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Universidad de Guadalajara
Modelo de Presupuestación y Evaluación en Red
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ÍndiceIntroducciónRed Universitaria
• Ley Orgánica
Del Gobierno de la Red Universitaria• Atribuciones y Ámbitos en Materia Presupuestal• Órganos de Gobierno en Red
Proceso de Presupuestación• Estatuto General Universitario
Esquema General de PresupuestaciónFlujograma de Integración y Aprobación del PresupuestoElaboración del PresupuestoCaracterísticas del PresupuestoProceso de Presupuestación P3EMecanismo de Presupuestación P3ECaracterísticas del Proceso P3E
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ÍndiceIntroducciónRed Universitaria
• Ley Orgánica
Del Gobierno de la Red Universitaria• Atribuciones y Ámbitos en Materia Presupuestal• Órganos de Gobierno en Red
Proceso de Presupuestación• Estatuto General Universitario
Esquema General de PresupuestaciónFlujograma de Integración y Aprobación del PresupuestoElaboración del PresupuestoCaracterísticas del PresupuestoProceso de Presupuestación P3EMecanismo de Presupuestación P3E
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Introducción
Entre 1994 y 1995, la Universidad de Guadalajara realizo –entre otros- dos cambios sustanciales:• Adoptar la estructura de Red Descentralizada• Implantar el Modelo Departamental
Los subsiguientes seis años la Institución ha construido un complejo sistema de relaciones entre las cuales destaca por su importancia la Planeación y Presupuestación de su gasto e inversión estratégica.
La siguiente propuesta tiene como propósito conciliar los logros obtenidos con las nuevas necesidades tanto externas como internas expresadas en la propuesta de la Vicerrectoría denominada P3E.
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ÍndiceIntroducciónRed Universitaria
• Ley Orgánica
Del Gobierno de la Red Universitaria• Atribuciones y Ámbitos en Materia Presupuestal• Órganos de Gobierno en Red
Proceso de Presupuestación• Estatuto General Universitario
Esquema General de PresupuestaciónFlujograma de Integración y Aprobación del PresupuestoElaboración del PresupuestoCaracterísticas del PresupuestoProceso de Presupuestación P3EMecanismo de Presupuestación P3E
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Red Universitaria
Ley Orgánica
Artículo 22.‑ La Universidad adoptará el modelo de red para organizar sus actividades académicas y administrativas. Esta estructura se sustentará en unidades académicas denominadas escuelas, para el Sistema de Educación Media Superior y departamentos agrupados en divisiones, para los centros universitarios.
La organización en red tenderá a lograr una distribución racional y equilibrada de la matrícula y de los servicios educativos en territorio del Estado de Jalisco, a fin de contribuir a la previsión y satisfacción de los requerimientos educativos, culturales, científicos y profesionales de la sociedad.
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Artículo 23.‑ La red universitaria se integrará por: I. Los Centros Universitarios; II. El Sistema de Educación Media Superior; y III. La Administración General de la Universidad. Para los efectos de esta ley, se establecen las siguientes definiciones: I. Centro Universitario, es la entidad responsable de la administración y desarrollo de los programas académicos de nivel superior, así como de los programas educativos con carácter profesional medio terminal relativos al área del conocimiento de su competencia. Los centros universitarios podrán ser temáticos o regionales:
Red Universitaria
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a) Centros temáticos, los que organicen y administren sus programas académicos, con base en áreas afines del conocimiento o en campos del ejercicio profesional;
b) Centros regionales, los que organicen y administren sus programas académicos, en atención a necesidades regionales multidisciplinarias;
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II. Los Centros Universitarios estarán integrados por divisiones y departamentos:
a) Las divisiones serán las entidades académico ‑ administrativas que agruparán un conjunto de departamentos;
b) Los departamentos, serán las unidades académicas básicas, en donde se organicen y administren las funciones universitarias de docencia, investigación y difusión;
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III. Sistema de Educación Media Superior, la entidad responsable de la integración de las funciones de docencia, investigación y difusión, así como de la administración de este nivel educativo, a través de la Dirección General de Educación Media Superior, a la que se adscribirán las escuelas preparatorias, técnicas, politécnicas y planteles que imparten programas académicos del nivel; sin perjuicio de las atribuciones que tengan los centros universitarios para ofrecer programas educativos con carácter profesional medio terminal relativos al área del conocimiento de su competencia; y
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IV. Administración General, el conjunto de órganos administrativos dependientes de la Rectoría General que cumplirán las funciones de coordinación, asesoría y apoyo a programas y actividades a la red universitaria.
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Red Universitaria
Consejo General Universitario
Contraloría
Secretaría General Vicerrectoría Ejecutiva
SEMS
Consejo de Rectores
Rector GeneralFundación
Consejo Social
Centros Temáticos
CUCEA
CUCEI
CUCSH CUCS
CUAAD
CUCBA CUSur
CUCienega
CUCosta
CUAltos
CUCSur
Centros Regionales
CUNorte
CUValles
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ÍndiceIntroducciónRed Universitaria
• Ley Orgánica
Del Gobierno de la Red Universitaria• Atribuciones y Ámbitos en Materia Presupuestal• Órganos de Gobierno en Red
Proceso de Presupuestación• Estatuto General Universitario
Esquema General de PresupuestaciónFlujograma de Integración y Aprobación del PresupuestoElaboración del PresupuestoCaracterísticas del PresupuestoProceso de Presupuestación P3EMecanismo de Presupuestación P3E
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Del Gobierno de la Red Universitaria
Artículo 24.‑ El Gobierno de la Universidad se ejercerá, en el ámbito de sus respectivas competencias, por las siguientes autoridades:
I. El Consejo General Universitario; II. El Rector General;III. Los Consejos de Centros Universitarios;IV. Los Rectores de Centros Universitarios;V. El Consejo Universitario de Educación Media Superior;VI. El Director General de Educación Media Superior.
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Ámbitos y Atribuciones en Matería Presupuestal
Consejo General UniversitarioArtículo 31.‑ Son atribuciones del Consejo General Universitario: II. Aprobar el Plan de Desarrollo Institucional, el presupuesto anual de ingresos y egresos, así como las normas generales de evaluación de la Universidad;
Rector GeneralArtículo 35.‑ Son atribuciones del Rector General: VII. Someter anualmente a la aprobación del Consejo General Universitario, el presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad y autorizar el ejercicio de las partidas correspondientes;
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Consejo de Centros UniversitariosArtículo 52.‑ Son atribuciones de los consejos de centros universitarios: XII. Aprobar la propuesta del presupuesto de ingresos y egresos del centro, para someterla a autorización del Consejo General y vigilar su ejercicio;
Consejos DivisionalesArtículo 61.‑ Los consejos divisionales tendrán las siguientes atribuciones: IV. Presentar al Consejo de Centro el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de la división;
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Tanto Los Departamentos como sus instancias colegiadas (Colegio Departamental) y unipersonales (Jefe de Departamento) cuentan con atribuciones para organizar y administrar programas de docencia, investigación y difusión.
Por tanto, son los Departamentos las instancias idóneas para el diseño y ejecución de los programas académicos específicos.
Sin embargo, en la actual realidad presupuestal de la Red, los Departamentos no siempre han contado con la certidumbre de que cuentan o contaran con los recursos para implementar los programas aprobados.
El problema fundamental ahora es garantizar que la descentralización llegue hasta los departamentos para que estos puedan tener total certeza presupuestal en el ejercicio del gasto.
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Órganos de Gobierno en Red
Consejo General Universitario
Rector General
Consejo de CU’s
Rectores de CU’s SEMS
Atribuciones presupuestales
Atribuciones presupuestales
Atribuciones ejecutivas
Atribuciones ejecutivas
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Del Gobierno de la Red Universitaria
División
Consejo de Centro
Consejo Social
Rector de Centro
Srio. Administrativo
DivisiónDivisión
Depto
Depto
Depto
Depto
Depto
Depto
Depto
Depto
Depto
Depto
Depto
Depto
Depto
CPD
CPD
CPD
Srio. Académico
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ÍndiceIntroducciónRed Universitaria
• Ley Orgánica
Del Gobierno de la Red Universitaria• Atribuciones y Ámbitos en Materia Presupuestal• Órganos de Gobierno en Red
Proceso de Presupuestación• Estatuto General Universitario
Esquema General de PresupuestaciónFlujograma de Integración y Aprobación del PresupuestoElaboración del PresupuestoCaracterísticas del PresupuestoProceso de Presupuestación P3EMecanismo de Presupuestación P3E
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Proceso de Presupuestación
Estatuto General
La Rectoría General propondrá las políticas presupuestales y lineamientos estratégicos para la administración de los recursos y bienes de la Universidad de conformidad con los criterios señalados en la Ley y sus reglamentos. Su estricta observancia rendirá la cuenta universitaria anual ante el Consejo General Universitario dentro de la primera quincena del mes de junio del año siguiente a su ejecución. (Artículo 185, II)
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La Vicerrectoría Ejecutiva, a través de la Coordinación General Administrativa, propondrá criterios y procedimientos administrativos de observancia general, que tiendan a la sistematización, racionalización, optimización y ejercicio transparente de los recursos institucionales. A través de la Dirección de Finanzas, establecerá los mecanismos e instrumentos de coordinación interinstitucional para la eficaz administración de los recursos universitarios. (Artículo 185, III)
Proceso de Presupuestación
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Inicio 07:00 p.m.
La Contraloría General organizará y coordinará el sistema de control y evaluación del gasto universitario, además de que inspeccionará el ejercicio del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad, proponiendo las medidas conducentes para su optimización y sistematización. (Artículo 185, IV)
Es obligación de los Titulares de las dependencias y entidades universitarias, Elaborar y presentar el anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para su revisión, discusión y aprobación o rectificación, de acuerdo con los calendarios autorizados. (Artículo 186, IV) continua...
Proceso de Presupuestación
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Ejercer y vigilar la correcta aplicación de las obligaciones derivadas de las disposiciones que en materia de planeación, presupuestación, control y evaluación dicten las entidades facultadas por la legislación universitaria. (Artículo 186, V)
Los Titulares de las dependencias y entidades universitarias, dispondrán del monto aprobado de recursos económicos para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas, atendiendo a la naturaleza de sus funciones y con base en sus Programas Operativos Anuales. (Artículo 187, I)
Proceso de Presupuestación
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Obtener de las autoridades universitarias competentes la asesoría pertinente para que el personal responsable en cada entidad cuente con los criterios, normatividad y procedimientos establecidos para la eficaz administración del presupuesto, los recursos ordinarios y extraordinarios, de acuerdo con la normatividad aplicable. (Artículo 187, II)
La planeación y ejercicio del gasto, deberá ser congruente con los programas y prioridades institucionales y coadyuvará al fortalecimiento de las funciones sustantivas de la Universidad de Guadalajara. En consecuencia, las erogaciones deberán estar plenamente justificadas y sujetas al dictamen aprobatorio de las autoridades competentes. (Artículo 192)
Proceso de Presupuestación
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Transitorios
Noveno.- El presente Estatuto General deberá ser revisado en forma integral por el H. Consejo General Universitario en un plazo no mayor de doce meses contados a la fecha de su aprobación.
Proceso de Presupuestación
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ÍndiceIntroducciónRed Universitaria
• Ley Orgánica
Del Gobierno de la Red Universitaria• Atribuciones y Ámbitos en Materia Presupuestal• Órganos de Gobierno en Red
Proceso de Presupuestación• Estatuto General Universitario
Esquema General de PresupuestaciónFlujograma de Integración y Aprobación del PresupuestoElaboración del PresupuestoCaracterísticas del PresupuestoProceso de Presupuestación P3EMecanismo de Presupuestación P3E
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Esquema general de Presupuestación
Programas Desconcentrados
• POA’s• Presupuesto por objeto de gasto
UDIVerificació
n
Consejo Rectores
Vicerrectoria
BolsaInicial
CU’s
Actualización de los valores de los
Indicadores
Divisiones, Departamentos y Coordinación de Programas
Docentes
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ÍndiceIntroducciónRed Universitaria
• Ley Orgánica
Del Gobierno de la Red Universitaria• Atribuciones y Ámbitos en Materia Presupuestal• Órganos de Gobierno en Red
Proceso de Presupuestación• Estatuto General Universitario
Esquema General de PresupuestaciónFlujograma de Integración y Aprobación del PresupuestoElaboración del PresupuestoCaracterísticas del PresupuestoProceso de Presupuestación P3EMecanismo de Presupuestación P3E
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Flujograma Integración y Aprobación del Presupuesto
Depto
Depto
Depto
División
Depto
Depto
Depto
División
CU’s
Consejo Centros
EscuelasMetropolitanas
SEMSConsejo SEMS
EscuelasREgionales
Entidad 1
AG
Vicerrectoria
Entidad 2
Entidad n
Consejo General UniversitarioComisión de Hacienda
Rector General
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ÍndiceIntroducciónRed Universitaria
• Ley Orgánica
Del Gobierno de la Red Universitaria• Atribuciones y Ámbitos en Materia Presupuestal• Órganos de Gobierno en Red
Proceso de Presupuestación• Estatuto General Universitario
Esquema General de PresupuestaciónFlujograma de Integración y Aprobación del PresupuestoElaboración del PresupuestoCaracterísticas del PresupuestoProceso de Presupuestación P3EMecanismo de Presupuestación P3E
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Elaboración del Presupuesto
La elaboración del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad de Guadalajara se realizará por cada año calendario y deberá satisfacer los siguientes requisitos: • Estará fundamentado en costos actualizados. • Se formulará por programas de actividades.• Se clasificará de acuerdo a los diferentes ramos de la administración universitaria, y las entidades y dependencias que la integran.•Deberá cumplir, en tiempo y forma, con los criterios y requisitos establecidos por la Dirección de Finanzas y demás dependencias responsables.
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Elaboración del Presupuesto
Plan de Desarrollo Insitucuional (PDI)
Estructura Programática del
Presupuesto
Orientaciones y Políticas
sobre Educación Superior
Lineamientos y Metas por
Programa y Subprograma
Líneas de Acción
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Elaboración del Presupuesto
La estructura programática de la Universidad es el medio por el cual el presupuesto para gasto de operación se organiza en las diferentes áreas de desarrollo de la Universidad
Esta basado en la estructura del Plan Institucional de Desarrollo
Los programas operativos anuales (POA’s) se organizan también en función de la estructura programática y se derivan del Plan Institucional Desarrollo de la Universidad y de los centros, todos los recursos presupeustados deben estar plasmados en los POA’s
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Elaboración del Presupuesto
Tipos de Subprogramas
Los diferentes subprogramas presupuestales pueden tener las siguientes características:
• Subprogramas desconcentrados
• Subprogramas para su ejercicio en red
• Subprogramas concentrados
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Elaboración del Presupuesto
Los subprogramas desconcentrados son distribuidos en la red mediante indicadores de desempeño por medio de los cuales se asignan los recursos con base en cuatro criterios:
• Cobertura
• Eficiencia
• Calidad
• Pertinencia
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Inicio 07:00 p.m.
Elaboración del Presupuesto
• Cobertura: Estos establecen una proporción directa entre el indicador y el presupuesto que se asigna (p.ej. si un centro tiene el 15% del personal académico obtiene el 15% del presupuesto para ese indicador)
• Eficiencia: Dependen de le relación de recursos comprobados sobre los ejercidos, mide la eficiencia en el uso y administración de los recursos ejercidos
• Calidad: Dependen de la relación de un indicador que refleje la calidad con respecto al total de su categoría (p. ej. Profesores titulares sobre el total de profesores)
• Pertinencia: Dependen de la relación de un indicador que refleje la pertinencia con respecto al total de su categoría (p. ej. Recursos externos de investigación sobre el total de recursos en este rubro)
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Elaboración del Presupuesto
Los subprogramas en red son ejercidos principalmente por los centros universitarios y el SEMS, sin embargo aparecen adjudicados a instancias correspondientes a la Adminisración General, en este caso se encuentra el subprograma de Cómputo, el de Fortalecieminto de bibliohemerotecas y el de Infraestructura por ejemplo
Los subprogramas concentrados son ejercidos por la Administración General.
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Inicio 07:00 p.m.
Elaboración del Presupuesto
Alumnos AArtículos con arbitraje internacionales AAIArtículos con arbitraje nacional AANCarreras CConvenios internacionales CIConvenios nacionales CNDocentes con posgrado (de tiempo completo y medio tiempo) DP (TC y MT)Investigadores no titulares INTInvestigadores titulares ITLibros publicados LPMatrícula de carreras MCMatrícula de doctorado MDMatrícula de maestría MMNo. de miembros del SNI MSNIPersonal académico de asignatura PAAPersonal académico de medio tiempo PAMTPersonal académico de tiempo completo PATC
INDICADORES
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Elaboración del Presupuesto
Posgrados en el padrón de excelencia de CONACYT PCONACYTProfesores titulares PTProyectos de investigación financiados con recursos externos PIFREXRecursos comprobados RCRecursos ejercidos RERecursos externos para investigación REXITitulados de licenciatura TLTitulados de posgrado TPosTotal de docentes (dedicados el mayor tiempo de su carga a la docencia) de tiempo completo y medio tiempo TD (TC y MT)Total de profesores TPN° de Programas Evaluados por las CIEES
N° de Laboratorios5% de Incremento en Gastos de Operación a la Carrera de Medicina
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Inicio 07:00 p.m.
Elaboración del PresupuestoTipos de Subprogramas
Desconcentrados1.2 Actualización de Personal Académico2.2 Orientación Educativa2.4 Desarrollo de Actividades Extra Curriculares2.5 Seguimiento de Egresados3.1 Desarrollo del Posgrado3.2 Innovación educativa3.3 Evaluación y actualizacion curricular3.4 Intercambio Académico3.5 Supervisión de Estudios Incorporados4.1 Desarrollo y Operación Básica de la Investigación4.2 Fortalecimiento de la Infraestructura para la Investigación5.1 ACUDE5.2 Apoyo a Publicaciones5.3 Difusión Cultural6.4 Laboratorios9.2 Planeación, Presupuestación y Evaluación de la Red Universitaria11.1 Gastos Menores11.2 Materiales y Suministros11.3 Servicios Básicos 11.4 Bienes Muebles y Otros Activos
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Inicio 07:00 p.m.
Elaboración del Presupuesto
En Red1.1 Formación de Personal Académico
1.3 Estímulos Académicos
2.3 Estudiantes Sobresalientes
6.1 Infraestructura Física
6.2 Fortalecimiento de Bibliohemerotecas y Bancos de Información
6.3 Cómputo y Telecomunicaciones
7.1 Fortalecimiento y Creación de Fuentes de Ingresos Propios
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Inicio 07:00 p.m.
Elaboración del PresupuestoConcentrados2.1 Mejoramiento de los Procesos de Selección de Estudiantes
5.4 Servicio Social
7.2 Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Extraordinarios
8.1 Sistemas y Procedimientos
8.2 Profesionalización del Personal Administrativo
8.3 Estímulos a la Carrera Administrativa
8.4 Patrimonio Universitario
9.1 Normatividad Universitaria
9.3 Órganos Colegiados de Gobierno
9.4 Órganos Colegiados de Coordinación y Seguimiento
9.5 Comunicación Social
9.6 Formación Directiva
10.1 Consolidación del Modelo Departamental y el Sistema de Créditos
10.2 Sistema Integral de Información y Administración de la Red Universitaria
10.3 Internacionalización
10.4 Apoyo al Desarrollo de la Red Universitaria
12.1 Proyectos Especiales
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Continuar la descentralización posible de la AG y hacia el interior de los CU’s y SEMS
Existen programas que por su naturaleza o monto asignado operarán de manera centralizada, a través de los criterios que se definan en las Juntas Divisionales en coordinación con las instancias administrativas de la Secretaría Académica y Administrativa.
Esto con la finalidad de realizar las asignaciones a los departamentos a partir de una estructura colegiada, evitando con ello la excesiva fragmentación que limitaría el uso eficiente del presupuesto.
Los demás programas serán descentralizados mediante indicadores y su gasto se realizará en función de la Presupuestación que realicen los departamentos, divisiones y coordinaciones de programas docentes.
Es necesario mencionar que la propuesta de Presupuestación y Evaluación en Red propone distribuir mediante indicadores el programa 11 de Gastos de Operación Administrativa.
Características PyE en Red
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Inicio 07:00 p.m.
Los indicadores usados para distribuir los recursos a los centros son usados para distribuir los recursos entre los departamentos y divisiones adaptando las fórmulas para ello:
1.2 Actualización del Personal Académico
Características PyE en Red
Cobertura
Calidad
(Personal académico de MT del depto.(1/2) / Personal académico de MT del centro(1/2))+(Personal académico de ASIG. del depto. (1/40))/ Personal académico de ASIG. del centro(1/40))
(docentes titulares de los deptos./ total de docentes los deptos.)/
3
(Personal académico de TC del depto. / Personal académico de TC del centro)+
(docentes titulares del depto./ total de docentes del depto.)/
(docentes titulares del depto./ total de docentes del depto.)/(docentes titulares de los deptos./ total de docentes los deptos.)/
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Inicio 07:00 p.m.
3.3 Evaluación y Actualización Curricular y Desarrollo de material Didáctico
Características PyE en Red
Cobertura
Calidad
3
(profesores con posgrado del depto./ total de profesores del depto.)/
(profesores con posgrado del depto./ total de profesores del depto.)/(profesores con posgrado de los deptos./ total de profesores los deptos.)/
(profesores con posgrado de los deptos./ total de profesores los deptos.)/
(Personal académico de TC del depto. / Personal académico de TC del centro)+(Personal académico de MT del depto.(1/2) / Personal académico de MT del centro(1/2))+
(Personal académico de ASIG. del depto. (1/40))/ Personal académico de ASIG. del centro(1/40))
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Inicio 07:00 p.m.
4 Investigación
Características PyE en Red
Cobertura
Calidad
Pertinencia
(investigadores titulares del depto. / investigadores titulares del centro)*2+
3
(profesores con SNI del depto./ profesores con SNI del centro)+
(proyectos con financiamiento externo del depto./proyectos con financiamiento externo del centro)3
(Recursos externos del depto./recursos externos del centro )*2+
(investigadores no titulares del depto. / investigadores no titulares del centro)
9
(articulos con arbitraje internac. del depto./articulos con arbitraje internac. del centro)*2+(articulos con arbitraje nac. del depto./articulos con arbitraje nac. del centro)
(libros publicados del depto./libros publicados del centro)*5+
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Inicio 07:00 p.m.
11 Gastos de Operación Administrativa
Este programa se distribuye mediante la cobertura de cursos y la atención de alumnos de cada departamento, como ya se mencionó somos el único centro que los distribuye de la siguiente manera:
Cobertura
(secciones que ofrece el depto. / total de secciones del centro del centro)+(total de alumnos a los que le ofrece cursos el depto./ total de alumnos a los que le ofrece cursos el centro)
2
Características PyE en Red
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Inicio 07:00 p.m.
Programas Desconcentrados inicialmente para distribuir a los Departamentos y Divisiones.
Departamentos
• 1.2 Actualización del personal académico
• 3.3 Evaluación y actualización curricular
• 3.4 Intercambio académico
• 4 Investigación
Divisiones
• 2.4 Desarrollo de actividades extracurriculares
Divisiones y Departamentos
• 11 Gastos de operación
Características PyE en Red
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Presupuesto 2001 Compensado 1.2 3.3 4 3.4 11 TotalAdministración CU 57.2 34.6 248.6 122.3 1816.1 2278.8División de Contaduria 0.0 0.0 0.0 0.0 594.7 594.7Contabilidad 51.0 36.5 136.7 26.7 376.1 627.0Finanzas 46.3 28.5 0.0 24.4 233.1 332.3Impuestos 46.3 30.6 14.8 21.8 162.8 276.3Auditoría 34.3 25.0 0.0 15.5 144.7 219.5División de Economía y Sociedad 0.0 0.0 0.0 0.0 485.7 485.7Ciencias Sociales y Jurídicas 71.5 43.3 180.6 35.6 324.4 655.4Economía 61.0 47.0 197.7 40.5 211.3 557.5DEP-INESER 22.1 53.5 1199.0 64.5 73.8 1412.9Métodos Cuantitativos 67.6 31.0 16.3 18.0 222.6 355.5División de Gestión Empresarial 0.0 0.0 0.0 0.0 814.6 814.6Recursos Humanos 72.9 30.3 184.1 34.3 201.9 523.5Mercadotecnia 78.7 61.7 90.3 43.6 294.1 568.4Sistemas de Información 23.3 21.4 93.4 18.9 199.5 356.5Administración 53.9 43.4 42.3 35.4 358.5 533.5Turismo 71.7 33.8 14.1 28.4 247.0 395.0
Total 757.8 520.6 2417.9 529.9 6760.9 10987.1
Características PyE en Red
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Características PyE en Red
Programas suceptibles a descentralizar u operar en Red
Existen algunos programas que por sus características pueden desconcentarse, manteniendo políticas definidas de acción para todas las entidades.
• 8.2 Profesionalización del Personal Administrativo• 8.3 Estímulos a la Carrera Administrativa • 10.3 Internacionalización• 12.1 Proyectos Especiales
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Características PyE en Red
Actualmente en el proceso de presupuestación contamos con cuatro catálogos que nos permiten sistematizar el proceso presupuestal:
• Catálogo de Organizaciones• Catálogo de Programas• Catálogo de Fondos• Catálogo de Cuentas
La implementación del proceso P3E nos llevaría a utilizar un nuevo catálogo de proyectos que nos permitiese mantener la sitematización del proceso presupuestal, posiblemete pudiese ser el siguiente
1000 Docencia2000 Investigación3000 Extensión4000 Apoyo
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Inicio 07:00 p.m.
Este catálogo mantiene una estructura contable simple, que nos permitirá a futuro agregar subproyectos definidos.
De esta manera la estructura SIIAU presupuesto mantendría su forma.
Ejemplo:
215006 Dpto. Métodos Cuantitativos
1000 Docencia 2000 Investigación0304 Intercambio académico 0401 Desarrollo Invs 1101 Subsidios 1101 Subsidios7280 Servicios de traslado y hosp 7540 Equipo de computo7290 Servicios oficiales
Características PyE en Red
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Inicio 07:00 p.m.
Ejecución del Presupuesto y Evaluación en Red
Depto
Depto
Depto
División
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División
CU’sRector de Centro
Autoriza
EscuelasMetropolitanas
SEMSDirector General
SEMS
EscuelasREgionales
Entidad 1
AG
CGA
Entidad 2
Entidad n
Consejo General UniversitarioAprueba
Rector GeneralCGA autorizan
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Elaboración del Presupuesto
Fuentes del Presupuesto
• Ingresos Federales: son asignados a través de la Secretaría de Educación Pública y se componen del subsidio ordinario y los fondos extraordinarios (FOMES, FDI/SEP, PROADU, PROMEP, CONACyT, SIMORELOS y otros)
• Ingresos Estatales: son asignados a través del Congreso del Estado de Jalisco, se componen del subsidio ordinario y otras asignaciones extraordinarias.
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Elaboración del Presupuesto
• Ingresos Propios: comprende aranceles y otros servicios escolares, incorporaciones de estudios, donativos, productos financieros y los recursos que generan las entidades económicas.
• Los Saldos del Ejercicio Anterior (SDEA): recursos no ejercidos en 2000 cuya aplicación concluirá en el ejercicio 2001, además de liquidaciones, cuentas por pagar y reembolsos pendientes.
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ÍndiceIntroducciónRed Universitaria
• Ley Orgánica
Del Gobierno de la Red Universitaria• Atribuciones y Ámbitos en Materia Presupuestal• Órganos de Gobierno en Red
Proceso de Presupuestación• Estatuto General Universitario
Esquema General de PresupuestaciónFlujograma de Integración y Aprobación del PresupuestoElaboración del PresupuestoCaracterísticas del PresupuestoProceso de Presupuestación P3EMecanismo de Presupuestación P3E
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Características del Presupuesto y Evaluación en Red
• Operación en Red
• Desconcentración y descentralización reales
• Uso de indicadores relevantes de desempeño para la asignación y la evaluación
• Rendición de cuentas de las instancias que ejercen recursos
• Uso intensivo de las NTIC en la gestión y ejercicio del Presupuesto
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ÍndiceIntroducciónRed Universitaria
• Ley Orgánica
Del Gobierno de la Red Universitaria• Atribuciones y Ámbitos en Materia Presupuestal• Órganos de Gobierno en Red
Proceso de Presupuestación• Estatuto General Universitario
Esquema General de PresupuestaciónFlujograma de Integración y Aprobación del PresupuestoElaboración del PresupuestoCaracterísticas del PresupuestoProceso de Presupuestación P3EMecanismo de Presupuestación P3E
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Proceso de Presupuestación P3E
Definición
El sistema P3E se concibe como un proceso continuo, global,
integral y en línea que incluye la planeación, la programación,
la presupuestación y la evaluación como fases
interrelacionadas.
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Proceso de Presupuestación P3E
Objetivos:•Establecer un modelo de planeación, programación, presupuestación y evaluación que sea acorde con el marco normativo de la UdeG
•Que el sistema P3E sea un proceso continuo, permanente, objetivo, automatizado y en línea.
•Promover un sistema de indicadores de gestión y evaluación enfocado a resultados.
•Contar con criterios técnicos estables, explícitos y transparentes en la distribución del presupuesto.
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Proceso de Presupuestación P3E
Planeación• Revisión del PDI Visión 2010• Formulación de planes por dependencia
Programación• Elaboración del POA 2002
Presupuestación• Propuestas de presupuesto de ingresos y egresos 2002 por proyectos
Evaluación• Sistema de indicadores
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Proceso de Presupuestación P3E
Indicadores de Desempeño
• Proyecto• Indicadores generales – Objetivos
• Actividades• Indicadores particulares y específicos - Metas
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Características del Proceso P3E
Aportaciones Especialmente Relevantes:
• Busca vincular el proceso de presupuestación Universitario con la dinámica nacional y los lineamientos de la SEP.
• Retoma el tema de la Evaluación.
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ÍndiceIntroducciónRed Universitaria
• Ley Orgánica
Del Gobierno de la Red Universitaria• Atribuciones y Ámbitos en Materia Presupuestal• Órganos de Gobierno en Red
Proceso de Presupuestación• Estatuto General Universitario
Esquema General de PresupuestaciónFlujograma de Integración y Aprobación del PresupuestoElaboración del PresupuestoCaracterísticas del PresupuestoProceso de Presupuestación P3EMecanismo de Presupuestación P3E
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Mecanismo de Presupuestación P3E
CU’S
• Unidades académicas• Departamentos
• Unidades de apoyo• Divisiones• Secretaría académica
•Gobierno / Dependencias administrativas• Rectoría de centro• Secretaría administrativa
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Mecanismo de Presupuestación P3E
Formato
• Nombre del proyecto• Tipo de pryecto
• Docencia• Investigación• Extensión• Apoyo
• Código sistemático de proyecto• Descripción del Proyecto• Prioridad• Indicadores de medición y de impacto del proyecto
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Mecanismo de Presupuestación P3E
• Subprograma• Objetivos del PDI• Metas del PDI
• Existentes• Modificada / Adecuada• Nueva
• Descripción• Logro anual
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Mecanismo de Presupuestación P3E
• Costo estimado del proyecto• Fuentes del financiamiento• Escenarios
• Ideal• Intermedio• Conservador
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De los tiempos del PyE en Red
El cronograma del proceso de presupuestación P3E plantea la posibilidad de contar con el presupuesto a más tardar el 15 de Marzo de 2002, sin embargo, es necesario institucionalizar la fecha de entrega del presupuesto como límite el 31 de Enero de cada año, generando con ello un mayor dinamismo en el ejercicio del presupuesto, además de facilitar el control del mismo al evitar sus desfaces.
Se considera que el Presupuesto del Gobierno del Estado se debe presentar antes del 31 de diciembre de cada año, además de que se conoce que de no ser así, se aprobara el mismo Presupuesto del año inmediato anterior tomando en cuenta la inflación.
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Evaluación en PyE en Red
Habrá que valorar la adición de otros indicadores complementarios para la evaluación.
Así también, la inmediata constitución de comités evaluadores en áreas académicas estratégicas tales como el posgrado, la investigación, la difusión y extensión.
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