programa presupuestario 2021

PP-M

Eficacia

Estratégico

No DisponibleVALOR

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Acciones 10 10 10 10 10 10 10 10 5 0 85

Persona


Acciones

Persona

Eficacia

Estratégico

No DisponibleVALOR


Norma 1 1

personas 1 6975


REALIZADO

VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL RESULTADO ALCANZADO

EN EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1 Un instrumento normativo diseñado PMD PROGRAMADO VARIABLE 1

0.00

VARIABLE 2Total de habitantes del Municipio de

Tenampulco.PROGRAMADO

VARIABLE 2

No Disponible 12AÑO

PROGRAMADO


CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL META PROGRAMADA EN EL

AÑO

TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Promedio COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente

LINEA BASE META DEL INDICADOR

Indicador

NOMBRE Numero de informes anuales durante la administraciòn municipal.

DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Dar a conocer las acciones municipales y montos de inversiòn en materia de Obra Pùblica.

VARIABLE 1numero de solicitudes recibidas en

Ayuntamiento MunicipalREALIZADOVARIABLE 1

#VALUE!

VARIABLE 2Numero de solicitudes respondidas en el

Ayuntamiento MunicipalREALIZADOVARIABLE 2

REALIZADO



EN EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1numero de solicitudes recibidas en

Ayuntamiento MunicipalPROGRAMADO

VARIABLE 1

#DIV/0!

VARIABLE 2Numero de solicitudes respondidas en el

Ayuntamiento MunicipalPROGRAMADO

VARIABLE 2

No Disponible 1AÑO

PROGRAMADO



AÑO

TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Descendente


Indicador

NOMBRE Diagnostico de instrumentos normativos diseñados e implementados

DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

1. Politica y Gobierno

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LíNEA ESTRATÉGICA)

1. Gobierno Abierto

FIN

RESUMEN NARRATIVO Impulsar un gobierno abierto, eficiente de calidad y confiable en beneficio de la poblacion de Tenampulco.

Subfunción 1.3.4 Función Pública

Sub/Subfunción 1. Buen Gobierno

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

Finalidad 1. Gobierno

Función 1.3. Coordinación de la política de gobierno

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021Nombre del Programa Buen Gobierno

Unidad(es) Responsable(s) Presidencia, Secretaría General, Regiduría, Registro Civil, Regiduría de Gobernación, justicia y seguridad pública, Sindico, Regiduría de educación pública y actividades culturales, deportivas y sociales

Costo Total del Programa $3,843,885.34

CLAVE: 21/06SUJETO DE REVISIÓN: TENAMPULCO

AÑO: 2021

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTOCLASIFICACIÓN CONCEPTO

Fuente de Financiamiento RECURSOS PROPIOS PARTICIPACIONES

Monto Específco $770,257.49 $3,073,627.85

FECHA DE APROBACION19 de Febrero de 2021

_______________

HOJA: 01 DE: 07

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso

PP-M





AÑO: 2021


_______________

HOJA: 01 DE: 07

Norma

personas

Eficiencia

Estratégico

No DisponibleVALOR


Boletines 30 25 28 14 15 20 15 15 10 172

Informes 30 25 28 14 15 20 15 15 10 172


Boletines

Informes

Eficacia

Estratégico

No DisponibleVALOR


Gestiòn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

realizadaas 4 3 4 4 5 4 4 3 2 4 37


Gestiòn

realizadaas

Eficiencia

NOMBRE

DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO

CUMPLIMIENTO FINAL


COMPONENTE 3RESUMEN NARRATIVO

Indicador

VARIABLE 1numero de sesiones de cabildo llevadas a

cabo durante el ejercicioREALIZADOVARIABLE 1

#VALUE!VARIABLE 2

acuerdos de cabildo aprobados en sesiones de cabilldo

REALIZADOVARIABLE 2

REALIZADO



EN EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1numero de sesiones de cabildo llevadas a

cabo durante el ejercicioPROGRAMADO

VARIABLE 1

27.03%

VARIABLE 2acuerdos de cabildo aprobados en

sesiones de cabilldoPROGRAMADO

VARIABLE 2


PROGRAMADO



AÑO

TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente


NOMBRE Nùmero de sesiones de cabildo llevadas a cabo para la mejor toma de desiciones

DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100

CUMPLIMIENTO FINAL


COMPONENTE 2RESUMEN NARRATIVO dar certeza legal a los acuerdos tomados por la comuna

Indicador

VARIABLE 1Nùmero de numero de peticiones

realizadas por la ciudadaniaREALIZADOVARIABLE 1

#VALUE!

VARIABLE 2Nùmero de ciudadanos atendidos en diferentes areas de la Administracion

Publica

REALIZADOVARIABLE 2

REALIZADO



EN EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1Nùmero de numero de peticiones

realizadas por la ciudadaniaPROGRAMADO

VARIABLE 1

100.00%

VARIABLE 2Nùmero de ciudadanos atendidos en diferentes areas de la Administracion

Publica

PROGRAMADO VARIABLE 2


PROGRAMADO



AÑO



Indicador

NOMBRE ciudadanos atendidos con repuestas afirmativas a sus peticiones

DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Semestral MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100

CUMPLIMIENTO FINAL


COMPONENTES

COMPONENTE 1RESUMEN NARRATIVO atencion eficiente a la ciudadania del Municipio de Tenampulco que se le brinde atencion y respuesta a sus peticiones en diferentes aspectos,

VARIABLE 1 Un instrumento normativo diseñado PMD REALIZADOVARIABLE 1

#DIV/0!VARIABLE 2

Total de habitantes del Municipio de Tenampulco.

REALIZADOVARIABLE 2


PP-M





AÑO: 2021


_______________

HOJA: 01 DE: 07

Estratégico

No DisponibleVALOR


Norma

habitantes 6975


Norma

habitantes

VALOR



VALOR



VARIABLE 1 REALIZADOVARIABLE 1

FALSEVARIABLE 2 REALIZADO

VARIABLE 2

REALIZADO


CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL PROCENTAJE

PROGRAMADO EN EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 1

FALSEVARIABLE 2 PROGRAMADO

VARIABLE 2

AÑO

PROGRAMADO



AÑO

TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META


NOMBRE

DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN MÉTODO DE CALCULO

CUMPLIMIENTO FINAL



Indicador



VARIABLE 2

REALIZADO




PROGRAMADO



VARIABLE 2

AÑO

PROGRAMADO



AÑO



NOMBRE


CUMPLIMIENTO FINAL



Indicador


#VALUE!VARIABLE 2 REALIZADO

VARIABLE 2

REALIZADO



EN EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO


#VALUE!VARIABLE 2 PROGRAMADO

VARIABLE 2


PROGRAMADO



AÑO

TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META



PP-M





AÑO: 2021


_______________

HOJA: 01 DE: 07


50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600

0

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

0

7 3 6 7 3 3 3 3 5 3 3 4 50

0

35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420

0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

0

1 1 1 3

0

1 1

0

0

1 1 1 3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 RESPONSABLE 3ARQ. JAVIER ROMERO ESTEBAN C. LUIS VICTORINO DEL ANGEL C. DIANA CALDERON ARREAZOLA

MTRO. AUBDON CALDERON JIMENEZ L.A. MARIBEL DEL ROSARIO PEREZ LUNA C. JULIETA TEJEDA ROMANOPRESIDENTE MUNICPAL TESORERO MUNICIPAL CONTRALORA MUNICIPAL

5PROGRAMADO

-REALIZADO

4PROGRAMADO

-REALIZADO

PROGRAMADO -

REALIZADO

PROGRAMADO -

REALIZADO

3PROGRAMADO

-REALIZADO

C4

1PROGRAMADO

-REALIZADO

2

3PROGRAMADO

-REALIZADO

C3

1

PROGRAMADO

-

REALIZADO

2

5PROGRAMADO

-REALIZADO

4

-REALIZADO

4 Participar en reunione de COPLADEMUN Reunión

PROGRAMADO

0%REALIZADO

PROGRAMADO

-REALIZADO

PROGRAMADO 0%

REALIZADO

3

Gestionar cursos de capacitación para el persona del Ayuntamiento en temas de la Administracion Municipal, ética y atención a la ciudadanía

CursoPROGRAMADO

0%REALIZADO

C2

1 Realizar 12 sesiones ordinarias de cabildo SesiónPROGRAMADO

0%REALIZADO

2 Coordinar 24 reuniones con directores de área Reunión

5

Planeacion,organización, coordinacion y ejecucion de actividades fisicas y culturales de esparcimineto 3 eventos a nivel municipio para promover las costumbres y tradiciones.

Eventos

PROGRAMADO

3

Realizar 50 jornadas de visitas a diferentes comites de obra, salud, grupo de personas que se organizan para un tema especifico en todas las localidades

Jornada

PROGRAMADO

0%REALIZADO

4

Mantener 420 jornadas de atención a la población, en temas de registros de nacimiento, defunción, matrimonio y expedición de copias certificadas.

Jornada

PROGRAMADO

0%REALIZADO

C1

1Mantener 600 Jornadas de Atención directa a las necesidades de la población en presidencia

JornadaPROGRAMADO

CUMPLIMIENTO FINAL


ACTIVIDADES

COMPONENTE DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA

CALENDARIO

TOTALPORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

0%REALIZADO

2Realizar 60 jornadas laborales y/o visitas informativas a la Junta Auxiliar y localidades del Municipio de Tenampulco

Visita

PROGRAMADO

0%REALIZADO

PROGRAMADO / REALIZADO


PP-M

Eficacia

Estratégico

1VALOR


Persona 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 181 2128

Persona 581 581 581 581 581 581 581 581 581 581 581 584 6975


Persona

Persona

Eficacia

Estratégico

1VALOR


Gasto 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 14,754,078.96

Gasto 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 14,754,078.96


GastoVARIABLE 1

Monto de gasto público destinado a atender las necesidades de las personas con niveles de rezago algo y muy alto (incluye pago de

servicios)

REALIZADOVARIABLE 1

#DIV/0!

REALIZADO

VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE MEDIDACALENDARIO - PROGRAMADO

TOTAL RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1

Monto de gasto público destinado a atender las necesidades de las personas con niveles de rezago algo y muy alto (incluye pago de

servicios)


100.00%

VARIABLE 2Monto de total de gasto público municipal

AnualPROGRAMADO

VARIABLE 2

1 3AÑO

PROGRAMADO


TOTAL META PROGRAMADA EN EL AÑO



Indicador

NOMBRE Numero de Programas Estrategicos Implementados


CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Porqué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Impulsar acciones estrategicas que propicien finanzas publicas, sanas y analisis de la vialidad financiera de la accion municipal.

VARIABLE 1 Padron de Contribuyentes Actualizado REALIZADOVARIABLE 1

#VALUE!VARIABLE 2 Total de habitantes del municipio REALIZADO

VARIABLE 2

REALIZADO



PROGRAMADO

VARIABLE 1 Padron de Contribuyentes Actualizado PROGRAMADO VARIABLE 1

30.51%VARIABLE 2 Total de habitantes del municipio PROGRAMADO

VARIABLE 2

1 2128AÑO

PROGRAMADO





Impulsar el Programa de austeridad municipal y eficiencia presupuestal del gasto publico municipal

FIN


Indicador

NOMBRE Recaudacion menor (los contribuyentes no participan)


CLAVE: 21/06SUJETO DE REVISIÓN: Tenampulco

AÑO: 2021



Función 1.5. Asuntos financieros y hacendarios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021Nombre del Programa Tesoreria

RESUMEN NARRATIVO Contribuir a mejorar la calidad de vida y disminuir la pobreza extrema de la población de Tenampulco, mediante un Ayuntamiento eficiente, eficaz y transparente, y fomentala rendición de cuentas.

Subfunción 1.5.1 Asuntos Financieros

Sub/Subfunción 1.5.1 Asuntos Financieros, operativos y de planeación

Unidad(es) Responsable(s) Tesorería, Contraloría, Regiduría de patrimonio y hacienda pública municipalCosto Total del Programa $14,754,078.99


Politica y Gobierno


Monto Específco $14,654,078.99 $100,000.00


3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

FECHA DE APROBACIÓN19 de Febrero de 2021

HOJA: 1 DE: 7


PP-M


AÑO: 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021Nombre del Programa TesoreriaUnidad(es) Responsable(s) Tesorería, Contraloría, Regiduría de patrimonio y hacienda pública municipalCosto Total del Programa $14,754,078.99


HOJA: 1 DE: 7

Gasto

Eficacia

Gestión

1VALOR


Pesos 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 1229506.58 $ 14,754,078.96

Pesos 974748 974748 974748 974748 974748 974748 974748 974748 974748 974748 974748 974747.34 $ 11,696,975.34


Pesos

Pesos

Eficacia

Gestión

1VALOR


Pesos 1,212,496.33$ ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## 1,212,496.33$ 1,212,496.42$ 14,549,956.05

Pesos 974,748.00$ ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## ########## 974,748.00$ 974,747.34$ 11,696,975.34


Pesos

Pesos

Eficacia

GestiónTIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular


NOMBRE Incremento Porcentual anual de los servidores publicos capacitados


CUMPLIMIENTO FINAL


COMPONENTE 3RESUMEN NARRATIVO Capacitar a los Servidores Publicos para el uso de mecanismos para el manejo eficiente de las finanzas publicas y el gastos publico.

Indicador

VARIABLE 1Monto de ingresos en Participaciones en

2021REALIZADOVARIABLE 1

#VALUE!VARIABLE 2 Monto de egresos en este programa REALIZADO

VARIABLE 2

REALIZADO



PROGRAMADO


2021PROGRAMADO

VARIABLE 1

124.39%VARIABLE 2 Monto de egresos en este programa PROGRAMADO

VARIABLE 2

1 365AÑO

PROGRAMADO



TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Porcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular


NOMBRE Porcentaje de participación de los egresos del municipio respecto de los ingresos totales.


CUMPLIMIENTO FINAL


COMPONENTE 2RESUMEN NARRATIVO Implementar un Programa estrategico que proporcione ahorros presupuestales

Indicador


2021REALIZADOVARIABLE 1

#DIV/0!VARIABLE 2 Monto de egresos en este programa REALIZADO

VARIABLE 2

Monto de ingresos en Participaciones en 2021



PROGRAMADO


2021PROGRAMADO

VARIABLE 1

26.14%VARIABLE 2 Monto de egresos en este programa PROGRAMADO

VARIABLE 2

1 36.00AÑO

PROGRAMADO



TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Variación Porcentual COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Ascendente


Indicador

NOMBRE Numero de programas estratègicos implemetandos

DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO ((V1/V2)-1*100)

CUMPLIMIENTO FINAL


COMPONENTES

COMPONENTE 1RESUMEN NARRATIVO Impulsar acciones estratègicas que propicien finanzas pùblicas sanas y anàlisis de la viabilidad finaciera de la acciòn munipal.

VARIABLE 2Monto de total de gasto público municipal

AnualREALIZADOVARIABLE 2


PP-M


AÑO: 2021



HOJA: 1 DE: 7

1VALOR


Capacitaciones 1 1 1 1 1 5

Capacitaciones


Capacitaciones

Capacitaciones

VALOR



VALOR



CUMPLIMIENTO FINAL



VARIABLE 2

REALIZADO


TOTAL PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO



VARIABLE 2

AÑO

PROGRAMADO





NOMBRE


CUMPLIMIENTO FINAL



Indicador



VARIABLE 2

REALIZADO



PROGRAMADO



VARIABLE 2

AÑO

PROGRAMADO





NOMBRE


CUMPLIMIENTO FINAL



Indicador

VARIABLE 1 Capacitaciones a Realizar en 2020 REALIZADOVARIABLE 1

#VALUE!VARIABLE 2 Capacitaciones Realizadas en 2021 REALIZADO

VARIABLE 2

REALIZADO



PROGRAMADO

VARIABLE 1 Capacitaciones a Realizar en 2020 PROGRAMADO VARIABLE 1

#VALUE!VARIABLE 2 Capacitaciones Realizadas en 2021 PROGRAMADO

VARIABLE 2

1 18AÑO

PROGRAMADO



2


PP-M


AÑO: 2021



HOJA: 1 DE: 7


1 1 2

0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

0

0

0

0

0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

0

1 1 1 1 1 1 6

0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

0

8 8 8 8 10 8 8 8 8 8 10 8 100

0

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120

0

1 1 1 1 4

0

1 1 1 1 4

0

1 1 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 RESPONSABLE 3L.A. MARIBEL DEL ROSARIO PEREZ LUNA C.P. EFRAIN SOTERO GONZALEZ C. JULIETA TEJEDA ROMANO


5PROGRAMADO

-REALIZADO

4PROGRAMADO

-REALIZADO

PROGRAMADO -

REALIZADO

PROGRAMADO -

REALIZADO

3PROGRAMADO

-REALIZADO

C4

1PROGRAMADO

-REALIZADO

2

3

Realizar 2 procesos de actualización de inventario físico de los bienes mubles e inmubeles con el sistema contable gubernamental

inventarioPROGRAMADO

0%REALIZADO

C3

1

Realizar 4 actualizaciones (Trimestre) al portal de transparencia del municipio de acuerdo a lo establecido en el articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

trimestral

PROGRAMADO

0%REALIZADO

2

Realizar 4 procesos de seguimiento a los indicadores de gestión y desempeño los programas presupuestarios, así como de consistencia interna a los mismos.

indicadores

5PROGRAMADO

-REALIZADO

4

0%REALIZADO

4Realizar 12 reportes del mantenimiento y recarga de combustibles de unidades vehiculares

unidadesPROGRAMADO

0%REALIZADO

PROGRAMADO

0%REALIZADO

5 Realizar 100 procedimientos de apoyo a grupos vulnerables .

PROGRAMADO

REALIZADOgrupos

PROGRAMADO 0%

REALIZADO

3

realizar 24 procediimientos de pago de nomina a personal que labora en el Ayuntamiento, inspectores municipales, y auxiliares de casa de salud

procedimientosPROGRAMADO

0%REALIZADO

C2

1

Realizar procesos de adjudicación, mediante el comité de adquisiones considerando lo establecido en la Ley de Adquisiciones del Estado

procesos

PROGRAMADO

0%REALIZADO

2Realizar 6 procedimientos de pago por prestacion de servicio de servicio de energia electrica a la C.F.E.

procedimientos

6 Realizar 120 servicios de recoleccion de residuos solidos reloleccion

PROGRAMADO

3 Atender 12 auditorias preventivas externas auditorias

PROGRAMADO

0%REALIZADO

4PROGRAMADO

-REALIZADO

5

PROGRAMADO

-REALIZADO

C1

1

Realizar 2 procesos de censo en establecimientos comerciales de municipio en coordinación con el regidor de industria y comercio

censoPROGRAMADO


ACTIVIDADES


CALENDARIO

TOTALPORCENTAJE DE


0%REALIZADO

2 Emitir 12 Estados Financieros nuevo sistema armonizado de rendición de cuentas.

estados finacieros

PROGRAMADO

0%REALIZADO



PP-M

Eficiencia

Estratégico

No DisponibleVALOR


recorridos 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800

recorridos 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800


recorridos

recorridos

Eficacia

Estratégico

No DisponibleVALOR


cursos 1 2 1 4

elementos 16 16


cursos

elementos

CUMPLIMIENTO FINAL

VARIABLE 1 Número de cursos implementados REALIZADOVARIABLE 1

#DIV/0!VARIABLE 2 total de elementos de seguridad pùblica REALIZADO

VARIABLE 2

REALIZADO



EN EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1 Número de cursos implementados PROGRAMADO VARIABLE 1

-75.00%VARIABLE 2 total de elementos de seguridad pùblica PROGRAMADO

VARIABLE 2

No Disponible 60.0AÑO

PROGRAMADO



AÑO

TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Variación Porcentual COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Descendente


Indicador

NOMBRE implametar cursos decapacitacion y profecionalizar a los elementos de seguridad pùblica

DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO ((V1/V2)-1*100)

CUMPLIMIENTO FINAL


PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Capacitar y profesionazar a los elementos de seguridad pùblica del municipio de Tenampulco.

VARIABLE 1 Indice de recorridos a realizar REALIZADOVARIABLE 1

#DIV/0!VARIABLE 2 recorridos realizados REALIZADO

VARIABLE 2

REALIZADO



EN EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1 Indice de recorridos a realizar PROGRAMADO VARIABLE 1

1.00 VARIABLE 2 recorridos realizados PROGRAMADO

VARIABLE 2


PROGRAMADO



AÑO

TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Otras COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Descendente


Indicador

NOMBRE Incrementar porcentual de recorridos de seguridad en localidades y municipio de Tenampulco.

DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO Recorridos a realizar


Asegurar el bienestar de las personas de sus bienes a travès un servicio de seguridad pùblica de calidad y atenciòn al ciudadano.


Realizar recorridos en las localidades y municipio que aseguren la seguridad y paz social.

FIN

RESUMEN NARRATIVO 50% de incremento de recorridos de seguridad en las localidades y municipuio de Tenampulco.

Subfunción 1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad

Sub/Subfunción 1.7.1.1 Seguridad Pública para la población


4. Política Interna, Seguridad y Justicia


Función 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021Nombre del Programa Seguridad Pública y Cultura de la ProtecciónUnidad(es) Responsable(s) Seguridad Pública, Protección Cívil y Regiduría de Seguridad PúblicaCosto Total del Programa $800,000.00


AÑO: 2021


Fuente de Financiamiento FORTAMUN

Monto Específco $800,000.00

FECHA DE APROBACIÓN 19 de Febrero de 2021

HOJA: 1 DE: 4


PP-M



AÑO: 2021


HOJA: 1 DE: 4

ç

Eficacia

Gestión

No DisponibleVALOR


Reglamento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Reglamento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12


Reglamento

Reglamento

Eficacia

Gestión

No DisponibleVALOR


Campañas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Habitantes 581 581 581 581 581 581 581 581 581 581 581 581 6975


Campañas

Habitantes

VALOR AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES NOMBRE UNIDAD DE CALENDARIO - PROGRAMADO

TOTAL META PROGRAMADA EN EL



NOMBRE


CUMPLIMIENTO FINAL



Indicador

VARIABLE 1Número de campañas que se realizaran en

2021 en el Municipio de TenampulcoREALIZADOVARIABLE 1

#VALUE!VARIABLE 2

Total de Habitantes del Municipio de Tenampulco

REALIZADOVARIABLE 2

REALIZADO



EN EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1Número de campañas que se realizaran en

2021 en el Municipio de TenampulcoPROGRAMADO

VARIABLE 1

0.17%VARIABLE 2

Total de Habitantes del Municipio de Tenampulco



PROGRAMADO



AÑO



NOMBRE Numero de Campaña de "Vecino Vigilante y Denuncia del Delito" realizadas al año durante la administracion municipal.

DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100

CUMPLIMIENTO FINAL


COMPONENTE 2RESUMEN NARRATIVO Promover la Participacion ciudadana en la prevension del delito y la seguridad publica.

Indicador

VARIABLE 1Número de Reglamentos que se

Implentaran en 2020, en el Municipio de Tenampulco

REALIZADOVARIABLE 1

#DIV/0!VARIABLE 2

Total de Reglamentos Implementados en 2019

REALIZADOVARIABLE 2

REALIZADO



EN EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1Número de Reglamentos que se

Implentaran en 2020, en el Municipio de Tenampulco


100.00%

VARIABLE 2Total de Reglamentos Implementados en

2019PROGRAMADO

VARIABLE 2


PROGRAMADO



AÑO



Indicador

NOMBRE Numero de Reglamentos Municipales de Derechos Humanos y Legalidad Social elaborados e implementados durante la Administracion Municipal.



COMPONENTES

COMPONENTE 1RESUMEN NARRATIVO Implementar normativa municipal que proporcione el respeto a los derechos humanos, la legalidad y seguiridad de la poblacion de Tenampulco.


PP-M



AÑO: 2021


HOJA: 1 DE: 4



VALOR



VALOR



CUMPLIMIENTO FINAL


ACTIVIDADES

COMPONENTE DESCRIPCIÓN UNIDAD DE CALENDARIO

TOTALPORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO DE LA



VARIABLE 2

REALIZADO




PROGRAMADO



VARIABLE 2

AÑO

PROGRAMADO



AÑO



NOMBRE


CUMPLIMIENTO FINAL



Indicador



VARIABLE 2

REALIZADO




PROGRAMADO



VARIABLE 2

AÑO

PROGRAMADO



AÑO



NOMBRE


CUMPLIMIENTO FINAL



Indicador



VARIABLE 2

REALIZADO



EN EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO



VARIABLE 2

VARIABLES NOMBRE MEDIDA TOTAL AÑO


PP-M



AÑO: 2021


HOJA: 1 DE: 4


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

0

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

0

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

0

0

0

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360

0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

0

1 1 1 1 1 5

0

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 90

0

1 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C. ERICK ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ C. EPIGMENIO VALERA MARTINEZ C. EUGENIA ARROYO GUZMAN


-REALIZADO

4PROGRAMADO

-REALIZADO

RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 RESPONSABLE 3

PROGRAMADO -

REALIZADO

3PROGRAMADO

-REALIZADO

C5

1PROGRAMADO

-REALIZADO

2

5PROGRAMADO

5PROGRAMADO

-REALIZADO

4PROGRAMADO

-REALIZADO

PROGRAMADO -

REALIZADO

PROGRAMADO -

REALIZADO

3PROGRAMADO

-REALIZADO

C4

1PROGRAMADO

-REALIZADO

2

3PROGRAMADO

-REALIZADO

C3

1 2PROGRAMADO

-REALIZADO

2

5PROGRAMADO

-REALIZADO

4

0%REALIZADO

4

Reuniones con los padres de familia de los diferentes niveles educativos para informar que participen en la campaña de vecino vigilante y fomentar la cultura entre habitantes de Municipio de Tenampulco.

Reuniones

PROGRAMADO

0%REALIZADO

PROGRAMADO -

REALIZADO

PROGRAMADO

0%REALIZADO

3Publicar eventos como foros ciudadanos para la campaña de prevencion de seguridad Publica del Municipio de Tenampulco.

Foro

PROGRAMADO

0%REALIZADO

C2

1 Atencion ciudadana las 24hrs. Al num. 23331 74019

Horas

PROGRAMADO

0%REALIZADO

2 Asesorias gratuitas en el tema de ( acosos incidentes delictivos).

Asesorios

5 equipamiento de Seguridad Puiblica. personasPROGRAMADO

3 Berificar los permisos y licencias de los establecimientos por la venta de alcohol.

PermisosPROGRAMADO

0%REALIZADO

4 Recorridos nocturnos de los estlablecimientos de venta alcolica en el Municipio de Tenampulco.

RecorridosPROGRAMADO

0%REALIZADO

5PROGRAMADO

-REALIZADO

C1

1 Implementar los reglamentos municipales (Bando de Buen Gobierno). Reglamentos

PROGRAMADO

COMPONENTE DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA TOTAL CUMPLIMIENTO DE LA

ACTIVIDAD

0%REALIZADO

2 Berifircar los horarios de los expendios (venta de alcohol).

HorariosPROGRAMADO

0%REALIZADO



PP-M

Eficacia

Estratégico

No DisponibleVALOR


Pesos 1881506.77 1881506.8 1881506.8 1881506.8 1881506.8 1881506.8 1881506.8 1881506.8 1881506.8 1881506.8 1881506.8 20696574

Localidades 27 27


Pesos

Localidades

Eficacia

Gestión

No DisponibleVALOR


Localidad 28 28

Localidad 28 28


Localidad

Localidad

CUMPLIMIENTO FINAL

VARIABLE 1Número de localidades beneficiadas con obras y acciones de servicios basicos e

infraestuctura educativa en el Municipio de

REALIZADOVARIABLE 1

#VALUE!VARIABLE 2

Total de localidades con los dos grados de rezago social y las localidades en las zonas

dalta y muy alta marginacion

REALIZADOVARIABLE 2

REALIZADO


CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL PROCENTAJE PROGRAMADO

EN EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1

Número de localidades beneficiadas con obras y acciones de servicios basicos e

infraestuctura educativa en el Municipio de Tenampulco


1.00

VARIABLE 2Total de localidades con los dos grados de rezago social y las localidades en las zonas

dalta y muy alta marginacion


2021 25AÑO

PROGRAMADO



AÑO



Indicador

NOMBRE Incremento porcentual anual de la Inversión pública municipal en infraestructura urbana basica.


CUMPLIMIENTO FINAL


PROPÓSITO

COMPONENTE RESUMEN NARRATIVO

mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Municipio de Tenampulco Puebla, mediante la construccion de infrastructura basica, logrando un mejordesarrollo del Municipio.

VARIABLE 1 Presupuesto total de Inversion REALIZADOVARIABLE 1

#VALUE!VARIABLE 2 Localidades Beneficiadas REALIZADO

VARIABLE 2

REALIZADO


CALENDARIO - PROGRAMADOTOTAL RESULTADO ALCANZADO EN

EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1 Presupuesto total de Inversion PROGRAMADO VARIABLE 1

766,539.80 VARIABLE 2 Localidades Beneficiadas PROGRAMADO

VARIABLE 2

2021 25AÑO

PROGRAMADO



AÑO



Indicador

NOMBRE mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Municipio de Tenampulco Puebla, mediante la construcciocion de infraestructura basica..



3. Economia y Desarrollo


2. Infraestructura

FIN

RESUMEN NARRATIVO Contrubuir a crear un entorno urbano armónico, ordenado, seguro y funcional que mejore la calidad de vida de la poblacón a través de la planeación urbano ymejoramiento del entorno.

Subfunción 2.2.1 Urbanización

Sub/Subfunción 2.2.1.1 . Obras Publicas y Desarrollo Social


2. Igualdad de Oportunidades para Todos

Finalidad 2. Desarrollo social

Función 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021Nombre del Programa Obras y Servicios Publicos

Unidad(es) Responsable(s) Regiduria de Obra Publica, Direccion de Obras y Servicios Publicos.



AÑO: 2021


Fuente de Financiamiento FORTAMUN FISM

Monto Específco $4,114,344.86 $16,582,229.73

FECHA DE APROBACIÓN 10 de Abril de 2021

HOJA: 1 DE: 7


PP-M





AÑO: 2021


HOJA: 1 DE: 7

Eficacia

Gestión

No DisponibleVALOR


Localidad 2 2 4

Localidad 15 15


Localidad

Localidad

Eficacia

Gestión

No DisponibleVALOR


Localidad 1 1 2

Localidad 1 1 2


Localidad

Localidad

Eficacia

Gestión

No DisponibleVALOR

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICPROGRAMADO

No Disponible 1AÑO

PROGRAMADO



AÑO



NOMBRE Incremento porcentual anual de la red del Alumbrado público en el Municipio.


CUMPLIMIENTO FINAL


COMPONENTE 3RESUMEN NARRATIVO Realizar rehabilitacion del alumbrado público Municipal.

Indicador

VARIABLE 1Número de localidades atendidas con la necesidad de la ampliación de energia

electrica

REALIZADOVARIABLE 1

#DIV/0!VARIABLE 2 Total de localidades con el beneficio de la

ampliación de la red electrica.REALIZADOVARIABLE 2

REALIZADO



EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1Número de localidades atendidas con la necesidad de la ampliación de energia

electrica


100.00%VARIABLE 2 Total de localidades con el beneficio de la

ampliación de la red electrica.PROGRAMADO

VARIABLE 2

No Disponible 6AÑO

PROGRAMADO



AÑO



NOMBRE Incrementar porcentual anual de de la red de energía eléctrica.

DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO

CUMPLIMIENTO FINAL


COMPONENTE 2RESUMEN NARRATIVO Ampliar y rehabilitar la red de energía eléctrica en las localidades del Municipio de Tenampulco.

Indicador

VARIABLE 1 Número de localidades benefiacadas con la apertura de caminos

REALIZADOVARIABLE 1

#DIV/0!VARIABLE 2 total de localidades que no cuenta con un

acceso en condiciones adecuadasREALIZADOVARIABLE 2

REALIZADO



EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1 Número de localidades benefiacadas con la apertura de caminos


26.67%VARIABLE 2 total de localidades que no cuenta con un

acceso en condiciones adecuadasPROGRAMADO

VARIABLE 2


PROGRAMADO



AÑO



Indicador

NOMBRE Incremento porcentual anual de caminos saca cosechas aperturados y/o mejorados.



COMPONENTES

COMPONENTE 1RESUMEN NARRATIVO Apertura y mantenimiento de caminos saca cosechas.


PP-M





AÑO: 2021


HOJA: 1 DE: 7

Localidad 10 10

Localidad 13 13


Localidad

Localidad

Eficacia

Estratégico

No DisponibleVALOR


5 5

1 1 1 3


Eficiencia

Estratégico

No DisponibleVALOR


Localidad 325 325

Localidad 34 34


Localidad

Localidad


CUMPLIMIENTO FINAL


ACTIVIDADES


CALENDARIO

TOTALPORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDADPROGRAMADO / REALIZADO

VARIABLE 1 Numero de viviendas con carencias de techos y muros de acuerdo a la CONEVAL

REALIZADOVARIABLE 1

#VALUE!

VARIABLE 2 Numero de acciones para mejoramiento de vivienda con carencias de techos y muros

REALIZADOVARIABLE 2

REALIZADO



EN EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1 Numero de viviendas con carencias de techos y muros de acuerdo a la CONEVAL


9.56 VARIABLE 2 Numero de acciones para mejoramiento de

vivienda con carencias de techos y muros PROGRAMADO

VARIABLE 2

No DisponibleAÑO

PROGRAMADO



AÑO



NOMBRE mejorar las condiciones de vivienda de la poblacion mas vulnerable con carencias de muros y techos.


CUMPLIMIENTO FINAL


COMPONENTE 5RESUMEN NARRATIVO reducir el rezago social de asinamiento de vivienda en la poblacion mas vulnerable del Municipio de Tenampulco.

Indicador

VARIABLE 1Numero de Localidades que solicitan

acciones de Mejoramiento de Viallidades y de acceso a las mismas

REALIZADOVARIABLE 1 CAPTURAR EL

RESULTADO DEL INDICADORVARIABLE 2

Numero de Localidades atendidas con proyectos de Mejoramiento de vialidades y

acceso a las mismas

REALIZADOVARIABLE 2

REALIZADO



EN EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1Numero de Localidades que solicitan

acciones de Mejoramiento de Viallidades y de acceso a las mismas


166.67%

VARIABLE 2Numero de Localidades atendidas con

proyectos de Mejoramiento de vialidades y acceso a las mismas


No Disponible 4AÑO

PROGRAMADO



AÑO

TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA Otras COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META


NOMBRE Incremento en el Numero de Localidades Atendidas con acciones de mejoramiento de vialidades y acceso a las localidades


CUMPLIMIENTO FINAL


COMPONENTE 4RESUMEN NARRATIVO Realizar Acciones de mejoramiento de vialidades y acceso a las localidades del Municipio.

Indicador

VARIABLE 1 Localidades beneficiada con rehabilitacion con alumbrado público.

REALIZADOVARIABLE 1

#VALUE!VARIABLE 2 Localidades del Municipio de Tenampulco

con alumbrado PueblaREALIZADOVARIABLE 2

REALIZADO



EL AÑOREALIZADO

VARIABLE 1 Localidades beneficiada con rehabilitacion con alumbrado público.


76.92%VARIABLE 2 Localidades del Municipio de Tenampulco

con alumbrado PueblaPROGRAMADO

VARIABLE 2


PP-M





AÑO: 2021


HOJA: 1 DE: 7

2 2

0

2 2

0

1 1 2

0

2 2

0

0

0

2 2

0

2 2

0

2 2

0

2 2

0

0

0

1 1

0

1 1

0

1 1

0

1 1

0

3 3

0

3 3

0

3 3

0

3 3

0

3 3

0

1 1

0

10 10 20 10 50

0

50 50

0

ING. JOSE ANGEL ROJAS GONZALEZ ARQ. IDELFONSO ROSAS SILVERIO

Elaboracion de 3 expedientes de mejoramiento de vialidades y accesos a las localidades.

Expediente

Proceso

Supervisión

obra

-REALIZADO

PROGRAMADO

0%

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

Realizar 3 procesos de adjudicación y Contratación de obra de mejoramiento de

vialidades y accesos a las localidades.

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

Elaborar un expediente de ampliación de Alumbrado público.

Realizar un procesos de adjudicación y Contratación de obra de Alumbrado público.

Supervisar una obra de ampliación de alumbrado público.

Entrega - recepción de obra de alumbrado público.

Expediente

Proceso

obraPROGRAMADO

0%REALIZADO



C. ANDRES PASION GOMEZ

REALIZADO

3 Supervisar 50 acciones de mejorasmiento de vivienda (muros y techos). Supervisión

PROGRAMADO 0%

REALIZADO

C5

1Elaborar 3 expedientes de acciones de

mejoramiento vialidades y accesos a las localidades.

ExpedientePROGRAMADO

0%REALIZADO

2Realizar 1 proceso de adjudicación y

Contratación de acciones de mejoramiento de vivienda (muros y techos).

Proceso

5PROGRAMADO

4 entrega recepcion de 50 acciones de mejorasmiento de vivienda (muros y techos).

3 0%

C4

1 0%

2

3 0%

4 0%

0%

0%

4

Supervisar 3 obras de mejoramiento de vialidades y accesos a las localidades.

Entrega - recepción de 3 obras de mejoramiento de vialidades y accesos a las

localidades.

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO

Supervisión

obra

bitacorasPROGRAMADO

0%REALIZADO

-REALIZADO

4 entrega-recepcion de 6 obras de Electrificacion. obra terminada

PROGRAMADO 0%

REALIZADO

C3

1 0%

2

C2

1 Elaborar 2 expedientes de electrificaciones. ExpedientePROGRAMADO

0%REALIZADO

2 Realizar 2 procesos de adjudicación y Contratación de obras. Proceso

PROGRAMADO

0%REALIZADO

0%

5

PROGRAMADO

3 Supervisar 2 obras de electrificacion.

3 Supervisar 2 obras de saca cosechas. SupervisiónPROGRAMADO

0%REALIZADO

4 entrega recepcion de brechas sacacosechas. obra terminadaPROGRAMADO

0%REALIZADO

5PROGRAMADO

-REALIZADO

C1

1 Elaborar 2 expedientes proyectos saca cosechas. Expediente

PROGRAMADO 0%

REALIZADO

2 Realizar 2 procesos de adjudicación y Contratación de obras. Proceso

PROGRAMADO 0%

REALIZADO


PP-M

Eficacia

Estratégico

No Disponible

VALOR


Programa 27

Productores 0


Programa 0

Productores 0

Eficacia

Estratégico

No Disponible

VALOR


Asesorias 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

Productores


REALIZADO



EN EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1Numero de Asesorias para productores sobre proyectos productivos y asesoria

tecnicas


#VALUE!

VARIABLE 2 Total de asesorias a productores al campo de Tenampulco


No Disponible 360.0

AÑO

PROGRAMADO



AÑO



Indicador

NOMBRE Brindar capasitaciones y asesorias tecnicas a los agricultores.


CUMPLIMIENTO FINAL


PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO Fortalecer el sector del campo a travès del apoyo institucional, el desarrollo de capacidades y el apoyo de empresas.

VARIABLE 1 Numero de comunidades del municipio REALIZADOVARIABLE 1

#DIV/0!VARIABLE 2 Numero de comunidades beneficiadas

con los programasREALIZADOVARIABLE 2

REALIZADO



EN EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1 Numero de comunidades del municipio PROGRAMADO VARIABLE 1

#DIV/0!VARIABLE 2 Numero de comunidades beneficiadas

con los programasPROGRAMADO

VARIABLE 2

No Disponible 3

AÑO

PROGRAMADO



AÑO



Indicador

NOMBRE Incremento de productores apoyados con los programas de secretaria de desarrollo rural



Economia y Desarrollo


Impulsar el desarrollo ecomònico del municipio de Tenampulco a travès del aprovechamiento de su potencial cultural y natural

FIN

RESUMEN NARRATIVO Promover cambios en el aprobechamiento del uso de suelo a fin de obtener productos con mayor valor agregado y mayor beneficio economico pára losproductores.

Subfunción 2.6.6 Apoyo Social para la Vivienda

Sub/Subfunción Herradicar la marginzacion a traves de las viviendas




Función 2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021Nombre del Programa Desarrollo Rural

Unidad(es) Responsable(s) Desarrollo Rural y Regiduría de Industria, comercio, agrícultura y ganaderíaCosto Total del Programa $200,000.00


AÑO: 2021


Fuente de Financiamiento FORTAMUN



HOJA: 1 DE 7


PP-M




AÑO: 2021


HOJA: 1 DE 7

Asesorias

Productores

Eficacia

Gestión

No Disponible

VALOR


productores 50 100 150

productores


productores

productores

Economía

Gestión

No disponible

VALOR


capasitacion

personas


capasitacion

personas

CUMPLIMIENTO FINAL


VARIABLE 1Numero de comunidades priorizadas con

brechas sacacosechasREALIZADOVARIABLE 1

#VALUE!

VARIABLE 2 Numero de comunidades beneficiadas con brechas sacacosechas

REALIZADOVARIABLE 2

REALIZADO



EN EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1Numero de comunidades priorizadas con

brechas sacacosechasPROGRAMADO

VARIABLE 1

#VALUE!VARIABLE 2 Numero de comunidades beneficiadas

con brechas sacacosechasPROGRAMADO

VARIABLE 2

No disponible

AÑO

PROGRAMADO



AÑO



NOMBRE


CUMPLIMIENTO FINAL



Indicador

VARIABLE 1 incrementar el numero de productores beneficiarios en proyectos individuales

REALIZADOVARIABLE 1

#VALUE!

VARIABLE 2 total de productores benficiarios en proyectos individuales

REALIZADOVARIABLE 2

REALIZADO



EN EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO

VARIABLE 1 incrementar el numero de productores beneficiarios en proyectos individuales


#VALUE!

VARIABLE 2total de productores benficiarios en

proyectos individualesPROGRAMADO

VARIABLE 2

No Disponible

AÑO

PROGRAMADO



AÑO



Indicador

NOMBRE Promover una agricultura sustentable en los ejidos y comunidades.


CUMPLIMIENTO FINAL


COMPONENTES


Fortalecimiento de las cadenas productivas mediante la gestion de acciones que permitan mejorar las condiciones economicas y de desarrollo de losproductores y locallidades.

VARIABLE 1Numero de Asesorias para productores sobre proyectos productivos y asesoria

tecnicas

REALIZADOVARIABLE 1

#VALUE!

VARIABLE 2Total de asesorias a productores al campo

de TenampulcoREALIZADOVARIABLE 2


PP-M




AÑO: 2021


HOJA: 1 DE 7

VALOR



VALOR



VALOR AÑO



NOMBRE


CUMPLIMIENTO FINAL



Indicador



VARIABLE 2

REALIZADO




PROGRAMADO



VARIABLE 2

AÑO

PROGRAMADO



AÑO



NOMBRE


CUMPLIMIENTO FINAL



Indicador



VARIABLE 2

REALIZADO



EN EL AÑOREALIZADO

PROGRAMADO



VARIABLE 2

AÑO

PROGRAMADO



AÑO



NOMBRE



Indicador


PP-M




AÑO: 2021


HOJA: 1 DE 7




2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

0

2 1 1 4

0

50 50

0

50 50

0

1 1 2

0

0

3PROGRAMADO

-REALIZADO


5PROGRAMADO

-REALIZADO

4

ING. BLAS VICENTE PEREZ LUNA C. ALMA ROSA MENDEZ HERNANDEZ ING. FRANCISCO OLVERA PAULINO


C3

1PROGRAMADO

-REALIZADO

2

-REALIZADO

PROGRAMADO -

REALIZADO

4PROGRAMADO

-REALIZADO

PROGRAMADO -

REALIZADO

PROGRAMADO -

REALIZADO

3PROGRAMADO

-REALIZADO

C2

1PROGRAMADO

-REALIZADO

2

5PROGRAMADO

3 Integración de expedientes de convocatoria SDR. Expedientes

PROGRAMADO

0%REALIZADO

4 Integración de expedientes de paquetes Tecnologicos. Expedientes

PROGRAMADO

0%REALIZADO

5Programa de apoyos municipal en equipamientos y maquinaria agricola en convenio con empresas.

Convocatoria

PROGRAMADO

0%REALIZADO

C1

1 Reunión en Cabezera Municipal, Junta Auxiliar y comunidades. Reuniones

PROGRAMADO

CUMPLIMIENTO FINAL


ACTIVIDADES


CALENDARIO

TOTALPORCENTAJE DE


0%REALIZADO

2 Difución de convocatorias SADER, INPI,SDR según los programas. Convocatoria

PROGRAMADO

0%REALIZADO




VARIABLE 2

REALIZADO




PROGRAMADO



VARIABLE 2

PROGRAMADO



AÑO


PP-M

Eficacia

Estratégico

No DisponibleVALOR


Persona 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 4320

Persona 6975 6975


Persona

Persona

Eficacia

Estratégico

No DisponibleVALOR


Personas 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 7428

Personas 1479 1479


Personas

Personas

CUMPLIMIENTO FINAL

VARIABLE 1

Número de raciones alimentarias a beneficiarios de desayunos frios y

calientes en insteituciones educativas del Municipio

REALIZADOVARIABLE 1

#VALUE!

VARIABLE 2Total de alumnos inscritos en instituciones

educativas del MunicipioREALIZADOVARIABLE 2

REALIZADO



PROGRAMADO

VARIABLE 1

Número de raciones alimentarias a beneficiarios de desayunos frios y

calientes en insteituciones educativas del Municipio


502.23%

VARIABLE 2Total de alumnos inscritos en instituciones

educativas del MunicipioPROGRAMADO

VARIABLE 2


PROGRAMADO





Indicador

NOMBRE Número de raciones alimentarias a desayunadores calientes y frios del Municipio


CUMPLIMIENTO FINAL


PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO La poblaciónde Tenampulco Puebla, mejora su situación de carencias sociales, con programas de asistencia social e igualdad de oportunidades para todos.

VARIABLE 1Número de personas vulnerables en el Municipio atendidas con prohgramas

alimentarios

REALIZADOVARIABLE 1


VARIABLE 2

REALIZADO



PROGRAMADO

VARIABLE 1Número de personas vulnerables en el Municipio atendidas con prohgramas

alimentarios



VARIABLE 2

No Disponible 4AÑO

PROGRAMADO




Indicador

NOMBRE Número de programas de Seguridad alimentaria ejecutados



Monto Específco $250,000.00 $75,000.00


1. Promover el Desarrollo sano e integral de la poblacion vulnerable del Municipio Niñas, Niños, adolescentes, adultos Mayores Mujeres y otros atravez de la atencion de sus necesidades de salud, alimentacion, autosustentabilidad y esparcimiento

FIN

RESUMEN NARRATIVO Atravez de las dependencias estatales y en coordinación con el DIF municipal queremos ser una administracion incluyente para fortalecer lasos sociales politicos y familiares.

Subfunción 2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social

Sub/Subfunción 2.6.9.1 Servicios de asistencia y apoyo a personas en situación de vulnerabilidad social




AÑO: 2021



Función 2.6. Protección social

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021Nombre del Programa Asistencia Social para la Población VulnerableUnidad(es) Responsable(s) DIF y Regiduría de salubridad y asistencia pública , grupos vulnerables, juventud y equidad entre generos Costo Total del Programa $325,000.00


3.1 Fortalecer la capacidad instalada para el desarrollo social incluyente en el Municipio de Tenampulco.



HOJA: 1 DE: 7


PP-M


AÑO: 2021



HOJA: 1 DE: 7

Eficacia

Gestión

No DisponibleVALOR


Persona 188 196 188 188 350 200 150 188 188 188 188 188 2400

Persona 2400 2400


Persona

Persona

Eficacia

Gestión

No DisponibleVALOR


Asesoria 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

Asesoria 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48


Asesoria

Asesoria

Eficacia

NOMBRE variacion en diferentes meses para las actividades programadas.

DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO ((V1/V2)-1)*100

CUMPLIMIENTO FINAL


COMPONENTE 3RESUMEN NARRATIVO Programar actividades sociales, artisticas y culturales en el Municipio de Tenampulco.

Indicador

VARIABLE 1 Número de Aseosrias brindadas REALIZADOVARIABLE 1

#VALUE!VARIABLE 2 Número de Asesorias solicitadas REALIZADO

VARIABLE 2

REALIZADO



PROGRAMADO

VARIABLE 1 Número de Aseosrias brindadas PROGRAMADO VARIABLE 1

100.00%VARIABLE 2 Número de Asesorias solicitadas PROGRAMADO

VARIABLE 2


PROGRAMADO





NOMBRE Porcentaje de atención jurídica brindada.


CUMPLIMIENTO FINAL


COMPONENTE 2RESUMEN NARRATIVO Asistencia jurídica para la población vulnerable, procurando la salud mental de los integrantes de las familias, brindada.

Indicador

VARIABLE 1Dotar 2400 despensas alimentarias a

personas vulnerablesREALIZADOVARIABLE 1

#VALUE!

VARIABLE 2

Número personas beneficiadas por los diferentes programas alimentarios en 2021 (Inconut: discapacitados, PAMEL y adultos

mayores

REALIZADOVARIABLE 2

REALIZADO



PROGRAMADO

VARIABLE 1Dotar 2400 despensas alimentarias a

personas vulnerablesPROGRAMADO

VARIABLE 1

0.00%

VARIABLE 2

Número personas beneficiadas por los diferentes programas alimentarios en 2021 (Inconut: discapacitados, PAMEL y adultos

mayores


2021 4.00AÑO

PROGRAMADO





Indicador

NOMBRE Número de programas impelementados en el Municipio

DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)-1*100


COMPONENTES

COMPONENTE 1RESUMEN NARRATIVO Promover la seguridad alimentaria de Niños, Niñas, mujeres embarzadas, lactantes y adultos mayores.


PP-M


AÑO: 2021



HOJA: 1 DE: 7

Gestión

No DisponibleVALOR


actividades 1 1 1 1 1 1 6

personas 6792 6792


actividades

personas

VALOR



VALOR



CUMPLIMIENTO FINAL




VARIABLE 2

REALIZADO



PROGRAMADO



VARIABLE 2

AÑO

PROGRAMADO





NOMBRE


CUMPLIMIENTO FINAL



Indicador



VARIABLE 2

REALIZADO



PROGRAMADO



VARIABLE 2

AÑO

PROGRAMADO





NOMBRE


CUMPLIMIENTO FINAL



Indicador

VARIABLE 1 Número de actividades programadas REALIZADOVARIABLE 1

#VALUE!VARIABLE 2 Numero de Poblacion Total en el Municipio REALIZADO

VARIABLE 2

REALIZADO



PROGRAMADO

VARIABLE 1 Número de actividades programadas PROGRAMADO VARIABLE 1

-99.91%

VARIABLE 2 Numero de Poblacion Total en el Municipio PROGRAMADO VARIABLE 2


PROGRAMADO






PP-M


AÑO: 2021



HOJA: 1 DE: 7


619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 7,428

0

188 196 188 188 350 200 150 188 188 188 188 188 2,400

0

Impartir 2 capacitación a las cocineras de los desayunadores escolares en su modalidad caliente.

1 1 2

0

0

0

0

0

1 2 3 3 3 0 3 3 3 3 0 24

0

1 1 1 1 4

0

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48

0

3 2 4 2 3 2 2 3 3 3 3 5 35

0

0

0

1 1 1 1 1 1 6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RESPONSABLE 1 RESPONSABLE 2 RESPONSABLE 3C. JOSE ALFREDO GAONA HERNANDEZ C. TERESA GONZALEZ HERNANDEZ C. MARIA RAQUEL BAEZ GUTIERREZ


5PROGRAMADO

-REALIZADO

4PROGRAMADO

-REALIZADO

PROGRAMADO -

REALIZADO

PROGRAMADO -

REALIZADO

3PROGRAMADO

-REALIZADO

C4

1PROGRAMADO

-REALIZADO

2

3PROGRAMADO

-REALIZADO

C3

1

organizar 6 festejos de eventos sociales (dia de reyes Magos, Dia del Niño, dia internacional de las mujeres, dia de las madres, Dia del Adulto mayor).

festejos

PROGRAMADO

0%REALIZADO

2

5PROGRAMADO

-REALIZADO

4

-REALIZADO

4 35 platicas enfoque juridicos a la poblacion en general. platicas

PROGRAMADO

0%REALIZADO

PROGRAMADO

-REALIZADO

PROGRAMADO 0%

REALIZADO

3 Asistencia Juridica a personas con problemas del ambito familiar. asistencia

PROGRAMADO 0%

REALIZADO

C2

1

25 platicas enfoque psicológico en las escuelas (primarias hasta bachiller) sobre temas de drogadicción, sexualidad, violencia intrafamiliar y autoestima.

platicas

PROGRAMADO

0%REALIZADO

2 Impartir 4 platicas de salud mental. palticas

5PROGRAMADO

3 capacitacionPROGRAMADO

0%

REALIZADO

4PROGRAMADO

-REALIZADO

5PROGRAMADO

-REALIZADO

C1

1Propocionar desayunos escolares en su modalidad caliente y frío (de acuerdo al calendario de la SEP)a 619 beneficiarios.

desayunadores

PROGRAMADO

ACTIVIDADES


CALENDARIO

TOTALPORCENTAJE DE


0%REALIZADO

2

Repartir 2400 despensas del programa despensa para personas con discapacidad, inonut, adultos mayores y mujeres embarazadas en periodo de lactancia.

despensas

PROGRAMADO

0%REALIZADO



PP-M

Eficacia

Estratégico

No DisponibleVALOR


Persona 1824 1824

Persona 6975 6975


Persona

Persona

Eficacia

Esstratégico

No DisponibleVALOR


Unidades 6975 6975

Localidad 1824 1824


Unidades

Localidad

CUMPLIMIENTO FINAL

VARIABLE 1numero de habitantes en el Municipio de

TenampulcoREALIZADOVARIABLE 1

#DIV/0!VARIABLE 2 numero de habitantes en extrema pobreza REALIZADO

VARIABLE 2

REALIZADO



PROGRAMADO

VARIABLE 1numero de habitantes en el Municipio de

TenampulcoPROGRAMADO

VARIABLE 1

382.40%VARIABLE 2 numero de habitantes en extrema pobreza PROGRAMADO

VARIABLE 2


PROGRAMADO





Indicador

NOMBRE incrementar porcentual anual de la atencion publica para el mejoramiento de los servicios basicos de salud para el Municipio de Tenampulco Puebla.


CUMPLIMIENTO FINAL


PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO contribjuir en la atencion de los servicios de salud de los habitantes del Municipio de Tenampulco Puebla

VARIABLE 1Número de personas en extrema pobreza

del MunicipioREALIZADOVARIABLE 1


VARIABLE 2

REALIZADO



PROGRAMADO

VARIABLE 1Número de personas en extrema pobreza

del MunicipioPROGRAMADO

VARIABLE 1


VARIABLE 2


PROGRAMADO





Indicador

NOMBRE Incremento en poblacion vulnerable para cubrir gastos de tralados y adquision de medicamentos


DIF, y Regiduría de salubridad y asistencia pública , grupos vulnerables, juventud y equidad entre géneros Costo Total del Programa $500,000.00


1.1 Incentivar al desarrollo integral de los jovenes del municipio de Tenampulco mediante el fortalencimiento de la infraestructura deportiva y cultural.


1. Promover actividades deportivas para el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion juvenil de Tenampulco.

FIN

RESUMEN NARRATIVO mejorar las condciones de salud de la poblacion vulnerable del Tenampulco Puebla mediante el apoyo en tralados, ayudas sociales.

Subfunción 2.3.1 Proteccion Social en Salud

Sub/Subfunción 2.3.1.1 Apoyar las actividades del sector salud y a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad


1.-SALUD PARA TODOS

CLAVE: 21/06

AÑO: 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2020

SUJETO DE REVISIÓN: TENAMPULCO PUEBLA


Fuente de Financiamiento PARTICIPACIONES



Función 2.3. Salud

Nombre del Programa SALUD PUBLICAUnidad(es) Responsable(s)

FECHA DE APROBACIÓN19 de Febrero de 2021_

HOJA: 1 DE: 7


PP-M


CLAVE: 21/06

AÑO: 2021





HOJA: 1 DE: 7

Eficacia

Estratégico

No DisponibleVALOR


solicitudes 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

ayudas 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180


solicitudes

ayudas

VALOR



VALOR AÑO



NOMBRE


CUMPLIMIENTO FINAL



Indicador



VARIABLE 2

REALIZADO



PROGRAMADO



VARIABLE 2

AÑO

PROGRAMADO





NOMBRE


CUMPLIMIENTO FINAL



Indicador

VARIABLE 1total de solicitudes de personas

vulnerables en temas de saludREALIZADOVARIABLE 1

#DIV/0!VARIABLE 2

numero de ayudas sociales y traslados en materia de salud

REALIZADOVARIABLE 2



PROGRAMADO

VARIABLE 1total de solicitudes de personas

vulnerables en temas de saludPROGRAMADO

VARIABLE 1

33.33%VARIABLE 2

numero de ayudas sociales y traslados en materia de salud



PROGRAMADO





Indicador

NOMBREpromover el Desarrollo sano e integral de la Poblacion Vulnerable del Municipio, atravez de la atencion de sus necesidades de salud alimentacion, auto sustentabilidad yesparcimiento.

DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual MÉTODO DE CALCULO ((V1/V2)-1)*100


COMPONENTES



PP-M


CLAVE: 21/06

AÑO: 2021





HOJA: 1 DE: 7


Persona

Persona


Persona

Persona

VALOR


Persona


Persona

VALOR



CUMPLIMIENTO FINAL




VARIABLE 2

REALIZADO



PROGRAMADO



VARIABLE 2

AÑO

PROGRAMADO





NOMBRE


CUMPLIMIENTO FINAL



Indicador



VARIABLE 2

REALIZADO



PROGRAMADO



VARIABLE 2

AÑO

PROGRAMADO





NOMBRE


CUMPLIMIENTO FINAL



Indicador



VARIABLE 2

REALIZADO



PROGRAMADO



VARIABLE 2

PROGRAMADO




PP-M


CLAVE: 21/06

AÑO: 2021





HOJA: 1 DE: 7


10 5 8 6 5 6 10 8 5 5 5 9 82

0

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180

0

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 336

0

1 1 1 3

0

1 1 2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

L.F. SANDRA MOLINA TEJEDA C. JOSE ALFREDO GAONA HERNANDEZ C. OLGA HERNANDEZ ROJAS


4PROGRAMADO

-REALIZADO


3PROGRAMADO

-REALIZADO

5PROGRAMADO

-REALIZADO

C5

1PROGRAMADO

-REALIZADO

2PROGRAMADO

-REALIZADO

5PROGRAMADO

-REALIZADO

4PROGRAMADO

-REALIZADO

PROGRAMADO -

REALIZADO

PROGRAMADO

-REALIZADO

3

PROGRAMADO

-REALIZADO

C4

1PROGRAMADO

-REALIZADO

2

3PROGRAMADO

-REALIZADO

C3

1PROGRAMADO

-REALIZADO

2

5PROGRAMADO

-REALIZADO

4

-REALIZADO

4PROGRAMADO

-REALIZADO

PROGRAMADO -

REALIZADO

PROGRAMADO -

REALIZADO

3PROGRAMADO

-REALIZADO

C2

1PROGRAMADO

-REALIZADO

2

5PROGRAMADO

3 Realizar 36 Traslados gratuitos de la UBR- Casa de paciente. Traslados

PROGRAMADO 0%

REALIZADO

4 promover campañas de salud. CampañasPROGRAMADO

0%REALIZADO

5 promover campaña de vacunacion canina. CampañasPROGRAMADO

0%REALIZADO

C1

1Realizar 82 traslados induviduales,para consultas, tratamientos,medicamentos y estudios.

TrasladosPROGRAMADO

ACTIVIDADES


CALENDARIO

TOTALPORCENTAJE DE


0%REALIZADO

2Mantener 180 jornadas de atencion de la Unidad Basica de Rehabilitacion con diversas tecnicas de terapia fisica.

TerapiasPROGRAMADO

0%REALIZADO



programa presupuestario 2021

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