中 華 民 國 105年 度

新北市政府環境保護局

單 位 決 算（105年1月1日至105年12月31日）

新北市政府環境保護局編

一、總說明

　(一)、總說明 第 1-8 頁

二、主要表

　(一)、歲入來源別決算表 第 10-13 頁

　(二)、歲出機關別決算表 第 14-19 頁

　(三)、歲出政事別決算表 第 20-23 頁

　(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表 第 24-31 頁

　(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表 第 32-35 頁

　(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表 第 36-39 頁

　(七)、歲入/經費類平衡表 第 40 頁

三、附屬表

　(一)、重大計畫預算執行績效分析表 第 42-43 頁

　(二)、歲入類現金出納表 第 44 頁

　(三)、經費類現金出納表 第 45-46 頁

　(四)、歲入納庫數明細表 第 47-48 頁

　(五)、以前年度應納庫款明細表 第 49-51 頁

　(六)、歲出人事費明細表 第 52-53 頁

　(七)、歲出用途別科目分析表 第 54-55 頁

　(八)、平衡表各科目明細表 第 56-73 頁

　(九)、應付歲出款明細表 第 74 頁

　(十)、應付歲出保留款明細表 第 75 頁

　(十一)、財產目錄 第 76-77 頁

　(十二)、歲出剔除經費明細表 第 78 頁

　(十三)、歲入保留數(或未結清數)分析表 第 79-91 頁

　(十四)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 第 92-95 頁

　(十五)、歲出保留數(或未結清數)分析表 第 96-127頁

　(十六)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 第128-132頁

　(十七)、退還以前各年度歲入款明細表 第133-134頁

新北市政府環境保護局單位決算

目　　 　次中 華 民 國 105 年 度

新北市政府環境保護局單位決算

目　　 　次中 華 民 國 105 年 度

四、其他附表

　(一)、歲出資本支出分析表 第136-137頁

　(二)、獎補助及捐助經費報告表 第138-139頁

　(三)、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表 第 140 頁

　(四)、促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表 第 141 頁

　(五)、歲出按職能及經濟性綜合分類表 第142-143頁

　(六)、中央補助款代收代付明細表 第144-145頁

　(七)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表 第146-151頁

　(八)、委託辦理計畫(事項)經費報告表 第152-157頁

　(九)、出國計畫執行情形報告表 第158-159頁

　(十)、赴大陸計畫執行情形報告表 第160-161頁

　(十一)、市議會審議通過105年度新北市總預算案所提決議、附帶決議及注意 辦理事項辦理情形報告表

第162-164頁

新北市政府環境保護局 總 說 明

中華民國 105 年度

一、 施政計畫實施狀況及績效

（一）已完成施政計畫重點概述：

以綠建築、綠色交通、循環資源、永續生活環境、低碳教育等主軸，持續推動低碳社

區改造、打造低碳校園、推廣綠屋頂，並補助購置電動機車，建構新北市成為低碳示

範社會。透過里環境認證計畫促使里長帶領里內志工共同維護里內環境；並執行髒亂

點化小花園、公廁評鑑督導、國家清潔週、全民撕廣告及環境大整頓等，優化本市環

境整潔。推動幸福小站，加強資源循環並兼顧關懷弱勢，讓愛物惜福觀念有效傳遞，

激勵更多民眾共同參與；推動黃金資收站，增加資源回收率並提升民眾從事資源回收

之意願，達到「市民、里長、政府」三贏局面。透過多元化的陳情管道及在線稽查資

訊系統快速打擊環保犯罪，輔以專業科學儀器和預防性專案監控、預防、查找污染源，

並成立跨局處聯合稽查小組，針對不肖業者從嚴從重處分，以遏止重大污染，維護良

好的環境品質。

(二）施政計畫分項說明：

業務

計畫

工作

計畫

名稱

重要計畫 項目

實施內容 辦理情形

已完成或未完成之說明 因應改善

措施

一

般

建

築

及

設

備

建 築

及 設

備

低碳家園 1. 低碳社區、校園推廣：打造低碳

校園、低碳社區

改造，並輔導其

申請低碳校園及

低碳社區標章認

證。 2. 低碳環境營造：

推動里評比認證

計畫打造低碳示

範里，並於低碳

示範里內公有建

物、機關建物、

社區建物及相關

設施新增 1,000m2綠化面積。

已完成項目: 1. 補助完成設置 4 處建物

綠化示範點，新增綠化面

積 1,113 m2。 2. 補助 15 處校園進行低碳

改造，輔導 17 處校園取得低碳校園標章。

3. 補助 40 處社區進行低碳改造，輔導 20 處社區取得低碳社區標章。

未完成項目: 1. 尚有 3 案已核定補助建

物綠化示範點建置中。

積極辦理

第 1 頁

業務

計畫

工作

計畫

名稱

重要計畫

項目

實施內容 辦理情形

已完成或未完成之說明 因應改善措施

環保業務

環 境衛 生維 護及 管理

提升環境整潔

1. 辦理里環境認證計畫

2. 環保志工運用及管理

3. 髒亂點化為小花園

4. 公廁評鑑督導及公廁金質獎表揚

5. 辦理國家清潔週 6. 辦理全民撕廣告 7. 辦理環境大整頓

已完成項目： 1. 里環境認證計畫︰105 年

推動「里環境競賽認證計

畫」，共有 486 里報名參加，共評選出 446 個績優里。

2. 環保志工運用及管理：105 年底總計 23,251 名環保志工，環保志工服務時

數總計共 46 萬 6,007 小時，並於 11 月 26 日、27日舉辦「105 年新北市環保志工誓師大會暨園遊

會活動」以凝聚全市環保

志工之向心力及促進交

流。 3. 髒亂點化小花園：為提高

民眾生活品質，積極推動

髒亂點清除並綠美化，改

造成供民眾休憩之地

點，105 年度髒亂點化小花園施作共計完成 15處。

4. 公廁評鑑督導︰105 年度全市列管公廁總數共計

1 萬 4,082 座，全數完成分級評鑑標示。另外公廁

金質獎共表揚 36 個公廁金質獎得獎單位，肯定管

理單位的努力。 5. 國家清潔週：透過國家清

潔週宣導及宣誓活動，讓

每個家戶都動起來清理

居家、鄰里及週邊環境，

105年度動員人數共計 17萬 2,670 人，合計清除9,280 噸垃圾量，清理髒亂點 1,213 處。

第 2 頁

業務

計畫

工作

計畫

名稱

重要計畫

項目

實施內容 辦理情形

已完成或未完成之說明 因應改善

措施 6. 辦理全民撕小廣告活

動，105 年推出新北制勝先撕活動，活動期間至

105 年 12 月底共撕除13,328 公斤小廣告。

7. 辦理環境大整頓：105 年4 月至 9 月辦理全市環境大整頓，以減少病媒蚊孳

生。

環保業務

垃圾清運及環境清潔

循環社會 1. 新北市餘裕物資媒合計畫(幸福小站)

2. 再生銀行體系建置計畫(黃金資收站)

已完成項目： 1. 幸福小站：

(1) 提出幸福小站助弱勢大專生安心就學計畫，提供弱勢大專生向本局申請餘裕物資。

(2) 完成 4,265 件二手物資再使用；另協助 589戶弱勢家庭成功媒合所需物質。

2. 黃金資收站： (1) 105 年設站目標為維

持 270 站以上，105年底實際設站數為305 站，已達成目標。

(2) 自 104 年 4 月起之新設站，全面改為資訊作業；另亦自 105 年起逐步將原有紙本站升級為資訊站，以增進整體作業效能。

第 3 頁

業務

計畫

工作

計畫

名稱

重要計畫

項目

實施內容

辦理情形

已完成或未完成之說明 因應改善

措施 環保業務

環保稽查

污染防治 1. 在線稽查資訊管理系統精進計畫

2. 非法棄置剩餘土石方專案計畫

3. 污染源稽查及科學儀器查核作業

計畫 4. 為發揮地方政府

在地力量，強力

打擊環境公害案

件，與市府相關

局處，組成跨局

處 聯 合 稽 查 小

組，針對不肖業

者 污 染 環 境 行

為，從嚴從重處

分絕不寬貸，以

遏止重大污染。

已完成項目： 1. 105 年以多元化公害陳情

報案管道受理民眾陳情

案件共 5 萬 2,375 件，實施 24 小時 3 班制上班，積極處理人民陳情案，在

績效方面平均處理天數

為 0.16 天，並每季辦理陳情案件滿意度調查，針

對未達陳情者預期訴求

部分主動溝通協調。 2. 已攔查可疑車輛共 4 萬

4,285 車次、違反廢清法舉發共 871 件、違反環保法規車輛扣留共 3 件。

3. 科學儀器輔助查核： (1) 執行 23 場次即時影

像監控蒐證作業，包

括監控工廠有無營

運、偷排廢水及違法

事證證據保全監視作

業。 (2) 執行 14 場次空中攝

影蒐證作業、11 場次紅外線熱影像設備蒐

證作業、55 場次 24小時水質連續監測、6處地下管線探測作業

查找污染源，並運用

OP-FTIR 執行 VOCs 污染物種監測分析調

查，及架設 3D 光達掃描確認污染物來源。

4. 查獲重大污染案件共計6 件次，其中屬於違章工廠 5 家，拆除 3 家，限期命移除污染源 2 家，領有畜牧登記證卻非法排放

處停養者共計 1 家。

第 4 頁

二、預算執行概況：

（一） 本年度：

1. 歲入部分

來源別 預算數 決算數 超(短)收數 決算數占預算

數之比率% 罰款及賠償收入 142,250,000 189,676,770 47,426,770 133.34%

規費收入 12,025,000 15,086,862 3,061,862 125.46%

財產收入 11,917,000 11,952,592 35,592 100.30%

補助及協助收入 82,582,000 81,100,247 -1,481,753 98.21%

捐獻及贈與收入 140,738,000 122,613,140 -18,124,860 87.12%

其他收入 2,324,447,000 2,274,968,496 -49,478,504 97.87%

總 計 2,713,959,000 2,695,398,107 -18,560,893 99.32%罰款及賠償收入超收主要係清理檢舉案件致罰鍰增加暨廠商逾期及違約較預計增加致超收，將視情況調整往後年度預算；規費收入主要係實際申請案件較預估為多，將視情況調整往後年度預算。 2. 歲出部分

工作計畫 預算數 決算數 預決算比較增

減數 決算數占預算

數之比率%

行政管理 318,943,000 312,283,567 6,659,433 97.91%

業務管理 36,655,176 28,230,164 8,425,012 77.02%

環境評估及規劃 16,128,000 13,852,360 2,275,640 85.89%

空氣污染防制及噪音管制 6,645,000 5,865,266 779,734 88.27%

水質管理及土壤整治 37,025,000 33,883,597 3,141,403 91.52%

環境衛生維護及管理 341,583,800 308,209,537 33,374,263 90.23%

事業廢棄物管理 17,847,000 16,931,101 915,899 94.87%

環境檢驗與測定 3,491,000 3,027,250 463,750 86.72%

廢棄物處理廠規劃及營運

管理 1,923,835,660 1,728,930,649 194,905,011 89.87%

環保稽查 34,805,000 32,427,926 2,377,074 93.17%

低碳社區發展 57,622,000 49,621,642 8,000,358 86.12%

垃圾清運及環境清潔 5,337,965,600 5,077,010,715 260,954,885 95.11%

第一預備金 9,000,000 0 9,000,000 0%

建築及設備 837,287,000 812,981,368 24,305,632 97.10%

公務人員退休給付 108,666,681 108,666,681 0 100%

公務人員撫卹給付 28,195,911 28,195,911 0 100%

公務人員各項補助 62,155,141 62,155,141 0 100%

總計 9,177,850,969 8,622,272,875 555,578,094 93.95%業務管理主要係水電費撙節支出所致；第一預備金未動支，係依實際業務需要支用。

第 5 頁

（二） 以前年度：

1. 歲入部分

年度 來源別 以前年度 轉入數

本年度減免

(註銷)數 本年度 實現數

本年度 未結清數

減免(註銷)數%

97 罰款及賠償收入 14,395,997 0 679,017 13,716,980 0%

98 罰款及賠償收入 10,333,016 0 229,171 10,103,845 0%

98 補助及協助收入 2,140,000 2,140,000 0 0 100%

99 罰款及賠償收入 19,992,585 2,000 710,362 19,280,223 0%

99 規費收入 2,620,344 0 0 2,620,344 0%

100 罰款及賠償收入 10,759,564 24,900 993,788 9,740,876 0.23%

101 罰款及賠償收入 30,069,669 120,600 3,169,077 26,779,992 0.40%

102 罰款及賠償收入 36,000,213 476,400 3,598,407 31,925,406 1.32%

102 捐獻及贈與收入 89,170,505 2,567,737 66,902,068 19,700,700 2.88%

103 罰款及賠償收入 46,179,664 19,400 7,488,553 38,671,711 0.04%

103 捐獻及贈與收入 16,082,520 0 16,082,520 0 0%

104 罰款及賠償收入 56,809,877 2,333,200 24,185,426 30,291,251 4.11%

104 捐獻及贈與收入 11,731,016 0 8,898,354 2,832,662 0%

104 其他收入 99,939,182 0 99,939,182 0 0%

總計 446,224,152 7,684,237 232,875,925 205,663,990 1.72%

98 年補助及協助收入已於 105 年 7 月 27 日簽准撤銷柴油車底盤動力計排煙檢測站

設置計畫案，依規定辦理應收歲入款之註銷。

2. 歲出部分

年度 名 稱 以前年度 轉入數

本年度減免

(註銷)數 本年度 實現數

本年度 未結清數

減免(註銷)數%

100 垃圾清運及環境清

潔 309,506 0 309,506 0 0%

102 環境衛生維護及管理 2,782,500 479,627 2,302,873 0 17.24%

102 垃圾清運及環境清潔 6,590,882 476,011 2,485,411 3,629,460 7.22%

102 建築及設備 937,178 0 151,526 785,652 0%

103 環境衛生維護及管理 18,639,000 0 18,639,000 0 0%

103 垃圾清運及環境清潔 26,642,525 0 25,211,025 1,431,500 0%

103 建築及設備 1,206,128 19,848 1,186,280 0 1.65%

104 環境評估及規劃 2,764,800 0 2,764,800 0 0%

104 空氣污染防制及噪音

管制 3,739,340 0 3,739,340 0 0%

104 水質管理及土壤整治 7,608,023 539,296 7,068,727 0 7.09%

第 6 頁

年度 名 稱 以前年度 轉入數

本年度減免

(註銷)數 本年度 實現數

本年度 未結清數

減免(註銷)數%

104 環境衛生維護及管理 36,587,998 331,352 21,439,646 14,817,000 0.91%

104 事業廢棄物管理 992,921 64,220 928,701 0 6.47%

104 廢棄物處理廠場規劃

及營運管理 159,586,265 30,565 159,555,700 0 0.02%

104 低碳社區發展 3,890,840 126,379 3,764,461 0 3.25%

104 垃圾清運及環境清潔 136,225,914 3,937,388 103,816,151 28,472,375 2.89%

104 建築及設備 85,161,198 3,980,589 72,856,479 8,324,130 4.67%

總 計 493,665,018 9,985,275 426,219,626 57,460,117 2.02%

三、資產負債實況 1. 經費結存-專戶存款 347,680,027 元較 104 年度 410,804,414 元減少 63,124,387

元。

2. 保管有價證券 34,318,283 元主要係廠商之履約保證金或保固保證金定存單，較

104 年度 35,622,813 元減少 1,304,530 元。應付保管有價證券亦同。

3. 押金 12,480 元係因看板尚在使用中，較 104 年度 16,480 元減少 4,000 元。經費

賸餘-押金亦同。

4. 預付費用 48,870,114 元主要係預借補助各區公所-里環境認證計畫及預借蘆洲區

公所 105 年度「營造友善城鄉環境」計畫等尚未轉正，較 104 年度 12,411,759

元增加 36,458,355 元。

5. 預付費用-墊付案 15,432,962 元主要係預借辦理 105 年度智慧節電計畫，較 104

年度 3,761,503 元增加 11,671,459 元。預領經費亦同。

6. 保留庫款 587,997,122 元較 104 年度 481,253,259 元增加 106,743,863 元。

7. 應收歲入款 476,293,047 元較 104 年度 427,843,852 元增加 48,449,195 元。應

納庫款亦同。

8. 保管款 208,444,428 元主要係廠商繳交之保證金，較 104 年度 208,779,769 元減

少 335,341 元。

9. 代收款 78,163,754 元主要係本局員工公勞健保費(自付部分)及焚化廠敦親睦鄰經

費等，較 104 年度 132,413,416 元減少 54,249,662 元。

10. 代辦經費 66,985,510 元主要係中央補助代收代付及團體捐贈等，較 104 年度

69,611,229 元減少 2,625,719 元。

11. 應付歲出款 169,204,799 元較 104 年度 280,041,054 元減少 110,836,255 元。應

付歲出保留款 461,748,772 元較 104 年度 213,623,964 元增加 248,124,808 元。

第 7 頁

四、其他要點 （一）各項工作計畫奉准變更之經過情形：無 （二）有關重要統計分析：

歲入決算數 2,695,398,107 元減除預算外收入 3,464,149 元後占預算數2,713,959,000 元，總執行率 99.19%。歲出決算數(含統籌) 8,622,272,875 元占預算數(含統籌)9,177,850,969 元，總執行率 93.95%。

（三）核能發電後端營運基金管理會 104 年度放射性廢棄物貯存回饋金，核能發電後端營運基金管理會 104 年 10 月 13 日核端基字第 10409-0008-1 號函，函告撥付16,784,969 元。歲入預算數 16,500,247 元，歲入決算數 16,784,969 元。

（四）核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金歸屬金山區公所部份： 1. 103 年度放射性廢棄物貯存回饋金執行賸餘款 3,514,682 元。歲入預算數

3,514,682 元，歲入決算數 3,514,682 元。 2. 105 年度放射性廢棄物貯存回饋金部份，核能發電後端營運基金管理會 105 年

12 月 30 日核端基字第 10512-0017 號函來文擬撥付 17,075,053 元(惟正確撥付金額仍以立法院預算審議通過後撥付數為準)。歲入預算數 16,500,000 元，歲入決算數 14,915,293 元，暫收 2,159,760 元。

（五）核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金歸屬三芝區公所部份：105 年度放射性廢棄物貯存回饋金部份，核能發電後端營運基金管理會 105 年 12 月 30 日核端基字第 10512-0017 號函來文擬撥付 7,376,520 元(惟正確撥付金額仍以立法院預算審議通過後撥付數為準)。歲入預算數 7,500,000 元，歲入決算數 7,096,513元，暫收 280,007 元。

（六）核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金歸屬萬里區公所部份： 1. 102年度放射性廢棄物貯存回饋金執行賸餘款950,721元。歲入預算數950,721

元，歲入決算數 950,721 元。 2. 103 年度放射性廢棄物貯存回饋金執行賸餘款 3,975,292 元。歲入預算數

3,975,292 元，歲入決算數 3,975,292 元。 3. 105 年度放射性廢棄物貯存回饋金部份，核能發電後端營運基金管理會 105 年

12 月 30 日核端基字第 10512-0017 號函來文擬撥付 32,328,443 元(惟正確撥付金額仍以立法院預算審議通過後撥付數為準)。歲入預算數 30,000,000 元，歲入決算數 27,116,962 元，暫收 5,211,481 元。

（七）核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋金歸屬石門區公所部份： 1. 103 年度放射性廢棄物貯存回饋金執行賸餘款 2,296,270 元。歲入預算數

2,296,270 元，歲入決算數 2,296,270 元。 2. 105 年度放射性廢棄物貯存回饋金部份，核能發電後端營運基金管理會 105 年

12 月 30 日核端基字第 10512-0017 號函來文擬撥付 24,588,400 元惟正確撥付金額仍以立法院預算審議通過後撥付數為準。歲入預算數 24,002,855 元，歲入決算數 15,621,091 元，暫收 8,967,309 元。

第 8 頁

本 頁 空 白

第 9 頁

本年度

預算數

預算增減

數

合計

(1)

2,713,959,000 0 2,713,959,000

2,713,959,000 0 2,713,959,000

142,250,000 0 142,250,000

142,250,000 0 142,250,000

135,250,000 0 135,250,000

135,250,000 0 135,250,000

7,000,000 0 7,000,000

7,000,000 0 7,000,000

12,025,000 0 12,025,000

12,025,000 0 12,025,000

11,915,000 0 11,915,000

11,040,000 0 11,040,000

875,000 0 875,000

0 0 0

110,000 0 110,000

0 0 0

0 0 0

110,000 0 110,000

11,917,000 0 11,917,000

11,917,000 0 11,917,000

1,917,000 0 1,917,000

07

05

01

13001

06

財產孳息

新北市政府環境保護局

財產收入

10 服務費

場地設施使用費

行政規費收入

資料使用費06

05

05

02 使用規費收入

證照費

考試報名費

03

01

03

13001

04 規費收入

新北市政府環境保護局

審查費

03

13001

03

罰金罰鍰及怠金01

賠償收入

經常門合計

罰款及賠償收入

新北市政府

新北市政府環境保護局

經資門總計

科目

項 目

中華民國

節

歲入來源

款

預算數

罰金罰鍰

名　 　稱

一般賠償收入

第 10 頁

實現數 應收數 保留數合計

(2)

2,424,769,050 270,629,057 0 2,695,398,107

2,424,769,050 270,629,057 0 2,695,398,107

118,448,908 71,227,862 0 189,676,770

118,448,908 71,227,862 0 189,676,770

108,503,118 71,227,862 0 179,730,980

108,503,118 71,227,862 0 179,730,980

9,945,790 0 0 9,945,790

9,945,790 0 0 9,945,790

15,086,862 0 0 15,086,862

15,086,862 0 0 15,086,862

14,982,000 0 0 14,982,000

13,781,100 0 0 13,781,100

1,083,600 0 0 1,083,600

117,300 0 0 117,300

104,862 0 0 104,862

81,030 0 0 81,030

6,177 0 0 6,177

17,655 0 0 17,655

11,952,592 0 0 11,952,592

11,952,592 0 0 11,952,592

1,929,686 0 0 1,929,686 100.66

35,592

12,686

35,592 100.30

100.30

99.32

132.89

133.34

133.34

132.89

2,945,790

單位：新臺幣元;%105年度

47,426,770

44,480,980

47,426,770

-18,560,893 99.32

決算數占

預算數之

比率

(2)/(1)%

預決算比較增

減數(2)-(1)

142.08

環境保護局

說明

-18,560,893

決算數

別決算表

44,480,980

125.46

2,945,790

3,061,862

142.08

2,741,100

3,067,000

3,061,862 125.46

124.83

125.74

—

16.05

6,177

123.84

-5,138 95.33

—81,030

208,600

—

-92,345

117,300

第 11 頁

本年度

預算數

預算增減

數

合計

(1)

新北市政府

科目

項 目

中華民國

節

歲入來源

款

預算數

名　 　稱

32,000 0 32,000

714,000 0 714,000

1,171,000 0 1,171,000

10,000,000 0 10,000,000

10,000,000 0 10,000,000

82,582,000 0 82,582,000

82,582,000 0 82,582,000

82,582,000 0 82,582,000

82,582,000 0 82,582,000

140,738,000 0 140,738,000

140,738,000 0 140,738,000

140,738,000 0 140,738,000

140,738,000 0 140,738,000

2,324,447,000 0 2,324,447,000

2,324,447,000 0 2,324,447,000

2,324,447,000 0 2,324,447,000

1,776,127,000 0 1,776,127,000

0 0 0

548,320,000 0 548,320,000

0 0 0

01

01

03

新北市政府環境保護局

01

05

06

其他雜項收入

雜項收入

廢棄物清理費

新北市政府環境保護局

其他收入

　　捐獻收入

　　　一般捐獻

捐獻及贈與收入09

08

13001

11

資本門合計

計畫型補助收入

收回以前年度歲出款

上級政府補助收入

廢舊物資售價

廢舊物資售價

補助及協助收入

新北市政府環境保護局

01

權利金

01 利息收入

租金收入05

04

02

01

13001

13001

06

第 12 頁

實現數 應收數 保留數合計

(2)

單位：新臺幣元;%105年度

決算數占

預算數之

比率

(2)/(1)%

預決算比較增

減數(2)-(1)

環境保護局

說明

決算數

別決算表

23,650 0 0 23,650

514,618 0 0 514,618

1,391,418 0 0 1,391,418

10,022,906 0 0 10,022,906

10,022,906 0 0 10,022,906

64,372,862 16,727,385 0 81,100,247

64,372,862 16,727,385 0 81,100,247

64,372,862 16,727,385 0 81,100,247

64,372,862 16,727,385 0 81,100,247

57,863,281 64,749,859 0 122,613,140

57,863,281 64,749,859 0 122,613,140

57,863,281 64,749,859 0 122,613,140

57,863,281 64,749,859 0 122,613,140

2,157,044,545 117,923,951 0 2,274,968,496

2,157,044,545 117,923,951 0 2,274,968,496

2,157,044,545 117,923,951 0 2,274,968,496

1,592,754,113 110,623,436 0 1,703,377,549

3,259,642 0 0 3,259,642

561,030,790 7,300,515 0 568,331,305

0 0 0 0 0 —

73.91

-1,481,753

118.82

22,906

98.21

-8,350

22,906 100.23

100.23

220,418

-199,382 72.08

98.21

-1,481,753

-1,481,753

98.21

97.87

87.12

-49,478,504

87.12-18,124,860

-1,481,753

87.12

103.65

3,259,642 —

95.90-72,749,451

20,011,305

97.87-49,478,504

98.21

-18,124,860

-49,478,504

97.87

-18,124,860

87.12

-18,124,860

第 13 頁

000

水質管理及土壤整治 37,025,000

0人事費

06

00

0 00

0

4,437,000

0

552,0000 00

0 0

0

05

00

6,645,000

0

00

0

0

02,208,000

0

000

0

0

0

00 0

0 00

業務費0

0 0

0

0

人事費

獎補助費 7,263,000

0

空氣污染防制及噪音管制

業務費

0

0

7,776,948,0600 0 0

7,756,948,060

040 0

00

00

業務費 36,103,176

20,000,0000 20,000,000

環保業務02

環境評估及規劃

0

8,313,000

0

552,0000 0 00 0 0

552,000

16,128,000 16,128,000

人事費

0

552,00000

8,313,000

300,000

4,004,000

36,103,1760 0

00

36,655,176

人事費 552,000

314,639,000

0

36,655,176

0

00

0

00 00

0 0

0業務費 4,004,000

300,000

0

獎補助費

02 業務管理

0

318,943,000

0

01 行政管理

01

人事費

0

314,639,000

355,598,176一般行政0

318,943,0000

8,978,833,236

0

20,000,000

8,978,833,2360

00

20,000,000

0 0

837,287,000

00 0

8,141,546,2360

00

20,000,000

20,000,00020,000,0000 0

0

00

355,598,1760 0 0

0

837,287,0000

科 目

20,000,000

項 目

0

款

0

0 09,157,850,969

00

0

經常門小計

0

8,121,546,236

20,000,000

0

0

合 計 (1)

預算追加(減)數 動支第二預備金數節

預 算 增 減 數名 稱

動支第一預備金數

調整待遇準備

小 計本 年 度預 算 數

8,958,833,236

9,177,850,96920,000,000

資本門小計

0

新北市政府

歲出機關

經資門併計 中華民國

預 算 數

經費流用數 預算調整數

8,958,833,236

總 計

13001

13新北市政府環境保護局

主管

0

0 0

00

新北市政府環境保護局

0

000 0

00

0

00

0 0 0

0 0

00

0

0

0

7,263,0000

6,645,000

2,208,000

4,437,000

37,025,000

552,000

0

0

第 14 頁

7,849,761,688

7,158,314,983

340,513,731

309,072,415

2,933,152

549,226

27,680,938

278,000

691,446,705

312,283,567

0

0

00

0

0

00

00

15,189,35829,817,059

28,230,1640

025,884,876

316,528,50200

00

00 0

13,852,3600

0

6,817,801,2521,882,215

109,545,413

0

105年度 單位：新臺幣元;%決 算 數

預決算比較

增減數(2)-(1)

決 算 數占預算數

之 比 率(2)/(1)%

合 計 (2)

尚未支付數 尚未支付數

保 留 數

小計

434,130,982 8,622,272,875 -555,578,094 93.958,048,779,42117,071,573

139,362,47225,884,876

剔除經費

繳庫數已預付之數小計

已預付之數實 現 數說明

應 付 數

-555,578,094 93.8117,071,573

139,362,47225,884,876

434,130,982 8,423,255,142122,290,899 408,246,106

14,627,701 91,717,60491,717,604 812,981,368 -24,305,632 97.10

-531,272,462 93.47

93.818,423,255,142

環境保護局

別決算表

122,290,899 408,246,106

109,545,41325,884,876

122,290,899 408,246,106-555,578,094

17,071,573139,362,472

25,884,876434,130,9827,849,761,688

00 00

1,882,215

0

000

107,663,198 316,528,502342,413,378 7,610,273,774

-15,084,445 95.76

-6,659,433 97.91

0 00 2,933,1520

0-1,070,848

309,072,41500

0 00

73.260

-5,566,585 98.23

0

312,283,567

340,513,731

0

-22,000 92.67

-8,425,0120

00

028,230,164

-8,422,238 76.67

0 549,226 -2,774 99.50

77.02

0

00

278,0000

27,680,938

0

0 13,852,360

-507,188,017 93.48

0

00 7,068,250 -1,244,750

85.89

7,269,760,043

0

00 548,170

-2,275,640

342,413,378

-3,83000

99.31

85.037,068,2500

00

548,1700 0

0

107,663,198

00

0 6,235,940 -1,027,060

0

29,588,3970

00

551,0100

0 00 2,195,368 -12,632 99.43

0 1,417,3501,417,350 5,865,266 -779,734 88.274,447,916

00

0

2,195,3680

00

00 1,417,350

1,417,350 3,669,898

0 00 551,010 -990 99.82

0 4,295,2004,295,200 33,883,597 -3,141,403 91.52

0

85.86

-767,102 82.712,252,5480

00

6,235,9400

第 15 頁

科 目

項 目款合 計

(1)預算追加(減)數 動支第二預備金數節

預 算 增 減 數名 稱

動支第一預備金數

調整待遇準備

小 計本 年 度預 算 數

新北市政府

歲出機關

經資門併計 中華民國

預 算 數

經費流用數 預算調整數

36,473,0000 0

20,000,000 5,337,965,6000

20,000,000

20,000,000

業務費

0

00

環境衛生維護及管理

00 0

552,000

341,583,800

人事費

00

0

000

000

0 00

0 00

0

0事業廢棄物管理08

0000

業務費 336,121,8000

07

0

0業務費

0

17,847,0000

0環境檢驗與測定09

0 03,491,000

00 00

017,847,000

10

業務費 3,491,0000 0

廢棄物處理廠場規劃及營運

管理1,923,835,660

00 0

34,805,000

42,822,000業務費

獎補助費 251,008,000

23,901,000

0 000

0

0

00 0

環保稽查0

0

00

0 0

0

0

0 0

0

57,622,000低碳社區發展

人事費

0

0

12

00

00

0

0

00

00

0

00

0

00

0

22 垃圾清運及環境清潔 5,317,965,600

3,699,695,000

0

00

34,805,0000

業務費 1,336,796,6600

23,901,000

人事費0

業務費

10,904,00010,904,000

0

11

0

0

0

20,000,000

0

0

42,822,000

57,622,000

0 0

0

0

0

0

1,923,835,660

552,000

3,491,000

341,583,800

17,847,000

3,491,000

0

0

0

0

36,473,000

0

17,847,000

336,121,800

0

0 0 0

獎補助費 584,848,0000 0 0

0 584,848,0000 0 0

人事費 2,191,0000 0 0

0 2,191,0000 0 0

0 1,336,796,660

0 0 03,719,695,000

業務費 1,367,262,6000 0 0

-716,000 1,366,546,6000 -716,000 0

0

716,000 251,724,0000 716,000 0

獎補助費 4,910,0000 0 0

0 4,910,0000 0 0

獎補助費 14,800,0000 0 0

0 14,800,0000 0

第 16 頁

105年度 單位：新臺幣元;%決 算 數

預決算比較

增減數(2)-(1)

決 算 數占預算數

之 比 率(2)/(1)%

合 計 (2)

尚未支付數 尚未支付數

保 留 數

小計

剔除經費

繳庫數已預付之數小計

已預付之數實 現 數說明

應 付 數

環境保護局

別決算表

97,821,330-260,954,885

0

0 4,295,2004,295,200 33,332,587 -3,140,413 91.390

0

287,265,6311,882,215

0 547,114

282,158,4891,882,215

6,150,2560

14,793,650 303,102,3954,268,041 14,793,650

547,1140

00

0 0

4,268,041 14,793,65014,793,650

3,027,2500

00

0 0

194,554,96389.87

0

0

308,209,537 -33,374,263 90.236,150,2560

16,931,1010

00

0 0

16,931,1010

00

0102,455,193

3,027,250

-349,972 92.87

0194,554,963

3,027,250

970,422,685

0

0

3,646,009939,9640

3,646,009

0

45,035,669

194,554,963 1,728,930,649

0

0-915,899 94.870 16,931,101

-463,750

-194,905,011

3,027,2500

00

0 0

86.12

86.72

0

-2,377,074

0000

3,646,0093,646,009 36,245,023

0939,964

0

0

0

32,427,9260

00

0 0

00

123,706,2060

00

25,884,87625,884,876

25,884,8760

0

0

21,694,002

3,696,505,792

00

0

0939,964

95.11

90.77

84.64

49,621,642

21,694,002

-8,000,358

-6,576,977

5,077,010,715

3,696,505,792 -23,189,208 99.38

94.81

85.31

214,726,597 -36,997,403 85.30

-170,076

-2,206,998

98.44

1,267,432,841

0

10,733,924

93.17

-463,750

-4,886 99.11

-33,019,405 90.18

86.72

-69,363,819

81.890 1,794,261 -396,739

78.60

-915,899 94.870 16,931,101

0

29,037,3870

31,659,050

0

0

10,733,924

939,964

102,455,193

32,427,926

1,431,920,493

102,455,193 194,554,9630

102,455,193

0 459,703,547 -125,144,453459,703,5470 00

0

1,794,2610 00

00

0 0

-200,768,2741,067,956,9960 97,821,330

00

97,821,330 1,165,778,326

4,953,304,509

0 00188,841,721

4,560,0280

00

0 4,560,0280 0

13,376,6190

00

0 13,376,619 -1,423,381 90.38

第 17 頁

科 目

項 目款合 計

(1)預算追加(減)數 動支第二預備金數節

預 算 增 減 數名 稱

動支第一預備金數

調整待遇準備

小 計本 年 度預 算 數

新北市政府

歲出機關

經資門併計 中華民國

預 算 數

經費流用數 預算調整數

0 00

0

建築及設備

007

0

人事費

03

0

一般建築及設備

01

010

第一預備金 9,000,000

9,000,000

0

00

430

獎補助費 443,368,000

統籌支撥科目 199,017,733

設備及投資

0000

00

393,919,000

公務人員退休給付

199,017,733

199,017,733

統籌支撥科目

經常門小計

43900

01

108,666,681

01 公務人員退休給付 108,666,681

108,666,681

000

0

0

0

00000

0

0

0

00

人事費0

00

公務人員各項補助 62,155,1410 00

公務人員各項補助03

01

62,155,141

00

02

062,155,141 人事費

0 00 0

00

062,155,141

0

0

0

0

0

0

0

0

837,287,000

9,000,000

0

0

0

0

62,155,141

62,155,141

28,195,911

28,195,911

0

199,017,733

199,017,7330

0

00

00

0

0

000

00

0

0

0

00

9,000,000

0

00

0

0

0

0

837,287,000

837,287,000

0

00

0 108,666,68100

0

0

0393,919,000

0

0 837,287,000

443,368,000

9,000,0000

0

0

0

199,017,733

00 0

00

0

0

0

0

0

108,666,681

0 108,666,681

公務人員撫卹給付

0

0

公務人員撫卹給付01

0

28,195,91100

28,195,911

0

00

預備金

第一預備金

9,000,000

28,195,911

0

0

028,195,911

000

0

0

0

0

0

第 18 頁

105年度 單位：新臺幣元;%決 算 數

預決算比較

增減數(2)-(1)

決 算 數占預算數

之 比 率(2)/(1)%

合 計 (2)

尚未支付數 尚未支付數

保 留 數

小計

剔除經費

繳庫數已預付之數小計

已預付之數實 現 數說明

應 付 數

環境保護局

別決算表

15,189,35829,817,059

091,717,604

91,717,604 812,981,368

0 0 -9,000,000

0.00-9,000,000

97.10

0.00

-24,305,632

0

00

29,817,059

000

0

-9,000,000

0.00

97.36

96.86

-24,305,632 97.10

199,017,733

199,017,733

82,795,069 -10,400,680383,518,320

8,922,535 -13,904,952

0

429,463,048

0 100.00

91,717,604 812,981,368

100.00

100.00

62,155,141

100.00

100.00

100.000

0

0

199,017,733

108,666,681

108,666,681 100.000

108,666,681

28,195,911

100.0000

00 00

62,155,141

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28,195,911

0

0 100.00

100.00

0

00

0

0

0

0

000

62,155,141

0

0

0

0

0

0

28,195,911

0

0

00

0

15,189,358

00

8,922,535

0 0

292,806,282

91,717,604

0

0

0

0

0

0

0

0

000

0

0

00

00

0

15,189,358

0

0

0 0

0

21,900,090

7,916,969

0

7,916,969 82,795,069

6710732

0

0

100.00

0

100.00

00

28,195,911

691,446,705

0

691,446,705

0

000

199,017,733

0

0

0

14,627,701

0

0

0

0

00

14,627,701

62,155,141 0

28,195,911

62,155,141

62,155,141

28,195,911

199,017,733

199,017,733

398,640,423

108,666,681

0

0

0

0

0 0108,666,681

108,666,681

0

000

0

第 19 頁

00

退休撫卹給付支出

9,000,000

0

0

09,000,0000

5,337,965,600

0

0

0

0

0

00

9,000,000

136,862,592

第一預備金

第一預備金 9,000,000

0

0

09

5,317,965,600

57,622,000

垃圾清運及環境清潔22

經常門合計

37,025,000

環境檢驗與測定 3,491,000

新北市政府環境保護局

355,598,176

8,320,563,969

廢棄物處理廠場規劃 及營運管理

業務管理

8,121,546,236

8,121,546,236

16,128,000

環境保護支出

環境評估及規劃

318,943,000

1,923,835,660

一般行政

空氣污染防制及噪 音管制

水質管理及土壤整 治

6,645,000

環保業務

低碳社區發展

36,655,176

行政管理

7,756,948,060

06

10

07

01

02

04

02

01

05

環保稽查 34,805,00011

08

00 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

020,000,000

0

0

新北市政府

歲出政事

中華民國

預 算 數

13001

13

科 目

節款 項經費流用數

名 稱目 合 計 (1)本 年 度預 算 數

20,000,0000 20,000,000

00

預 算 增 減 數動支第二預備金數預算追加(減)數

小 計

經資門總計

動支第一預備金數

20,000,0000

20,000,0000

0

0

020,000,000

0

調整待遇準備

0

0

0

0

20,000,000

0 0

00

0

預算調整數

9,157,850,969

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0

20,000,000

20,000,0000

0

0

0 0

0

0

00

0

0 0 0

0

0

0

0 20,000,000

0

0

0

0 0 0

0

環境衛生維護及 管理

341,583,8000

0 0

事業廢棄物管理 17,847,0000

0

0

0 0

0

00

0

0

00 0

0

0

0

00

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

20,000,000

0

0

0

0

0

0

20,000,000

36,655,176

6,645,000

8,141,546,236

318,943,000

7,776,948,060

16,128,000

355,598,176

37,025,000

57,622,000

1,923,835,660

341,583,800

17,847,000

3,491,000

8,141,546,236

8,340,563,969

9,177,850,969

012

030

0

34,805,000

43

01

0

0

0

00

136,862,592

0

0

第 20 頁

00

00

0 00 -9,000,000

136,862,592

0

00

25,884,876

00 -9,000,000 0.00

0

95.1197,821,330

04,953,304,509

1,431,920,493

29,588,397

287,265,631

16,931,101

3,027,250

4,447,916

6,817,801,252

13,852,360

340,513,731

107,663,198

0

312,283,5670

1,882,215

28,230,164

107,663,198

0

0

1,882,215

0

-555,578,094

109,545,413

25,884,876

139,362,472

342,413,378 7,610,273,774

316,528,502

93.958,622,272,875

7,809,291,507

-6,659,433

340,513,731

7,610,273,774342,413,378

0

00

0

0

0 00

0

122,290,899

1,882,215

107,663,198

保 留 數

7,158,314,9831,882,215

7,158,314,983

17,071,573 25,884,876

408,246,106

尚未支付數

實 現 數

109,545,413

25,884,876

25,884,876

316,528,502

說明合 計 (2)已預付之數 小計

已預付之數

決 算 數剔除經費

繳 庫 數應 付 數 預決算比較

增減數(2)-(1)

決 算 數占預算數

之 比 率(2)/(1)%

環境保護局

別決算表

單位：新臺幣元;%105年度

109,545,413107,663,198 316,528,502

-531,272,462 93.47

-531,272,462 93.63

小計

7,357,332,716

8,048,779,421

尚未支付數

342,413,378

434,130,982

-15,084,445

0 13,852,360

312,283,5670

0

00

97.91

-531,272,462

95.76

93.47

-8,425,012 77.020

-3,141,403 91.52

-779,734 88.27

33,883,5970

0

93.48

85.89

0 28,230,164

-507,188,017

-2,275,640

342,413,378 7,269,760,043109,545,41325,884,876

00

0

316,528,502

90.230

0

0 4,295,2004,295,200

1,417,350

00

01,417,350 5,865,266

0

00

0

086.72

00

102,455,193 194,554,963194,554,963 1,728,930,649 -194,905,011

-463,750

1,882,2156,150,256

0 00 16,931,101 -915,899 94.87

4,268,041 14,793,65014,793,650 308,209,537 -33,374,263

32,427,926 0 -2,377,07432,427,926

0 00 3,027,250

89.870

102,455,1930

3,646,0093,646,009 49,621,642 -8,000,358 86.12

0939,964

0

0

123,706,206

93.170

00

0

05,077,010,715 -260,954,885

00

0 00 136,862,592 0 100.00

0

0.00

45,035,669

0

00

939,964

0

第 21 頁

新北市政府

歲出政事

中華民國

預 算 數科 目

節款 項經費流用數

名 稱目 合 計 (1)本 年 度預 算 數

預 算 增 減 數動支第二預備金數預算追加(減)數

小 計動支第一預備金數

調整待遇準備

預算調整數

0

0 0 00 837,287,00013 環境保護支出 837,287,000

837,287,000

62,155,141

00

0

0

0 0

0

00

0

0

0

00

0

0

62,155,141

62,155,141

62,155,141

0

0

0

0

0 0

0

837,287,000

108,666,681

01

00

0

0

0

00

0

136,862,592

13001

00

837,287,0000

07

010

837,287,000 建築及設備

公務人員各項補助

新北市政府環境保護局

一般建築及設備

01

資本門合計0

00

03

00

公務人員各項補助

043900

0

公務人員撫卹給付

28,195,911 公務人員撫卹給付

28,195,911

62,155,141

0

統籌支撥科目

其他支出

62,155,141

837,287,000

0

0 0

00

0

0000

62,155,141

0

00

62,155,1410

00

0

0

0

公務人員退休給付

0

00

0

0

0

28,195,911

28,195,911

0

0

000

136,862,592 統籌支撥科目

01 108,666,681 公務人員退休給付

0

000

0108,666,681

43900

0

0 0 0

00

0

837,287,000

0

0

0

01

837,287,000

837,287,0000

0

0

0 0

108,666,681

43

02

第 22 頁

保 留 數

尚未支付數

實 現 數說明合 計

(2)已預付之數 小計已預付之數

決 算 數剔除經費

繳 庫 數應 付 數 預決算比較

增減數(2)-(1)

決 算 數占預算數

之 比 率(2)/(1)%

環境保護局

別決算表

單位：新臺幣元;%105年度

小計尚未支付數

14,627,701 91,717,604

15,189,35829,817,059691,446,705 -24,305,632 97.10

812,981,368

29,817,059

15,189,358

14,627,701

691,446,705

28,195,91100

0

108,666,681

0

0

108,666,681

28,195,911

0 00 136,862,592 0 100.00

00

0 00 108,666,681 0 100.00

00

00

0

0

0

0 100.00

0

00

28,195,911 0 100.00

100.00

00 62,155,141 100.00

62,155,141

62,155,141

0

0

-24,305,632

-24,305,632

91,717,604 812,981,368

-24,305,632

97.10

97.10

15,189,35829,817,059

0

14,627,701

0

91,717,604

29,817,05991,717,604

14,627,701

15,189,358

0 100.00

0

28,195,911

100.000 108,666,681 000

691,446,70514,627,701

0

0

62,155,141

00

0

0

29,817,059

691,446,705

691,446,705

0

0

00

15,189,358

00

62,155,14100

0

0

136,862,592

62,155,141 100.00

0

0

91,717,604 812,981,368

0

91,717,604

00 62,155,141

0

0

0

0

0

91,717,604

0

00

91,717,604 812,981,368

-24,305,63291,717,604 812,981,368

97.10

97.10

91,717,604

62,155,141

第 23 頁

款 項 目 節 名 稱 應 收 數 保 留 數 應 收 數 保 留 數

經資門總計 446,224,152 0 7,684,237 0

經常門合計 446,224,152 0 7,684,237 0

97 97年度小計 14,395,997 0 0 0

03 罰款及賠償收入 14,395,997 0 0 0

19100 新北市政府環境保護局 14,395,997 0 0 0

01 罰金罰鍰及怠金 14,395,997 0 0 0

07 罰金罰鍰 14,395,997 0 0 0

98 98年度小計 12,473,016 0 2,140,000 0

03 罰款及賠償收入 10,333,016 0 0 0

19100 新北市政府環境保護局 10,333,016 0 0 0

01 罰金罰鍰及怠金 10,333,016 0 0 0

07 罰金罰鍰 10,333,016 0 0 0

08 補助及協助收入 2,140,000 0 2,140,000 0

19100 新北市政府環境保護局 2,140,000 0 2,140,000 0

01 上級政府補助收入 2,140,000 0 2,140,000 0

02 計畫型補助收入 2,140,000 0 2,140,000 0

99 99年度小計 22,612,929 0 2,000 0

03 罰款及賠償收入 19,992,585 0 2,000 0

19100 新北市政府環境保護局 19,992,585 0 2,000 0

以 前 年 度 轉 入 數 本 年 度 減 免(註 銷) 數

新北市政府

以前年度歲入來源中華民國

年

度

別

科 目

第 24 頁

105年度

應 收 數 保 留 數 應 收 數 保 留 數 應 收 數 保 留 數

232,875,925 0 0 0 205,663,990 0

232,875,925 0 0 0 205,663,990 0

679,017 0 0 0 13,716,980 0

679,017 0 0 0 13,716,980 0

679,017 0 0 0 13,716,980 0

679,017 0 0 0 13,716,980 0

679,017 0 0 0 13,716,980 0

229,171 0 0 0 10,103,845 0

229,171 0 0 0 10,103,845 0

229,171 0 0 0 10,103,845 0

229,171 0 0 0 10,103,845 0

229,171 0 0 0 10,103,845

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

710,362 0 0 0 21,900,567 0

710,362 0 0 0 19,280,223 0

710,362 0 0 0 19,280,223 0

環境保護局

本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數

別轉入數決算表單位：新臺幣元

本 年 度 未 結 清 數說 明

第 25 頁

款 項 目 節 名 稱 應 收 數 保 留 數 應 收 數 保 留 數

以 前 年 度 轉 入 數 本 年 度 減 免(註 銷) 數

新北市政府

以前年度歲入來源中華民國

年

度

別

科 目

01 罰金罰鍰及怠金 19,992,585 0 2,000 0

07 罰金罰鍰 19,992,585 0 2,000 0

04 規費收入 2,620,344 0 0 0

19100 新北市政府環境保護局 2,620,344 0 0 0

02 使用規費收入 2,620,344 0 0 0

08 廢棄物清理費 2,620,344 0 0 0

100 100年度小計 10,759,564 0 24,900 0

03 罰款及賠償收入 10,759,564 0 24,900 0

19100 新北市政府環境保護局 10,759,564 0 24,900 0

01 罰金罰鍰及怠金 10,759,564 0 24,900 0

07 罰金罰鍰 10,759,564 0 24,900 0

101 101年度小計 30,069,669 0 120,600 0

03 罰款及賠償收入 30,069,669 0 120,600 0

13001 新北市政府環境保護局 30,069,669 0 120,600 0

01 罰金罰鍰及怠金 30,069,669 0 120,600 0

07 罰金罰鍰 30,069,669 0 120,600 0

102 102年度小計 125,170,718 0 3,044,137 0

03 罰款及賠償收入 36,000,213 0 476,400 0

13001 新北市政府環境保護局 36,000,213 0 476,400 0

第 26 頁

105年度

應 收 數 保 留 數 應 收 數 保 留 數 應 收 數 保 留 數

環境保護局

本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數

別轉入數決算表單位：新臺幣元

本 年 度 未 結 清 數說 明

710,362 0 0 0 19,280,223 0

710,362 0 0 0 19,280,223 0

0 0 0 0 2,620,344 0

0 0 0 0 2,620,344 0

0 0 0 0 2,620,344 0

0 0 0 0 2,620,344 0

993,788 0 0 0 9,740,876 0

993,788 0 0 0 9,740,876 0

993,788 0 0 0 9,740,876 0

993,788 0 0 0 9,740,876 0

993,788 0 0 0 9,740,876 0

3,169,077 0 0 0 26,779,992 0

3,169,077 0 0 0 26,779,992 0

3,169,077 0 0 0 26,779,992 0

3,169,077 0 0 0 26,779,992 0

3,169,077 0 0 0 26,779,992 0

70,500,475 0 0 0 51,626,106 0

3,598,407 0 0 0 31,925,406 0

3,598,407 0 0 0 31,925,406 0

第 27 頁

款 項 目 節 名 稱 應 收 數 保 留 數 應 收 數 保 留 數

以 前 年 度 轉 入 數 本 年 度 減 免(註 銷) 數

新北市政府

以前年度歲入來源中華民國

年

度

別

科 目

01 罰金罰鍰及怠金 36,000,213 0 476,400 0

07 罰金罰鍰 36,000,213 0 476,400 0

09 捐獻及贈與收入 89,170,505 0 2,567,737 0

13001 新北市政府環境保護局 89,170,505 0 2,567,737 0

01 捐獻收入 89,170,505 0 2,567,737 0

01 一般捐獻 89,170,505 0 2,567,737 0

103 103年度小計 62,262,184 0 19,400 0

03 罰款及賠償收入 46,179,664 0 19,400 0

13001 　新北市政府環境保護局 46,179,664 0 19,400 0

01 　　罰金罰鍰及怠金 46,179,664 0 19,400 0

07 　　　罰金罰鍰 46,179,664 0 19,400 0

09 捐獻及贈與收入 16,082,520 0 0 0

13001 　新北市政府環境保護局 16,082,520 0 0 0

01 　　捐獻收入 16,082,520 0 0 0

01 　　　一般捐獻 16,082,520 0 0 0

104 104年度小計 168,480,075 0 2,333,200 0

03 罰款及賠償收入 56,809,877 0 2,333,200 0

13001 　新北市政府環境保護局 56,809,877 0 2,333,200 0

01 　　罰金罰鍰及怠金 56,809,877 0 2,333,200 0

第 28 頁

105年度

應 收 數 保 留 數 應 收 數 保 留 數 應 收 數 保 留 數

環境保護局

本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數

別轉入數決算表單位：新臺幣元

本 年 度 未 結 清 數說 明

3,598,407 0 0 0 31,925,406 0

3,598,407 0 0 0 31,925,406 0

66,902,068 0 0 0 19,700,700 0

66,902,068 0 0 0 19,700,700 0

66,902,068 0 0 0 19,700,700 0

66,902,068 0 0 0 19,700,700 0

23,571,073 0 0 0 38,671,711 0

7,488,553 0 0 0 38,671,711 0

7,488,553 0 0 0 38,671,711 0

7,488,553 0 0 0 38,671,711 0

7,488,553 0 0 0 38,671,711 0

16,082,520 0 0 0 0 0

16,082,520 0 0 0 0 0

16,082,520 0 0 0 0 0

16,082,520 0 0 0 0 0

133,022,962 0 0 0 33,123,913 0

24,185,426 0 0 0 30,291,251 0

24,185,426 0 0 0 30,291,251 0

24,185,426 0 0 0 30,291,251 0

第 29 頁

款 項 目 節 名 稱 應 收 數 保 留 數 應 收 數 保 留 數

以 前 年 度 轉 入 數 本 年 度 減 免(註 銷) 數

新北市政府

以前年度歲入來源中華民國

年

度

別

科 目

07 　　　罰金罰鍰 56,809,877 0 2,333,200 0

09 捐獻及贈與收入 11,731,016 0 0 0

13001 　新北市政府環境保護局 11,731,016 0 0 0

01 　　捐獻收入 11,731,016 0 0 0

01 　　　一般捐獻 11,731,016 0 0 0

11 其他收入 99,939,182 0 0 0

13001 　新北市政府環境保護局 99,939,182 0 0 0

06 　　雜項收入 99,939,182 0 0 0

01 　　　其他雜項收入 92,301,102 0 0 0

05 　　　廢棄物清理費 7,638,080 0 0 0

第 30 頁

105年度

應 收 數 保 留 數 應 收 數 保 留 數 應 收 數 保 留 數

環境保護局

本 年 度 實 現 數 本 年 度 調 整 數

別轉入數決算表單位：新臺幣元

本 年 度 未 結 清 數說 明

24,185,426 0 0 0 30,291,251 0

8,898,354 0 0 0 2,832,662 0

8,898,354 0 0 0 2,832,662 0

8,898,354 0 0 0 2,832,662 0

8,898,354 0 0 0 2,832,662 0

99,939,182 0 0 0 0 0

99,939,182 0 0 0 0 0

99,939,182 0 0 0 0 0

92,301,102 0 0 0 0 0

7,638,080 0 0 0 0 0

第 31 頁

款 節 名 稱 應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數

　　　　合　　　計280,041,054 213,623,964 2,573,967 7,411,308

100 100年度小計309,506 0 0 0

13 　新北市政府環境保護局主管309,506 0 0 0

　　新北市政府環境保護局309,506 0 0 0

　　　環保業務309,506 0 0 0

22 　　　　垃圾清運及環境清潔309,506 0 0 0

102 102年度小計10,310,560 0 955,638 0

13 　新北市政府環境保護局主管10,310,560 0 955,638 0

　　新北市政府環境保護局10,310,560 0 955,638 0

　　　環保業務9,373,382 0 955,638 0

07 　　　　環境衛生維護及管理2,782,500 0 479,627 0

22 　　　　垃圾清運及環境清潔6,590,882 0 476,011 0

　　　一般建築及設備937,178 0 0 0

01 　　　　建築及設備937,178 0 0 0

103 103年度小計29,470,106 17,017,547 19,848 0

13 　新北市政府環境保護局主管29,470,106 17,017,547 19,848 0

　　新北市政府環境保護局29,470,106 17,017,547 19,848 0

　　　環保業務28,263,978 17,017,547 0 0

07 　　　　環境衛生維護及管理18,639,000 0 0 0

22 　　　　垃圾清運及環境清潔9,624,978 17,017,547 0 0

　　　一般建築及設備1,206,128 0 19,848 0

01 　　　　建築及設備1,206,128 0 19,848 0

104104年度小計

239,950,882 196,606,417 1,598,481 7,411,308

經資門併列

本 年 度 減 免(註 銷) 數

新北市政府

以前年度歲出機關

以 前 年 度 轉 入 數

中華民國

年

度

別 項 目

科 目

19100

02

13001

07

02

13001

02

07

第 32 頁

105年度

應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數

271,620,475 154,599,151 23,995,715 -23,995,715 29,842,327 27,617,790

309,506 0 0 0 0 0

309,506 0 0 0 0 0

309,506 0 0 0 0 0

309,506 0 0 0 0 0

309,506 0 0 0 0 0

4,939,810 0 0 0 4,415,112 0

4,939,810 0 0 0 4,415,112 0

4,939,810 0 0 0 4,415,112 0

4,788,284 0 0 0 3,629,460 0

2,302,873 0 0 0 0 0

2,485,411 0 0 0 3,629,460 0

151,526 0 0 0 785,652 0

151,526 0 0 0 785,652 0

28,018,758 17,017,547 0 0 1,431,500 0

28,018,758 17,017,547 0 0 1,431,500 0

28,018,758 17,017,547 0 0 1,431,500 0

26,832,478 17,017,547 0 0 1,431,500 0

18,639,000 0 0 0 0 0

8,193,478 17,017,547 0 0 1,431,500 0

1,186,280 0 0 0 0 0

1,186,280 0 0 0 0 0

238,352,401 137,581,604 23,995,715 -23,995,715 23,995,715 27,617,790

環境保護局

別轉入數決算表

本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數本 年 度 實 現 數

單位：新臺幣元

說明

第 33 頁

款 節 名 稱 應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數

經資門併列

本 年 度 減 免(註 銷) 數

新北市政府

以前年度歲出機關

以 前 年 度 轉 入 數

中華民國

年

度

別 項 目

科 目

13　新北市政府環境保護局主管

239,950,882 196,606,417 1,598,481 7,411,308

　　新北市政府環境保護局239,950,882 196,606,417 1,598,481 7,411,308

　　　環保業務203,287,177 148,108,924 1,560,113 3,469,087

04 　　　　環境評估及規劃0 2,764,800 0 0

05 　　　　空氣污染防制及噪音 管制 0 3,739,340 0 0

06 　　　　水質管理及土壤整治7,608,023 0 539,296 0

07 　　　　環境衛生維護及管理0 36,587,998 0 331,352

08 　　　　事業廢棄物管理992,921 0 64,220 0

10　　　　廢棄物處理廠場規劃

及營運管理 154,053,980 5,532,285 30,565 0

12　　　　低碳社區發展

2,839,154 1,051,686 124,729 1,650

22　　　　垃圾清運及環境清潔

37,793,099 98,432,815 801,303 3,136,085

　　　一般建築及設備36,663,705 48,497,493 38,368 3,942,221

01 　　　　建築及設備36,663,705 48,497,493 38,368 3,942,221

02

13001

07

第 34 頁

105年度

應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數

環境保護局

別轉入數決算表

本 年 度 調 整 數 本 年 度 未 結 清 數本 年 度 實 現 數

單位：新臺幣元

說明

238,352,401 137,581,604 23,995,715 -23,995,715 23,995,715 27,617,790

238,352,401 137,581,604 23,995,715 -23,995,715 23,995,715 27,617,790

201,727,064 101,350,462 15,801,260 -15,801,260 15,801,260 27,488,115

0 2,764,800 0 0 0 0

0 3,739,340 0 0 0 0

7,068,727 0 0 0 0 0

0 21,439,646 14,817,000 -14,817,000 14,817,000 0

928,701 0 0 0 0 0

154,023,415 5,532,285 0 0 0 0

2,714,425 1,050,036 0 0 0 0

36,991,796 66,824,355 984,260 -984,260 984,260 27,488,115

36,625,337 36,231,142 8,194,455 -8,194,455 8,194,455 129,675

36,625,337 36,231,142 8,194,455 -8,194,455 8,194,455 129,675

第 35 頁

款 項 目 節 名 稱 應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數

經資門總計 280,041,054 213,623,964 2,573,967 7,411,308

經常門合計 241,234,043 165,126,471 2,515,751 3,469,087

100 100年度小計 309,506 0 0 0

18 環境保護支出 309,506 0 0 0

19100 　　新北市政府環境保護局 309,506 0 0 0

02 　　　環保業務 309,506 0 0 0

22 　　　　垃圾清運及環境清潔 309,506 0 0 0

102 102年度小計 9,373,382 0 955,638 0

18 環境保護支出 9,373,382 0 955,638 0

13001 　　新北市政府環境保護局 9,373,382 0 955,638 0

02 　　　環保業務 9,373,382 0 955,638 0

07 　　　　環境衛生維護及管理 2,782,500 0 479,627 0

22 　　　　垃圾清運及環境清潔 6,590,882 0 476,011 0

103 103年度小計 28,263,978 17,017,547 0 0

18 環境保護支出 28,263,978 17,017,547 0 0

13001 　　新北市政府環境保護局 28,263,978 17,017,547 0 0

02 　　　環保業務 28,263,978 17,017,547 0 0

07 　　　　環境衛生維護及管理 18,639,000 0 0 0

22 　　　　垃圾清運及環境清潔 9,624,978 17,017,547 0 0

104 104年度小計 203,287,177 148,108,924 1,560,113 3,469,087

18 環境保護支出 203,287,177 148,108,924 1,560,113 3,469,087

13001 　　新北市政府環境保護局 203,287,177 148,108,924 1,560,113 3,469,087

02 　　　環保業務 203,287,177 148,108,924 1,560,113 3,469,087

04 　　　　環境評估及規劃 0 2,764,800 0 0

年

度

別

新北市政府

以前年度歲出政事

中華民國

本 年 度 減 免(註 銷) 數科 目 以 前 年 度 轉 入 數

第 36 頁

105年度

應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數

271,620,475 154,599,151 23,995,715 -23,995,715 29,842,327 27,617,790

233,657,332 118,368,009 15,801,260 -15,801,260 20,862,220 27,488,115

309,506 0 0 0 0 0

309,506 0 0 0 0 0

309,506 0 0 0 0 0

309,506 0 0 0 0 0

309,506 0 0 0 0 0

4,788,284 0 0 0 3,629,460 0

4,788,284 0 0 0 3,629,460 0

4,788,284 0 0 0 3,629,460 0

4,788,284 0 0 0 3,629,460 0

2,302,873 0 0 0 0 0

2,485,411 0 0 0 3,629,460 0

26,832,478 17,017,547 0 0 1,431,500 0

26,832,478 17,017,547 0 0 1,431,500 0

26,832,478 17,017,547 0 0 1,431,500 0

26,832,478 17,017,547 0 0 1,431,500 0

18,639,000 0 0 0 0 0

8,193,478 17,017,547 0 0 1,431,500 0

201,727,064 101,350,462 15,801,260 -15,801,260 15,801,260 27,488,115

201,727,064 101,350,462 15,801,260 -15,801,260 15,801,260 27,488,115

201,727,064 101,350,462 15,801,260 -15,801,260 15,801,260 27,488,115

201,727,064 101,350,462 15,801,260 -15,801,260 15,801,260 27,488,115

0 2,764,800 0 0 0 0

本 年 度 調 整 數

環境保護局

別轉入數決算表

說 明

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數 本 年 度 未 結 清 數

第 37 頁

款 項 目 節 名 稱 應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數

年

度

別

新北市政府

以前年度歲出政事

中華民國

本 年 度 減 免(註 銷) 數科 目 以 前 年 度 轉 入 數

05 　　　　空氣污染防制及噪音 管制

0 3,739,340 0 0

06 　　　　水質管理及土壤整治 7,608,023 0 539,296 0

07 　　　　環境衛生維護及管理 0 36,587,998 0 331,352

08 　　　　事業廢棄物管理 992,921 0 64,220 0

10 　　　　廢棄物處理廠場規劃 及營運管理

154,053,980 5,532,285 30,565 0

12 　　　　低碳社區發展 2,839,154 1,051,686 124,729 1,650

22 　　　　垃圾清運及環境清潔 37,793,099 98,432,815 801,303 3,136,085

資本門合計 38,807,011 48,497,493 58,216 3,942,221

102 102年度小計 937,178 0 0 0

18 環境保護支出 937,178 0 0 0

13001 　　新北市政府環境保護局 937,178 0 0 0

07 　　　一般建築及設備 937,178 0 0 0

01 　　　　建築及設備 937,178 0 0 0

103 103年度小計 1,206,128 0 19,848 0

18 環境保護支出 1,206,128 0 19,848 0

13001 　　新北市政府環境保護局 1,206,128 0 19,848 0

07 　　　一般建築及設備 1,206,128 0 19,848 0

01 　　　　建築及設備 1,206,128 0 19,848 0

104 104年度小計 36,663,705 48,497,493 38,368 3,942,221

18 環境保護支出 36,663,705 48,497,493 38,368 3,942,221

13001 　　新北市政府環境保護局 36,663,705 48,497,493 38,368 3,942,221

07 　　　一般建築及設備 36,663,705 48,497,493 38,368 3,942,221

01 　　　　建築及設備 36,663,705 48,497,493 38,368 3,942,221

第 38 頁

105年度

應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數 應 付 數 保 留 數

本 年 度 調 整 數

環境保護局

別轉入數決算表

說 明

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數 本 年 度 未 結 清 數

0 3,739,340 0 0 0 0

7,068,727 0 0 0 0 0

0 21,439,646 14,817,000 -14,817,000 14,817,000 0

928,701 0 0 0 0 0

154,023,415 5,532,285 0 0 0 0

2,714,425 1,050,036 0 0 0 0

36,991,796 66,824,355 984,260 -984,260 984,260 27,488,115

37,963,143 36,231,142 8,194,455 -8,194,455 8,980,107 129,675

151,526 0 0 0 785,652 0

151,526 0 0 0 785,652 0

151,526 0 0 0 785,652 0

151,526 0 0 0 785,652 0

151,526 0 0 0 785,652 0

1,186,280 0 0 0 0 0

1,186,280 0 0 0 0 0

1,186,280 0 0 0 0 0

1,186,280 0 0 0 0 0

1,186,280 0 0 0 0 0

36,625,337 36,231,142 8,194,455 -8,194,455 8,194,455 129,675

36,625,337 36,231,142 8,194,455 -8,194,455 8,194,455 129,675

36,625,337 36,231,142 8,194,455 -8,194,455 8,194,455 129,675

36,625,337 36,231,142 8,194,455 -8,194,455 8,194,455 129,675

36,625,337 36,231,142 8,194,455 -8,194,455 8,194,455 129,675

第 39 頁

單位：新臺幣元

資產科目 金　　額 負債科目 金　　額

經費結存－專戶存款 347,680,027 保管款 208,444,428保留庫款 587,997,122 應付保管有價證券 34,318,283 本年度部分 530,537,005 代收款 78,163,754 以前年度部分 57,460,117 代辦經費 66,985,510預付費用 48,870,114 應納庫款 476,293,047預付費用－墊付款 15,432,962 應付歲出款 169,204,799押金 12,480 本年度部分 139,362,472保管有價證券 34,318,283 以前年度部分 29,842,327應收歲入款 476,293,047 應付歲出保留款 461,748,772 本年度部分 270,629,057 本年度部分 434,130,982 以前年度部分 205,663,990 以前年度部分 27,617,790

預領經費 15,432,962經費賸餘－押金部分 12,480 以前年度部分 12,480

合　　計 1,510,604,035 合　　計 1,510,604,035附註：

保管品

債權憑證

5576,273

應付保管品

待抵銷債權憑證

5576,273

歲入/經費類平衡表

新北市政府環境保護局

中華民國105年12月31日

第 40 頁

本 頁 空 白

第 41 頁

107,864

22,157

324,990 0 324,990「新北市一般廢棄物清除處

理基金」機

具、設施、設

備重置及復育

經費

324,990 324,990 0 324,990 324,990 0

22,157八里下罟子區域性垃圾衛生

掩埋場第三期

掩埋區修建工

程

427,000 23,500 2,157 20,000 19,028 3,129 0

37,013 0 107,864既有或已封閉掩埋場垃圾移

除工程

190,000 190,000 2,864 105,000 70,851

新北市政府

重大計畫預算中華民國

計畫名稱計畫總

金額

截至本

年度已

編列預

算數

可支用預算數 　　　　　 執

以前年

度本年度 合計

本期執行數

實支數應付未

付數賸餘數 合計

第 42 頁

100 100

100 100

100 100- 100324,990 0 0 324,990 100 - -

10020,371 3,129 0 23,500 100 - 105.1.20 386,058

環境保護局

執行績效分析表105年度

實際

進度%

累計執行數本期執

行數占

可支用

預算數

百分比

%

累計執

行數占

截至本

年度已

編列預

算數百

分比％

實支數應付未

付數

執行未達80%之

原因及其改進措

施

實際決

標日期

實際決

標金額

預定

進度%

103.6.4 186,203 100152,987 37,013 0 190,000 100 -

賸餘

數合計

行　　　　　　　　數執行數占可支用

預算數百分比%

單位：新臺幣千元;%

第 43 頁

小 計

一、收 項 (一) 上期結存 　　10 110100 歲入結存－現金 110200 歲入結存－存款 110600 有價證券 (二) 本期收入 　　20 121200 預收款 收入數 減：沖轉或付還數 121100 暫收款 收入數 28,209,608 減：沖轉或付還數 -28,209,608 121000 保證金 收入數 減：付還或轉正數 121600 歲入實收數 110500 應收歲入款 110501 應收歲入保留款 121700 以前年度納庫收回數　　　　收　　項　　總　　計

二、付 項 (一) 本期支出 　　30 110900 歲入納庫數 繳付市庫數 2,441,467,035 減：市庫退還數 -16,697,985 121400 待納庫款 111000 以前年度歲入退還數 121300 應納庫款 (二) 本期結存 　　40 110100 歲入結存－現金 110200 歲入結存－存款 110300 所屬機關歲入結存－現金 110400 所屬機關歲入結存－存款 110600 有價證券　　　　付　　項　　總　　計 2,660,329,993

2,685,018232,875,925

2,424,769,0502,660,329,993

2,685,0182,660,329,993

2,660,329,993

0

232,875,9252,424,769,050

新北市政府環境保護局

科 目 及 摘 要金 額

合 計 總 計

中華民國105年1月1日至105年12月31日 單位：新臺幣元

歲入類現金出納表

第 44 頁

小 計一、收 項 (一) 上期結存 　　10 210500 可支庫款 210700 保留庫款 210100 經費結存－現金 210200 經費結存－存款 210107 專戶存款 210900 零用金 211000 有價證券 (二) 本期收入 　　20 221800 預領經費 預領數 2,961,242,422 減：註銷數 -2,949,570,963 222000 預計支用數 收入數 9,168,850,969 減：收(繳)回數 -546,578,094 221000 保管款 收入數 178,635,042 減：付還數 -178,970,383 221300 代收款 收入數 2,415,540,647 減：支付數或退還數 -2,469,790,309 221500 代辦經費 收入數 171,979,701 減：沖轉數 -174,605,420 221400 借入款 收入數 減：付還數 222200 防護及災害搶修準備 收入數 減：沖轉數 211700 應收剔除經費 收入數 減：繳庫數

　　　　收　　項　　總　　計 9,468,791,285

-2,625,719

-54,249,662

-335,341

481,253,259

892,057,673

8,622,272,875

新北市政府環境保護局

科 目 及 摘 要金 額

合 計 總 計

中華民國105年1月1日至105年12月31日

經費類現金出納表單位：新臺幣元

11,671,4598,576,733,612

410,804,414

第 45 頁

小 計

新北市政府環境保護局

科 目 及 摘 要金 額

合 計 總 計

中華民國105年1月1日至105年12月31日

經費類現金出納表單位：新臺幣元

二、付 項 (一) 本期支出 　　30 212100 經費支出 支付數 8,085,367,329 減：收回或沖轉數 -36,587,908 221600 應付歲出款 支付數 271,620,475 加：註銷數 26,569,682 221601 應付歲出保留款 支付數 154,599,151 減：註銷數 -16,584,407 211200 預付費用 預付數 1,159,449,181 減：收回或沖轉數 -1,111,319,367 211800 押金 支付數 0 減：收回數或沖轉數 -4,000 211100 材料 支付數 減：沖轉數 211801 代辦押金 支付數 減：收回數或沖轉數 231000 經費賸餘－待納庫 231100 經費賸餘－押金

(二) 本期結存 　　40 210500 可支庫款 210700 保留庫款 210100 經費結存－現金 210200 經費結存－存款 210107 專戶存款 210900 零用金 211000 有價證券

　　　　付　　項　　總　　計 9,468,791,285

347,680,027

4,000

587,997,122

935,677,149

298,190,157

138,014,744

48,129,814

-4,000

8,533,114,1368,048,779,421

第 46 頁

款 項 目 名稱

合計 2,424,769,050

03 罰款及賠償收入 118,448,908

01 罰金罰鍰及怠金 108,503,118

07 罰金罰鍰 108,503,118

03 賠償收入 9,945,790

03 一般賠償收入 9,945,790

04 規費收入 15,086,862

01 行政規費收入 14,982,000

03 審查費 13,781,100

05 證照費 1,083,600

10 考試報名費 117,300

02 使用規費收入 104,862

05 場地設施使用費 81,030

06 資料使用費 6,177

10 服務費 17,655

06 財產收入 11,952,592

01 財產孳息 1,929,686

01 利息收入 23,650

04 權利金 514,618

新北市政府環境保護局

歲入納庫數明細表 中華民國 105年度 單位：新臺幣元

科目

金額 備註

第 47 頁

款 項 目 名稱

新北市政府環境保護局

歲入納庫數明細表 中華民國 105年度 單位：新臺幣元

科目

金額 備註

05 租金收入 1,391,418

06 廢舊物資售價 10,022,906

01 廢舊物資售價 10,022,906

08 補助及協助收入 64,372,862

01 上級政府補助收入 64,372,862

02 計畫型補助收入 64,372,862

09 捐獻及贈與收入 57,863,281

01 捐獻收入 57,863,281

01 　 一般捐獻 57,863,281

11 其他收入 2,157,044,545

06 雜項收入 2,157,044,545

01 其他雜項收入 1,592,754,113

03 收回以前年度歲出款 3,259,642

05 廢棄物清理費 561,030,790

第 48 頁

款 項 目 節

446,224,152 232,875,925

97 14,395,997 679,017

03 14,395,997 679,017

19100 14,395,997 679,017

01 14,395,997 679,017

07 14,395,997 679,017

98 12,473,016 229,171

03 10,333,016 229,171

19100 10,333,016 229,171

01 10,333,016 229,171

07 10,333,016 229,171

08 2,140,000 0

19100 2,140,000 0

01 2,140,000 0

02 2,140,000 0

99 22,612,929 710,362

03 19,992,585 710,362

19100 19,992,585 710,362

01 19,992,585 710,362

07 19,992,585 710,362

04 2,620,344 0

19100 2,620,344 0

02 2,620,344 0

08 2,620,344 0

100 10,759,564 993,788

03 10,759,564 993,788

19100 10,759,564 993,788

01 10,759,564 993,788

07 10,759,564 993,788

新北市政府環境保護局

以前年度應納庫款明細表中華民國 105年度 單位：新臺幣元

年

度

別

科目 以前年度

結轉應納數

(1)

本 年 度

納 庫 數

(2)

本 年 度

減免註銷數

(3)

未繳庫餘額

(4)=(1)-(2)-

(3)

備註名稱

合計 7,684,237 205,663,990

97年度小計 0 13,716,980

罰款及賠償收入 0 13,716,980

新北市政府環境保護局 0 13,716,980

罰金罰鍰及怠金 0 13,716,980

罰金罰鍰 0 13,716,980

98年度小計 2,140,000 10,103,845

罰款及賠償收入 0 10,103,845

新北市政府環境保護局 0 10,103,845

罰金罰鍰及怠金 0 10,103,845

罰金罰鍰 0 10,103,845

補助及協助收入 2,140,000 0

新北市政府環境保護局 2,140,000 0

上級政府補助收入 2,140,000 0

計畫型補助收入 2,140,000 0

99年度小計 2,000 21,900,567

罰款及賠償收入 2,000 19,280,223

新北市政府環境保護局 2,000 19,280,223

罰金罰鍰及怠金 2,000 19,280,223

罰金罰鍰 2,000 19,280,223

100年度小計 24,900 9,740,876

規費收入

新北市政府環境保護局

使用規費收入

廢棄物清理費

2,620,344

2,620,344

2,620,344

2,620,344

0

0

0

0

罰款及賠償收入 24,900 9,740,876

新北市政府環境保護局 24,900 9,740,876

罰金罰鍰及怠金 24,900 9,740,876

罰金罰鍰 24,900 9,740,876

第 49 頁

款 項 目 節

新北市政府環境保護局

以前年度應納庫款明細表中華民國 105年度 單位：新臺幣元

年

度

別

科目 以前年度

結轉應納數

(1)

本 年 度

納 庫 數

(2)

本 年 度

減免註銷數

(3)

未繳庫餘額

(4)=(1)-(2)-

(3)

備註名稱

101 30,069,669 3,169,077

03 30,069,669 3,169,077

13001 30,069,669 3,169,077

01 30,069,669 3,169,077

07 30,069,669 3,169,077

102 125,170,718 70,500,475

03 36,000,213 3,598,407

13001 36,000,213 3,598,407

01 36,000,213 3,598,407

07 36,000,213 3,598,407

09 89,170,505 66,902,068

13001 89,170,505 66,902,068

01 89,170,505 66,902,068

01 89,170,505 66,902,068

103 62,262,184 23,571,073

03 46,179,664 7,488,553

13001 46,179,664 7,488,553

01 46,179,664 7,488,553

07 46,179,664 7,488,553

09 16,082,520 16,082,520

13001 16,082,520 16,082,520

01 16,082,520 16,082,520

01 16,082,520 16,082,520

104 168,480,075 133,022,962

03 56,809,877 24,185,426

13001 56,809,877 24,185,426

01 56,809,877 24,185,426

07 56,809,877 24,185,426

09 11,731,016 8,898,354

30,291,2512,333,200

30,291,251

2,832,662

2,333,200

0

101年度小計 120,600 26,779,992

罰款及賠償收入 120,600 26,779,992

新北市政府環境保護局 120,600 26,779,992

罰金罰鍰及怠金 120,600 26,779,992

罰金罰鍰 120,600 26,779,992

102年度小計 3,044,137 51,626,106

罰款及賠償收入 476,400 31,925,406

新北市政府環境保護局 476,400 31,925,406

罰金罰鍰及怠金 476,400 31,925,406

罰金罰鍰 476,400 31,925,406

捐獻及贈與收入 2,567,737 19,700,700

新北市政府環境保護局 2,567,737 19,700,700

捐獻收入 2,567,737 19,700,700

一般捐獻 2,567,737 19,700,700

103年度小計 19,400 38,671,711

罰款及賠償收入 19,400 38,671,711

新北市政府環境保護局 19,400 38,671,711

罰金罰鍰及怠金 19,400 38,671,711

罰金罰鍰 19,400 38,671,711

0

0

0

捐獻及贈與收入 0 0

新北市政府環境保護局 0

捐獻收入 0

一般捐獻 0

104年度小計 2,333,200 33,123,913

2,333,200 30,291,251

2,333,200 30,291,251

罰款及賠償收入

新北市政府環境保護局

罰金罰鍰及怠金

罰金罰鍰

捐獻及贈與收入

第 50 頁

款 項 目 節

新北市政府環境保護局

以前年度應納庫款明細表中華民國 105年度 單位：新臺幣元

年

度

別

科目 以前年度

結轉應納數

(1)

本 年 度

納 庫 數

(2)

本 年 度

減免註銷數

(3)

未繳庫餘額

(4)=(1)-(2)-

(3)

備註名稱

13001 11,731,016 8,898,354

01 11,731,016 8,898,354

01 11,731,016 8,898,354

11 99,939,182 99,939,182

13001 99,939,182 99,939,182

06 99,939,182 99,939,182

01 92,301,102 92,301,102

05 7,638,080 7,638,080 0

2,832,662

2,832,662

2,832,662

0

0

0

0

0

一般捐獻

其他收入

新北市政府環境保護局

雜項收入

其他雜項收入

0

0

0

0

0

0

0

廢棄物清理費

新北市政府環境保護局

捐獻收入

第 51 頁

技工及工

友待遇

1,955,641,685

1,955,641,685

1,955,641,685

18,642,757

18,642,757

0

1,936,998,928

0

0

0

0

0

0

1,936,998,928

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

新北市政府

歲 出 人 事中華民國

民意代

表待遇

政務人員待

遇

法定編制人員

待遇

約聘僱人員

待遇

計畫名稱 預算數

決　　　　　　 算　　　　 　數

33,314,588

一、本機關預算部分小計 4,051,845,000 0 1,565,820 252,731,358 33,314,588

合計 4,250,862,733 0 1,565,820 252,731,358

新北市政府環境保護局 4,051,845,000 0 1,565,820 252,731,358 33,314,588

一般行政 315,191,000 0 1,565,820 201,124,560 406,896

行政管理 314,639,000 0 1,565,820 201,124,560

業務管理 552,000 0 0 0 406,896

0

環保業務 3,736,654,000 0 0 51,606,798 32,907,692

環境評估及規劃 552,000 0 0 0 406,896

空氣污染防制及噪音管制 2,208,000 0 0 0

水質管理及土壤整治 552,000 0 0 0 406,896

1,627,584

環境衛生維護及管理 552,000 0 0 0 406,896 廢棄物處理廠場規劃及營 運管理 2,191,000 0 0 0 0

環保稽查 10,904,000 0 0 0

垃圾清運及環境清潔 3,719,695,000 0 0 51,606,798 29,245,628

813,792

二、統籌科目部分小計 199,017,733 0 0 0 0

統籌支撥科目 199,017,733 0 0 0

公務人員退休給付 108,666,681 0 0 0 0

0

公務人員退休給付 108,666,681 0 0 0 0

公務人員撫卹給付 28,195,911 0 0 0 0

公務人員撫卹給付 28,195,911 0 0 0 公教員工因公致殘廢(死亡) 慰問金 0 0 0 0 0

0

公教員工因公致殘廢(死 亡)慰問金 0 0 0 0 0

公教人員各項補助 62,155,141 0 0 0 0

公教人員各項補助 62,155,141 0 0 0 0

附註：

　　預算員額　民意代表 0名　�