modelo de plan de negocio ii procompite

8/16/2019 Modelo de Plan de Negocio II Procompite

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ANEXO NRO. 8 – CONTENIDOS MÍNIMOS ESPECIFICOS DE UN PLAN DENEGOCIO O PROPUESTA PRODUCTIVA PROCOMPITE

Los presentes contenidos mínimos se utilizarán para la elaboración de una propuestaproductiva Procompite, en el marco de la Ley 29337 (Ley que establece isposicionespara !poyar a la "ompetitividad Productiva# $ Ley Procompite, cumpliendo con lassi%uientes características&

'# s una propuesta productiva pertinente con el estudio de priorización de zonas ycadenas productivas con en)oque de desarrollo territorial* +e debe demostrar quese ubica en una zona priorizada y una cadena productiva priorizada, en donde lainversión privada es insu)iciente para lo%rar el desarrollo competitivo y sosteniblede la cadena productiva*

2# s una propuesta productiva para crear, ampliar o meorar una capacidadproductiva de bienes y-o servicios* +e debe se.alar especí)icamente la capacidadproductiva que se propone intervenir*

3# s una propuesta productiva de meora tecnoló%ica y-o innovación, que %enera unaumento si%ni)icativo de valor para el !%ente conómico /r%anizado (!/#*0# s una propuesta productiva que tiene el obeto de meorar la competitividad y

sostenibilidad de la cadena productiva* +e debe se.alar la contribución e)ectiva aldesarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva*

1# s una propuesta productiva que tiene un mercado concreto para los bienes y-oservicios que se propone producir* +e debe detallar los compradores concretos delos bienes y-o servicios que producirá dica propuesta*

# s una propuesta productiva que bene)icia a los !/, %enerando oportunidadesde empleo e in%reso di%nos* +e debe se.alar el empleo e in%reso especí)ico quese %enerará en la operación de dica propuesta*

7# s una propuesta productiva que no es duplicación de otras propuestas

productivas P4/"/5P6 en el mismo ámbito de in)luencia o localización%eo%rá)ica ni deben tener los mismos obetivos o modalidad de intervención*

8# s una propuesta productiva competitiva, viable tcnicamente, rentable)inancieramente y sostenible en el tiempo, y que no tiene e)ectos ambientalesne%ativos si%ni)icativos* La elaboración de la propuesta productiva es un procesosecuencial e interactivo que nos lleva a la identi)icación y desarrollo de la meor alternativa de la propuesta productiva P4/"/5P6*

Los presentes contenidos no tienen carácter limitativo ni ta:ativo, pudiendo incluir todos los contenidos que consideren necesarios para el meor cumplimiento de losobetivos del estudio*

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1. RESUMEN EJECUTIVO2. ASPECTOS GENERALES

2*'* ;ombre de la Propuesta Productiva y su localización*2*2* 4esponsables*2*3* /betivos y descripción de la propuesta productiva*

a# 5isión y visión del ne%ocio*b# /betivos de la propuesta productiva*c# escripción de la propuesta productiva*d#


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b# 5eora tecnoló%ica propuestac# !spectos tcnicos del producto**2* T,-,"*

a#


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13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES'3*'* "onclusiones'3*2* 4ecomendaciones

ANEXOS

Plano de ubicación de la propuesta productiva* Planos de in%eniería*

Presupuesto de obras civiles*


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1. RESUMEN EJECUTIVO.

s una síntesis de los aspectos más relevantes contemplados en el plan dene%ocio, que re)lea las características de la propuesta productiva y los resultados

del estudio*

!* 6n)ormación %eneral;ombre, localización, ór%ano encar%ado de eecución y datos del !/*

>* escripción de la propuesta productiva*>reve descripción de la propuesta productiva, que identi)ique el producto,localización, tipolo%ía de clientes, meora tecnoló%ica y-o innovación, capacidadde producción, principales rubros de inversión, entre otros*

"*


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F* "onclusiones y recomendaciones+e.alar las principales conclusiones entorno a&

- Pertinencia con relación a una zona y cadena productiva priorizada

- Gbicación en una zona donde la inversión privada es insu)iciente para lo%rar

el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva*- :istencia de demanda insatis)eca y de un mercado concreto para los

productos*- Propuesta de inversión en meora tecnoló%ica y-o innovación que se realizan

para crear o meorar una determinada capacidad productiva*- "ontribución e)ectiva al desarrollo competitivo y sostenible de la cadena

productiva*- mpleo %enerado por la propuesta productiva*- Presencia de alianzas estrat%icas con otros a%entes económicos, entidades

pEblicas y privadas, y otros actores*- "apacidad de or%anización y %estión del !/*- Principales indicadores )inancieros*

4ecomendar las acciones si%uientes con relación a los procedimientos delproceso concursable Procompite, en el marco de la Ley ;H 29337 y su4e%lamento aprobado mediante ecreto +upremo ;I 'A3$2A'2$


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2.4. M,!#" &$ !$>$!$+#),

a#* !ntecedentesPresentar antecedentes e itos relevantes sobre el ori%en y los estudios

que dieron ori%en a la propuesta productiva Procompite

b#* Pertinencia de la propuesta productiva*l estudio deberá estar enmarcado dentro del estudio de priorización dezonas y cadenas productivas, concordante con las prioridades dedesarrollo económico re%ional y local y lineamientos del Plan de esarrollo"oncertado 4e%ional y Local*

c#* =usti)icación de la propuesta productiva*escribir que la idea de ne%ocio es una oportunidad de ne%ocio concreta,en el marco de la normatividad Procompite* !nalizar los si%uientesaspectos&

:istencia un mercado concreto para el producto* isponibilidad y acceso a materias, insumos y recursos umanos

"apacidad de or%anización y %estión del !/*

)#,#)*+ ,+@/)%)% &$ /, #,&$+, '!"&(#):,Presentar y de)inir los eslabones de la cadena productiva del producto

principal, especi)icando los principales a%entes económicos, el )luo real(bienes y servicios# y monetario de las transacciones en cada a%ente de lacadena productiva&

$ !%entes proveedores de insumos críticos*$ !%entes productores*$ !%entes responsables de la conservación, trans)ormación e

industrialización*$ !%entes responsables de la comercialización*$ !%entes consumidores*

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+e recomienda realizar un %rá)ico o esquema, que identi)ique el a%ente aintervenir con la propuesta productiva y el eslabón de intervención(provisión de insumos, producción, trans)ormación o comercialización#*

9?. F,#"!$% /)-),):"% &$ /, #,&$+, '!"&(#):, ',!, %( &$%,!!"//"

#"-'$)):" %"%$+)9/$.

6denti)icar los )actores limitativos que e:isten en la cadena productiva, enbase a la in)ormación sobre la caracterización y análisis del entorno de lacadena productiva* +e deberán se.alar los principales )actores limitativos,relacionados a&

$ Plata)orma de servicios pEblicos e in)raestructura para el desarrollo deactividades económicas

$


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condiciones de vivienda, niveles de educación, composición de las )amilias,condiciones de salud y nivel de pobreza, acceso a los servicios básicos, etc*

5. ESTUDIO DE MERCADO DEL PRODUCTO DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA*

l estudio de mercado tiene por obeto probar que e:isten su)icientes individuos,empresas u otras entidades económicas que presentan una demanda que usti)icala realización de una propuesta productiva*

l estudio debe analizar la o)erta, demanda, precios, comercialización, balancedemanda$o)erta, estrate%ias de producto, precios, distribución y promoción*

l estudio de mercado debe ser realizado principalmente sobre la base de )uentesprimarias de in)ormación, complementada con base de datos disponibles dea%entes vendedores y compradores cuando estos son lo su)icientemente anti%uosen el ramo* La in)ormación primaria puede ser recolectados mediante trabaos de

encuesta, observación, e:perimentación, aplicables al universo de )uentes o unaencuesta de ellas, se%En sea el caso*

+e debe realizar el estudio de mercado de todos los productos cuya importanciapara la propuesta productiva sea si%ni)icativa*

s importante precisar que, con la )inalidad de realizar un estudio de mercado conin)ormación primaria, se debe aplicar encuestas, para ello es necesario de)inir elárea %eo%rá)ica de la población obetivo, es decir quines serán los que van aconsumir el producto, lue%o se debe determinar la unidad de análisis,se%uidamente determinar el tama.o de la muestra que represente al universo delestudio, lue%o elaborar el cuestionario y )inalmente elaborar la encuesta*

5.1. A+@/)%)% &$ /, &$-,+&,.

l análisis de la demanda debe realizarse desde dos puntos de vista& n trminos cualitativos, se identi)ican las principales características y

)actores condicionantes de la demanda* n trminos cuantitativos, se estima la ma%nitud de la demanda (istórica,

actual y proyectada#*

,? D$-,+&, ,#(,/ +erie istórica&

Presentar in)ormación sobre la cantidad de población o clientes,clasi)icada por )actores económicos, sociales, demo%rá)icos y-o%eo%rá)icos* !nalizar la serie istórica y estimar los coe)icientes delcrecimiento istórico de la demanda*

stimación de la demanda actual

- e)inido el producto preliminar y la población de re)erencia(se%mentación de mercado#, se debe determinar la unidad de medidade la demanda*

- stimar la demanda en base al consumo promedio anual (teniendoin)ormación sobre cantidades demandadas y )recuencias de compra# yla población demandante e)ectiva del producto, cuyo crecimiento está

directamente relacionado con la tasa de crecimiento de la población*

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9? C,!,#$!%)#,% &$ /, &$-,+&, ,#(,/ 6denti)icar el per)il del demandante o comprador*

!nalizar la concentración o dispersión de la demanda en el espacio

%eo%rá)ico y la tipolo%ía de consumidores* Presentar índices básicos y )actores que e:plican el comportamiento de

la demanda*

#? P!"$##)*+ &$ /, &$-,+&, Proyectar estadísticamente la demanda actual, considerando el mtodo

de estimación acorde a las características de la in)ormación disponible*sta proyección debe realizarse para el orizonte de evaluación que seestablezca para el ne%ocio*

!nálisis de los condicionantes de la demanda )utura, estos pueden ser&

las variaciones de la población en el tiempo, del in%reso, cambios en sudistribución, cambios en el nivel %eneral de precios, cambios en lapre)erencia de los consumidores, aparición de productos sustitutivos,cambios en la política económica, cambios en la evolución y crecimientodel sistema económico, entre otros*

4ealizar la proyección de la demanda austada a los )actores

condicionantes, con el propósito de obtener la demanda )utura delproducto* sta proyección debe realizarse para un orizonte de 1 a.osde operación*

5.2. A+@/)%)% &$ /, ">$!,

l análisis de la o)erta debe realizarse desde el punto de vista cuantitativo, seestima la ma%nitud de la o)erta (istórica, actual y proyectada#*

,? O>$!, ,#(,/. +erie istórica&

- Presentar in)ormación sobre la evolución de la producción de lasunidades económicas que con)orman la o)erta actual diri%ida alse%mento de mercado del producto* !nalizar la serie istórica y estimar los coe)icientes de crecimiento istórico de la o)erta en la industria*

stimación de la o)erta actual

- e)inido el producto preliminar y el mercado meta, se debe determinar la unidad de medida de la o)erta*

- stimar el volumen del producto o)recido actualmente en el mercado*

4ealizar un inventario crítico de los o)erentes principales, se.alando lascondiciones en que se realiza la producción de los principales a%enteseconómicos del ramo (volumen producido, participación en el mercado, capacidadinstalada y utilizada, capacidad tcnica y administrativa, calidad y presentación delproducto, entre otros#*

9? C,!,#$!%)#,% &$ /, ">$!, ,#(,/ Presentar in)ormación sobre el nivel de competencia entre los o)erentes*

Presentar in)ormación sobre la calidad de los productos o)recidos*

;ivel de participación en el mercado*

+e.alar el nivel de precios de los productos o)recidos y los mecanismospredominantes para su determinación*

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+e.alar las )ormas de comercialización actual (descripción, már%enes de

intermediación, e:i%encias tcnicas en la distribución, etc*# y analizar )actores de la comercialización*

+e.alar los puntos )uertes y dbiles de los competidores*

#? P!"$##)*+ &$ /, ">$!,. Proyectar estadísticamente la tendencia istórica, considerando el

mtodo de estimación acorde a las características de la in)ormacióndisponible* sta proyección debe realizarse para el orizonte deevaluación que se establezca para el ne%ocio*

!nalizar los )actores que in)luirán sobre la participación del producto en la

o)erta )utura y en la evolución previsible de la o)erta&- 6ncremento en el %rado de utilización de la capacidad ociosa de los

productores actuales*- :istencia de planes y proyectos de ampliación de la capacidad

instalada por parte de los productores actuales*- volución del sistema económico, cambios en el mercado proveedor,

medidas de política económica, r%imen de precios, mercadocambiario, )actores aleatorios y naturales, entre otros*

4ealizar la proyección de la o)erta austada, con los )actores que in)luyen

sobre la participación del producto en la o)erta )utura y los quecondicionan la evolución previsible, con el propósito de obtener la o)erta)utura del producto* sta proyección debe realizarse para el orizonte deevaluación que se establezca para el ne%ocio*

5.3. E%!(#(!, &$ -$!#,&"escribir de )orma resumida las características que de)inen el mercado delproducto, con respecto a los o)ertantes y los demandantes del mismoJ con el

propósito de determinar si se presenta un mercado de competencia per)ecta,competencia monopolística, carteles, oli%opolio, oli%opsonio, monopolio omonopsonio*

5.4. B!$#, &$-,+&, ">$!,

,? D$$!-)+,! /, 9!$#, ">$!, &$-,+&, &$ >"!-, #(,+),):,."onsiderando&

emanda& unidades de producto que requiere los consumidores del

se%mento de mercado* /)erta& unidades de producto o)recido por los a%entes económicos al

se%mento de mercado*

n periodos anuales, por cada producto, durante el orizonte de evaluaciónque se establezca para el ne%ocio*

n base a lo anterior se determina la breca demanda $ o)erta, en el marco dela estructura de mercado e:istenteJ con el propósito de evaluar la viabilidadde mercado, teniendo en cuenta los ries%os e:istentes*

9? E:)&$+#),% &$ $)%$+#), &$ -$!#,&".+e.alar si la propuesta productiva tiene un mercado concreto para losbienes y-o servicios que se propone producir* +e debe detallar loscompradores, sustentados en documentos que evidencien relaciones decompra $ venta y-o compromisos de compra$venta de los bienes y-oservicios que producirá la propuesta productiva*

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Para la sustentación del mercado, o especí)icamente de los compradores,los !/ deben presentar&

n el caso de or%anizaciones con e:periencia en la actividad económica&

4e%istro de ventas de los Eltimos dos a.os, ya sea ventas realizadas de

manera colectiva como or%anización o de manera individual por sussocios, sustentados mediante comprobantes de venta que aya emitido,contratos celebrados u otros documentos que evidencien relaciones decompra $ venta* !simismo, documentos que sustenten un compromiso decompra$venta de los bienes y-o servicios que producirá la propuestaproductiva*

n el caso de or%anizaciones sin e:periencia o que empiezan con una

nueva actividad económica& convenios de compra, contratos de compra$venta, convenios con entidades de promoción y apoyo a la articulaciónproductores $ compradores u otro documento que sustente uncompromiso de compra$venta de los bienes y-o servicios que producirá la

propuesta productiva*

5.5. E%!,$=),% &$ -,!$)+=+e debe se.alar como se lo%rará la ventaa competitiva necesaria para quelos bienes y servicios %enerados por la propuesta productiva, seandemandados e)ectivamente por el pEblico obetivo*

,? E%!,$=), &$ '!"&(#"+e debe describir el producto aciendo re)erencia a& sus características,sus bondades, su calidad, cantidad, variedades de producto, atributosadicionales y la calidad de los servicios relacionadosJ con relación a lascaracterísticas y condiciones que e:i%en el mercado*

9? E%!,$=), &$ '!$#)" stablecer la política de )iación de precios, considerando criterios de

)iación en )unción a la estructura de costos, a los precios de lacompetencia o disponibilidad a pa%ar*

+e.alar el precio propuesto, en base a la política de )iación de precio

establecida*

#? E%!,$=), &$ P/,0, &)%!)9(#)*+?.eterminar la )orma cómo se lle%ará al cliente o consumidor )inal* n esesentido, se debe analizar los canales de distribución y plantear como se

distribuirá los productos a los mercados, cómo se lle%ará a los clientespara la venta y la post$venta*

&? E%!,$=), &$ P!"-"#)"+$%eterminar la estrate%ia de promoción considerando la ima%en del !/ ydel producto, de)inición de obetivos, acciones concretas para darse aconocer, pro%ramación y presupuesto requerido*

n ese marco, se.alar si propone una innovación de mar?etin%, es decir laimplementación de un nuevo mtodo de comercialización que se e:plique por importantes meoras en el dise.o del producto o en su presentación, o en supolítica de posicionamiento, promoción o precio*

. ESTUDIO TECNICO

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.1. P!"#$%" &$ '!"&(##)*+.

,?. D$%#!)'#)*+ &$/ '!"#$%" &$ '!"&(##)*+. escribir brevemente el proceso de producción, utilizando el esquema

si%uiente&- 6nsumos principales y secundarios- 6nsumos alternativos y e)ectos de su empleo*- Productos principales, subproductos e intermedios*

- 4esiduos*- Principales especi)icaciones tcnicas y comerciales de los insumos,

productos y residuos* Presentar un )luo%rama del proceso de producción del producto*

e)inir las líneas de producción*

9?. M$;"!, $#+"/*=)#, '!"'($%,. escribir la tecnolo%ía de producción actual*

escribir la tecnolo%ía de producción seleccionada*

Lu%ar de procedencia de la tecnolo%ía seleccionada

=usti)icar las meoras tecnoló%icas contempladas en el proceso de

producción* !nalizar si la meora tecnoló%ica y-o innovación que se propone adoptar

%enera un aumento si%ni)icativo de valor para el !/

+e.alar si se proponen innovaciones de proceso, es decir laimplementación de un mtodo de producción o distribución nuevo o con unalto %rado de meora* e ser el caso, se debe se.alar las meorasimportantes en tcnicas, presentación del producto, equipo y-o so)tKare*

#?. A%'$#"%


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,?. F,#"!$% #"+&)#)"+,+$% &$/ ,-,"

Para determinar el tama.o, se debe considerar ciertos )actorescondicionantes para tomar la decisión* stos )actores están re)eridos a&

ama.o mercado

ama.o insumos

ama.o tecnolo%ía

ama.o )inanciamiento

ama.o localización

9?. C,',#)&,& '!"&(#):, &$ /, '!"'($%, '!"&(#):,Presentar la capacidad productiva que se propone crear, ampliar o meorar,como la capacidad de producción normal, e:presada en cantidad deproducto por unidad de tiempo*

- n el caso de propuestas de ne%ocio de ampliación de unidadese:istentes, indicar por separado la capacidad de producción de la nuevaunidad de producción y la capacidad de producción de los bienes decapital e:istentes*

- +e.alar la capacidad de producción normal del conunto de bienes decapital que serán instalados*

- +e.alar la capacidad de dise.o de las distintas )ases del procesoproductivo e indicar la capacidad resultante de la inte%ración de lasdistintas )ases*

- +e.alar el incremento porcentual de la capacidad productiva, conrelación al que e:istía en la situación actual*

.3. L"#,/)0,#)*+

,?. J(%)>)#,#)*+ &$ /, /"#,/)0,#)*+ :plicar los )actores condicionantes o restrictivos que se an tomado en

cuenta en la selección de la alternativa de localización, tales como&

-


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- escribir la zona %eo%rá)ica donde se ubicará la propuesta productiva,resaltando sus características y ventaas sobre otras alternativas quepueden darse en un conte:to re%ional o local*

- emostrar que la propuesta productiva se ubica en una zonapriorizada, en el estudio de priorización de zonas y cadenas

productivas*

5icro localización

e)inir la ubicación de la propuesta productiva, se.alando los )actoresdeterminantes (disponibilidad de materia prima, acceso a serviciosbásicos, accesibilidad al mercado, disponibilidad de mano de obra, etc#aciendo uso del mtodo más adecuado (mtodo de ran?in% de )actores,mtodo de costeo, etc*#*

.4. A+@/)%)% &$ !$($!)-)$+" &$ !$#(!%"%

,. P/,+ &$ :$+,%eterminar el plan de ventas, en base a la demanda obetivo y metas deventa, como consecuencia del análisis de la demanda insatis)eca,estructura de mercado, estrate%ia de mar?etin% y capacidad operativa* lplan de ventas se proyectará durante el orizonte de evaluación planteadopara la propuesta productiva*

9. P/,+ &$ '!"&(##)*+Presentar el plan de producción, a partir de la relación entre el plan deventas y los inventarios iniciales y )inales, por cada tipo de producto y por a.o durante el orizonte de evaluación planteado para la propuestaproductiva*

#. R$($!)-)$+" &$ )+>!,$%!(#(!,eterminar los requerimientos de in)raestructura, dise.o, dimensiones ysus características, en )unción al )luo%rama del proceso de producción*s importante puntualizar que tratándose de procesamiento dealimentos, el dise.o de Planta, deberá reunir los requisitos e:i%idos por 6@+! (para productos alimenticios# y demás or%anismoscompetentes, dependiendo de la naturaleza del producto*

* !demás deberá consi%nar la si%uiente in)ormación*

I+>"!-,#)*+ 9@%)#, &$ /,% "9!,% '!"'($%,%- >reve memoria descriptiva- 6n)ormación topo%rá)ica- 6n)ormación y especi)icaciones tcnicas de arquitectura, estructuras,

instalaciones elctricas e instalaciones sanitarias*

P!$%$+,#)*+ &$ '/,+"% '!$%('($%"% $%(&)"% ,>)+$%- Presentar planos de ubicación- Planos topo%rá)ico- Planos de estructuras, arquitecturas, instalaciones elctricas y

sanitarias- Planos de cortes, elevaciones

- Presentar presupuestos de obras- Planilla de metrados

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- 4elación de insumos- esa%re%ado de %astos %enerales- 5odalidad de eecución- studio de suelos- /tros que considere necesarios*

&?. R$($!)-)$+" &$ -,()+,!), $()'"% $!!,-)$+,%.

eterminar los requerimientos de maquinaria, equipos y erramientas ysus especi)icaciones tcnicas, en )unción al )luo%rama del proceso deproducción, metas del plan de producción y requerimientos deintervención para meorar la competitividad y sostenibilidad de la cadenaproductiva*

Las especí)icas tcnicas deben cumplir con los re%lamentos tcnicos ynormas que correspondan, de)iniendo con precisión las características,condiciones, cantidad y calidad de los bienes y servicios que se requieran,

considerando por lo menos lo si%uiente&

- "aracterísticas tcnicas

- "apacidad de dise.o y de producción normal*- Bida Etil de los bienes y de partes especiales*- imensiones y peso total- "antidad- Plazos y otras condiciones de entre%a

- @astos de traslado- @arantías o)recidas sobre la capacidad, calidad y plazo de entre%a*- +ervicio de capacitación y asistencia tcnica para el buen uso y

mantenimiento*- +ervicio de montae y desmontae de equipos

!demás es necesario indicar el periodo de reposición, cuyo costo no)orma parte de la inversión del presente estudio*

eberá aduntar como parte de los ane:os las característicasespeci)icaciones tcnicas de los equipos con )eca de emisión por el)abricante o distribuidor no mayor a A meses*

$?. R$($!)-)$+" &$ -,$!),/$% $ )+%(-"%eterminar los requerimientos de materiales e insumos y sus

especi)icaciones tcnicas, en )unción al )luo%rama del proceso deproducción, in)ormación del dise.o, metas del plan de producción yrequerimientos de intervención para meorar la competitividad ysostenibilidad de las cadenas productivas*

Las especí)icas tcnicas deben cumplir los re%lamentos tcnicos y normascorrespondientes, de)iniendo con precisión las características,condiciones, cantidad y calidad de los bienes y servicios que se requieran,considerando por lo menos lo si%uiente&

- "aracterísticas tcnicas

- "apacidad de producción*

- "aducidad de bienes- imensiones y peso total

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- "antidad- Plazos y otras condiciones de entre%a- @astos de traslado- @arantías o)recidas sobre la calidad y plazo de entre%a*- :istencia de servicio local de asistencia tcnica

- +ervicio de montae y desmontae- ntrenamiento a operadores, etc*

!duntar como parte de los ane:os las especi)icaciones tcnicas de lamateria prima e insumos a utilizar en el proceso de producción*

>?. R$($!)-)$+" &$ %$!:)#)"%*

eterminar los requerimientos de servicios, considerando necesidades de

%estión productiva, administrativa y comercial del ne%ocio*

laborar una lista de requerimientos de servicios, considerando por lomenos lo si%uiente&

- !sistencia tcnica en la producción y %estión empresarial*- "apacitación en la producción y %estión empresarial*- +ervicios básicos para el proceso productivo y %estión del ne%ocio*

n el caso de los servicios de asistencia y capacitaciones deben presentar los trminos de re)erencia correspondientes*

=?. R$($!)-)$+" &$ !$#(!%"% (-,+"%

eterminar los requerimientos de recursos umanos y sus características,en )unción al )luo%rama del proceso de producción, metas del plan deproducción y requerimientos de intervención para meorar lacompetitividad y sostenibilidad de las cadenas productivas*

laborar una lista de requerimientos de personal, considerando lasnecesidades del tipo de personal por actividad, nivel de utilización(oras-personal# por actividad y nEmero necesario para %enerar el nivel deproducción requerido en el plan de producción, en un orizonte de 1 a.os*

Las características de los recursos umanos deben considerar por lomenos lo si%uiente&

- "apacidades y aptitudes vinculadas a la operación del procesoproductivo y %estión del ne%ocio*

- "antidad, nivel de preparación y posibilidades de entrenamiento delpersonal propuesto*

?. L)#$+#),% '$!-)%"% $+!$ "!"%e)inir la disponibilidad de terrenos, licencias, autorizaciones, permisos,entre otros, los cuales son necesarios para la eecución y operación delproyecto*

. ORGANIACION Y GESTI6N

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.1. M"&,/)&,& &$ #"+%)(#)*+ &$/ A=$+$ $#"+*-)#".

Presentar in)ormación sobre la constitución, representación le%al del ne%ocio,

composición de la unta directiva*

ebe aduntar el detalle de los socios que con)orman el !/, se.alando

nombres, nEmero de ;6, %nero, )eca de nacimiento, principales bienespatrimoniales y los que o)rece como aporte, actividad económica y e:periencia

.2. E%!(#(!, O!=@+)#, &$/ AEO

- Presentar el or%ani%rama %eneral del !/

- e)inir las )unciones de cada nivel erárquico*- +e.alar las acciones necesarias para %arantizar la solidez y

sostenibilidad de la or%anización*- n caso de personas naturales or%anizadas (cate%oría !#, se.alar las

acciones concretas para constituirse en personas urídicas empresarialescon )ines de lucro*

.3. C"+!"/ %$=()-)$+" &$ /, "'$!,#)*+*6ndicar brevemente como se realizará el control, acompa.amiento yse%uimiento de la operación de la Propuesta productiva, indicando losór%anos, actores y estrate%ia que se utilizarán para ello*

.4. G$%)*+ &$ !)$%="%+e.alar la e:istencia de peli%ros o di)icultades que pueden a)ectar laeecución y operación de la propuesta productiva, y las acciones que se

contemplan para contrarrestarlas*

8. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL l proceso de producción del producto seleccionado deberá utilizar lo más

ami%able en trminos ecoló%icos para evitar impactos ne%ativos en elambiente* Por eemplo evitar que por el procesamiento de una planta secontamine los ríos, aire, entre otros*

s necesario elaborar una cate%orización de impactos en donde se

demuestre que la eecución de la propuesta productiva no %enera impactosne%ativos en las etapas de eecución y operación en los si%uientes medios&

- 5edio +ocio económico (social y económico#- 5edio >ioló%ico (


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stimar los costos de inversión con el debido sustento de cantidades y

precios de los bienes y servicios de capital* La inversión comprende losrequerimientos de recursos correspondientes a los activos )ios tan%ibles,intan%ibles y capital de trabao necesario para iniciar las operaciones de lapropuesta productiva, asimismo se recomienda considerar %astos %enerales

y %astos de supervisión o inspección*

Presentar el presupuesto de inversiones, con una estructura que considere

unidad de medida, cantidad, precio unitario, por partida de bienes o servicios,rubros y clasi)icación de inversiones*

Presentar un cuadro de servicio a la deuda en caso que la !/ realice

prstamos con entidades )inancieras como parte de la contrapartida se%Encate%oría*

1.2. C"%"% &$ "'$!,#)*+ &$/ '!"$#" P!$%('($%" &$ $=!$%"%?

Los costos de producción deberán estar divididos en& C"%"% D)!$#"%(material directo, mano de obra directa# y #"%"% )+&)!$#"% (materialesindirectos, mano de obra indirecta, otros costos indirectos#*- L"% -,$!),/$% &)!$#"% comprenden 5ateria prima directa,

aaccesorios del producto (empaques y envases#*- L, -,+" &$ "9!, &)!$#, comprende +ueldos y salarios de los obreros

(alimentadores de máquinas, operadores de máquinas, personal quetrabaa directamente con la elaboración del producto y-o servicio#*

- L"% -,$!),/$% )+&)!$#"% comprenden 4epuestos de maquinaria,combustible para maquinaria, aceites y lubricantes, Etiles de i%iene yse%uridad industrial, etc*

- L, -,+" &$ "9!, )+&)!$#, comprende ssueldos y salarios de =e)e deProducción, supervisores y personal de mantenimiento industrial,personal de laboratorio, etc*

- O!"% #"%"% )+&)!$#"% comprenden ner%ía, comunicaciones, a%ua,alquiler de maquinaria, etc*

Los %astos de operación comprende los @astos de venta y %astos

administrativos- L"% =,%"% &$ :$+, comprenden& +ueldos y salarios de eecutivos,

supervisores, vendedores, investi%adores de mercado, comisiones a

vendedores, representación, publicidad y promoción, transportes,movilidad local ,viaes y viáticos, asistencia cnica a clientes

- L"% =,%"% ,&-)+)%!,):"% comprenden& +ueldos y salarios del@erente, secretarias, asistentes , es decir de todo el personaladministrativo, leyes sociales, alquiler del local, Etiles de escritorio,papel impreso, aarbitrios municipales, licencias, )ranquicias, derecosde autor y propiedad intelectual e industrial, se%uros, etc*

La depreciación se%En la +G;! el des%aste o a%otamiento que su)ran los

bienes del activo )io, se compensará mediante la deducción por lasdepreciaciones admitidas por la Ley, se deberá calcular en trminosmonetarios, determinando el valor residual al )inal del periodo de evaluación*

Los %astos )inancieros comprende intereses y comisiones bancarias* Losintereses se obtienen del cuadro de servicio de deuda*

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stimar los costos detallados de operación con la respectiva sustentación de

cantidades y precios de los bienes y servicios de operación* escribir los supuestos y parámetros utilizados y presentar los )luos de

costos de operación incrementales, proyectados el orizonte de evaluaciónplanteado para la propuesta productiva

1.3. D$$!-)+,#)*+ &$ /"% )+=!$%"%

stimar los in%resos detallados por producto de la propuesta productiva, en

base al precio de venta determinado y el nEmero de unidades que se aproyectado vender por periodo de tiempo (plan de ventas#*

escribir los supuestos y parámetros utilizados y presentar los )luos de

in%resos incrementales, proyectados el orizonte de evaluación planteadopara la propuesta productiva*

1.4. F)+,+#),-)$+" &$ /, )+:$!%)*+

Presentar el presupuesto de inversiones, por )uentes de )inanciamiento,

se%En los bienes y servicios de capital sean )inanciados con recursosProcompite o con aporte de los bene)iciarios, tomando en cuenta los criteriosy restricciones de la normatividad vi%ente*

1.5. E%,&"% F)+,+#)$!"%

E%,&" &$ R$%(/,&"%laborar y presentar el estado de resultados o prdidas y %ananciasaplicando el principio de deven%ado, que implica que los %astos se re%istran

cuando se constituye la obli%ación o dereco, no dependiendo si see)ectiviza en el periodo de análisis* 4ealizar la proyección el orizonte deevaluación planteado para la propuesta productiva*

F/(;" &$ C,;,laborar y presentar el )luo de caa como erramienta de evaluación, quemuestre todos los in%resos y e%resos, actuales y )uturos, que tiene unapropuesta productiva, que sirve para estimar la rentabilidad )inanciera*4ealizar la proyección el orizonte de evaluación planteado para lapropuesta productiva

1.. A+@/)%)% &$/ P(+" &$ E()/)9!)"eterminar el punto de equilibrio como aquella cantidad de productos que senecesitan vender para sostener el ne%ocio, es decir, cubrir sus costos )ios yvariables* sta in)ormación proporciona in)ormación sobre la cantidad mínima quese debe producir y vender, para no presentar perdidas*

1.. E:,/(,#)*+ &$ /, !$+,9)/)&,& >)+,+#)$!,

4ealizar un análisis costo bene)icio para determinar la conveniencia de realizar lapropuesta productiva en base a la identi)icación, cuanti)icación y comparacióntemporal de la inversión, costos de operación e in%resos, %enerados por lapropuesta productiva* Para la evaluación de la rentabilidad, se utilizan losindicadores si%uientes&

V,/"! A#(,/ N$"

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Para calcular el valor presente de los )luos de caas netos que va a %enerar lapropuesta productiva ()luos de caa incrementales#, primero debemos de)inir siel ne%ocio es o no con apalancamiento* +i el ne%ocio es con apalancamientose utiliza el costo promedio ponderado de capital ("PPF o el M!""#, que es lavalla de rentabilidad mínima que deberá superar el plan de ne%ocio, lo que

si%ni)ica que por encima de ello, el proyecto %enera valor*

HACC DKDE?TEA1IR? EKDE?CO

D= DEUDA

E = APORTE DE LOS SOCIOS + APORTE DEL ESTADO DONACION

IR = TAX = IPUESTO A LA RENTA

TEA! TASA E"ECTI#A ANUAL

CO$! COSTO DEOPORTUNIDAD DE CAPITAL

La ! se de)ine con la entidad )inanciera, mientras que el "/F, para ne%ociosProcompite se recomienda que sea como má:imo 2AN, siendo la tasa de

rentabilidad que los !/ e:i%en por invertir en ne%ocios Procompite*

Gna vez calculado el M!"" en )unción de la ! y el "/F* Los )luos de caaserán descontados de la si%uiente manera&

$ %)#" >)+,+#)$!"esarrollar los crono%ramas de eecución, )ísico y )inanciero, se recomiendadesarrollar la pro%ramación P4 "P5, en donde se evidencie cada una de laspartidas eecutar, tiempos que demanda y recursos*

11. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

speci)icar las medidas que se están adoptando para %arantizar que la propuestaproductiva o %enerará los resultados previstos a lo lar%o de su vida Etil*

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ntre los )actores que se deben considerar& !lianzas estrat%icas que posibiliten disponer de un mercado concreto,

asimismo, para la asistencia tcnica y acompa.amiento en la )ase deoperación de la propuesta productiva*

La capacidad de %eneración in%resos su)icientes y oportunos para )inanciar

todos los %astos y obtener los e:cedentes propuestos* La capacidad de %estión del !/

+olidez y permanencia del !/*

"apacidad para adecuación a cambios tecnoló%icos*

12. INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO

12.1. I+&)#,&"!$% &$ /+$, &$ 9,%$.eterminar indicadores de línea de base que sirvan de re)erencia inicial para else%uimiento y evaluación del desempe.o del ne%ocio durante su operación, entrminos de su rentabilidad, sostenibilidad )inanciera e impactos* Los indicadoresdeberán estar re)eridos a& niveles de in%reso, niveles de producción, niveles deempleo, entre otros que puedan ser cuanti)icables y controlables*

12.2. I+&)#,&"!$% &$ I-',#"+e.alar los principales criterios a tomar en cuenta para el análisis de resultados eimpactos de las propuestas productivas sobre la base de las principales variablese indicadores de línea de base determinados*

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

13.1. C"+#/(%)"+$%

+e.alar las principales conclusiones entorno a&- :istencia de demanda insatis)eca y de un mercado concreto para los

productos*- "on la eecución del plan de ne%ocio e:istirán niveles de producción

su)icientes para atender la demanda insatis)eca*- Propuesta de inversión en meora tecnoló%ica y-o innovación que se realiza

para crear o meorar una determinada capacidad productiva*

- "ontribución e)ectiva al desarrollo competitivo y sostenible de la cadenaproductiva*

- mpleo %enerado por la propuesta productiva*- Presencia de alianzas estrat%icas con otros a%entes económicos,

entidades pEblicas y privadas, y otros actores*- "apacidad de or%anización y %estión del !/*- Principales indicadores )inancieros*

13.2. R$#"-$+&,#)"+$% n base a las conclusiones recomendar la aprobación tcnica (ele%ibilidad

tcnica# de la propuesta productiva Procompite* 4ecomendar las acciones si%uientes con relación a los procedimientos del

proceso concursable Procompite, en el marco de la Ley ;H 29337 y su4e%lamento aprobado mediante ecreto +upremo ;I 'A3$2A'2$


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14. ANEXOS

Plano de ubicación de la propuesta productiva*

Planos de in%eniería* Presupuesto de obras civiles*

modelo de plan de negocio ii procompite

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