PLANTA PRODUCCIÓN ALIMENTOS

PLAN REGULADOR

INVERSIONES

LA BASE PARA CAPEX

(Capital Expenditures)

1. CONSIDERACIONES PLAN REGULADOR:

• Horizonte del plan regulador 5 años (2010- 2014)

• Incluye volúmenes proyectados productos actuales y

nuevas líneas

• Priorizar las inversiones a realizar conforme la

capacidad producción de la planta se vea

comprometida

• Además de equipo productivo se incluye: almacenes,

servicios, proveedores producción (PTAR, Calidad)

2. PASOS A SEGUIR:

2.1 PROYECCIÓN VENTAS

2.2 EXPLOSIÓN VOL MATERIAS PRIMAS Y OTROS

+ Determinar volumen de leche y cremas a requerir

+ Establecer volumen de crema generado por descremado

+ Definir volúmenes de materias primas, empaque y embalajes, para dimensionamiento de

almacenes

NOTA: Se toma como base la F 100 para realizar dicha explosión + un porcentaje de merma

teórico

+ Presupuesto ventas con horizonte a 5 años

+ Considerar el ciclo de vida de los productos

+ Proyectar los volúmenes de ventas de los nuevos productos o líneas

+ Considerar el comportamiento de la demanda (estacionalidad, temporal, creciente)}

+ Atención a cambios en los patrones de consumo del cliente

2. PASOS A SEGUIR:

2.3 DETERMINACIÓN SUBPRODUCTOS

+ Balances de masa por familia

+ Establecer relaciones de Kg o Lts subproductos por Kg PT

+ Ejemplo: Crema, Suero, Agua Residual, Desecho

KG.

CREMA

DescremadoLeche entera Mezclas

Ing

seco

s, a

gua

Pasteurización

Fermentación

Almacenamiento

Envasado

KG. DESECHO

SACOS, PLÁSTICO, ENVOLTORIOS

Cu

ltiv

o

KG. DESECHO

ENVOLTORIOS

Mat

eri

al

em

paq

ue

KG. DESECHO

CAJAS, PLÁSTICO, ENVOLTORIOS

M³/DIA

AGUA RESIDUAL

2. PASOS A SEGUIR:

2.4 CAPACIDAD INSTALADA

+ Capacidad almacenamiento materias primas críticas

+ Capacidad equipo proceso

+ Capacidad almacenes materia prima, producto terminado, almacén fruta, producto proceso

+ Capacidad servicios: Agua, Electricidad, Vapor, Aire, Agua fría, Agua Torre, PTAR

+ Incluir eficiencias actuales

+ Identificación de cuello de botella

+ Determinación porcentaje de utilización por equipo

2.384,11 Kg/h 1.800,00 Kg/h 1.747,57 Kg/h 1.180,33 Kg/h 6.000,00 Kg/h 6.000,00 Kg/h

1.192,05 Kg/h 1.800,00 Kg/h 1.747,57 Kg/h 295,08 Kg/h 6.000,00 Kg/h 6.000,00 Kg/h

1.192,05 Kg/h 295,08 Kg/h

295,08 Kg/h

295,08 Kg/h

Maduración Bombeo 1Enfriamiento 1Mezclado Homogenizado Pasteurizador

Tanque mezclador

Bomba cavidad progresiva 1PlacasTanque mezclador PasteurizadorHomogenizador

Tanque maduración 4

Tanque maduración 3

Tanque maduración 2

Tanque maduración 1

2. PASOS A SEGUIR:

2.5 EVALUACIÓN CAPACIDAD VS PROY. VENTAS

+ Comportamiento mensual ventas por presentación envasadora (Estacional, Cíclico, Creciente,

Decreciente)

+ Proyección mensual volúmenes ventas, tomando como base su comportamiento

+ Determinar la estacionalidad de las ventas

+ Enumerar familias de producto

+ Establecer la merma de distribución respectiva por familia

+ Establecer la merma de producción

BEBER BOTELLA

Merma distr. E 06 F M A M J J A S O N D

VENTAS 3.064 3.156 3.677 3.103 4.011 3.847 4.267 4.117 3.623 4.285 3.448 2.436

PRODUCCION 9% 3.309 3.409 3.971 3.351 4.332 4.154 4.608 4.446 3.913 4.628 3.724 2.631

CAPACIDAD 100% 9.039 9.039 9.039 9.039 9.039 9.039 9.039 9.039 9.039 9.039 9.039 9.039

Merma en venta y distr. 245 252 294 248 321 308 341 329 290 343 276 195

Cap. En reserva 1.356 1.356 1.356 1.356 1.356 1.356 1.356 1.356 1.356 1.356 1.356 1.356

Comp. Capac.85%-Prod. 5730 5631 5068 5689 4707 4885 4431 4593 5127 4411 5316 6408

CAPACIDAD OP. 0% 85% 7684 7684 7684 7684 7684 7684 7684 7684 7684 7684 7684 7684

3. DEFINICIÓN REQUERIMIENTOS

+ Determinar los periodos de tiempo donde se alcanza la capacidad instalada

+ Enlistar los requerimientos necesarios para romper el cuello de botella

+ Establecer el periodo donde se debe presentar las SAI respectivas

+ Indicar el momento de ejecución de la inversión

+ Definir la nueva capacidad de producción

+ Graficar la proyección de ventas vs capacidad anterior y actual, mostar momento de

presentación de SAI y ejecución

BATIDO KG

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

E 0

6 A J O

E 0

7 A J O

E 0

8 A J O

E 0

9 A J O

E 1

0 A J O

E 1

1 A J O

E 1

2 A J O

PRODUCCIÓN

CAPACIDAD

SAIPETIT 45 GR

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

E 0

6 A J O

E 0

7 A J O

E 0

8 A J O

E 0

9 A J O

E 1

0 A J O

E 1

1 A J O

E 1

2 A J O

PRODUCCIÓN

CAPACIDAD

SAI

4. PRESUPUESTO

+ Dividir presupuesto por áreas: Obra Civil Equipo Proceso, Servicios, Almacenes, Calidad, PTAR,

etc

+ Establecer porcentaje por imprevistos

+ Establecer porcentaje por instalación según inversión en equipos

+ Incluir otros rubros dentro del presupuesto como: Fletes, Seguros e importación, Impuestos

+ Programación de desembolsos inversión Capacidad 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(mTon/año) (US$ m)

Proceso

Almacenamiento leche silo de 110,000 lts 170→230 229 229 229

Descremadora (cambio proceco formulación) 180→240 50

Mezclador de ingredientes secos 180→240 972

Pasteurizador cambio de 12 por 24m lts/hr 180→240 890

Tanques de maduración 9 de 24,000 lts 180→300 375 375 375

Linea enfriamiento 36,000 Lts/hr 180→270 262

Tanques de almacenamiento 6 de 24,000 lts 165→300 750

CIP adicional 360

Envasado

Batido Kg 54→66 1.000

Petit 17.8→26.7 6.101 6.101

Beber en botella 95→186 1.583 1.583 1.583

Postres y bebidas

Mezclas 1 tanque de 12,000 lts 18→32 111

Pasteurizador Café Ole + Esterilizador de postres 21→30 750

Almacen bebidas 1 tanque de 12.5 ton 8.5→17 450

Almacen Postres y Café (1 tanque de 12,000 lts) 18→32 111

Cambio de Semae por Serac 8.2→19.5 232

Café (1 autoclave) 5.2→10.4 337

8.341 2.187 6.221 7.913 375 25.039