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Programa para la Protección Ambiental y Control de la Contaminación Originada por el Transporte Marítimo en el Golfo de Honduras RS-X1009 PLAN OPERATIVO ANUAL 2008

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Programa para la Protección Ambiental y Control de la

Contaminación Originada por el Transporte Marítimo en el Golfo de Honduras RS-X1009

PLAN OPERATIVO ANUAL

2008

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INDICE

I. Introducción…………………………………………………3 II. Antecedentes………………………………………………...4

III. Marco Operativo…………………………………………….6

IV. Marco Conceptual…………………………………………..7

V. Marco Lógico……………………………………………….8

VI. Plan 2008…………………………………………………..18

VII. Anexos……………………………….…………………….24

• Anexo I. Plan físico del Programa 2008. • Anexo II. Plan financiero del Programa 2008. • Anexo III. Plan de adquisiciones (12 meses).

• Anexo IV. Planteamiento sobre compra de equipo de

levantamiento hidrográfico, ayudas a la navegación y contra derrames de hidrocarburos y sustancias químicas.

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I. INTRODUCCION.

En cumplimiento del Reglamento Operativo del Programa y dado que el Plan Operativo Anual (POA) constituye la herramienta principal para la organización y la ejecución del Programa, la Unidad Regional Coordinadora del Programa ha elaborado el presente documento de Plan Operativo Anual 2008. Este documento detalla de forma explícita las actividades a realizarse en el año 2008, pretendiendo recoger todos los aspectos estructurales, objetivos, misión, visión, marco lógico, plan físico del Programa (cronograma), plan financiero, plan de adquisiciones (12 meses) y plan de cumplimiento de indicadores, para este periodo del 2008 a ejecutarse por medio de la Unidad Regional Coordinadora el Programa (URCP), la cual constituye la base técnica y administrativa para la ejecución del Plan Operativo Anual 2008. La Unidad Regional Coordinadora del Programa (URCP) ha preparado su Plan Operativo Anual 2008 (POA 2008) tomando como base el informe final del taller denominado “Mejoramiento de Planeamiento, Monitoreo y Evaluación 2007, realizado en Puerto Cortes del 30 de abril al 4 de mayo del 2007, donde se revisó técnicamente toda la vida del programa. De igual forma han sido tomados en cuenta, el documento del proyecto, el Reglamento Operativo en donde se establecen los términos y condiciones que regirán la utilización de los recursos del programa RS-X1009, de acuerdo con el convenio suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como institución implementadora por parte del Fondo Mundial del Medio Ambiente (GEF) y la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM) como ejecutor, en coordinación con la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) en capacidad de co-ejecutor por parte de los gobiernos de Honduras, Guatemala y Belice. El objetivo general del programa es contribuir a revertir la degradación de los ecosistemas marinos y costeros dentro del Golfo de Honduras. Esto se logrará mejorando la prevención y control de la contaminación relacionada con el transporte marítimo de los principales puertos y rutas de navegación, aumentando su seguridad para evitar el encallamiento de buques, derrames y reduciendo aquellas fuentes de contaminación que drenan al Golfo. El objetivo global del programa consiste en implementar un Plan de Acción Estratégico regionalmente coordinado que se traduzca en beneficios de carácter ambiental para la región y por extensión, para el mundo. Esto se hará mediante la protección de las aguas internacionales y de sus recursos,

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y de la promoción de su uso sostenible en conformidad con los objetivos del programa operacional 10 del GEF, al tiempo que se reducen las amenazas contra el Sistema Arrecifal Mesoamericano, un ecosistema de importancia mundial. Entre los objetivos específicos de la operación del GEF figuran:

1) Crear y consolidar una red regional para controlar la contaminación de origen marítimo y terrestre dentro del Golfo de Honduras, lo cual incluye la formulación de esquemas institucionales y económicos que garanticen la sostenibilidad del plan de acción.

2) Desarrollar una capacidad de largo plazo para recolectar, organizar y

difundir información ambiental marina como complemento del Sistema de Información Ambiental (SINAM) del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM).

3) Mejorar la seguridad de navegación en puertos claves y adoptar

enfoques innovadores con el fin de reducir la contaminación ambiental marina asociada con descargas operacionales y accidentales en el mar.

4) Realizar la gestión ambiental en la red de los cinco puertos

localizados en el Golfo de Honduras mediante preparación y ejecución de inversiones y programas de acción, lo cual incluye la demostración de actividades piloto y la participación del sector privado.

II. ANTECEDENTES.

Los gobiernos de Honduras, Guatemala y Belice han convenido en llevar adelante el programa para la “Protección Ambiental y Control de la Contaminación originada por el Transporte Marítimo en el Golfo de Honduras”. El programa esta enfocado, entre otras cosas, a la demostración de tecnologías nuevas y combinadas para abordar algunos de los principales problemas y aspectos ambientales del Golfo, que llevan a la degradación de los ecosistemas costeros y marinos, provocada por actividades humanas. El Golfo de Honduras, delimitado por Belice, Guatemala y Honduras, abarca un área de aproximadamente 10,000 km2, las cuencas que vierten sus aguas cubren un área aproximada de 60,000 km2. La parte occidental del Golfo está bordeada por le Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), la

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segunda barrera coralina mas extensa del mundo. Las aguas poco profundas del Golfo albergan una gran abundancia de especies, algunas amenazadas o en peligro de extinción, así como ecosistemas marinos altamente productivos, tales como arrecifes coralinos, pastos marinos y manglares. Las condiciones que sostienen la productividad y diversidad del Golfo son los mismos factores que, combinados con elementos de carácter económico y sociocultural, hacen que el área sea vulnerable a la contaminación marítima y terrestre. Las fuentes de contaminación terrestre de aguas servidas, contaminación del aire, desechos sólidos dispuestos a cielo abierto, así como, plaguicidas, agroquímicos y contaminantes industriales, sugieren que los sedimentos depositados en las zonas costeras contienen niveles elevados de contaminantes tóxicos persistentes, entre otros. Esto ha sido recientemente reportado en la “Línea base del estado del Sistema Arrecifal Mesoamericano. Resultado de Monitoreo Sinóptico 2004 y 2005. Las fuentes marítimas de contaminación tales como vertidos intencionales de agua de lastre, sentina y otras, también aportan a las condiciones actuales de contaminación del ambiente costero-marino y degradan los ecosistemas de la región. El turismo, la acuicultura costera y las actividades industriales también van en aumento. La expansión de la red vial hacia zonas de los tres países previamente aisladas, combinadas con el aumento de inversiones en obras de infraestructura, está resultando en una migración acelerada de trabajadores hacia las áreas rurales localizadas a lo largo de la costa del Golfo de Honduras. Esto obviamente ejerce y agrega a la presión ya existente sobre los recursos costero-marinos de la región. El Golfo de Honduras es un área marítima de gran importancia para el intercambio comercial de la región. Dentro del total de carga movilizada por los puertos de la región centroamericana, el 21%, correspondiente a 14 millones de toneladas métricas, lo hace a través de los puertos ubicados en el Golfo, donde atracan más del 26% del total de buques que llegan a los puertos del istmo Centroamericano. Las principales instalaciones portuarias del Golfo de Honduras son Puerto Cortes (Honduras), Puerto Barrios y Puerto Santo Tomas de Castilla (Guatemala) y Big Creek (Belice). El Puerto de la Ciudad de Belice, aunque ubicado al norte del Golfo de Honduras, también está incluido en este proyecto debido al potencial de derrames que tienen lugar en dicho puerto, lo cual afecta al Golfo de Honduras como consecuencia de las corrientes oceanográficas. Los puertos del Golfo representan una puerta de entrada y salida estratégica con servicios marítimos de alta conectividad y frecuencia de servicios hacia diferentes destinos. En 2004, aproximadamente 7,000 embarcaciones

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pasaron por los cinco puertos y las tendencia indican que esta cifra irá en aumento, tanto en el numero de embarcaciones que ingresa a los puertos, como en el tamaño de las mismas. Con el aumento de volumen de productos, las empresas navieras pasan a utilizar buques de mayor calado. En consecuencia existen planes para la ampliación de las operaciones portuarias actuales y para el dragado de canales más profundos a fin de dar cabida a embarcaciones de mayor tamaño. Las operaciones portuarias cotidianas, así como el riesgo de colisión de embarcaciones o de derrames de petróleo plantean un riesgo significativo para los ecosistemas marino-costeros del Golfo. Los derrames que tienen lugar en el Golfo, particularmente en la Bahía de Amatique, tienen el potencial de devastar los sensibles hábitats cercanos, incluidos los arrecifes de coral que han evidenciado signos de degradación, y tener impactos económicos de largo plazo en la creciente industria turística a lo largo de la costa de Guatemala y en la parte sur de Belice. Los países participan en varios tratados marítimos internacionales, entre ellos la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar (UNCLOS), la Convención de La Antigua, la Convención de Cartagena, el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación Ambiental por Buques (MARPOL) y otros relacionados con el transporte marítimo y la contaminación que han sido promovidos por la Organización Marítima Internacional (OMI). Sin embargo, la carencia de normas de implementación ha limitado la efectividad de las inspecciones y la aplicación de los convenios, lo mismo que la carencia de coordinación entre agencias y la inexistencia de líneas de autoridad claras en cada país. Los compromisos nacionales con estos tratados no se han reflejado en objetivos claros o acciones en el ámbito de la región, incluyendo el Golfo de Honduras. Además de ser signatarios de convenios internacionales, Honduras, Guatemala y Belice han promulgado una variedad de leyes nacionales y otros instrumentos jurídicos orientados a la protección ambiental, incluyendo la prevención y control de la contaminación. Sin embargo, las leyes nacionales han carecido por lo general de normas que coadyuven a su implementación, ya que se carece de un apoyo institucional adecuado en los ámbitos nacional y local.

III. MARCO OPERATIVO. El programa y su POA 2008 especifican actividades que están enmarcadas dentro de los 5 componentes del programa, que básicamente son:

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1) Desarrollo de la capacidad regional para prevenir y controlar la contaminación de origen marítimo y terrestre.

2) Desarrollo de una base de información para el Programa de Acción

Estratégico.

3) Mejora de la seguridad en las rutas de la navegación

4) Mejora de la gestión ambiental y medidas de reducción de riesgos en la red regional de cinco puertos localizados en el Golfo de Honduras.

5) Gestión del Programa.

IV. MARCO CONCEPTUAL

El programa global y su POA 2008 fundamentalmente ejecutan actividades que en su conjunto responden a la concepción siguiente:

VISION La degradación de los ecosistemas marinos y costeros del Golfo de Honduras ha disminuido. Los ecosistemas y las actividades económicas en la región están protegidos y existe un manejo ambiental sostenible en puertos, así como, rutas de navegación seguras.

MISION El programa debe propiciar una mejor prevención y control de la contaminación, mejor gestión ambiental en puertos y la seguridad del transporte marítimo en el Golfo de Honduras.

ESTRATEGIAS

1. Establecer sistemas de comunicación y cooperación efectivos entre los actores del programa del Golfo de Honduras.

2. Desarrollar información técnica y científica en materia de gestión

ambiental, puertos y navegación.

3. Impulsar actividades que coadyugen a una mejor seguridad de las rutas de navegación y el uso de tecnologías apropiadas en materia de gestión ambiental en puertos.

V. MARCO LOGICO GLOBAL DEL PROGRAMA. (*) El asterisco indica que el apartado ha sido modificado con objeto de cumplir los objetivos originales del Programa en los tiempos adecuados.

RESUMEN NARRATIVO INDICADORES

VERIFICABLES MEDIOS DE

VERIFICACION SUPUESTOS

FIN: 1. En X % se reducen los niveles contaminantes (tales como nutrientes, sedimentos, DBO y tóxicos, entre otros)

Informe de ADT. Línea base comparada anualmente con las acciones realizadas y estado del Golfo.*

Contribuir a disminuir la degradación de los ecosistemas marinos costeros dentro del Golfo de Honduras

2. En X % se reduce la tasa de degradación de la calidad de los pastos marinos, arrecifes coralinos y manglares, entre otros.

Informe de ADT. Línea base comparada anualmente con las acciones realizadas y estado del Golfo.*

Los gobiernos adoptan medidas para prevenir y controlar la contaminación.* Los gobiernos solicitan a la OMI para que sea designada como área especial bajo MARPOL (Convención Internacional para la prevención de la contaminación provocada por buques).

PROPÓSITO: La prevención y control de la contaminación y la seguridad de transporte marítimo en el Golfo de Honduras mejorada.

1. Al menos 3 mecanismos institucionales sostenibles de carácter regional para la prevención y control de la contaminación se han creado al 3er trimestre 2010

Acuerdos suscritos Informe final del Programa.*

Los gobiernos adoptan medidas para prevenir y controlar la contaminación.

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RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

2. En X% se reduce las cargas contaminantes de las fuentes puntuales provenientes de actividades portuarias al final del Programa.

Informe de ADT Informe de monitoreo periódicos. Línea base comparada anualmente con las acciones realizadas y estado del Golfo.*

3. En X % se reduce las cargas contaminantes provenientes de actividades de origen terrestre enfocadas en los principales afluentes que drenan hacia las áreas de influencia de las ciudades de los cinco puertos al final del Programa.

Informe de ADT Informe de monitoreo periódicos. Línea base comparada anualmente con las acciones realizadas y estado del Golfo.*

4. En X % se reduce las descargas contaminantes provenientes del transporte marítimo al final del Programa.

Informe de riesgos de la navegación. Análisis comparativo a partir de estadística de descargas anuales.*

5. En X % se reduce los derrames marítimos accidentales de materiales peligrosos al final del Programa

Informe de riesgos de la navegación. Análisis comparativo a partir de estadística de derrames anuales.*

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RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

EFECTOS DIRECTOS

6. X % se incrementan en número de grupos de interés en los países intervenidos al final del Programa

Análisis comparativo a partir de estadística de grupos de interés iniciales.* Actas de reuniones Lista de asistencias Ayudas de memoria

Los gobiernos adoptan medidas para prevenir y controlar la contaminación.

7. Al menos 1 propuesta por cada grupo de interés es presentada al Comité Regional de Gestión al final del Programa.

Documentos de las propuestas.

8. Ochenta (80) % capacitados aprueban la evaluación de destrezas al 4to trimestre 2009.

Informes de las evaluaciones.

9. Al menos una (1) mejor práctica o política es adoptada por los puertos al 4to trimestre 2009.

Resolución administrativa * Ordenanza municipal

Los gobiernos adoptan medidas para prevenir y controlar la contaminación.

10. Cien (100) % actualizado el portal de internet actualizado al 4to trimestre 2008.

Bitácora de los registros que se han incorporado.

Nota: El supuesto aplica para todos los numerales y casillas.

11. Al menos 1 boletín trimestral es publicado durante la vida del Programa.

Boletines.

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RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

12. Al menos cinco (5) alianzas (una en cada puerto) es suscrita al 2do trimestre 2009.

Acuerdos suscritos.

13. Al menos un (1) plan de prevención y control de la contaminación es adoptado y aprobado al 4to trimestre 2009.

Plan de prevención.

14. Tres (3) planes operativos son aprobados al 4to trimestre 2009.

Actas de aprobación o Acuerdos del CRG y CD.*

15. Al menos tres (3) medidas para mejorar la seguridad de la navegación se han adoptado al 1er trimestre 2010.

Resolución administrativa

16. Al menos tres (3) medidas de prevención y control del impacto ambiental, identificadas de mayor riesgo son incorporadas en el plan operativo de los Puertos al final del Programa.

Plan operativo de los Puertos.*

COMPONENTES: Proceso de contratación realizado. Informes de evaluación.

1. Capacidad regional para prevenir y controlar la contaminación de origen marítimo y terrestre desarrollada

1.1. Cien (100) % creada y funcionando la Red Regional de prevención y control de la contaminación al 4to trimestre 2008. Proceso de contratación al 50 % al 4to trimestre del 2007.*

Informes de coordinación.

Las autoridades nacionales de los países participantes aprueban y participan en un acuerdo de trabajo conjunto en la prevención y control de la contaminación.

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RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

1.2. Cien (100) % implementada la estrategia regional de comunicaciones e información al final del Programa.

Informes de divulgación semestral, etc. Portal en Internet.

1.3. Tres (3) mediciones de parámetros ambientales (una cada año) al 4to trimestre 2009 (en los temas de: (i) calidad de aguas y; (ii) hábitat marinos costeros)

Informes de monitoreo.

1.4. Al menos seis (6) talleres de capacitación regional derivados de las evaluaciones de necesidades al 3er trimestre 2009.

Agendas, Registro de participantes, Informes.*

1.5. Al menos tres (3) intercambios con otros proyectos de aguas internacionales son realizados al 4to trimestre 2009.

Protocolos de intercambio Informes de mejores prácticas.

1.6. Cien (100) % elaborado el estudio de sostenibilidad financiera de las actividades de protección ambiental y beneficios económicos de la prevención de la contaminación marina al 3er trimestre 2009.

Informe del estudio que incluye un modelo de financiero en cooperación con el sector privado y autoridades portuarias.

1.7. Cien (100) % elaborado el estudio de condiciones de competitividad y efectos de designación del Golfo bajo MARPOL al 4to trimestre 2009.

Informe del estudio.

Las autoridades nacionales de los países participantes aprueban y participan en un acuerdo de trabajo conjunto en la prevención y control de la contaminación.

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RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

1.8. Al menos un (1) proyecto en la región se le asiste técnicamente para que apliquen los instrumentos e incentivos generados en el estudio para cuantificar los beneficios económicos de la prevención de la contaminación marina al final del Programa.

Informes de seguimiento de la asistencia técnica.

2.1. Cien (100) % establecida la línea de referencia de fuentes terrestres de contaminación y calidad del agua en colaboración con el SAM al 4to trimestre 2008.*

Informe ADT/PAE

2.2. Cien (100) % desarrollado e implementado el módulo de manejo de información para el Golfo de Honduras que intercambie información técnica y científica con otros proyectos como el SAM y el Sistema de Información Ambiental de CCAD, al 1er trimestre 2009.*

Manuales técnicos y del usuario. Documentos de intercambio. Informe anual sobre el estado del Golfo.

2. Plan de Acción Estratégico desarrollada

2.3. Cien (100) % actualizado y ampliado el ADT/PAE al 4to trimestre 2008.*

Informes de evaluación del impacto transfronterizo de las fuentes de contaminación de origen marino y terrestre.

Las autoridades nacionales brindan información para la elaboración del ADT/PAE. * Las organizaciones regionales (CRG y CD) validan el ADT/PAE y lo aprueban.*

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RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

Informe de diagnóstico de los marcos jurídicos e institucionales tanto nacionales como regionales. Informe de las condiciones socioeconómicas de la región del Golfo de Honduras Informe del plan de acción estratégico Agenda, Registro de participantes en los talleres. Informes.

2.4. Cien (100) % PAE elaborado y difundido al 4to trimestre 2008

Publicaciones. 2.5. Al menos dos (2) nuevos acuerdos regionales relacionados con la prevención y control de la contaminación marina son propuestos al 2do trimestre 2009

Propuestas presentadas.

2.6. Propuesta técnica de solicitud a los gobiernos para gestionar ante la OMI para la designación del Golfo de Honduras como área especial bajo MARPOL, elaborada al 2do trimestre 2010

Publicación de la solicitud.

El Comité Directivo y Comité Regional de Gestión aprueban los acuerdos regionales. Los gobiernos presentan la solicitud ante la OMI

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RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

3.1. Cien (100) % identificados los riesgos de navegación al 4to trimestre 2008.

Diagnóstico de los riesgos de la navegación. Documento de arquitectura del sistema de un VTS para 4 puertos.*

3.2. Cien (100) % adquiridos los equipos esenciales, priorizados en los estudios de diagnósticos de navegación (según disponibilidad de recursos) al 1er trimestre 2009.

Actas de entrega e instalación de los equipos.

3.3. Sistema de comunicación entre las autoridades marítimas de la región para atender contingencias establecido al 1er trimestre 2009.

Manual de comunicación.

Reformas al marco institucional, jurídico y de políticas y normas.*

3.4. Al menos diez (10) propuestas de reformas al marco legal para seguridad de navegación y prevención y control de la contaminación del Golfo de Honduras al 2do. Trimestre 2010

Normativas presentadas.*

3. Seguridad de navegación en las rutas marítimas mejorada

3.5. Elaborado y propuesto el plan regional de prevención y contingencias para derrame de petróleos y sustancias químicas al 1er trimestre 2009.

Plan nacional de contingencia. Plan regional de contingencia.

Los autoridades portuarias o sector privado aportan los recursos necesarios para completar los fondos Las autoridades marítimas nacionales brindan información necesaria y validan el informe de resultados de los riesgos de navegación Los gobiernos aceptan las propuestas y las transmiten a sus órganos competentes para su discusión y aprobación El personal capacitado se mantienen en sus puestos de trabajo

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RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

3.6. Cien (100) personas capacitadas en temas relacionados con seguridad de navegación y derrames al 1er trimestre 2009.

Agendas, Registro participantes, informes.

3.7. Al menos dos (2) ejercicios de respuesta de emergencia de derrames realizados al 2do trimestre 2009.

Informes de evaluación de los ejercicios.

3.8. Al menos dos (2) actividades piloto de demostración relacionada con la mejora de la seguridad de navegación y la protección del medio ambiente marino son desarrolladas al 3er trimestre 2009.

Informes sobre ejercicios de respuesta regionales.

4.1. Al menos tres (3) proyectos demostrativos de tecnologías innovadoras para prevenir contaminación son diseñados al 4to trimestre 2008

Diseño de los proyectos, Publicaciones, Informes de los talleres.

4.2. Cuatro (4) evaluaciones de riesgos ambientales derivados de las operaciones portuarias son desarrolladas al 2do trimestre 2007.

Informes de resultados de las evaluaciones.

4. Gestión ambiental y medidas de reducción de riesgos en la red regional de cinco puertos localizados en el Golfo de Honduras mejorada

4.3. Una (1) propuesta de armonización regional sobre las directrices, estándares, políticas de gestión ambiental y seguridad portuaria al 2do trimestre 2009

Publicaciones de los documentos.

Las autoridades portuarias aceptan la propuesta e implementan.

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RESUMEN NARRATIVO INDICADORES VERIFICABLES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

4.4. Tres (3) foros de usuarios de los puertos establecido, por lo menos una vez al año durante la vigencia del Programa.

Informes de las reuniones.

5.1. Al menos siete (7) reuniones del Comité Directivo / Comité Regional de Gestión (2 al año) durante la vigencia del Programa.

Actas de reuniones.

5.2. Dos (2) evaluaciones del Programa (una intermedia al 1er trimestre 2008 y la otra al final).*

Informe de la evaluación intermedia. Informe de la evaluación final.

5. Gestión

5.3. Cuatro (4) auditorias financieras (una al año) durante la vida del Programa.

Informes de la auditoria.

VI. PLAN OPERATIVO 2008.

La implementación del Plan Operativo Anual correspondiente al 2007 reportó avances significativos en varios aspectos. Desde el punto de vista administrativo y financiero se reestructuró el marco lógico, generando herramientas útiles para avanzar en la sistematización del trabajo. Se revisaron y produjeron de forma participativa, documentos tales como el Plan Físico General de Programa con su cronograma respectivo, Plan Financiero o flujo de caja, Plan General de Cumplimiento de Indicadores, así como, el Informe de Seguimiento de Desempeño. De igual forma, se avanzó en la conformación de un equipo técnico profesional mas completo en la URCP con la contratación de un Facilitador y un Especialista en Adquisiciones. En materia administrativa se desarrolló un Manual de Procedimientos Administrativos de Controles Internos, un Reglamento de Viáticos, un Plan de Acción relativo a solventar lo planteado en la Auditoria de 2006 y un importante documento Instructivo para aportes de contrapartida por parte de los países beneficiarios del Programa. Desde el punto de vista técnico, se avanzó en materia de contribuir a la protección ambiental, al avanzar técnicamente con el inicio de la aplicación de lo recomendado en el Documento “Mejoramiento de la Gestión Ambiental en los Puertos del Golfo de Honduras” producido por la Firma Española Alatec/Valencia Port en los Puertos de Guatemala. De igual forma se espera avanzar con asistencia técnica en los Puertos restantes en esta materia. Es importante señalar que los procesos de contratación de las consultorías sobre Riesgos de la Navegación y Análisis de Diagnostico Transfronterizo (ADT) y Plan de Acción Estratégico (PAE) están en marcha según los procedimientos del Banco. Igualmente se ha avanzado significativamente en las consultorías sobre el establecimiento de la Red de Prevención y Control de la Contaminación y la Estrategia Regional de Comunicaciones. Aun cuando en fechas oficiales nos encontramos en septiembre 2007, al inicio del tercer año del Programa, la realidad es que operativamente en el programa solo ha transcurrido un año. Definitivamente podemos afirmar que la situación de “atraso” en la ejecución de algunas acciones esta exitosamente siendo superada y continuará su estabilización en el 2008. Punto principal de especial mención lo constituyen las actividades desarrolladas en las tres reuniones del Comité Regional de Gestión y dos reuniones del Comité Directivo del Programa. La realización del trabajo de

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estos comités indica, representatividad de los países, instituciones, programas, organismos financieros, etc. y marca la disposición a trabajar de forma conjunta en bien de los países; así como, que se ha logrado un grado importante de discusión y abierta participación en las decisiones importantes del Programa. Componente 1. Desarrollo de la capacidad regional para prevenir y controlar la contaminación de origen marítimo y terrestre.

El 2008 representa el año en el cual se implementa la estrategia regional de comunicaciones. Esta estrategia responderá a las necesidades de comunicación efectiva y a la dinámica de participación de los actores del programa y grupos meta. La comunicación será para resolver problemas, proporcionar ayuda y compartir conjuntamente los beneficios y experiencias en las actividades de protección ambiental, así como, operativas de puertos y de la seguridad de la navegación. Se incluye crear un sitio web del programa que este permanentemente monitoreado a fin de responder a las inquietudes de los actores de este proceso. La participación proactiva de organismos como TRIGOH, que representa muchas organizaciones no gubernamentales en la región, es sumamente importante. Parte de la Estrategia es la construcción y/o reforzamiento de la red regional de prevención y control de la contaminación, que estará en pleno funcionamiento en el 2008. Punto importante lo constituye que en este y otros componentes en el 2008, llevaremos a cabo las acciones de asistencia técnica conducentes, entre otras cosas, a implantar un Sistema de Gestión Ambiental en los 5 puertos de la región, iniciando la creación o reforzando las “unidades ambientales” en los puertos y mas importante aun, estableciendo líneas de cooperación entre ellas. Similarmente, se desarrollará un Plan de Capacitaciones que responda a las necesidades identificadas y priorizadas en diversos estudios y análisis realizados por la URCP.

Es también importante mencionar que cada consultoría propuesta en todos los componentes del programa, conlleva la realización de uno o varios talleres informativos sobre los avances o resultados significativos de dichos estudios. Esto debe verse como divulgación de información y capacitación, ya que responderá a situaciones concretas y a proponer formas de resolver los problemas encontrados. En este componente también se identificarán temas relevantes de posibles intercambios con otros programas o proyectos de Aguas

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Internacionales con el objeto de capitalizar experiencias útiles para la región.

Componente 2. Crear una base de información para el Programa de Acción Estratégico (PAE). En este componente se ejecutará la consultoría sobre el sistema de Gestión de datos e información, el establecimiento de la línea base de referencia, Análisis de Diagnostico Transfronterizo (ADT) y Plan de Acción Estratégico (PAE). Esta línea base de referencia nos permitirá hacer comparaciones relevantes en el futuro, cuando se hayan llevado a cabo de parte de las autoridades de los países, acciones directas o indirectas de protección ambiental en la región del Golfo establecidas en el Plan de Acción estratégico (PAE). El estudio es complementario a otras iniciativas en la región e incluye fuentes terrestres de contaminación, identificación de ecosistemas y datos sobre contaminantes en el Golfo, utilizando las variables de transporte marítimo y portuario, entre otros aspectos. El estudio culminará con una publicación del Estado de Golfo de Honduras. Se tiene contemplado al final del estudio llevar a cabo un taller de socialización de los resultados obtenidos en el ADT/PAE, así como desarrollar a partir del PAE mismo, una conferencia regional de donantes (con participación del sector privado) encaminada a forjar alianzas para su financiación y ejecución. Esta conferencia se realizará en el 2009. A partir del Sistema de Información Ambiental del SAM, se desarrollará un Modulo de manejo de Información y datos para el Golfo de Honduras dirigido a facilitar la actualización del ADT mediante un programa de monitoreo que se llevará a cabo anualmente durante la vida del Programa, así como, el intercambio de información con otros proyectos como SAM y el Sistema de Información Centroamericano desarrollado por la CCAD. El modulo incluye equipos y capacitación. El monitoreo de parámetros ambientales se planifica en el 2008 para su ejecución en el 2009 como continuidad a lo realizado en el ADT/PAE. Se realizará una consultoría que elabore los términos de referencia para el estudio de sostenibilidad financiera del PAE que incluye un estudio completo y no preliminar de cuantificación de beneficios económicos de la prevención y control de la contaminación. Un estudio básico de cuantificación económica se desarrolla dentro del ADT/PAE.

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En este componente en coordinación con acciones de los otros componentes se continúa con la realización de actividades de sensibilización ante actores claves y autoridades de los países de la región, en materia de exponer los beneficios económicos de la futura propuesta de designación del Golfo de Honduras como Zona Marina Especialmente Sensible (ZMES) ante la OMI. La asistencia técnica y capacitación son actividades inherentes a cada uno de los componentes. Componente 3. Mejora de la seguridad de las rutas de navegación.

En este componente se ejecutará el estudio denominado: Diagnostico de riesgos de navegación y armonización de las regulaciones relacionadas con la seguridad de la navegación. Esta consultoría pretende entre otras cosas, establecer la priorización de las necesidades de los países en términos de equipo a utilizarse en materia de levantamientos hidrográficos, ayudas a la navegación y equipo contra derrames de hidrocarburos y sustancias químicas. En materia de equipos y con el objeto de dar respuesta a las necesidades de los países sobre la adquisición de equipo para el levantamiento hidrográfico que conduzca a la elaboración de cartas náuticas actualizadas y formalmente aprobadas, la URCP planifica los recursos económicos que dependiendo de las decisiones tomadas por las autoridades respectivas, se puedan solicitar. La URCP ha contribuido con planteamientos técnicos a fin de resolver la situación planteada de forma satisfactoria para las partes. Igualmente, en este estudio se determinarán claramente las rutas actuales de navegación. Esta información es importante ya que conociendo las rutas de navegación y los actuales accesos a los puertos y por otro lado, la información sobre los ecosistemas (ADT/PAE) de la región, podremos metodológicamente determinar las posibles “áreas a evitar” o “áreas de no anclaje” a fin de proteger los recursos naturales y/o reducir o ampliar las rutas de navegación actuales. Lo anterior establecería rutas de navegación que respondan al incremento de la actividad económica, protegiendo al mismo tiempo los recursos naturales de la región.

El estudio sobre riesgos de la navegación también comprende la formulación y validación de planes nacionales de contingencia, así como un Plan Regional de contingencia relacionado con la prevención y

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control de derrames de petróleo y sustancias químicas. Paralelamente, en este componente se planifica desarrollar ejercicios en esta materia e identificar actividades piloto de demostración para su posterior implementación. Al cuarto trimestre del 2008, los resultados del estudio sobre Riesgos de la Navegación serán objeto de socialización a través de un taller informativo. De igual forma se planifica realizar la consultoría sobre el diseño del sistema de comunicaciones relacionada con la seguridad de la navegación entre los puertos, así como la relativa a la armonización de normativas, directrices y estándares de gestión ambiental y medidas de reducción de riesgos de la navegación en el Golfo ed Honduras. La asistencia técnica y capacitaciones son inherentes a todos los componentes. Componente 4. Mejora de la gestión ambiental y medidas de reducción de riesgos en la red regional de cinco puertos localizados en el Golfo de Honduras.

El estudio de la Firma consultora Alatec/Valencia Port realizado en el 2007 determinó entre otras cosas los siguientes aspectos: 1. Evaluación de riesgos ambientales de las operaciones portuarias y la gestión ambiental en forma general. 2. Elaboración de planes de inversión para la gestión ambiental portuaria. 3. Identificación y diseño de tres proyectos piloto. La URCP planifica fondos de apalancamiento para la implementación de proyectos piloto de Gestión Ambiental para reducir los riesgos portuarios previamente identificados y consensuados. El rubro de capacitaciones y asistencia técnica es inherente a cada componente. Componente 5. Gestión del Programa. Este es un nuevo componente como resultado del taller de planificación del programa realizado del 30 de abril al 4 de mayo de 2007. Se determinó que para mejorar la gestión del programa se separarán las actividades administrativas y financieras del componente uno y se creara el componente cinco. Este componente realizará dentro de sus actividades evaluaciones y auditorias que conlleven a mejorar constante y continuamente la gestión global de programa, así como la realización de reuniones programadas

23

de las instancias del CRG y CD y otros comités, tales como comités técnicos cuando estos sean necesarios. La conformación de los comités nacionales de coordinación es también una actividad a desarrollarse en el 2008. La evaluación al final del año del presente plan Operativo Anual 2008 y la elaboración del POA del año siguiente son también actividades de este componente.

24

ANEXOS

Anexo I. Plan Físico del Programa 2008.

Id Task Name Duración

1 Programa Protección Ambiental y Control de la Contaminación por Transporte Marítimo en el G 1310.5 días2 Capacidad regional para prevenir y controlar la contaminación de origen marítimo y terr 848.5 días3 Crear y dejar funcionando la red regional de prevención y control de la contaminac 215 días4 Elaborar TdR 5 días5 Elaborar lista corta 10 días6 Solicitar no objección 5 días7 Seleccionar y contratar 5 días8 Solicitar no objección 5 días9 Firmar y contratar 5 días10 Desarrollar consultoria 3 mss11 Funcionar la red 6 mss12 Implantar estrategia regional de comunicaciones 818 días13 Proceso de contratación 90 días14 Elaborar TdR firma consultora y solicitud expresión interes 10 días15 Solicitar no objección 5 días16 Publicar aviso expresión interés 10 días17 Conformar lista corta 5 días18 Solicitar no objección 5 días19 Elaborar bases de licitación 5 días20 Solicitar no objección 5 días21 Solicitar propuestas 30 días22 Evaluar y seleccionar 5 días23 Solicitar no objección 5 días24 Firmar y contratar 5 días25 Diseño y ejecución de la campaña para implantar estrategia regional de comunic 36.4 mss

FF

F

T1 T2 T3 T4S1 S2

2008

26

Id Task Name Duración

26 Realizar monitoreo de parámetros ambientales 511 días27 Realizar talleres de capacitación regional 335 días28 Elaborar plan de capacitación 95 días29 Elaborar TdR 5 días30 Elaborar lista corta 10 días31 Solicitar no objección 5 días32 Seleccionar y contratar 5 días33 Solicitar no objección 5 días34 Firmar y contratar 5 días35 Desarrollar plan de capacitación 3 mss36 Desarrollar plan de capacitación regional para grupos de interes en las áreas prior 12 mss37 Realizar intercambios con otros proyectos de AI 681 días38 Identificar temas de intercambios 10 días39 Realizar intercambios con otros proyectos de AI 40 días40 Elaborar estudio de sostenibilidad financiera y cuantificación beneficios económico 265 días41 Elaborar TdR de los estudios 55 días42 Elaborar TdR 5 días43 Elaborar lista corta 10 días44 Solicitar no objección 5 días45 Seleccionar y contratar 5 días46 Solicitar no objección 5 días47 Firmar y contratar 5 días48 Desarrollar TdR estudio sostenibilidad financiera y cuantificación de benefici 1 ms49 Proceso de contratación 90 días50 Elaborar TdR firma consultora y solicitud expresión interes 10 días

FFFFFF

EAEAEAEAEAEAE

T1 T2 T3 T4S1 S2

2008

27

Id Task Name Duración

51 Solicitar no objección 5 días52 Publicar aviso expresión interés 10 días53 Conformar lista corta 5 días54 Solicitar no objección 5 días55 Elaborar bases de licitación 5 días56 Solicitar no objección 5 días57 Solicitar propuestas 30 días58 Evaluar y seleccionar 5 días59 Solicitar no objección 5 días60 Firmar y contratar 5 días61 Desarrollar estudio sostenibilidad financiera y cuantificación de beneficios 6 mss62 Elaborar condiciones de competitividad y efectos de designación del Golfo bajo MA 95 días63 Elaborar TdR 5 días64 Elaborar lista corta 10 días65 Solicitar no objección 5 días66 Seleccionar y contratar 5 días67 Solicitar no objección 5 días68 Firmar y contratar 5 días69 Desarrollar estudio de competitividad 3 mss70 Asistir técnicamente en aplicación de los instrumentos de incentivos 151 días71 Identificar las áreas de apoyo 10 días72 Supervisar la aplicación de los instrumentos 141 días73 Contratar publicaciones para ejecutar la estrategia de comunicaciones 35.85 mss74 Traducir documentos 35.85 mss75 Plan de Acción Estratégico desarrollado 746 días

T1 T2 T3 T4S1 S2

2008

28

Id Task Name Duración

76 Actualizar y ampliar ADT / PAE 486.5 días77 Proceso de contratación 326.5 días78 Elaborar TdR firma consultora y solicitud expresión interes 10 días79 Solicitar no objección 5 días80 Publicar aviso expresión interés 45 días81 Conformar lista corta 5 días82 Solicitar no objección 5 días83 Elaborar bases de licitación 10 días84 Solicitar no objección 5 días85 Solicitar propuestas 45 días86 Evaluar y seleccionar 10 días87 Solicitar no objección 5 días88 Firmar y contratar 10 días89 Desarrollar consultoria Análisis Diagnóstico Transfronterizo / Plan de Acción E 8 mss90 Socializar y ratificar el Plan de Acción Estratégico 100 días91 Imprimir documentos técnicos sobre estado del Golfo 3 mss92 Adquirir equipo 3 mss93 Capacitar resultados finales del ADT 95 días94 Elaborar TdR 5 días95 Elaborar lista corta 10 días96 Solicitar no objección 5 días97 Seleccionar y contratar 5 días98 Solicitar no objección 5 días99 Firmar y contratar 5 días100 Capacitar resultados finales del ADT 3 mss

T1 T2 T3 T4S1 S2

2008

29

Id Task Name Duración

101 Desarrollar e implementar módulo de información del Golfo de Honduras 115 días102 Elaborar TdR 5 días103 Elaborar lista corta 10 días104 Solicitar no objección 5 días105 Seleccionar y contratar 5 días106 Solicitar no objección 5 días107 Firmar y contratar 5 días108 Elaborar módulo de información del Golfo de Honduras 3 mss109 Implementar módulo información 1 ms110 Proponer acuerdos regionales 95 días111 Elaborar TdR 5 días112 Elaborar lista corta 10 días113 Solicitar no objección 5 días114 Seleccionar y contratar 5 días115 Solicitar no objección 5 días116 Firmar y contratar 5 días117 Elaborar acuerdos regionales 3 mss118 Elaborar propuesta técnica para designar Golfo de Honduras como área especial 725 días119 Sensilizar autoridades nacionales 610 días120 Crear comisiones AD-HOC 1 ms121 Elaborar TdR 5 días122 Elaborar lista corta 10 días123 Solicitar no objección 5 días124 Seleccionar y contratar 5 días125 Solicitar no objección 5 días

FFFFFF

T1 T2 T3 T4S1 S2

2008

30

Id Task Name Duración

125 Solicitar no objección 5 días126 Firmar y contratar 5 días127 Consultoria: propuesta técnica para designar Golfo de Honduras como área espec 3 mss128 Entregar fichas técnicas a autoridades competentes 20 días129 Presentar fichas técnicas a OMI 0 días130 Seguridad de navegación en las rutas marítimas mejorada 760 días131 Identificar riesgos de navegación y propuestas de reformas 760 días132 Proceso de contratación 150 días133 Elaborar TdR firma consultora y solicitud expresión interes 5 días134 Solicitar no objección 5 días135 Publicar aviso expresión interés 45 días136 Conformar lista corta 5 días137 Solicitar no objección 5 días138 Elaborar bases de licitación 10 días139 Solicitar no objección 5 días140 Solicitar propuestas 45 días141 Evaluar y seleccionar 10 días142 Solicitar no objección 5 días143 Firmar y contratar 10 días144 Consultoria: identificar riesgos de navegación y propuestas de reformas 10 mss145 Desarrollar taller de socialización del informe riesgos navegación 10 días146 Gestionar ante las autoridades competentes reformas propuestas 20 mss147 Adquirir equipos de esenciales priorizados 95 días148 Determinar equipos a comprar 10 días149 Cotizar 10 días150 Preparar las bases de licitación 10 días

MEMEMEM

EMEM

EMEME

T1 T2 T3 T4S1 S2

2008

31

Id Task Name Duración

151 Solicitar no objección 5 días152 Solicitar propuestas 5 días153 Evaluar y seleccionar 10 días154 Solicitar no objección 5 días155 Adquirir equipos hidrográficos o contra derrames priorizados 2 mss156 Implementar plan capacitación 2 mss157 Elaborar sistema de comunicación 95 días158 Elaborar TdR 5 días159 Elaborar lista corta 10 días160 Solicitar no objección 5 días161 Seleccionar y contratar 5 días162 Solicitar no objección 5 días163 Firmar y contratar 5 días164 Consultoria: elaborar sistema de comunicación relacionada con la seguridad de n 3 mss165 Elaborar y proponer plan regional de prevención y contingencias para derrame de p 80 días166 Gestionar aprobación de los planes nacionales 2 mss167 Gestionar aprobación del plan regional ante Comité Directivo 2 mss168 Realizar capacitaciones en seguridad de navegación y derrames 120 días169 Gestionar aproyo empresa privada 3 mss170 Realizar ejercicios de control contra derrames de sustancias peligrosas 3 mss171 Desarrollar actividades piloto de demostración 260 días172 Seleccionar proyectos demostrativos 1 ms173 Adquirir insumos 6 mss174 Implementar los proyectos demostrativos 6 mss175 Gestión ambiental y medidas de reducción de riesgos en la red regional de cinco puerto 783 días

EE

EMEMEMEMEMEM

D

EM

T1 T2 T3 T4S1 S2

2008

32

Id Task Name Duración

176 Diseñar proyectos demostrativos de tecnologías innovadoras 320 días177 Seleccionar proyectos piloto 1 ms178 Adquirir insumos 6 mss179 Implementar proyectos pilotos 3 mss180 Capacitación práctica de proyectos de gestión ambiental de reducción de riesgos 6 mss181 Elaborar propuesta de armonización regional 155 días182 Elaborar TdR 5 días183 Elaborar lista corta 10 días184 Solicitar no objección 5 días185 Seleccionar y contratar 5 días186 Solicitar no objección 5 días187 Firmar y contratar 5 días188 Consultoria: propuesta de armonización regional de normativas, políticas, directric 6 mss189 Establecer foro de usuarios de los puertos 499.5 días190 Gestión del proyecto 1297 días191 Plan de trabajo 2007 aprobado 52 días192 Taller de planificación 8 días193 Revisar informe de planificación 3 días194 Aprobación políticas de adquisición 36 días198 Aprobación de la modificaciones a la planificación inicial 41 días

F,EAEM,F,EA

EM,F,EAEM

EMEMEEEE

T1 T2 T3 T4S1 S2

2008

33

Id Task Name Duración

204 Apoyar procesos de adquisición 310.5 días205 Elaborar TdR 7.5 días206 Elaborar lista corta 3 días207 Solicitar no objección 7.5 días208 Seleccionar y contratar 7.5 días209 Solicitar no objección 7.5 días210 Firmar y contratar 7.5 días211 Desarrollar consultoria 270 días212 Contratar facilitador(a) 845 días213 Elaborar TdR 2 días214 Solicitar no objección 5 días215 Publicar 10 días216 Seleccionar y contratar 5 días217 Solicitar no objección 5 días218 Firmar y contratar 5 días219 Desarrollar consultoria 813 días220 Diseñar e implementar marco estratégico de supervisión efectividad del proyecto 1297 días221 Realizar reuniones del Comité Directivo / Comité regional de gestión 1297 días222 Realizar evaluaciones 713 días223 Realizar evaluación intermedia 2 mss224 Realizar evaluación final 2 mss225 Realizar evaluacion del POA y aprobar el del año siguiente 40 días226 Realizar auditorías financieras 5 mss227 Administración URCP 1153 días228 Equipar URCP 100 días229 Contingencias 10 días

D,OAF

D

T1 T2 T3 T4S1 S2

2008

34

Anexo II. Plan Financiero del Programa 2008.

PROYECTO GOLFO DE HONDURAS

PLAN FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008

2008

S1 S2 COMPONENTES DE INVERSION DEL PROYECTO MONTO TOTAL

USD. T1 T2 T3 T4

COMENTARIOS

1. CAPACIDAD REGIONAL PARA PREVENIR Y CONTROLAR LA CONTAMINACIÓN DE ORIGEN MARITIMO Y TERRESTRE DESARROLLADA

220,628.80

82,428.80

92,100.00

34,800.00

11,300.00

Consultoría 1: Diseño y ejecución de la campaña para implantar estrategia regional de comunicaciones

131,460.00

73,760.00

38,200.00

11,100.00

8,400.00

Actividad 1: Contratación de la consultoría (manejada por la firma consultora)

31,560.00

31,560.00

-

-

-

Se espera ejecutar en el T4 pero dependemos de otras instancias y variables para su ejecución en el 2007.

- Contratacíón de la firma de consultoría

a. Aprobación de plan de trabajo y firma del contrato

-

-

Primer pago 20% al momento de aprobar el plan de trabajo y firmar el contrato

b. Entrega de informe de avance y otros productos según lo establecen los TOR´s

7,890.00

7,890.00

Segundo pago 20% por el primer informe de avance y productos adicionales.

c. Entrega de productos establecidos en los TOR´s

11,835.00

11,835.00 Tercer pago 30% por productos contemplados dentro de los TOR´s

d. Entrega de informe final y desarrollo de taller

7,890.00

7,890.00

Cuarto pago 20% presentación de informe final y desarrollo de Taller Regional.

e. Entrega de productos impresos y documento de la estrategia

3,945.00

3,945.00

Quinto pago final 10% entrega de productos impresos incluyendo el

35

documento de estrategia.

Actividad 2: Servicios de imprenta para publicación de estrategia

14,000.00

8,000.00

6,000.00

-

-

a. Contratación de servicios de edición e imprenta

14,000.00

8,000.00

6,000.00

-

-

Pago de servicios de imprenta para publicación de estrategia, poster, trifoliar y calcomanías.

Actividad 3: Talleres de capacitación en comunicación y validación de estrategia

49,300.00

24,100.00

24,100.00

-

1,100.00

a. Talleres (Hotel, Alimentación, alquileres, otros)

46,000.00

23,000.00

23,000.00

-

-

Se efectuarán dos talleres uno de socialización y capacitación y el otro de validación de la estrategia por los grupos metas descritos en los TOR´s de la estrategia.

b. Viáticos (Gira a Belice y Guatemala)

3,300.00

1,100.00

1,100.00

1,100.00

Giras de trabajo a Belice y Guatemala para darle seguimiento a la estrategia, ejemplo: Reuniones de trabajo con los socios para integración de las temáticas del Proyecto.

Actividad 4: Contratación de servicios de impactos radiales

16,700.00

5,200.00

4,100.00

4,100.00

3,300.00

a. Contratación de servicios de publicidad radial

16,700.00

5,200.00

4,100.00

4,100.00

3,300.00

Elaboración de contratos anuales con radioemisoras de los tres países, para la difusión de spot publicitarios, educativos y de concientización.

Actividad 5: Contratación de servicios para edición de Boletín

3,000.00

-

-

3,000.00

-

a. Contratación de servicios de elaboración de boletines

3,000.00

3,000.00

-

Elaboración de dos boletines en el cuarto trimestre 2007 y cuatro boletines en el año 2008.

Actividad 6: Contratación de servicios para publicación en prensa escrita

13,600.00

3,400.00

3,400.00

3,400.00

3,400.00

a. Contratación de servicios de publicidad escrita

13,600.00

3,400.00

3,400.00

3,400.00

3,400.00 Publicidad escrita en los Diarios de los Países

Actividad 7: Contratación de servicios para elaboración y mantenimiento de página Web

3,300.00

1,500.00

600.00

600.00

600.00

a. Honorarios profesionales para elaborar página web

3,300.00

1,500.00

600.00

600.00

600.00

Contratación de servicios de proveedores para de la pagina web del Proyecto.

Consultoría 2: Establecimiento de una Red Regional de Actores Claves para la Prevención de la contaminación en el Golfo de Honduras

39,168.80

8,668.80

3,900.00

23,700.00

2,900.00

Se espera ejecutar en el T4 pero dependemos de otras instancias y variables para su ejecución en el

36

2007.

Actividad 1: Contratación de consultoría

8,668.80

8,668.80

-

-

-

a. Pago inicial al aprobar el plan de trabajo y firmar el contrato

-

Primer pago 30% a la aprobación del plan de trabajo y la firma del contrato en el 4to trimestre del año 2007.

b. Entrega de informe de avance según lo establecido los TOR´s

3,715.20

3,715.20

Segundo pago 30% al presentar el informe de avance.

c. Desarrollo de ejercicio operativo de la red y entrega de informe final

4,953.60

4,953.60

Tercer pago final, 40% desarrollo de ejercicio operativo de la red (Foro) e informe final del documento para el establecimiento y funcionamiento de la red.

Actividad 2: Reunión de Red Regional de Actores Claves

23,500.00

-

900.00

21,700.00

900.00

a. Talleres (Hotel, Alimentación, alquileres, pasajes aéreos)

21,000.00

21,000.00

Desarrollo de congreso para los miembros de la red cuyo objetivo es compartir experiencias positivas en el manejo y distribución de la red.

b. Impresiones y copias

700.00

700.00 Documentación de lo que trae cada miembro para intercambiarse.

c. Divulgación de la Red

1,800.00

900.00

900.00

Para atender costos de logística de los actores claves hacia el público meta.

Actividad 3: Supervisión y seguimiento del Facilitador a las actividades de divulgación de la red.

7,000.00

-

3,000.00

2,000.00

2,000.00

a. Visita a Guatemala (Boleto de avión, Hospedaje y alimentación)

2,000.00

1,000.00

1,000.00

Trabajos de campo para supervisar y darle seguimiento a las actividades de divulgación de la red, para lo que se considera el primer viaje terrestre y el segundo aéreo, estadía de dos días.

b. Visitas a Belice (Boleto de avión, Hospedaje y alimentación)

2,000.00

1,000.00

1,000.00

Se consideran dos viajes con estadía de dos días de trabajo

c. Visitas en Honduras (Alimentación, transporte)

3,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00 Se consideran seis viajes al interior del país sede

INTERCAMBIOS CON OTROS PROGRAMAS AI

50,000.00

-

50,000.00

-

-

37

a. Pasaje aéreo, hospedaje, alimentación, IMPREVISTO

50,000.00

-

50,000.00

-

-

La ejecución de esta actividad al inicio se establece electrónicamente, posteriormente se concretará el respectivo protocolo con proyectos de AI.

2. DESARROLLO DE UNA BASE DE INFORMACIÓN PARA EL PROGRAMA DE ACCION ESTRATEGICO.

458,512.00

93,915.00

91,163.00

96,011.00

177,423.00

Consultoría 2.1: Sistema de gestión de datos e información ADT/PAE

373,500.00

83,000.00

83,000.00

83,000.00

124,500.00

Actividad 1: Contratación de consultoría

373,500.00

83,000.00

83,000.00

83,000.00

124,500.00

a. Pago inicial después de aprobación del Plan de Trabajo

-

Se efectuará un pago inicial del 10%. Se espera ejecutarlo en el T4 pero dependemos de otras instancias y variables para su ejecución en el 2007.

b. Primera entrega de productos establecidos en los TOR´s

83,000.00

83,000.00 20% contra entrega de productos

c. Segunda entrega de productos establecidos en los TOR´s

83,000.00

83,000.00 20% contra entrega de productos

d. Tercera entrega de productos establecidos en los TOR´s

83,000.00

83,000.00 20% contra entrega de productos

e. Pago final entrega de productos establecidos en los TOR´s

124,500.00

124,500.00 30% informe final

Consultoría 2.2: Realización de monitoreo anual de línea base ambiental

16,660.00

-

-

-

16,660.00

Actividad 1: Contratación de consultoría

16,660.00

-

-

-

16,660.00 a. Pago inicial después de aprobación del Plan de Trabajo

16,660.00

16,660.00

20% de total de consultoría de $83,330.00

Consultoría 2.3: Elaboración de TDR para estudio de sostenibilidad financiera del PAE

8,000.00

-

-

-

8,000.00

Se contratará un firma especializada que genere los TDR´s necesarios para realizar el estudio de sostenibilidad financiera del PAE.

Actividad 1: Contratación de consultoría

8,000.00

-

-

-

8,000.00 a. Pago inicial después de aprobación del Plan de Trabajo

4,000.00

-

4,000.00

Pago inicial del 50% una vez aprobado el plan de trabajo.

b. Entrega de productos establecidos en TOR´s

4,000.00

4,000.00 Pago del 50% final contra entrega de productos.

38

Consultoría 2.4: Diseño e Implantación de modulo de información

15,000.00

-

-

6,000.00

9,000.00

Este modulo de información ampliará y fortalecerá las capacidades ya instaladas en el SAM y CCAD. Incluye compra de equipo, capacitación y personal especializado.

Actividad 1: Contratación de consultoría

15,000.00

-

-

6,000.00

9,000.00 a. Pago inicial después de aprobación del Plan de Trabajo

6,000.00

6,000.00

Pago inicial del 20% una vez aprobado el plan de trabajo.

b. Entrega de productos

9,000.00

9,000.00 Pago dos 30% contra entrega de productos.

Actividad 2: Compra de Equipo

60,000.00

-

-

-

60,000.00 a. Compra de equipo computarizado especial para el modulo

60,000.00

60,000.00

Compra de equipo especial computarizado

Actividad 3: Diagnostico del estado actual de los módulos de información existentes en la región

7,506.00

2,502.00

2,502.00

-

2,502.00

a. Visitas a los centros de información y reuniones de trabajo

7,506.00

2,502.00

2,502.00

-

2,502.00

SAM, CCAD y Ministerios especializados de los países.

SERVICIOS Y CAPACITACIONES

37,846.00

8,413.00

5,661.00

7,011.00

16,761.00 Proveer asistencia técnica sobre sistemas de gestión ambiental.

Actividad 1: Asistencia técnica y capacitación en Belice, Guatemala y Honduras

7,506.00

2,502.00

2,502.00

-

2,502.00

a. Pasajes aéreos

1,896.00

632.00

632.00

632.00 Pasaje aéreo a Belice

b. Hospedaje

1,425.00

475.00

475.00

475.00 Hospedaje en Guatemala y Belice (5 días)

c. Alimentación

1,035.00

345.00

345.00

345.00 Alimentación en Guatemala y Belice (5 días)

d. Hospedaje y Alimentación en Guatemala de motorista de la ENP

900.00

300.00

300.00

300.00

Hospedaje y alimentación del motorista de la ENP para trasladar a técnico del proyecto a Guatemala

e. Imprevistos

2,250.00

750.00

750.00

750.00

Provisión de reuniones de evaluación, exposición de avances, capacitación y asesoría técnica

Actividad 2: Publicación de documentos

10,000.00

-

10,000.00

Impresiones, arte, publicación a utilizarce en todos los componentes.

Actividad 3: Visitas de reconocimiento a ecosistemas Belice, Guatemala y Honduras.

5,504.00

2,752.00

-

2,752.00

-

Trabajos in situ en ecosistemas relevantes del Golfo de Honduras

a. Pasajes aéreos

1,264.00

632.00

632.00 Pasaje aéreo a Belice

39

b. Hospedaje

950.00

475.00

475.00 Hospedaje en Guatemala y Belice (5 días)

c. Alimentación

690.00

345.00

345.00 Alimentación en Guatemala y Belice (5 días)

d. Hospedaje y Alimentación en Guatemala de motorista de la ENP

600.00

300.00

300.00

Hospedaje y alimentación del motorista de la ENP para trasladar a técnico del proyecto a Guatemala

e. Gastos de lancha y otros

2,000.00

1,000.00

1,000.00 Gastos de renta de lanchas y otros imprevistos

Actividad 4: Supervisión y seguimiento a consultorías en Belice, Guatemala y Honduras.

8,108.00

1,752.00

1,752.00

2,302.00

2,302.00

a. Pasajes aéreos

1,100.00

550.00

550.00 Pasaje aéreo a Belice

b. Hospedaje

2,528.00

632.00

632.00

632.00

632.00 Hospedaje en Guatemala y Belice (5 días)

c. Alimentación

1,900.00

475.00

475.00

475.00

475.00 Alimentación en Guatemala y Belice (5 días)

d. Hospedaje y Alimentación en Guatemala de motorista de la ENP

1,380.00

345.00

345.00

345.00

345.00

Hospedaje y alimentación del motorista de la ENP para trasladar a técnico del proyecto a Guatemala

e. Imprevistos

1,200.00

300.00

300.00

300.00

300.00 Actividad 5: Atención a conferencias internacionales y seminarios

6,728.00

1,407.00

1,407.00

1,957.00

1,957.00

a. Pasajes aéreos

1,100.00

550.00

550.00 Pasajes aéreos

b. Hospedaje

2,528.00

632.00

632.00

632.00

632.00 Hospedaje

c. Alimentación

1,900.00

475.00

475.00

475.00

475.00 Alimentación

d. Imprevistos

1,200.00

300.00

300.00

300.00

300.00 3. SEGURIDAD DE NAVEGACION EN LAS RUTAS MARITIMAS MEJORADA

622,692.00

83,911.00

315,511.00

161,259.00

62,011.00

Consultoría 3.1: Diagnóstico de Riesgos de Navegación y armonización de las regulaciones relacionadas con la seguridad de la navegación.

208,000.00

78,000.00

52,000.00

78,000.00

-

Actividad 1: Contratación de consultoría

208,000.00

78,000.00

52,000.00

78,000.00

-

a. Aprobación de Plan de trabajo

-

Se efectuará un pago inicial del 20%. Se espera ejecutarlo en el T4 pero dependemos de otras instancias y variables para su ejecución en el 2007.

40

b. Entrega identificación de riesgos y otros productos

78,000.00

78,000.00

10% contra entrega identificación de riesgos y 20% contra otros productos

c. Entrega de productos

52,000.00

52,000.00 20% contra entrega de productos

d. Informe final y cumplimiento de contratos

78,000.00

78,000.00 20% informe final más 10% de cumplimiento de contrato.

Consultoría 3.2: Sistema de comunicación relacionada con la seguridad de navegación

30,000.00

-

3,000.00

27,000.00

-

Diseño del sistema de comunicación en los cinco puertos para garantizar la respuesta ante eventos o desastres generados por la navegación.

Actividad 1: Contratación de consultoría

30,000.00

-

3,000.00

27,000.00

-

a. Aprobación de Plan de trabajo

3,000.00

3,000.00 10% al momento de aprobar el plan de trabajo

b. Entrega de productos

9,000.00

9,000.00 30% contra primera entrega producto

c. Entrega Final de productos

18,000.00

18,000.00 pago final contra entrega de productos finales

Consultoría 3.3: Ejercicios de control contra derrames de hidrocarburos y sustancias peligrosas

87,000.00

-

-

52,000.00

35,000.00

Actividad 1: Contratación de consultoría

50,000.00

-

-

50,000.00

-

a. Contratar firma consultora contra plan de trabajo aprobado

5,000.00

5,000.00

Análisis organización y ejecución de simulacros o ejercicios contra derrames en los tres paises, que involucran a los cinco puertos.

b. Desarrollo de primer ejercicio en Guatemala

10,000.00

10,000.00 Pago primer ejercicio

c. Desarrollo de segundo ejercicio en Honduras

10,000.00

10,000.00 Pago segundo ejercicio

d. Desarrollo de tercer ejercicio en Belice

10,000.00

10,000.00 Pago tercer ejercicio

e. Pago final contra la aprobación y entrega de productos

15,000.00

15,000.00 Pago final

Actividad 2: Adquisición de equipo y materiales

35,000.00

-

-

-

35,000.00

a. Compra de equipo contra derrame según necesidades

35,000.00

-

35,000.00

Compra de equipo esencial contra derrames para puertos. Este monto es parte de los $150,000.00 contemplados en el rubro de compra de equipo del componente 3.

41

Actividad 3: Visita de trabajo de supervisión de los ejercicios contra derrames (Belice, Guatemala y Honduras)

2,000.00

-

-

2,000.00

-

a. Pasajes aéreos

630.00

630.00 Pasaje aéreo a Belice

b. Hospedaje

475.00

475.00 Hospedaje en Guatemala y Belice (5 días)

c. Alimentación

345.00

345.00 Alimentación en Guatemala y Belice (5 días)

d.Hospedaje y Alimentación en Guatemala de motorista de la ENP

300.00

300.00

Hospedaje y alimentación del motorista de la ENP para trasladar a técnico del proyecto a Guatemala

e. Imprevistos

250.00

250.00 Provisión de reuniones de evaluación, exposición de avances.

Consultoría 3.4. Propuesta de armonización regional de normativas, políticas, directrices, estándares de gestión ambiental y medidas de reducción de riesgos de navegación

20,000.00

-

-

-

20,000.00

Actividad 1: Contratación de consultoría

20,000.00

-

-

-

20,000.00

a. Pago inicial despues de aprobación del Plan de Trabajo

20,000.00

20,000.00

20% de inicio de , la misma culmina en el 2009, valor total 100,000

BIENES:

222,900.00

-

222,900.00

-

- Adquisición de equipo hidrográfico para los tres países.

222,900.00

222,900.00

-

Propuesta de solución sujeta a la aprobación

SERVICIOS Y CAPACITACIONES

54,792.00

5,911.00

37,611.00

4,259.00

7,011.00 Actividad 1: Capacitación en Hidrografía, Oceanografía y Seguridad Navegacional

30,000.00

-

30,000.00

-

-

a. Contratación de consultoría

- a1. Primer pago contra presentación y aprobación de plan de trabajo

2,000.00

2,000.00 Honorarios profesionales

a2. Segundo pago

4,000.00

4,000.00

a3. Tercer pago final

4,000.00

4,000.00

c. Alimentación 15 personas por 20 días

8,000.00

8,000.00 Alimentación

d. Movilización de participantes

8,000.00

8,000.00 Hospedaje

e. Material didáctico

4,000.00

4,000.00 Material impreso, uso de equipo didáctico

42

Actividad 2: Presentación magistral sobre propuesta de Zona Marítima Particularmente Sensible (PSSA)

1,700.00

-

1,700.00

-

-

a. Contratación de consultoría

b. Honorario consultor

- Sin costo ya que la NOAA lo proveerá

c. Pasaje aéreo consultor a país donde se desarrolle reunión CRG

1,200.00

1,200.00 pasaje aéreo estimado

d. Hospedaje y alimentación 2 noches, 3 días

500.00

500.00 2 noches de alojamiento y 3 de alimentación

Actividad 3: Asistencia técnica y capacitación en Belice, Guatemala y Honduras

8,256.00

2,752.00

2,752.00

-

2,752.00

a. Pasajes aéreos

1,896.00

632.00

632.00

632.00 Pasaje aéreo a Belice

b. Hospedaje

1,425.00

475.00

475.00

475.00 Hospedaje en Guatemala y Belice (5 días)

c. Alimentación

1,035.00

345.00

345.00

345.00 Alimentación en Guatemala y Belice (5 días)

d. Hospedaje y Alimentación en Guatemala de motorista de la ENP

900.00

300.00

300.00

300.00

Hospedaje y alimentación del motorista de la ENP para trasladar a técnico del proyecto a Guatemala

e. Imprevistos

3,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Provisión de reuniones de evaluación, exposición de avances, capacitación y asesoría técnica

Actividad 4: Supervisión y seguimiento a consultorías en Belice, Guatemala y Honduras.

8,108.00

1,752.00

1,752.00

2,302.00

2,302.00

a. Pasajes aéreos

1,100.00

550.00

550.00 Pasaje aéreo a Belice

b. Hospedaje

2,528.00

632.00

632.00

632.00

632.00 Hospedaje en Guatemala y Belice (5 días)

c. Alimentación

1,900.00

475.00

475.00

475.00

475.00 Alimentación en Guatemala y Belice (5 días)

d. Hospedaje y Alimentación en Guatemala de motorista de la ENP

1,380.00

345.00

345.00

345.00

345.00

Hospedaje y alimentación del motorista de la ENP para trasladar a técnico del proyecto a Guatemala

e. Imprevistos

1,200.00

300.00

300.00

300.00

300.00 Actividad 5: Atención a conferencias internacionales y seminarios

6,728.00

1,407.00

1,407.00

1,957.00

1,957.00

a. Pasajes aéreos

1,100.00

550.00

550.00 Pasajes aéreos

b. Hospedaje

2,528.00

632.00

632.00

632.00

632.00 Hospedaje

43

c. Alimentación

1,900.00

475.00

475.00

475.00

475.00 Alimentación

d. Imprevistos

1,200.00

300.00

300.00

300.00

300.00

4. GESTION AMBIENTAL Y MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGOS EN LA RED REGIONAL DE CINCO PUERTOS LOCALIZADOS EN EL GOLFO DE HONDURAS MEJORADA.

38,256.00

2,752.00

2,752.00

32,752.00

-

Consultoría 4.1: Implementación de proyecto piloto de Gestión Ambiental para la reducción de riesgos portuarios

30,000.00

-

-

30,000.00

-

Esto debe ser conducido por el especialista ambiental y el marítimo.

Actividad 1: Identificación de Proyectos Pilotos

-

-

-

-

-

La principal tarea en el T4 2007 es identificar los posible proyectos pilotos a ejecutar apartir del estudio Alatec Valencia Port.

Actividades 2: Contratación de consultoría

26,500.00

-

-

26,500.00

-

a1. Plan de trabajo y diseño de proyecto piloto

5,000.00

5,000.00

20% de pago sobre aprobación de plan de trabajo y diseño de proyecto piloto

a2. Implementación

10,000.00

10,000.00 40% al implementarlo en la fase I

a3. Pago del 20%

5,500.00

5,500.00 20% al implementarlo en la fase II

a4. Pago final del 20%

6,000.00

6,000.00 20% al momento de la evaluación final de la implementación

Actividades 3: Demostración a participantes

3,500.00

-

-

3,500.00

-

a1. Pasajes aéreos

2,500.00

2,500.00 Movilización de personal de los tres países

a2. Hospedaje

600.00

600.00

a3. Alimentación

400.00

400.00

ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACION

8,256.00

2,752.00

2,752.00

2,752.00

- Actividades 1: Viaje a Belice y Guatemala de especialista para asesoría técnica

8,256.00

2,752.00

2,752.00

2,752.00

-

a1. Pasajes aéreos

1,896.00

632.00

632.00

632.00 Pasaje aéreo a Belice

a2. Hospedaje

1,425.00

475.00

475.00

475.00 Hospedaje en Guatemala y Belice (5 días)

44

a3. Alimentación

1,035.00

345.00

345.00

345.00 Alimentación en Guatemala y Belice (5 días)

a4.Hospedaje y Alimentación en Guatemala de motorista de la ENP

900.00

300.00

300.00

300.00

Hospedaje y alimentación del motorista de la ENP para trasladar a técnico del proyecto a Guatemala

a5.Imprevistos

3,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Provisión de reuniones de evaluación, exposición de avances.asesoría y capacitación

5. Gestión del Programa

441,520.00

93,523.00

143,673.00

83,511.00

120,813.00

Actividad 1: Taller de Reuniones del Comité Directivo y Comité Regional de Gestión del Programa Golfo de Honduras

81,580.00

-

37,900.00

3,500.00

40,180.00

Reuniones programadas del CRG y CD para el segundo y cuarto trimestre del año 2008, e incluye la aprobación del POA 2009, en la reunión del cuarto trimestre y la revisión de ejecución del POA 2008.

a. Pasajes Aéreos

16,600.00

8,300.00

8,300.00 Costo presupuestado para boleto de participantes

b. Hospedaje

12,000.00

6,000.00

6,000.00 Costo total presupuestado para hospedaje de los participantes

c. Alimentación

10,000.00

5,000.00

5,000.00 Costo total presupuestado para alimentación de los participantes

d. Servicios de Traducción simultánea

5,000.00

2,500.00

2,500.00 Traducción oral durante el desarrollo del evento

e. Servicios de Internet e impresiones

200.00

100.00

100.00 Pago de uso de internet durante el evento

f. Impuestos pagados

3,000.00

1,500.00

1,500.00 Pago de impuestos aeroportuarios de los participantes

g. Traducción de Documentos

4,000.00

2,000.00

2,000.00 Traducción de documentos escritos POA y otros

h. Reuniones de Comité Técnico

12,000.00

6,000.00

6,000.00 Ejecución de al menos dos reuniones de comité técnicos

i. Conformación de Comités Nacionales de Coordinación

11,000.00

3,500.00

3,500.00

4,000.00

Ejecución de tres reuniones para conformación de Comités Nacionales de Coordinación en Belice, Guatemala y Honduras.

j. Imprevistos

7,780.00

3,000.00

4,780.00

Para atender otras gastos no contemplados en los rubros anteriores

Actividad 2: Realizar auditorias financieras

12,500.00

12,500.00

-

-

-

Monto total presupuestado para realización de la auditoria financiera del Proyecto Golfo de Honduras del año 2007.

45

a. Reunión comisión evaluadora

500.00

500.00

Se formará una comisión con personal de la URCP y un Profesional del Derecho para evaluar las ofertas presentadas por las firmas Auditoras.

b. Pago inicial al aprobar el plan de trabajo y firmar el contrato

3,600.00

3,600.00

-

-

Pago inicial del 30% al aprobar el plan de trabajo y establecer la firma del contrato.

c. Entrega del borrador del informe de la auditoria

3,600.00

3,600.00

Pago del 30% al entregar el borrador del informe de la auditoria del año 2007.

d. Entrega del informe final de la auditoria

4,800.00

4,800.00

Pago fina del 40% al entregar el informe final de la auditoria del año 2007.

Actividad 3: Realizar Evaluación Intermedia del Proyecto

25,000.00

-

25,000.00

-

-

Contratación de firma consultora para este fin. Sin embargo; en el documento del Proyecto en la pagina 23, numeral 4.14 habla de una evaluación intermedia realizada por un equipo formado por: COCATRAM, BID, CCAD.

a. Reunión comisión evaluadora

500.00

500.00

Se formará una comisión con personal de la URCP y un Profesional del Derecho para evaluar las ofertas presentadas por las firmas consultoras

b. Pago inicial al aprobar el plan de trabajo y firmar el contrato

7,350.00

7,350.00

Pago inicial del 30% al aprobar el plan de trabajo y establecer la firma del contrato.

c. Entrega del borrador del informe de la evaluación intermedia del Proyecto

7,350.00

7,350.00

Pago del 30% al entregar el borrador del informe

d. Entrega del informe final de la evaluación intermedia

9,800.00

9,800.00

Pago fina del 40% al entregar el informe final

Actividad 4: Honorarios consultoría Proyecto Golfo de Honduras

225,858.00

57,979.00

57,979.00

54,950.00

54,950.00

a. Consultoría: Dirección de Unidad Regional de Coordinación del Proyecto Golfo de Honduras.

60,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

Pago de Honorarios por consultoría realizada como Director del Proyecto durante el año 2008.

b. Consultoría: Especialista Ambiental de la Unidad Regional de Coordinación del Proyecto Golfo de Honduras

45,000.00

11,250.00

11,250.00

11,250.00

11,250.00

Pago de Honorarios por consultoría realizada como Especialista Ambiental del Proyecto durante el año 2008.

c. Consultoría: Especialista Marítimo de la Unidad Regional de Coordinación del Proyecto Golfo de Honduras

45,000.00

11,250.00

11,250.00

11,250.00

11,250.00

Pago de Honorarios por consultoría realizada como Especialista Maritimo durante el año 2008.

46

d. Consultoría: Oficial Administrativo y Financiero de la Unidad Regional de Coordinación del Proyecto Golfo de Honduras

25,000.00

6,250.00

6,250.00

6,250.00

6,250.00

Pago de Honorarios por consultoría realizada como Oficial Administrativo del Proyecto durante el año 2008.

e. Consultoría: Facilitación de los Canales de Comunicación entre los actores involucrados en el Desarrollo del Proyecto Golfo de Honduras

25,000.00

6,250.00

6,250.00

6,250.00

6,250.00

Pago de Honorarios por consultoría realizada en la Posición de Facilitador del Proyecto durante el año 2008.

f. Consultoría: Asistencia a los procesos contables, administrativos y controles financieros de la URCP.

13,800.00

3,450.00

3,450.00

3,450.00

3,450.00

Pago de Honorarios por consultoría realizada en la Posición de Asistente contable y Financiero del Proyecto durante el año 2008.

g. Consultoría: Apoyo Técnico en los Procesos de Adquisiciones

6,058.00

3,029.00

3,029.00

-

Consultoría para la adquisición de Productos y Servicios del Proyecto Golfo de Honduras.

h. Consultoría: Servicios Profesionales secretariales para asistir Programa Golfo de Honduras

6,000.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

Cumplimiento al acuerdo de apoyo salarial de mera liberalidad entre el Programa y Norma Lizzeth Flores.

Actividad 5: Equipar a la URCP

11,000.00

1,950.00

2,000.00

3,050.00

4,000.00

Monto presupuestado para atender necesidades de equipo en la Unidad Regional de Coordinación del Proyecto.

a. Dispositivo de Red equipo computo (impresoras, computadoras)

200.00

200.00

Hardware para el manejo integrado del equipo de computo.

b. Planta Telefónica

1,000.00

1,000.00

Equipo para eficientar la comunicación telefónica entre la URCP y los otros actores del Programa.

c. Materiales de Oficina

9,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

Compras varias de materiales para atender las necesidades mensuales para el desempeño eficiente de las labores del personal de la URCP.

d. Compra de antivirus para computadoras

450.00

450.00 Compra de antivirus para instalarlo en computadoras del Proyecto.

e. Impresora Portátil

350.00

350.00

Equipo necesario para atender necesidades surgidas durante las giras de trabajo.

Actividad 6: Mantenimiento de Activos de la URCP

11,400.00

2,250.00

2,250.00

2,675.00

4,225.00

Monto presupuestado para atender necesidades de Mantenimiento del equipo de Transporte y de Oficina de la Unidad Regional de Coordinación del Proyecto.

47

a. Revisión general del vehiculo

6,000.00

1,250.00

1,250.00

1,500.00

2,000.00

Revisión general para determinar estado actual del vehiculo del Proyecto y darle mantenimiento adecuado.

b. Compra de llantas para el vehiculo

1,200.00

1,200.00

Compra de llantas para reducir riesgo de accidentes y asegurar la vida de los usuarios.

c. Sistema Antirrobos de carros

150.00

150.00 Sistema para reducir el riesgo de robo del vehiculo.

d. Equipo de computo

600.00

150.00

150.00

150.00

150.00

Implementación de Plan de Mantenimiento de equipo de computo. Este servicio será proporcionado por una empresa externa debido a que el personal de la ENP no se da abasto para atender la URCP como es debido.

e. Equipo de oficina

250.00

50.00

50.00

75.00

75.00

Implementación de Plan de Mantenimiento de equipo de oficina. Este servicio será proporcionado por una empresa externa debido a que el personal de la ENP no se da abasto para atender la URCP como es debido.

f. Seguros de equipos varios

1,200.00

300.00

300.00

300.00

300.00 Seguros de equipo de oficina

g. Imprevistos

2,000.00

500.00

500.00

500.00

500.00 Atención a situaciones eventuales. Actividad 7: Viáticos para giras de Trabajo de la Dirección de la URCP

41,016.00

10,404.00

10,104.00

10,404.00

10,104.00

a. Pasajes Aéreos a Belice

6,000.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

Movilización de la Dirección de la URCP a Belice una visita en el tercer trimestre y dos en el cuarto trimestre. Gira de reconocimiento a los Puertos en compañía de los EA y EM.

b. Transporte Terrestre interno

1,200.00

300.00

300.00

300.00

300.00 Movilización interna en Belice

c. Hospedaje

3,420.00

855.00

855.00

855.00

855.00

Se estima cubrir tres días de hospedaje en la primera visita y seis días en las visitas a efectuar en el cuarto trimestre.

d. Alimentación

2,484.00

621.00

621.00

621.00

621.00

Se estima cubrir tres días alimentación en la primera visita y seis días en las visitas a efectuar en el cuarto trimestre.

48

e. Imprevistos

2,000.00

500.00

500.00

500.00

500.00 Atención a situaciones eventuales

f. Pasajes Aéreos a Guatemala (Director)

3,000.00

900.00

600.00

900.00

600.00

En el tercer trimestre se estima hacer una visita en transporte aéreo a Guatemala y tres en el cuarto trimestre con duración de dos por visita.

g. Hospedaje

3,420.00

855.00

855.00

855.00

855.00

Se estiman dos días de hospedaje en la visita del tercer trimestre y ocho días en el cuarto trimestre.

h. Alimentación

2,484.00

621.00

621.00

621.00

621.00

Se estiman dos días de alimentación en la visita del tercer trimestre y ocho días en el cuarto trimestre.

i. Imprevistos

1,200.00

300.00

300.00

300.00

300.00 Atención a situaciones eventuales

j. Traslado Terrestre y aéreo interno

11,808.00

2,952.00

2,952.00

2,952.00

2,952.00 Monto estimado para cubrir giras internas de trabajo en Honduras.

k. Combustible vehiculo del Proyecto

3,000.00

750.00

750.00

750.00

750.00

Gastos de combustible del vehiculo del proyecto durante las giras de trabajo.

l. Imprevistos

1,000.00

250.00

250.00

250.00

250.00 Atención a situaciones eventuales Actividad 8: Viáticos para atender giras en las oficinas del Proyecto Golfo de Honduras

13,776.00

3,366.00

3,366.00

3,858.00

3,186.00

a. Personal de la COCATRAM

4,920.00

984.00

984.00

1,476.00

1,476.00

Alimentación y hospedaje personal de la COCATRAM en giras de trabajo realizadas en las oficinas del Proyecto

b. Personal del Comité Directivo

1,968.00

492.00

492.00

492.00

492.00

Alimentación y hospedaje personal de CD en giras de trabajo realizadas en las oficinas del Proyecto

c. Personal del Comité Regional de Gestión

2,132.00

492.00

492.00

492.00

656.00

Alimentación y hospedaje personal de CRG en giras de trabajo realizadas en las oficinas del Proyecto.

d. Consultor de adquisiciones visitas programadas al Proyecto

2,718.00

906.00

906.00

906.00

-

Alimentación y hospedaje del consultor de adquisiciones en giras de trabajo realizadas en las oficinas del Proyecto.

e. Otro personal relacionado directamente con el Proyecto Golfo de Honduras

2,038.00

492.00

492.00

492.00

562.00

Alimentación y hospedaje de personal relacionado directamente con el Proyecto Golfo de Honduras.

49

Actividad 9: Giras de Trabajo del Personal Administrativo

1,872.00

468.00

468.00

468.00

468.00

a. Hospedaje

760.00

190.00

190.00

190.00

190.00

Monto estimado para cubrir gastos de hospedaje en giras de trabajo en Tegucigalpa.

b. Alimentación

552.00

138.00

138.00

138.00

138.00

Monto estimado para cubrir gastos de alimentación en giras de trabajo en Tegucigalpa.

c. Transporte

560.00

140.00

140.00

140.00

140.00

Monto estimado para cubrir gastos de transporte en giras de trabajo en Tegucigalpa.

Actividad 10: Participación en Seminarios o cursos del Personal

2,400.00

600.00

600.00

600.00

600.00

a. Participación en seminarios y cursos varios

1,800.00

450.00

450.00

450.00

450.00

Participación en seminarios o cursos de capacitaciones varias del personal administrativo del Proyecto Golfo de Honduras.

b. Imprevistos

600.00

150.00

150.00

150.00

150.00 Atención de imprevistos varios

Actividad 11: Gastos Varios

15,118.00

4,006.00

4,006.00

4,006.00

3,100.00

a. Asesorías Legales

4,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Gastos legales para atender actividades administrativas del Proyecto.

b. Pago de kilometraje de vehiculo propio en giras de trabajo

5,718.00

1,656.00

1,656.00

1,656.00

750.00

Reembolso de gastos de combustible y depreciación de vehiculo por uso de transporte propio en giras de trabajo del proyecto.

c. Servicio de telefonía celular para personal del Proyecto Golfo de Honduras

4,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Contratación de servicios de telefonía móvil para desarrollar las actividades de trabajo del proyecto dentro y fuera de la sede.

d. Atenciones varias durante la realización de Talleres y capacitaciones del Proyecto Golfo de Honduras en las Oficinas de Trainmar.

600.00

150.00

150.00

150.00

150.00

Atenciones de personal que participa en talleres y reuniones patrocinadas por el proyecto.

e. Otros gastos imprevistos

800.00

200.00

200.00

200.00

200.00 Para atender imprevistos varios en esta actividad

MONTO TOTAL A EJECUTAR EN EL AÑO 2008 USD 1,781,608.80 USD 356,529.80 USD 645,199.00 USD 408,333.00 USD 371,547.00

50

Anexo III. Plan de adquisiciones (12 meses).

COMISION CENTROAMERICANA DE TRANSPORTE MARÍTIMO

PROGRAMA GOLFO DE HONDURAS PLAN GENERAL DE ADQUISICIONES FORMULADO 22/10/2007

Fuente de Financiamiento y

Porcentaje

Fechas Estimadas No de Referencia

Descripción del Contrato Costo Estimado

Tipo de Adquisición

Revisión (Ex-ante o Ex- post)

BID/GEF %

LOCAL %

Precalificación SI/No

Publicación Anuncio

especifico de

adquisición

Terminación del

Contrato

Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)

Comentarios

SERVICIOS Y ACTIVIDADES

DIFERENTES A CONSULTORÍA

1 Taller para la Socialización del Plan de Acción Estratégico

15,000 CP Ex Post 100% No

3er Trimestre 2008

4to Trimestre 2008 Pendiente

Requiere de la adquisición del local y habitaciones, compra de boletos aéreos.

2

Taller de socialización de los resultados de la consultoría de riesgos navegación

20,000 CP Ex Post 100% No

3er Trimestre 2008

4to Trimestre

2008 Pendiente

Requiere de la adquisición del local y habitaciones, compra de boletos aéreos. El Especialista Marítimo consideró esta actividad dentro del monto de la consultoría riesgos de navegación.

3

Talleres de validación de los Planes Nacionales de contingencia

20,000 CP Ex Post 100% No

3er Trimestre 2008

4to Trimestre 2008 Pendiente

Realización de 3 talleres (uno por país beneficiario) que requieren de la adquisición del local y compra de boletos aéreos. El Especialista Marítimo consideró esta actividad dentro del monto de la consultoría riesgos de navegación.

4

Taller de validación del Plan Regional de contingencias ante Comité Directivo

50,000 CP Ex Post 100% No

4to Trimestre 2008

4to Trimestre 2008 Pendiente

Realización de 2 talleres que requieren la adquisición del local y habitaciones, compra de boletos aéreos. Esta actividad se presentará en la reunión de Noviembre del año 2008. Los consultores deben costearse su presentación en el evento de Noviembre 2008.

5 Taller del Foro Anual de Usuarios de los Puertos del Golfo de Honduras

17,776 CP Ex Post 100% No

3er Trimestre 2008

4to Trimestre 2008 Pendiente

Requiere de la adquisición del local y habitaciones, compra de boletos aéreos.

6

Taller de Reuniones del Comité Directivo y el Comité Regional de Gestión del Programa Golfo de Honduras

50,000 CP Ex Post 100% No

2do Trimestre 2007

4to Trimestre 2008 Pendiente

Este Taller se realizará en el 2do trimestre y cuarto trimestre 2008 e incluye la evaluación del POA 2009.

7

Taller de Evaluación del Plan Operativo Anual del 2008 del Programa Golfo de Honduras.

25,000 CP Ex Post 100% No

4to Trimestre 2007

4to Trimestre 2007 Pendiente

Requiere de la adquisición del local y habitaciones, compra de boletos aéreos. Se hará un solo Taller con el CRG y CD en el 4to trimestre 2007.

8

Taller de Evaluación del Plan Operativo Anual del 2009 del Programa Golfo de Honduras.

25,000 CP Ex Post 100% No

4to Trimestre 2008

4to Trimestre 2008 Pendiente

Requiere de la adquisición del local y habitaciones, compra de boletos aéreos. Se hará junto con el Taller del CRG y CD en el 4to trimestre del año 2008.

9

Contratación de publicaciones de Procesos de Adquisición y Anuncios del Programa

30,000 CP Ex Post 100% No

4to Trimestre 2007

4to Trimestre 2008 Pendiente

Numero estimado de publicaciones a realizar en materia de adquisiciones y anuncios del Proyecto, pero además publicación técnica del estado del Golfo de Honduras.

9 TOTAL SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA

USD 252,776.00

51

Fuente de

Financiamiento y Porcentaje

Fechas Estimadas No de Referencia

Descripción del Contrato Costo Estimado Tipo de Adquisición

Revisión (Ex-ante o Ex- post)

BID/GEF % LOCAL %

Precalificación SI/No Publicación

Anuncio especifico

de adquisición

Terminación del Contrato

Estatus (Pendient

e, en proceso, adjudicad

o, cancelad

o)

Comentarios

BIENES

10

Adquisición equipo hidrográfico, contra derrame de hidrocarburos y sustancias químicas y/o ayudas a la navegación para los países beneficiarios del Golfo de Honduras.

295,000 CP Ex Ante 100% No

1er Trimestre

2008 4to Trimestre

2008 Pendiente

Se estudian los mecanismos administrativos para agilizar las compras. Se prevé la compra del equipo hidrográfico para el primer trimestre del 2008. (ver anexo IV adjunto POA 2008)

11

Adquisición de Equipo para la Unidad Regional de Coordinación del Programa Golfo de Honduras

12,787 CP Ex Post 100% No

2do Trimestre

2007 4to Trimestre

2008 Pendiente

Estamos en proceso de ejecutar este valor durante el año 2008.

2 TOTAL ADQUISICIÓN DE BIENES USD 307,787.00

Fuente de Financiamiento y

Porcentaje

Fechas Estimadas No de Refere

ncia

Descripción del Contrato Costo Estimado

Tipo de Adquisici

ón

Revisión (Ex-ante o Ex- post)

BID/GEF % LOCAL %

Precalificación SI/No

Publicación Anuncio

especifico de

adquisición

Terminación del Contrato

Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)

Comentarios

CONSULTORIAS

12

Consultoría: Diagnostico y Diseño de la Red Informativa Regional de Prevención y Control de la Contaminación Marítima en el Golfo de Honduras.

20,000 SCI Ex Ante 100% No

1mer Trimestre

2008

2do Trimestre

2008 Pendiente

Se concluye que este valor es destinado al diseño esta red su implementación es otra actividad separada. (Se contratará en el 2007 y se ejecuta en el 2008, este valor es destinado al diseño de la red su implementación se complementa con la estrategia regional de comunicaciones)

13

Consultoría: Realización del Monitoreo Anual de la Línea Base Ambiental del Golfo de Honduras.

83,330 SBMC Ex Ante 100% No

4to Trimestre

2008 3er Trimestre

2009 Pendiente

La opinión de la URCP debe ser una adquisición basada en calidad, el tramite se inicia el 4to trimestre del 2008, para realizar el monitoreo correspondiente en el 2009 y 2010.

14

Consultorías: Desarrollo de Capacitaciones Regionales para los grupos de interés en las Áreas priorizadas.

100,000 SCI Ex Ante 100% No

1er Trimestre

2008 4to Trimestre

2008 Pendiente

Se refieren a la XXXX número de contratación de varios consultores individuales que obedece a una diversidad de temas.

52

15

Consultoría: Elaboración de Términos de Referencia para el Estudio de Sostenibilidad Financiera del Plan de Acción Estratégico del Golfo de Honduras.

8,000 SCI Ex Post 100% No

3er Trimestre

2008 4to Trimestre

2008 Pendiente Incluye la Cuantificación de beneficios económicos de la prevención y control de la Contaminación

16

Consultoría: Actualización del Análisis de Diagnóstico transfronterizo (ADT) y elaboración del Plan de Acción Estratégico (PAE) para el Manejo Trinacional del Golfo de Honduras.

415,000 SBCC Ex Ante 100% No

1mer Trimestre

2008 3er Trimestre

2008 Pendiente

Incluye la generación de un sistema de gestión de datos e información, y el establecimiento de línea de referencia para el plan. El proceso de adquisición y contratación se prevé iniciar en el 2007, la ejecución en el 2008.

17

Consultoría: Diseño e Implantación del Módulo de información para el Manejo del Golfo de Honduras

145,000 SBCC Ex Ante 100% No

3er Trimestre

2008 4to Trimestre

2008 Pendiente

Este monto incluye elaborar un modulo con sub. Componentes técnicos en las áreas marítimo, puertos y ambientales. No se ejecutarán los USD. 145,000.00 en el año 2008, sino hasta el 2009, según la experiencia de otros proyectos se pueden ejecutar en promedio USD. 80,000.00 (3er y 4to 2008)

18

Consultoría: Elaboración de Propuesta Técnica a la Organización Marítima Internacional para la designación del Golfo de Honduras como una zona marina especialmente sensible (PSSA)

20,000 SCI Ex Ante 100% No

3er Trimestre

2009 4to Trimestre

2009 Pendiente

Se traslada la fecha porque será necesaria información previa, la cual será generada por otros estudios.

19

Consultoría: Diagnóstico de los Riesgos de Navegación y Armonización de las Regulaciones relacionadas con la Seguridad de Navegación en el Golfo de Honduras.

260,000 SBCC Ex Ante 100% No

2do Trimestre

2007 4to Trimestre

2008 Pendiente

Se efectuará un pago inicial del 20%. Se espera ejecutarlo en el T4 pero dependemos de otras instancias y variables para su ejecución en el 2007.

Fuente de Financiamiento y

Porcentaje

Fechas Estimadas No de Referencia

Descripción del Contrato Costo Estimado Tipo de Adquisici

ón

Revisión (Ex-ante o Ex- post)

BID/GEF % LOCAL %

Precalificación SI/No

Publicación Anuncio

especifico de

adquisición

Terminación del Contrato

Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)

Comentarios

20

Consultoría: Diagnostico y Diseño del Sistema de Comunicación relacionada con la Seguridad de navegación entre los Puertos del Golfo de Honduras.

40,000 SCI Ex Ante 100% No

4to Trimestre

2008 1er Trimestre

2009 Pendiente

Debe de comenzar en el 4to trimestre del 2008 y finalizar en el 1mer trimestre 2009, debido a que estará basado en los resultados de la consultoría de diagnostico de riesgos de navegación. En proceso de adquisición.

21

Consultoría: Desarrollo de Ejercicios de control contra derrames de hidrocarburos y sustancias peligrosas

75,000 SCI Ex Ante 100% No

4to Trimestre

2008 1er Trimestre

2009 Pendiente

22

Consultoría: Implementación de Proyectos Piloto de Gestión Ambiental para la reducción de riesgos Portuarios.

30,000 SCI Ex Ante 100% No

2do Trimestre

2008 3er Trimestre

2008 Pendiente

Fondos de apalancamiento para la implementación de proyectos piloto de gestión ambiental para la reducción de los riesgos portuarios.

53

23

Consultoría: Armonización de normativas, políticas, directrices, estándares de gestión ambiental y medidas de reducción de riesgos de navegación en la Región del Golfo de Honduras.

100,000 SBCC Ex Ante 100% No

4to Trimestre

2008 1er Trimestre

2009 Pendiente

La Especialista Marítima incluyó algunas leyes dentro la consultoría de riesgos de navegación.

24

Consultoría: Evaluación de Medio Termino del Programa Golfo de Honduras.

25,000 SCI Ex Ante 100% No

2do Trimestre

2008

2do Trimestre

2008 Pendiente

25

Consultoría: Diseño de la Estrategia Regional de comunicaciones del Proyecto Golfo de Honduras

39,450 SCI Ex Ante 100% No

4to Trimestre

2007

1er Trimestre

2008 Pendiente

Diseño de la estrategia. En proceso de discusión los ya formulados TDRs

26

Consultoría: Ejecución de la Estrategia Regional de comunicaciones del Proyecto Golfo de Honduras 101,900 SCI,CD Ex Ante 100% No

2do Trimestre

2008

4to Trimestre

2008

Ejecución de la estrategia por la URCP a través de varias modalidades de contrataciones

27 Consultoría : Auditoria Externa del Proyecto 2007

10,000 SBMC Ex Ante 100% No

3er Trimestre

2007

2do Trimestre

2008 Pendiente Se ejecutará en el mes de febrero del año 2008.

28

Consultoría: Facilitación de los Canales de Comunicación entre los actores involucrados en el Desarrollo del Proyecto Golfo de Honduras

25,000 SCI Ex Ante 100% No

3er Trimestre

2007 4to Trimestre

2008 Pendiente

Contratación realizada en el mes de septiembre del año 2007. Valor pendiente de ejecutar en el año 2008.

29

Consultoría: Asistencia a los procesos administrativos y controles financieros de la URCP

20,700 SCI Ex Ante 100% No

3er Trimestre

2007 4to Trimestre

2008 Pendiente Esta contratación esta en proceso, se espera finiquitar su contratación en noviembre 2007.

30 Consultoría: Apoyo Técnico en los Procesos de Adquisiciones

16,235 SCI Ex Ante 100% No

3er Trimestre

2007 4to Trimestre

2008 Pendiente

Esta contratación se efectuó en agosto del año 2007. El consultor se contrató bajo la modalidad de pago por producto.

31

Consultoría: Traducción de los Documentos generados durante la Ejecución del Programa Golfo de Honduras

5,000 SCI Ex Post 100% No

4to Trimestre

2007 4to Trimestre

2008 Pendiente

Este consultor se contrató bajo la modalidad de pago por producto, condicionado a las evaluaciones de desempeño de cada trabajo realizado. En el año 2007 se ejecutaron $ 5,000.00

20 TOTAL CONSULTORÍA USD 1,539,615.00

LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones; SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SCI: Selección de consultor individual; SD: Selección Directa.

54

Anexo IV. Planteamiento sobre compra de equipo de levantamiento hidrográfico, ayudas a la navegación y contra derrames de hidrocarburos y sustancias químicas. Componente tres: Presupuestado(A) US $ 150,000.00 Cotización equipos Levantamiento Hidrográfico. US $ 222,900.00 Faltan US $ 72,900.00 Componente dos: Presupuestado. Equipo modulo de información. US $ 160,000.00 A utilizar US $ 105,000.00 Quedan (B) US $ 55,000.00 Presupuestado. Ratificar y socializar PAE US $ 145,000.00 A utilizar US $ 55,000.00 Quedan (C) US $ 90,000.00

55

RESUMEN: Monto acumulado en presupuesto A+B+C US $ 295,000.00 Cotización equipos Levantamiento Hidrográfico US $ 222,900.00 Equipo contra derrames de hidrocarburos US $ 36,000.00 Equipo de ayudas a la navegación US $ 36,100.00 Se cumplen los objetivos diseñados originalmente.