

Figura 14 – Tela de Digitação de Dados para Reserva de Margem .....................................17

Figura 15 – Informações sobre Configurações do Sistema .................................................18

Figura 16 – Seleção do Campo Índice ....................................................................................18

Figura 17 – Campo Identificador .............................................................................................19

Figura 18 – Conferência do Campo Índice .............................................................................19

Figura 19 – Autorização de Desconto.....................................................................................20

Figura 20 – Tela Cancelar Reserva..........................................................................................21

Figura 21 – Tela Lista de Consignações a Cancelar .............................................................21

Figura 22 – Consulta Consignação .........................................................................................22

Figura 23 – Lista de Consignações.........................................................................................22

Figura 24 – Informações Detalhadas da Consignação .........................................................23

Figura 25 – Botões de Atalho...................................................................................................23

Figura 26 –Tela Confirmar Reserva.........................................................................................24

Figura 27 – Lista de Reservas a Confirmar ............................................................................25

Figura 28 – Tela Manutenção de Consignação......................................................................25

Figura 29 – Lista de Consignações a Cancelar......................................................................26

Figura 30 – Lista de Consignações a Alterar .........................................................................27

Figura 31 – Tela Alterar Consignação.....................................................................................27

Figura 32 – Lista de Consignações a Liquidar.......................................................................28


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1 Referência de Ícones e Botões

Cadastro de novo usuário

Cancelar Consignação

Cancelar Consignação e Reserva

Confirmar Consignação

Deferir Consignação

Download de Arquivos

Editar registro

Excluir dados

Impressão do Boleto

Indeferir Consignação

Indicação de algumas funções disponíveis

Indicação de função disponível ou desbloqueada

Indicação de função indisponível ou bloqueada

Liquidar Contrato

Liquidar Parcela

Listar perfil de usuário

Manutenção de usuários

Reiniciar senha do usuário


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Aplicar o filtro especificado

Cancelar a operação atual, voltando à tela anterior

Cancelar as alterações no registro

Concluir a reserva

Confirmar Operação

Continuar na próxima tela

Criar novo registro

Detalha as informações

Imprimir a tela corrente

Listar todos os registros

Marcar todos os registros da lista

Navegação entre registros (1º, anterior, próximo e último)

Pesquisar um Militar/Pensionista

Salvar as alterações no registro

Voltar à tela anterior


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2 Portal de Consignações O acesso ao Portal do Aplicativo para Gerenciamento das Consignações se dá através do link www.aerconsig.com.br ou www.aerconsig.com.br/portal, conforme abaixo:

Figura 1 – Tela Principal do Portal de Consignações

Ao se clicar em ou ao se digitar no navegador de internet o endereço www.aerconsig.com.br tem-se o acesso ao Aplicativo Aerconsig, ambiente de Produção, através da tela de validação do usuário, conforme item 4 deste manual.

Ao se clicar em ou ao se digitar no navegador de internet o endereço www.aerconsig.com.br/servidor tem-se o acesso ao Aplicativo Aerconsig, ambiente do Usuário Militar/Pensionista. Ao se clicar em Download de Arquivo no Menu Principal, conforme Figura 1 acima, tem-se acesso a toda legislação de consignações disponível para download.


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3 Requerimentos O sistema aerConsig é compatível com os seguintes navegadores:

• Internet Explorer 5.5 ou superior; • Netscape 4.6 ou superior; • Mozilla 1.7.x ou superior; • Google Chrome.

4 Validação do Usuário

Figura 2 – aerConsig – Validação do Usuário


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5 Manual do Usuário

Figura 3 – Tela Principal aerConsig A tela de saudação é a maneira mais rápida para divulgação de orientações aos usuários, portanto, orienta-se que seja efetuada sua leitura diária e a cada acesso ao Aplicativo.


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5.1 Alteração da Senha de Acesso Esta opção permite que o usuário altere sua senha de acesso ao aerConsig. Para acessar esta opção, utilize o menu Sistema – Alterar Senha. Informe a Senha Atual, a Nova Senha desejada e a Confirmação da Nova Senha, conforme indicado na Figura 4 – Alteração de Senha.

Figura 4 – Alteração de Senha

A nova senha a ser digitada deverá ter no mínimo 6 e no máximo 8 caracteres. IMPORTANTE: Para alterar a senha, será necessário atender a requisitos de segurança determinados pelo Aplicativo. Para que o sistema aceite a senha digitada, a senha deverá estar no mínimo no nível Médio. O nível de segurança será demonstrado no campo existente ao lado da Nova Senha. A cada 120 dias a senha expirará e o Aplicativo direcionará o usuário para a tela da figura 4 automaticamente, para que ele cadastre uma nova senha. 5.2 Ajuda do aerConsig Para obtenção de ajuda acesse a opção de menu Sistema – FAQ. Caso a dúvida não seja sanada, poderá ser enviada mensagem email para [email protected] ou [email protected].


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5.3 Opção de Menu Manutenções 5.3.1 Gerenciamento de Usuários Para acessar esta opção, utilize o menu Manutenções – Usuários. Esta opção somente está disponível para os usuários com perfil “Encarregado”.

Figura 5 – Lista de Usuários Esta tela lista todos os usuários cadastrados na OM, com seus logins de acesso, seus nomes, o tipo de bloqueio e as ações que o usuário com perfil Encarregado poderá tomar, conforme figura 6 abaixo:

Figura 6 – Ações sobre Usuários

Ações Bloquear/Desbloquear: representada por um cadeado vermelho para usuários bloqueados, ou verde para desbloqueados. Para bloquear ou desbloquear, basta clicar no cadeado e confirmar. Ação Editar: representada pelo ícone , dá acesso à edição dos campos do cadastro do usuário, conforme figura 7 abaixo:

Figura 7 – Manutenção de Usuário


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Na tela da figura 7 é possível realizar a edição do cadastro do usuário para inclusão ou alteração dos dados, observando-se o abaixo descrito para cada campo: Campos “Nome” e “Usuário”: Caso sejam verificadas discrepâncias nestes campos, após o cadastramento inicial realizado pela Divisão de Consignações (PP1), a devida correção deverá ser realizada. Quando houver alteração no campo usuário, a senha será automaticamente reinicializada e exibida em tela. Portanto, o Encarregado deverá ter atenção ao realizar este procedimento; Campos “Email” e “Dica de Senha”: estes campos são de preenchimento facultativo; Campo “CPF”: o Encarregado deverá cadastrar o CPF do usuário, caso ainda não tenha sido cadastrado pela PP1. Campo “IP de Acesso”: Este campo é destinado ao cadastramento do IP fixo de saída, através do qual a OM realiza conexão com a internet. O seu cadastramento impede que o usuário tenha acesso ao AGC Aerconsig fora das dependências da OM. Campo “Exige Certificado Digital”: Campo destinado à configuração da exigência do uso do certificado digital padrão A3, para acesso ao Aplicativo. Ação Detalhar Usuário: representada pelo ícone detalha as alterações sofridas pelo usuário, tais como reincializações de senha, bloqueios, alterações de dados cadastrais, etc. Para todas as alterações realizadas, são registrados em banco de dados o login de usuário do responsável, bem como o endereço de Protocolo de Internet (IP) sob o qual a alteração foi realizada.

Ação Excluir: representada pelo ícone executa a exclusão do usuário. Caso algum usuário seja excluído indevidamente, a reinclusão deverá ser solicitada, conforme estabelecido no item 6.1.1 deste manual. Ação Reinicializar Senha: representada pelo ícone executa a reinicialização da senha do usuário sempre que necessário. Caso o encarregado tenha esquecido a sua senha, a reinicialização deverá ser solicitada a outro usuário com perfil Encarregado ou então diretamente à PP1, conforme modelo de mensagem SIAFI estabelecido no item 6.1.2 deste manual.


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5.4 Opção de Menu Relatórios 5.4.1 Relatório de Usuários Cadastrados na Unidade Para a geração deste relatório, acesse o menu Relatórios – Conferência Cadastro – Usuários para apresentação da tela de filtros, conforme figura 8 abaixo:

Figura 8 – Tela de Geração do Relatório de Usuários Selecione os status dos logins e o formato do relatório. O relatório poderá ser gerado no formato PDF ou no formato texto (TXT) delimitado por ponto-e-vírgula. O relatório gerado em formato texto poderá ser importado para uma planilha eletrônica. Caso seja escolhido o formato PDF, o relatório será gerado, conforme figura 9 abaixo, onde se pode verificar, dentre outras informações, a data de expiração da senha.

Figura 9 – Detalhamento do Relatório de Cadastro de Usuários


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5.4.2 Relatório de Consignações Este relatório é utilizado para listar todos os contratos incluídos no período e todos os demais contratos que foram incluídos em outros períodos, mas que sofreram algum tipo de alteração, tais como liquidação, alterações de valor, dentre outras. Para geração do relatório, acesse o menu Relatórios – Consignações para apresentação da tela de filtros do relatório, conforme figura 10 abaixo:

Figura 10 – Tela de Geração do Relatório de Consignações Campo “Data de Inclusão/Alteração”: Define o período de 30 dias para o qual será realizada a pesquisa. Campo “Correspondente”: Neste campo é apresentada a OM. Campo “Organização Militar”: Utilizado para realizar filtragem das Unidades Pagadoras dos militares que utilizaram os serviços na OM. Campo “Serviço”: Utilizado para filtragem dos serviços disponibilizados pela OM. Campo “Situação do Contrato”: Campos utilizados para realização de filtragem, conforme a necessidade do usuário. Campos “Origem” e “Término do Contrato”: Campos utilizados para realização de filtragem, conforme a necessidade do usuário. As opções de filtro “Compra”, “Venda” e “Renegociação” não se aplicam aos serviços disponibilizados pela OM. Campo “Formato”: Utilizado para seleção do formato do relatório que poderá ser gerado em PDF ou no formato texto (TXT) para importação em planilha eletrônica.


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5.5 Opção de Menu Operacional A seguir serão detalhadas todas as Funções Operacionais atualmente disponíveis no AerConsig. 5.5.1 Implantação dos Descontos (Encarregado e Operador) Para a implantação de um desconto em folha de pagamento, deverá ser acessada a opção de menu Operacional – Reservar Margem, a fim de realizar a reserva da margem no valor específico. Logo em seguida, será apresentada uma tela contendo os campos Serviço, Matrícula, CPF e Senha, conforme figura 11 abaixo:

Figura 11 – Tela de Reserva de Margem

Para escolher o serviço, clique no local indicado pela seta na figura 11 acima para a seleção do serviço específico para o qual se deseja realizar a reserva da margem;

Figura 12 – Tela de Reserva de Margem com Serviço Selecionado

Como podemos observar na figura 12, foi selecionado o serviço HOTEL DE TRÂNSITO. Cada usuário deverá selecionar o serviço correspondente ao setor para o qual foi cadastrado. Caso o usuário do setor de Hotel de Trânsito selecione outro serviço, o AGC Aerconsig apresentará a mensagem da figura 13 abaixo, conforme cada caso:

Figura 13 – Tela de Mensagem Usuário sem Permissão de Acesso a Serviço


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Para cada serviço foi atribuído um código de caixa para desconto em contracheque sendo K25 para Hotel de Trânsito, K26 para Rancho; K27 para Barbearia, K28 para Telefonia e K87 para Identificação. Outros códigos e serviços poderão ser criados para atender às necessidades das OM. Após a seleção do serviço, deverão ser digitados a matrícula e o CPF do militar. No contexto do AGC Aerconsig, a matrícula corresponde ao número de ordem de cada militar. O número de ordem é composto pelos seis primeiros dígitos do número do SARAM. A senha de autorização de desconto não é obrigatória, ficando a critério do militar sua digitação.

Após a digitação das informações, deverá ser clicado o botão para que seja apresentada a tela de reserva de margem, conforme figura 14 abaixo:

Figura 14 – Tela de Digitação de Dados para Reserva de Margem Em seguida deverão ser preenchidos os campos conforme abaixo: Campo Valor da Prestação

Digitar o valor mensal a ser descontado em contracheque. Campo Nº Prestações (meses) Digitar a quantidade de meses em que o desconto será realizado, conforme abaixo: Serviços Identificação e Barbearia: somente em uma parcela; e Serviços Hotel de Trânsito, Rancho e Telefonia: poderão ser parcelados em até 4 meses. Quanto ao serviço de Hotel de Trânsito, orienta-se que a implantação do desconto seja realizada em 4 prestações para os militares residentes. Neste caso, ao final das 4 primeiras parcelas, deverá ser realizada nova reserva de margem. Para os demais militares, sugere-se que o parcelamento seja realizado em até 3 meses. Não será possível a implantação de descontos com prazo indeterminado.


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Campo Carência Os descontos lançados não possuem carência, ou seja, serão enviados para processamento dentro do ciclo do pagamento (item 6.2) em que foram realizadas as reservas das margens. Este ciclo compreende o período entre o dia 5 do mês e o dia 4 do mês seguinte. No contexto do AGC Aerconsig, o dia 4 é chamado de dia de corte. Esta informação é apresentada no quadro de configuração do Sistema à esquerda da tela de saudação do Aplicativo, conforme figura 15 abaixo:

Figura 15 – Informações sobre Configurações do Sistema Campo Índice Este campo é utilizado para a seleção da OM destinatária do numerário descontado em folha de pagamento e deverá ser obrigatoriamente a unidade à qual o usuário esteja vinculado, ou seja, como no exemplo da figura 16 abaixo o usuário JOAO DOS TESTES é lotado no Hotel de Trânsito da SDPP, portanto, deverá, obrigatoriamente, selecionar o índice “71 - Hotel de Trânsito SDPP”. Figura 16 – Seleção do Campo Índice

Atenção! A Unidade do índice deverá ser obrigatoriamente a do corres-pondente. Neste exemplo é a unidade SDPP.


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Campo Identificador Este campo poderá ser utilizado para cadastramento de informações que facilitarão a identificação do lançamento, como por exemplo GRH (Guia de Registro de Hóspedes) nº 001/2010, sendo possível a digitação livre de até 40 caracteres. Exemplo:

Figura 17 – Campo Identificador

Campo Variação de Margem Este campo somente será apresentado caso o militar digite sua senha pessoal.

Após o correto preenchimento dos campos, clicar em para apresentação da tela de conferência do lançamento, conforme figura 18 abaixo:

Figura 18 – Conferência do Campo Índice Caso as OM apresentadas nestes campos não sejam a mesma, o processo deverá ser cancelado e o lançamento realizado novamente. Caso a reserva seja concluída e apresente incorreções, não há a possibilidade de alteração destes campos, devendo ser realizado o cancelamento da reserva incorreta, conforme item 5.5.2 e realizar nova reserva de margem. Após a devida conferência, clicar em concluir para que o AGC realize a reserva da margem, gere um código seqüencial denominado Autorização de Desconto (ADE) e apresente o formulário de autorização de desconto, conforme figura 19 abaixo:

Atenção! A Unidade do índice deverá ser obrigatoriamente a do corres-pondente. Neste exemplo é a unidade SDPP.


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Figura 19 – Autorização de Desconto Após estes procedimentos, a reserva da margem estará finalizada. Caso a reserva tenha sido realizada por um usuário com perfil OPERACIONAL, será necessário que a reserva seja confirmada por um usuário com perfil ENCARREGADO, conforme item 5.5.4, deste manual. As confirmações das reservas poderão ser realizadas pelo encarregado posteriormente. No caso dos descontos de hospedagem, é desejável que tanto a reserva, quanto a confirmação sejam realizadas no “Check in”. ATENÇÃO! Os descontos gerenciados pelo AGC Aerconsig são classificados como AUTORIZADOS, conforme estabelecido no item IV, do § 2º, do Art. 4º da Portaria nº 56/GC6, de 25 de janeiro de 2007, portanto faz-se extremamente necessária a autorização expressa e formal do militar.


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5.5.2 Cancelamento de Reservas de Margens (Encarregado e Operador) Esta opção é usada para o cancelamento de reservas de margens e deverá ser acessada na opção de menu Operacional – Cancelar Reserva. Ao selecionar esta opção, será apresentada a tela com as opções de pesquisa, conforme demonstrado na figura 20 abaixo:

Figura 20 – Tela Cancelar Reserva A pesquisa de reservas a cancelar poderá ser realizada de duas formas:

1- Pesquisa específica: esta pesquisa é realizada ao se digitar, no primeiro campo da tela acima, o número de ADE gerado no momento da reserva. Com isso, será apresentada somente a ADE específica, pois cada reserva realizada possui um único número de ADE.

2- Pesquisa por militar: esta pesquisa é realizada ao se digitar a matrícula e o CPF do militar.

Com isso, todas as ADE que estejam pendentes para confirmação serão apresentadas em tela; Nas duas formas acima, será apresentada a tela da figura 21 abaixo para o cancelamento da reserva, conforme a opção de pesquisa escolhida:

Figura 21 – Tela Lista de Consignações a Cancelar Na coluna “ações” à direita da tela, são apresentadas as opções “Canc.” e “Edt”. Para o cancelamento direto da reserva, basta clicar no botão e em seguida em OK. Caso seja necessária a realização de conferência detalhada, basta clicar no botão de edição de registro

, para apresentação da tela “MANUTENÇÃO DE CONSIGNAÇÃO” e seguir os procedimentos detalhados no item 5.5.3 deste manual.


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5.5.3 Consultar Consignação (Encarregado e Operador) Para acessar esta opção, utilize o menu Operacional – Consultar Consignação. Esta opção permite a consulta das consignações de todos os serviços que o militar possuir na Unidade.

Figura 22 – Tela Consultar Consignação Na tela da figura 22 acima, para pesquisa das consignações é possível informar como opção o N° ADE (Número da autorização de desconto) ou a Matrícula do Militar/Pensionista e o CPF do Militar. Após a digitação dos dados, será apresentada a lista de todas as consignações que o militar possui na Unidade, conforme tela da figura 23 abaixo:

Figura 23 – Lista de Consignações Na tela da figura 23, são apresentadas todas as consignações que o militar possui junto à Unidade, inclusive aquelas já liquidadas ou concluídas. Esta tela lista as consignações existentes e permite o acesso à função editar ao clicar sobre o ícone


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Após clicar sobre o ícone da figura anterior, as informações detalhadas sobre a consignação serão apresentadas em tela, conforme figura 24 abaixo:.

Figura 24 – Informações Detalhadas da Consignação

Nesta tela poderão ser realizadas as consultas necessárias, além da execução de algumas ações, conforme apresentado no topo da tela. Neste exemplo aparecem os botões de atalho conforme figura 25. Estas opções somente são disponibilizadas, se no ato da consulta forem digitados simultaneamente a matrícula e o CPF e podem variar em função da situação de momento da ADE.

Figura 25 – Botões de Atalho


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Um contrato de consignação pode estar nas seguintes situações

Aguard. Confirmação Contrato que encontra-se aguardando a confirmação da reserva demargem por usuário com perfil ENCARREGADO.

Cancelada Contrato que foi cancelado antes de ser enviado paraprocessamento em folha de pagamento.

Deferida Contrato que foi realizada e confirmada a reserva da margem eque será enviado para implantação em folha de pagamento.

Concluído Contrato que foi pago até o final do prazo de implantação. Em Andamento Contrato que se encontra em curso em folha de Pagamento.

Estoque Contrato deferido ou em andamento que, por algum motivo, foiexcluído da folha.

Liquidada Contrato que foi excluído da folha antes do final do prazoestabelecido.

5.5.4 Confirmação das Reservas de Margens (Encarregado) Esta opção é usada para a confirmação das reservas de margens executadas por usuário com perfil OPERACIONAL e deverá ser acessada na opção de menu Operacional – Confirmar Reserva. Ao selecionar esta opção, será apresentada a tela com as opções de pesquisa, conforme demonstrado na figura 26 abaixo:

Figura 26 – Tela Confirmar Reserva A pesquisa de reservas a confirmar poderá ser realizada de três formas:

1- Pesquisa específica: esta pesquisa é realizada ao se digitar, no primeiro campo da tela acima, o número de ADE gerado no momento da reserva. Com isso, será apresentada somente a ADE específica, pois cada reserva realizada possui um único número de ADE;

2- Pesquisa por militar: esta pesquisa é realizada ao se digitar a matrícula e o CPF do militar.

Com isso, todas as ADE do militar em questão que estejam pendentes para confirmação serão apresentadas em tela;

3- Pesquisa de todas as reservas a confirmar: para realizar a pesquisa de todas as ADE que

estejam pendentes de todos os militares que tiveram margens reservadas, basta clicar no botão

, para que as ADE sejam apresentadas em tela.


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Para as três formas de pesquisa, será apresentada a tela da figura 27 abaixo para a confirmação da reserva, conforme a opção de pesquisa escolhida:

Figura 27 – Lista de Reservas a Confirmar Na coluna “ações” à direita da tela, são apresentadas as opções “Conf.” e “Edt”. Para a confirmação

direta da reserva, basta clicar na caixa de seleção e em seguida em confirmar. Caso seja necessária a realização de conferência detalhada, basta clicar no botão de edição de registro

, para apresentação da tela “MANUTENÇÃO DE CONSIGNAÇÃO” constante da figura 28 abaixo:

Figura 28 – Tela Manutenção de Consignação

Nesta tela poderá ser realiza a conferência da reserva de margem executada por usuário com perfil OPERACIONAL. Após as devidas conferências, o usuário com perfil ENCARREGADO poderá confirmar a reserva ao clicar no botão ou cancelar a reserva ao clicar no botão . O Encarregado do setor deverá estar atento ao correto gerenciamento desta opção, uma vez que nenhum usuário com perfil OPERACIONAL executa a confirmação das reservas realizadas. Caso o Encarregado não realize as confirmações das reservas, os lançamentos não serão enviados para o processamento da folha de pagamento, ficando na condição de pendência indefinidamente. Portanto, o Encarregado deverá atentar para a data do dia de corte que será sempre o dia 4 do mês, independentemente deste dia ser útil ou não.


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5.5.5 Cancelar Consignação (Encarregado) Para acessar esta opção, utilize o menu Operacional – Cancelar Consignação. Acesse a consignação que se deseja alterar utilizando como filtro para busca a ADE (Número da autorização de desconto) ou Matrícula e CPF do Militar/Pensionista. Após a pesquisa, será apresentada a lista das consignações passíveis de alteração, conforme figura 29 abaixo:

Figura 29 – Lista de Consignações a Cancelar Esta opção permite a desistência da operação até o próximo dia 4 do mês. Após esta data, o lançamento já terá sido enviado para processamento e não será possível realizar o cancelamento. Neste caso, será descontado pelo menos uma parcela da consignação. Caso haja desistência da operação após o dia de corte, a consignação deverá ser liquidada, conforme item 5.5.7 deste manual. Na coluna “ações” à direita da tela da figura 29 acima, são apresentadas as opções “Canc.” e “Edt”. Para o cancelamento direto da reserva, basta clicar no botão e em seguida em OK. Caso seja necessária a realização de conferência detalhada, basta clicar no botão de edição de registro

, para apresentação da tela “MANUTENÇÃO DE CONSIGNAÇÃO”.


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5.5.6 Alteração de uma Consignação (Encarregado) Para acessar esta opção, utilize o menu Operacional – Alterar Contrato. Acesse a consignação que se deseja alterar utilizando como filtro para busca a ADE (Número da autorização de desconto) ou Matrícula e CPF do Militar/Pensionista. Após a pesquisa, será apresentada a lista das consignações passíveis de alteração, conforme figura 30 abaixo:

Figura 30 – Lista de Consignações a Alterar Na coluna “ações” à direita da tela, são apresentadas as opções “Alt.” e “Edt”. Para a alteração da consignação da coluna “Alt.” para apresentação da tela de alteração, conforme figura 31 abaixo:

Figura 31 – Tela Alterar Consignação


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Na tela da figura 31 acima são demonstrados os dados da consignação e os campos passíveis de alteração. Somente poderão ser alterados os campos Valor, Nº de Parcelas Restantes e Identificador. Após a realização das alterações pertinentes, clique em confirmar. 5.5.7 Liquidação de uma Consignação (Encarregado) Para acessar esta opção, utilize o menu Operacional – Liquidar Contrato. Acesse a consignação que se deseja liquidar utilizando como filtro para busca a ADE (Número da autorização de desconto) ou Matrícula e CPF do Militar/Pensionista. Após a pesquisa, será apresentada a lista das consignações passíveis de liquidação, conforme figura 32:

Figura 32 – Lista de Consignações a Liquidar Na coluna “ações” à direita da tela, são apresentadas as opções “Liq.” e “Edt”. Para o cancelamento direto da reserva, basta clicar no botão e em seguida em OK. Liquidar um contrato significa excluí-lo de fato da folha de pagamento. Caso seja necessária a realização de conferência detalhada, basta clicar no botão de edição de registro

, para apresentação da tela “MANUTENÇÃO DE CONSIGNAÇÃO”. Após a realização das alterações pertinentes, clique em confirmar. 5.5.8 Perguntas Mais Freqüentes

O AGC Aerconsig disponibiliza na opção de menu Sistema – FAQ uma relação das perguntas mais freqüentes onde poderão ser sanadas diversas dúvidas dos usuários. Caso a dúvida não seja sanada, poderá ser enviada mensagem email para [email protected] ou [email protected].


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6 Gerenciamento 6.1 Usuários 6.1.1 Cadastramento de Usuário

A Divisão de Consignações possui a incumbência do cadastramento dos usuários, por solicitação da OM. Não há limite de usuários, ficando a critério de cada Organização determinar a quantidade de usuários que cada setor arrecadador necessitará.

Para o cadastramento, a OM deverá enviar mensagem SIAFI à SDPP, conforme modelo

abaixo: ASSUNTO: “Cadastramento de usuários no AGC Aerconsig – Aviso Interno nº 4/GC6/9”

TEXTO: “Solicito a V. Exa, o cadastramento do(s) militar(es)/civil(is) abaixo relacionados para acesso

ao AGC Aerconsig com vistas à execução das determinações contidas no Aviso Interno nº 4/GC6/9, de 30 de abril de 2009:

Nome: CPF: Email: Função: (operador ou encarregado) Setor:

6.1.2 Desbloqueio/Reinicialização de Senhas

Caso seja necessária a solicitação de desbloqueio ou reinicialização de senhas, a OM deverá enviar mensagem SIAFI à SDPP, conforme modelo abaixo:

ASSUNTO: “Reincialização/desbloqueio de senha de usuários no AGC Aerconsig – Aviso Interno nº

4/GC6/9”

TEXTO: “Solicito a V. Exa, o desbloqueio/reinicialização da senha para acesso ao AGC Aerconsig do

usuário abaixo relacionado com vistas à execução das determinações contidas no Aviso Interno nº 4/GC6/9, de 30 de abril de 2009:

Login de Usuário: Nome: Email:

6.2 Ciclo de Pagamento

Ciclo de Pagamento é o período compreendido entre o dia 5 de um mês e o dia 4 do mês seguinte. Todos os lançamentos executados neste período serão enviados para processamento na competência do mês do dia 4. Este ciclo se assemelha ao período de saque das tesourarias, com a diferença de que o último dia para lançamento será sempre o dia 4 do mês, independentemente deste dia ser útil ou não.

manual_aerconsig.pdf

Documents

consignao encarregado

consignaes manual

descontos encarregado

consignaes pgina

menu relatrios

menu operacional

cancelamento de reservas

usurios cadastrados