plan operativo institucional poi - · pdf filepresupuesto de ingresos y gastos del pliego:...

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA

PERLA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización

PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL

POI - 2013

GPYP-SGPYR LA PERLA, 21 ENERO 2013

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA

Plan Operativo Institucional - POI 2013

1

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013

(P O I - 2013)

PRESENTACION De conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, y en concordancia con el Artículo 71º de la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de La Perla, ha elaborado el presente Plan Operativo Institucional para el Año 2013, que tiene por finalidad establecer las principales acciones operativas de las Unidades Orgánicas, respecto de la ejecución de Actividades y Proyectos para el presente ejercicio fiscal. Con Acuerdo de Concejo Nº 028-2012-MDLP del 21.12.2012, se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Pliego: Municipalidad Distrital de La Perla, ascendente a S/. 26´186,539.00, para el período comprendido del 01/01/2013 al 31/12/2013 del Año Fiscal 2013. Con Resolución de Alcaldía Nº 420-2012-MDLP-ALC del 21.12.2012, se promulgó el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Pliego: Municipalidad Distrital de La Perla, ascendente a S/. 26´186,539.00, para el período comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del Año Fiscal 2013. Con Acuerdo de Concejo Nº 007-2012-MDLP del 23.04.2012, se aprobó las Modificaciones Presupuestales a Nivel Funcional Programático, Vía Anulación Parcial de Actividades y la Habilitación de Proyectos. Con Acuerdo de Concejo Nº 015-2012-MDLP del 24.09.2012, se aprobó las Modificaciones Presupuestales a Nivel Funcional Programático, Vía Anulación Parcial y Habilitación de Proyecto. Con Acuerdo de Concejo Nº 023-2012-MDLP del 14.11.2012, se aprobó las Modificaciones Presupuestales a Nivel Funcional Programático, Vía Anulación Parcial y Habilitación de Proyecto. El Plan Operativo Institucional se ha elaborado de acuerdo a los lineamientos de política de la actual Gestión, los mismos que se han impartido a las unidades orgánicas, con la finalidad de optimizar la Gestión Municipal y la prestación de los servicios que se brinda a la comunidad, con criterios de eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos de la Municipalidad Distrital de La Perla. La Perla, 21 de Enero de 2013



2

FORMULACION ESTRATEGICA

MISIÓN

La Municipalidad Distrital de La Perla es una Institución de Gobierno Local, que presta modernos y eficientes servicios públicos, administrativos y sociales a la comunidad. Asimismo, promueve el desarrollo integral de La Perla, mediante un liderazgo fortalecido con la participación de los vecinos, las organizaciones de base y los agentes económicos, impulsando las inversiones en el distrito. Basando su modelo de gestión en los principios de autoridad con criterio humanista, eficiencia, eficacia y excelencia en la gestión municipal al servicio de la comunidad.

VISIÓN

La Municipalidad Distrital de La Perla tiene como Visión el modernizar el Distrito, convirtiéndolo en un lugar turístico ecológico, comercial y productivo, propendiendo a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, constituyéndose en un polo de desarrollo de la Región Callao. Será un Distrito que brinde seguridad a sus habitantes; integrado vialmente y ordenado territorialmente, con un crecimiento urbano vertical. Con un crecimiento económico que promueva el desarrollo con equidad social y sustentabilidad ambiental. Con un Gobierno Local promotor del desarrollo integral, que fortalezca los espacios permanentes de concertación con las Organizaciones Sociales, con una Gestión Local Moderna, Democrática y Participativa.

VALORES

Honestidad

Responsabilidad

Justicia

Respeto

Solidaridad

Tolerancia

POLITICAS

Las Políticas que guiaran a la Municipalidad Distrital de La Perla, con respecto a sus trabajadores y vecinos, en líneas generales son:

Acciones de promoción de la inversión pública y privada en la gestión del desarrollo, a fin de disminuir los desequilibrios en las actuales condiciones de vida de un segmento de la población perleña.

Fomentar el crecimiento ordenado y seguro del Distrito, fortaleciendo las operaciones de seguridad ciudadana y fiscalización.

Ampliar la participación organizada de los representantes de la sociedad civil en el Distrito.



3

Implementar medidas administrativas, normativas o reglamentarias promocionales, dirigidas a incrementar la inversión privada, de infraestructura básica y servicios locales en las áreas de localización de segmentos de bajos recursos económicos.

Optimizar los sistemas operativos de la Municipalidad Distrital de La Perla, a fin de mejorar y ampliar la atención de los servicios locales, propendiendo a ser considerado como uno de los Distritos de mayor avance a nivel nacional.

Involucrar la participación de la sociedad civil, Policía Nacional del Perú e instituciones públicas y privadas en la lucha contra la violencia urbana y mejorar la percepción de la seguridad ciudadana en el Distrito.

Mejorar la cultura organizacional de los trabajadores de la Municipalidad a fin de involucrarlos en el cumplimiento de los objetivos institucionales, en la medida de que ellos están directamente relacionados con la generación de valor para las operaciones de desarrollo local y adecuada prestación de servicios a la comunidad.

Desarrollar e implementar procesos administrativos y operativos empleando tecnología moderna que permitan atender con calidad, oportunidad y eficiencia las necesidades y expectativas de la comunidad perleña.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO 1.- MODERNIZACION INSTITUCIONAL

En Infraestructura – Equipamiento – Administración. Capacitar permanentemente al personal en Gestión Municipal y en

servicios de calidad. Repotenciar la capacidad informática y la capacidad vehicular

municipal. Adquirir equipos de cómputo, fotocopiadoras, otros y vehículos

menores. Efectuar una fiscalización permanente de predios, locales

comerciales y de servicios, especialmente a los principales contribuyentes.

OBJETIVO 2.- DESARROLLO URBANO Y TURISTICO

Administración del Distrito a través de la planificación urbana,

zonificación, Catastro, Ornato y mejoramiento de vías urbanas.

Implementar y mejorar la infraestructura urbana.

Implementación de pistas, veredas, malecones, parques, bermas, boulevares, etc.

Efectuar fiscalización general de predios y construcciones sin autorización.

Organizar con la población simulacros de desastres.

Coordinar reuniones con la población y distribuir manuales de seguridad y Defensa Civil.

Señalizar las principales arterias y cruces de mayor riesgo.



4

OBJETIVO 3.- SEGURIDAD

Brindar protección y Seguridad Ciudadana.

Patrullar permanentemente las zonas de riesgo.

Fiscalizar y aplicar multas a los infractores de las normas municipales.

Evitar la formación de comercio informal. OBJETIVO 4.- SALUD Y SANEAMIENTO

Brindar: Atención y servicios esenciales en el sector salud. Realizar operativos sanitarios, campañas de salud y salubridad. Servicio de Limpieza Pública. Distribuir manuales de limpieza pública a la población. Mantener operativa la flota de compactadores y vehículos menores

de limpieza pública. Protección del Medio Ambiente, mantenimiento de Parques y

Jardines y conservación de áreas verdes del Distrito. Implementar y mejorar las áreas verdes, parques y jardines. Efectuar campañas de arborización.

OBJETIVO 5.- ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL

Atención integral del Programa del Vaso de Leche.

Ejecutar y apoyar complementariamente el Programa del Vaso de Leche, Programas Sociales varios y brindar apoyo social a la población en los campos de salud, nutrición (comedor), educación, cultura, deportes y recreación, con recursos propios.

Apoyar al anciano, niño, adolescente, al ciudadano, a la familia y al discapacitado.

Apoyar la acción comunal y promover las organizaciones de base.



5

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 (POI) PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES

I. IDENTIFICACION

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: CONCEJO MUNICIPAL II. DIAGNOSTICO

Presentación de dictámenes conducentes a superar problemas socioeconómicos del Distrito.

Voluntad política y capacidad organizativa para promover el desarrollo integral del Distrito.

III. ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL SITUACION INTERNA Fortalezas Experiencia en Gestión Municipal. Atribuciones conferidas en la Ley Orgánica de Municipalidades. Los miembros del Concejo garantizan estabilidad legislativa por elección popular. Debilidades Apoyo logístico limitado. SITUACION EXTERNA Oportunidades Marco legal para Gobiernos Locales. Alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado. Amenazas Exceso de normatividad municipal. Determinación de políticas del Gobierno Nacional y Regional. Proceso de descentralización. IV. OBJETIVOS Generales Aprobar normas orientadas al fortalecimiento de la Gestión Municipal y fiscalizar con eficiencia la Gestión. Parciales Aprobar el Plan Estratégico Municipal, su aplicación y fiscalización. Específicos

Aprobar normas municipales.

Fiscalizar la Gestión Municipal.



6

V. ESTRATEGIAS Establecer el Plan de Acción a ejecutar por el Concejo Municipal, durante la Gestión. VI. RESULTADOS A CONSEGUIR Optima Gestión Municipal. VII. COSTOS Los costos están determinados en el Formato A - 3/ GL – Presupuesto de Gastos -

del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2013. Los gastos irrogados son compatibles con la información del Cuadro de Necesidades de la Institución, sujeto a priorización y/o modificación.

VIII. FINANCIAMIENTO El financiamiento se determinará de acuerdo a la normatividad vigente, en base a la

captación directa de recursos y a las transferencias del Gobierno Nacional, en las diversas fuentes de financiamiento para la ejecución del gasto.

IX. IMPACTO Económico Mejorar el destino de los recursos municipales.

Social. Mejorar la calidad de vida de la población del Distrito de La Perla.

Institucional Mejorar la Gestión Municipal.



7

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2013 (POI)

PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES I. IDENTIFICACION

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ALCALDIA

II. DIAGNOSTICO

Existe capacidad de liderazgo.

Experiencia y voluntad para conducir con eficiencia y transparencia la Gestión del Gobierno Local.

III. ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL SITUACION INTERNA Fortalezas Experiencia y capacidad gerencial en Gestión Municipal. Voluntad política y buena capacidad organizativa para promover el desarrollo integral

del Distrito. Transparencia en la Gestión. Comunicación permanente con los vecinos del Distrito. Debilidades Apoyo logístico limitado. SITUACION EXTERNA Oportunidades Marco Legal para Gobiernos Locales. Alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado. Acceso a la información vía Internet, Intranet (Normas, Directivas, etc.). Amenazas Exceso de normatividad municipal Reducción de las transferencias por parte del Estado. Incremento de la violencia social en el país. IV. OBJETIVOS Generales Liderar y gerenciar con eficiencia y transparencia la Gestión Municipal, para brindar

mejores servicios a la comunidad. Parciales Conducir eficientemente la Gestión Municipal. Específicos Programar políticas de desarrollo local.



8

Dictaminar normas en beneficio de la Institución y la comunidad. V. ESTRATEGIAS Planificar la utilización de los recursos económicos, financieros y humanos de la

Municipalidad Distrital de La Perla. VI. RESULTADOS A CONSEGUIR Optima Gestión Municipal. VII. COSTOS Los costos están determinados en el Formato A - 3 / GL - Presupuesto de Gastos, del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2013. Los gastos irrogados son compatibles con la información del Cuadro de Necesidades de la Institución, sujeto a priorización y/o modificación. VIII. FINANCIAMIENTO El financiamiento se determinará de acuerdo a la normatividad vigente, en base a la


IX. IMPACTO Económico

Eficiente conducción de la Gestión Municipal, generará condiciones para la inversión pública y privada, propiciando empleo e ingresos a los pobladores del Distrito.

Social Propender al mejoramiento de la calidad de vida de la población del Distrito. Institucional Establecer el fortalecimiento y desarrollo Institucional.



9


I. IDENTIFICACION UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE CONTROL INSTITUCIONAL II DIAGNOSTICO Recursos logísticos limitados. III. ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL SITUACION INTERNA Fortalezas Personal capacitado, con experiencia profesional. Debilidades Soporte logístico insuficiente. SITUACION EXTERNA Oportunidades Marco legal para Gobiernos Locales. Políticas de la Contraloría General de la República. Amenazas Políticas del Gobierno Nacional y/o Regional. IV. OBJETIVOS Generales Ejecutar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría General de la República. Supervisión, control y auditoria de la Gestión Institucional.

Parciales Control de la conducción de la Gestión Municipal.

Específicos Recomendar políticas de desarrollo institucional, de acuerdo al Sistema Nacional de

Control. V. ESTRATEGIAS Presentación de informes de auditoria por resultados de acciones de control. VI. RESULTADOS A CONSEGUIR Optima Gestión Municipal.



10

VII. COSTOS Los costos están determinados en el Formato A – 3 / GL- Presupuesto de Gastos,




IX. IMPACTO Económico Sugiere mejor destino de los recursos económicos de la Municipalidad. Social Con acciones de prevención y recomendación, apoyar a mejorar la calidad funcional

de los servidores de la Municipalidad. Institucional Mejorar la imagen Institucional. Transparencia de la Gestión.



11



UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: PROCURADURIA MUNICIPAL II DIAGNOSTICO

Recursos logísticos limitados. III. ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL SITUACION INTERNA Fortalezas Políticas de Gestión Municipal. Experiencia del personal profesional, técnico y administrativo. Debilidades Apoyo logístico limitado. SITUACION EXTERNA Oportunidades Personal con capacidad y eficiencia. Interacción y coordinación con los demás Gerentes de la Institución y con

Instituciones públicas y privadas. Amenazas Procesos judiciales generados por anteriores gestiones. Embargos a cuentas corrientes de la Institución. IV. OBJETIVOS Generales Fortalecer la defensa legal de la Municipalidad. Ejercer la defensa de los derechos e intereses de la Municipalidad. Atención oportuna, eficiente y rápida para la absolución e interposición de recursos. Parciales Mejorar la defensa legal de la Institución, mediante estrategias especializadas. Coordinar con otras Municipalidades para la interrelación de metas y objetivos

comunes de la Procuraduría. Específicos Repotenciar la defensa legal de la Municipalidad, a través de la capacitación

especializada de los profesionales de la Procuraduría Municipal. Ampliar la cobertura de las acciones de la Procuraduría Municipal en diligencias,

contando con apoyo profesional adecuado.



12

Transacciones judiciales y extrajudiciales. V ESTRATEGIAS Capacitación permanente del personal. Utilización del Sistema Peruano de Información Jurídica del Ministerio de Justicia,

que brinda información en relación a la normatividad legal en forma actualizada y en tiempo real.

VI .RESULTADOS A CONSEGUIR Brindar óptimos servicios a la Institución y a la comunidad. Asegurar el desarrollo de la gestión administrativa y operativa.





IX. IMPACTO Económico La defensa legal de la Institución en forma eficiente y oportuna, contribuirá a evitar

embargos judiciales o costos que afecten los ingresos y el presupuesto. Social Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población. Institucional Mejorar la imagen Institucional. El éxito en la defensa judicial.



13


I. IDENTIFICACION

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA MUNICIPAL II DIAGNOSTICO

Soporte logístico insuficiente III. ANÁLISIS DESCRIPTIVO – SITUACIONAL SITUACION INTERNA Fortalezas Políticas de Gestión Municipal. Experiencia y capacidad del personal profesional, técnico y administrativo. Marco legal Municipal. Debilidades Apoyo logístico insuficiente. SITUACION EXTERNA Oportunidades Marco legal para Gobiernos Locales. Alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado. Amenazas Exceso de normatividad municipal Reducción en las transferencias presupuestales por parte del Estado. IV. OBJETIVOS Generales Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar y evaluar las actividades administrativas y la prestación de los servicios públicos municipales del Distrito de La Perla. Parciales Gerenciar la Gestión Municipal. Específicos Monitorear las acciones administrativas y de carácter operacional que contribuyan al cumplimiento de los objetivos estratégicos. Controlar los recursos financieros, humanos y materiales de la Institución,

optimizando la Gestión Municipal. V. ESTRATEGIAS Eficiencia en la administración de los recursos municipales.



14

Coordinación permanente y control de los planes, programas y proyectos municipales, de acuerdo a políticas y normas impartidas.

Mejorar el soporte logístico.

VI. RESULTADOS A CONSEGUIR Optima Gestión Municipal.



VIII. FINANCIAMIENTO . El financiamiento se determinará de acuerdo a la normatividad vigente, en base a la


IX. IMPACTO Económico Direccionar el destino de los recursos económicos de la Municipalidad. Social Propender al mejoramiento de la calidad de vida de la población del Distrito. Institucional Establecer el fortalecimiento y desarrollo Institucional.



15


PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES I. IDENTIFICACION UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA II DIAGNOSTICO

Soporte logístico limitado. III. ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL SITUACION INTERNA Fortalezas Políticas de Gestión Municipal. Factibilidad de alianzas estratégicas. Disponibilidad de recursos humanos. Experiencia profesional y capacidad de gestión. Debilidades Apoyo logístico insuficiente. SITUACION EXTERNA Oportunidades Marco legal para Gobiernos Locales. Posibilidad de alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado.

Amenazas Recorte de rentas municipales. IV. OBJETIVOS Generales Fortalecer el asesoramiento legal en todas las áreas de la Institución. Atención oportuna en materia judicial a los administrados. Parciales Asesorar en materia legal a la Alta Dirección y a las unidades orgánicas de la

Corporación, de conformidad a las normas vigentes. Específicos Brindar asesoramiento legal, administrativo y tributario a las diferentes áreas de la

Municipalidad. Efectuar acciones de difusión normativa y capacitación legal a todas las áreas de la

Institución. V. ESTRATEGIAS Coordinar permanentemente con las diferentes unidades orgánicas de la Institución.



16

Seguimiento de normas y directivas legales. Capacitación permanente del personal. Actualización del Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ) del Ministerio de

Justicia, que brinda normatividad vigente en tiempo real. VI. RESULTADOS A CONSEGUIR. Mejor desarrollo de acciones de soporte administrativo y brindar óptimos servicios a la comunidad. VII. COSTOS Los costos están determinados en el Formato A – 3/ GL – Presupuesto de Gastos,




IX. IMPACTO Económico Direccionar el destino de los recursos económicos de la Municipalidad. Social Mejorar la calidad de vida de la población del Distrito. Institucional Mejorar la imagen institucional.



17


PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES

I. IDENTIFICACION UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Órganos Dependientes: Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización Sub Gerencia de Presupuesto Sub Gerencia de Estadística e Informática II DIAGNOSTICO

Soporte logístico limitado. III. ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL SITUACION INTERNA Fortalezas Políticas de Gestión Municipal. Factibilidad de Alianzas Estratégicas. Disponibilidad de recursos humanos. Experiencia del personal profesional, técnico y administrativo. Capacidad de Gestión Institucional. Debilidades Apoyo logístico insuficiente. SITUACION EXTERNA Oportunidades Marco legal para Gobiernos Locales. Posibilidad de alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado. Amenazas Excesiva normatividad. Recorte de rentas municipales por parte del Gobierno Central. IV. OBJETIVOS Generales Desarrollar el Proceso de Planeamiento, Presupuesto, Racionalización, Estadístico e

Informático de la Gestión Municipal. Parciales Asesorar a la Gestión en los Sistemas de Planeamiento, Presupuesto y

Racionalización.



18

Específicos Optimizar el Planeamiento propiciando la participación ciudadana. Asesoramiento en el proceso presupuestario. Elaboración y actualización de los documentos de Gestión Municipal. Coordinar el soporte técnico y mantenimiento del sistema informático. Desarrollar acciones de promoción del desarrollo local concertado en el Distrito. V. ESTRATEGIAS Coordinar permanentemente con las diferentes unidades orgánicas de la Institución. Seguimiento de normas y directivas para la ejecución del Proceso Presupuestario y

de los Documentos Normativos de Gestión de la Institución. Dotar de un adecuado sistema informático integral. VI. RESULTADOS A CONSEGUIR. Brindar óptimos servicios a la Institución y a la comunidad. VII. COSTOS Los costos están determinados en el Formato A – 3/ GL – Presupuesto de Gastos,



captación directa de recursos y en función a las transferencias del Gobierno Nacional, en las diversas fuentes de financiamiento para la ejecución del gasto.

IX. IMPACTO Económico Implementando Normas de Disciplina y Austeridad en el Gasto, direccionar el destino

de los recursos económicos y financieros de la Institución en forma eficiente. Social Mejorar la calidad de vida de la población del Distrito. Brindar los servicios públicos municipales con eficiencia. Institucional Mejora de la Imagen Institucional.



19



UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL

Órganos Dependientes: Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo Central Sub Gerencia de Relaciones Públicas Sub Gerencia de Registro Civil II DIAGNOSTICO

Soporte logístico insuficiente. III. ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL SITUACION INTERNA Fortalezas Políticas de Gestión Municipal. Experiencia del personal profesional, técnico y administrativo. Marco Legal Municipal. Debilidades Apoyo logístico insuficiente. SITUACION EXTERNA Oportunidades Marco legal para Gobiernos Locales. Alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado. Amenazas Variación Socio-Económico Nacional. Políticas de Gestión del Gobierno Nacional y Regional. Reducción de las transferencias por parte del Estado. IV. OBJETIVOS Generales Gerenciar eficientemente su área, haciendo cumplir la normatividad vigente en lo

relacionado a la Gestión Municipal. Parciales Gerenciar la Gestión Municipal, ejecutando eficientemente la gestión de

documentación administrativa, desarrollar las actividades y procesos de registro civil y mejorar la percepción de la imagen del Distrito.



20

Específicos Brindar apoyo directo al Concejo Municipal y al Despacho de Alcaldía en asuntos de

su competencia. Proyectar Resoluciones, Acuerdos, Decretos y otros documentos con sujeción a la

normatividad vigente. V. ESTRATEGIAS Optimizar los procedimientos y servicios administrativos, así como, su

correspondiente difusión.

VI. RESULTADOS A CONSEGUIR Optima Gestión Municipal.

VII. COSTOS Los costos están determinados en el Formato A – 3/ GL- Presupuesto de Gastos del

Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2013. Los gastos irrogados son compatibles con la información del Cuadro de Necesidades de la Institución, sujeto a priorización y/o modificación.



IX. IMPACTO Económico Direccionar el destino de los recursos económicos de la Municipalidad Social Propender al mejoramiento de la calidad de vida de la población del Distrito. Institucional Establecer el fortalecimiento y desarrollo Institucional



21



UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE ADMINISTRACION Órganos Dependientes: Sub Gerencia de Personal Sub Gerencia de Abastecimiento Sub Gerencia de Tesorería Sub Gerencia de Contabilidad II DIAGNOSTICO

Soporte logístico insuficiente. III. ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL SITUACION INTERNA Fortalezas Políticas de Gestión Municipal. Experiencia del personal profesional, técnico y administrativo. Disponibilidad de recursos humanos. Debilidades Apoyo logístico insuficiente. SITUACION EXTERNA Oportunidades Marco legal para Gobiernos Locales. Alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado. Amenazas Recorte de rentas municipales, por parte del Estado. Variación socio-económica nacional. IV. OBJETIVOS Generales Administrar los recursos humanos, materiales y financieros en forma óptima y

eficiente. Parciales Gerenciar la Administración Municipal. Modernizar los procesos de la Administración Municipal en armonía con la

normatividad. Capacitar permanentemente al personal en gestión municipal y en servicios de

calidad.



22

Específicos Optimizar los ingresos y egresos de la Corporación. Repotenciar la capacidad informática. V. ESTRATEGIAS Optimizar los Sistemas Administrativos de la Institución. VI .RESULTADOS A CONSEGUIR Brindar óptimos servicios a la comunidad.

VII. COSTOS Los costos están determinados en el Formato A – 3/ GL – Presupuesto de Gastos,




IX. IMPACTO Económico Direccionar y controlar eficientemente el destino de los recursos económicos de la

Municipalidad. Social Propender al mejoramiento de la calidad de vida de la población del Distrito. Institucional Establecer el fortalecimiento y desarrollo Institucional.



23


PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES I. IDENTIFICACION UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Órganos Dependientes : Sub Gerencia de Administración Tributaria Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria Sub Gerencia de Control y Recaudación Sub Gerencia de Ejecución Coactiva II DIAGNOSTICO

Recursos logísticos limitados.

Bajo nivel de recaudación de rentas municipales. III. ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL SITUACION INTERNA Fortalezas Políticas de Gestión Municipal. Disponibilidad de personal. Debilidades Baja captación de recursos municipales. Apoyo logístico limitado.

SITUACION EXTERNA

Oportunidades Marco Legal para Gobiernos Locales. Disponibilidad de coordinación para capacitación con instituciones públicas y

privadas. Amenazas Políticas del Gobierno Nacional y/o Regional. Incremento de contribuyentes evasores y morosos. IV. OBJETIVOS Generales Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades del Sistema

Tributario en la Municipalidad de La Perla, de cuerdo a la normatividad vigente. Parciales Gerenciar la Gestión Tributaria Municipal. Difundir y sensibilizar al contribuyente en temas de carácter tributario y

administrativo para una mejor atención al vecino.



24

Proponer normas de carácter tributario municipal. Instruir a la población sobre sus obligaciones tributarias.

Específicos Optimizar y controlar la recaudación de los recursos municipales. Dirigir las acciones de fiscalización tributaria. Dirigir las acciones de cobranza coactiva.

V. ESTRATEGIAS Mejoramiento del sistema informático. Plan para mayor captación de recursos municipales. Evaluación periódica de contribuyentes. Fiscalización tributaria selectiva.

VI .RESULTADOS A CONSEGUIR

Óptimo resultado en la recaudación.

VII. COSTOS Los costos están determinados en el Formato A – 3/ GL- Presupuesto de Gastos, del




IX. IMPACTO Económico Generar mayores recursos económicos para la Gestión Institucional. Social Mejorar la atención de los servicios municipales. Institucional Mejorar la Imagen Institucional. Mejorar la producción de la Gestión.



25



UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES Órganos Dependientes: Sub Gerencia de Limpieza Pública

Sub Gerencia de Parques y Jardines Sub Gerencia de Promoción de Inversiones II DIAGNOSTICO

Infraestructura inadecuada.

Capacidad operativa limitada.

Soporte logístico insuficiente. III. ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL SITUACION INTERNA Fortalezas Políticas de Gestión Municipal. Factibilidad de Alianzas Estratégicas. Disponibilidad de recursos humanos. Debilidades Apoyo logístico insuficiente. Capacidad operativa limitada. SITUACION EXTERNA Oportunidades Marco legal para Gobiernos Locales. Posibilidad de alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado. Participación de la comunidad local. Amenazas Falta de civismo de la población. Recorte de las rentas municipales. IV. OBJETIVOS Generales Brindar a la ciudadanía del Distrito bienestar comunal. Parciales Ejecutar planes y programas orientados a la protección y conservación del medio

ambiente. Mejorar el sistema de recolección y disposición final de residuos sólidos.



26

Específicos Efectuar y sostener la prestación efectiva y oportuna del servicio de limpieza pública

en el Distrito. Mantener operativa la flota de compactadores y vehículos menores de limpieza

pública. Rehabilitación y mantenimiento de las áreas verdes del Distrito. Elaborar diagnóstico económico y social, proponiendo planes y programas para el

crecimiento y desarrollo de inversiones en el Distrito de La Perla. Brindar apoyo a los vecinos con servicios comunales. V. ESTRATEGIAS Mejorar la infraestructura municipal. Propiciar la participación activa y permanente de la comunidad. Mejorar la prestación de los servicios públicos municipales. VI. RESULTADOS A CONSEGUIR Brindar óptimos servicios a la comunidad. VII. COSTOS Los costos están determinados en el Formato A – 3/ GL- Presupuesto de Gastos, del



captación directa de recursos y a las transferencias del Gobierno Nacional, en las diversas fuentes de financiamiento para la ejecución del gasto .

IX. IMPACTO Económico Generar mayor captación de ingresos, por el mejoramiento del servicio que se brinda a la comunidad. Social Mejorar la calidad de vida de la población del Distrito. Brindar los servicios públicos municipales con eficiencia y oportunidad. Institucional Mejora de la imagen Institucional.



27



UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE SANIDAD

Órganos Dependientes : Sub Gerencia de Salubridad II DIAGNOSTICO

Atención limitada a la población.

Capacidad instalada insuficiente.

Infraestructura inadecuada. III. ANÁLISIS DESCRIPTIVO – SITUACIONAL SITUACION INTERNA Fortalezas Políticas de Gestión Municipal. Disponibilidad de personal. Debilidades Apoyo logístico limitado. Infraestructura física inadecuada. Equipamiento de servicio médico insuficiente. SITUACION EXTERNA Oportunidades Marco Legal para Gobiernos Locales. Posibilidad de alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado. Amenazas Políticas del Gobierno Nacional y/o Regional. Limitada atención poblacional según demanda requerida, debido a situación socio-

económica local. IV. OBJETIVOS Generales Brindar atención básica de salud y salubridad a la población del Distrito de La Perla.. Parciales Rehabilitación de salud. Promover el cumplimiento de las normas sanitarias. Controlar condiciones higiénico-sanitarias de establecimientos comerciales y de

servicios. Mejorar las condiciones de salud y salubridad de la población.



28

Específicos Rehabilitación de los servicios de salud. Realizar campañas de salud y salubridad a favor de la población. V. ESTRATEGIAS Brindar atención de servicios esenciales de salud. Implementar equipos para repotenciar los servicios médicos. Desarrollar campañas de salud preventiva. VI. RESULTADOS A CONSEGUIR Optima Gestión Municipal. VII. COSTOS Los costos están determinados en el Formato A – 3/ GL- Presupuesto de Gastos, del




IX. IMPACTO Económico Generar Ingresos por prestación de servicios de salud. Social Mejorar la salud y calidad de vida de la población. Institucional Mejora de la imagen Institucional.



29



UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

Órganos Responsables: Sub Gerencia de Educación y Cultura Sub Gerencia de Deportes y Recreación Sub Gerencia de Participación Vecinal Sub Gerencia de DEMUNA Sub Gerencia de P.V.L. y Comedores Sub Gerencia de OMAPED Sub Gerencia del CIAM II DIAGNOSTICO

Falta de apoyo de los Sectores de Salud y Educación.

Desempleo, desnutrición.

Delincuencia, drogadicción y prostitución. III. ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL SITUACION INTERNA Fortalezas Personal capacitado. Debilidades Apoyo logístico limitado. SITUACION EXTERNA Oportunidades Participación de la población. Apoyo de instituciones públicas y privadas. Amenazas Recorte de Programas Sociales por parte del Estado. IV. OBJETIVOS Generales Promover, organizar y ejecutar programas en materia de Servicios Sociales locales y

lucha contra la pobreza. Parciales Promover la asistencia social y apoyo comunitario en el Distrito.



30

Específicos Ejecución de actividades deportivas y recreativas y apoyo de la infraestructura

deportiva. Promoción y apoyo a la educación y cultura. Ejecución y apoyo del Programa del Vaso de Leche y Comedores Populares. Promoción y apoyo a la capacitación y empleo. Apoyo al anciano, niño, adolescente, discapacitado, madres gestantes y a la familia. Apoyo a la participación vecinal y promover las organizaciones de bases. Elaborar planes y programas en defensa de las personas con discapacidad. Organizar actividades de atención a las personas adultos mayores. Apoyo con programas de complemento alimentario a la población más necesitada.

V. ESTRATEGIAS Dotación de mayores recursos (humano, financiero y materiales), para el desarrollo

de los programas a cargo de la Gerencia). VI. RESULTADOS A CONSEGUIR Mejoramiento en la calidad de vida de la población del Distrito Optimo resultado gerencial.





IX. IMPACTO Económico Mejorar la calidad de vida de la población. Disminución del índice de la tasa de desocupación en el Distrito. Social Recuperación de la autonomía de los vecinos. Mejora en la nutrición de la población. Institucional Mejor relación entre la población, trabajadores y autoridad municipal. Mejora de la imagen Institucional. Disminución de la morosidad en los contribuyentes.



31



UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE SEGURIDAD Órganos Dependientes : Sub Gerencia de Policía Municipal

Sub Gerencia de Serenazgo II DIAGNOSTICO

Recursos logísticos insuficientes.

Limitada capacidad operativa.

III. ANÁLISIS DESCRIPTIVO – SITUACIONAL SITUACION INTERNA Fortalezas Políticas de Gestión Municipal. Factibilidad de alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado. Debilidades Apoyo logístico insuficiente. SITUACION EXTERNA Oportunidades Marco legal para Gobiernos Locales. Posibilidad de alianzas estratégicas con entidades del sector público y privado. Predisposición de la población a brindar apoyo y cooperación a los programas de

seguridad vecinal. Amenazas Incremento de problemas sociales. Crisis económica y desempleo. Recorte de las rentas municipales. IV. OBJETIVOS Generales Efectuar acciones de seguridad ciudadana, con la participación de los vecinos y la

Policía Nacional del Perú. Controlar e inspeccionar aquellas actividades que perturben o atenten contra la

tranquilidad, seguridad y buenas costumbres de los vecinos, proponiendo las acciones correspondientes.

Parciales Velar por el orden y tranquilidad del Distrito. Controlar el cumplimiento de la normatividad municipal vigente.



32

Específicos Brindar apoyo y seguridad a los vecinos del Distrito, mediante programas de

actividades de patrullaje concertado, permanente y sostenido. V. ESTRATEGIAS Propiciar planes de desarrollo para brindar una adecuada atención y seguridad

ciudadana en el Distrito. Repotenciar la capacidad operativa del Sistema de Serenazgo. Promover la participación de la sociedad organizada en las acciones de protección y

seguridad ciudadana en la localidad. Coordinar y realizar alianzas con entidades del sector público y privado. VI. RESULTADOS Optima Gestión Municipal. Seguridad y tranquilidad ciudadana. VII. COSTOS Los costos están determinados en el Formato A – 3/ GL- Presupuesto de Gastos, del




IX. IMPACTO Económico Gerenciar con eficiencia y equidad los recursos humanos y logísticos

correspondientes. Social Mejorar la calidad de vida de la población mediante el orden, protección y

seguridad. Institucional Mejora de la imagen Institucional.



33


PERFIL GERENCIAL DE ACTIVIDADES I. IDENTIFICACION UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Órganos Dependientes: Sub Gerencia de Obras Públicas Sub Gerencia de Obras Privadas y Catastro Sub Gerencia de Ornato y Anuncios Sub Gerencia de Comercialización y Mercado Sub Gerencia de Defensa Civil II DIAGNOSTICO

Soporte logístico Insuficiente. III. ANÁLISIS DESCRIPTIVO - SITUACIONAL SITUACION INTERNA Fortalezas Políticas de Gestión Municipal. Experiencia y capacidad del personal profesional, técnico y administrativo. Disponibilidad de recursos humanos. Debilidades Apoyo logístico Insuficiente. Inadecuada capacidad operativa. SITUACION EXTERNA Oportunidades Capacitación en instituciones públicas y privadas en cursos de especialización sobre

desarrollo urbano. Condiciones propicias para la inversión privada en edificaciones. Amenazas Incumplimiento de normas y procedimientos por parte de los administrados. Cambios y modificaciones en la Reglamentación sobre edificaciones. IV .OBJETIVOS Generales Administrar la ciudad a través de la Planificación Urbana. Parciales Mejorar la prestación de los servicios técnicos administrativos y actualizar la base de

datos e implementar el Catastro Urbano. Prevenir accidentes de tránsito y por obras de terceros en la vía pública y/o propiedad



34

privada. Mejorar en la población la capacidad de respuesta ante los desastres. Promover el desarrollo urbano perleño. Específicos Ejecutar los servicios y acciones de control. Actualizar el crecimiento del casco urbano. Señalizar las principales arterias y cruces de mayor riesgo. Fiscalizar y disponer multas a los infractores del Reglamento de Licencias de

Habilitación Urbana, Licencias de Edificación y Licencia de Funcionamiento. Implementación de pistas, veredas, malecones, parques, bermas, boulevares, etc. Organizar con la población simulacros de desastres. Coordinar reuniones con la población y distribuir Manuales de Seguridad y Defensa

Civil. V. ESTRATEGIAS Elaboración e implementación del Catastro Urbano. Control Urbano, mediante Inspecciones oculares y notificaciones. VI .RESULTADOS A CONSEGUIR Brindar óptimos servicios a la comunidad.





IX. IMPACTO Económico Direccionar el destino de los recursos económicos de la Municipalidad. Social Propender al mejoramiento de la calidad de vida de la población del Distrito. Institucional Establecer el fortalecimiento y desarrollo Institucional.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA GERENCIA MUNICIPAL

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 012 -2013-GM-MDLP

La Perla, 24 de Enero del 2013

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA VISTO: el Informe N° 003-2013-SGPYR-GPYP-MDLP, presentado por la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización y suscrito por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, donde proponen el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI- 2013, para su aprobación y posterior aplicación y cumplimiento por las diferentes Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de La Perla; estando con la opinión de la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante el Informe N° 032-2012-GAJ/MDLP; y CONSIDERANDO: Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, en su parte pertinente, confiere a los Gobiernos Locales, autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia; Que, el Artículo 71º de la Ley Nº 28411 – Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, concede el marco necesario para contar con el Plan Operativo Institucional (POI), Documento de Gestión, orientado a cumplir con las metas y objetivos fijados por cada Unidad Orgánica de la Municipalidad. Asimismo, que permitirá evaluar los resultados obtenidos a través de un adecuado control de la distribución de los recursos. Que, el Plan Operativo Institucional (POI), es el resultado de las acciones previas de un trabajo coordinado entre la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y los demás Órganos de la Municipalidad, para su consolidación oportuna y cuyo contenido se relaciona básicamente a la Programación de Actividades y Proyectos que han de desarrollarse y cumplir en los plazos y términos previstos. Que, mediante Informe Nº 003-2013-SGPYR-GPYP-MDLP de fecha 21 de Enero de 2013, la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización, contando con la aprobación de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, presentan el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI 2013 de la Municipalidad Distrital de La Perla, para su aprobación mediante Resolución Gerencial y su posterior aplicación y cumplimiento por las diferentes Unidades Orgánicas de la Institución. Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas mediante el artículo 27º y 39° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el artículo 5 numeral 19) de La Ordenanza N° 015-2004-MDLP; SE RESUELVE: Artículo Primero.- Aprobar el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 (POI - 2013), de la Municipalidad Distrital de La Perla, formulado por la Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización y que en anexo se adjunta como parte integrante de la presente Resolución. Artículo Segundo.- Encargar el cumplimiento del Plan Operativo Institucional – POI- 2013, a cada una de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de La Perla. REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

plan operativo institucional poi - · pdf filepresupuesto de ingresos y gastos del pliego:...

Documents