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ESTADO DE RONDÔNIA MUNICIPIO DE CEREJEIRAS

2018-2021

PLANO PLURIANUAL

Página: 1 de 7

Data: 28/08/2017

Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 46.899.184,34 - 48.075.751,96 - 49.415.837,51 - 50.712.932,43 - 195.103.706,24

1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.447.866,04 - 4.566.179,29 - 4.703.164,65 - 4.832.501,69 - 18.549.711,67

1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos 3.953.399,05 - 4.058.559,49 - 4.180.316,26 - 4.295.274,97 - 16.487.549,77

1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 634.210,55 - 651.080,55 - 670.612,97 - 689.054,82 - 2.644.958,89

1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 634.210,55 - 651.080,55 - 670.612,97 - 689.054,82 - 2.644.958,89

1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 634.210,55 - 651.080,55 - 670.612,97 - 689.054,82 - 2.644.958,89

1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal 634.210,55 - 651.080,55 - 670.612,97 - 689.054,82 - 2.644.958,89

1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 3.319.188,50 - 3.407.478,94 - 3.509.703,29 - 3.606.220,15 - 13.842.590,88

1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 1.721.000,79 - 1.766.779,44 - 1.819.782,81 - 1.869.826,85 - 7.177.389,89

1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 1.096.850,65 - 1.126.026,89 - 1.159.807,69 - 1.191.702,41 - 4.574.387,64

1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 IPTU - Principal 874.642,10 - 897.907,58 - 924.844,81 - 950.278,04 - 3.647.672,53

1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 IPTU - Multas e Juros 19.030,10 - 19.536,30 - 20.122,39 - 20.675,76 - 79.364,55

1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa 178.268,50 - 183.010,45 - 188.500,76 - 193.684,53 - 743.464,24

1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 24.909,95 - 25.572,56 - 26.339,73 - 27.064,08 - 103.886,32

1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 Imposto Trans. “Inter Vivos” Bens Imó. Dire. Reais Imóve. 624.150,14 - 640.752,55 - 659.975,12 - 678.124,44 - 2.603.002,25

1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 ITBI - Principal 615.434,91 - 631.805,48 - 650.759,65 - 668.655,54 - 2.566.655,58

1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 ITBI - Multas e Juros 1.011,55 - 1.038,46 - 1.069,61 - 1.099,03 - 4.218,65

1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 ITBI - Dívida Ativa 7.205,06 - 7.396,72 - 7.618,62 - 7.828,13 - 30.048,53

1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros 498,62 - 511,89 - 527,24 - 541,74 - 2.079,49

1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 Impostos a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 1.598.187,71 - 1.640.699,50 - 1.689.920,48 - 1.736.393,30 - 6.665.200,99

1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1.598.187,71 - 1.640.699,50 - 1.689.920,48 - 1.736.393,30 - 6.665.200,99

1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 ISSQN - Principal 1.570.395,98 - 1.612.168,51 - 1.660.533,56 - 1.706.198,24 - 6.549.296,29

1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 ISSQN - Multas e Juros 15.460,63 - 15.871,88 - 16.348,04 - 16.797,61 - 64.478,16

1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 ISSQN -Dívida Ativa 10.503,14 - 10.782,52 - 11.106,00 - 11.411,41 - 43.803,07

1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.827,96 - 1.876,59 - 1.932,88 - 1.986,04 - 7.623,47

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas 494.466,99 - 507.619,80 - 522.848,39 - 537.226,72 - 2.062.161,90

1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 494.466,99 - 507.619,80 - 522.848,39 - 537.226,72 - 2.062.161,90

Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO

Plano Plurianual

Anexo I - Estimativa das receitas

Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

Dados Enviados ao Legislativo

Receitas PrevistasEspecificação 2018 2019 2020

Estimativa das Receitas Orçamentárias

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Tipo: Projeto de Lei

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

2021Total

Receitas Correntes

Página: 2 de 7


Plano Plurianual





Data: 28/08/2017

Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 494.466,99 - 507.619,80 - 522.848,39 - 537.226,72 - 2.062.161,90


1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas Prestação de Serviços - Principal 433.615,46 - 445.149,62 - 458.504,11 - 471.112,97 - 1.808.382,16

1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros 35.992,96 - 36.950,37 - 38.058,88 - 39.105,50 - 150.107,71

1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 Taxas Prestação de Serviços - Dívida Ativa 12.393,58 - 12.723,25 - 13.104,94 - 13.465,33 - 51.687,10

1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 Taxas Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 12.464,99 - 12.796,56 - 13.180,46 - 13.542,92 - 51.984,93

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições 809.401,55 - 830.931,63 - 855.859,58 - 879.395,72 - 3.375.588,48

1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 809.401,55 - 830.931,63 - 855.859,58 - 879.395,72 - 3.375.588,48


1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contri. Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 809.401,55 - 830.931,63 - 855.859,58 - 879.395,72 - 3.375.588,48

1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 734.947,24 - 754.496,83 - 777.131,74 - 798.502,85 - 3.065.078,66

1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 1.386,83 - 1.423,71 - 1.466,43 - 1.506,75 - 5.783,72

1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 1.386,83 - 1.423,71 - 1.466,43 - 1.506,75 - 5.783,72

1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos 1.386,83 - 1.423,71 - 1.466,43 - 1.506,75 - 5.783,72

1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 1.386,83 - 1.423,71 - 1.466,43 - 1.506,75 - 5.783,72

1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 733.560,41 - 753.073,12 - 775.665,31 - 796.996,10 - 3.059.294,94

1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 733.560,41 - 753.073,12 - 775.665,31 - 796.996,10 - 3.059.294,94

1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 733.560,41 - 753.073,12 - 775.665,31 - 796.996,10 - 3.059.294,94

1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 733.560,41 - 753.073,12 - 775.665,31 - 796.996,10 - 3.059.294,94

1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita de Serviços 2.356.951,12 - 2.419.646,02 - 2.492.235,40 - 2.560.771,88 - 9.829.604,42

1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2.356.951,12 - 2.419.646,02 - 2.492.235,40 - 2.560.771,88 - 9.829.604,42



1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Admi. Comer. Gerais - Principal 2.356.951,12 - 2.419.646,02 - 2.492.235,40 - 2.560.771,88 - 9.829.604,42

1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 38.477.076,06 - 39.429.615,58 - 40.510.317,06 - 41.562.510,16 - 159.979.518,86

1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 16.875.556,70 - 17.269.550,27 - 17.719.590,55 - 18.154.489,82 - 70.019.187,34

1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M 16.875.556,70 - 17.269.550,27 - 17.719.590,55 - 18.154.489,82 - 70.019.187,34

1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita da União 12.266.892,76 - 12.593.192,11 - 12.970.987,87 - 13.327.690,05 - 51.158.762,79

1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal 11.336.669,73 - 11.638.225,14 - 11.987.371,90 - 12.317.024,63 - 47.279.291,40



Receitas PrevistasEspecificação 2018 2019 2020 2021

Total

Página: 3 de 7


Plano Plurianual





Data: 28/08/2017

Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 11.336.669,73 - 11.638.225,14 - 11.987.371,90 - 12.317.024,63 - 47.279.291,40

1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro 516.065,05 - 529.792,38 - 545.686,15 - 560.692,52 - 2.152.236,10

1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em dezembro - Principal 516.065,05 - 529.792,38 - 545.686,15 - 560.692,52 - 2.152.236,10

1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho 346.170,80 - 355.378,94 - 366.040,31 - 376.106,42 - 1.443.696,47

1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue em julho - Principal 346.170,80 - 355.378,94 - 366.040,31 - 376.106,42 - 1.443.696,47

1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 67.972,33 - 69.780,40 - 71.873,81 - 73.850,34 - 283.476,88

1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Principal 67.972,33 - 69.780,40 - 71.873,81 - 73.850,34 - 283.476,88

1.7.1.8.01.8.0.00.00.00 Cota-Parte Imposto Ope. Crédito Títulos - Comerci. do Ouro 14,85 - 15,25 - 15,70 - 16,14 - 61,94

1.7.1.8.01.8.1.00.00.00 Cota-Parte Imposto Ope. de Crédito Comer. Ouro - Principal 14,85 - 15,25 - 15,70 - 16,14 - 61,94

1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 Transfe. Compensação Finan. Exploração de Recursos Naturais 130.621,10 - 134.095,62 - 138.118,49 - 141.916,75 - 544.751,96

1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 130.621,10 - 134.095,62 - 138.118,49 - 141.916,75 - 544.751,96

1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 130.621,10 - 134.095,62 - 138.118,49 - 141.916,75 - 544.751,96

1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Repasses Fundo a Fundo 3.303.546,00 - 3.337.300,28 - 3.372.825,83 - 3.408.014,58 - 13.421.686,69


1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 Transfe. Recursos SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal 3.303.546,00 - 3.337.300,28 - 3.372.825,83 - 3.408.014,58 - 13.421.686,69

1.7.1.8.04.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS 388.414,95 - 387.567,02 - 386.585,27 - 385.658,33 - 1.548.225,57


1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS - Principal 388.414,95 - 387.567,02 - 386.585,27 - 385.658,33 - 1.548.225,57

1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FNDE 414.630,24 - 436.062,97 - 458.300,86 - 487.636,63 - 1.796.630,70

1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 Transferências do Salário-Educação 193.000,00 - 198.000,00 - 204.000,00 - 209.000,00 - 804.000,00

1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal 193.000,00 - 198.000,00 - 204.000,00 - 209.000,00 - 804.000,00

1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE 1.230,24 - 1.262,97 - 1.300,86 - 1.336,63 - 5.130,70

1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transfe. Diretas do FNDE referentes ao PDDE - Principal 1.230,24 - 1.262,97 - 1.300,86 - 1.336,63 - 5.130,70

1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE 175.000,00 - 189.000,00 - 203.000,00 - 225.000,00 - 792.000,00

1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfe. Diretas do FNDE referentes ao PNAE - Principal 175.000,00 - 189.000,00 - 203.000,00 - 225.000,00 - 792.000,00

1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE 40.000,00 - 42.000,00 - 44.000,00 - 46.000,00 - 172.000,00

1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Transfe. Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Principal 40.000,00 - 42.000,00 - 44.000,00 - 46.000,00 - 172.000,00

1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 Outras Transferências Diretas do FNDE 5.400,00 - 5.800,00 - 6.000,00 - 6.300,00 - 23.500,00

1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 Outras Transferências Diretas do FNDE - Principal 5.400,00 - 5.800,00 - 6.000,00 - 6.300,00 - 23.500,00




Total

Página: 4 de 7


Plano Plurianual





Data: 28/08/2017

Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta1.7.1.8.06.0.0.00.00.00 Transfe. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 20.409,44 - 20.952,33 - 21.580,90 - 22.174,38 - 85.117,05

1.7.1.8.06.1.0.00.00.00 Transfe. Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 20.409,44 - 20.952,33 - 21.580,90 - 22.174,38 - 85.117,05

1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transfe. Finan. ICMS Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 20.409,44 - 20.952,33 - 21.580,90 - 22.174,38 - 85.117,05

1.7.1.8.99.0.0.00.00.00 Outras Transferências da União 351.042,21 - 360.379,94 - 371.191,33 - 381.399,10 - 1.464.012,58


1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferências da União - Principal 351.042,21 - 360.379,94 - 371.191,33 - 381.399,10 - 1.464.012,58

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades 15.575.288,68 - 15.973.536,89 - 16.439.636,44 - 16.887.991,27 - 64.876.453,28

1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica E/M 15.575.288,68 - 15.973.536,89 - 16.439.636,44 - 16.887.991,27 - 64.876.453,28

1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita dos Estados 14.572.550,42 - 14.960.180,27 - 15.408.985,68 - 15.832.732,79 - 60.774.449,16

1.7.2.8.01.1.0.00.00.00 Cota-Parte do ICMS 13.174.687,88 - 13.525.134,58 - 13.930.888,62 - 14.313.988,06 - 54.944.699,14

1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 13.174.687,88 - 13.525.134,58 - 13.930.888,62 - 14.313.988,06 - 54.944.699,14

1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 1.310.434,94 - 1.345.292,51 - 1.385.651,29 - 1.423.756,70 - 5.465.135,44

1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 1.310.434,94 - 1.345.292,51 - 1.385.651,29 - 1.423.756,70 - 5.465.135,44

1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios 61.988,06 - 63.636,94 - 65.546,05 - 67.348,56 - 258.519,61

1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 61.988,06 - 63.636,94 - 65.546,05 - 67.348,56 - 258.519,61

1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 Cota-Parte da Contri. de Intervenção no Domínio Econômico 25.439,54 - 26.116,24 - 26.899,72 - 27.639,47 - 106.094,97

1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte da Contri. Inter. no Domínio Econômico- Principal 25.439,54 - 26.116,24 - 26.899,72 - 27.639,47 - 106.094,97

1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 Transfe. Recursos Estado Progra. Saúde Repasse Fundo/Fundo 128.551,83 - 128.551,83 - 128.551,83 - 128.551,83 - 514.207,32


1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 Transfe. Recur. Estado Progra. Saúde Fundo/Fundo - Principal 128.551,83 - 128.551,83 - 128.551,83 - 128.551,83 - 514.207,32

1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 Transfe. de Convênios Estados e do DF e de Suas Entidades 874.186,43 - 884.804,79 - 902.098,93 - 926.706,65 - 3.587.796,80

1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 874.186,43 - 884.804,79 - 902.098,93 - 926.706,65 - 3.587.796,80

1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 874.186,43 - 884.804,79 - 902.098,93 - 926.706,65 - 3.587.796,80

1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 6.026.230,68 - 6.186.528,42 - 6.351.090,07 - 6.520.029,07 - 25.083.878,24

1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 Transfe. de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 6.026.230,68 - 6.186.528,42 - 6.351.090,07 - 6.520.029,07 - 25.083.878,24

1.7.5.8.01.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB 6.026.230,68 - 6.186.528,42 - 6.351.090,07 - 6.520.029,07 - 25.083.878,24


1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 6.026.230,68 - 6.186.528,42 - 6.351.090,07 - 6.520.029,07 - 25.083.878,24

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 72.942,33 - 74.882,61 - 77.129,08 - 79.250,13 - 304.204,15




Total

Página: 5 de 7


Plano Plurianual





Data: 28/08/2017

Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 13.653,03 - 14.016,20 - 14.436,68 - 14.833,69 - 56.939,60

1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 Restituições 13.653,03 - 14.016,20 - 14.436,68 - 14.833,69 - 56.939,60

1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 Outras Restituições 13.653,03 - 14.016,20 - 14.436,68 - 14.833,69 - 56.939,60


1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 Outras Restituições - Principal 13.653,03 - 14.016,20 - 14.436,68 - 14.833,69 - 56.939,60

1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 59.289,30 - 60.866,41 - 62.692,40 - 64.416,44 - 247.264,55

1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas 59.289,30 - 60.866,41 - 62.692,40 - 64.416,44 - 247.264,55

1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 Outras Receitas - Primárias 59.289,30 - 60.866,41 - 62.692,40 - 64.416,44 - 247.264,55

1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal 25.464,81 - 26.142,17 - 26.926,44 - 27.666,91 - 106.200,33

1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros 3.977,58 - 4.083,39 - 4.205,89 - 4.321,55 - 16.588,41

1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 25.747,49 - 26.432,38 - 27.225,35 - 27.974,05 - 107.379,27

1.9.9.0.99.1.4.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros 4.099,42 - 4.208,47 - 4.334,72 - 4.453,93 - 17.096,54

2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital 4.726.613,91 - 4.114.357,08 - 6.050.224,47 - 4.206.512,55 - 19.097.708,01

2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens 93.013,91 - 95.488,08 - 98.352,72 - 101.057,42 - 387.912,13

2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis 93.013,91 - 95.488,08 - 98.352,72 - 101.057,42 - 387.912,13


2.2.2.0.00.1.1.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis - Principal 93.013,91 - 95.488,08 - 98.352,72 - 101.057,42 - 387.912,13

2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital 4.633.600,00 - 4.018.869,00 - 5.951.871,75 - 4.105.455,13 - 18.709.795,88


2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União 4.583.600,00 - 3.966.554,00 - 5.897.683,87 - 4.047.197,74 - 18.495.035,61

2.4.1.8.03.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 153.600,00 - 168.960,00 - 185.856,00 - 204.441,60 - 712.857,60


2.4.1.8.03.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do SUS - Principal 153.600,00 - 168.960,00 - 185.856,00 - 204.441,60 - 712.857,60

2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 4.430.000,00 - 3.797.594,00 - 5.711.827,87 - 3.842.756,14 - 17.782.178,01

2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 4.430.000,00 - 3.797.594,00 - 5.711.827,87 - 3.842.756,14 - 17.782.178,01

2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 4.430.000,00 - 3.797.594,00 - 5.711.827,87 - 3.842.756,14 - 17.782.178,01

2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades 50.000,00 - 52.315,00 - 54.187,88 - 58.257,39 - 214.760,27




Total

Receitas de capital

Página: 6 de 7


Plano Plurianual





Data: 28/08/2017

Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados, DF, e de suas Entidades 50.000,00 - 52.315,00 - 54.187,88 - 58.257,39 - 214.760,27

2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 Transfe. Convênios dos Estados e do DF e de suas Entidades 50.000,00 - 52.315,00 - 54.187,88 - 58.257,39 - 214.760,27

2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 50.000,00 - 52.315,00 - 54.187,88 - 58.257,39 - 214.760,27

2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 50.000,00 - 52.315,00 - 54.187,88 - 58.257,39 - 214.760,27

51.625.798,25 - 52.190.109,04 - 55.466.061,98 - 54.919.444,98 - 214.201.414,25







1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 2.267.333,95 - 2.327.645,03 - 2.397.474,38 - 2.463.404,93 - 9.455.858,29











1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 262.086,99 - 269.058,50 - 277.130,26 - 284.751,34 - 1.093.027,09

1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 262.086,99 - 269.058,50 - 277.130,26 - 284.751,34 - 1.093.027,09



5.194.429,49 - 5.332.604,39 - 5.492.582,51 - 5.643.628,54 - 21.663.244,93Total das Deduções




Total

Total de Receitas

Deduções da receita

FUNDEB

Página: 7 de 7


Plano Plurianual





46.431.368,76 - 46.857.504,65 - 49.973.479,47 - 49.275.816,44 - 192.538.169,32

Total Líquido das Receitas

Total Geral 46.431.368,76 46.857.504,65 49.973.479,47 49.275.816,44

Página: 1 de 13

Data: 28/08/2017



1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.447.866,04 - 4.566.179,29 - 4.703.164,65 - 4.832.501,69 - 18.549.711,67

1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 Impostos 3.953.399,05 - 4.058.559,49 - 4.180.316,26 - 4.295.274,97 - 16.487.549,77

1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 634.210,55 - 651.080,55 - 670.612,97 - 689.054,82 - 2.644.958,89

1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 634.210,55 - 651.080,55 - 670.612,97 - 689.054,82 - 2.644.958,89

1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 634.210,55 - 651.080,55 - 670.612,97 - 689.054,82 - 2.644.958,89

1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principal 634.210,55 - 651.080,55 - 670.612,97 - 689.054,82 - 2.644.958,89

1.1.1.8.00.0.0.00.00.00 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 3.319.188,50 - 3.407.478,94 - 3.509.703,29 - 3.606.220,15 - 13.842.590,88

1.1.1.8.01.0.0.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 1.721.000,79 - 1.766.779,44 - 1.819.782,81 - 1.869.826,85 - 7.177.389,89

1.1.1.8.01.1.0.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 1.096.850,65 - 1.126.026,89 - 1.159.807,69 - 1.191.702,41 - 4.574.387,64

1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 IPTU - Principal 874.642,10 - 897.907,58 - 924.844,81 - 950.278,04 - 3.647.672,53

1.1.1.8.01.1.2.00.00.00 IPTU - Multas e Juros 19.030,10 - 19.536,30 - 20.122,39 - 20.675,76 - 79.364,55

1.1.1.8.01.1.3.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa 178.268,50 - 183.010,45 - 188.500,76 - 193.684,53 - 743.464,24

1.1.1.8.01.1.4.00.00.00 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros 24.909,95 - 25.572,56 - 26.339,73 - 27.064,08 - 103.886,32

1.1.1.8.01.4.0.00.00.00 Imposto Trans. “Inter Vivos” Bens Imó. Dire. Reais Imóve. 624.150,14 - 640.752,55 - 659.975,12 - 678.124,44 - 2.603.002,25

1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 ITBI - Principal 615.434,91 - 631.805,48 - 650.759,65 - 668.655,54 - 2.566.655,58

1.1.1.8.01.4.2.00.00.00 ITBI - Multas e Juros 1.011,55 - 1.038,46 - 1.069,61 - 1.099,03 - 4.218,65

1.1.1.8.01.4.3.00.00.00 ITBI - Dívida Ativa 7.205,06 - 7.396,72 - 7.618,62 - 7.828,13 - 30.048,53

1.1.1.8.01.4.4.00.00.00 ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros 498,62 - 511,89 - 527,24 - 541,74 - 2.079,49

1.1.1.8.02.0.0.00.00.00 Impostos a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 1.598.187,71 - 1.640.699,50 - 1.689.920,48 - 1.736.393,30 - 6.665.200,99

1.1.1.8.02.3.0.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1.598.187,71 - 1.640.699,50 - 1.689.920,48 - 1.736.393,30 - 6.665.200,99

1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 ISSQN - Principal 1.570.395,98 - 1.612.168,51 - 1.660.533,56 - 1.706.198,24 - 6.549.296,29

1.1.1.8.02.3.2.00.00.00 ISSQN - Multas e Juros 15.460,63 - 15.871,88 - 16.348,04 - 16.797,61 - 64.478,16

1.1.1.8.02.3.3.00.00.00 ISSQN -Dívida Ativa 10.503,14 - 10.782,52 - 11.106,00 - 11.411,41 - 43.803,07

1.1.1.8.02.3.4.00.00.00 ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.827,96 - 1.876,59 - 1.932,88 - 1.986,04 - 7.623,47

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas 494.466,99 - 507.619,80 - 522.848,39 - 537.226,72 - 2.062.161,90

Receitas Correntes




Fonte de Recursos: 100 - Rec. Tesouro - Rec. Proprios


Total


Plano Plurianual




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Plano Plurianual




Data: 28/08/2017

Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços 494.466,99 - 507.619,80 - 522.848,39 - 537.226,72 - 2.062.161,90



1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas Prestação de Serviços - Principal 433.615,46 - 445.149,62 - 458.504,11 - 471.112,97 - 1.808.382,16

1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros 35.992,96 - 36.950,37 - 38.058,88 - 39.105,50 - 150.107,71

1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 Taxas Prestação de Serviços - Dívida Ativa 12.393,58 - 12.723,25 - 13.104,94 - 13.465,33 - 51.687,10

1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 Taxas Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 12.464,99 - 12.796,56 - 13.180,46 - 13.542,92 - 51.984,93

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Contribuições 809.401,55 - 830.931,63 - 855.859,58 - 879.395,72 - 3.375.588,48



1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contri. Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 809.401,55 - 830.931,63 - 855.859,58 - 879.395,72 - 3.375.588,48

1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 111.150,60 - 114.107,20 - 117.530,42 - 120.762,50 - 463.550,72

1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 1.386,83 - 1.423,71 - 1.466,43 - 1.506,75 - 5.783,72

1.3.1.0.01.0.0.00.00.00 Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 1.386,83 - 1.423,71 - 1.466,43 - 1.506,75 - 5.783,72

1.3.1.0.01.1.0.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos 1.386,83 - 1.423,71 - 1.466,43 - 1.506,75 - 5.783,72

1.3.1.0.01.1.1.00.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 1.386,83 - 1.423,71 - 1.466,43 - 1.506,75 - 5.783,72

1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 109.763,77 - 112.683,49 - 116.063,99 - 119.255,75 - 457.767,00

1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 109.763,77 - 112.683,49 - 116.063,99 - 119.255,75 - 457.767,00

1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 109.763,77 - 112.683,49 - 116.063,99 - 119.255,75 - 457.767,00

1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 109.763,77 - 112.683,49 - 116.063,99 - 119.255,75 - 457.767,00

1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita de Serviços 2.356.951,12 - 2.419.646,02 - 2.492.235,40 - 2.560.771,88 - 9.829.604,42




1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Admi. Comer. Gerais - Principal 2.356.951,12 - 2.419.646,02 - 2.492.235,40 - 2.560.771,88 - 9.829.604,42








Total

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Plano Plurianual




Data: 28/08/2017

Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 Participação na Receita da União 12.266.892,76 - 12.593.192,11 - 12.970.987,87 - 13.327.690,05 - 51.158.762,79



1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro 516.065,05 - 529.792,38 - 545.686,15 - 560.692,52 - 2.152.236,10

1.7.1.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue em dezembro - Principal 516.065,05 - 529.792,38 - 545.686,15 - 560.692,52 - 2.152.236,10

1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho 346.170,80 - 355.378,94 - 366.040,31 - 376.106,42 - 1.443.696,47

1.7.1.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte FPM - 1% Cota entregue em julho - Principal 346.170,80 - 355.378,94 - 366.040,31 - 376.106,42 - 1.443.696,47



1.7.1.8.01.8.0.00.00.00 Cota-Parte Imposto Ope. Crédito Títulos - Comerci. do Ouro 14,85 - 15,25 - 15,70 - 16,14 - 61,94

1.7.1.8.01.8.1.00.00.00 Cota-Parte Imposto Ope. de Crédito Comer. Ouro - Principal 14,85 - 15,25 - 15,70 - 16,14 - 61,94

1.7.1.8.02.0.0.00.00.00 Transfe. Compensação Finan. Exploração de Recursos Naturais 130.621,10 - 134.095,62 - 138.118,49 - 141.916,75 - 544.751,96

1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 130.621,10 - 134.095,62 - 138.118,49 - 141.916,75 - 544.751,96

1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 130.621,10 - 134.095,62 - 138.118,49 - 141.916,75 - 544.751,96






1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferências da União - Principal 351.042,21 - 360.379,94 - 371.191,33 - 381.399,10 - 1.464.012,58






1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 1.310.434,94 - 1.345.292,51 - 1.385.651,29 - 1.423.756,70 - 5.465.135,44

1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 1.310.434,94 - 1.345.292,51 - 1.385.651,29 - 1.423.756,70 - 5.465.135,44






Total

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Plano Plurianual




Data: 28/08/2017

Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 61.988,06 - 63.636,94 - 65.546,05 - 67.348,56 - 258.519,61

1.7.2.8.01.4.0.00.00.00 Cota-Parte da Contri. de Intervenção no Domínio Econômico 25.439,54 - 26.116,24 - 26.899,72 - 27.639,47 - 106.094,97

1.7.2.8.01.4.1.00.00.00 Cota-Parte da Contri. Inter. no Domínio Econômico- Principal 25.439,54 - 26.116,24 - 26.899,72 - 27.639,47 - 106.094,97

1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes 72.942,33 - 74.882,61 - 77.129,08 - 79.250,13 - 304.204,15

1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 13.653,03 - 14.016,20 - 14.436,68 - 14.833,69 - 56.939,60

1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 Restituições 13.653,03 - 14.016,20 - 14.436,68 - 14.833,69 - 56.939,60



1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 Outras Restituições - Principal 13.653,03 - 14.016,20 - 14.436,68 - 14.833,69 - 56.939,60

1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 59.289,30 - 60.866,41 - 62.692,40 - 64.416,44 - 247.264,55

1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas 59.289,30 - 60.866,41 - 62.692,40 - 64.416,44 - 247.264,55

1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 Outras Receitas - Primárias 59.289,30 - 60.866,41 - 62.692,40 - 64.416,44 - 247.264,55

1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal 25.464,81 - 26.142,17 - 26.926,44 - 27.666,91 - 106.200,33

1.9.9.0.99.1.2.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros 3.977,58 - 4.083,39 - 4.205,89 - 4.321,55 - 16.588,41

1.9.9.0.99.1.3.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa 25.747,49 - 26.432,38 - 27.225,35 - 27.974,05 - 107.379,27

1.9.9.0.99.1.4.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros 4.099,42 - 4.208,47 - 4.334,72 - 4.453,93 - 17.096,54

2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital 93.013,91 - 95.488,08 - 98.352,72 - 101.057,42 - 387.912,13

2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 Alienação de Bens 93.013,91 - 95.488,08 - 98.352,72 - 101.057,42 - 387.912,13



2.2.2.0.00.1.1.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis - Principal 93.013,91 - 95.488,08 - 98.352,72 - 101.057,42 - 387.912,13

35.232.841,48 - 36.170.035,10 - 37.255.136,12 - 38.279.652,41 - 146.937.665,11





Total

Receitas de capital

Total de Receitas

Deduções da receita

FUNDEB



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Plano Plurianual




Data: 28/08/2017

Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta Direta Indireta1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 2.285.010,31 - 2.345.791,58 - 2.416.165,32 - 2.482.609,88 - 9.529.577,09















1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do IPVA 262.086,99 - 269.058,50 - 277.130,26 - 284.751,34 - 1.093.027,09

1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 262.086,99 - 269.058,50 - 277.130,26 - 284.751,34 - 1.093.027,09



5.194.429,49 - 5.332.604,39 - 5.492.582,51 - 5.643.628,54 - 21.663.244,93

30.038.411,99 - 30.837.430,71 - 31.762.553,61 - 32.636.023,87 -

32.636.023,87 125.274.420,18

Tipo: Projeto de Lei




Total

Total das Deduções


Total Geral 30.038.411,99 30.837.430,71 31.762.553,61

Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017

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Plano Plurianual




Data: 28/08/2017


1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 400.464,60 - 411.116,95 - 423.450,46 - 435.095,35 - 1.670.127,36

1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial 400.464,60 - 411.116,95 - 423.450,46 - 435.095,35 - 1.670.127,36

1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários 400.464,60 - 411.116,95 - 423.450,46 - 435.095,35 - 1.670.127,36

1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias 400.464,60 - 411.116,95 - 423.450,46 - 435.095,35 - 1.670.127,36

1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 400.464,60 - 411.116,95 - 423.450,46 - 435.095,35 - 1.670.127,36

1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 400.464,60 - 411.116,95 - 423.450,46 - 435.095,35 - 1.670.127,36

2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital 4.430.000,00 - 3.797.594,00 - 5.711.827,87 - 3.842.756,14 - 17.782.178,01

2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital 4.430.000,00 - 3.797.594,00 - 5.711.827,87 - 3.842.756,14 - 17.782.178,01


2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União 4.430.000,00 - 3.797.594,00 - 5.711.827,87 - 3.842.756,14 - 17.782.178,01

2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 4.430.000,00 - 3.797.594,00 - 5.711.827,87 - 3.842.756,14 - 17.782.178,01

2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União 4.430.000,00 - 3.797.594,00 - 5.711.827,87 - 3.842.756,14 - 17.782.178,01

2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 4.430.000,00 - 3.797.594,00 - 5.711.827,87 - 3.842.756,14 - 17.782.178,01

4.830.464,60 - 4.208.710,95 - 6.135.278,33 - 4.277.851,49 - 19.452.305,37

4.830.464,60 - 4.208.710,95 - 6.135.278,33 - 4.277.851,49 -

Receitas Correntes

Receitas de capital

Total de Receitas


Total Geral 4.830.464,60 4.208.710,95 6.135.278,33 4.277.851,49 19.452.305,37



Fonte de Recursos: 110 - Rec. Tesouro - Rec. Conv. - Federal


Total

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Plano Plurianual




Data: 28/08/2017









1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas 6.026.230,68 - 6.186.528,42 - 6.351.090,07 - 6.520.029,07 - 25.083.878,24

1.7.5.8.00.0.0.00.00.00 Transfe. de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 6.026.230,68 - 6.186.528,42 - 6.351.090,07 - 6.520.029,07 - 25.083.878,24



1.7.5.8.01.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 6.026.230,68 - 6.186.528,42 - 6.351.090,07 - 6.520.029,07 - 25.083.878,24

6.043.030,38 - 6.203.774,99 - 6.368.854,04 - 6.538.281,55 - 25.153.940,96

6.043.030,38 - 6.203.774,99 - 6.368.854,04 - 6.538.281,55 -

Receitas Correntes

Total de Receitas


Total Geral 6.043.030,38 6.203.774,99 6.368.854,04 6.538.281,55 25.153.940,96


Fonte de Recursos: 120 - Rec. Tesouro - Rec. FUNDEB


Total


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Plano Plurianual




Data: 28/08/2017













1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 Transfe. Recursos SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal 3.303.546,00 - 3.337.300,28 - 3.372.825,83 - 3.408.014,58 - 13.421.686,69


1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica E/M 128.551,83 - 128.551,83 - 128.551,83 - 128.551,83 - 514.207,32



1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 Transfe. Recur. Estado Progra. Saúde Fundo/Fundo - Principal 128.551,83 - 128.551,83 - 128.551,83 - 128.551,83 - 514.207,32


2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital 153.600,00 - 168.960,00 - 185.856,00 - 204.441,60 - 712.857,60

2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 153.600,00 - 168.960,00 - 185.856,00 - 204.441,60 - 712.857,60

2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União 153.600,00 - 168.960,00 - 185.856,00 - 204.441,60 - 712.857,60



2.4.1.8.03.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do SUS - Principal 153.600,00 - 168.960,00 - 185.856,00 - 204.441,60 - 712.857,60

3.679.276,19 - 3.730.879,66 - 3.786.183,23 - 3.842.678,70 - 15.039.017,78

3.679.276,19 - 3.730.879,66 - 3.786.183,23 - 3.842.678,70 -

2020 2021Total

15.039.017,78Total Geral 3.679.276,19 3.730.879,66 3.786.183,23 3.842.678,70

Receitas Correntes

Receitas de capital

Total de Receitas



Fonte de Recursos: 140 - Rec. Tesouro - Rec. SUS

Receitas PrevistasEspecificação 2018 2019


Página: 9 de 13



Plano Plurianual




Data: 28/08/2017


1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes 11.643,86 - 11.953,59 - 12.312,20 - 12.650,78 - 48.560,43






11.643,86 - 11.953,59 - 12.312,20 - 12.650,78 - 48.560,43

11.643,86 - 11.953,59 - 12.312,20 - 12.650,78 - 48.560,43

2021Total

Receitas Correntes

Total de Receitas


Total Geral 11.643,86 11.953,59 12.312,20 12.650,78



Fonte de Recursos: 200 - Rec. Tesouro - Rec. Proprios Educação

Receitas PrevistasEspecificação 2018 2019 2020

Página: 10 de 13



Plano Plurianual




Data: 28/08/2017








1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes 399.186,43 - 409.804,79 - 422.098,93 - 433.706,65 - 1.664.796,80

1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades 399.186,43 - 409.804,79 - 422.098,93 - 433.706,65 - 1.664.796,80

1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica E/M 399.186,43 - 409.804,79 - 422.098,93 - 433.706,65 - 1.664.796,80





2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital 50.000,00 - 52.315,00 - 54.187,88 - 58.257,39 - 214.760,27


2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados, DF, e de suas Entidades 50.000,00 - 52.315,00 - 54.187,88 - 58.257,39 - 214.760,27

2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 Transfe. Convênios dos Estados e do DF e de suas Entidades 50.000,00 - 52.315,00 - 54.187,88 - 58.257,39 - 214.760,27

2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados 50.000,00 - 52.315,00 - 54.187,88 - 58.257,39 - 214.760,27

2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 50.000,00 - 52.315,00 - 54.187,88 - 58.257,39 - 214.760,27

499.599,28 - 513.873,62 - 529.593,26 - 546.736,41 - 2.089.802,57

499.599,28 - 513.873,62 - 529.593,26 - 546.736,41 -

Receitas Correntes

Receitas de capital

Total de Receitas


Total Geral 499.599,28 513.873,62 529.593,26 546.736,41 2.089.802,57



Fonte de Recursos: 220 - Rec. Tesouro - Rec. Conv. Estadual


Total

Página: 11 de 13



Plano Plurianual




Data: 28/08/2017









1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 414.630,24 - 436.062,97 - 458.300,86 - 487.636,63 - 1.796.630,70

1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M 414.630,24 - 436.062,97 - 458.300,86 - 487.636,63 - 1.796.630,70

1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 Transferências de Recursos do FNDE 414.630,24 - 436.062,97 - 458.300,86 - 487.636,63 - 1.796.630,70

1.7.1.8.05.1.0.00.00.00 Transferências do Salário-Educação 193.000,00 - 198.000,00 - 204.000,00 - 209.000,00 - 804.000,00

1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal 193.000,00 - 198.000,00 - 204.000,00 - 209.000,00 - 804.000,00

1.7.1.8.05.2.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PDDE 1.230,24 - 1.262,97 - 1.300,86 - 1.336,63 - 5.130,70

1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transfe. Diretas do FNDE referentes ao PDDE - Principal 1.230,24 - 1.262,97 - 1.300,86 - 1.336,63 - 5.130,70

1.7.1.8.05.3.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNAE 175.000,00 - 189.000,00 - 203.000,00 - 225.000,00 - 792.000,00

1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfe. Diretas do FNDE referentes ao PNAE - Principal 175.000,00 - 189.000,00 - 203.000,00 - 225.000,00 - 792.000,00

1.7.1.8.05.4.0.00.00.00 Transferências Diretas do FNDE referentes ao PNATE 40.000,00 - 42.000,00 - 44.000,00 - 46.000,00 - 172.000,00

1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Transfe. Diretas do FNDE referentes ao PNATE - Principal 40.000,00 - 42.000,00 - 44.000,00 - 46.000,00 - 172.000,00

1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 Outras Transferências Diretas do FNDE 5.400,00 - 5.800,00 - 6.000,00 - 6.300,00 - 23.500,00

1.7.1.8.05.9.1.00.00.00 Outras Transferências Diretas do FNDE - Principal 5.400,00 - 5.800,00 - 6.000,00 - 6.300,00 - 23.500,00

429.499,67 - 451.327,93 - 474.023,77 - 503.791,92 - 1.858.643,29

429.499,67 - 451.327,93 - 474.023,77 - 503.791,92 -

Receitas Correntes

Total de Receitas


Total Geral 429.499,67 451.327,93 474.023,77 503.791,92 1.858.643,29


Fonte de Recursos: 230 - Rec. Tesouro - Rec. FNDE


Total


Página: 12 de 13



Plano Plurianual




Data: 28/08/2017









1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades 475.000,00 - 475.000,00 - 480.000,00 - 493.000,00 - 1.923.000,00

1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica E/M 475.000,00 - 475.000,00 - 480.000,00 - 493.000,00 - 1.923.000,00




479.150,71 - 479.261,12 - 484.388,95 - 497.509,64 - 1.940.310,42

479.150,71 - 479.261,12 - 484.388,95 - 497.509,64 -

Receitas Correntes

Total de Receitas


Total Geral 479.150,71 479.261,12 484.388,95 497.509,64 1.940.310,42


Fonte de Recursos: 280 - Rec. Tesouro - Rec. CONV. ESTADUAL - EDUCAÇÃO


Total


Página: 13 de 13



Plano Plurianual




Data: 28/08/2017









1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 388.414,95 - 387.567,02 - 386.585,27 - 385.658,33 - 1.548.225,57

1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M 388.414,95 - 387.567,02 - 386.585,27 - 385.658,33 - 1.548.225,57



1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 Transferências de Recursos do FNAS - Principal 388.414,95 - 387.567,02 - 386.585,27 - 385.658,33 - 1.548.225,57

420.292,08 - 420.292,08 - 420.292,08 - 420.292,08 - 1.681.168,32

420.292,08 - 420.292,08 - 420.292,08 - 420.292,08 -

TOTAL GERAL

51.625.798,25 - 52.190.109,04 - 55.466.061,98 - 54.919.444,98 - 214.201.414,25

5.194.429,49 - 5.332.604,39 - 5.492.582,51 - 5.643.628,54 - 21.663.244,93

5.194.429,49 - 5.332.604,39 - 5.492.582,51 - 5.643.628,54 - 21.663.244,93

46.431.368,76 - 46.857.504,65 - 49.973.479,47 - 49.275.816,44 - 192.538.169,32

Receitas Correntes

Total de Receitas


Total Geral 420.292,08 420.292,08

Líquido de Receitas

420.292,08 420.292,08 1.681.168,32

De Receitas

De Deduções

FUNDEB


Fonte de Recursos: 300 - Rec. Tesouro - Rec. FNAS


Total


Página: 1 de 24

PROGRAMA

CÓDIGO DO PROGRAMA Nº 1

UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

GABINETE DO PRESIDENTE

CÓDIGO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA Nº 01.01

OBJETIVO

JUSTIFICATIVA

Unidade Índice Índice

de Medida Recente Futuro

und 1,00 1,00

und 0,00 10,00

und 1,00 1,00

Unidade Gestora: 9999-CONSOLIDADO

Classificação Institucional: 99.99-Todos

ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Realizar sessões legislativas para apreciação de projetos de lei e de resolução, propostas de emendas à Lei Orgânica,

requerimentos ao Executivo municipal e a autoridades constituídas, com pedidos de informações e outros assuntos, indicações e

recursos, com vistas a atender o interesse público e reivindicações da população; Fixar os subsídios dos agentes políticos; Gerir as

funções administrativa, legislativa, fiscalizadora e assessora; Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos a

Câmara Municipal, para atendimento das suas competências e decisões; Prestar homenagens e comemorar eventos históricos;

Realizar audiências públicas e sessões itinerantes; Fiscalizar os atos do Executivo municipal; Constituir comissões especiais;

Referendar atos do Executivo acerca de convênios, contratos, consórcios e outras obrigações gravosas assumidas; Julgar as contas

anuais do Executivo, após a emissão do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado; Conceder licenças e afastamento ao

prefeito, vice prefeito e vereadores; Apreciar relatório sobre a execução de planos de governo; Atender e satisfazer a legislação

relativa aos servidores públicos municipais; Adquirir mobiliário, ornamentações, equipamentos de informática, softwares para

informática e sua manutenção; Implantação de novas ferramentas de divulgação via internet (portal modelo); Aquisição de

materiais de consumo e prestação de serviços para manutenção da Câmara Municipal; Transmitir sessões via radiodifusão e

sessão on-line; Aquisição de veículos; Aquisição de livros, assinaturas de periódicos, assinaturas de jornais; Impressão de jornais

com atos oficiais da Câmara Municipal; Ajardinamento, manutenção e conservação da Câmara Municipal; Realizar concursos

públicos. Efetuar o pagamento de mensalidades e anuidades a entidades associativas (IBAM, IOB e afins).

Dar suporte político-administrativa à Administração Municipal, por meio de fiscalização e controle dos atos dos Agentes do Poder

Publico, visando dar sustentabilidade às ações necessárias ao atendimento da população, buscando modernizar e dar qualidade

aos serviços oferecidos, estabelecendo padrão de eficiencia e eficária para proporcionar melhor qualidade de vida dos

munícipes.

METAS


Planejamento Orçamentário - PPA

Anexo II - Descrição dos Programas Governamentais/Metas/Custos

PPA 2018 à 2021


Situação: Em Elaboração Fundamento Legal: 069/2017 Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

Indicadores

PREVISÃO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES POR EXERCÍCIO

Sociedade atendida

Aquisição de Equipamentos

Imóvel reformado/ampliado

Página: 2 de 24




PPA 2018 à 2021


Indicadores 2018 2019 2020 2021

Sociedade atendida 1,00 1,00 1,00 1,00

Aquisição de Equipamentos 10,00 10,00 10,00 10,00

Imóvel reformado/ampliado 1,00 1,00 1,00 1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 8.896.794,04

Página: 3 de 24




PPA 2018 à 2021


PROGRAMA



GABINETE DO SECRETARIO


OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



und 1,00 1,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021


CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA




APOIO ADMINISTRATIVO

Prover os orgaos da Prefeitura Municipal dos recursos humanos e meios administrativos necessarios para a realização dos

objetivos finalisticos e manutenção dos programas de governo.

R$ 31.002.567,10

Dar sustentação político-administrativa à Administração Municipal, por meio de manutenção das Secretarias, visando dar

sustentabilidade às ações necessárias ao atendimento da população, buscando modernizar e dar qualidade ao serviço público

oferecido, estabelecendo padrão de eficiencia e eficária para proporcionar melhor qualidade de vida dos munícipes.

METAS

Indicadores


Sociedade atendida

Página: 4 de 24




PPA 2018 à 2021


PROGRAMA





OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



% 33,41 20,00

% 7,38 9,46

Indicadores 2018 2019 2020 2021

Amortização da Dívida 20,00 20,00 20,00 20,00

Aumento da Receita Tributária 8,12 8,50 8,80 9,46





GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE e FAZENDÁRIA

Prover os orgaos da Prefeitura Municipal dos recursos e meios administrativos necessarios para a realização dos objetivos

finalisticos, manutenção dos programas de governo e elaboração de projetos financeiros visando a melhoria da receita e despesa

do Municipio, bem como a Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda, Manutenção da Dívida Pública e Pagamento de

Precatórios e procedimentos para fomento das receitas do municipio.

R$ 7.941.372,86

Coordenar, implementar e avaliar as ações de finanças, executando os serviços de apoio e suporte tecnico administrativo

necessarios ao cumprimento das atribuições institucionais.

METAS

Indicadores


Amortização da Dívida

Aumento da Receita Tributária

Página: 5 de 24




PPA 2018 à 2021


PROGRAMA





OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



% 75,00 95,00

% 35,00 45,00

% 90,00 90,00

% 75,00 92,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021

Estradas trafegáveis 85,00 95,00 90,00 95,00

Vias Urbanas Pavimentadas 37,00 40,00 39,00 45,00

Coleta de resíduos sólidos (lixo doméstico). 90,00 90,00 90,00 90,00

Iluminação Publica 80,00 90,00 85,00 92,00





MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA

Garantir a limpeza urbana, a destinação adequada do lixo, o cuidado com os espaçoes publicos, melhoria na qualidade dos

transportes atraves de pavimentação asfaltica e cascalhamento das estradas vicinais e o desenvolvimento da infra-estrutura

urbana visando a busca de investimentos do setor comercial.

R$ 30.954.616,56

Prover o Municipio de obras e instalaçoes visando melhorias em todas as areas da sociedade e angariar investimentos do Setor

privado, gerando emprego e renda para a população.

METAS

Indicadores


Estradas trafegáveis

Vias Urbanas Pavimentadas

Coleta de resíduos sólidos (lixo doméstico).

Iluminação Publica

Página: 6 de 24




PPA 2018 à 2021


PROGRAMA





OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



und 0,00 80,00

und 0,00 90,00

und 0,00 20,00

und 0,00 170,00

und 0,00 130,00

km 0,00 450,00

und 0,00 260,00

und 0,00 170000,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021

Manutenção de Carreadores e Currais 80,00 80,00 80,00 80,00




APOIO A PRODUÇÃO

Manutenção da secretaria e atender aos produtores da zona rural com hora maquinas através de parceria Mútua com o produtor

na: construção de carreadores, cascalhamento de curral, limpeza de area para construção, terraplanagem, distribuição de

calcario, adubo organico, colheita de milhos para silagens, apoio ao hortifrutigranjeiro, apoio a suinocultura e psicultura, apoio

financeiro a exposição agropecuaria em incentivo ao agronegocio, incentivo e apoio a produção da pecuaria leite, nitrogenio,

com melhoramento genetico de inseminação, incentivo a agricultura familiar, firmar convenio de cooperação tecnica com a

EMATER/SEAGRI, incentivo e apoio ao desenvolvimento de projetos da agroindustria familiar, apoio financeiro ao dia de campo e

seminario sobre o Meio Ambiente, apoio e incentivo na implantação do café técnicamente modificado e outros, manutenção do

Mercado Municipal, Projeto em parceria com ACIC e SEBRAE no intuito de melhorar as técnicas e manejos no setor de hortifruti.

Apoiar e incentivar os pequenos e medios agricultores, em principal a Agricutura familiar no intuito de fomentar o mercado local.

METAS

Indicadores


Manutenção de Carreadores e Currais

Bebedouros construidos

Reservatórios para irrigação

Apoio a Agricultura Familiar

Transporte de Calcário de Adubo

Manutenção de Estradas Vicinais

Pontes ou Bueiros construidos/recuperados

Transporte de Mudas de Café

Página: 7 de 24




PPA 2018 à 2021


Bebedouros construidos 90,00 90,00 90,00 90,00

Reservatórios para irrigação 20,00 15,00 20,00 10,00

Apoio a Agricultura Familiar 30,00 40,00 40,00 60,00

Transporte de Calcário de Adubo 50,00 30,00 30,00 20,00

Manutenção de Estradas Vicinais 130,00 120,00 110,00 90,00

Pontes ou Bueiros construidos/recuperados 65,00 65,00 65,00 65,00

Transporte de Mudas de Café 100000,00 20000,00 30000,00 20000,00


Página: 8 de 24




PPA 2018 à 2021


PROGRAMA





OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



und 0,00 5500,00

t 0,00 11600,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021

Mudas plantadas 1000,00 1000,00 1500,00 2000,00

Transporte e Destinação final de RSU 3100,00 2900,00 2900,00 2700,00



APOIO AO MEIO AMBIENTE

Garantir o desenvolvimento de ações ambientais visando a melhoria de vida da população com arborização da area verde do

Municipio

Apoio na preservação e conservação do Meio Ambiente

METAS

Indicadores




Mudas plantadas

Transporte e Destinação final de RSU

R$ 5.687.050,80

Página: 9 de 24




PPA 2018 à 2021


PROGRAMA



GABINETE DO SECRETARIO (A)


OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



% 94,84 97,50

% 5,03 2,50

und 0,00 6,50

und 0,00 0,00

und 0,00 0,00

und 0,00 0,00

und 0,00 0,00

und 0,00 0,00

und 0,00 0,00

und 0,00 0,00

und 0,00 0,00

und 0,00 0,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021


DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Universalisar o atendimento do Educação Infantil e Ensino Fundamental e ampliar a qualidade da educação fornecida pela

Administração Municipal a população.

A melhoria do rendimento escolar dos alunos requer investimentos nos cursos de formação continuada para professores, visando

elevar o conhecimento e a qualificação dos profissionais de educação buscando fazer um trabalho criativo e inovador. Há a

necessidade de concentrar esforços para melhorar a proposta pedagógica das escolas adquando-as ás suas pecularidades para

qual haja assim comprometimento e motivação da comunidade escolar. A estrutura física das escolas precisa ser melhorada e

adequada dando condições assim para elevar o rendimento escolar de nosso municipio.

METAS

Indicadores



Reforma de Escolas Municipais

Veículo adquirido

Alunos Atendidos pelo EJA


Aprovação de alunos

Reprovação de Alunos

IDEB

Manutenção do PENAEC

Manutenção do PENAEP

Alunos transportados - PNATE

Alunos atendidos Transporte Escolar Ens. Medio

Alunos atendidos - FUNDEB 60%

Alunos atendidos pelo AEE

Página: 10 de 24




PPA 2018 à 2021


Aprovação de alunos 95,80 96,20 97,00 97,50

Reprovação de Alunos 4,20 3,80 3,00 2,50

IDEB 6,30 6,40 6,40 6,50

Manutenção do PENAEC 200,00 220,00 250,00 280,00

Manutenção do PENAEP 450,00 470,00 490,00 510,00

Alunos transportados - PNATE 460,00 480,00 500,00 420,00

Alunos atendidos Transporte Escolar Ens. Medio 95,00 110,00 130,00 150,00

Alunos atendidos - FUNDEB 60% 650,00 680,00 730,00 760,00

Alunos atendidos pelo AEE 25,00 30,00 35,00 40,00

Reforma de Escolas Municipais 2,00 2,00 2,00 2,00

Veículo adquirido 1,00 1,00 1,00 1,00

Alunos Atendidos pelo EJA 65,00 70,00 75,00 80,00


Página: 11 de 24




PPA 2018 à 2021


PROGRAMA





OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



und 0,00 0,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021

Escolinha de Futebol 90,00 105,00 125,00 150,00





Escolinha de Futebol

R$ 1.267.638,98


ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS

O esporte tem como objetivos a democratizar o acesso à prática e à cultura do Esporte de forma a promover o desenvolvimento

integral de crianças, adolescentes e jovens, como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida,

prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social. A cultura tem como objetivo a ampliação ao acesso da população aos meios

de produção, circulação e fruição cultural por meio do fomento e parceria com entidades/grupos/coletivos artísticos e de outros

campos da expressão cultural

É da competência do Poder Público promover e apoiar as iniciativas da sociedade civil organizada na promoção de políticas

públicas de caráter preventivo, educacional e de alto rendimento

METAS

Indicadores

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PPA 2018 à 2021


PROGRAMA





OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



und 0,00 0,00

L 0,00 0,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021


Litro de Leite de Soja distribuido 72000,00 72000,00 72000,00 72000,00






Sociedade atendida

Litro de Leite de Soja distribuido

R$ 7.102.000,00

AÇÕES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE CEREJEIRAS.

Promover a inclusao social com a redução das desiguladades sociais, e a garantia de direitos do cidadão, manutenção da casa de

apoio em Porto Velho com acolhimento de pessoas com problemas de saúde do município que buscam e realizam tratamento de

saúde nos Hospitais da capital do Estado; manutenção da mini-usina de leite de soja (vaca mecanica); estruturação e manutenção

para o funcionamneto da casa dos conselhos: COMAS, CMDCA, Mulher, Idoso, Segurança Alimentar, Habitação, Comissão de

Emprego e Renda; Conselho da Juventude e Conselho Tutelar e apoio as entidades socioassistências.

Preveção e redução da incidência de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, vítimas de violência doméstica,

abuso e exploração sexual, bem como familias, Idosos e adolescentes em conflito com a lei e outros direitos violados, detectados

pela rede socioassistencial do Município. Com o fortalecimento as entidades através de apoio técnico e financeiro para o

desenvolvimentode das ações com qualidade e de forma que objetive o fortalecimento e crescimento das pessoas envolvidas

principalmente o resgate de cidadania, fazendo valer os direitos de cada cidadão.

METAS

Indicadores

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PPA 2018 à 2021


PROGRAMA





OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



und 2400,00 2400,00

und 0,00 9600,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021

Atendimento individual - CRAS 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00

Atendimento no SCFV 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00





Atendimento individual - CRAS

Atendimento no SCFV

R$ 1.208.000,00


PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Previnir ocorrencias e incidências de violações de direitos, situações de vulnerabilidades e riscos sociais no Território de

Abrangência.

Considerando a grande demanda do municipio e em cumprimento as normativas e legislações do SUAS, as quais definem o

processo de estruturação e organização dos serviços ofertados no ambito da Politica de Assistencia Social de modo a comtempar

os usuários com serviços de qualidade e eficiencia. Os indicadores apontam que em virtude da falta de estrutura familiar oriunda

da situação economica e social, um elevado numero de crianças, adolescentes e idosos vitimas de violências domésticas, uso de

substâncias intorpecentes (lícitos e inlícitos), abuso e ou exploração sexual e comercial, negligências e abandono, ocasionando

assim a violação de direitos dessa população. Diante essas situações o Programa vem ofertar serviços a este público com ações

e atividades que permitam o resgate da garantia de direitos, proporcionando o desenvolvimento pessoal, familair, comunitario e

social de cada cidadão.

METAS

Indicadores

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PPA 2018 à 2021


PROGRAMA





OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



und 1,00 1,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021






Sociedade atendida

R$ 217.488,32


SUPORTE ÀS POLITICAS SETORIAIS NO AMBITO DA SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL.

Incentivar o aprimoramento da qualidade da gestão das ações na area social, realizar o acompanhamento das familias, em

especial daquelas em situação de maior vulnerabilidade social realizada de forma articulada entre as areas de Assistencia Social,

Saúde e Educação.

Aprimorar e desenvolver ações nas areas de abrangências para melhoria da qualidade de vida das familias de baixa renda, como

forma de garantir o direito humano à alimentação adequada, à educação e a saúde.

METAS

Indicadores

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PPA 2018 à 2021


PROGRAMA





OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



und 27,00 27,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021

Criança atendida 27,00 27,00 27,00 27,00






Criança atendida

R$ 122.080,00

CASA ACOLHEDORA - LAR FELIZ

Atendimento a criança e adolescente com violação de direitos.

Acolhimento Institucional a Crianças e Adolescentes que tiveram seus direitos violados de modo a serem afastados da

convivência familiar e comunitária.

METAS

Indicadores

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PPA 2018 à 2021


PROGRAMA





OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



und 8,48 8,57

und 0,00 0,00

und 0,00 0,00

und 0,00 0,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021

Procedimentos realizados 8,48 8,54 8,60 8,66

Atendimentos realizados 144339,00 145428,00 146449,00 147471,00

Atendimentos realizados - CEO 2003,00 2238,00 2498,00 2786,00

Atendimentos realizados - CAPS 5107,00 5705,00 6813,00 7599,00






Procedimentos realizados

Atendimentos realizados

Atendimentos realizados - CEO

Atendimentos realizados - CAPS

R$ 7.087.250,35

ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC

Manter as ações secundarias e terciarias do Hospital São Lucas, priorizando sempre a excelencia da qualidade do serviço prestado

ao usuario do SUS

De acordo com artigo 196 da CF, a saúde e direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante politica sociais e econômicas

que vizem a redução do risco da doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para uma

promoção, proteção e recuperação.

METAS

Indicadores

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PPA 2018 à 2021


PROGRAMA





OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



und 3,70 3,76

Indicadores 2018 2019 2020 2021

Domicilios visitados 3,73 3,76 3,78 3,80


METAS

Indicadores


Domicilios visitados

R$ 612.072,33




VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Buscar e promover o desenvolvimento das ações de controles das doenças tropicais e endemicas junta a população, promover

paletras educativas objetivando a conscientização por parte dos servidores bem como da população, capacitar profissionais,

contratar agentes de endemias em virtude de servidores em processo de aposentadoria.

O obejtivo almeja o custo/beneficio e economico ao erario, justifca-se mediante as ações de prevenção onde não é necessario

buscar atendimento em nivel superiores como secundario e terciario, uma vez que, se aplicarmos no nivel primário mediante o

controle das doenças torna-se notória a qualidade de vida dos munícipes.

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PPA 2018 à 2021


PROGRAMA





OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



und 12,18 6,40

und 0,00 0,00

und 0,00 0,00

und 0,00 0,00

und 0,00 0,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021

Procedimentos realizados 12,03 12,13 12,23 12,33

Atendimentos realizados em UBS 71584,00 30750,00 30850,00 31550,00

Atendimento realizados ECF 74689,00 31100,00 31614,00 32100,00

Domicilios visitados 58070,00 40365,00 41000,00 41400,00

Procedimentos Odontologicos realizados 5200,00 5300,00 5400,00 5500,00


METAS

Indicadores


Procedimentos realizados

Atendimentos realizados em UBS

Atendimento realizados ECF

Domicilios visitados

Procedimentos Odontologicos realizados




APOIO AS FAMILIAS E A COMUNIDADE

Ofecer condições, priorizando o atendimento com excelência, esclarecimento de todas as atividades desenvolvidas nas UBS -

Unidades Básicas de Saúde, com atendimento domiciliar realizados pela Equipe de ESF, saude bucal, assistência farmaceutica e

PACS, onde cada cliente poderá ter acesso com esclarecimento de todas às atividades com transparência e acolhimento.

Implementar açoes que produzam beneficios claros aos usuarios, Evitar desperdicio ou ações desnecessaria e efetivas,

desenvolver cuidados nos tempos certos, evitando atrasos possilvemente danosos aos pacientes conforme Lei 8080, garantir a

igualdade do cuidado ao usuario, respeitar o usuario na sua individualidade, oferecendo capacidade a sistema de atenção a saúde

de responder as necessidades de saúde a população, dando acesso ao serviços oferecido e a equipe através da disponibilidade,

da comodidade e da aceitabilidade do serviço pelo usuario

R$ 6.626.837,50

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PPA 2018 à 2021


PROGRAMA





OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



und 0,00 0,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021



Pode-se ressaltar que no âmbito de atuação da Assistência Social, as situações de risco pessoal e social, por violação de direitos,

se expressam na iminência ou ocorrência de eventos como: violência intrafamiliar física e psicológica, abandono, negligência,

abuso e exploração sexual, situação de rua, ato infracional, trabalho infantil, afastamento do convívio familiar e comunitário,

idosos em situação de dependência e pessoas com deficiência com agravos decorrente de isolamento social, dentre outros. Para

tanto, a Proteção Social Especial organiza e oferta serviços de caráter especializado, que tem por objetivo contribuir para a

reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento de potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e

indivíduos para o enfrentamento das situações de risco pessoal e social, por violação de direitos.

METAS

Indicadores


Sociedade atendida




PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS

Oferfertar e referenciar serviços especializados de caráter continuado para famílias e indivíduos em situação de risco social e

pessoal, por violação de direitos, conforme dispõe a tipificação nacional de serviços socioassistenciais.

R$ 437.600,00

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PPA 2018 à 2021


PROGRAMA





OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



und 0,00 0,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021

Criança atendida 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00


Considerando a grande demanda de gestantes e crianças atendidas no ambito dos programas sociais e muitas deles necessitando

dos serviços de apoio e orientação por profissionais qualificados, objetivando a mudança da qualidade e condição de vida,

visando o desenvolvimento da criança na Primeira Infância.

METAS

Indicadores


Criança atendida




PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA FELIZ

Mediar o acesso da gestante, da criança e família a potica e serviços públicos, fortalecendo os vínculos e papel das familias na

função de cuidados, proteção, lazer e educação para a promoção do desenvolvimento integral da criança na primeira infância.

R$ 252.000,00

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PPA 2018 à 2021


PROGRAMA





OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



und 0,00 0,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021



Para oferecer condições de trabalhos aos serviores lotados dentro da Secretaria Municipal de Saúde e aos usuarios / SUS com

excelencia nos atendimentos.

METAS

Indicadores


Sociedade atendida




MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Apoiar a Secretaria Municipal e Unidades de Saúde com despesas com folhas de pagamento de servidores, encargos sociais,

indenizações trabalhista, sentenças judiciais, aquisição de material de consumo (medicamento de ordem judicial, material

grafico, pagamento de tarifas de energia e agua e telefone, pagamento de empresa que realiza coleta de lixo hospitalares,

manutenção de veiculos (aquisição de peças, pneus, combustivel, baterias e serviços em gerais)

R$ 28.161.259,77

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PPA 2018 à 2021


PROGRAMA





OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



und 0,00 4,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021

Veículo adquirido 1,00 1,00 1,00 1,00


No intuito de atender a população de Cerejeiras e outros municipios com transporte de pacientes em ambulancias para

tratamento médico fora do nosso municipio, é que justificamos através da proposta de Governo para aquisição de ambulancias,

uma vez que sabemos da real necessidade do nosso municipio.

METAS

Indicadores


Veículo adquirido




TRANSPORTAR COM SAUDE

Aquisição de veiculos automotivo tipo ambulancia para atender as necessidades dos pacientes que necessitam de serem

trasnportados a outros municipios com melhores recursos em saúde.

R$ 742.560,00

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PPA 2018 à 2021


PROGRAMA



FUNDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLESCENTE


OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



und 0,00 1,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021



Este programa permitirá identificar, com clareza e objetividade, o montante de recursos destinados ao desenvolvimento de ações

para a área da infância e adolescência e, tem como finalidade assegurar a prioridade absoluta à criança e ao adolescente no

orçamento público, conforme disposto no artigo 4º do ECA.

METAS

Indicadores


Sociedade atendida




PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Promover ações junto as entidades que trabalham com politicas públicas de atendimento infanto juvenil.

R$ 544.511,11

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PPA 2018 à 2021


PROGRAMA





OBJETIVO

JUSTIFICATIVA



und 1,00 1,00

Indicadores 2018 2019 2020 2021

Reserva de Contingencia 1,00 1,00 1,00 1,00

CUSTO TOTAL ESTIMADO PARA O PROGRAMA R$ 820.000,00

Conforme o disposto no art. 5º, III, b, da LRF, com o objetivo único e exclusivo de atender pagamentos inesperados, contingentes,

que não puderam ser previstos durante a programação do orçamento

METAS

Indicadores


Reserva de Contingencia




RESERVA DE CONTINGENCIA

Reserva global de recursos, não vinculada especificamente a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria

econômica, calculada em relação à receita corrente líquida e destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e

eventos fiscais imprevistos, nestes incluídos os créditos adicionais para atender insuficiência de dotações orçamentárias ou

despesas não previstas na lei orçamentária anual.

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Nº 01.01

Nº 1

Nº 31

Nº 1

Nº 1

UNIDADE DE MEDIDA

40,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

10,00 10,00 10,00 10,00 40,00

CUSTO FINANCEIRO TOTAL

2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

30.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 110.000,00


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021

Anexo III - Planejamento Orçamentário

Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental



CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

PROJETO

REAPARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA E GABINETES

CÓDIGO DO PROJETO

LegislativaCÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Ação Legislativa

CÓDIGO DA SUBFUNÇÃO

PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO

CUSTO FINANCEIRO POR EXERCÍCIO

JUSTIFICATIVA DAS MODIFICAÇÕES:

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Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 01.01

Nº 1

Nº 31

Nº 1

Nº 2

UNIDADE DE MEDIDA

4,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

40.000,00 37.202,09 40.000,00 40.000,00 157.202,09


SUBFUNÇÃO

Ação Legislativa


PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

PROJETO

CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

CÓDIGO DO PROJETO

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Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 01.01

Nº 1

Nº 31

Nº 1

Nº 3

UNIDADE DE MEDIDA

4,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

42.000,00 39.000,00 40.910,58 39.000,00 160.910,58


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

PROJETO

ESCOLA DO LEGISLATIVO

CÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO

Ação Legislativa


PROGRAMA

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Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 01.01

Nº 1

Nº 31

Nº 1

Nº 1

UNIDADE DE MEDIDA

4,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

2.012.381,68 2.081.838,22 2.126.424,70 2.195.830,34 8.416.474,94


CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

CÓDIGO DA ATIVIDADE


SUBFUNÇÃO

Ação Legislativa


PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO



Página: 5 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 01.01

Nº 1

Nº 31

Nº 1

Nº 2

UNIDADE DE MEDIDA

4,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

9.206,43 9.000,00 8.000,00 8.000,00 34.206,43


SUBFUNÇÃO

Ação Legislativa


PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

RECEPÇÃO DE TÉCNICOS, AUTORIDADES E EVENTOS CERIMONIAIS


Página: 6 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 01.01

Nº 1

Nº 31

Nº 1

Nº 3

UNIDADE DE MEDIDA

4,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE OFICIAL



SUBFUNÇÃO

Ação Legislativa


PROGRAMA

Página: 7 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 01.01

Nº 1

Nº 31

Nº 1

Nº 4

UNIDADE DE MEDIDA

4,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 10.000,00


CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO CIENTIFICA E TECNOLOGICA



SUBFUNÇÃO

Ação Legislativa


PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO



Página: 8 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 02.01

Nº 4

Nº 122

Nº 2

Nº 5

UNIDADE DE MEDIDA

4,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

340.000,00 360.000,00 400.000,00 431.000,00 1.531.000,00

AdministraçãoCÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Administração Geral


PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA

GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO


Página: 9 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 03.01

Nº 4

Nº 122

Nº 2

Nº 19

UNIDADE DE MEDIDA

4,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

100.000,00 100.000,00 102.500,00 102.500,00 405.000,00


UNIDADE EXECUTORA

GABINETE DO PROCURADOR GERAL

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO



SUBFUNÇÃO



PROGRAMA

Página: 10 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 04.01

Nº 4

Nº 123

Nº 3

Nº 21

UNIDADE DE MEDIDA

34,88 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

8,12 8,50 8,80 9,46 34,88


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

1.280.877,45 1.250.870,78 1.326.756,91 1.342.867,72 5.201.372,86


CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



SUBFUNÇÃO

Administração Financeira


PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO



Página: 11 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 04.01

Nº 4

Nº 123

Nº 3

Nº 22

UNIDADE DE MEDIDA

80,00 %

2018 2019 2020 2021 META PPA

20,00 20,00 20,00 20,00 80,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

660.000,00 660.000,00 710.000,00 710.000,00 2.740.000,00


SUBFUNÇÃO

Administração Financeira


PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA DIVIDA PUBLICA


Página: 12 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 04.01

Nº 99

Nº 999

Nº 99

Nº 1

UNIDADE DE MEDIDA

4,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

190.000,00 200.000,00 210.000,00 220.000,00 820.000,00


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

OPERAÇÃO ESPECIAL


CÓDIGO DA OPERAÇÃO ESPECIAL

Reserva de Contingência

CÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Reserva de Contingência


PROGRAMA

Página: 13 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 05.01

Nº 4

Nº 122

Nº 2

Nº 20

UNIDADE DE MEDIDA

4,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

6.965.400,00 7.112.511,60 7.375.456,00 7.613.199,50 29.066.567,10


CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



SUBFUNÇÃO



PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO



Página: 14 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 06.01

Nº 15

Nº 451

Nº 5

Nº 5

UNIDADE DE MEDIDA

8,00 km

2018 2019 2020 2021 META PPA

2,00 2,00 2,00 2,00 8,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

3.100.000,00 3.100.000,00 3.200.000,00 3.233.000,00 12.633.000,00

UrbanismoCÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Infra-Estrutura Urbana


PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

PROJETO

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CALÇAMENTO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

CÓDIGO DO PROJETO

Página: 15 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 06.01

Nº 26

Nº 782

Nº 5

Nº 6

UNIDADE DE MEDIDA

365,00 %

2018 2019 2020 2021 META PPA

85,00 90,00 95,00 95,00 365,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

399.186,43 409.804,79 422.098,93 433.706,65 1.664.796,80


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

PROJETO

CONVENIO FITHACÓDIGO DO PROJETO

TransporteCÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Transporte Rodoviário


PROGRAMA

Página: 16 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 06.01

Nº 4

Nº 122

Nº 5

Nº 23

UNIDADE DE MEDIDA

4,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

570.000,00 596.391,00 617.402,75 663.834,25 2.447.628,00


CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS



SUBFUNÇÃO



PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO



Página: 17 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 06.01

Nº 15

Nº 452

Nº 5

Nº 24

UNIDADE DE MEDIDA

360,00 %

2018 2019 2020 2021 META PPA

90,00 90,00 90,00 90,00 360,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

332.000,00 347.708,00 360.155,92 387.196,00 1.427.059,92


SUBFUNÇÃO

Serviços Urbanos


PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS


Página: 18 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 06.01

Nº 15

Nº 452

Nº 5

Nº 25

UNIDADE DE MEDIDA

345,00 %

2018 2019 2020 2021 META PPA

80,00 85,00 90,00 90,00 345,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

1.269.401,55 1.280.931,63 1.305.859,58 1.329.395,72 5.185.588,48


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA



SUBFUNÇÃO

Serviços Urbanos


PROGRAMA

Página: 19 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 06.01

Nº 26

Nº 782

Nº 5

Nº 26

UNIDADE DE MEDIDA

365,00 km

2018 2019 2020 2021 META PPA

85,00 90,00 95,00 95,00 365,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

875.000,00 915.512,50 948.287,85 1.019.504,27 3.758.304,62


CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS



SUBFUNÇÃO



PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO



Página: 20 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 06.01

Nº 26

Nº 782

Nº 5

Nº 27

UNIDADE DE MEDIDA

360,00 %

2018 2019 2020 2021 META PPA

90,00 90,00 90,00 90,00 360,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

270.000,00 223.241,00 334.309,55 355.199,30 1.182.749,85


SUBFUNÇÃO



PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS


Página: 21 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 06.01

Nº 17

Nº 512

Nº 5

Nº 84

UNIDADE DE MEDIDA

365,00 %

2018 2019 2020 2021 META PPA

85,00 90,00 95,00 95,00 365,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

669.433,57 665.960,50 661.939,32 658.155,50 2.655.488,89


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO


SaneamentoCÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Saneamento Básico Urbano


PROGRAMA

Página: 22 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 07.01

Nº 20

Nº 608

Nº 6

Nº 28

UNIDADE DE MEDIDA

360,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

90,00 90,00 90,00 90,00 360,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

500.000,00 530.000,00 561.800,00 595.507,98 2.187.307,98

APOIO A PRODUÇÃOCÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI E APOIO A PRODUÇÃO


AgriculturaCÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Promoção da Produção Agropecuária


PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO



Página: 23 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 07.01

Nº 18

Nº 541

Nº 7

Nº 30

UNIDADE DE MEDIDA

4,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

1.300.000,00 1.378.000,00 1.460.680,00 1.548.370,80 5.687.050,80

Gestão AmbientalCÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Preservação e Conservação Ambiental


PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL


Página: 24 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 08.01

Nº 12

Nº 361

Nº 8

Nº 20

UNIDADE DE MEDIDA

4,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

416.000,00 416.000,00 416.000,00 416.000,00 1.664.000,00


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

PROJETO

AQUISIÇÃO DE VEICULOS

CÓDIGO DO PROJETO

EducaçãoCÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental


PROGRAMA

Página: 25 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 08.01

Nº 12

Nº 365

Nº 8

Nº 76

UNIDADE DE MEDIDA

4,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00


CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

PROJETO

REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL

CÓDIGO DO PROJETO


SUBFUNÇÃO

Educação Infantil


PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO



Página: 26 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 08.01

Nº 12

Nº 365

Nº 8

Nº 77

UNIDADE DE MEDIDA

4,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

750.000,00 100.000,00 2.000.000,00 100.000,00 2.950.000,00


SUBFUNÇÃO

Educação Infantil


PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

PROJETO

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL

CÓDIGO DO PROJETO

Página: 27 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 08.01

Nº 12

Nº 361

Nº 8

Nº 7

UNIDADE DE MEDIDA

1.960,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

460,00 480,00 500,00 520,00 1.960,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

44.443,73 46.561,94 48.698,79 50.828,01 190.532,47


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO PNATE



SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental


PROGRAMA

Página: 28 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 08.01

Nº 12

Nº 361

Nº 8

Nº 78

UNIDADE DE MEDIDA

4,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

1.366,53 1.402,88 1.444,98 1.484,70 5.699,09


CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO PDDE



SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental


PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO



Página: 29 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 08.01

Nº 12

Nº 367

Nº 8

Nº 82

UNIDADE DE MEDIDA

130,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

25,00 30,00 35,00 40,00 130,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

2.800,00 3.000,00 3.100,00 3.300,00 12.200,00


SUBFUNÇÃO

Educação Especial


PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO AEE - ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA


Página: 30 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 08.01

Nº 12

Nº 366

Nº 8

Nº 83

UNIDADE DE MEDIDA

290,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

65,00 70,00 75,00 80,00 290,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

2.600,00 2.800,00 2.900,00 3.000,00 11.300,00


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS



SUBFUNÇÃO

Educação de Jovens e Adultos


PROGRAMA

Página: 31 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 08.01

Nº 12

Nº 361

Nº 8

Nº 85

UNIDADE DE MEDIDA

4.500,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1.050,00 1.100,00 1.150,00 1.200,00 4.500,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

3.811.030,38 3.904.814,99 4.000.925,24 4.099.314,88 15.816.085,49


CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUT. DA REDE BASICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%



SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental


PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO



Página: 32 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 08.01

Nº 12

Nº 365

Nº 8

Nº 86

UNIDADE DE MEDIDA

1.920,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

450,00 470,00 490,00 510,00 1.920,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

2.232.000,00 2.298.960,00 2.367.928,80 2.438.966,67 9.337.855,47


SUBFUNÇÃO

Educação Infantil


PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANT. DA REDE BASICA DE ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 60%


Página: 33 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 08.01

Nº 12

Nº 365

Nº 8

Nº 87

UNIDADE DE MEDIDA

950,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

200,00 220,00 250,00 280,00 950,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

409.000,00 421.270,00 433.908,10 446.925,34 1.711.103,44


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANT. DA REDE BASICA DE ENSINO INFANTIL CRECHE - REC. PROPRIO



SUBFUNÇÃO

Educação Infantil


PROGRAMA

Página: 34 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 08.01

Nº 12

Nº 361

Nº 8

Nº 88

UNIDADE DE MEDIDA

4,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

3.512.150,71 3.617.501,12 3.726.026,15 3.837.795,95 14.693.473,93


CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER



SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental


PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO



Página: 35 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 08.01

Nº 12

Nº 361

Nº 8

Nº 89

UNIDADE DE MEDIDA

7.370,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1.700,00 1.790,00 1.890,00 1.990,00 7.370,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

200.975,80 206.187,96 212.433,59 217.665,52 837.262,87


SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental


PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO


Página: 36 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 08.01

Nº 12

Nº 365

Nº 8

Nº 90

UNIDADE DE MEDIDA

950,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

200,00 220,00 250,00 280,00 950,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

65.000,00 82.000,00 95.000,00 112.000,00 354.000,00


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO PNAEC - CRECHE



SUBFUNÇÃO

Educação Infantil


PROGRAMA

Página: 37 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 08.01

Nº 12

Nº 361

Nº 8

Nº 91

UNIDADE DE MEDIDA

4.500,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1.050,00 1.100,00 1.150,00 1.200,00 4.500,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

122.313,61 128.375,15 132.446,41 142.513,69 525.648,86


CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO PNAEF - FUNDAMENTAL



SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental


PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO



Página: 38 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 08.01

Nº 12

Nº 365

Nº 8

Nº 92

UNIDADE DE MEDIDA

1.920,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

450,00 470,00 490,00 510,00 1.920,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

75.000,00 83.000,00 92.000,00 105.000,00 355.000,00


SUBFUNÇÃO

Educação Infantil


PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO PANEP - PRÉ-ESCOLA


Página: 39 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 08.01

Nº 12

Nº 361

Nº 8

Nº 93

UNIDADE DE MEDIDA

485,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

95,00 110,00 130,00 150,00 485,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

495.000,00 495.000,00 500.000,00 513.000,00 2.003.000,00


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO



SUBFUNÇÃO

Ensino Fundamental


PROGRAMA

Página: 40 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 08.01

Nº 13

Nº 392

Nº 9

Nº 11

UNIDADE DE MEDIDA

4,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

169.000,00 174.070,00 179.292,10 184.670,86 707.032,96


CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS


CulturaCÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Difusão Cultural


PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO



Página: 41 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 08.01

Nº 27

Nº 812

Nº 9

Nº 12

UNIDADE DE MEDIDA

4,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

124.000,00 127.720,00 131.551,60 135.498,15 518.769,75

Desporto e LazerCÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Desporto Comunitário


PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR


Página: 42 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 08.01

Nº 27

Nº 811

Nº 9

Nº 13

UNIDADE DE MEDIDA

470,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

90,00 105,00 125,00 150,00 470,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

10.000,00 10.300,00 10.609,00 10.927,27 41.836,27


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE ESPORTES


Desporto e LazerCÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Desporto de Rendimento


PROGRAMA

Página: 43 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 09.01

Nº 8

Nº 122

Nº 10

Nº 31

UNIDADE DE MEDIDA

4,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

1.232.000,00 1.252.000,00 1.267.000,00 1.267.000,00 5.018.000,00


CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -SEMAS


Assistência SocialCÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO



PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO



Página: 44 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 09.01

Nº 8

Nº 244

Nº 10

Nº 32

UNIDADE DE MEDIDA

4,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 520.000,00


SUBFUNÇÃO

Assistência Comunitária


PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE PORTO VELHO


Página: 45 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 09.01

Nº 8

Nº 244

Nº 10

Nº 33

UNIDADE DE MEDIDA

288.000,00 L

2018 2019 2020 2021 META PPA

72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 288.000,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 152.000,00


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA MINI-USINA DE LEITE DE SOJA - VACA MECÂNICA



SUBFUNÇÃO



PROGRAMA

Página: 46 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 09.01

Nº 8

Nº 122

Nº 10

Nº 34

UNIDADE DE MEDIDA

4,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00


CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS



SUBFUNÇÃO



PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO



Página: 47 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 09.01

Nº 8

Nº 243

Nº 10

Nº 35

UNIDADE DE MEDIDA

4,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00


SUBFUNÇÃO

Assistência à Criança e ao Adolescente


PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR


Página: 48 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 09.01

Nº 8

Nº 244

Nº 10

Nº 36

UNIDADE DE MEDIDA

4,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

213.000,00 213.000,00 213.000,00 213.000,00 852.000,00


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

APOIO AS ENTIDADES SOCIOASSISTÊNCIAIS (APAE, AMMTC, HOSP. DE CANCER e LAR DE IDOSOS)



SUBFUNÇÃO



PROGRAMA

Página: 49 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 09.01

Nº 8

Nº 244

Nº 10

Nº 76

UNIDADE DE MEDIDA

4,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 136.000,00


CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOS



SUBFUNÇÃO



PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO



Página: 50 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 09.01

Nº 8

Nº 244

Nº 10

Nº 94

UNIDADE DE MEDIDA

4,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 144.000,00


SUBFUNÇÃO



PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS


Página: 51 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 09.01

Nº 8

Nº 244

Nº 11

Nº 37

UNIDADE DE MEDIDA

9.600,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 9.600,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

92.000,00 92.000,00 92.000,00 92.000,00 368.000,00


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE PÚBLICA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF



SUBFUNÇÃO



PROGRAMA

Página: 52 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 09.01

Nº 8

Nº 244

Nº 11

Nº 38

UNIDADE DE MEDIDA

9.600,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 9.600,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 500.000,00


CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS



SUBFUNÇÃO



PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO



Página: 53 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 09.01

Nº 8

Nº 244

Nº 11

Nº 39

UNIDADE DE MEDIDA

200,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

50,00 50,00 50,00 50,00 200,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 340.000,00


SUBFUNÇÃO



PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BENEFÍCIO EVENTUAL


Página: 54 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 09.01

Nº 8

Nº 244

Nº 12

Nº 41

UNIDADE DE MEDIDA

4,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 128.000,00


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

INDÍCE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGDBF



SUBFUNÇÃO



PROGRAMA

Página: 55 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 09.01

Nº 8

Nº 244

Nº 12

Nº 42

UNIDADE DE MEDIDA

4,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

22.372,08 22.372,08 22.372,08 22.372,08 89.488,32


CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO IGDSUAS



SUBFUNÇÃO



PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO



Página: 56 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 09.01

Nº 8

Nº 243

Nº 14

Nº 44

UNIDADE DE MEDIDA

108,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

27,00 27,00 27,00 27,00 108,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

30.520,00 30.520,00 30.520,00 30.520,00 122.080,00


SUBFUNÇÃO



PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA CASA ACOLHEDORA - LAR FELIZ


Página: 57 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 09.01

Nº 8

Nº 244

Nº 20

Nº 43

UNIDADE DE MEDIDA

4,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

109.400,00 109.400,00 109.400,00 109.400,00 437.600,00


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA UNIDADE PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA - CREAS



SUBFUNÇÃO



PROGRAMA

Página: 58 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 09.01

Nº 8

Nº 243

Nº 21

Nº 95

UNIDADE DE MEDIDA

4.800,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 4.800,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 252.000,00


CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ



SUBFUNÇÃO



PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO



Página: 59 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 10.01

Nº 10

Nº 302

Nº 16

Nº 47

UNIDADE DE MEDIDA

583.687,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

144.339,00 145.428,00 146.449,00 147.471,00 583.687,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

1.504.447,22 1.536.206,72 1.569.803,54 1.602.952,87 6.213.410,35

SaúdeCÓDIGO DA FUNÇÃO

SUBFUNÇÃO

Assistência Hospitalar e Ambulatorial


PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL


Página: 60 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 10.01

Nº 10

Nº 302

Nº 16

Nº 48

UNIDADE DE MEDIDA

9.525,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

2.003,00 2.238,00 2.498,00 2.786,00 9.525,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

118.800,00 118.800,00 118.800,00 118.800,00 475.200,00


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO - CEO



SUBFUNÇÃO



PROGRAMA

Página: 61 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 10.01

Nº 10

Nº 302

Nº 16

Nº 49

UNIDADE DE MEDIDA

25.224,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

5.107,00 5.705,00 6.813,00 7.599,00 25.224,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

99.660,00 99.660,00 99.660,00 99.660,00 398.640,00


CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS I



SUBFUNÇÃO



PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO



Página: 62 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 10.01

Nº 10

Nº 305

Nº 17

Nº 50

UNIDADE DE MEDIDA

104.205,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

25.800,00 26.000,00 26.135,00 26.270,00 104.205,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

148.120,52 151.318,18 154.639,62 157.994,01 612.072,33


SUBFUNÇÃO

Vigilância Epidemiológica


PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO



VIGILÂNCIA EM SAÚDECÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE DOENÇAS


Página: 63 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 10.01

Nº 10

Nº 301

Nº 18

Nº 51

UNIDADE DE MEDIDA

164.734,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

71.584,00 30.750,00 30.850,00 31.550,00 164.734,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

507.300,12 508.242,94 509.334,55 510.365,21 2.035.242,82


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE



SUBFUNÇÃO

Atenção Básica


PROGRAMA

Página: 64 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 10.01

Nº 10

Nº 301

Nº 18

Nº 52

UNIDADE DE MEDIDA

4,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

94.519,44 94.519,44 94.519,44 94.519,44 378.077,76


CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA



SUBFUNÇÃO

Atenção Básica


PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO



Página: 65 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 10.01

Nº 10

Nº 301

Nº 18

Nº 53

UNIDADE DE MEDIDA

169.503,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

74.689,00 31.100,00 31.614,00 32.100,00 169.503,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

348.000,00 348.000,00 348.000,00 348.000,00 1.392.000,00


SUBFUNÇÃO

Atenção Básica


PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF


Página: 66 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 10.01

Nº 10

Nº 301

Nº 18

Nº 54

UNIDADE DE MEDIDA

180.835,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

58.070,00 40.365,00 41.000,00 41.400,00 180.835,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

523.224,00 523.224,00 523.224,00 523.224,00 2.092.896,00


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS



SUBFUNÇÃO

Atenção Básica


PROGRAMA

Página: 67 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 10.01

Nº 10

Nº 301

Nº 18

Nº 55

UNIDADE DE MEDIDA

21.400,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

5.200,00 5.300,00 5.400,00 5.500,00 21.400,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

40.140,00 40.140,00 40.140,00 40.140,00 160.560,00


CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL



SUBFUNÇÃO

Atenção Básica


PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO



Página: 68 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 10.01

Nº 10

Nº 301

Nº 18

Nº 97

UNIDADE DE MEDIDA

4,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

141.464,89 141.808,38 142.206,08 142.581,57 568.060,92


SUBFUNÇÃO

Atenção Básica


PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - ESTADUAL


Página: 69 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 10.01

Nº 10

Nº 122

Nº 22

Nº 46

UNIDADE DE MEDIDA

4,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

30.000,00 32.000,00 33.500,00 36.000,00 131.500,00


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE



SUBFUNÇÃO



PROGRAMA

Página: 70 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 10.01

Nº 10

Nº 122

Nº 22

Nº 96

UNIDADE DE MEDIDA

4,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

6.820.766,19 7.129.817,26 7.009.352,63 7.069.823,69 28.029.759,77


CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE




SUBFUNÇÃO



PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO



Página: 71 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 10.01

Nº 10

Nº 302

Nº 23

Nº 98

UNIDADE DE MEDIDA

4,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

160.000,00 176.000,00 193.600,00 212.960,00 742.560,00


SUBFUNÇÃO



PROGRAMA


UNIDADE EXECUTORA


CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS


Página: 72 de 72


Plano Plurianual

PPA 2018 à 2021




Nº 11.01

Nº 8

Nº 243

Nº 24

Nº 99

UNIDADE DE MEDIDA

4,00 und

2018 2019 2020 2021 META PPA

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00


2018 2019 2020 2021 TOTAL C.F.

130.566,43 134.039,50 138.060,68 141.844,50 544.511,11


UNIDADE EXECUTORA

FUNDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLESCENTE

CÓDIGO DA UNIDADE

FUNÇÃO

META FÍSICA

QUANTIDADE TOTAL

META POR EXERCÍCIO




CÓDIGO DO PROGRAMA

AÇÕES

ATIVIDADE

AÇÕES PARA PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE



SUBFUNÇÃO



PROGRAMA

Página: 1 de 1

Código Denominação01.0 CAMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS

01.1 GABINETE DO PRESIDENTE

02.0 GABINETE DO PREFEITO

02.1 GABINETE DO PREFEITO

03.0 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

03.1 GABINETE DO PROCURADOR GERAL

04.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

04.1 GABINETE DO SECRETARIO

05.0 SEC MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO


06.0 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS


07.0 SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE


08.0 SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

08.1 GABINETE DO SECRETARIO (A)

09.0 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL


10.0 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE


11.0 FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

11.1 FUNDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLESCENTE

Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras


Plano Plurianual

Anexo IV - Planejamento Orçamentário



Página: 1 de 21

01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo

(se temporária preencher os próximos itens):

04. Natureza 05. Início Previsto(mm/aaaa) 06. Término Previsto(mm/aaaa)

[x]Contínua [ ]Temporária

07. Indicadores


Plano Plurianual

Identificação de Programas

1 - ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Realizar sessões legislativas para apreciação de projetos de lei e de resolução, propostas de emendas à Lei Orgânica, requerimentos ao Executivo municipal e a autoridades

constituídas, com pedidos de informações e outros assuntos, indicações e recursos, com vistas a atender o interesse público e reivindicações da população; Fixar os subsídios

dos agentes políticos; Gerir as funções administrativa, legislativa, fiscalizadora e assessora; Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos a Câmara

Municipal, para atendimento das suas competências e decisões; Prestar homenagens e comemorar eventos históricos; Realizar audiências públicas e sessões itinerantes;

Fiscalizar os atos do Executivo municipal; Constituir comissões especiais; Referendar atos do Executivo acerca de convênios, contratos, consórcios e outras obrigações

gravosas assumidas; Julgar as contas anuais do Executivo, após a emissão do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado; Conceder licenças e afastamento ao prefeito,

vice prefeito e vereadores; Apreciar relatório sobre a execução de planos de governo; Atender e satisfazer a legislação relativa aos servidores públicos municipais; Adquirir

mobiliário, ornamentações, equipamentos de informática, softwares para informática e sua manutenção; Implantação de novas ferramentas de divulgação via internet

(portal modelo); Aquisição de materiais de consumo e prestação de serviços para manutenção da Câmara Municipal; Transmitir sessões via radiodifusão e sessão on-line;

Aquisição de veículos; Aquisição de livros, assinaturas de periódicos, assinaturas de jornais; Impressão de jornais com atos oficiais da Câmara Municipal; Ajardinamento,

manutenção e conservação da Câmara Municipal; Realizar concursos públicos. Efetuar o pagamento de mensalidades e anuidades a entidades associativas (IBAM, IOB e

afins).

Sociedade

Página: 2 de 21


Plano Plurianual


01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

2 - APOIO ADMINISTRATIVO

Prover os orgaos da Prefeitura Municipal dos recursos humanos e meios administrativos necessarios para a realização dos objetivos finalisticos e manutenção dos programas

de governo.

Sociedade em geral

Página: 3 de 21


Plano Plurianual


01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

Prover os orgaos da Prefeitura Municipal dos recursos e meios administrativos necessarios para a realização dos objetivos finalisticos, manutenção dos programas de

governo e elaboração de projetos financeiros visando a melhoria da receita e despesa do Municipio, bem como a Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda,

Manutenção da Dívida Pública e Pagamento de Precatórios e procedimentos para fomento das receitas do municipio.

3 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE e FAZENDÁRIA

População do Municipio

Página: 4 de 21


Plano Plurianual


01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

5 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA

Garantir a limpeza urbana, a destinação adequada do lixo, o cuidado com os espaçoes publicos, melhoria na qualidade dos transportes atraves de pavimentação asfaltica e

cascalhamento das estradas vicinais e o desenvolvimento da infra-estrutura urbana visando a busca de investimentos do setor comercial.


Página: 5 de 21


Plano Plurianual


01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

6 - APOIO A PRODUÇÃO

Manutenção da secretaria e atender aos produtores da zona rural com hora maquinas através de parceria Mútua com o produtor na: construção de carreadores,

cascalhamento de curral, limpeza de area para construção, terraplanagem, distribuição de calcario, adubo organico, colheita de milhos para silagens, apoio ao

hortifrutigranjeiro, apoio a suinocultura e psicultura, apoio financeiro a exposição agropecuaria em incentivo ao agronegocio, incentivo e apoio a produção da pecuaria

leite, nitrogenio, com melhoramento genetico de inseminação, incentivo a agricultura familiar, firmar convenio de cooperação tecnica com a EMATER/SEAGRI, incentivo e

apoio ao desenvolvimento de projetos da agroindustria familiar, apoio financeiro ao dia de campo e seminario sobre o Meio Ambiente, apoio e incentivo na implantação do

café técnicamente modificado e outros, manutenção do Mercado Municipal, Projeto em parceria com ACIC e SEBRAE no intuito de melhorar as técnicas e manejos no setor

de hortifruti.

Pequenos e Medios Agricultores, população em geral

Página: 6 de 21


Plano Plurianual


01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

7 - APOIO AO MEIO AMBIENTE

Garantir o desenvolvimento de ações ambientais visando a melhoria de vida da população com arborização da area verde do Municipio

Sociedade

Página: 7 de 21


Plano Plurianual


01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

Universalisar o atendimento do Educação Infantil e Ensino Fundamental e ampliar a qualidade da educação fornecida pela Administração Municipal a população.

8 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Alunos da rede municipal de ensino.

Página: 8 de 21


Plano Plurianual


01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

9 - ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS

O esporte tem como objetivos a democratizar o acesso à prática e à cultura do Esporte de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens,

como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social. A cultura tem como objetivo a ampliação ao

acesso da população aos meios de produção, circulação e fruição cultural por meio do fomento e parceria com entidades/grupos/coletivos artísticos e de outros campos da

expressão cultural


Página: 9 de 21


Plano Plurianual


01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

10 - AÇÕES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE CEREJEIRAS.

Promover a inclusao social com a redução das desiguladades sociais, e a garantia de direitos do cidadão, manutenção da casa de apoio em Porto Velho com acolhimento de

pessoas com problemas de saúde do município que buscam e realizam tratamento de saúde nos Hospitais da capital do Estado; manutenção da mini-usina de leite de soja

(vaca mecanica); estruturação e manutenção para o funcionamneto da casa dos conselhos: COMAS, CMDCA, Mulher, Idoso, Segurança Alimentar, Habitação, Comissão de

Emprego e Renda; Conselho da Juventude e Conselho Tutelar e apoio as entidades socioassistências.

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS

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Plano Plurianual


01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

11 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Previnir ocorrencias e incidências de violações de direitos, situações de vulnerabilidades e riscos sociais no Território de Abrangência.

Toda a população que necessite dos serviços da Assistência Social em especial aqueles em situação de

Página: 11 de 21


Plano Plurianual


01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

Incentivar o aprimoramento da qualidade da gestão das ações na area social, realizar o acompanhamento das familias, em especial daquelas em situação de maior

vulnerabilidade social realizada de forma articulada entre as areas de Assistencia Social, Saúde e Educação.

12 - SUPORTE ÀS POLITICAS SETORIAIS NO AMBITO DA SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL.

Famílias beneficiárias do Bolsa Família no ambito do Município.

Página: 12 de 21


Plano Plurianual


01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

14 - CASA ACOLHEDORA - LAR FELIZ


Crianças e adolescente de ambos os sexos com idade entre 0 a 17 anos em situação de risco pessoal

Página: 13 de 21


Plano Plurianual


01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

16 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC

Manter as ações secundarias e terciarias do Hospital São Lucas, priorizando sempre a excelencia da qualidade do serviço prestado ao usuario do SUS

População em geral

Página: 14 de 21


Plano Plurianual


01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

17 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Buscar e promover o desenvolvimento das ações de controles das doenças tropicais e endemicas junta a população, promover paletras educativas objetivando a

conscientização por parte dos servidores bem como da população, capacitar profissionais, contratar agentes de endemias em virtude de servidores em processo de

aposentadoria.


Página: 15 de 21


Plano Plurianual


01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

Ofecer condições, priorizando o atendimento com excelência, esclarecimento de todas as atividades desenvolvidas nas UBS - Unidades Básicas de Saúde, com atendimento

domiciliar realizados pela Equipe de ESF, saude bucal, assistência farmaceutica e PACS, onde cada cliente poderá ter acesso com esclarecimento de todas às atividades com

transparência e acolhimento.

18 - APOIO AS FAMILIAS E A COMUNIDADE

Toda a população do Municipio de Cerejeiras

Página: 16 de 21


Plano Plurianual


01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

20 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS

Oferfertar e referenciar serviços especializados de caráter continuado para famílias e indivíduos em situação de risco social e pessoal, por violação de direitos, conforme

dispõe a tipificação nacional de serviços socioassistenciais.

Individuos e famílias vitimas de todo e qualquer tipos de violências, abandono, negligências, abusos

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Plano Plurianual


01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

21 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA FELIZ

Mediar o acesso da gestante, da criança e família a potica e serviços públicos, fortalecendo os vínculos e papel das familias na função de cuidados, proteção, lazer e

educação para a promoção do desenvolvimento integral da criança na primeira infância.

Prioritariamente Gestante, criança de até 03 do PBF E Crianças até 6 anos do BPC

Página: 18 de 21


Plano Plurianual


01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

22 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Apoiar a Secretaria Municipal e Unidades de Saúde com despesas com folhas de pagamento de servidores, encargos sociais, indenizações trabalhista, sentenças judiciais,

aquisição de material de consumo (medicamento de ordem judicial, material grafico, pagamento de tarifas de energia e agua e telefone, pagamento de empresa que realiza

coleta de lixo hospitalares, manutenção de veiculos (aquisição de peças, pneus, combustivel, baterias e serviços em gerais)

Unidades de Saúde

Página: 19 de 21


Plano Plurianual


01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

Aquisição de veiculos automotivo tipo ambulancia para atender as necessidades dos pacientes que necessitam de serem trasnportados a outros municipios com melhores

recursos em saúde.

23 - TRANSPORTAR COM SAUDE

População de cerejeiras e de municipios vizinhos

Página: 20 de 21


Plano Plurianual


01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

24 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES


Crianças e adolescentes, principalmente de áreas vulneráveis do município.

Página: 21 de 21


Plano Plurianual


01. Denominação

02. Objetivo

03. Público-alvo




07. Indicadores

Administração Municipal.

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Reserva global de recursos, não vinculada especificamente a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, calculada em relação à receita

corrente líquida e destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, nestes incluídos os créditos adicionais para atender

insuficiência de dotações orçamentárias ou despesas não previstas na lei orçamentária anual.

Página: 1 de 5

Código Descrição da Ação Produto Situação

0.001 RESERVA DE CONTINGENCIA Reserva de Contingência Em Andamento

1.001 REAPARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA E GABINETES Equipamentos Adquiridos Em Andamento

1.002 CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL Obra Realizada Em Andamento

1.003 ESCOLA DO LEGISLATIVO Atendimentos Realizados Em Andamento

1.004 CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL Ampliação e Reforma Nova

1.005 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CALÇAMENTO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS Vias Urbanas Pavimentadas Em Andamento

1.006 CONVENIO FITHA Estradas recuperadas Em Andamento

1.007 CONSTRUÇÃO DE REDE DE COLETA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO Domicilios atendidos Em Andamento

1.011 Aquisição de Veiculo Agricola Equipamentos Adquiridos Nova

1.012 Infraestrutura do Parque de Exposição Agropecuário Ampliação e Reforma Nova

1.013 Construção Creche Publica Municipal Ampliação e Reforma Em Andamento

1.019 Construção do Barracão Ampliação e Reforma Nova

1.020 AQUISIÇÃO DE VEICULOS Equipamentos Adquiridos Em Andamento

1.021 Infraestrutura do Parque de Exposição Agropecuario Ampliação e Reforma Nova

1.022 Construção de Galpão do Parque de Exposição Ampliação e Reforma Nova

1.023 Aquisição de Micro Onibus APAE Equipamentos Adquiridos Nova

1.024 Reforma do Estádio Municipal Ampliação e Reforma Nova

1.025 Apoio ao Enfrentamento do CRACK e as Drogas Crianças, Adolescentes e Familias Assistidas Nova

1.026 Reforma e Adequação do Mercado Municipal Ampliação e Reforma Nova

1.027 Transporte Público Municipal Ampliação e Reforma Nova

1.028 Construção de Poço Semi-Artesiano Equipamentos Adquiridos Nova

1.030 Sistema de Esgoto Sanitário - PAC Esgoto sanitário Nova

1.031 Aquisição de Veículo e Equipamento Produtores Atendidos Nova

1.032 Aquisição de Imóvel Escolar Alunos atendidos Nova


Plano Plurianual

Levantamento Preliminar das Ações

Página: 2 de 5



Plano Plurianual


1.033 Melhorias Sanitarias Domiciliares Familias Atendidas Nova

1.034 Construção do Palco e Arena Expocer Ampliação e Reforma Nova

1.035 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS Equipamentos Adquiridos Nova

1.036 Sinalização Vertical e Horizontal Obra Realizada Nova

1.037 Sinalização Semaforica Obra Realizada Nova

1.038 Construção e Aquisição (Vaca Mecanica) Equipamentos Adquiridos Nova

1.039 Construção de Barracão ( AMMTC) Atividades Socio-Educativas Mantidas Nova

1.041 Aquisição de Imoveis (Ampliação da Praça da Biblia) Obra Realizada Nova

1.042 Tanque de Peixes Produtores Atendidos Nova

1.043 Reforma do Hospital Ampliação e Reforma Nova

1.044 Sistema de Esgoto Sanitario II Esgoto sanitário Em Andamento

1.046 CONSTRUÇAO DO BARRACAO DA SEMAGRI Produtores Atendidos Nova

1.047 CONSTRUÇÃO DO MURO DA VACA MECANICA Ampliação e Reforma Nova

1.048 Aquisicao de Imovel Estação Elevatoria do Esgoto Sanitario Esgoto sanitário Nova

1.049 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO FNDE Equipamentos Adquiridos Nova

1.050 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR Equipamentos Adquiridos Nova

1.051 AQUISIÇÃO DE VEICULOS Equipamentos Adquiridos Nova

1.052 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO Serviços Realizados Nova

1.053 CONSTRUÇÃO DA UBS Obra Realizada Nova

1.054 REFORMA E CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL Obra Realizada Nova

1.055 AQUISIÇÃO DE FABRICA DE MANILHAS Equipamentos Adquiridos Nova

1.076 REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL Escolas Reformadas Em Andamento

1.077 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL Escolas Reformadas Em Andamento

2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS Manutenção das Atividades Em Andamento

Página: 3 de 5



Plano Plurianual


2.002 RECEPÇÃO DE TÉCNICOS, AUTORIDADES E EVENTOS CERIMONIAIS Manutenção das Atividades Em Andamento

2.003 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE OFICIAL Manutenção das Atividades Em Andamento

2.004 MANUTENÇÃO CIENTIFICA E TECNOLOGICA Manutenção das Atividades Em Andamento

2.005 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Manutenção das Atividades Em Andamento

2.006 Manutenção PNAEP - PRÉ ESCOLA Alunos atendidos Em Andamento

2.007 MANUTENÇÃO DO PNATE Alunos atendidos Em Andamento

2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS Manutenção das Atividades Em Andamento

2.012 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR Manutenção das Atividades Em Andamento

2.013 MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE ESPORTES Alunos atendidos Em Andamento

2.019 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Manutenção das Atividades Nova

2.020 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Manutenção das Atividades Em Andamento

2.021 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Manutenção das Atividades Em Andamento

2.022 MANUTENÇÃO DA DIVIDA PUBLICA Pagamento da Divida Pública Em Andamento

2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Manutenção das Atividades Em Andamento

2.024 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS BAIRROS ATENDIDOS Em Andamento

2.025 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA Luminarias funcionando Em Andamento

2.026 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS Ruas pavimentadas e estradas trafegáveis Em Andamento

2.027 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS Pontes e Galerias Trafegáveis Em Andamento

2.028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI E APOIO A PRODUÇÃO Manutenção das Atividades Em Andamento

2.030 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL Manutenção das Atividades Em Andamento

2.031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -SEMAS Manutenção das Atividades Em Andamento

2.032 MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE PORTO VELHO Manutenção das Atividades Em Andamento

2.033 MANUTENÇÃO DA MINI-USINA DE LEITE DE SOJA - VACA MECÂNICA Litro de leite de soja produzido Nova

2.034 MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS Manutenção das Atividades Em Andamento

Página: 4 de 5



Plano Plurianual


2.035 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Manutenção das Atividades Em Andamento

2.036 APOIO AS ENTIDADES SOCIOASSISTÊNCIAIS (APAE, AMMTC, HOSP. DE CANCER e LAR DE IDOSOS) Manutenção das Atividades Nova

2.037 MANUTENÇÃO DA UNIDADE PÚBLICA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF Atendimentos Realizados Em Andamento

2.038 MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS Atendimentos Realizados Em Andamento

2.039 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BENEFÍCIO EVENTUAL Familias Atendidas Em Andamento

2.041 INDÍCE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGDBF Manutenção das Atividades Em Andamento

2.042 MANUTENÇÃO DO IGDSUAS Manutenção das Atividades Em Andamento

2.043 MANUTENÇÃO DA UNIDADE PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA - CREAS Manutenção das Atividades Em Andamento

2.044 MANUTENÇÃO DA CASA ACOLHEDORA - LAR FELIZ Crianças Atendidas Em Andamento

2.046 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Atividades Em Andamento

2.047 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL Procedimentos Realizados Em Andamento

2.048 CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO - CEO Procedimentos Realizados Em Andamento

2.049 CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS I Procedimentos Realizados Em Andamento

2.050 MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE DOENÇAS Visitas realizadas Em Andamento

2.051 MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE Procedimentos Realizados Nova

2.052 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA Manutenção das Atividades Em Andamento

2.053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF Procedimentos Realizados Em Andamento

2.054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS Procedimentos Realizados Em Andamento

2.055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL Procedimentos Realizados Em Andamento

2.076 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOS Manutenção das Atividades Em Andamento

2.077 ESCOLA DO LEGISLATIVO Alunos atendidos Nova

2.078 MANUTENÇÃO DO PDDE Manutenção das Atividades Em Andamento

2.082 MANUTENÇÃO DO AEE - ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA Alunos atendidos Nova

2.083 MANUTENÇÃO DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS Alunos atendidos Em Andamento

Página: 5 de 5



Plano Plurianual


2.084 MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO Rede de Esgotamento em funcionanmento Nova

2.085 MANUT. DA REDE BASICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% Manutenção das Atividades Em Andamento

2.086 MANT. DA REDE BASICA DE ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 60% Alunos atendidos Em Andamento

2.087 MANT. DA REDE BASICA DE ENSINO INFANTIL CRECHE - REC. PROPRIO Alunos atendidos Em Andamento

2.088 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER Manutenção das Atividades Em Andamento

2.089 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO Alunos atendidos Em Andamento

2.090 MANUTENÇÃO DO PNAEC - CRECHE Alunos atendidos Em Andamento

2.091 MANUTENÇÃO DO PNAEF - FUNDAMENTAL Alunos atendidos Em Andamento

2.092 MANUTENÇÃO DO PANEP - PRÉ-ESCOLA Alunos atendidos Em Andamento

2.093 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO Alunos atendidos Em Andamento

2.094 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS Manutenção das Atividades Nova

2.095 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ Crianças Atendidas Nova

2.096 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Atividades Nova

2.097 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - ESTADUAL Manutenção das Atividades Em Andamento

2.098 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS Equipamentos Adquiridos Nova

2.099 AÇÕES PARA PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Manutenção das Atividades Nova

Página: 1 de 3

ANO

2018

2019

2020

2021

ANO

2018

2019

2020

2021

ANO

2018

2019

2020

2021

ANO


Plano Plurianual

Classificação dos Programas por Macroobjetivo



UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO

16 2.191.540,31

16 2.249.835,28

16 2.317.330,34

MACROOBJETIVO PROGRAMA

LEGISLATURA ATUANTE

METAS FÍSICAS METAS FISCAIS

16 2.138.088,11


32 9.914.712,91

32 10.199.567,22



ADMINISTRAR COM RESPONSABILIDADE


31 9.346.277,45

32 9.483.382,38

558 7.850.053,90

558 8.079.991,69


APOIO A PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTE

IMP A INF-ESTRUT NECES AO DESENV ECON E SOC DO MUN


518 7.485.021,55

538 7.539.549,42

APOIO A PRODUÇÃO



Página: 2 de 3


Plano Plurianual



2018

2019

2020

2021

ANO

2018

2019

2020

2021

ANO

2018

2019

2020

2021

ANO

2018

2019

2020

2021

91 2.022.480,00

91 2.143.878,78

91 1.800.000,00

91 1.908.000,00

290.764 10.836.779,86

294.681 10.957.020,79






GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE


386.797 10.536.442,38

286.891 10.899.736,92

1 138.060,68

1 141.844,50



CRIANÇA E ADOLESCENTE


1 130.566,43

1 134.039,50

1 210.000,00

1 220.000,00


IMP. O SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIAL (SUAS)


1 190.000,00

1 200.000,00



Página: 3 de 3


Plano Plurianual



ANO

2018

2019

2020

2021

ANO

2018

2019

2020

2021

78.087 2.347.292,08

78.087 2.347.292,08






78.087 2.312.292,08

78.087 2.332.292,08

6.542 14.404.264,76

6.917 12.868.891,04



GARANTIR UNIV ACESSO ENS, OFER UMA EDUC. QUALIDADE


5.842 12.492.680,76

6.172 12.168.964,04

Página: 1 de 21

[x] Contínuo [ ] Temporário

Início:

Término: 06. Quantidade de Indicadores 07. Quantidade de Ações

3 7

Desejado

Final do Programa

1 ago/2013 1

0 ago/2013 10

1 ago/2013 1

GABINETE DO PRESIDENTEINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA


01. Denominação


02. Objetivo


Plano Plurianual

Proposta de Programa Setorial - Identificação do Programa



GABINETE DO PRESIDENTE05. Horizonte Temporal

08. Total do Programa

R$ 8.896.794,04INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

ÍNDICES

Realizar sessões legislativas para apreciação de projetos de lei e de resolução, propostas de emendas à Lei Orgânica, requerimentos ao Executivo municipal e a autoridades

constituídas, com pedidos de informações e outros assuntos, indicações e recursos, com vistas a atender o interesse público e reivindicações da população; Fixar os

subsídios dos agentes políticos; Gerir as funções administrativa, legislativa, fiscalizadora e assessora; Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos a

Câmara Municipal, para atendimento das suas competências e decisões; Prestar homenagens e comemorar eventos históricos; Realizar audiências públicas e sessões

itinerantes; Fiscalizar os atos do Executivo municipal; Constituir comissões especiais; Referendar atos do Executivo acerca de convênios, contratos, consórcios e outras

obrigações gravosas assumidas; Julgar as contas anuais do Executivo, após a emissão do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado; Conceder licenças e afastamento ao

prefeito, vice prefeito e vereadores; Apreciar relatório sobre a execução de planos de governo; Atender e satisfazer a legislação relativa aos servidores públicos municipais;

Adquirir mobiliário, ornamentações, equipamentos de informática, softwares para informática e sua manutenção; Implantação de novas ferramentas de divulgação via

internet (portal modelo); Aquisição de materiais de consumo e prestação de serviços para manutenção da Câmara Municipal; Transmitir sessões via radiodifusão e sessão on-

Efetuar o pagamento de mensalidades e anuidades a entidades associativas (IBAM, IOB e afins)..

03. Público-alvo

Sociedade

04. Unidade Responsável

Imóvel reformado/ampliado - undFonte

Câmara

Descrição

Mais Recente ApuradoUnidade de Medida

Sociedade atendida - und

Aquisição de Equipamentos - und

Página: 2 de 21


Plano Plurianual




Início:


1 3

Desejado

Final do Programa

1 ago/2013 1


GABINETE DO SECRETARIOINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

03. Público-alvo

Sociedade em geral


GABINETE DO SECRETARIO05. Horizonte Temporal



01. Denominação


02. Objetivo

Prover os orgaos da Prefeitura Municipal dos recursos humanos e meios administrativos necessarios para a realização dos objetivos finalisticos e manutenção dos programas

de governo..

Sociedade atendida - undFonte

-.-


ÍNDICES

Descrição


Página: 3 de 21


Plano Plurianual




Início:


2 2

Desejado

Final do Programa

33,41 dez/2016 20

7,38 dez/2012 9,46



03. Público-alvo






01. Denominação


02. Objetivo

Prover os orgaos da Prefeitura Municipal dos recursos e meios administrativos necessarios para a realização dos objetivos finalisticos, manutenção dos programas de

governo e elaboração de projetos financeiros visando a melhoria da receita e despesa do Municipio, bem como a Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda,

Manutenção da Dívida Pública e Pagamento de Precatórios e procedimentos para fomento das receitas do municipio..

Amortização da Dívida - %

Aumento da Receita Tributária - %Fonte

SEMFAZ


ÍNDICES

Descrição


Página: 4 de 21


Plano Plurianual




Início:


4 8

Desejado

Final do Programa

75 ago/2013 95

35 ago/2013 45

90 ago/2013 90

75 ago/2013 92



03. Público-alvo




INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMAUnidade Gestora: CONSOLIDADO

01. Denominação


02. Objetivo

Garantir a limpeza urbana, a destinação adequada do lixo, o cuidado com os espaçoes publicos, melhoria na qualidade dos transportes atraves de pavimentação asfaltica e

cascalhamento das estradas vicinais e o desenvolvimento da infra-estrutura urbana visando a busca de investimentos do setor comercial..

Estradas trafegáveis - %

Vias Urbanas Pavimentadas - %

Coleta de resíduos sólidos (lixo doméstico). - %

Iluminação Publica - %Fonte

SEMOSP



ÍNDICES

Descrição


Página: 5 de 21


Plano Plurianual




Início:


8 1

Desejado

Final do Programa

Índice em Apuração - -








02. Objetivo

Manutenção da secretaria e atender aos produtores da zona rural com hora maquinas através de parceria Mútua com o produtor na: construção de carreadores,

cascalhamento de curral, limpeza de area para construção, terraplanagem, distribuição de calcario, adubo organico, colheita de milhos para silagens, apoio ao

hortifrutigranjeiro, apoio a suinocultura e psicultura, apoio financeiro a exposição agropecuaria em incentivo ao agronegocio, incentivo e apoio a produção da pecuaria

leite, nitrogenio, com melhoramento genetico de inseminação, incentivo a agricultura familiar, firmar convenio de cooperação tecnica com a EMATER/SEAGRI, incentivo e

apoio ao desenvolvimento de projetos da agroindustria familiar, apoio financeiro ao dia de campo e seminario sobre o Meio Ambiente, apoio e incentivo na implantação do

café técnicamente modificado e outros, manutenção do Mercado Municipal, Projeto em parceria com ACIC e SEBRAE no intuito de melhorar as técnicas e manejos no setor

de hortifruti..

03. Público-alvo

Pequenos e Medios Agricultores, população em geral





01. Denominação

APOIO A PRODUÇÃO

Descrição


Manutenção de Carreadores e Currais - und

Bebedouros construidos - und




ÍNDICES

Fonte

SEMAGRI

Reservatórios para irrigação - und

Apoio a Agricultura Familiar - und

Transporte de Calcário de Adubo - und

Manutenção de Estradas Vicinais - km

Pontes ou Bueiros construidos/recuperados - und

Transporte de Mudas de Café - und

Página: 6 de 21


Plano Plurianual




Início:


2 1

Desejado

Final do Programa






Sociedade




R$ 5.687.050,80

01. Denominação


02. Objetivo


03. Público-alvo

Mudas plantadas - und

Transporte e Destinação final de RSU - tFonte

SEMAGRI

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

ÍNDICES

Descrição


Página: 7 de 21


Plano Plurianual




Início:


12 16

Desejado

Final do Programa

94,84 dez/2016 97,5

5,03 dez/2016 2,5













03. Público-alvo

Alunos da rede municipal de ensino.


GABINETE DO SECRETARIO (A)05. Horizonte Temporal


01. Denominação


02. Objetivo

Universalisar o atendimento do Educação Infantil e Ensino Fundamental e ampliar a qualidade da educação fornecida pela Administração Municipal a população..

Aprovação de alunos - %

Reprovação de Alunos - %

IDEB - und

Manutenção do PENAEC - und

Manutenção do PENAEP - und

Alunos transportados - PNATE - und



ÍNDICES

Descrição


Fonte

SEMED

Alunos atendidos Transporte Escolar Ens. Medio - und

Alunos atendidos - FUNDEB 60% - und

Alunos atendidos pelo AEE - und

Reforma de Escolas Municipais - und

Veículo adquirido - und

Alunos Atendidos pelo EJA - und

Página: 8 de 21


Plano Plurianual




Início:


1 3

Desejado

Final do Programa



GABINETE DO SECRETARIO (A)INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA






R$ 1.267.638,98

01. Denominação


02. Objetivo

O esporte tem como objetivos a democratizar o acesso à prática e à cultura do Esporte de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens,

como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de vulnerabilidade social. A cultura tem como objetivo a ampliação ao

acesso da população aos meios de produção, circulação e fruição cultural por meio do fomento e parceria com entidades/grupos/coletivos artísticos e de outros campos da

expressão cultural.

03. Público-alvo

Escolinha de Futebol - undFonte

Semed


ÍNDICES

Descrição


Página: 9 de 21


Plano Plurianual




Início:


2 8

Desejado

Final do Programa





03. Público-alvo

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS





01. Denominação


02. Objetivo

Promover a inclusao social com a redução das desiguladades sociais, e a garantia de direitos do cidadão, manutenção da casa de apoio em Porto Velho com acolhimento de

pessoas com problemas de saúde do município que buscam e realizam tratamento de saúde nos Hospitais da capital do Estado; manutenção da mini-usina de leite de soja

(vaca mecanica); estruturação e manutenção para o funcionamneto da casa dos conselhos: COMAS, CMDCA, Mulher, Idoso, Segurança Alimentar, Habitação, Comissão de

Emprego e Renda; Conselho da Juventude e Conselho Tutelar e apoio as entidades socioassistências..

Sociedade atendida - und

Litro de Leite de Soja distribuido - LFonte

SEMAS


ÍNDICES

Descrição


Página: 10 de 21


Plano Plurianual




Início:


2 3

Desejado

Final do Programa

2400 ago/2013 2400




03. Público-alvo

Toda a população que necessite dos serviços da Assistência Social em especial aqueles em situação de




01. Denominação


02. Objetivo

Previnir ocorrencias e incidências de violações de direitos, situações de vulnerabilidades e riscos sociais no Território de Abrangência..

Atendimento individual - CRAS - und

Atendimento no SCFV - undFonte

SEMAS



ÍNDICES

Descrição


Página: 11 de 21


Plano Plurianual




Início:


1 2

Desejado

Final do Programa




03. Público-alvo

Famílias beneficiárias do Bolsa Família no ambito do Município.




01. Denominação


02. Objetivo

Incentivar o aprimoramento da qualidade da gestão das ações na area social, realizar o acompanhamento das familias, em especial daquelas em situação de maior

vulnerabilidade social realizada de forma articulada entre as areas de Assistencia Social, Saúde e Educação..


-.-


R$ 217.488,32INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

ÍNDICES

Descrição


Página: 12 de 21


Plano Plurianual




Início:


1 1

Desejado

Final do Programa

27 ago/2013 27



03. Público-alvo

Crianças e adolescente de ambos os sexos com idade entre 0 a 17 anos em situação de risco pessoal





01. Denominação


02. Objetivo

Atendimento a criança e adolescente com violação de direitos..

Criança atendida - undFonte

SEMAS


ÍNDICES

Descrição


Página: 13 de 21


Plano Plurianual




Início:


4 3

Desejado

Final do Programa

8,48 dez/2016 8,57






03. Público-alvo

População em geral





01. Denominação


02. Objetivo

Manter as ações secundarias e terciarias do Hospital São Lucas, priorizando sempre a excelencia da qualidade do serviço prestado ao usuario do SUS

Procedimentos realizados - und

Atendimentos realizados - und

Atendimentos realizados - CEO - und

Atendimentos realizados - CAPS - undFonte

SEMSAU


ÍNDICES

Descrição


Página: 14 de 21


Plano Plurianual




Início:


1 1

Desejado

Final do Programa

3,7 dez/2016 3,76

02. Objetivo

Buscar e promover o desenvolvimento das ações de controles das doenças tropicais e endemicas junta a população, promover paletras educativas objetivando a

conscientização por parte dos servidores bem como da população, capacitar profissionais, contratar agentes de endemias em virtude de servidores em processo de

aposentadoria..

03. Público-alvo






01. Denominação


Descrição


Domicilios visitados - undFonte




ÍNDICES

SEMSAU

Página: 15 de 21


Plano Plurianual




Início:


5 6

Desejado

Final do Programa

12,18 dez/2016 6,4






02. Objetivo

Ofecer condições, priorizando o atendimento com excelência, esclarecimento de todas as atividades desenvolvidas nas UBS - Unidades Básicas de Saúde, com atendimento

domiciliar realizados pela Equipe de ESF, saude bucal, assistência farmaceutica e PACS, onde cada cliente poderá ter acesso com esclarecimento de todas às atividades com

transparência e acolhimento..

03. Público-alvo

Toda a população do Municipio de Cerejeiras




01. Denominação

ÍNDICES

Descrição






SEMSAU

Procedimentos realizados - und

Atendimentos realizados em UBS - und

Atendimento realizados ECF - und

Domicilios visitados - und

Procedimentos Odontologicos realizados - undFonte

Página: 16 de 21


Plano Plurianual




Início:


1 1

Desejado

Final do Programa





01. Denominação






02. Objetivo

Oferfertar e referenciar serviços especializados de caráter continuado para famílias e indivíduos em situação de risco social e pessoal, por violação de direitos, conforme

dispõe a tipificação nacional de serviços socioassistenciais..

03. Público-alvo

Individuos e famílias vitimas de todo e qualquer tipos de violências, abandono, negligências, abusos


SEMAS

ÍNDICES

Descrição


Página: 17 de 21


Plano Plurianual




Início:


1 1

Desejado

Final do Programa




03. Público-alvo

Prioritariamente Gestante, criança de até 03 do PBF E Crianças até 6 anos do BPC





01. Denominação


02. Objetivo

Mediar o acesso da gestante, da criança e família a potica e serviços públicos, fortalecendo os vínculos e papel das familias na função de cuidados, proteção, lazer e

educação para a promoção do desenvolvimento integral da criança na primeira infância..

Criança atendida - undFonte

SEMAS


ÍNDICES

Descrição


Página: 18 de 21


Plano Plurianual




Início:


1 2

Desejado

Final do Programa




03. Público-alvo

Unidades de Saúde





01. Denominação


02. Objetivo

Apoiar a Secretaria Municipal e Unidades de Saúde com despesas com folhas de pagamento de servidores, encargos sociais, indenizações trabalhista, sentenças judiciais,

aquisição de material de consumo (medicamento de ordem judicial, material grafico, pagamento de tarifas de energia e agua e telefone, pagamento de empresa que realiza

coleta de lixo hospitalares, manutenção de veiculos (aquisição de peças, pneus, combustivel, baterias e serviços em gerais)


SEMSAU


ÍNDICES

Descrição


Página: 19 de 21


Plano Plurianual




Início:


1 1

Desejado

Final do Programa




03. Público-alvo

População de cerejeiras e de municipios vizinhos





01. Denominação


02. Objetivo

Aquisição de veiculos automotivo tipo ambulancia para atender as necessidades dos pacientes que necessitam de serem trasnportados a outros municipios com melhores

recursos em saúde..

Veículo adquirido - undFonte

SEMSAU


ÍNDICES

Descrição


Página: 20 de 21


Plano Plurianual




Início:


1 1

Desejado

Final do Programa



FUNDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLESCENTEINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

03. Público-alvo

Crianças e adolescentes, principalmente de áreas vulneráveis do município.


FUNDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLESCENTE05. Horizonte Temporal



01. Denominação


02. Objetivo

Promover ações junto as entidades que trabalham com politicas públicas de atendimento infanto juvenil..


CMDCA


ÍNDICES

Descrição


Página: 21 de 21


Plano Plurianual




Início:


1 1

Desejado

Final do Programa

1 jun/09 1



03. Público-alvo

Administração Municipal.





01. Denominação


02. Objetivo

Reserva global de recursos, não vinculada especificamente a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, calculada em relação à receita

corrente líquida e destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, nestes incluídos os créditos adicionais para atender

insuficiência de dotações orçamentárias ou despesas não previstas na lei orçamentária anual..

Reserva de Contingencia - undFonte

Administração Municipal


ÍNDICES

Descrição


Página: 1 de 28

Data: 28/08/2017 Tipo: Projeto de Lei

Produto Unidade Metas Valores

(Bem ou Serviço) Medida Físicas (R$ 1)2018 10,00 30.000,00

2019 10,00 20.000,00

2020 10,00 30.000,00

2021 10,00 30.000,00

META 40,00 110.000,00

2018 1,00 40.000,00

2019 1,00 37.202,09

2020 1,00 40.000,00

2021 1,00 40.000,00

META 4,00 157.202,09

2018 1,00 42.000,00

2019 1,00 39.000,00

2020 1,00 40.910,58

2021 1,00 39.000,00

META 4,00 160.910,58

2018 1,00 2.012.381,68

2019 1,00 2.081.838,22

2020 1,00 2.126.424,70

2021 1,00 2.195.830,34

META 4,00 8.416.474,94

2018 1,00 9.206,43

2019 1,00 9.000,00

2020 1,00 8.000,00

2021 1,00 8.000,00

META 4,00 34.206,43

2018 1,00 2.000,00

2019 1,00 2.000,00

2020 1,00 2.000,00

2021 1,00 2.000,00

META 4,00 8.000,00

2018 1,00 2.500,00

2019 1,00 2.500,00

2020 1,00 2.500,00


Unidade: 01.01 - GABINETE DO PRESIDENTE

Programa: 0001 - ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Descrição da Ação-Subação Unid. Responsável Tipo Ano


PPA 2018-2021 - 2018/2021 - Alteração Legal 1

Proposta de Programa Setorial - Identificação das Ações



1.001 - REAPARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA

SECRETARIA E GABINETESGABINETE DO PRESIDENTE P Equipamentos Adquiridos und

1.002 - CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO

PREDIO DA CAMARA MUNICIPALGABINETE DO PRESIDENTE P Obra Realizada und

1.003 - ESCOLA DO LEGISLATIVO GABINETE DO PRESIDENTE P Atendimentos Realizados und

2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS GABINETE DO PRESIDENTE A Manutenção das Atividades und

2.004 - MANUTENÇÃO CIENTIFICA E TECNOLOGICA GABINETE DO PRESIDENTE A Manutenção das Atividades und

2.002 - RECEPÇÃO DE TÉCNICOS, AUTORIDADES E EVENTOS

CERIMONIAISGABINETE DO PRESIDENTE A Manutenção das Atividades und

2.003 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE OFICIAL GABINETE DO PRESIDENTE A Manutenção das Atividades und

Página: 2 de 28





2021 1,00 2.500,00

META 4,00 10.000,00

8.896.794,04

2.004 - MANUTENÇÃO CIENTIFICA E TECNOLOGICA GABINETE DO PRESIDENTE A Manutenção das Atividades und

TOTAL NO PPA

Página: 3 de 28








2019 1,00 360.000,00

2020 1,00 400.000,00

2021 1,00 431.000,00

META 4,00 1.531.000,00

1.531.000,00

2.005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO A Manutenção das Atividades und

TOTAL NO PPA



Unidade: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Programa: 0002 - APOIO ADMINISTRATIVO


Página: 4 de 28








2019 1,00 100.000,00

2020 1,00 102.500,00

2021 1,00 102.500,00

META 4,00 405.000,00

405.000,00

2.019 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO

MUNICIPIOGABINETE DO PROCURADOR GERAL A Manutenção das Atividades und

TOTAL NO PPA



Unidade: 03.01 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL



Página: 5 de 28







(Bem ou Serviço) Medida Físicas (R$ 1)2018 8,12 1.280.877,45

2019 8,50 1.250.870,78

2020 8,80 1.326.756,91

2021 9,46 1.342.867,72

META 34,88 5.201.372,86

2018 20,00 660.000,00

2019 20,00 660.000,00

2020 20,00 710.000,00

2021 20,00 710.000,00

META 80,00 2.740.000,00

7.941.372,86



Unidade: 04.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Programa: 0003 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE e FAZENDÁRIA


TOTAL NO PPA

2.021 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE

FAZENDAGABINETE DO SECRETARIO A Manutenção das Atividades und

2.022 - MANUTENÇÃO DA DIVIDA PUBLICA GABINETE DO SECRETARIO A Pagamento da Divida Pública %

Página: 6 de 28








2019 1,00 200.000,00

2020 1,00 210.000,00

2021 1,00 220.000,00

META 4,00 820.000,00

820.000,00




Programa: 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA

TOTAL NO PPA


0.001 - RESERVA DE CONTINGENCIA GABINETE DO SECRETARIO O Reserva de Contingência und

Página: 7 de 28








2019 1,00 7.112.511,60

2020 1,00 7.375.456,00

2021 1,00 7.613.199,50

META 4,00 29.066.567,10

29.066.567,10





TOTAL NO PPA



ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOGABINETE DO SECRETARIO A Manutenção das Atividades und

Página: 8 de 28








2019 2,00 3.100.000,00

2020 2,00 3.200.000,00

2021 2,00 3.233.000,00

META 8,00 12.633.000,00

2018 85,00 399.186,43

2019 90,00 409.804,79

2020 95,00 422.098,93

2021 95,00 433.706,65

META 365,00 1.664.796,80

2018 1,00 570.000,00

2019 1,00 596.391,00

2020 1,00 617.402,75

2021 1,00 663.834,25

META 4,00 2.447.628,00

2018 90,00 332.000,00

2019 90,00 347.708,00

2020 90,00 360.155,92

2021 90,00 387.196,00

META 360,00 1.427.059,92

2018 80,00 1.269.401,55

2019 85,00 1.280.931,63

2020 90,00 1.305.859,58

2021 90,00 1.329.395,72

META 345,00 5.185.588,48

2018 85,00 875.000,00

2019 90,00 915.512,50

2020 95,00 948.287,85

2021 95,00 1.019.504,27

META 365,00 3.758.304,62

2018 90,00 270.000,00

2019 90,00 223.241,00




Programa: 0005 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA


1.005 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CALÇAMENTO E

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAISGABINETE DO SECRETARIO P Vias Urbanas Pavimentadas km

1.006 - CONVENIO FITHA GABINETE DO SECRETARIO P Estradas recuperadas %

2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOSGABINETE DO SECRETARIO A Manutenção das Atividades und

2.024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS GABINETE DO SECRETARIO A BAIRROS ATENDIDOS %

2.025 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA GABINETE DO SECRETARIO A Luminarias funcionando %

2.026 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS

E AVENIDASGABINETE DO SECRETARIO A

Ruas pavimentadas e estradas

trafegáveiskm

2.027 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE

PONTES E BUEIROSGABINETE DO SECRETARIO A Pontes e Galerias Trafegáveis %

Página: 9 de 28





2020 90,00 334.309,55

2021 90,00 355.199,30

META 360,00 1.182.749,85

2018 85,00 669.433,57

2019 90,00 665.960,50

2020 95,00 661.939,32

2021 95,00 658.155,50

META 365,00 2.655.488,89

30.954.616,56

2.084 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO

SANITARIOGABINETE DO SECRETARIO A

Rede de Esgotamento em

funcionanmento%

TOTAL NO PPA

2.027 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE

PONTES E BUEIROSGABINETE DO SECRETARIO A Pontes e Galerias Trafegáveis %

Página: 10 de 28








2019 90,00 530.000,00

2020 90,00 561.800,00

2021 90,00 595.507,98

META 360,00 2.187.307,98

2.187.307,98

2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI E

APOIO A PRODUÇÃOGABINETE DO SECRETARIO A Manutenção das Atividades und

TOTAL NO PPA




Programa: 0006 - APOIO A PRODUÇÃO


Página: 11 de 28








2019 1,00 1.378.000,00

2020 1,00 1.460.680,00

2021 1,00 1.548.370,80

META 4,00 5.687.050,80

5.687.050,80

2.030 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL GABINETE DO SECRETARIO A Manutenção das Atividades und

TOTAL NO PPA




Programa: 0007 - APOIO AO MEIO AMBIENTE


Página: 12 de 28








2019 1,00 416.000,00

2020 1,00 416.000,00

2021 1,00 416.000,00

META 4,00 1.664.000,00

2018 1,00 50.000,00

2019 1,00 50.000,00

2020 1,00 50.000,00

2021 1,00 50.000,00

META 4,00 200.000,00

2018 1,00 750.000,00

2019 1,00 100.000,00

2020 1,00 2.000.000,00

2021 1,00 100.000,00

META 4,00 2.950.000,00

2018 460,00 44.443,73

2019 480,00 46.561,94

2020 500,00 48.698,79

2021 520,00 50.828,01

META 1.960,00 190.532,47

2018 1,00 1.366,53

2019 1,00 1.402,88

2020 1,00 1.444,98

2021 1,00 1.484,70

META 4,00 5.699,09

2018 25,00 2.800,00

2019 30,00 3.000,00

2020 35,00 3.100,00

2021 40,00 3.300,00

META 130,00 12.200,00

2018 65,00 2.600,00

2019 70,00 2.800,00

2020 75,00 2.900,00



Unidade: 08.01 - GABINETE DO SECRETARIO (A)

Programa: 0008 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO


1.020 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS GABINETE DO SECRETARIO (A) P Equipamentos Adquiridos und

1.076 - REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO

INFANTILGABINETE DO SECRETARIO (A) P Escolas Reformadas und

1.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS -

ENSINO INFANTILGABINETE DO SECRETARIO (A) P Escolas Reformadas und

2.007 - MANUTENÇÃO DO PNATE GABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und

2.078 - MANUTENÇÃO DO PDDE GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und

2.082 - MANUTENÇÃO DO AEE - ATENDIMENTO A

EDUCAÇÃO ESPECIALIZADAGABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und

2.083 - MANUTENÇÃO DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E

ADULTOSGABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und

Página: 13 de 28





2021 80,00 3.000,00

META 290,00 11.300,00

2018 1.050,00 3.811.030,38

2019 1.100,00 3.904.814,99

2020 1.150,00 4.000.925,24

2021 1.200,00 4.099.314,88

META 4.500,00 15.816.085,49

2018 450,00 2.232.000,00

2019 470,00 2.298.960,00

2020 490,00 2.367.928,80

2021 510,00 2.438.966,67

META 1.920,00 9.337.855,47

2018 200,00 409.000,00

2019 220,00 421.270,00

2020 250,00 433.908,10

2021 280,00 446.925,34

META 950,00 1.711.103,44

2018 1,00 3.512.150,71

2019 1,00 3.617.501,12

2020 1,00 3.726.026,15

2021 1,00 3.837.795,95

META 4,00 14.693.473,93

2018 1.700,00 200.975,80

2019 1.790,00 206.187,96

2020 1.890,00 212.433,59

2021 1.990,00 217.665,52

META 7.370,00 837.262,87

2018 200,00 65.000,00

2019 220,00 82.000,00

2020 250,00 95.000,00

2021 280,00 112.000,00

META 950,00 354.000,00

2018 1.050,00 122.313,61

2019 1.100,00 128.375,15

2020 1.150,00 132.446,41

2021 1.200,00 142.513,69

META 4.500,00 525.648,86

2018 450,00 75.000,00

2019 470,00 83.000,00

2.083 - MANUTENÇÃO DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E

ADULTOSGABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und

2.085 - MANUT. DA REDE BASICA DE ENSINO FUNDAMENTAL

- FUNDEB 60%GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und

2.086 - MANT. DA REDE BASICA DE ENSINO INFANTIL PRÉ-

ESCOLA - FUNDEB 60%GABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und

2.087 - MANT. DA REDE BASICA DE ENSINO INFANTIL CRECHE

- REC. PROPRIOGABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und


EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZERGABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und

2.089 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO GABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und

2.090 - MANUTENÇÃO DO PNAEC - CRECHE GABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und

2.091 - MANUTENÇÃO DO PNAEF - FUNDAMENTAL GABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und

2.092 - MANUTENÇÃO DO PANEP - PRÉ-ESCOLA GABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und

Página: 14 de 28





2020 490,00 92.000,00

2021 510,00 105.000,00

META 1.920,00 355.000,00

2018 95,00 495.000,00

2019 110,00 495.000,00

2020 130,00 500.000,00

2021 150,00 513.000,00

META 485,00 2.003.000,00

50.667.161,62TOTAL NO PPA

2.092 - MANUTENÇÃO DO PANEP - PRÉ-ESCOLA GABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und

2.093 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO

ENSINO MEDIOGABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und

Página: 15 de 28








2019 1,00 174.070,00

2020 1,00 179.292,10

2021 1,00 184.670,86

META 4,00 707.032,96

2018 1,00 124.000,00

2019 1,00 127.720,00

2020 1,00 131.551,60

2021 1,00 135.498,15

META 4,00 518.769,75

2018 90,00 10.000,00

2019 105,00 10.300,00

2020 125,00 10.609,00

2021 150,00 10.927,27

META 470,00 41.836,27

1.267.638,98




Programa: 0009 - ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS


2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und

TOTAL NO PPA

2.012 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und

2.013 - MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE ESPORTES GABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und

Página: 16 de 28








2019 1,00 1.252.000,00

2020 1,00 1.267.000,00

2021 1,00 1.267.000,00

META 4,00 5.018.000,00

2018 1,00 130.000,00

2019 1,00 130.000,00

2020 1,00 130.000,00

2021 1,00 130.000,00

META 4,00 520.000,00

2018 72.000,00 38.000,00

2019 72.000,00 38.000,00

2020 72.000,00 38.000,00

2021 72.000,00 38.000,00

META 288.000,00 152.000,00

2018 1,00 30.000,00

2019 1,00 30.000,00

2020 1,00 30.000,00

2021 1,00 30.000,00

META 4,00 120.000,00

2018 1,00 40.000,00

2019 1,00 40.000,00

2020 1,00 40.000,00

2021 1,00 40.000,00

META 4,00 160.000,00

2018 1,00 213.000,00

2019 1,00 213.000,00

2020 1,00 213.000,00

2021 1,00 213.000,00

META 4,00 852.000,00

2018 1,00 34.000,00

2019 1,00 34.000,00




Programa: 0010 - AÇÕES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE CEREJEIRAS.



ASSISTENCIA SOCIAL -SEMASGABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und

2.032 - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE PORTO VELHO GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und

2.033 - MANUTENÇÃO DA MINI-USINA DE LEITE DE SOJA -

VACA MECÂNICAGABINETE DO SECRETARIO (A) A Litro de leite de soja produzido L

2.034 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und

2.035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und

2.036 - APOIO AS ENTIDADES SOCIOASSISTÊNCIAIS (APAE,

AMMTC, HOSP. DE CANCER e LAR DE IDOSOS)GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und

2.076 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOS GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und

Página: 17 de 28





2020 1,00 34.000,00

2021 1,00 34.000,00

META 4,00 136.000,00

2018 1,00 36.000,00

2019 1,00 36.000,00

2020 1,00 36.000,00

2021 1,00 36.000,00

META 4,00 144.000,00

7.102.000,00

2.094 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE

DEPENDENTES QUIMICOSGABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und

TOTAL NO PPA

2.076 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOS GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und

Página: 18 de 28







(Bem ou Serviço) Medida Físicas (R$ 1)2018 2.400,00 92.000,00

2019 2.400,00 92.000,00

2020 2.400,00 92.000,00

2021 2.400,00 92.000,00

META 9.600,00 368.000,00

2018 2.400,00 125.000,00

2019 2.400,00 125.000,00

2020 2.400,00 125.000,00

2021 2.400,00 125.000,00

META 9.600,00 500.000,00

2018 50,00 85.000,00

2019 50,00 85.000,00

2020 50,00 85.000,00

2021 50,00 85.000,00

META 200,00 340.000,00

1.208.000,00




Programa: 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA


2.039 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BENEFÍCIO EVENTUAL GABINETE DO SECRETARIO (A) A Familias Atendidas und

TOTAL NO PPA

2.037 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE PÚBLICA DA PROTEÇÃO

SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIFGABINETE DO SECRETARIO (A) A Atendimentos Realizados und

2.038 - MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA

E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOSGABINETE DO SECRETARIO (A) A Atendimentos Realizados und

Página: 19 de 28








2019 1,00 32.000,00

2020 1,00 32.000,00

2021 1,00 32.000,00

META 4,00 128.000,00

2018 1,00 22.372,08

2019 1,00 22.372,08

2020 1,00 22.372,08

2021 1,00 22.372,08

META 4,00 89.488,32

217.488,32




Programa: 0012 - SUPORTE ÀS POLITICAS SETORIAIS NO AMBITO DA SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL.


TOTAL NO PPA

2.041 - INDÍCE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGDBF GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und

2.042 - MANUTENÇÃO DO IGDSUAS GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und

Página: 20 de 28








2019 27,00 30.520,00

2020 27,00 30.520,00

2021 27,00 30.520,00

META 108,00 122.080,00

122.080,00




Programa: 0014 - CASA ACOLHEDORA - LAR FELIZ

TOTAL NO PPA


2.044 - MANUTENÇÃO DA CASA ACOLHEDORA - LAR FELIZ GABINETE DO SECRETARIO (A) A Crianças Atendidas und

Página: 21 de 28








2019 1,00 109.400,00

2020 1,00 109.400,00

2021 1,00 109.400,00

META 4,00 437.600,00

437.600,00




Programa: 0020 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS

TOTAL NO PPA


2.043 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE PÚBLICA DA

ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA - CREASGABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und

Página: 22 de 28








2019 1.200,00 63.000,00

2020 1.200,00 63.000,00

2021 1.200,00 63.000,00

META 4.800,00 252.000,00

252.000,00




Programa: 0021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA FELIZ

TOTAL NO PPA


2.095 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ GABINETE DO SECRETARIO (A) A Crianças Atendidas und

Página: 23 de 28







(Bem ou Serviço) Medida Físicas (R$ 1)2018 144.339,00 1.504.447,22

2019 145.428,00 1.536.206,72

2020 146.449,00 1.569.803,54

2021 147.471,00 1.602.952,87

META 583.687,00 6.213.410,35

2018 2.003,00 118.800,00

2019 2.238,00 118.800,00

2020 2.498,00 118.800,00

2021 2.786,00 118.800,00

META 9.525,00 475.200,00

2018 5.107,00 99.660,00

2019 5.705,00 99.660,00

2020 6.813,00 99.660,00

2021 7.599,00 99.660,00

META 25.224,00 398.640,00

7.087.250,35




Programa: 0016 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC


2.047 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL GABINETE DO SECRETARIO (A) A Procedimentos Realizados und

TOTAL NO PPA

2.048 - CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO - CEO GABINETE DO SECRETARIO (A) A Procedimentos Realizados und

2.049 - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS I GABINETE DO SECRETARIO (A) A Procedimentos Realizados und

Página: 24 de 28








2019 26.000,00 151.318,18

2020 26.135,00 154.639,62

2021 26.270,00 157.994,01

META 104.205,00 612.072,33

612.072,33




Programa: 0017 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

TOTAL NO PPA


2.050 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE DOENÇAS GABINETE DO SECRETARIO (A) A Visitas realizadas und

Página: 25 de 28








2019 30.750,00 508.242,94

2020 30.850,00 509.334,55

2021 31.550,00 510.365,21

META 164.734,00 2.035.242,82

2018 1,00 94.519,44

2019 1,00 94.519,44

2020 1,00 94.519,44

2021 1,00 94.519,44

META 4,00 378.077,76

2018 74.689,00 348.000,00

2019 31.100,00 348.000,00

2020 31.614,00 348.000,00

2021 32.100,00 348.000,00

META 169.503,00 1.392.000,00

2018 58.070,00 523.224,00

2019 40.365,00 523.224,00

2020 41.000,00 523.224,00

2021 41.400,00 523.224,00

META 180.835,00 2.092.896,00

2018 5.200,00 40.140,00

2019 5.300,00 40.140,00

2020 5.400,00 40.140,00

2021 5.500,00 40.140,00

META 21.400,00 160.560,00

2018 1,00 141.464,89

2019 1,00 141.808,38

2020 1,00 142.206,08

2021 1,00 142.581,57

META 4,00 568.060,92

6.626.837,50




Programa: 0018 - APOIO AS FAMILIAS E A COMUNIDADE


2.051 - MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE GABINETE DO SECRETARIO (A) A Procedimentos Realizados und

2.052 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und

2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF GABINETE DO SECRETARIO (A) A Procedimentos Realizados und

2.097 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - ESTADUAL GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und

TOTAL NO PPA

2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS GABINETE DO SECRETARIO (A) A Procedimentos Realizados und

2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL GABINETE DO SECRETARIO (A) A Procedimentos Realizados und

Página: 26 de 28








2019 1,00 32.000,00

2020 1,00 33.500,00

2021 1,00 36.000,00

META 4,00 131.500,00

2018 1,00 6.820.766,19

2019 1,00 7.129.817,26

2020 1,00 7.009.352,63

2021 1,00 7.069.823,69

META 4,00 28.029.759,77

28.161.259,77




Programa: 0022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE


TOTAL NO PPA

2.046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und


SAUDEGABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und

Página: 27 de 28








2019 1,00 176.000,00

2020 1,00 193.600,00

2021 1,00 212.960,00

META 4,00 742.560,00

742.560,00




Programa: 0023 - TRANSPORTAR COM SAUDE

TOTAL NO PPA


2.098 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS GABINETE DO SECRETARIO (A) A Equipamentos Adquiridos und

Página: 28 de 28








2019 1,00 134.039,50

2020 1,00 138.060,68

2021 1,00 141.844,50

META 4,00 544.511,11

544.511,11



Unidade: 11.01 - FUNDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLESCENTE

Programa: 0024 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

TOTAL NO PPA


2.099 - AÇÕES PARA PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS

DA CRIANÇA E ADOLESCENTEFUNDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLESCENTE A Manutenção das Atividades und

Página: 1 de 21

[x] Contínuo [ ] Temporário [ ] SIM [x] NÃO

Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 8.896.794,04

Descrição Unidade de Medida Desejado ao

Final do PPA

Sociedade atendida und 1 ago/2013 1

Aquisição de Equipamentosund 0 ago/2013 10

Imóvel reformado/ampliadound 1 ago/2013 1


Plano Plurianual

Programas Validados por Macroobjetivos



Realizar sessões legislativas para apreciação de projetos de lei e de resolução, propostas de emendas à Lei Orgânica, requerimentos ao

Executivo municipal e a autoridades constituídas, com pedidos de informações e outros assuntos, indicações e recursos, com vistas a atender

o interesse público e reivindicações da população; Fixar os subsídios dos agentes políticos; Gerir as funções administrativa, legislativa,

fiscalizadora e assessora; Dotar de estrutura física, administrativa e de recursos humanos a Câmara Municipal, para atendimento das suas

competências e decisões; Prestar homenagens e comemorar eventos históricos; Realizar audiências públicas e sessões itinerantes; Fiscalizar

os atos do Executivo municipal; Constituir comissões especiais; Referendar atos do Executivo acerca de convênios, contratos, consórcios e

outras obrigações gravosas assumidas; Julgar as contas anuais do Executivo, após a emissão do parecer prévio do Tribunal de Contas do

Estado; Conceder licenças e afastament

o ao prefeito, vice prefeito e vereadores; Apreciar relatório sobre a execução de planos de governo; Atender e satisfazer a legislação relativa

aos servidores públicos municipais; Adquirir mobiliário, ornamentações, equipamentos de informática, softwares para informática e sua

manutenção; Implantação de novas ferramentas de divulgação via internet (portal modelo); Aquisição de materiais de consumo e prestação

de serviços para manutenção da Câmara Municipal; Transmitir sessões via radiodifusão e sessão on-line; Aquisição de veículos; Aquisição de

livros, assinaturas de periódicos, assinaturas de jornais; Impressão de jornais com atos oficiais da Câmara Municipal; Ajardinamento,

manutenção e conservação da Câmara Municipal; Realizar concursos públicos. Efetuar o pagamento de mensalidades e anuidades a

entidades associativas (IBAM, IOB e afins).

03. Público-alvo

Sociedade04. Unidade Responsável


Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Macroobjetivo: LEGISLATURA ATUANTEINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01. Identificador / Denominação

1 - ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL02. Objetivo

09. Valor do Programa


ÍNDICES

Mais Recente Apurado

Fonte

05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial

07. Quantidade de Indicadores 08. Quantidade de Ações

3 7

Câmara

Página: 2 de 21


Plano Plurianual



[x] Contínuo [ ] Temporário [x] SIM [ ] NÃO

Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 31.002.567,10


Final do PPA

Sociedade atendida und 1 ago/2013 1

2 - APOIO ADMINISTRATIVO02. Objetivo

Prover os orgaos da Prefeitura Municipal dos recursos humanos e meios administrativos necessarios para a realização dos objetivos

finalisticos e manutenção dos programas de governo.

03. Público-alvo

Sociedade em geral04. Unidade Responsável


Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Macroobjetivo: ADMINISTRAR COM RESPONSABILIDADEINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA




ÍNDICES


Fonte

GABINETE DO SECRETARIO05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial


1 3

-.-

Página: 3 de 21


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 7.941.372,86


Final do PPA

Amortização da Dívida % 33,41 dez/2016 20Aumento da Receita

Tributária% 7,38 dez/2012 9,46

3 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE e FAZENDÁRIA02. Objetivo

Prover os orgaos da Prefeitura Municipal dos recursos e meios administrativos necessarios para a realização dos objetivos finalisticos,

manutenção dos programas de governo e elaboração de projetos financeiros visando a melhoria da receita e despesa do Municipio, bem

como a Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda, Manutenção da Dívida Pública e Pagamento de Precatórios e procedimentos para

fomento das receitas do municipio.

03. Público-alvo

População do Municipio04. Unidade Responsável



Macroobjetivo: ADMINISTRAR COM RESPONSABILIDADEINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA




ÍNDICES


Fonte



2 2

SEMFAZ

Página: 4 de 21


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 30.954.616,56


Final do PPA

Estradas trafegáveis % 75 ago/2013 95

Vias Urbanas Pavimentadas% 35 ago/2013 45

Coleta de resíduos sólidos

(lixo doméstico).% 90 ago/2013 90

Iluminação Publica % 75 ago/2013 92

5 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA02. Objetivo

Garantir a limpeza urbana, a destinação adequada do lixo, o cuidado com os espaçoes publicos, melhoria na qualidade dos transportes

atraves de pavimentação asfaltica e cascalhamento das estradas vicinais e o desenvolvimento da infra-estrutura urbana visando a busca de

investimentos do setor comercial.

03. Público-alvo




Macroobjetivo: IMP A INF-ESTRUT NECES AO DESENV ECON E SOC DO MUNINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA




ÍNDICES


Fonte



4 8

SEMOSP

Página: 5 de 21


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 2.187.307,98


Final do PPA

Manutenção de Carreadores

e Curraisund 0 -.- 80

Bebedouros construidos und 0 -.- 90

Reservatórios para irrigaçãound 0 -.- 20

Apoio a Agricultura Familiarund 0 -.- 170

Transporte de Calcário de

Adubound 0 -.- 130

Manutenção de Estradas

Vicinaiskm 0 -.- 450

Pontes ou Bueiros

construidos/recuperadosund 0 -.- 260

Transporte de Mudas de

Caféund 0 -.- 170000

6 - APOIO A PRODUÇÃO02. Objetivo

Manutenção da secretaria e atender aos produtores da zona rural com hora maquinas através de parceria Mútua com o produtor na:

construção de carreadores, cascalhamento de curral, limpeza de area para construção, terraplanagem, distribuição de calcario, adubo

organico, colheita de milhos para silagens, apoio ao hortifrutigranjeiro, apoio a suinocultura e psicultura, apoio financeiro a exposição

agropecuaria em incentivo ao agronegocio, incentivo e apoio a produção da pecuaria leite, nitrogenio, com melhoramento genetico de

inseminação, incentivo a agricultura familiar, firmar convenio de cooperação tecnica com a EMATER/SEAGRI, incentivo e apoio ao

desenvolvimento de projetos da agroindustria familiar, apoio financeiro ao dia de campo e seminario sobre o Meio Ambiente, apoio e incentivo

na implantação do café técnicamente modificado e outros, manutenção do Mercado Municipal, Projeto em parceria com ACIC e SEBRAE no

intuito de melhorar as técnicas e manejos no setor de hortifruti.

03. Público-alvo

Pequenos e Medios Agricultores, população em geral04. Unidade Responsável



Macroobjetivo: APOIO A PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTEINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA




ÍNDICES


Fonte



8 1

SEMAGRI

Página: 6 de 21


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 5.687.050,80


Final do PPA

Mudas plantadas und 0 -.- 5500Transporte e Destinação

final de RSUt 0 -.- 11600

7 - APOIO AO MEIO AMBIENTE02. Objetivo


03. Público-alvo

Sociedade04. Unidade Responsável



Macroobjetivo: APOIO A PRODUÇÃO E MEIO AMBIENTEINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA




ÍNDICES


Fonte



2 1

SEMAGRI

Página: 7 de 21


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 7.087.250,35


Final do PPA

Procedimentos realizados und 8,48 dez/2016 8,57

Atendimentos realizados und 0 -.- 0

Atendimentos realizados -

CEOund 0 -.- 0

Atendimentos realizados -

CAPSund 0 -.- 0

16 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC02. Objetivo

Manter as ações secundarias e terciarias do Hospital São Lucas, priorizando sempre a excelencia da qualidade do serviço prestado ao

usuario do SUS

03. Público-alvo

População em geral04. Unidade Responsável


Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Macroobjetivo: GESTÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO DA SAÚDEINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA




ÍNDICES


Fonte

GABINETE DO SECRETARIO (A)05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial


4 3

SEMSAU

Página: 8 de 21


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 612.072,33


Final do PPA

Domicilios visitados und 3,7 dez/2016 3,76

17 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE02. Objetivo

Buscar e promover o desenvolvimento das ações de controles das doenças tropicais e endemicas junta a população, promover paletras

educativas objetivando a conscientização por parte dos servidores bem como da população, capacitar profissionais, contratar agentes de

endemias em virtude de servidores em processo de aposentadoria.

03. Público-alvo








ÍNDICES


Fonte



1 1

SEMSAU

Página: 9 de 21


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 6.626.837,50


Final do PPA

Procedimentos realizados und 12,18 dez/2016 6,4

Atendimentos realizados em

UBSund 0 -.- 0

Atendimento realizados ECFund 0 -.- 0

Domicilios visitados und 0 -.- 0Procedimentos

Odontologicos realizadosund 0 -.- 0

18 - APOIO AS FAMILIAS E A COMUNIDADE02. Objetivo

Ofecer condições, priorizando o atendimento com excelência, esclarecimento de todas as atividades desenvolvidas nas UBS - Unidades

Básicas de Saúde, com atendimento domiciliar realizados pela Equipe de ESF, saude bucal, assistência farmaceutica e PACS, onde cada

cliente poderá ter acesso com esclarecimento de todas às atividades com transparência e acolhimento.

03. Público-alvo

Toda a população do Municipio de Cerejeiras04. Unidade Responsável







ÍNDICES


Fonte



5 6

SEMSAU

Página: 10 de 21


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 28.161.259,77


Final do PPA

Sociedade atendida und 0 -.- 0

22 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE02. Objetivo

Apoiar a Secretaria Municipal e Unidades de Saúde com despesas com folhas de pagamento de servidores, encargos sociais, indenizações

trabalhista, sentenças judiciais, aquisição de material de consumo (medicamento de ordem judicial, material grafico, pagamento de tarifas de

energia e agua e telefone, pagamento de empresa que realiza coleta de lixo hospitalares, manutenção de veiculos (aquisição de peças,

pneus, combustivel, baterias e serviços em gerais)

03. Público-alvo

Unidades de Saúde04. Unidade Responsável







ÍNDICES


Fonte



1 2

SEMSAU

Página: 11 de 21


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 742.560,00


Final do PPA

Veículo adquirido und 0 -.- 4

23 - TRANSPORTAR COM SAUDE02. Objetivo

Aquisição de veiculos automotivo tipo ambulancia para atender as necessidades dos pacientes que necessitam de serem trasnportados a

outros municipios com melhores recursos em saúde.

03. Público-alvo

População de cerejeiras e de municipios vizinhos04. Unidade Responsável







ÍNDICES


Fonte



1 1

SEMSAU

Página: 12 de 21


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 544.511,11


Final do PPA


24 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES02. Objetivo


03. Público-alvo

Crianças e adolescentes, principalmente de áreas vulneráveis do município.04. Unidade Responsável


Unidade Gestora: FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Macroobjetivo: CRIANÇA E ADOLESCENTEINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA




ÍNDICES


Fonte

FUNDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLESCENTE05. Horizonte Temporal 06. Multissetorial


1 1

CMDCA

Página: 13 de 21


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 820.000,00


Final do PPA

Reserva de Contingencia und 1 jun/09 1

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA02. Objetivo

Reserva global de recursos, não vinculada especificamente a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica,

calculada em relação à receita corrente líquida e destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais

imprevistos, nestes incluídos os créditos adicionais para atender insuficiência de dotações orçamentárias ou despesas não previstas na lei

orçamentária anual.

03. Público-alvo

Administração Municipal.04. Unidade Responsável



Macroobjetivo: RESERVA DE CONTINGENCIAINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA




ÍNDICES


Fonte



1 1

Administração Municipal

Página: 14 de 21


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 7.102.000,00


Final do PPA

Sociedade atendida und 0 -.- 0Litro de Leite de Soja

distribuidoL 0 -.- 0

10 - AÇÕES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE CEREJEIRAS.02. Objetivo

Promover a inclusao social com a redução das desiguladades sociais, e a garantia de direitos do cidadão, manutenção da casa de apoio em

Porto Velho com acolhimento de pessoas com problemas de saúde do município que buscam e realizam tratamento de saúde nos Hospitais

da capital do Estado; manutenção da mini-usina de leite de soja (vaca mecanica); estruturação e manutenção para o funcionamneto da casa

dos conselhos: COMAS, CMDCA, Mulher, Idoso, Segurança Alimentar, Habitação, Comissão de Emprego e Renda; Conselho da Juventude

e Conselho Tutelar e apoio as entidades socioassistências.

03. Público-alvo

POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS04. Unidade Responsável


Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Macroobjetivo: IMP. O SISTEMA UNICO DE ASSIST. SOCIAL (SUAS)INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA




ÍNDICES


Fonte



2 8

SEMAS

Página: 15 de 21


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 1.208.000,00


Final do PPA

Atendimento individual -

CRASund 2400 ago/2013 2400

Atendimento no SCFV und 0 -.- 9600

11 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA02. Objetivo

Previnir ocorrencias e incidências de violações de direitos, situações de vulnerabilidades e riscos sociais no Território de Abrangência.

03. Público-alvo

Toda a população que necessite dos serviços da Assistência Social em especial aqueles em situação de04. Unidade Responsável







ÍNDICES


Fonte



2 3

SEMAS

Página: 16 de 21


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 217.488,32


Final do PPA


12 - SUPORTE ÀS POLITICAS SETORIAIS NO AMBITO DA SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL.02. Objetivo

Incentivar o aprimoramento da qualidade da gestão das ações na area social, realizar o acompanhamento das familias, em especial daquelas

em situação de maior vulnerabilidade social realizada de forma articulada entre as areas de Assistencia Social, Saúde e Educação.

03. Público-alvo

Famílias beneficiárias do Bolsa Família no ambito do Município.04. Unidade Responsável







ÍNDICES


Fonte



1 2

-.-

Página: 17 de 21


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 122.080,00


Final do PPA

Criança atendida und 27 ago/2013 27

14 - CASA ACOLHEDORA - LAR FELIZ02. Objetivo


03. Público-alvo

Crianças e adolescente de ambos os sexos com idade entre 0 a 17 anos em situação de risco pessoal04. Unidade Responsável







ÍNDICES


Fonte



1 1

SEMAS

Página: 18 de 21


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 437.600,00


Final do PPA


20 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS02. Objetivo

Oferfertar e referenciar serviços especializados de caráter continuado para famílias e indivíduos em situação de risco social e pessoal, por

violação de direitos, conforme dispõe a tipificação nacional de serviços socioassistenciais.

03. Público-alvo

Individuos e famílias vitimas de todo e qualquer tipos de violências, abandono, negligências, abusos04. Unidade Responsável







ÍNDICES


Fonte



1 1

SEMAS

Página: 19 de 21


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 252.000,00


Final do PPA

Criança atendida und 0 -.- 0

21 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA FELIZ02. Objetivo

Mediar o acesso da gestante, da criança e família a potica e serviços públicos, fortalecendo os vínculos e papel das familias na função de

cuidados, proteção, lazer e educação para a promoção do desenvolvimento integral da criança na primeira infância.

03. Público-alvo

Prioritariamente Gestante, criança de até 03 do PBF E Crianças até 6 anos do BPC04. Unidade Responsável







ÍNDICES


Fonte



1 1

SEMAS

Página: 20 de 21


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 50.667.161,62


Final do PPA

Aprovação de alunos % 94,84 dez/2016 97,5

Reprovação de Alunos % 5,03 dez/2016 2,5

IDEB und 0 -.- 6,5

Manutenção do PENAEC und 0 -.- 0

Manutenção do PENAEP und 0 -.- 0Alunos transportados -

PNATEund 0 -.- 0

Alunos atendidos Transporte

Escolar Ens. Medio

und 0 -.- 0

Alunos atendidos - FUNDEB

60%und 0 -.- 0

Alunos atendidos pelo AEEund 0 -.- 0

Reforma de Escolas

Municipaisund 0 -.- 0

Veículo adquirido und 0 -.- 0

Alunos Atendidos pelo EJAund 0 -.- 0

8 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO02. Objetivo

Universalisar o atendimento do Educação Infantil e Ensino Fundamental e ampliar a qualidade da educação fornecida pela Administração

Municipal a população.

03. Público-alvo

Alunos da rede municipal de ensino.04. Unidade Responsável



Macroobjetivo: GARANTIR UNIV ACESSO ENS, OFER UMA EDUC. QUALIDADEINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA




ÍNDICES


Fonte



12 16

SEMED

Página: 21 de 21


Plano Plurianual




Início:

Término:

9.1 No PPA: R$ 1.267.638,98


Final do PPA

Escolinha de Futebol und 0 -.- 0

9 - ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS02. Objetivo

O esporte tem como objetivos a democratizar o acesso à prática e à cultura do Esporte de forma a promover o desenvolvimento integral de

crianças, adolescentes e jovens, como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em áreas de

vulnerabilidade social. A cultura tem como objetivo a ampliação ao acesso da população aos meios de produção, circulação e fruição cultural

por meio do fomento e parceria com entidades/grupos/coletivos artísticos e de outros campos da expressão cultural

03. Público-alvo




Macroobjetivo: GARANTIR UNIV ACESSO ENS, OFER UMA EDUC. QUALIDADEINFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA


Semed



ÍNDICES


Fonte



1 3

Página: 1 de 26

Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 10,00 30.000,00

2019 10,00 20.000,00

2020 10,00 30.000,00

2021 10,00 30.000,00

Função: 01 Subfunção: 031 META PPA 40,00 110.000,00

2018 1,00 40.000,00

2019 1,00 37.202,09

2020 1,00 40.000,00

2021 1,00 40.000,00


2018 1,00 42.000,00

2019 1,00 39.000,00

2020 1,00 40.910,58

2021 1,00 39.000,00


2018 1,00 2.012.381,68

2019 1,00 2.081.838,22

2020 1,00 2.126.424,70

2021 1,00 2.195.830,34

Função: 01 Subfunção: 031 META PPA 4,00 8.416.474,94

2018 1,00 9.206,43

2019 1,00 9.000,00

2020 1,00 8.000,00

2021 1,00 8.000,00


2018 1,00 2.000,00

2019 1,00 2.000,00

2020 1,00 2.000,00

2021 1,00 2.000,00


2018 1,00 2.500,00

2019 1,00 2.500,00

2020 1,00 2.500,00

2021 1,00 2.500,00



Programa: 0001 - ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Ação-Subação/Função-Subfunção Unid. Responsável Tipo Produto (Bem ou Serviço) Unid.Medida Ano


Plano Plurianual

Ações Validadas



1.001 - REAPARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA

SECRETARIA E GABINETES GABINETE DO PRESIDENTE P Equipamentos Adquiridos und

1.002 - CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO

DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL GABINETE DO PRESIDENTE P Obra Realizada und

1.003 - ESCOLA DO LEGISLATIVOGABINETE DO PRESIDENTE P Atendimentos Realizados und

2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

LEGISLATIVAS GABINETE DO PRESIDENTE A Manutenção das Atividades und

2.004 - MANUTENÇÃO CIENTIFICA E TECNOLOGICAGABINETE DO PRESIDENTE A Manutenção das Atividades und

2.002 - RECEPÇÃO DE TÉCNICOS, AUTORIDADES E

EVENTOS CERIMONIAIS GABINETE DO PRESIDENTE A Manutenção das Atividades und

2.003 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE OFICIALGABINETE DO PRESIDENTE A Manutenção das Atividades und

Página: 2 de 26


Plano Plurianual

Ações Validadas


64,00 8.896.794,04TOTAL DO PROGRAMA

Página: 3 de 26


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 1,00 340.000,00

2019 1,00 360.000,00

2020 1,00 400.000,00

2021 1,00 431.000,00


2018 1,00 100.000,00

2019 1,00 100.000,00

2020 1,00 102.500,00

2021 1,00 102.500,00


2018 1,00 6.965.400,00

2019 1,00 7.112.511,60

2020 1,00 7.375.456,00

2021 1,00 7.613.199,50


12,00 31.002.567,10





2.020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL

DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GABINETE DO SECRETARIO A Manutenção das Atividades und

TOTAL DO PROGRAMA

2.005 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO A Manutenção das Atividades und

2.019 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL

DO MUNICIPIO GABINETE DO PROCURADOR GERAL A Manutenção das Atividades und

Página: 4 de 26


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 8,12 1.280.877,45

2019 8,50 1.250.870,78

2020 8,80 1.326.756,91

2021 9,46 1.342.867,72


2018 20,00 660.000,00

2019 20,00 660.000,00

2020 20,00 710.000,00

2021 20,00 710.000,00


114,88 7.941.372,86



Programa: 0003 - GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE e FAZENDÁRIA



DE FAZENDA GABINETE DO SECRETARIO A Manutenção das Atividades und

2.022 - MANUTENÇÃO DA DIVIDA PUBLICAGABINETE DO SECRETARIO A Pagamento da Divida Pública %

TOTAL DO PROGRAMA

Página: 5 de 26


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 2,00 3.100.000,00

2019 2,00 3.100.000,00

2020 2,00 3.200.000,00

2021 2,00 3.233.000,00


2018 85,00 399.186,43

2019 90,00 409.804,79

2020 95,00 422.098,93

2021 95,00 433.706,65


2018 1,00 570.000,00

2019 1,00 596.391,00

2020 1,00 617.402,75

2021 1,00 663.834,25


2018 90,00 332.000,00

2019 90,00 347.708,00

2020 90,00 360.155,92

2021 90,00 387.196,00


2018 80,00 1.269.401,55

2019 85,00 1.280.931,63

2020 90,00 1.305.859,58

2021 90,00 1.329.395,72


2018 85,00 875.000,00

2019 90,00 915.512,50

2020 95,00 948.287,85

2021 95,00 1.019.504,27


2018 90,00 270.000,00

2019 90,00 223.241,00

2020 90,00 334.309,55

2021 90,00 355.199,30




Programa: 0005 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA


1.005 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CALÇAMENTO E

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS GABINETE DO SECRETARIO P Vias Urbanas Pavimentadas km

1.006 - CONVENIO FITHAGABINETE DO SECRETARIO P Estradas recuperadas %

2.023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

PUBLICOS GABINETE DO SECRETARIO A Manutenção das Atividades und

2.024 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOSGABINETE DO SECRETARIO A BAIRROS ATENDIDOS %

2.025 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICAGABINETE DO SECRETARIO A Luminarias funcionando %

2.026 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS GABINETE DO SECRETARIO A Ruas pavimentadas e estradas trafegáveis km

2.027 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E

CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS GABINETE DO SECRETARIO A Pontes e Galerias Trafegáveis %

Página: 6 de 26


Plano Plurianual

Ações Validadas


2018 85,00 669.433,57

2019 90,00 665.960,50

2020 95,00 661.939,32

2021 95,00 658.155,50


2.172,00 30.954.616,56

2.084 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO

SANITARIO GABINETE DO SECRETARIO A Rede de Esgotamento em funcionanmento %

TOTAL DO PROGRAMA

Página: 7 de 26


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 90,00 500.000,00

2019 90,00 530.000,00

2020 90,00 561.800,00

2021 90,00 595.507,98


360,00 2.187.307,98

2.028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA

SEMAGRI E APOIO A PRODUÇÃO GABINETE DO SECRETARIO A Manutenção das Atividades und

TOTAL DO PROGRAMA



Programa: 0006 - APOIO A PRODUÇÃO


Página: 8 de 26


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 1,00 1.300.000,00

2019 1,00 1.378.000,00

2020 1,00 1.460.680,00

2021 1,00 1.548.370,80


4,00 5.687.050,80

2.030 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTALGABINETE DO SECRETARIO A Manutenção das Atividades und

TOTAL DO PROGRAMA



Programa: 0007 - APOIO AO MEIO AMBIENTE


Página: 9 de 26


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 1,00 416.000,00

2019 1,00 416.000,00

2020 1,00 416.000,00

2021 1,00 416.000,00


2018 1,00 50.000,00

2019 1,00 50.000,00

2020 1,00 50.000,00

2021 1,00 50.000,00


2018 1,00 750.000,00

2019 1,00 100.000,00

2020 1,00 2.000.000,00

2021 1,00 100.000,00


2018 460,00 44.443,73

2019 480,00 46.561,94

2020 500,00 48.698,79

2021 520,00 50.828,01

Função: 12 Subfunção: 361 META PPA 1.960,00 190.532,47

2018 1,00 1.366,53

2019 1,00 1.402,88

2020 1,00 1.444,98

2021 1,00 1.484,70


2018 25,00 2.800,00

2019 30,00 3.000,00

2020 35,00 3.100,00

2021 40,00 3.300,00


2018 65,00 2.600,00

2019 70,00 2.800,00

2020 75,00 2.900,00

2021 80,00 3.000,00




Programa: 0008 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO


1.020 - AQUISIÇÃO DE VEICULOSGABINETE DO SECRETARIO (A) P Equipamentos Adquiridos und

1.076 - REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO

INFANTIL GABINETE DO SECRETARIO (A) P Escolas Reformadas und

1.077 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS

MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL GABINETE DO SECRETARIO (A) P Escolas Reformadas und

2.007 - MANUTENÇÃO DO PNATEGABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und

2.078 - MANUTENÇÃO DO PDDEGABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und

2.082 - MANUTENÇÃO DO AEE - ATENDIMENTO A

EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA GABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und

2.083 - MANUTENÇÃO DO EJA - EDUCAÇÃO DE

JOVENS E ADULTOS GABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und

Página: 10 de 26


Plano Plurianual

Ações Validadas


2018 1.050,00 3.811.030,38

2019 1.100,00 3.904.814,99

2020 1.150,00 4.000.925,24

2021 1.200,00 4.099.314,88

Função: 12 Subfunção: 361 META PPA 4.500,00 15.816.085,49

2018 450,00 2.232.000,00

2019 470,00 2.298.960,00

2020 490,00 2.367.928,80

2021 510,00 2.438.966,67


2018 200,00 409.000,00

2019 220,00 421.270,00

2020 250,00 433.908,10

2021 280,00 446.925,34


2018 1,00 3.512.150,71

2019 1,00 3.617.501,12

2020 1,00 3.726.026,15

2021 1,00 3.837.795,95


2018 1.700,00 200.975,80

2019 1.790,00 206.187,96

2020 1.890,00 212.433,59

2021 1.990,00 217.665,52


2018 200,00 65.000,00

2019 220,00 82.000,00

2020 250,00 95.000,00

2021 280,00 112.000,00


2018 1.050,00 122.313,61

2019 1.100,00 128.375,15

2020 1.150,00 132.446,41

2021 1.200,00 142.513,69


2018 450,00 75.000,00

2019 470,00 83.000,00

2020 490,00 92.000,00

2021 510,00 105.000,00


2018 95,00 495.000,00

2.085 - MANUT. DA REDE BASICA DE ENSINO

FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und

2.086 - MANT. DA REDE BASICA DE ENSINO

INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 60% GABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und

2.087 - MANT. DA REDE BASICA DE ENSINO

INFANTIL CRECHE - REC. PROPRIO GABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und


DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und

2.089 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃOGABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und

2.090 - MANUTENÇÃO DO PNAEC - CRECHEGABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und

2.091 - MANUTENÇÃO DO PNAEF - FUNDAMENTALGABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und

2.092 - MANUTENÇÃO DO PANEP - PRÉ-ESCOLAGABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und

2.093 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

DO ENSINO MEDIO GABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und

Página: 11 de 26


Plano Plurianual

Ações Validadas


2019 110,00 495.000,00

2020 130,00 500.000,00

2021 150,00 513.000,00


24.995,00 50.667.161,62

2.093 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

DO ENSINO MEDIO GABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und

TOTAL DO PROGRAMA

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Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 1,00 169.000,00

2019 1,00 174.070,00

2020 1,00 179.292,10

2021 1,00 184.670,86


2018 1,00 124.000,00

2019 1,00 127.720,00

2020 1,00 131.551,60

2021 1,00 135.498,15


2018 90,00 10.000,00

2019 105,00 10.300,00

2020 125,00 10.609,00

2021 150,00 10.927,27


478,00 1.267.638,98



Programa: 0009 - ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS


2.013 - MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE ESPORTESGABINETE DO SECRETARIO (A) A Alunos atendidos und

TOTAL DO PROGRAMA

2.011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAISGABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und

2.012 - MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADORGABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und

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Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 1,00 1.232.000,00

2019 1,00 1.252.000,00

2020 1,00 1.267.000,00

2021 1,00 1.267.000,00


2018 1,00 130.000,00

2019 1,00 130.000,00

2020 1,00 130.000,00

2021 1,00 130.000,00


2018 72.000,00 38.000,00

2019 72.000,00 38.000,00

2020 72.000,00 38.000,00

2021 72.000,00 38.000,00


2018 1,00 30.000,00

2019 1,00 30.000,00

2020 1,00 30.000,00

2021 1,00 30.000,00


2018 1,00 40.000,00

2019 1,00 40.000,00

2020 1,00 40.000,00

2021 1,00 40.000,00


2018 1,00 213.000,00

2019 1,00 213.000,00

2020 1,00 213.000,00

2021 1,00 213.000,00


2018 1,00 34.000,00

2019 1,00 34.000,00

2020 1,00 34.000,00

2021 1,00 34.000,00




Programa: 0010 - AÇÕES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE CEREJEIRAS.



DE ASSISTENCIA SOCIAL -SEMAS GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und

2.032 - MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE

PORTO VELHO GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und

2.033 - MANUTENÇÃO DA MINI-USINA DE LEITE DE

SOJA - VACA MECÂNICA GABINETE DO SECRETARIO (A) A Litro de leite de soja produzido L

2.034 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOSGABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und

2.035 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARGABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und

2.036 - APOIO AS ENTIDADES SOCIOASSISTÊNCIAIS

(APAE, AMMTC, HOSP. DE CANCER e LAR DE

IDOSOS) GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und

2.076 - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOSGABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und

Página: 14 de 26


Plano Plurianual

Ações Validadas


2018 1,00 36.000,00

2019 1,00 36.000,00

2020 1,00 36.000,00

2021 1,00 36.000,00


288.028,00 7.102.000,00

2.094 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE

RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und

TOTAL DO PROGRAMA

Página: 15 de 26


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 2.400,00 92.000,00

2019 2.400,00 92.000,00

2020 2.400,00 92.000,00

2021 2.400,00 92.000,00


2018 2.400,00 125.000,00

2019 2.400,00 125.000,00

2020 2.400,00 125.000,00

2021 2.400,00 125.000,00


2018 50,00 85.000,00

2019 50,00 85.000,00

2020 50,00 85.000,00

2021 50,00 85.000,00


19.400,00 1.208.000,00



Programa: 0011 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA


2.039 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BENEFÍCIO

EVENTUAL GABINETE DO SECRETARIO (A) A Familias Atendidas und

TOTAL DO PROGRAMA


PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF GABINETE DO SECRETARIO (A) A Atendimentos Realizados und

2.038 - MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE

CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS GABINETE DO SECRETARIO (A) A Atendimentos Realizados und

Página: 16 de 26


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 1,00 32.000,00

2019 1,00 32.000,00

2020 1,00 32.000,00

2021 1,00 32.000,00


2018 1,00 22.372,08

2019 1,00 22.372,08

2020 1,00 22.372,08

2021 1,00 22.372,08


8,00 217.488,32



Programa: 0012 - SUPORTE ÀS POLITICAS SETORIAIS NO AMBITO DA SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL.


2.041 - INDÍCE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO -

IGDBF GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und

2.042 - MANUTENÇÃO DO IGDSUASGABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und

TOTAL DO PROGRAMA

Página: 17 de 26


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 27,00 30.520,00

2019 27,00 30.520,00

2020 27,00 30.520,00

2021 27,00 30.520,00


108,00 122.080,00

2.044 - MANUTENÇÃO DA CASA ACOLHEDORA - LAR

FELIZ GABINETE DO SECRETARIO (A) A Crianças Atendidas und

TOTAL DO PROGRAMA



Programa: 0014 - CASA ACOLHEDORA - LAR FELIZ


Página: 18 de 26


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 144.339,00 1.504.447,22

2019 145.428,00 1.536.206,72

2020 146.449,00 1.569.803,54

2021 147.471,00 1.602.952,87


2018 2.003,00 118.800,00

2019 2.238,00 118.800,00

2020 2.498,00 118.800,00

2021 2.786,00 118.800,00


2018 5.107,00 99.660,00

2019 5.705,00 99.660,00

2020 6.813,00 99.660,00

2021 7.599,00 99.660,00


618.436,00 7.087.250,35



Programa: 0016 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC


2.049 - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL -

CAPS I GABINETE DO SECRETARIO (A) A Procedimentos Realizados und

TOTAL DO PROGRAMA

2.047 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIALGABINETE DO SECRETARIO (A) A Procedimentos Realizados und

2.048 - CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO -

CEO GABINETE DO SECRETARIO (A) A Procedimentos Realizados und

Página: 19 de 26


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 25.800,00 148.120,52

2019 26.000,00 151.318,18

2020 26.135,00 154.639,62

2021 26.270,00 157.994,01


104.205,00 612.072,33

2.050 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE DOENÇASGABINETE DO SECRETARIO (A) A Visitas realizadas und

TOTAL DO PROGRAMA



Programa: 0017 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE


Página: 20 de 26


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 71.584,00 507.300,12

2019 30.750,00 508.242,94

2020 30.850,00 509.334,55

2021 31.550,00 510.365,21


2018 1,00 94.519,44

2019 1,00 94.519,44

2020 1,00 94.519,44

2021 1,00 94.519,44


2018 74.689,00 348.000,00

2019 31.100,00 348.000,00

2020 31.614,00 348.000,00

2021 32.100,00 348.000,00


2018 58.070,00 523.224,00

2019 40.365,00 523.224,00

2020 41.000,00 523.224,00

2021 41.400,00 523.224,00


2018 5.200,00 40.140,00

2019 5.300,00 40.140,00

2020 5.400,00 40.140,00

2021 5.500,00 40.140,00


2018 1,00 141.464,89

2019 1,00 141.808,38

2020 1,00 142.206,08

2021 1,00 142.581,57


536.480,00 6.626.837,50



Programa: 0018 - APOIO AS FAMILIAS E A COMUNIDADE


2.051 - MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDEGABINETE DO SECRETARIO (A) A Procedimentos Realizados und

2.052 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICAGABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und

2.053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESFGABINETE DO SECRETARIO (A) A Procedimentos Realizados und

2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACSGABINETE DO SECRETARIO (A) A Procedimentos Realizados und

2.055 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE

BUCAL GABINETE DO SECRETARIO (A) A Procedimentos Realizados und

2.097 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -

ESTADUAL GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und

TOTAL DO PROGRAMA

Página: 21 de 26


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 1,00 109.400,00

2019 1,00 109.400,00

2020 1,00 109.400,00

2021 1,00 109.400,00


4,00 437.600,00


ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA - CREAS GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und

TOTAL DO PROGRAMA



Programa: 0020 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS


Página: 22 de 26


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 1.200,00 63.000,00

2019 1.200,00 63.000,00

2020 1.200,00 63.000,00

2021 1.200,00 63.000,00


4.800,00 252.000,00

2.095 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA

FELIZ GABINETE DO SECRETARIO (A) A Crianças Atendidas und

TOTAL DO PROGRAMA



Programa: 0021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA FELIZ


Página: 23 de 26


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 1,00 30.000,00

2019 1,00 32.000,00

2020 1,00 33.500,00

2021 1,00 36.000,00


2018 1,00 6.820.766,19

2019 1,00 7.129.817,26

2020 1,00 7.009.352,63

2021 1,00 7.069.823,69


8,00 28.161.259,77



Programa: 0022 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE


2.046 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL

DE SAÚDE GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und


DE SAUDE GABINETE DO SECRETARIO (A) A Manutenção das Atividades und

TOTAL DO PROGRAMA

Página: 24 de 26


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 1,00 160.000,00

2019 1,00 176.000,00

2020 1,00 193.600,00

2021 1,00 212.960,00


4,00 742.560,00

2.098 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIASGABINETE DO SECRETARIO (A) A Equipamentos Adquiridos und

TOTAL DO PROGRAMA



Programa: 0023 - TRANSPORTAR COM SAUDE


Página: 25 de 26


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 1,00 130.566,43

2019 1,00 134.039,50

2020 1,00 138.060,68

2021 1,00 141.844,50


4,00 544.511,11

2.099 - AÇÕES PARA PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS

DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE FUNDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLESCENTE A Manutenção das Atividades und

TOTAL DO PROGRAMA



Programa: 0024 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES


Página: 26 de 26


Plano Plurianual

Ações Validadas


Metas Valores

Físicas (R$ 1)2018 1,00 190.000,00

2019 1,00 200.000,00

2020 1,00 210.000,00

2021 1,00 220.000,00


4,00 820.000,00

0.001 - RESERVA DE CONTINGENCIAGABINETE DO SECRETARIO O Reserva de Contingência und

TOTAL DO PROGRAMA



Programa: 0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA


Unidade Gestora: CONSOLIDADO Prefeitura Municipal de Cerejeiras-RO

PPA-2018/2021-Alteração Legal: 1

Metas das Ações Prog. Gov.

Página: 1 de 19

2018 2019 2020 2021 Total

30.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 110.000,00

40.000,00 37.202,09 40.000,00 40.000,00 157.202,09

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00

8.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 23.000,00

30.000,00 30.000,00 31.910,58 30.000,00 121.910,58

1.197.329,34 1.227.262,57 1.259.907,76 1.297.704,99 4.982.204,66

299.332,34 306.815,65 314.976,94 324.426,25 1.245.551,18

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00

110.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 470.000,00

30.000,00 35.000,00 35.000,00 40.000,00 140.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00

30.000,00 32.000,00 32.000,00 35.000,00 129.000,00

31-Ação Legislativa

1.001.000-REAPARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA E GABINETES

4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

100-Rec. Tesouro - Rec. Proprios

1.002.000-CONSERVAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALAÇÕES

Órgão / Unidade / Programa / Função / Subfunção / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de RecursosValores

01-CAMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS

01.01-GABINETE DO PRESIDENTE

1-ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

1-Legislativa

3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA


3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


2.001.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

3.1.90.11.00.00.00-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


1.003.000-ESCOLA DO LEGISLATIVO

3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO


3.3.90.32.00.00.00-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA



3.1.90.94.00.00.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS


3.3.50.41.00.00.00-CONTRIBUIÇÕES


3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL


3.1.90.13.00.00.00-OBRIGAÇÕES PATRONAIS


3.1.90.34.00.00.00-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONTRATOS DE TERC.


3.1.90.91.00.00.00-SENTENÇAS JUDICIAIS








3.3.90.33.00.00.00-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO





Página: 2 de 19

2018 2019 2020 2021 TotalÓrgão / Unidade / Programa / Função / Subfunção / Ação / Natureza da Despesa / Fonte de Recursos

Valores

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00

220.000,00 230.000,00 230.000,00 240.000,00 920.000,00

90.720,00 95.760,00 99.540,00 103.699,10 389.719,10

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00

4.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 14.000,00

3.206,43 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.206,43

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00

2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 10.000,00

100.000,00 100.000,00 120.000,00 120.000,00 440.000,00

45.000,00 55.000,00 55.000,00 60.000,00 215.000,00

40.000,00 40.000,00 40.000,00 46.000,00 166.000,00

140.000,00 150.000,00 165.000,00 180.000,00 635.000,00

15.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00 75.000,00




3.3.90.46.00.00.00-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO





2.003.000-DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE OFICIAL



3.3.90.92.00.00.00-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES


2.002.000-RECEPÇÃO DE TÉCNICOS, AUTORIDADES E EVENTOS CERIMONIAIS



2-APOIO ADMINISTRATIVO

4-Administração

122-Administração Geral

2.005.000-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL



2.004.000-MANUTENÇÃO CIENTIFICA E TECNOLOGICA

3.3.90.41.00.00.00-CONTRIBUIÇÕES


02-GABINETE DO PREFEITO

02.01-GABINETE DO PREFEITO



03-PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

03.01-GABINETE DO PROCURADOR GERAL


4-Administração








2.019.000-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO





Página: 3 de 19


Valores

17.000,00 17.000,00 17.500,00 17.500,00 69.000,00

20.000,00 20.000,00 20.400,00 20.400,00 80.800,00

7.000,00 7.000,00 7.100,00 7.100,00 28.200,00

30.000,00 30.000,00 31.000,00 31.000,00 122.000,00

10.000,00 10.000,00 10.500,00 10.500,00 41.000,00

16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 64.000,00

400.464,60 411.116,95 423.450,46 435.095,35 1.670.127,36

16.000,00 18.000,00 20.000,00 23.000,00 77.000,00

50.000,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00 220.000,00

14.000,00 15.000,00 16.000,00 16.000,00 61.000,00

6.000,00 6.000,00 8.000,00 8.000,00 28.000,00

8.000,00 8.000,00 9.000,00 9.000,00 34.000,00

260.000,00 260.000,00 300.000,00 300.000,00 1.120.000,00

400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.600.000,00

6.000,00 6.000,00 7.000,00 7.000,00 26.000,00

50.412,85 51.753,83 53.306,45 54.772,37 210.245,50

70.000,00 25.000,00 30.000,00 30.000,00 155.000,00

120.000,00 120.000,00 140.000,00 140.000,00 520.000,00







3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL




123-Administração Financeira

2.021.000-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

3.3.20.93.00.00.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

110-Rec. Tesouro - Rec. Conv. - Federal

3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL




04-SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

04.01-GABINETE DO SECRETARIO

3-GESTÃO DA POLÍTICA DE CONTROLE e FAZENDÁRIA

4-Administração





3.3.90.47.00.00.00-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS




3.3.90.31.00.00.00-PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENT., DESP. E OUTRAS




3.2.90.21.00.00.00-JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO




220-Rec. Tesouro - Rec. Conv. Estadual



2.022.000-MANUTENÇÃO DA DIVIDA PUBLICA





Página: 4 de 19


Valores

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00

440.000,00 440.000,00 470.000,00 470.000,00 1.820.000,00

190.000,00 200.000,00 210.000,00 220.000,00 820.000,00

3.700.000,00 3.800.000,00 3.900.000,00 4.000.000,00 15.400.000,00

817.000,00 838.000,00 860.000,00 882.000,00 3.397.000,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00

132.000,00 138.111,60 143.056,00 153.799,50 566.967,10

25.000,00 25.000,00 30.000,00 35.000,00 115.000,00

145.000,00 145.000,00 150.000,00 150.000,00 590.000,00

10.000,00 10.000,00 11.000,00 11.000,00 42.000,00

50.000,00 50.000,00 55.000,00 55.000,00 210.000,00

1.100.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 4.700.000,00

806.400,00 806.400,00 806.400,00 806.400,00 3.225.600,00

40.000,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00 210.000,00

40.000,00 50.000,00 60.000,00 60.000,00 210.000,00



4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO


05-SEC MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO



4-Administração


2.020.000-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

99-RESERVA DE CONTINGENCIA

99-Reserva de Contingência

999-Reserva de Contingência

0.001.000-RESERVA DE CONTINGENCIA

9.9.99.99.00.00.00-RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS




3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL






















06-SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS






Página: 5 de 19


Valores

10.000,00 10.463,00 10.831,00 11.643,32 42.937,32

85.000,00 88.355,00 91.116,00 98.329,36 362.800,36

5.000,00 5.812,00 6.016,00 6.467,20 23.295,20

10.000,00 10.463,00 10.831,00 11.643,32 42.937,32

10.000,00 10.463,00 10.831,00 11.343,32 42.637,32

380.000,00 397.594,00 411.827,87 442.756,14 1.632.178,01

50.000,00 52.315,00 54.187,88 58.257,39 214.760,27

20.000,00 20.926,00 21.762,00 23.394,20 86.082,20

100.000,00 100.000,00 200.000,00 233.000,00 633.000,00

3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 12.000.000,00

150.000,00 156.945,00 162.563,63 174.772,15 644.280,78

90.000,00 94.167,00 97.538,17 104.863,28 386.568,45

70.000,00 73.410,00 76.038,07 81.740,92 301.188,99

22.000,00 23.186,00 24.016,05 25.819,65 95.021,70

119.401,55 130.931,63 155.859,58 179.395,72 585.588,48

1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 4.600.000,00

3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL






5-MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA

4-Administração


2.023.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS




15-Urbanismo

451-Infra-Estrutura Urbana

1.005.000-PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CALÇAMENTO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
















452-Serviços Urbanos

2.024.000-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

3.3.50.43.00.00.00-SUBVENÇÕES SOCIAIS

17-Saneamento

512-Saneamento Básico Urbano


2.025.000-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA









Página: 6 de 19


Valores

499.433,57 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.999.433,57

170.000,00 165.960,50 161.939,32 158.155,50 656.055,32

399.186,43 409.804,79 422.098,93 433.706,65 1.664.796,80

550.000,00 575.465,00 596.066,65 640.831,26 2.362.362,91

25.000,00 26.157,50 27.093,94 29.128,69 107.380,13

300.000,00 313.890,00 325.127,26 349.544,32 1.288.561,58

200.000,00 150.000,00 258.446,52 273.638,96 882.085,48

50.000,00 52.315,00 54.187,88 58.257,39 214.760,27

20.000,00 20.926,00 21.675,15 23.302,95 85.904,10

8.000,00 8.480,00 8.988,80 9.528,12 34.996,92

403.000,00 427.180,00 452.810,80 479.979,45 1.762.970,25

8.000,00 8.480,00 8.988,80 9.528,12 34.996,92

2.000,00 2.120,00 2.247,20 2.382,03 8.749,23

1.000,00 1.060,00 1.123,60 1.191,01 4.374,61

60.000,00 63.600,00 67.416,00 71.460,96 262.476,96

2.084.000-MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO




2.026.000-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, RUAS E AVENIDAS







26-Transporte

782-Transporte Rodoviário

1.006.000-CONVENIO FITHA





07-SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE


6-APOIO A PRODUÇÃO

20-Agricultura


2.027.000-MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS











608-Promoção da Produção Agropecuária

2.028.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMAGRI E APOIO A PRODUÇÃO

3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL










Página: 7 de 19


Valores

18.000,00 19.080,00 20.224,80 21.438,29 78.743,09

10.000,00 10.600,00 11.236,00 11.910,16 43.746,16

850.000,00 901.000,00 955.060,00 1.012.363,60 3.718.423,60

1.500,00 1.590,00 1.685,40 1.786,52 6.561,92

83.500,00 88.510,00 93.820,60 99.499,84 365.330,44

30.000,00 31.800,00 33.708,00 35.730,48 131.238,48

1.000,00 1.060,00 1.123,60 1.191,02 4.374,62

24.000,00 25.440,00 26.966,40 28.584,38 104.990,78

300.000,00 318.000,00 337.080,00 357.304,80 1.312.384,80

16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 64.000,00

400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 1.600.000,00

14.443,73 14.561,94 14.698,79 14.828,01 58.532,47

30.000,00 32.000,00 34.000,00 36.000,00 132.000,00

1.366,53 1.402,88 1.444,98 1.484,70 5.699,09

3.148.030,38 3.221.924,99 3.297.548,54 3.374.836,88 13.042.340,79

541-Preservação e Conservação Ambiental

2.030.000-PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

3.3.71.70.00.00.00-RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO






7-APOIO AO MEIO AMBIENTE

18-Gestão Ambiental







3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL









2.007.000-MANUTENÇÃO DO PNATE


230-Rec. Tesouro - Rec. FNDE

08-SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULT. E DESPORTO

08.01-GABINETE DO SECRETARIO (A)

8-DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

12-Educação

361-Ensino Fundamental

1.020.000-AQUISIÇÃO DE VEICULOS


120-Rec. Tesouro - Rec. FUNDEB



2.078.000-MANUTENÇÃO DO PDDE



2.085.000-MANUT. DA REDE BASICA DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%





Página: 8 de 19


Valores

663.000,00 682.890,00 703.376,70 724.478,00 2.773.744,70

1.381.000,00 1.423.630,00 1.467.538,90 1.512.765,07 5.784.933,97

305.000,00 314.150,00 323.574,50 333.281,74 1.276.006,24

40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 160.000,00

869.000,00 895.070,00 921.922,10 949.579,76 3.635.571,86

5.000,00 5.150,00 5.304,50 5.463,64 20.918,14

4.150,71 4.261,12 4.388,95 4.509,64 17.310,42

20.000,00 20.600,00 21.218,00 21.854,54 83.672,54

200.000,00 206.000,00 212.180,00 218.545,40 836.725,40

8.000,00 8.240,00 8.487,20 8.741,80 33.469,00

650.000,00 669.500,00 689.585,00 710.272,55 2.719.357,55

10.000,00 10.300,00 10.609,00 10.927,27 41.836,27

20.000,00 20.600,00 21.218,00 21.854,54 83.672,54

107.975,80 110.187,96 113.433,59 115.665,52 447.262,87

50.000,00 52.000,00 53.000,00 55.000,00 210.000,00

43.000,00 44.000,00 46.000,00 47.000,00 180.000,00

40.000,00 43.000,00 45.000,00 50.000,00 178.000,00

82.313,61 85.375,15 87.446,41 92.513,69 347.648,86

470.000,00 470.000,00 475.000,00 488.000,00 1.903.000,00



2.088.000-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER


200-Rec. Tesouro - Rec. Proprios Educação




280-Rec. Tesouro - Rec. CONV. ESTADUAL - EDUCAÇÃO

3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL












2.089.000-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO







2.091.000-MANUTENÇÃO DO PNAEF - FUNDAMENTAL




2.093.000-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO














Página: 9 de 19


Valores

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00

650.000,00 - 1.900.000,00 - 2.550.000,00

1.837.000,00 1.892.110,00 1.948.873,30 2.007.339,50 7.685.322,80

395.000,00 406.850,00 419.055,50 431.627,17 1.652.532,67

336.000,00 346.080,00 356.462,40 367.156,27 1.405.698,67

73.000,00 75.190,00 77.445,70 79.769,07 305.404,77

20.000,00 30.000,00 35.000,00 42.000,00 127.000,00

45.000,00 52.000,00 60.000,00 70.000,00 227.000,00

25.000,00 29.000,00 34.000,00 40.000,00 128.000,00

50.000,00 54.000,00 58.000,00 65.000,00 227.000,00

2.600,00 2.800,00 2.900,00 3.000,00 11.300,00

2.800,00 3.000,00 3.100,00 3.300,00 12.200,00

1.076.000-REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL



1.077.000-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS - ENSINO INFANTIL






365-Educação Infantil

2.087.000-MANT. DA REDE BASICA DE ENSINO INFANTIL CRECHE - REC. PROPRIO





2.090.000-MANUTENÇÃO DO PNAEC - CRECHE


2.086.000-MANT. DA REDE BASICA DE ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 60%






366-Educação de Jovens e Adultos

2.083.000-MANUTENÇÃO DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS



367-Educação Especial




2.092.000-MANUTENÇÃO DO PANEP - PRÉ-ESCOLA



2.011.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL

2.082.000-MANUTENÇÃO DO AEE - ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA



9-ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS

13-Cultura

392-Difusão Cultural





Página: 10 de 19


Valores

2.000,00 2.060,00 2.121,80 2.185,45 8.367,25

40.000,00 41.200,00 42.436,00 43.709,08 167.345,08

20.000,00 20.600,00 21.218,00 21.854,54 83.672,54

2.000,00 2.060,00 2.121,80 2.185,45 8.367,25

100.000,00 103.000,00 106.090,00 109.272,70 418.362,70

5.000,00 5.150,00 5.304,50 5.463,64 20.918,14

6.500,00 6.695,00 6.895,85 7.102,73 27.193,58

1.500,00 1.545,00 1.591,35 1.639,09 6.275,44

2.000,00 2.060,00 2.121,80 2.185,45 8.367,25

2.000,00 2.060,00 2.121,80 2.185,45 8.367,25

10.000,00 10.300,00 10.609,00 10.927,27 41.836,27

25.000,00 25.750,00 26.522,50 27.318,18 104.590,68

2.000,00 2.060,00 2.121,80 2.185,45 8.367,25

80.000,00 82.400,00 84.872,00 87.418,16 334.690,16

5.000,00 5.150,00 5.304,50 5.463,64 20.918,14

782.000,00 795.000,00 800.000,00 800.000,00 3.177.000,00






27-Desporto e Lazer

811-Desporto de Rendimento

2.013.000-MANUTENÇÃO DA ESCOLINHA DE ESPORTES









3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL










812-Desporto Comunitário

2.012.000-MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR

09-SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL


10-AÇÕES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE CEREJEIRAS.

8-Assistência Social


2.031.000-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -SEMAS













Página: 11 de 19


Valores

168.000,00 175.000,00 185.000,00 185.000,00 713.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00

7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 28.000,00

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00

130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 520.000,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00

7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 28.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 32.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00

3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL










2.034.000-MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS

3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL











2.035.000-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL










243-Assistência à Criança e ao Adolescente

2.032.000-MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DE PORTO VELHO







244-Assistência Comunitária





Página: 12 de 19


Valores

56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 224.000,00

32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 128.000,00

35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 140.000,00

7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 28.000,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 32.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00 576.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 56.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 180.000,00

12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 48.000,00

12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 48.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00

12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 48.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00









2.036.000-APOIO AS ENTIDADES SOCIOASSISTÊNCIAIS (APAE, AMMTC, HOSP. DE CANCER e LAR DE IDOSOS)





2.033.000-MANUTENÇÃO DA MINI-USINA DE LEITE DE SOJA - VACA MECÂNICA






2.076.000-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOS




3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL















2.094.000-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS

3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL







Página: 13 de 19


Valores

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 32.000,00

35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 140.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 32.000,00

60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 240.000,00

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 32.000,00

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00

22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 88.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00

2.037.000-MANUTENÇÃO DA UNIDADE PÚBLICA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF


300-Rec. Tesouro - Rec. FNAS

3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL




11-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA






2.038.000-MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS











2.039.000-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BENEFÍCIO EVENTUAL










2.041.000-INDÍCE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO - IGDBF

3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL




12-SUPORTE ÀS POLITICAS SETORIAIS NO AMBITO DA SAUDE, EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL.







Página: 14 de 19


Valores

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 28.000,00

7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 28.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00

5.372,08 5.372,08 5.372,08 5.372,08 21.488,32

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00

17.520,00 17.520,00 17.520,00 17.520,00 70.080,00

7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 28.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00

62.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 248.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00






2.042.000-MANUTENÇÃO DO IGDSUAS

3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL










14-CASA ACOLHEDORA - LAR FELIZ



2.044.000-MANUTENÇÃO DA CASA ACOLHEDORA - LAR FELIZ











2.043.000-MANUTENÇÃO DA UNIDADE PÚBLICA DA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA - CREAS



3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL






20-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS







Página: 15 de 19


Valores

9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 37.600,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 80.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 192.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00

110.000,00 112.310,00 115.710,95 118.140,88 456.161,83

32.000,00 33.672,00 33.358,11 34.058,63 133.088,74

554.447,22 566.256,72 578.422,15 590.772,89 2.289.898,98

128.000,00 130.688,00 133.432,45 136.234,53 528.354,98

550.000,00 560.550,00 573.342,55 585.382,74 2.269.275,29

110.000,00 112.310,00 114.688,51 117.076,55 454.075,06






21-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA FELIZ













2.095.000-MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ



3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL

2.047.000-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL


140-Rec. Tesouro - Rec. SUS

3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL




10-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE


16-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC

10-Saúde

302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial













Página: 16 de 19


Valores

20.000,00 20.420,00 20.848,82 21.286,65 82.555,47

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00

18.800,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 75.200,00

99.660,00 99.660,00 99.660,00 99.660,00 398.640,00

20.000,00 20.420,00 20.848,82 21.286,65 82.555,47

84.120,52 85.974,18 87.923,40 89.876,73 347.894,83

12.000,00 12.252,00 12.509,29 12.771,99 49.533,28

12.000,00 12.252,00 12.509,29 12.771,99 49.533,28

20.000,00 20.420,00 20.848,82 21.286,65 82.555,47

12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 48.000,00

475.300,12 476.242,94 477.334,55 478.365,21 1.907.242,82

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

94.519,44 94.519,44 94.519,44 94.519,44 378.077,76

19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 76.800,00


2.048.000-CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO - CEO



10-Saúde

305-Vigilância Epidemiológica

2.050.000-MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE DOENÇAS

3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL





2.049.000-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS I



17-VIGILÂNCIA EM SAÚDE


18-APOIO AS FAMILIAS E A COMUNIDADE

10-Saúde

301-Atenção Básica

2.051.000-MANUTENÇÃO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE

3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL








2.052.000-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA



2.053.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF









3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL





Página: 17 de 19


Valores

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

217.800,00 217.800,00 217.800,00 217.800,00 871.200,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 384.000,00

497.062,80 497.062,80 497.062,80 497.062,80 1.988.251,20

26.161,20 26.161,20 26.161,20 26.161,20 104.644,80

40.140,00 40.140,00 40.140,00 40.140,00 160.560,00

141.464,89 141.808,38 142.206,08 142.581,57 568.060,92

10.000,00 10.463,00 10.838,00 11.651,00 42.952,00

5.000,00 5.231,50 5.419,00 5.826,00 21.476,50

6.000,00 6.278,00 6.502,75 6.991,00 25.771,75

2.000,00 2.092,00 2.166,89 2.329,00 8.587,89

2.000,00 2.092,00 2.166,89 2.329,00 8.587,89

5.000,00 5.843,50 6.406,47 6.874,00 24.123,97

3.400.000,00 3.541.817,26 3.521.352,63 3.600.000,00 14.063.169,89

800.000,00 1.000.000,00 900.000,00 900.000,00 3.600.000,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00




2.054.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS









22-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10-Saúde


2.046.000-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE



2.055.000-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL



2.097.000-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - ESTADUAL







3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL








2.096.000-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE










Página: 18 de 19


Valores

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00

41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 164.000,00

25.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 115.000,00

400.000,00 330.000,00 330.000,00 330.000,00 1.390.000,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00

720.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 2.880.000,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00

759.766,19 792.000,00 792.000,00 773.823,69 3.117.589,88

150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 600.000,00

25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100.000,00

120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 480.000,00

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00

6.400,00 7.040,00 7.744,00 8.518,40 29.702,40

153.600,00 168.960,00 185.856,00 204.441,60 712.857,60

89.566,43 93.039,50 97.060,68 100.844,50 380.511,11

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00

13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 54.000,00




3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL














23-TRANSPORTAR COM SAUDE

10-Saúde

302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial

2.098.000-AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS









2.099.000-AÇÕES PARA PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE



3.3.90.14.00.00.00-DIÁRIAS - CIVIL




11-FUNDO MUN DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

11.01-FUNDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLESCENTE

24-PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES








Página: 19 de 19


Valores

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00

1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 6.000,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00

46.431.368,76 46.857.504,65 49.973.479,47 49.275.816,44 192.538.169,32





TOTAL DO PPA






2018 2019 2020 2021

874.642,10 897.907,58 924.844,81 950.278,04

634.210,55 651.080,55 670.612,97 689.054,82

615.434,91 631.805,48 650.759,65 668.655,54

1.394.562,54 1.431.657,90 1.474.607,64 1.515.159,35

175.833,44 180.510,61 185.925,92 191.038,89

11.336.669,73 11.638.225,14 11.987.371,90 12.317.024,63

862.235,85 885.171,33 911.726,46 936.798,94

67.972,33 69.780,40 71.873,81 73.850,34

14,85 15,25 15,70 16,14

20.409,44 20.952,33 21.580,90 22.174,38

13.174.687,88 13.525.134,58 13.930.888,62 14.313.988,06

1.310.434,94 1.345.292,51 1.385.651,29 1.423.756,70

61.988,06 63.636,94 65.546,05 67.348,56

62.738,82 64.407,67 66.339,90 68.164,25

195.976,71 201.189,69 207.225,38 212.924,08

30.787.812,16 31.606.767,96 32.554.971,00 33.450.232,70

7.696.953,04 7.901.691,99 8.138.742,75 8.362.558,18

MULTAS E JUROS S/IMPOSTOS

ITR

COTA-PARTE IMP. SB OP. CR., C. S. R. TIT

ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 -LEI KANDIR

ICMS

IPVA

IPI/EXPORTAÇÃO - PROPRIO

ISSQN - PROPRIO

FPM

FPM ART. 159, I, d (1%)

ISSQN - SIMPLES NACIONAL

RECEITAS PARA EDUCAÇÃO

IPTU

IRRF

ITBI

DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS

TOTAL

25%

2018 2019 2020 2021

874.642,10 897.907,58 924.844,81 950.278,04

634.210,55 651.080,55 670.612,97 689.054,82

615.434,91 631.805,48 650.759,65 668.655,54

1.394.562,54 1.431.657,90 1.474.607,64 1.515.159,35

175.833,44 180.510,61 185.925,92 191.038,89

11.336.669,73 11.638.225,14 11.987.371,90 12.317.024,63

67.972,33 69.780,40 71.873,81 73.850,34

14,85 15,25 15,70 16,14

20.409,44 20.952,33 21.580,90 22.174,38

13.174.687,88 13.525.134,58 13.930.888,62 14.313.988,06

1.310.434,94 1.345.292,51 1.385.651,29 1.423.756,70

61.988,06 63.636,94 65.546,05 67.348,56

62.738,82 64.407,67 66.339,90 68.164,25

195.976,71 201.189,69 207.225,38 212.924,08

29.925.576,30 30.721.596,63 31.643.244,53 32.513.433,76

4.488.836,45 4.608.239,50 4.746.486,68 4.877.015,06

RECEITAS PARA SAUDE

IPTU

ITR

MULTAS E JUROS S/IMPOSTOS

DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS

TOTAL

15%

IRRF

ITBI

ISSQN - PROPRIO

ISSQN - SIMPLES NACIONAL

FPM

COTA-PARTE IMP. SB OP. CR., C. S. R. TIT

ICMS DESONERAÇÃO LC 87/96 -LEI KANDIR

ICMS

IPVA

IPI/EXPORTAÇÃO - PROPRIO

RECEITA 2018 2019 2020 2021IMPOSTOS - RECEITA TRIBUTÁRIA(RTR) 4.027.608,77 4.128.298,99 4.238.111,75 4.365.255,10Imposto S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 853.309,37 874.642,10 897.907,58 924.844,81Dedução/Restituição - IPTU - PROPRIOImp S/ Renda Prov de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF 618.742,00 634.210,55 651.080,55 670.612,97Dedução/Restituição - IRRF - PROPRIOImp S/ Trans Inter Vivos de B. Imóveis e de Dir. Reais S/ Imóveis - ITBI 600.424,31 615.434,91 631.805,48 650.759,65Dedução/Restituição - ITBI - PROPRIOImposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS PROPRIO 1.532.093,63 1.570.395,97 1.612.168,50 1.660.533,56Dedução/Restituição - ISS - PROPRIOTaxas 423.039,47 433.615,46 445.149,63 458.504,12Dedução/Restituição - TAXASContribuição de MelhoriaDedução/Restituição - CONTRIBUIÇÃOTransferencias Constitucionais (RTF) 26.204.734,28 26.859.852,64 27.574.324,72 28.401.554,46Cota Parte Fundo de Participaçãp dos Municípios FPM 11.901.371,30 12.198.905,58 12.523.396,47 12.899.098,36Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR 66.314,47 67.972,33 69.780,40 71.873,81Cota Parte - Imposto sobre o Ouro 14,49 14,85 15,25 15,70Transferências Financeiras - Lei Complementar nº87/96 19.911,65 20.409,44 20.952,33 21.580,90Cota Parte ICMS 12.853.354,03 13.174.687,88 13.525.134,58 13.930.888,62Cota Parte IPVA 1.278.473,12 1.310.434,94 1.345.292,51 1.385.651,29Cota Parte do IPI-EXPORTAÇÃO 60.476,15 61.988,06 63.636,94 65.546,05CIDE 24.819,07 25.439,54 26.116,24 26.899,72

RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - (RDA) 311.772,74 319.567,06 328.067,54 337.909,57Multas e Juros de Mora dos Tributos (1.9.1.1) 69.751,45 71.495,24 73.397,01 75.598,92Dedução/Restituição - Multas e Juros de mora dos tributosMultas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos (1.9.1.3) 38.733,20 39.701,53 40.757,59 41.980,32Ded/Restituição - Multas e Juros de mora da Div. Ativa dos tributosReceita da Diívida Ativa Proveniente de Impostos (1.9.3.1) 203.288,08 208.370,29 213.912,93 220.330,32Dedução/Restituição - Receita da Divida Ativa

TOTAL DAS RECEITAS (RTR+RTF+RDA) 30.544.115,79 31.307.718,69 32.140.504,00 33.104.719,12Número de Habitantes do Municipio de acordo com o IBGE 18.041 18.041 18.041 18.041Percentual de acordo com o número de habitantes 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

TOTAL DA DESPESA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - (TDPLM) 2.138.088,11 2.191.540,31 2.249.835,28 2.317.330,34

RECEITA 2018 2019 2020 2021

IMPOSTOS - RECEITA TRIBUTÁRIA(RTR) 4.128.298,99 4.238.111,75 4.365.255,10 4.485.299,61

Imposto S/ Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 874.642,10 897.907,58 924.844,81 950.278,04

Dedução/Restituição - IPTU - PROPRIO

Imp S/ Renda Prov de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF 634.210,55 651.080,55 670.612,97 689.054,82

Dedução/Restituição - IRRF - PROPRIO

Imp S/ Trans Inter Vivos de B. Imóveis e de Dir. Reais S/ Imóveis - ITBI 615.434,91 631.805,48 650.759,65 668.655,54

Dedução/Restituição - ITBI - PROPRIO

Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS PROPRIO 1.570.395,97 1.612.168,50 1.660.533,56 1.706.198,23

Dedução/Restituição - ISS - PROPRIO

Taxas 433.615,46 445.149,63 458.504,12 471.112,98

Dedução/Restituição - TAXAS

Contribuição de Melhoria

Dedução/Restituição - CONTRIBUIÇÃO

Transferencias Constitucionais (RTF) 21.665.420,16 22.241.720,33 22.908.971,94 23.536.398,24

Cota Parte Fundo de Participaçãp dos Municípios FPM 12.198.905,58 12.523.396,47 12.899.098,36 13.253.823,57

DEDUÇÃO FUNDEB -2.267.333,95 -2.327.645,03 -2.397.474,38 -2.463.404,93

Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR 67.972,33 69.780,40 71.873,81 71.873,81

DEDUÇÃO FUNDEB -13.594,47 -13.956,08 -14.374,76 -14.770,07

Cota Parte - Imposto sobre o Ouro 14,85 15,25 15,70 15,70

Transferências Financeiras - Lei Complementar nº87/96 20.409,44 20.952,33 21.580,90 21.580,90

DEDUÇÃO FUNDEB -4.081,89 -4.190,47 -4.316,18 -4.434,88

Cota Parte ICMS 13.174.687,88 13.525.134,58 13.930.888,62 14.313.988,06

DEDUÇÃO FUNDEB -2.634.937,58 -2.705.026,92 -2.786.177,72 -2.862.797,61

Cota Parte IPVA 1.310.434,94 1.345.292,51 1.385.651,29 1.423.756,70

DEDUÇÃO FUNDEB -262.086,99 -269.058,50 -277.130,26 -284.751,34

Cota Parte do IPI-EXPORTAÇÃO 61.988,06 63.636,94 65.546,05 67.348,56

DEDUÇÃO FUNDEB -12.397,61 -12.727,39 -13.109,21 -13.469,71

CIDE 25.439,54 26.116,24 26.899,72 27.639,47

RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - (RDA) 319.567,06 328.067,54 337.909,57 347.202,08

Multas e Juros de Mora dos Tributos (1.9.1.1) 71.495,24 73.397,01 75.598,92 77.677,89

Dedução/Restituição - Multas e Juros de mora dos tributos

Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos (1.9.1.3) 39.701,53 40.757,59 41.980,32 43.134,78

Ded/Restituição - Multas e Juros de mora da Div. Ativa dos tributos

Receita da Diívida Ativa Proveniente de Impostos (1.9.3.1) 208.370,29 213.912,93 220.330,32 226.389,41

Dedução/Restituição - Receita da Divida Ativa

TOTAL DAS RECEITAS (RTR+RTF+RDA) 26.113.286,21 26.807.899,62 27.612.136,61 28.368.899,93

FATOR DE APLICAÇÃO (LEI 2.617/2017) 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

TOTAL PARA REPASSE AO FUNDO 130.566,43 134.039,50 138.060,68 141.844,50

REPASSES PARA FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Receita Detalhamento Descrição 2018 2019 2020 2021

140 16 MAC - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 1.474.785,36 1.505.755,85 1.538.439,16 1.570.725,96

140 41 CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - MUNICIPAL 118.800,00 118.800,00 118.800,00 118.800,00

140 CAPS - TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL (RSME) 99.660,00 99.660,00 99.660,00 99.660,00

PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA

INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE IPVS

ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE (PVVS)

FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CENTO

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS (PARCELA)

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA)

140 51 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA (PARCELAS) 94.519,44 94.519,44 94.519,44 94.519,44

140 7 PAB FIXO 471.855,96 471.855,96 471.855,96 471.855,96

140 9 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00

FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO

ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO

140 10 SAÚDE BUCAL - SB 40.140,00 40.140,00 40.140,00 40.140,00

140 99 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00

140 99 TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ

140 48 SUS ESTADUAL 128.551,83 128.551,83 128.551,83 128.551,83

140 99 INVESTIMENTO 153.600,00 168.960,00 185.856,00 204.441,60

3.585.697,83 3.634.812,11 3.687.233,66 3.741.008,01

523.224,00 523.224,00

14140

TOTAL

50140 120.561,24 123.093,03

11140 523.224,00 523.224,00

12.000,00 12.252,00 12.509,29

RECEITAS SUS

128.317,23 125.677,98

12.771,99

Fonte Detalhamento Descrição 2018 2019 2020 2021

300 59 CRAS/PAIF 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00

SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

IGDSUAS 19.372,08 19.372,08 19.372,08 19.372,08

300 38 IGDBF 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00

300 6 CREAS (SENTINELA) 104.400,00 104.400,00 104.400,00 104.400,00

CASA ACOLHEDORA - LAR FELIZ 17.520,00 17.520,00 17.520,00 17.520,00

PROG. CRIANÇA FELIZ 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00

420.292,08 420.292,08 420.292,08 420.292,08 TOTAL

RECEITAS FNS

57300

300 3

PROJEÇÃO TCE PROJEÇÃOConta Descricao Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total PREFEITURA

11120000000000000000 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 70.307,12 158.940,24 96.073,62 39.218,47 112.082,32 117.142,03 133.356,41 151.979,94 216.720,20 207.867,01 82.298,62 99.624,53 1.485.610,51 2.124.287,56 11130000000000000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 118.692,83 103.099,77 130.976,03 124.059,92 224.517,66 125.746,83 130.510,08 147.612,05 127.159,35 125.219,13 173.440,67 140.515,75 1.671.550,06 1.570.395,97 11210000000000000000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 19.031,22 45.264,40 43.007,21 33.637,86 14.022,52 22.724,40 35.168,89 34.081,46 37.158,88 32.415,50 26.413,88 26.686,97 369.613,17 433.615,46 11220000000000000000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 25.334,37 25.334,37 25.334,37 25.334,37 25.334,37 25.334,37 25.334,37 25.334,19 25.334,37 25.334,98 25.334,88 25.334,18 304.013,22 - 13110000000000000000 ALUGUEIS 25.334,18 25.154,18 25.154,18 25.154,18 25.154,18 25.154,18 25.184,25 25.184,25 25.184,25 25.184,25 25.184,25 25.184,25 302.210,54 5.412,00 13250000000000000000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -30,30 1.802,33 4.768,04 4.684,80 6.581,19 12.100,75 8.062,75 1.256,39 4.145,06 8.860,26 6.282,59 177.089,15 235.603,00 733.560,41 12300000000000000000 CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 809.401,55 16000000000000000000 RECEITA DE SERVICOS 2.356.951,12 17210000000000000000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.270.572,49 1.615.392,05 1.139.879,94 1.313.033,85 1.485.067,62 1.400.296,35 1.472.115,21 1.348.734,03 1.198.761,85 1.407.018,00 1.541.356,58 2.689.512,91 17.881.740,88 17.708.081,48 17220000000000000000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 1.279.787,49 1.153.421,22 1.245.364,11 1.148.654,21 1.480.887,70 1.199.346,93 1.222.434,87 1.267.612,63 1.220.348,13 1.110.872,76 1.131.429,43 1.172.912,78 14.633.072,26 14.658.294,06 17240000000000000000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 485.390,21 517.566,84 448.522,18 476.725,06 545.244,79 492.470,90 486.029,19 486.734,11 479.446,22 481.918,13 533.035,49 593.147,56 6.026.230,68 6.026.230,68 17610000000000000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 317.264,85 380.725,25 172.196,55 380.725,25 416.599,75 400.135,98 406.703,72 321.862,03 370.191,98 386.703,92 386.703,92 376.779,24 4.316.592,43 - 17620000000000000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES-5.231,46 1,00 -1.722,91 83.355,10 362.457,45 71.450,18 74.228,47 206.252,29 -19.732,05 -8.770,73 60.823,27 189.994,82 1.013.105,46 913.827,65 19110000000000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 787,30 3.640,81 2.679,10 2.434,69 5.133,43 3.114,66 5.075,10 4.786,86 2.922,54 3.949,58 3.350,39 2.475,00 40.349,47 71.495,24 19130000000000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 2.570,67 3.060,55 6.019,24 3.428,92 4.373,68 6.986,43 9.376,28 6.409,23 11.610,72 8.386,96 6.824,13 8.156,53 77.203,34 39.701,53 19150000000000000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS 97,81 120,61 -254,97 -564,07 39,63 30,43 90,15 2,37 -4,17 -2.254,74 521,75 -168,26 -2.343,43 4.099,42 19190000000000000000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS -25,96 -33,14 -53,15 -46,51 -9,51 -33,04 -56,84 -19,29 -74,12 -9,23 -9,23 -9,23 -379,25 3.977,58 19220000000000000000 RESTITUIC S 1,00 -659,10 -711,46 -2.323,36 1.193,72 -948,83 781,05 11.117,02 29,99 189,88 -79,29 1.364,55 9.955,17 13.653,03 19310000000000000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 14.829,34 20.647,02 22.155,79 12.239,65 17.055,15 31.385,07 26.922,29 24.734,19 33.952,08 24.382,26 22.506,06 30.010,67 280.819,55 208.370,29 19320000000000000000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 2.042,07 2.318,80 2.018,84 2.484,88 2.802,72 5.242,31 1.568,28 1.013,76 1.627,93 -24,09 1.997,07 945,17 24.037,73 25.747,49 19900000000000000000 RECEITAS DIVERSAS 25.464,81 22190000000000000000 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 1.534,71 1.534,71 1.534,71 1.534,71 1.534,71 1.534,71 1.534,71 1.534,71 1.534,71 1.534,71 1.534,71 1.534,71 18.416,51 - 22240000000000000000 ALIENACAO DE IMOVEIS RURAIS 93.013,91 24710000000000000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 227.388,61 880.050,50 -301.318,79 1.413.871,30 125.160,20 298.979,86 379.010,89 -525.590,52 -23.320,72 310.354,68 104.580,83 319.442,35 3.208.609,20 4.530.000,00 24720000000000000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES114.600,30 -12.428,82 189.884,48 1,00 662.432,48 -119.998,60 162.981,94 463.439,44 165.277,49 137.103,09 420.777,29 137.777,99 2.321.848,10 - 91110000000000000000 Deducao - IMPOSTOS 112,87 1,00 1,00 363,37 782,71 -77,17 5.873,61 10.689,73 29.159,77 27.262,18 2.762,59 120,31 -77.051,97 - 91120000000000000000 Deducao - TAXAS 367,58 367,58 367,58 367,58 342,62 367,58 140,44 363,50 360,70 360,70 360,50 357,50 -4.123,83 - 91720000000000000000 Deducao - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 454.914,74 484.310,86 414.649,02 428.390,35 525.640,11 442.014,66 434.690,49 453.330,58 433.555,88 431.443,44 482.742,90 520.830,74 -5.506.513,78 -5.194.432,48 91910000000000000000 Deducao - MULTAS E JUROS DE MORA 373,88 1.451,95 2.835,11 1.814,32 3.266,91 5.528,95 5.247,02 3.779,14 6.965,86 4.499,27 4.226,43 3.570,82 -43.559,68 - 91990000000000000000 Deducao - RECEITAS DIVERSAS 6.670,32 6.611,18 6.670,32 6.670,32 6.670,32 6.670,32 6.660,80 6.660,80 6.660,80 6.660,80 6.660,80 6.660,80 -79.927,55 -

48.506.681,79 47.161.148,76

Receitas não projetadas pelo sistema de Projeção de Receitas

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