rapport d’activité 2016 - pro senectute schweiz · 2017-07-06 · 2016 aura été la première...

Réalisation graphique : Julia Rütsche, assistante administration, juin 2016

Rapport d’activité 2016

Présent à vos côtés depuis 100 ans !

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Fondation fribourgeoise Pro Senectute Passage du Cardinal 18 – CP 169 – 1705 Fribourg5

Tél. 026 347 12 40 – Fax 026 347 12 41 – www.fr.prosenectute.ch - mail : [email protected] – CCP 17-6737-0

Billet du directeur

Première année encourageante au Passage du Cardinal

2016 aura été la première année complète d’activité passée au Passage du Cardinal 18 à Fribourg. Nous avons été surpris de l’ampleur du changement. Les contacts quotidiens avec les locataires, la proximité nouvelle avec nos clients des cours de formation, la gestion de la cafeteria et du shop de nos moyens auxiliaires auront constitué des défis importants. Le règlement de multiples questions de structure et d’exploitation nous ont mis au défi : ventilation, climatisation, places de parc et ouverture des portes automatiques nous ont démontré les subtilités du monde de la construction. L’inauguration officielle et les portes ouvertes des 23 et 24 septembre 2016 ont permis à l’ensemble de nos équipes de montrer à nos nombreux visiteurs leur enthousiasme à nos divers métiers et fonctions. Au printemps 2016, nous avons pu assister avec grande satisfaction à l’adoption par le législateur fribourgeois des trois nouvelles lois cantonales destinées à fonder la nouvelle politique cantonale relative aux personnes âgées. Nous nous sommes rappelés, à cet instant, les nombreuses années de notre implication constructive pour informer, proposer et alimenter le débat auprès du public et du monde politique. En parallèle, les premiers messages annonciateurs de diverses modifications relatives au financement public futur nous ont incités à anticiper leur impact. Nous avons ainsi dû adapter le prix de certaines de nos prestations. En expliquant de manière transparente les raisons. La majorité de nos clients ont bien réagi et nous les remercions de leur compréhension et de leur confiance. L’augmentation modique de CHF 2 du prix de certaines prestations de sport a suscité plusieurs réactions d’incompréhension et émotionnelles. Nous avons à chaque fois pris la peine d’expliquer et de répondre. Le questionnement fédéral quant à la légitimité de certaines subventions s’est précisé en décembre 2016. Il est la conséquence d’un rapport de l’automne 2016 du Contrôle fédéral des finances (CDF). Ces réflexions du financeur fédéral ont été transmises par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Elles aboutiront à des décisions qui entreront en vigueur au 1er janvier 2018, pour les quatre prochaines années (2018-2021) du futur contrat de prestations. Pour Pro Senectute Fribourg, l’enjeu est de taille. Principalement face aux quatre réflexions suivantes du financeur fédéral :

• Les subventions de la Confédération ont toujours un caractère subsidiaire, ce qui signifie que les possibilités de financement des cantons, de l’organisation soutenue et des clients doivent toutes être utilisées.

• Dans tous les domaines de prestations subventionnées, la subvention fédérale ne peut atteindre au maximum que les 50% des coûts.

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.wwf.ch/fr/nous/organisation/zewo/&ei=MO9eVYP_NMvTU5XcgNgD&bvm=bv.93990622,d.d24&psig=AFQjCNFE7HIgJ1oB3vBmybhbOVzCu-_pUw&ust=1432371365953574

mailto:[email protected]

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• Pour les prestations de sport et de formation, il n’appartient pas à l’argent de l’AVS de rendre meilleur marché des hobbys privés (formation) respectivement des occupations de loisirs (sport).

• Le financement de base de l’Institution par le biais de la subvention de coordination et de développement est exclu à l’avenir.

Pour notre Institution fribourgeoise, des questions fondamentales et inattendues se sont ainsi invitées aux réflexions en fin d’année 2016. Sont notamment en jeu :

• La gratuité et la pérennité de la consultation sociale auprès des personnes âgées (1'600 clients en 2016)

• La pérennité de l’ensemble de nos prestations préventives de formation (maintien des capacités cognitives) et de sport (santé).

• L’existence-même de notre Institution, qui doit pouvoir bénéficier d’une base arrière d’exploitation, d’organisation et de planification afin de gérer 30 salarié/e/s au mois, 150 collaboratrices salariées à l’heure (service de nettoyage, 55'000 heures réalisées en 2016) et près de 500 bénévoles pour un chiffre d’affaire annuel de 6.8 millions.

Les réalités politico-juridiques du canton de Fribourg sont différentes de celles d’autres cantons. Notre Institution est fortement dépendante des subventions fédérales, contrairement à d’autres organisations cantonales. Sur 1.7 millions de subventions publiques, les 87.5% proviennent de la Confédération. Les chiffres et les finances se sont graduellement imposés comme objet d’intérêt prioritaire. Ils n’occultent cependant pas le travail quotidien de nos collaboratrices et collaborateurs, de nos intervenants externes et de nos bénévoles. Nous avons tous et toutes une passion commune, soit de faciliter le mieux possible et le plus longtemps possible la qualité de vie à domicile des personnes au-delà de 60 ans. Jean-Marc Groppo, directeur



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Le Conseil de Fondation Président :

M. André Ackermann, économiste retraité, Corminboeuf

Vice-Président :

M. André Eberhard, lieutenant Préfet, Attalens

Membres : M. Pierre Aeby, ex-conseiller aux Etats et Préfet, Estavayer-le-Lac M. Josef Schuler, retraité cadre Bayer, St. Silvester Mme Marlyse Bürgy, retraitée et coordinatrice service nettoyage, Courtaman M. Ernest Toffel, retraité Poste, Middes M. Pierre Cottier, retraité Direction CO, Bulle M. André Mulhauser, chef de service-adjoint commune Fribourg, Granges-Paccot M. Claude Plüss, retraité directeur Institution sociale, Seiry M. Laurent Menoud, entrepreneur et formateur, conseiller communal, Attalens

Les collaboratrices et collaborateurs du siège

Référentes sociales Anne-Christine Meuwly

Claudine Crausaz

Comptabilité Marie-Christine Deillon Anne -Laurence Haenni

Direction Jean-Marc

Groppo

Moyens auxiliaires Bruno Haenni Patrick Brocas Pascal Schafer Roxane Bochud

Administration/ Communication

Jhon Fontana Valdrin Fuga, stagiaire

MPC

Consultation sociale Christel Musy

Marie Romanens Yvan Hess

Thomas Bigler Andrea Schnell

Kathlyn Utermann Madeleine Merkle Mélissa Baechler

Denisa Gafner Sport/Formation, animation, loisirs

Martine Schultheiss Bernadette Baeriswyl

Valérie Despond Lucette Guex

Claudine Crausaz

Services Julia Rütsche

Isabelle Pannatier

Apprenties Nazgül Atkovaycin Qëndresa Elshani



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Chiffres-clé 2016

28 collaboratrices/teurs salarié/e/s au mois (siège), soit 18.7 EPT 2 apprenties de commerce 1 stagiaire maturité professionnelle commerciale 150 collaboratrices salariées à l’heure (service de nettoyage), soit 53 EPT 16 collaborateurs indemnisés, service de déclaration d’impôt 161 collaboratrices/teurs indemnisé/e/s, domaine sport et mouvement 103 collaboratrices/teurs indemnisé/e/s, domaine formation et animation 4 collaboratrices/teurs indemnisé/e/s, service de réparations 61 collaboratrices/teurs indemnisé/e/s, service d’accompagnement 64 collaboratrices/teurs locaux indemnisé/e/s, services locaux de transports et

de visites 26 collaboratrices/teurs indemnisé/e/s, service d’accompagnement

administratif 10 collaboratrices/teurs indemnisée/e/s, cafétéria

Soit 626 personnes au service des 60’582 personnes de +60 ans du canton

3.8 mio CHF au bilan 6.8 mio CHF chiffre d'affaires

Le bénévolat 2016 en quelques chiffres

Bénévolat 2016

Domaine/Service Nbre de

bénévoles Femme Homme Français Allemand âge

moyen

Gymastique 99 98 1 74 25 60

Sport 62 29 33 24 38 63 Formation et

Loisirs 103 50 53 75 28 63

AVEC 61 51 10 56 5 54

Réparations 4 0 4 4 0 64

sous-total 329 228 101 233 96 60.8 Transports et

visites Singine 30 10 20 0 30 66 Transports Foyer

de jour 73 33 40 73 0 64

sous-total 103 43 60 73 30 65

Total 432 271 161 306 126 62



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Partenaire

Mandat de prestations

CISEL Informatique, Matran Fidutrust, Fribourg

Soutiens financiers Office fédéral des assurances sociales (contrat de prestations) Direction de la santé et des affaires sociales (Conventions) Loterie Romande (don, notamment pour le Projet Diabolo Menthe) Fondation Hatt-Bucher (aides financières individuelles et aides de projets) Fondation Heidi Seiler (aides financières individuelles et aides de projets) Donatrices et donateurs



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Récolte annuelle de fonds, automne

Collecte 2016 par district

Total collecté : en 2015 CHF 48'714.95 -- en 2016 CHF 49'714.95 --

0.00

5'000.00

10'000.00

15'000.00

20'000.00

25'000.00



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Comptes 2016 Le Conseil de Fondation a approuvé les comptes 2015 lors de sa séance du 7.03.2016

La version intégrale et révisée des comptes annuels est à disposition sur notre site internet. Un exemplaire du rapport de révision peut être commandé à notre siège. Les comptes peuvent aussi être consultés au siège de notre Institution, sur rendez-vous.

Bilan au 31 décembre 2016 CHF A C T I F Actif circulant Trésorerie 1‘264‘105.04 Actifs cotés en bourse 672‘282.70 Créances 455‘155.85 Stocks 83‘724.95 Actifs de régularisation 4‘320.00 2‘479‘588.54

Actifs immobilisés Immobilisations financières 92‘000.00

Immobilisations corporelles 1‘056‘702.45 Immobilisations incorporelles 166'279.80 1'314'982.25 TOTAL A C T I F 3'794'570.79

P A S S I F Capitaux étrangers à court terme Dettes à court terme 225‘286.26 Passifs de régularisation 295‘290.90 520‘577.16 Capitaux étrangers à long terme Provisions 25‘000.00 25‘000.00 Capital des fonds Fonds affectés 750‘896.08 Capital des fonds 750‘896.08 Capital de l'organisation Capital libre général 109‘825.59 Capital lié général 2‘384‘486.00 Résultat annuel 3‘785.96 2‘498‘097.55 TOTAL P A S S I F 3‘794‘570.79

Compte d'exploitation 2016 RECETTES D'EXPLOITATION

Produit de la prestation de service et de la vente d’articles

6'164'885.08

Contribution des collectivités publiques 412'500.00 Produits des prestations fournies 6'577'385.08

Dons, legs et collecte de fonds 229'179.70

Produits des campagnes de collecte de fonds

229'179.70

TOTAL DES PRODUITS D‘EXPLOITATION 6'806'564.78 CHARGES D'EXPLOITATION Conseils et Information -1'361'448.75 Services -3'863'133.54 Sport et mouvement -667'542.00 Formation et culture -376'503.15 Charges liées à la recherche de fonds -168'296.70 Dépenses administratives -269'256.80

Charges des prestations -6'706'180.94

RESULTAT D’EXPLOITATION 100'383.84

RESULTAT FINANCIER Produits financiers 25'211.71 Charges financières -33'333.03 -8'121.32

RESULTAT ANNUEL AVANT RESULTAT DES FONDS 92'262.52

VARIATION DES FONDS Prélèvement aux fonds affectés 239'600.90 Attribution aux fonds affectés -185'958.46 53'642.44

RESULTAT ANNUEL AVANT VARIATION DU CAPITAL 145'904.96

VARIATION DU CAPITAL

Prélèvement au capital lié généré 37'881.00 Attribution au capital lié généré -180‘000.00

-142'119.00 RESULTAT ANNUEL 3‘785.96



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Rapport des vérificateurs des comptes En notre qualité d’organe de révision, nous avons vérifié la comptabilité et les comptes annuels (bilan, compte de résultat, tableau de financement, tableau de variation du capital et annexe) de la Fondation fribourgeoise « Pro Senectute/Pour la vieillesse » pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2016. Selon la Swiss GAAP RPC 21, les indications du rapport de performance ne sont pas soumises à l’obligation de contrôle de l’organe de révision. La responsabilité de l’établissement des comptes annuels conformément à la Swiss GAAP RPC 21, aux exigences légales, à l’acte de fondation et au règlement incombe au conseil de fondation alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément et d’indépendance. Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques, ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l’entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploitation et du système du contrôle interne, ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ne font pas partie de ce contrôle. Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure que les comptes annuels présentant un total de bilan de CHF 3’494’570.75, ne correspondent pas à une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats, conformément à la Swiss GAAP RPC 21, et que ces dernières, ne sont pas conformes à la loi, à l’acte de fondation et au règlement. En outre, nous attestons que les dispositions de la Fondation ZEWO, à contrôler selon les dispositions explicatives concernant l’art. 12 du Règlement relatif au label de qualité ZEWO, sont respectées. Multifiduciaire Fribourg SA Marc Baudin Emilie Neuhaus Expert réviseur agréé Réviseur agrée Réviseur responsable Fribourg, le 6 mars 2017



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Prestations effectuées

Consultations sociales 1558 personnes ont eu recours à notre consultation sociale dont :

973femmes et 625 hommes NATIONALITE AGE Suisse 1407 60 – 69 ans 395 Etrangère 151 70 – 79 ans 603 80 – 89 ans 480 LOGEMENT 90 ans et plus 120 Vivant seul 806 Ne vivant pas seul 628 Vivant en home 64 1ère PRISE DE CONTACT DOMAINE DE CONSULTATION Personnelle 962 Finances 1141 Par des proches 474 Habitat 385 Par les services sociaux, autorités

162 Santé 634

Droit 302 Qualité de la vie 708

Aides financières individuelles En 2016 nous avons versé CHF 1'222’189. -- d’aides financières individuelles principalement par le biais des fonds fédéraux (CHF 1'071’664. --, art. 43 de l’Ordonnance sur les prestations complémentaires), la fondation Hatt-Bucher et la fondation Heidi-Seiler, soit CHF 266’789. -- de prestations périodiques et CHF 955’400. -- de prestations uniques.



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Services 976 seniors ont fait appel à notre service de nettoyage, ce qui représente 30’599 interventions ou 55’825 heures.

Nos représentants locaux ont réalisé 7'194 transports aller-retour.

Notre service de déclaration d’impôts a également séduit 877 personnes, et 14 personnes ont fait appel à notre service de réparation.

Notre service AVEC (accompagnements pour éviter la solitude) a permis à nos 61 bénévoles d'effectuer 1028 visites.

Notre service d'accompagnements administratifs a vu 37 personnes âgées bénéficier de 351 prestations fournies par nos 26 bénévoles.

125 repas au tour de 18 tables d’hôtes ont eu lieu et ont accueillent 916 personnes.

2 séminaires « préparer et bien vivre sa retraite » en collaboration avec Professional-Act., SSIEF, Groupe et l’Etat de FR.

Moyens auxiliaires Nous avons remis 2’193 moyens auxiliaires à 1’408 seniors et effectué 51 adaptations du domicile.

Formation et rencontres Environ 9’645personnes ont suivi nos offres, notamment par le biais des activités suivantes :

Nbre participants

Nbre de rencontres

Cours préparation à la retraite 23 48

Cours de langues : anglais, espagnol, italien

182 334

Cuisines messieurs 51 82 Yoga, Feldenkrais, Braingym 596 2’062

Musique 53 108 Jass, loto, cartes, bridge 3’086 3’336

Informatique 33 41 Thèmes spécifiques 5’264 1’442 Art et culture 212 154 Formation 145 40



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Sport, manifestations et vacances Environ 5’322 personnes ont suivi nos offres, notamment par le biais des activités suivantes :

Nbre participants

Nbre de sorties

Cyclisme 293 1’588 Natation – Aqua Fitness 567 395

Randonnées 431 614 Danse traditionnelle 301 294 Gymnastique – Fitness/Gym(60)

2’616 2’966

Walking - Nordic Walking

2’681 651

Raquettes à neige 242 520



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