plano de desenvolvimento anual 2016 pda2016...
TRANSCRIPT
-
Plano de Desenvolvimento Anual 2016
PDA2016 CMCCusteio R$ 8.407.455,47
Capital R$ 5.402.673,53
Total R$ 13.810.129,00
R$ 13.810.129,00Total do Plano
R$ 0,00Saldo
Setor solicitante CMC-CGGP
Natureza da Despesa 339014-DIÁRIAS
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18547 Capacitação de Servidores da CGGP - Diárias 15 R$ 1.000,00 R$ 15.000,00 Nova
R$ 15.000,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa 339030-MATERIAL DE CONSUMO
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18556 Aquisição de 250 resmas de Papel Couchê 250 R$ 14,50 R$ 3.625,00 Nova
R$ 3.625,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa 339033-PASSAGENS
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18546 Capacitação de Servidores da CGGP - Passagens 15 R$ 3.000,00 R$ 45.000,00 Nova
R$ 45.000,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa 44905242-MOBILIÁRIO EM GERAL
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18439 Aquisição de Persianas Horizontais 4 R$ 500,00 R$ 2.000,00 Nova
terça-feira, 15 de dezembro de 2015 Página 1 de 25
-
Plano de Desenvolvimento Anual 2016
18527 Aquisição de Poltronas 8 R$ 600,00 R$ 4.800,00 Nova
R$ 6.800,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa 449052-Material Permanente
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18436 Aquisição de Frigobar 50 Litros 1 R$ 700,00 R$ 700,00 Nova
18437 Armário de Aço para pastas AZ com 50 escaninhos com portas
8 R$ 600,00 R$ 4.800,00 Nova
18438 Aquisição de Aparelho de Ar condicionado 2 R$ 3.200,00 R$ 6.400,00 Nova
18548 Capacitação de Servidores da CGGP - Inscrições e Matrículas
15 R$ 3.000,00 R$ 45.000,00 Nova
R$ 56.900,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
R$ 127.325,00Total por Setor Solicitante----------------------------------------------------------------------------------------->
Setor solicitante CMC-COGEMT
Natureza da Despesa 449052-Material Permanente
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
19120 Aquisição materias permanentes para melhorias nos espaços de aulas/ espaços de trabalhos de competencia da gestão da COGEMT campus Manaus-Centro
24900 R$ 1,00 R$ 24.900,00 Nova
R$ 24.900,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa OUTROS
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
terça-feira, 15 de dezembro de 2015 Página 2 de 25
-
Plano de Desenvolvimento Anual 2016
19124 Aquisição de material para 2016/Passagens e diárias professores, jogos locais, regionais, brasileiros.
77350 R$ 1,00 R$ 77.350,00 Nova
R$ 77.350,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
R$ 102.250,00Total por Setor Solicitante----------------------------------------------------------------------------------------->
Setor solicitante CMC-DAP
Natureza da Despesa 339033-PASSAGENS
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18550 Capacitação dos servidores da DAP 1 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 Nova
R$ 40.000,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa 339037-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
19015 Contratação de almoxarife, recepcionista, agente de protaria, artifici, jardineiro, piscineiro.
1 R$ 300.000,00 R$ 300.000,00 Nova
19019 Contratação de empresa especializada em vigilancia e segurança armada para o campus Manaus centro do IFAM
1 R$ 800.000,00 R$ 800.000,00 Nova
R$ 1.100.000,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18552 Melhorar o ambiente de trabalho 1 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 Nova
18554 Assinatura de revistas técnica 2 R$ 8.000,00 R$ 16.000,00 Nova
terça-feira, 15 de dezembro de 2015 Página 3 de 25
-
Plano de Desenvolvimento Anual 2016
19028 Contratação de serviços terceirizados de natureza continuada para execução das a tividades de manutenção predial no Campus Manaus Centro.
12 R$ 35.000,00 R$ 420.000,00 Nova
19035 Contratação de empresa especializada em manutenção de aparelhos condicionadores de ar para o CMC
12 R$ 11.000,00 R$ 132.000,00 Nova
19037 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamen to de Viagens, compreendendo os serviços de cotação, reserva, emissão, remarca ção e
12 R$ 11.000,00 R$ 132.000,00 Nova
19042 Contratação de serviços reprográficos mediante concessão do uso remunerado de es paço físico de aproximadamente 40 m2, localizado no Campus Manaus Centro do IF
12 R$ 15.000,00 R$ 180.000,00 Nova
19091 Contratação de serviços de correio e telegrafos para o Campus Manaus-Centro do IFAM
1 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 Nova
19266 Serviço de pessoa juridica 2 R$ 398.439,00 R$ 796.878,00 Nova
R$ 1.786.878,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa 3390-DESPESAS CORRENTES
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
19048 Contratação de serviços de manutenção/conservação/troca de peças dos veículos administrativos do IFAM Campus Manaus-Centro
12 R$ 7.000,00 R$ 84.000,00 Nova
19078 Contratação de empresa para fornecimento de alimentação, subsidiada parcialmen te pelo CMC, aos alunos do ensino integrado (manhã/tarde) com a cessão
12 R$ 12.000,00 R$ 144.000,00 Nova
19083 Contratação de empresa para fornecimento de combustivel para os carros administrativos do Campus Manaus-Centro do IFAM
12 R$ 3.000,00 R$ 36.000,00 Nova
terça-feira, 15 de dezembro de 2015 Página 4 de 25
-
Plano de Desenvolvimento Anual 2016
19094 Contratação de empresa para o fornecimento de água encanada esgoto para o IFAM - Campus Manaus Centro
1 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 Nova
19409 Reforma de ambientes do Campus Manaus Centro do IFAM 2 R$ 318.554,98 R$ 637.109,96 Nova
R$ 931.109,96Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa 44905242-MOBILIÁRIO EM GERAL
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18551 Aquisição de mobiliario para o DAP 1 R$ 8.100,00 R$ 8.100,00 Nova
R$ 8.100,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa OUTROS
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
19020 Pagamento de despesas com contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para o Campus Manaus-Centro do IFAM
12 R$ 80.000,00 R$ 960.000,00 Nova
19026 Serviço de limpeza, asseio e conservação diária, com fornecimento de mão de ob ra uniformizada, material de limpeza, material de consumo, equipamentos, maqui
12 R$ 116.000,00 R$ 1.392.000,00 Nova
19029 Contratação de serviço de telefonia fixa e móvel para o campus Manaus-Centro do IFAM
1 R$ 170.000,00 R$ 170.000,00 Nova
19051 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR A CONSERVAÇÃO E ASSISTENCIA TÉCNICA COM EMPREGO DE PEÇAS NO ELEVADOR DO CMDI/CMC.
1 R$ 13.000,00 R$ 13.000,00 Nova
R$ 2.535.000,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
R$ 6.401.087,96Total por Setor Solicitante----------------------------------------------------------------------------------------->
Setor solicitante CMC-DES
terça-feira, 15 de dezembro de 2015 Página 5 de 25
-
Plano de Desenvolvimento Anual 2016
Natureza da Despesa 339030-MATERIAL DE CONSUMO
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
19133 Aquisição de marterial de consumo para Laboratorio 1 R$ 160.682,00 R$ 160.682,00 Nova
R$ 160.682,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa 449052-Material Permanente
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
19130 Aquisição de equipamento permanente 1 R$ 611.887,00 R$ 611.887,00 Nova
R$ 611.887,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
R$ 772.569,00Total por Setor Solicitante----------------------------------------------------------------------------------------->
Setor solicitante CMC-DIPESP
Natureza da Despesa OUTROS
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18245 Elaboração de um Plano de Qualificação docente e técnico administrativo para o CMC
1 R$ -00 R$ 0,00 Nova
18246 Submissão, ao CONSUP, de novas propostas de cursos de especialização gratuitos no CMC
5 R$ -00 R$ 0,00 Nova
18248 Manual de gerenciamento de processos de seleção, acompanhamento e avaliação projetos de iniciação científica.
1 R$ -00 R$ 0,00 Nova
18249 Sistematização dos processos de seleção, acompanhamento e avaliação de projetos de Cursos de Pós-Graduação/ de Especialização Lato Sensu.
1 R$ -00 R$ 0,00 Nova
terça-feira, 15 de dezembro de 2015 Página 6 de 25
-
Plano de Desenvolvimento Anual 2016
18250 Oferta de cursos de redação científica nas diversas modalidades
1 R$ 7.200,00 R$ 7.200,00 Nova
18251 Mostra de projetos de pesquisa e avaliação final dos programas de iniciação científica ? PIBIC, PIBICjr, PAIC, PIBIC
1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 Nova
18252 Jornada Técnico-Científico?JORTEC/Semana Nacional de Ciência e Tecnologia
2 R$ 10.000,00 R$ 20.000,00 Nova
R$ 37.200,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
R$ 37.200,00Total por Setor Solicitante----------------------------------------------------------------------------------------->
Setor solicitante CMC-DIREC
Natureza da Despesa 339030-MATERIAL DE CONSUMO
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18375 Aquisição de material eletrico e manutenção para a DIREC do Campus Manaus-Centro do IF-AM
1 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 Nova
R$ 30.000,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18380 Capa de processo 10 R$ 700,00 R$ 7.000,00 Nova
R$ 7.000,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa 3390-DESPESAS CORRENTES
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18378 Aquisição de Envelopes 10 R$ 500,00 R$ 5.000,00 Nova
R$ 5.000,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
terça-feira, 15 de dezembro de 2015 Página 7 de 25
-
Plano de Desenvolvimento Anual 2016
Natureza da Despesa 449052-Material Permanente
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18376 Aquisição de Mobiliário Geral / equipamentos / benfeitorias para a DIREC do IFAM Campus Manaus-Centro
1 R$ 83.000,00 R$ 83.000,00 Nova
R$ 83.000,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa OUTROS
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18377 Aquisição de material de consumo/descartáveis para atividades ligadas a DIREC
1 R$ 70.000,00 R$ 70.000,00 Nova
18379 Aquisição de Envelopes 5 R$ 300,00 R$ 1.500,00 Nova
18381 Resma de papel 150 R$ 18,00 R$ 2.700,00 Nova
18382 Aquisição de impressos para as ações de extensão 5000 R$ 5,00 R$ 25.000,00 Nova
R$ 99.200,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
R$ 224.200,00Total por Setor Solicitante----------------------------------------------------------------------------------------->
Setor solicitante CMC-DIREN
Natureza da Despesa 339139-Pessoa Jurídica
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18518 DIA DO TRABALHADOR 1 R$ 400,00 R$ 400,00 Nova
terça-feira, 15 de dezembro de 2015 Página 8 de 25
-
Plano de Desenvolvimento Anual 2016
18537 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES 1 R$ 10.500,00 R$ 10.500,00 Nova
R$ 10.900,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa 449052-Material Permanente
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18571 MATERIAL PERMANENTE 1 R$ 83.000,00 R$ 83.000,00 Nova
R$ 83.000,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa 4490-DESPESA DE CAPITAL
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
19145 Aquisição de Mobiliário Geral / equipamentos / benfeitorias para a DIREN do IFAM Campus Manaus-Centro
1 R$ 83.000,00 R$ 83.000,00 Nova
R$ 83.000,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa OUTROS
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18520 DIA DA FAMÍLIA 1 R$ 500,00 R$ 500,00 Nova
18573 MATERIAL DE CONSUMO 1 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 Nova
R$ 100.500,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
R$ 277.400,00Total por Setor Solicitante----------------------------------------------------------------------------------------->
Setor solicitante CMC-DTI
Natureza da Despesa 339030-MATERIAL DE CONSUMO
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
terça-feira, 15 de dezembro de 2015 Página 9 de 25
-
Plano de Desenvolvimento Anual 2016
18491 Toner impressora 6 R$ 350,00 R$ 2.100,00 Nova
18615 Toner impressora II 6 R$ 50,00 R$ 300,00 Nova
R$ 2.400,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa 449052-Material Permanente
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18481 Nobreaks 30 R$ 800,00 R$ 24.000,00 Nova
18508 Fechadura biométrica 5 R$ 1.500,00 R$ 7.500,00 Nova
18509 Ar-condicionado split 36000 btus 3 R$ 4.000,00 R$ 12.000,00 Nova
18510 Ar-condicionado split 24000 btus 4 R$ 3.000,00 R$ 12.000,00 Nova
18511 Ar-condicionado split 10000 btus 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 Nova
18512 Mesa estação de trabalho 7 R$ 600,00 R$ 4.200,00 Nova
18513 Cadeira de escritório 7 R$ 400,00 R$ 2.800,00 Nova
terça-feira, 15 de dezembro de 2015 Página 10 de 25
-
Plano de Desenvolvimento Anual 2016
18618 Capital de TI 1 R$ 543.047,00 R$ 543.047,00 Nova
R$ 606.747,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa OUTROS
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18458 Kit de ferramentas de chaves (fenda, philips etc...) 1 R$ 150,00 R$ 150,00 Nova
18616 Plano de capacitação/qualificação 10000 R$ 1,00 R$ 10.000,00 Nova
18617 Custeio de TI 1 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 Nova
R$ 510.150,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
R$ 1.119.297,00Total por Setor Solicitante----------------------------------------------------------------------------------------->
Setor solicitante CMC-Gabinete
Natureza da Despesa 339030-MATERIAL DE CONSUMO
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18350 Renovação Assinatura Jornal 2 R$ 500,00 R$ 1.000,00 Nova
18479 Aquisição de Suprimentos de Informática 240 R$ 14,32 R$ 3.436,80 Nova
18526 Aquisição de Material 18 R$ 3.200,00 R$ 57.600,00 Nova
R$ 62.036,80Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
terça-feira, 15 de dezembro de 2015 Página 11 de 25
-
Plano de Desenvolvimento Anual 2016
Natureza da Despesa 339033-PASSAGENS
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18460 Capacitação Servidores 21 R$ 168,82 R$ 3.545,22 Nova
R$ 3.545,22Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa 33903957-Serv. Téc. Profissionais de TI
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18432 Renovação de Licença de Software 7 R$ 3.500,00 R$ 24.500,00 Nova
R$ 24.500,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18477 Contratação Serviços para o Gabinete do Campus Manaus-Centro do IFAM
1 R$ 93.818,00 R$ 93.818,00 Nova
18493 Renovação de Assinatura 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 Nova
R$ 101.818,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa 339139-Pessoa Jurídica
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18352 Renovação Contrato com Lavanderia 1 R$ 400,00 R$ 400,00 Nova
R$ 400,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa 44905233-EQUIPAMENTO PARA AUDIO,VÍ
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
terça-feira, 15 de dezembro de 2015 Página 12 de 25
-
Plano de Desenvolvimento Anual 2016
18472 Aquisição de Equipamentos de Audio e Vídeo 43 R$ 65,20 R$ 2.803,60 Nova
18490 Aquisição de Material para Audio, Video e Foto 3 R$ 100,00 R$ 300,00 Nova
R$ 3.103,60Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa 44905242-MOBILIÁRIO EM GERAL
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18489 Aquisição de Mobiliário Geral / equipamento / benfeitorias 1 R$ 239.896,00 R$ 239.896,00 Nova
R$ 239.896,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa 449052-Material Permanente
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18188 Aquisição de Equipamento Eletrônico 2 R$ 600,00 R$ 1.200,00 Nova
18488 Aquisição de Máquinas e Equipamentos 10 R$ 600,00 R$ 6.000,00 Nova
R$ 7.200,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa OUTROS
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18517 Nomeação de Servidores para o Quadro Efetivo 3 R$ -00 R$ 0,00 Nova
R$ 0,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
R$ 442.499,62Total por Setor Solicitante----------------------------------------------------------------------------------------->
Setor solicitante CMC-GAM
terça-feira, 15 de dezembro de 2015 Página 13 de 25
-
Plano de Desenvolvimento Anual 2016
Natureza da Despesa 339030-MATERIAL DE CONSUMO
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18289 Aquisição de Material de Expediente 1 R$ 300.000,00 R$ 300.000,00 Nova
18291 Aquisição de Material de Copa e Cozinha 1 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 Nova
18293 Aquisição de Materiais para Manutenção das Instações Prediais
1 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 Nova
R$ 520.000,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18292 Manutenção nos Serviços da Rede Interna de Telefonia 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 Nova
18294 Contratação de Serviços Gráficos 1 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 Nova
R$ 20.000,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa 449051-Obras e Instalações
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18427 Obra de construção da cobertura das quadras externas e da piscina
1 R$ 1.684.928,00 R$ 1.684.928,00 Nova
18506 Construção de novo reservatório elevado 1 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 Nova
R$ 1.784.928,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
terça-feira, 15 de dezembro de 2015 Página 14 de 25
-
Plano de Desenvolvimento Anual 2016
Natureza da Despesa 449052-Material Permanente
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18296 Aquisição de Equipamentos e Ferramentas 1 R$ 49.000,00 R$ 49.000,00 Nova
R$ 49.000,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa OUTROS
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18295 Aquisição de Aparelho de Refrigeração 1 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 Nova
R$ 200.000,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
R$ 2.573.928,00Total por Setor Solicitante----------------------------------------------------------------------------------------->
Setor solicitante CMC-GEACC
Natureza da Despesa 339018-AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18688 Programa de Estágio Supervisionado para os Alunos da GEACC
3 R$ 5.000,00 R$ 15.000,00 Nova
R$ 15.000,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa 339030-MATERIAL DE CONSUMO
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18679 Aquisição de material de consumo para o laboratório de Materiais de Construção
1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 Nova
18680 Aquisição de material de consumo para o laboratório de Mecânica dos Solos
1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 Nova
terça-feira, 15 de dezembro de 2015 Página 15 de 25
-
Plano de Desenvolvimento Anual 2016
18681 Aquisição de material de consumo para o laboratório de Instalações Elétricas
1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Nova
18682 Aquisição de material de consumo para os laboratórios de Desenho
1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Nova
18683 Aquisição de material de consumo para o laboratório de Tecnologia da Construção Civil
1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Nova
R$ 35.000,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa 44905242-MOBILIÁRIO EM GERAL
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18687 Reforma do Espaço Fisico da GEACC e Sala dos Professores 1 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 Nova
R$ 25.000,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa 449052-Material Permanente
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18690 Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Instalações Elétricas
1 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 Nova
18691 Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Materiais de Construção
1 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 Nova
18692 Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Mecânica dos Solos
1 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 Nova
18693 Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Tecnologia da Construção Civil
1 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 Nova
terça-feira, 15 de dezembro de 2015 Página 16 de 25
-
Plano de Desenvolvimento Anual 2016
18694 Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Topografia
1 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 Nova
18695 Aquisição de Equipamentos para os Laboratórios de Desenho
1 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00 Nova
18696 Aquisição de Equipamentos para os Laboratórios de Hidráulica e Hidrossanitária
1 R$ 16.095,00 R$ 16.095,00 Nova
R$ 256.095,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa OUTROS
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18684 Capacitação de Servidores 1 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 Nova
18686 Melhoria do Ambiente de Ensino e Aprendizagem 1 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 Nova
18689 Realizar marketing do Curso de Edificações nas Escolas de Ensino Fundamental e Empresas de Construção Civil
1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 Nova
R$ 110.000,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
R$ 441.095,00Total por Setor Solicitante----------------------------------------------------------------------------------------->
Setor solicitante CMC-GEAQMA
Natureza da Despesa 339018-AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18563 Monitoria da GEAQMA 1 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 Nova
R$ 20.000,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
terça-feira, 15 de dezembro de 2015 Página 17 de 25
-
Plano de Desenvolvimento Anual 2016
Natureza da Despesa 339030-MATERIAL DE CONSUMO
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18095 Aquisição de marterial de consumo para Laboratorio 1 R$ 34.071,00 R$ 34.071,00 Nova
18534 Produtos Químicos para os Laboratórios da GEAQMA 1 R$ 14.413,00 R$ 14.413,00 Nova
18541 Materiais de Consumo para Laboratórios 1 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00 Nova
18544 Materiais de Consumo para a Gerência de Química e Meio Ambiente
3 R$ 44.724,00 R$ 134.172,00 Nova
R$ 185.456,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa 33903927-Suporte e infraestrutura
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18549 Estrutura e Instalação da Central Analítica 1 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 Nova
R$ 20.000,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa 3390-DESPESAS CORRENTES
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18560 Realização da Semana de Química e Meio Ambiente 1 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 Nova
18562 Capacitação e Treinamento de Pessoal 1 R$ 32.000,00 R$ 32.000,00 Nova
terça-feira, 15 de dezembro de 2015 Página 18 de 25
-
Plano de Desenvolvimento Anual 2016
18564 Poltrona e Assento Massageador 1 R$ 2.929,00 R$ 2.929,00 Nova
R$ 49.929,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa 449051-Obras e Instalações
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18545 Estruturação da Gerência de Química e Meio Ambiente 1 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 Nova
18565 Reforma e Estruturação dos Laboratórios de Química 1 R$ 45.000,00 R$ 45.000,00 Nova
R$ 60.000,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa 44905242-MOBILIÁRIO EM GERAL
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18532 Móveis para a Gerência 1 R$ 5.926,00 R$ 5.926,00 Nova
R$ 5.926,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa 449052-Material Permanente
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18531 Equipamentos para Laboratórios GEAQMA 1 R$ 74.716,00 R$ 74.716,00 Nova
18553 Equipamentos para Central Analítica 1 R$ 17.000,00 R$ 17.000,00 Nova
R$ 91.716,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
R$ 433.027,00Total por Setor Solicitante----------------------------------------------------------------------------------------->
Setor solicitante CMC-GEAS
terça-feira, 15 de dezembro de 2015 Página 19 de 25
-
Plano de Desenvolvimento Anual 2016
Natureza da Despesa 339014-DIÁRIAS
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18495 Diarias para participação de Congressos e Eventos 1 R$ 42.000,00 R$ 42.000,00 Nova
R$ 42.000,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa 33903017-Material de Processamento de D
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18426 Aquisição de Toner de Impressora para GEAS 1 R$ 19.070,00 R$ 19.070,00 Nova
R$ 19.070,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa 339030-MATERIAL DE CONSUMO
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18367 Material de consumo para funcionamento do Laboratório de Hardware e Redes
1 R$ 6.071,75 R$ 6.071,75 Nova
18456 Aquisição de Porta em estrutura de aluminio para o Laboratório IX
1 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 Nova
18461 Aquisição de Porta em estrutura de aluminio para a sala da GEAS
1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 Nova
18494 Participação em Congressos e Eventos da Area de Informática e Segurança do Trabalho
1 R$ 24.000,00 R$ 24.000,00 Nova
R$ 32.771,75Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa 339033-PASSAGENS
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
terça-feira, 15 de dezembro de 2015 Página 20 de 25
-
Plano de Desenvolvimento Anual 2016
18496 Passagens para participação d Congressos e Eventos 1 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 Nova
R$ 50.000,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa 33903911-Locação de Software;
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18365 Renovação de Licença de Software do Laboratorio de Robótica
2 R$ 1.200,00 R$ 2.400,00 Nova
18366 Aquisição de Licença de Software Embarcadero 1 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 Nova
R$ 8.400,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa 33903995-Manut. de Equip. TI
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18424 Aquisição de material de manutenção e consumo coordenação de Informática
1 R$ 8.187,00 R$ 8.187,00 Nova
R$ 8.187,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa 44905242-MOBILIÁRIO EM GERAL
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18487 Aquisição de Caderias para os laboratórios de informática 80 R$ 300,00 R$ 24.000,00 Nova
R$ 24.000,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
Natureza da Despesa 449052-Material Permanente
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
18337 Aquisição de Aparelho de Ar-Condicionado Split para Laboratorio de Hardware
1 R$ 5.800,00 R$ 5.800,00 Nova
terça-feira, 15 de dezembro de 2015 Página 21 de 25
-
Plano de Desenvolvimento Anual 2016
18368 Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Hardware e Redes
1 R$ 1.220,00 R$ 1.220,00 Nova
18420 Aquisição de NoBreak para laboratórios de Informática 10 R$ 650,00 R$ 6.500,00 Nova
18431 Aquisição de Equipamentos para o Laboratório de Segurança do Trabalho
1 R$ 162.370,00 R$ 162.370,00 Nova
18454 Aquisição de Aparelho de Ar-Condicionado Split para GEAS 1 R$ 5.800,00 R$ 5.800,00 Nova
18480 Aquisição de Projeto (DataShow) para GEAS 2 R$ 2.600,00 R$ 5.200,00 Nova
18533 Aquisição de HD Externo Portátil 2 R$ 600,00 R$ 1.200,00 Nova
18535 Aquisição de Gravador de DVD Externo 3 R$ 260,00 R$ 780,00 Nova
18665 Aquisição de Câmeras de segurança para os laboratórios de informática
5 R$ 2.000,00 R$ 10.000,00 Nova
R$ 198.870,00Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
R$ 383.298,75Total por Setor Solicitante----------------------------------------------------------------------------------------->
Setor solicitante CMC-GEDAI
Natureza da Despesa OUTROS
# Título Quant. Valor Unitario Total Situação
terça-feira, 15 de dezembro de 2015 Página 22 de 25
-
Plano de Desenvolvimento Anual 2016
18395 Aquisição de material de consumo para o laboratório de ensaios mecânicos.
1 R$ 14.401,00 R$ 14.401,00 Nova
18396 Aquisição de material de consumo para laboratório de Usinagem.
1 R$ 9.815,77 R$ 9.815,77 Nova
18397 Aquisição de material de consumo para o laboratório de Motores.
1 R$ 9.242,62 R$ 9.242,62 Nova
18399 Aquisição de material de consumo para laboratório de Processos de Soldagem.
1 R$ 14.194,63 R$ 14.194,63 Nova
18400 Aquisição de material de consumo para laboratório de Usinagem.Metalografia.
1 R$ 13.870,00 R$ 13.870,00 Nova
18401 Aquisição de material de consumo para laboratório de Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos.
1 R$ 12.108,37 R$ 12.108,37 Nova
18402 Aquisição de material de consumo para laboratório de Metrologia.
1 R$ 5.597,25 R$ 5.597,25 Nova
18403 Serviço de manutenção do laboratório de usinagem. 1 R$ 17.194,50 R$ 17.194,50 Nova
18404 Serviço de manutenção do laboratório de Metalografia. 1 R$ 7.272,13 R$ 7.272,13 Nova
18405 Serviço de manutenção e calibração de instrumentos de medição para os laboratórios de metrologia e medidas elétricas e instrumentos elétricos da GEDAI.
1 R$ 11.463,00 R$ 11.463,00 Nova
18406 Aquisição de material de consumo para laboratório de Comandos Elétricos.
1 R$ 6.463,00 R$ 6.463,00 Nova
terça-feira, 15 de dezembro de 2015 Página 23 de 25
-
Plano de Desenvolvimento Anual 2016
18407 Aquisição de material de consumo para laboratório de Eletrônica digital e Analógica.
1 R$ 2.865,75 R$ 2.865,75 Nova
18408 Aquisição de material de consumo para laboratório de Máquinas Elétricas.
1 R$ 3.813,87 R$ 3.813,87 Nova
18409 Aquisição de material de consumo para laboratório de medidas elétricas e instrumentos elétricos.
1 R$ 8.463,00 R$ 8.463,00 Nova
18410 Aquisição de material de consumo para laboratório de Instalações Elétricas.
1 R$ 11.463,00 R$ 11.463,00 Nova
18411 Criar os núcleos de pesquisa e definir linhas de pesquisas para TCC - Técnico; adquirir material de consumo para pesquisa.
1 R$ 6.877,80 R$ 6.877,80 Nova
18412 Trocar o piso e mudar o layout utilizando divisórias. 1 R$ 8.838,48 R$ 8.838,48 Nova
18413 Capacitação de professores nas áreas de Usinagem, SHP e Refrigeração.
1 R$ 12.255,00 R$ 12.255,00 Nova
18528 Aquisição de material de Consumo para o laboratório de Automação Industrial
1 R$ 11.000,00 R$ 11.000,00 Nova
18597 Aquisição de Instrumentos para o laboratório de metrologia básica
1 R$ 38.000,00 R$ 38.000,00 Nova
18598 Aquisição de equipamentos para o laboratório de metalografia
1 R$ 45.000,56 R$ 45.000,56 Nova
18599 Aquisição de equipamentos para o laboratório de ensaios de materiais
1 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 Nova
terça-feira, 15 de dezembro de 2015 Página 24 de 25
-
Plano de Desenvolvimento Anual 2016
18600 Aquisição de equipamentos para o laboratório de Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos.
1 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 Nova
18601 Aquisição de ferramentas para o laboratório de motores 1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 Nova
18602 Aquisição de equipamentos de projeção para auxiliar as aulas teóricas da GEDAI
1 R$ 20.850,00 R$ 20.850,00 Nova
18603 Aquisição de equipamentos para o laboratório de circuitos elétricos
1 R$ 23.901,94 R$ 23.901,94 Nova
18604 Aquisição de equipamentos para o laboratório de Automação Industrial
1 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 Nova
18605 Aquisição de equipamentos para o laboratório de Comandos Elétricos
1 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 Nova
R$ 474.951,67Total por Natureza de Despesa---------------------------------------------------------------------------------->
R$ 474.951,67Total por Setor Solicitante----------------------------------------------------------------------------------------->
R$ 13.810.129,00Total por Unidade ---------------------------------------------------------------------------------------------------->
Nome dos Responsáveis pela Aprovação:_____________________________________________
Função :_____________________________________________ Data : ___/____/2015
Assinatura: _____________________________________________________________________
terça-feira, 15 de dezembro de 2015 Página 25 de 25