plan operativo institucional anual 2020 modificado · 2020. 11. 2. · plan operativo institucional...

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Plan Operativo Institucional

Anual 2020

MODIFICADO

VERSIÓN 3

TERCER TRIMESTRE

2

CONTENIDO I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL ................................................................................. 4

II. MARCO LEGAL ..................................................................................................................................... 4

III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL ....................................................................................................... 5

III.1. Funciones del OEFA ...................................................................................................................... 5

III.2. Organización .................................................................................................................................. 6

IV. MISIÓN INSTITUCIONAL ...................................................................................................................... 8

V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ............................................................................................... 10

V.1 Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales ...................................................................... 11

VI. MARCO PRESUPUESTAL .................................................................................................................. 14

VII. REPORTE DEL POI ANUAL 2020 MODIFICADO V.03 - APLICATIVO CEPLAN V.01 ..................... 28

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Funciones del OEFA .............................................................................................................. 6 Ilustración 2. Estructura Orgánica del OEFA - Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM ............................ 6 Ilustración 3. Objetivos Estratégicos del OEFA ........................................................................................ 11 Ilustración 4. Acciones Estratégicas del Primer Objetivo Estratégico ....................................................... 11 Ilustración 5. Acciones Estratégicas del Segundo Objetivo Estratégico ................................................... 12 Ilustración 6. Acciones Estratégicas del Tercer Objetivo Estratégico ....................................................... 12 Ilustración 7. Acciones Estratégicas del Cuarto Objetivo Estratégico ....................................................... 13

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Acciones Estratégicas Institucionales priorizadas por Objetivo Estratégico Institucional ........... 10

Tabla 2. Presupuesto por Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto en el POI Anual 2020

Modificado V.03 ................................................................................................................................ 14

Tabla 3. Presupuesto por Objetivo Estratégico Institucional y Acción Estratégica Institucional en el

POI Anual 2020 Modificado V.03 ...................................................................................................... 15

Tabla 4. Presupuesto por Categoría Presupuestal en el POI Anual 2020 Modificado V.03 ..................... 16

Tabla 5. Presupuesto por Unidad Orgánica en el POI Anual 2020 Modificado V.03 ................................ 18

Tabla 6. Cuadro resumen de meta física de las Actividades Operativas por Categoría Presupuestal

en el POI Anual 2020 Modificado V.03 ............................................................................................. 20

Tabla 7. Cuadro resumen de Actividades Operativas e Inversiones programadas en el POI Anual

2020 Modificado V.03 ....................................................................................................................... 21

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I. DECLARACIÓN DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

Contribuir en la mejora de las condiciones de la calidad del ambiente y la salud de las personas a través de la promoción del cumplimiento de obligaciones ambientales mediante la acción articulada y efectiva del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Sinefa) y bajo un enfoque de prevención de riesgos, aplicando la estrategia de promoción o disuasión adecuada, con criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

Asimismo, retroalimentar el marco regulatorio del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) desde la evaluación ex post de la fiscalización ambiental, con participación ciudadana y coordinación interinstitucional, contando con profesionales multidisciplinarios capacitados que interactúan en el marco de un clima laboral favorable y una gestión institucional innovadora, con el uso de herramientas tecnológicas, basada en evidencia y orientada a resultados que promuevan el bienestar social.

Lineamientos de política institucional

• Asegurar la priorización de acciones basada en evidencia, privilegiando zonas críticas de alta

conflictividad socio ambiental, ecosistemas frágiles y vulnerabilidad de zona productiva.

• Emplear tecnologías de información para contribuir con el enfoque de riesgo y permitir la coordinación e intercambio de información.

• Desarrollar de manera integral, estratégica, sostenible y articulada la fiscalización ambiental.

• Incrementar la innovación tecnológica en los procesos de fiscalización ambiental.

• Asegurar la efectividad en la gestión institucional.

• Retroalimentar el Sinefa, SEIA y SNGA.

• Impulsar buenas prácticas en Gestión Pública.

Valores

En el OEFA tenemos siempre presente los valores institucionales de nuestro compromiso en el cuidado del medio ambiente, que es el fin último de nuestro trabajo y hacia el cual día a día enmarcamos nuestros esfuerzos; en ese sentido, nuestros valores se reflejan a través del acrónico “RETO”, descrito a continuación:

Responsabilidad - Excelencia - Transparencia - Orientación a las personas

Responsabilidad Los/as servidores/as civiles del OEFA proponen nuevas ideas para hacer su trabajo cada vez mejor y buscan eficiencia y rapidez en cada una de las actividades que realizan.

Excelencia Los/as servidores/as civiles del OEFA cumplen y superan los objetivos cuidando los recursos; y, aprenden de los errores y logran cosas magníficas.

Transparencia Los/as servidores/as civiles del OEFA actúan con ética, integridad y transparencia en todo momento; se comunican oportunamente y afrontan conflictos con respeto; y, promueven una comunicación clara y honesta. Orientación a las personas Los/as servidores/as civiles del OEFA son respetuosos, solidarios, empáticos y se interesan genuinamente por las personas y su desarrollo; dan reconocimiento y generan momentos felices para las personas; y, promueven un mejor nivel de vida desde su rol a través del ejemplo.

II. MARCO LEGAL

2.1 Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado. 2.2 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 2.3 Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

5

2.4 Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.

2.5 Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

2.6 Decreto Supremo N° 034-82-PCM, que establece la obligación de los Organismos de la Administración Pública, de nivel central, de formular y aplicar políticas de gestión y planes operativos institucionales, que oriente su gestión de corto plazo.

2.7 Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA.

2.8 Resolución Ministerial N° 385-2016-MINAM, que aprueba el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Sector Ambiental 2017-2021.

2.9 Resolución del Consejo Directivo N° 029-2019-OEFA/CD, que aprueba el Plan Estratégico Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA para el periodo 2019-2024 Ampliado.

2.10 Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 051-2019-OEFA/PCD, que aprueba el Plan Operativo Institucional Multianual 2020-2022 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA.

2.11 Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 097-2019-OEFA/PCD, que aprueba el Plan Operativo Institucional para el año 2020 del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2020

2.12 Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, que aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional.

2.13 Quinta Política de Estado del Acuerdo Nacional “Gobierno en función de objetivos con planeamiento estratégico, prospectiva nacional y procedimientos transparentes”, que establece la necesidad de impulsar las acciones del Estado sobre la base de un planeamiento estratégico al interior de las instituciones públicas, para alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo, crecimiento y adecuada integración a la economía global.

2.14 Resolución de Gerencia General N° 067-2018-OEFA/GEG, que aprueba el Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos “Planeamiento Institucional” del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA.

Las referidas normas incluyen sus modificatorias.

III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

III.1. Funciones del OEFA

Mediante la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como organismo público técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado de la fiscalización, la supervisión, el control y la sanción en materia ambiental, así como la aplicación de incentivos.

A través de la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental - Sinefa, se otorga al OEFA la calidad de Ente Rector del citado Sistema, el cual tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales fiscalizables por parte de los administrados; así como, supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental, se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente.

En ese sentido, teniendo en cuenta el marco legal precitado, el OEFA cumple funciones en dos ámbitos: (i) como Entidad de Fiscalización Ambiental; y, (ii) como Ente Rector del Sinefa, las cuales se resumen en los siguientes aspectos:

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Ilustración 1. Funciones del OEFA

Desde su creación, el OEFA ha recibido nuevas competencias producto de los procesos de transferencia del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - Osinergmin, Ministerio de la Producción - PRODUCE, Ministerio de Salud - MINSA; y, Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI; razón por la cual, se realiza acciones de seguimiento, vigilancia, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental en los sectores y subsectores de minería, energía (electricidad e hidrocarburos), pesquería, industria, residuos sólidos y agricultura. Asimismo, actualmente se gestionan los procesos de transferencia de funciones correspondientes a los sectores de Transportes y Comunicaciones.

III.2. Organización

Mediante el Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, a través del cual se establece la estructura orgánica de la Entidad, el cual cuenta con órganos de Alta Dirección, resolutivos, de control, de defensa jurídica, de asesoramiento, de apoyo, de línea; y, desconcentrados, de acuerdo al siguiente gráfico:

Ilustración 2. Estructura Orgánica del OEFA - Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM1

1 Conforme al Artículo 1° de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 055-2018-OEFA/PCD, se dispone adecuar la

denominación del máximo órgano administrativo de la Entidad, de Secretaría General a Gerencia General, en el marco de lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria Final de los Lineamientos de Organización del Estado, aprobados con Decreto Supremo N° 054-2018-PCM.

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IV. MISIÓN INSTITUCIONAL

El Plan Estratégico Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA para el periodo 2019-2024 Ampliado es un instrumento de gestión que define objetivos, acciones estratégicas y metas a lograr con una visión a largo plazo; y, toma en consideración el marco de las políticas institucionales alineadas a las prioridades de la política del sector ambiental. Considerando la Visión del Sector, la Política Nacional del Ambiente y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional “Perú al 2021”; el OEFA ha definido la siguiente Misión Institucional2:

“Promover el cumplimiento de las obligaciones ambientales en los agentes económicos y la mejora del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) de

manera articulada, efectiva y transparente, contribuyendo con el desarrollo sostenible del país y el bienestar social”

2 Plan Estratégico Institucional del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA para el periodo 2019-2024 Ampliado,

aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 029-2019-OEFA/CD del 18 de diciembre del 2019.

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V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES PRIORIZADAS POR OBJETIVO

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Tabla 1. Acciones Estratégicas Institucionales priorizadas por Objetivo Estratégico Institucional

Objetivo Estratégico

Institucional Acción Estratégica Institucional

Prioridad

Código Descripción Código Descripción

OEI.01 Fortalecer el

desempeño del Sinefa

AEI 01.01 Instrumentos regulatorios estandarizados para el Sinefa.

1

AEI 01.02 Seguimiento periódico al cumplimiento de las funciones de las EFA.

2

AEI 01.03 Capacidades en fiscalización ambiental fortalecidas en las EFA.

3

OEI.02

Incrementar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de

las unidades fiscalizables

AEI 02.01 Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas priorizadas.

1

AEI 02.02 Verificación de las obligaciones ambientales priorizadas de forma efectiva en las unidades fiscalizables.

2

AEI 02.03 Fiscalización de las posibles infracciones ambientales de forma efectiva en las unidades fiscalizables.

3

AEI 02.04 Gestión socioambiental oportuna con actores involucrados en actividades de fiscalización ambiental.

4

OEI.03 Modernizar la

gestión institucional

AEI 03.01 Defensa jurídica ejercida eficazmente al OEFA.

7

AEI 03.02

Herramientas tecnológicas implementadas para el sistema de fiscalización ambiental en el marco del gobierno digital.

3

AEI 03.03 Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA.

4

AEI 03.04 Gestión estratégica y operativa efectiva en el OEFA.

1

AEI 03.05 Imagen institucional fortalecida del OEFA.

6

AEI 03.06 Gestión del talento humano con enfoque de género fortalecida en el OEFA.

2

AEI 03.07 Procesos de gestión documental fortalecidos para el OEFA.

5

OEI.04

Reducir la vulnerabilidad

ante el riesgo de desastres

AEI 04.01 Gestión eficiente del riesgo de desastres en el OEFA.

1

11

V.1 Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales

El Plan Estratégico Institucional del OEFA para el periodo 2019-2024 Ampliado comprende cuatro (04) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) relacionados al cumplimiento de la rectoría del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental - Sinefa y de nuestras funciones como entidad de fiscalización ambiental, a la modernización de la gestión institucional y a la gestión del riesgo de desastres.

Ilustración 3. Objetivos Estratégicos del OEFA

El primer Objetivo Estratégico “Fortalecer el desempeño del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental” incide directamente en la función rectora que ejerce el OEFA, buscando visualizar los cambios en su población objetivo, siendo las Entidades de Fiscalización Ambiental - EFA. Para ello se han establecido tres estrategias: (i) la generación de instrumentos regulatorios estandarizados para el sistema; (ii) el seguimiento periódico al cumplimiento de las funciones de las EFA; y, (iii) la mejora de capacidades en fiscalización ambiental en todos los miembros del Sinefa.

Ilustración 4. Acciones Estratégicas del Primer Objetivo Estratégico

Con la generación de dichos instrumentos regulatorios se busca dar un marco normativo adecuado para el ejercicio de los miembros del Sinefa; así como, el seguimiento y control especializado para monitorear adecuadamente el cumplimiento de la normatividad ambiental; y, la mejora de capacidades para la mejora de su desempeño en el cumplimiento de su rol. El segundo Objetivo Estratégico “Incrementar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de las unidades fiscalizables” incide directamente en el cumplimiento de las obligaciones ambientales, principal resultado del OEFA y del Sinefa. Así, el conjunto de acciones estratégicas de evaluación, supervisión y fiscalización, sumado a la gestión socioambiental responsable, interactúan sinérgicamente para alcanzar dichos resultados. La evaluación se ha abordado desde dos enfoques: (i) el preventivo; y, (ii) el responsivo. Este último se da “ex post” ante la ocurrencia de impactos ambientales. Se han establecido las etapas de cada tipo de evaluación; así como, los protocolos de intervención. Para el caso de la supervisión se ha dividido el trabajo por sectores económicos en los cuales existe mayor riesgo de impactos ambientales, como el minero, hidrocarburífero, pesquero, industrial, entre otros. Respecto a la fiscalización, la misma está enfocada en investigar a los administrados que realizan actividades productivas bajo competencia del OEFA que, a través de lo verificado durante una supervisión realizada previamente, hayan cometido presuntos incumplimientos a las normas ambientales vigentes o a los compromisos asumidos en sus instrumentos de gestión ambiental.

Instrumentos regulatorios estandarizados para el Sinefa

Seguimiento periódico al cumplimiento de las funciones de las Entidades de Fiscalización Ambiental o EFA

Capacidades en fiscalización ambiental fortalecidas en las EFA

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Por último, se priorizan acciones destinadas a atender problemáticas ambientales en espacios de diálogo, así como también acciones de prevención a nivel nacional, fortaleciendo la participación ciudadana de las comunidades en la gestión socio ambiental. El segundo objetivo estratégico institucional comprende cuatro (04) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI):

Ilustración 5. Acciones Estratégicas del Segundo Objetivo Estratégico

El tercer Objetivo Estratégico “Modernizar la gestión institucional” busca incidir en las acciones de soporte siendo transversales a todas las acciones estratégicas de línea, como: (i) la defensa jurídica del OEFA; (ii) la creación e implementación de herramientas tecnológicas en el marco del gobierno digital; (iii) la administración eficaz de los recursos; (iv) la imagen institucional; (v) la gestión del talento humano; y, (vi) la gestión por procesos. Cada una de estas acciones contribuyen a modernizar la gestión institucional del OEFA, enmarcada dentro de los pilares de la modernización de la gestión pública.

El tercer objetivo estratégico institucional comprende siete (07) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI):

Ilustración 6. Acciones Estratégicas del Tercer Objetivo Estratégico

Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas priorizadas

Verificación de las obligaciones ambientales priorizadas de forma efectiva en las Unidades Fiscalizables

Fiscalización de las posibles infracciones ambientales de forma efectiva en las Unidades Fiscalizables

Gestión socioambiental oportuna con actores involucrados en actividades de fiscalización ambiental.

Defensa jurídica ejercida eficazmente al OEFA

Herramientas tecnológicas implementadas para el sistema de fiscalización ambiental en el marco del gobierno digital

Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA

Gestión estratégica y operativa efectiva en el OEFA

Imagen institucional fortalecida del OEFA

Gestión del talento humano con enfoque de género fortalecida en el OEFA

Procesos de gestión documental fortalecidos para el OEFA

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El cuarto Objetivo Estratégico “Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres” busca incidir y generar cambios en la reducción de la vulnerabilidad ante el riego de desastres de acuerdo a los lineamientos para la elaboración del Plan Estratégico Institucional establecidos en la “Guía para Planeamiento Institucional”, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y modificada por las Resoluciones de Presidencia de Consejo Directivo números 053-2018, 00016-2019 y 000013-2020/CEPLAN/PCD. Se ha incorporado la gestión del riesgo de desastres, con la finalidad de generar mecanismos que permitan reducir la vulnerabilidad en la Entidad y garantizar su continuidad operativa. El cuarto objetivo estratégico institucional comprende una (01) Acción Estratégica Institucional (AEI):

Ilustración 7. Acciones Estratégicas del Cuarto Objetivo Estratégico

Gestión eficiente del riesgo de desastres en el OEFA

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VI. MARCO PRESUPUESTAL

Se presenta la comparación de los montos de presupuesto asignados entre el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2020 (en adelante, el PIA), aprobado mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 096-2019-OEFA/PCD; y, el Presupuesto Institucional Modificado (en adelante, el PIM). Para la modificación al Tercer Trimestre del Plan Operativo Institucional Anual 2020 (en adelante, el POI Anual 2020) se ha considerado el PIM de fecha 30 de setiembre. Los montos han sido desagregados por: (i) Fuente de Financiamiento; (ii) Genérica de Gasto; (iii) Objetivo Estratégico Institucional; (iv) Acción Estratégica Institucional; (v) Categoría Presupuestal; y, (vi) Unidad Orgánica.

Tabla 2. Presupuesto por Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto en el POI Anual 2020 Modificado V.03

Fuente de Financiamiento / Genérica de Gasto PIA PIM TRIM I PIM TRIM II PIM TRIM III %

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 188,926,104 197,447,145 197,447,145 197,447,145 84.4%

Personal y Obligaciones Sociales

5-21 0.00 4,639,662 4,640,808 4,606,513 2.0%

Bienes y Servicios

5-23 158,228,613 157,389,544 157,363,518 157,321,096 67.2%

Donaciones y Transferencias

5-24 0.00 104,740 104,740 4,597,013 2.0%

Otros Gastos

5-25 170,650 260,214 271,454 298,330 0.1%

Adquisición de Activos No Financieros

6-26 30,526,841 35,052,985 35,066,625 30,624,193 13.1%

RECURSOS ORDINARIOS 18,117,444 18,117,444 18,117,444 18,117,444 7.7%

Personal y Obligaciones Sociales

5-21 1,035,708 1,733,134 1,733,134 1,722,279 0.7%

Bienes y Servicios

5-23 17,081,736 16,384,310 16,384,310 16,352,060 7.0%

Donaciones y Transferencias

5-24 0.00 0.00 0.00 43,105 0.02%

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 18,431,699 18,431,699 18,431,699 18,431,699 7.9%

Adquisición de Activos No Financieros

6-26 18,431,699 18,431,699 18,431,699 18,431,699 7.9%

15

Fuente de Financiamiento / Genérica de Gasto PIA PIM TRIM I PIM TRIM II PIM TRIM III %

Total General 225,475,247 233,996,288 233,996,288 233,996,288 100

Tabla 3. Presupuesto por Objetivo Estratégico Institucional y Acción Estratégica Institucional en el POI Anual 2020 Modificado V.03

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional PIA PIM TRIM I PIM TRIM II PIM TRIM III

OEI.01 Fortalecer el desempeño del Sinefa 21,311,684 23,011,850 22,121,718 21,780,663

AEI.01.01 Instrumentos regulatorios estandarizados para el Sinefa 3,856,861 4,615,770 4,670,472 4,706,772

AEI.01.02 Seguimiento periódico al cumplimiento de las funciones de las EFA 16,294,825 16,880,230 15,933,853 15,531,612

AEI.01.03 Capacidades en fiscalización ambiental fortalecidas en las EFA 1,159,998 1,515,850 1,517,393 1,542,279

OEI.02 Incrementar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de las unidades fiscalizables 124,818,696 126,175,173 127,227,418 127,324,662

AEI.02.01 Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas priorizadas 41,092,995 40,735,095 40,120,515 39,867,381

AEI.02.02 Verificación de las obligaciones ambientales priorizadas de forma efectiva en las unidades fiscalizables

67,334,545 69,008,922 69,121,385 69,142,363

AEI.02.03 Fiscalización de las posibles infracciones ambientales de forma efectiva en las unidades fiscalizables

14,702,873 14,714,873 16,241,200 16,570,600

AEI.02.04 Gestión socioambiental oportuna con actores involucrados en actividades de fiscalización ambiental

1,688,283 1,716,283 1,744,318 1,744,318

OEI.03 Modernizar la gestión institucional 79,194,327 84,658,725 84,496,612 84,786,362

AEI.03.01 Defensa jurídica ejercida eficazmente al OEFA 1,183,565 997,548 1,172,952 1,154,627

AEI.03.02 Herramientas tecnológicas implementadas para el sistema de fiscalización ambiental en el marco del gobierno digital

16,158,858 18,782,258 19,151,158 19,612,508

AEI.03.03 Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA 45,529,419 47,254,752 47,214,617 47,614,568

AEI.03.04 Gestión estratégica y operativa efectiva en el OEFA 3,232,692 3,382,692 2,937,872 2,937,872

AEI.03.05 Imagen institucional fortalecida del OEFA 3,055,839 3,179,870 2,956,975 2,867,626

AEI.03.06 Gestión del talento humano con enfoque de género fortalecida en el OEFA 3,783,222 4,591,022 4,569,922 4,823,722

AEI.03.07 Procesos de gestión documental fortalecidos para el OEFA 6,250,732 6,470,583 6,493,116 5,775,439

OEI.04 Reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres 150,540 150,540 150,540 104,601

AEI.04.01 Gestión eficiente del riesgo de desastres en el OEFA 150,540 150,540 150,540 104,601

Total General 225,475,247 233,996,288 233,996,288 233,996,288

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Tabla 4. Presupuesto por Categoría Presupuestal en el POI Anual 2020 Modificado V.03

Categoría Presupuestal PIA PIM TRIM I PIM TRIM II PIM TRIM III

PP 0144 Conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos 179,548,890 186,006,634 186,115,769 186,139,959

2281508 Mejoramiento y ampliación del servicio de control de la calidad ambiental a Nivel Nacional SNIP 324583

15,441,288 15,441,288 15,441,288 15,441,288

6000001 Expediente técnico 15,441,288 15,441,288 15,441,288 15,441,288

2300605 Mejoramiento y ampliación del servicio de información para el control de la calidad ambiental a Nivel Nacional SNIP 337566

7,489,575 7,489,575 7,489,575 7,489,575

6000001 Expediente técnico 7,489,575 7,489,575 7,489,575 7,489,575

2322180 Gestión del Programa y otros: Mejoramiento y ampliación de los servicios de calidad ambiental a Nivel Nacional SNIP 298637

3,399,682 3,399,682 3,399,682 3,399,682

6000016 Gestión y administración 3,399,682 3,399,682 3,399,682 3,399,682

2383849 Mejoramiento del servicio de monitoreo y vigilancia ambiental del componente aire en la provincia de Pisco - Ica

258,802 1,960,556 1,960,556 1,960,556

6000001 Expediente técnico 258,802 52,000 52,000 52,000

6000005 Adquisición de equipos 0.00 1,173,660 1,173,660 1,173,660

6000016 Gestión y administración 0.00 734,896 734,896 734,896

2383857 Mejoramiento del servicio de monitoreo y vigilancia ambiental del componente aire, distrito de Ilo - provincia de Ilo - departamento de Moquegua; distrito de Pacocha - provincia de Ilo - departamento de Moquegua; distrito Del Algarrobal - provincia de Ilo - departamento de Moquegua

0.00 3,377,853 3,377,853 3,377,853


6000008 Fortalecimiento de capacidades 0.00 59,708 59,708 59,708


2383859 Mejoramiento del servicio de monitoreo y vigilancia ambiental del componente aire y componente agua en el distrito de Challhuahuacho, Provincia de Cotabambas - Apurímac

7,593,573 7,029,244 2,490,573 1,659,590


6000016 Gestión y administración 464,859 430,350 430,350 430,350

6000045 Adquisición de maquinaria y equipos 6,847,076 6,051,176 1,512,505 681,522

2383870 Mejoramiento del servicio de monitoreo y vigilancia ambiental del componente aire y componente agua en los distritos de Velille y Chamaca de la provincia de Chumbivilcas - Cusco

6,251,516 1,646,071 1,646,071 1,646,071


6000005 Adquisición de equipos 0.00 785,002 785,002 785,002

6000008 Fortalecimiento de capacidades 154,564 0.00 0.00 0.00

6000016 Gestión y Administración 5,691,622 423,670 423,670 423,670

17


2383872 Mejoramiento del servicio de monitoreo y vigilancia ambiental del componente aire y componente agua en la provincia de Espinar - Cusco

8,253,884 3,008,830 3,008,830 3,008,830



6000008 Fortalecimiento de capacidades 134,564 0.00 0.00 0.00

6000016 Gestión y administración 7,713,980 641,550 641,550 641,550

2383873 Mejoramiento del servicio de monitoreo y vigilancia ambiental del componente aire en la zona de Cajamarquilla, distrito de Lurigancho - Chosica, Lima - Lima

270,220 522,750 522,750 522,750



2410495 Creación del Sistema Integrado de Fiscalización Ambiental Jesús María del distrito de Jesús María - provincia de Lima - departamento de Lima

0.00 531,000 706,900 1,172,900

6000001 Expediente técnico 0.00 8,000 230,000 655,000

6000010 Elaboración de sistemas de información 0.00 286,000 280,200 360,200

6000016 Gestión y Administración 0.00 237,000 196,700 157,700

2448361 Mejoramiento y ampliación del servicio de monitoreo y vigilancia ambiental puntual en el área de influencia social y económica de los administrados del OEFA Jesús María del distrito de Jesús María - provincia de Lima - departamento de Lima

0.00 2,440,570 2,440,570 2,440,570


2448676 Mejoramiento del servicio de identificación de sitios impactados en las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón 5 distritos, de la provincia de Loreto, departamento de Loreto

0.00 1,846,221 1,846,221 2,146,448



2449067 Adquisición de vehículos todoterreno de ruedas o de tracción y vehículos todoterreno de ruedas o de tracción; en el(la) Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental en la localidad Jesús María, distrito de Jesús María, provincia Lima, departamento Lima

0.00 264,900 264,900 264,900

6000007 Adquisición de vehículos 0.00 264,900 264,900 264,900

2481996 Adquisición de cámara digital, dispositivo de sistema de posicionamiento geográfico GPS, detector de gas y equipo; además de otros activos en el(la) OEFA para las Oficinas Desconcentradas en la localidad Jesús María, distrito de Jesús María, provincia Lima, departamento Lima

0.00 0.00 3,387,350 3,452,106

6000005 Adquisición de equipos 0.00 0.00 3,387,350 3,452,106

2485299 Adquisición de dispositivo de sistema de posicionamiento geográfico GPS, vehículo aéreo no tripulado - drone, sistema y equipo; además de otros activos en el(la) Dirección de Evaluación Ambiental en la localidad Jesús María, distrito de Jesús María, provincia Lima, departamento Lima

0.00 0.00 975,421 975,421

6000005 Adquisición de equipos 0.00 0.00 975,421 975,421

3000001 Acciones Comunes 30,876,900 34,668,758 34,522,617 34,360,918

18


5000276 Gestión del programa 30,876,900 34,668,758 34,522,617 34,360,918

3000808 Entidades supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental

99,713,450 102,379,336 102,634,612 102,820,501

5005940 Vigilancia y seguimiento de la calidad ambiental 18,465,000 18,903,000 18,464,320 18,677,186

5005941 Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales 49,090,754 50,365,383 50,477,846 50,498,824

5005942 Fiscalización, sanción y aplicación de incentivos 14,702,873 14,714,873 16,241,200 16,570,600

5006225 Capacitación y seguimiento a las entidades de fiscalización ambiental 17,454,823 18,396,080 17,451,246 17,073,891

PP 0036 Gestión integral de residuos sólidos 2,802,503 3,202,251 3,202,251 3,202,251

3000850 Distritos fiscalizados respecto a la normativa ambiental en gestión integral de residuos sólidos 2,802,503 3,202,251 3,202,251 3,202,251

5006164 Fiscalización de la gestión de los residuos sólidos del ámbito municipal 2,449,177 2,848,925 2,864,546 2,977,048

5006165 Fiscalización de la gestión de los residuos sólidos del ámbito no municipal 353,326 353,326 337,705 225,203

9001 Acciones centrales 43,123,854 44,787,403 44,678,268 44,562,728

3999999 Sin producto 43,123,854 44,787,403 44,678,268 44,562,728

5000001 Planeamiento y presupuesto 3,232,692 3,382,692 2,937,872 2,937,872

5000002 Conducción y orientación superior 6,250,732 6,470,583 6,493,116 5,775,439

5000003 Gestión administrativa 25,056,234 25,774,289 25,960,137 26,616,147

5000004 Asesoramiento técnico y jurídico 1,904,655 1,858,515 1,831,515 1,633,517

5000005 Gestión de recursos humanos 3,783,222 4,591,022 4,569,922 4,732,372

5000006 Acciones de control y auditoría 1,712,754 1,712,754 1,712,754 1,712,754

5000007 Defensa judicial del Estado 1,183,565 997,548 1,172,952 1,154,627

9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos 0.00 0.00 0.00 91,350

3999999 Sin producto 0.00 0.00 0.00 91,350

5006269 Prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus 0.00 0.00 0.00 91,350

Total General 225,475,247 233,996,288 233,996,288 233,996,288

Tabla 5. Presupuesto por Unidad Orgánica en el POI Anual 2020 Modificado V.03

Unidad Orgánica PIA PIM TRIM I PIM TRIM II PIM TRIM III

PP 0144 Conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos

179,548,890 186,006,634 186,115,769 186,139,959

19

Unidad Orgánica PIA PIM TRIM I PIM TRIM II PIM TRIM III

Coordinación de Gestión Socioambiental 1,688,283 1,716,283 1,744,318 1,744,318

Coordinación de Oficinas Desconcentradas 1,409,633 1,529,774 1,490,887 1,517,896

Dirección de Evaluación Ambiental 43,003,054 43,009,354 42,244,324 42,088,240

Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos 13,189,522 10,817,093 12,343,420 12,700,420

Dirección de Políticas y Estrategias en Fiscalización Ambiental 8,770,433 10,843,953 11,076,098 11,608,554

Dirección de Supervisión Ambiental en Actividades Productivas 12,995,159 13,495,159 13,494,859 13,494,859

Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas 34,474,510 35,188,699 35,427,297 35,422,647

Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios 1,410,462 1,482,462 1,482,462 1,482,462

Oficina de Administración 0.00 264,900 264,900 264,900

Oficinas Desconcentradas 23,038,816 23,489,079 22,407,221 21,797,279

Oficina de Relaciones Institucionales y Atención a la Ciudadanía 3,055,839 3,179,870 2,956,975 2,867,626

Oficina de Tecnologías de la Información 8,669,283 10,761,683 10,954,683 10,950,033

Tribunal de Fiscalización Ambiental 1,513,351 3,897,780 3,897,780 3,870,180

Unidad Coordinadora del Programa 26,330,545 26,330,545 26,330,545 26,330,545

PP 0036 Gestión integral de residuos sólidos 2,802,503 3,202,251 3,202,251 3,202,251

Dirección de Supervisión Ambiental en Infraestructura y Servicios 2,290,482 2,690,230 2,720,230 2,925,773

Oficinas Desconcentradas 512,021 512,021 482,021 276,478

9001 Acciones centrales 43,123,854 44,787,403 44,678,268 44,562,728

Gerencia General 6,250,732 6,470,583 6,493,116 5,775,439

Oficina de Administración 25,056,234 25,774,289 25,960,137 26,616,147

Oficina de Asesoría Jurídica 1,904,655 1,858,515 1,831,515 1,633,517

Órgano de Control Institucional 1,712,754 1,712,754 1,712,754 1,712,754

Oficina de Planeamiento y Presupuesto 3,232,692 3,382,692 2,937,872 2,937,872

Procuraduría Pública 1,183,565 997,548 1,172,952 1,154,627

Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración 3,783,222 4,591,022 4,569,922 4,732,372

9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos 0.00 0.00 0.00 91,350

Unidad de Gestión de Recursos Humanos de la Oficina de Administración 0.00 0.00 0.00 91,350

Total General 225,475,247 233,996,288 233,996,288 233,996,288

20

Tabla 6. Cuadro resumen de meta física de las Actividades Operativas por Categoría Presupuestal en el POI Anual 2020 Modificado V.03

Categoría Presupuestal Unidad de

Medida Inicial

POI Anual 2020 Modificado

V.01 V.02 V.03

PP 0144 Conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos

3000001 Acciones Comunes

5000276 Gestión del programa Informe 215 214 213 207

3000808 Entidades supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental

5005940 Vigilancia y seguimiento de la calidad ambiental Informe 114 119 118 100

5005941 Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales Entidad 2,527 2,334 2,280 2,228

5005942 Fiscalización, sanción y aplicación de incentivos Expediente 3,441 3,156 3,532 2,890

5006225 Capacitación y seguimiento a las entidades de fiscalización ambiental Entidad 1,816 751 826 826

PP 0036 Gestión integral de residuos sólidos

3000850 Distritos fiscalizados respecto a la normativa ambiental en gestión integral de residuos sólidos

5006164 Fiscalización de la gestión de los residuos sólidos del ámbito municipal Distrito 849 682 681 683

5006165 Fiscalización de la gestión de los residuos sólidos del ámbito no municipal Entidad 33 31 31 31

9001 Acciones centrales

3999999 Sin producto

5000001 Planeamiento y presupuesto Porcentaje 100 100 100 100

5000002 Conducción y orientación superior Porcentaje 100 100 100 100

5000003 Gestión administrativa Porcentaje 100 100 100 100

5000004 Asesoramiento técnico y jurídico Porcentaje 90 90 90 90

5000005 Gestión de recursos humanos Porcentaje 100 100 100 100

5000006 Acciones de control y auditoría Documento 46 46 46 46

5000007 Defensa judicial del Estado Porcentaje 100 100 100 100

21

Tabla 7. Cuadro resumen de Actividades Operativas e Inversiones programadas en el POI Anual 2020 Modificado V.03

Acción Estratégica Institucional

Unidad Orgánica

Actividad Presupuestal

Actividad Operativa Unidad de

Medida

Programación Física Programación Presupuestal

Inicial


PIA


V.01 V.02 V.03 PIM TRIM

I PIM TRIM

II PIM TRIM

III

AEI.01.01 Instrumentos regulatorios estandarizados para el Sinefa

DPEF 5000276 gestión del programa

Evaluación y seguimiento de las actividades desarrolladas en materia de fiscalización ambiental

Informe 4 4 4 4 2,432,543 3,263,317 3,267,469 3,274,343

AEI.01.01 Instrumentos regulatorios estandarizados para el Sinefa

DPEF - SMER

5000276 gestión del programa

Formulación de mejoras regulatorias en el marco del Sinefa

Informe 12 12 12 12 1,424,318 1,352,453 1,403,003 1,432,429

AEI.01.02 Seguimiento periódico al cumplimiento de las funciones de las EFA

DPEF - SEFA

5006225 capacitación y seguimiento a las entidades de fiscalización ambiental

Capacitación y seguimiento a las entidades de fiscalización ambiental - seguimiento de EFA

Entidad 73 73 73 73 3,753,574 4,181,333 4,181,333 4,186,603

AEI.01.02 Seguimiento periódico al cumplimiento de las funciones de las EFA

ODE

5006225 capacitación y seguimiento a las entidades de fiscalización ambiental

Capacitación y seguimiento a las entidades de fiscalización ambiental

Entidad 1,718 653 653 653 12,541,251 12,698,897 11,752,520 11,345,009

AEI.01.03 Capacidades en fiscalización ambiental fortalecidas en las EFA

DPEF - SFOR

5006225 capacitación y

seguimiento a las entidades de fiscalización ambiental

Capacitación y seguimiento a las entidades de fiscalización ambiental - fortalecimiento de capacidades

Entidad 25 25 100 100 1,159,998 1,515,850 1,517,393 1,542,279

AEI.02.01 Evaluación de los componentes ambientales de manera efectiva en las zonas priorizadas

DEAM 6000001 expediente técnico

Expediente técnico - 2383849

Expediente técnico

1 1 1 1 258,802 52,000 52,000 52,000




Estación de medición

6 2 2 2 281,638 547,718 547,718 547,718





5 2 2 2 405,330 437,399 437,399 437,399




Expediente técnico

1 2 2 2 405,340 490,648 490,648 490,648

22


Unidad Orgánica



Medida


Inicial


PIA



I PIM TRIM

II PIM TRIM

III





6 1 1 1 270,220 162,750 162,750 162,750


DEAM 6000005 adquisición de equipos

Adquisición de equipos - 2383849

Equipo 0 1 1 1 0.00 1,173,660 1,173,660 1,173,660




Equipo 0 3 3 3 0.00 3,159,885 3,159,885 3,159,885




Equipo 0 1 1 1 0.00 785,002 785,002 785,002




Equipo 0 1 1 1 0.00 1,876,632 1,876,632 1,876,632




Equipo 0 5 5 5 0.00 2,440,570 2,440,570 2,440,570




Equipo 0 11 11 11 0.00 1,726,221 1,726,221 2,026,448




Equipo 0 0 87 87 0.00 0.00 3,387,350 3,452,106




Equipo 0 0 101 101 0.00 0.00 975,421 975,421

AEI.02.01 Evaluación de los componentes ambientales de manera

DEAM 6000008 fortalecimiento de capacidades

Fortalecimiento de capacidades - 2383857

Informe 0 1 1 1 0.00 59,708 59,708 59,708

23


Unidad Orgánica



Medida


Inicial


PIA



I PIM TRIM

II PIM TRIM

III

efectiva en las zonas priorizadas




Reporte 2 0 0 0 154,564 0.00 0.00 0.00




Reporte 2 0 0 0 134,564 0.00 0.00 0.00


DEAM 6000016 gestión y administración

Gestión y administración - 2383849

Documento 0 12 12 12 0.00 734,896 734,896 734,896




Documento 0 5 5 5 0.00 158,260 158,260 158,260




Documento 7 12 12 12 464,859 430,350 430,350 430,350




Documento 11 11 11 11 5,691,622 423,670 423,670 423,670




Documento 12 12 12 12 7,713,980 641,550 641,550 641,550




Documento 0 12 12 12 0.00 360,000 360,000 360,000




Documento 0 12 12 12 0.00 120,000 120,000 120,000

24


Unidad Orgánica



Medida


Inicial


PIA



I PIM TRIM

II PIM TRIM

III


DEAM 6000045 adquisición de maquinaria y equipos

Adquisición de maquinaria y equipos - 2383859

Equipo 3 1 1 1 6,847,076 6,051,176 1,512,505 681,522


DEAM - SSIM

5005940 vigilancia y seguimiento de la calidad ambiental

Vigilancia y seguimiento de la calidad ambiental en la identificación de pasivos ambientales en el subsector hidrocarburos

Informe 25 25 25 25 899,999 893,453 730,304 544,240


DEAM - SSIM


Vigilancia y seguimiento de la calidad ambiental en la identificación de sitios impactados

Informe 35 40 40 40 3,177,744 3,622,290 3,785,439 4,029,138


DEAM - STEC


Vigilancia y seguimiento de la calidad ambiental en actividades productivas

Informe 12 12 12 10 2,266,370 2,064,850 1,986,076 1,922,825


DEAM - STEC


Vigilancia y seguimiento de la calidad ambiental en el sector energía

Informe 11 11 11 5 3,790,504 3,966,999 3,612,403 3,007,775


DEAM - STEC


Vigilancia y seguimiento de la calidad ambiental en el sector minería

Informe 31 31 30 20 8,330,383 8,355,408 8,350,098 9,173,208


DSAP

5005941 seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales

Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales en el sector agricultura

Entidad 126 160 160 160 2,341,624 2,733,807 2,229,419 1,897,379


DSAP


Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales en el sector industria

Entidad 306 306 306 288 5,281,622 6,030,987 6,720,995 7,109,349


DSAP


Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales en el sector pesca

Entidad 208 208 208 229 4,357,341 4,730,365 4,544,445 4,488,131

25


Unidad Orgánica



Medida


Inicial


PIA



I PIM TRIM

II PIM TRIM

III


DSAP


Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales en OVM

Entidad 95 0 0 0 1,014,572 0.00 0.00 0.00


DSEM


Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales en el sector minería

Entidad 479 479 431 376 18,015,478 19,515,338 19,525,594 19,209,739


DSEM


Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales en electricidad.

Entidad 315 315 315 315 4,741,943 3,939,504 3,784,954 3,707,285


DSEM


Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales en hidrocarburo

Entidad 327 327 327 327 11,717,089 11,733,857 12,116,749 12,505,623


DSIS


Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales en infraestructura y servicios.

Entidad 101 106 100 100 1,410,462 1,482,462 1,482,462 1,482,462


DSIS

5006164 fiscalización de la gestión de los residuos sólidos del ámbito municipal

Fiscalización de la gestión de los residuos sólidos del ámbito municipal

Distrito 161 61 61 61 1,937,156 2,336,904 2,382,525 2,700,570


DSIS

5006165 fiscalización de la gestión de los residuos sólidos del ámbito no municipal

Fiscalización de la gestión de los residuos sólidos del ámbito no municipal

Entidad 33 31 31 31 353,326 353,326 337,705 225,203


ODE


Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones ambientales

Entidad 570 433 433 433 210,623 199,063 73,228 98,856

AEI.02.02 Verificación de las obligaciones ambientales priorizadas

ODE

5006164 fiscalización de la gestión de los residuos sólidos del ámbito municipal

Fiscalización de la gestión de los residuos sólidos del ámbito municipal

Distrito 688 621 620 622 512,021 512,021 482,021 276,478

26


Unidad Orgánica



Medida


Inicial


PIA



I PIM TRIM

II PIM TRIM

III

de forma efectiva en las unidades fiscalizables


UCP 6000001 expediente técnico

Elaboración de expediente técnico - 2281508

Expediente técnico

6 5 4 4 15,441,288 15,441,288 15,441,288 15,441,288


DFAI - SFAP

5005942 fiscalización, sanción y aplicación de incentivos

Fiscalización, sanción y aplicación de incentivos en actividades productivas.

Expediente 562 782 782 636 3,536,282 3,439,965 3,793,303 3,924,003


DFAI - SFEM


Fiscalización, sanción y aplicación de incentivos en el sector energía y minas.

Expediente 1,340 1,742 1,742 1,310 3,238,069 6,023,379 7,386,390 7,597,690


DFAI - SFIS


Fiscalización, sanción y aplicación de incentivos en infraestructura y servicios.

Expediente 939 32 408 344 6,415,171 1,353,749 1,163,727 1,178,727


TFA 5005942 fiscalización, sanción y aplicación de incentivos

Fiscalización, sanción y aplicación de incentivos - resolución de apelaciones en segunda instancia

Expediente 600 600 600 600 1,513,351 3,897,780 3,897,780 3,870,180

AEI.02.04 Gestión socioambiental oportuna con actores involucrados en actividades de fiscalización ambiental

CGSA 5000276 gestión del programa

Implementación de estrategias de gestión socioambiental

Informe 12 12 12 12 1,688,283 1,716,283 1,744,318 1,744,318

AEI.03.01 Defensa jurídica ejercida eficazmente al OEFA

PRO 5000007 defensa judicial del estado

Representación y defensa jurídica de los intereses legales en los procesos judiciales, arbitrajes y procedimientos administrativos del OEFA

Porcentaje 100 100 100 100 1,183,565 997,548 1,172,952 1,154,627


DPEF 6000001 expediente técnico


Documento 0 1 1 1 0.00 8,000 230,000 655,000

AEI.03.02 Herramientas tecnológicas implementadas para el

DPEF 6000010 elaboración de sistemas de información

Elaboración de sistemas de información - 2410495

Documento 0 2 3 3 0.00 286,000 280,200 360,200

27


Unidad Orgánica



Medida


Inicial


PIA



I PIM TRIM

II PIM TRIM

III

sistema de fiscalización ambiental en el marco del gobierno digital


DPEF 6000016 gestión y administración


Documento 0 12 12 12 0.00 237,000 196,700 157,700


OTI 5000276 gestión del programa

Implementación de proyectos de tecnologías de la información y comunicación

Informe 10 10 18 18 8,669,283 10,761,683 10,954,683 10,950,033


UCP 6000001 expediente técnico

Elaboración de expediente técnico - 2300605

Expediente técnico

1 2 2 2 7,489,575 7,489,575 7,489,575 7,489,575

AEI.03.03 Gestión administrativa efectiva en el manejo de los recursos del OEFA

CODE 5000276 gestión del programa

Supervisión a la gestión de las oficinas desconcentradas a nivel nacional

Informe 29 29 20 20 1,409,633 1,529,774 1,490,887 1,517,896


DEAM 5000276 gestión del programa

Gestión de muestras y equipos ambientales para las acciones de fiscalización ambiental

Informe 4 4 4 4 1,910,059 2,274,259 2,123,809 2,220,859


OAD 5000003 gestión administrativa

Gestión administrativa del OEFA

Porcentaje 100 100 100 100 24,905,694 25,623,749 25,809,597 26,511,546


OAD 6000007 adquisición de vehículos

Adquisición de vehículos - 2449067

Vehículos 0 2 2 2 0.00 264,900 264,900 264,900


OAJ 5000004 asesoramiento técnico y jurídico

Absolución de consultas sobre asuntos de carácter jurídico e institucional

Porcentaje 90 90 90 90 1,904,655 1,858,515 1,831,515 1,633,517


OCI 5000006 acciones de control y auditoria

Acciones de control y auditoría interna

Documento 46 46 46 46 1,712,754 1,712,754 1,712,754 1,712,754


ODE 5000276 gestión del programa

Gestión de la oficina desconcentrada

Informe 116 116 116 116 10,286,942 10,591,119 10,581,473 10,353,414

28


Unidad Orgánica



Medida


Inicial


PIA



I PIM TRIM

II PIM TRIM

III


UCP 6000016 gestión y administración


Informe 12 12 12 12 3,399,682 3,399,682 3,399,682 3,399,682

AEI.03.04 Gestión estratégica y operativa efectiva en el OEFA

OPP 5000001 planeamiento y presupuesto

Acciones de planeamiento y presupuesto

Porcentaje 100 100 100 100 3,232,692 3,382,692 2,937,872 2,937,872

AEI.03.05 Imagen institucional fortalecida del OEFA

ORI 5000276 gestión del programa

Fortalecimiento de la atención a la ciudadanía e imagen institucional

Informe 28 27 27 21 3,055,839 3,179,870 2,956,975 2,867,626

AEI.03.06 Gestión del talento humano con enfoque de género fortalecida en el OEFA

URH 5000005 gestión de recursos humanos

Fortalecimiento de las capacidades del personal

Porcentaje 100 100 100 100 450,000 577,500 507,500 488,500



Fortalecimiento del clima laboral y bienestar del personal

Porcentaje 100 100 100 100 2,903,222 3,573,522 3,470,114 3,504,497



Implementación de actividades de seguridad y salud en el trabajo

Porcentaje 100 100 100 100 430,000 440,000 592,308 739,375


URH

5006269 prevención, control, diagnóstico y tratamiento de coronavirus

Acción de transferencia financiera a favor del MINJUSDH

Documento 0 0 0 1 0.00 0.00 0.00 91,350

AEI.03.07 Procesos de gestión documental fortalecidos para el OEFA

GEG 5000002 conducción y orientación superior

Acciones de alta dirección

Porcentaje 100 100 100 100 6,250,732 6,470,583 6,493,116 5,775,439

AEI.04.01 Gestión eficiente del riesgo de desastres en el OEFA

OAD 5000003 gestión administrativa

Implementación de estrategias para la gestión del riesgo de desastres

Porcentaje 100 100 100 100 150,540 150,540 150,540 104,601

Total General 225,475,247 233,996,288 233,996,288 233,996,288

VII. REPORTE DEL POI ANUAL 2020 MODIFICADO V.03 - APLICATIVO CEPLAN V.01

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"Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando los dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. Nª 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de lasiguiente dirección web: https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica e ingresando la siguiente clave: 07064528"

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