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Rapport trimestriel de l’exécution du budget et de la trésorerie de l’Etat, exercice 2017 au 30 septembre 2017

A

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

*********** SECRETARIAT GENERAL

********** DIRECTION GENERALE

DU BUDGET

BURKINA FASO Unité – Progrès – Justice

********

Rapport sur la situationRapport sur la situationRapport sur la situationRapport sur la situation

d’exécution dud’exécution dud’exécution dud’exécution du budget et de la budget et de la budget et de la budget et de la

trésorerie de l’Etat, exercice trésorerie de l’Etat, exercice trésorerie de l’Etat, exercice trésorerie de l’Etat, exercice

2017, 2017, 2017, 2017, au au au au 30 septembre30 septembre30 septembre30 septembre

Octobre 2017

Rapport trimestriel de l’exécution du budget et de la trésorerie de l’Etat, exercice 2017, au 30 septembre 2017

A

NOTE SYNTHETIQUE

Le budget de l’Etat, exercice 2017 s’exécute dans un contexte international marqué par une

progression en lien avec la croissance du commerce mondial et la production industrielle.

Au plan régional, ce même regain de l’activité économique s’est consolidé au cours du

second semestre au niveau des pays de l’UEMOA.

Le contexte économique national connait une évolution dans un contexte marqué par un

climat socio-politique apaisé et favorable aux affaires, malgré une situation sécuritaire

dégradée par les attaques terroristes perpétrées au cours de l'année 2017.

C’est dans ce contexte d’opérationnalisation de la reforme liée à la mise en œuvre du budget

programme que le niveau de mobilisation des ressources de l’Etat à fin septembre 2017

s’établit à 1097,72 milliards FCFA pour une prévision corrigée de 1804,08 milliards FCFA, soit

un niveau de réalisation de 60,85%. Si les ressources propres connaissent un niveau de

recouvrement appréciable de 1022,88 milliards FCFA sur des prévisions de 1438,27 milliards

FCFA, les recettes extraordinaires connaissent un faible regain dans leur mobilisation en se

situant à 74,84 milliards FCFA sur des encaissements attendues de 365,82 milliards FCFA.

L’exécution des dépenses à fin septembre 2017 s’élève à 1481,05 milliards FCFA pour une

dotation corrigée annuelle, base crédits de paiement, de 2455,19 milliards FCFA, soit un taux

d’exécution de 60,32%.

L’analyse de la trésorerie au 30 septembre 2017 fait ressortir des encaissements de 1440,26

milliards FCFA contre des décaissements de 1559,69 milliards FCFA. En rapportant les

décaissements aux encaissements, il se dégage un solde déficitaire de 119,43 milliards FCFA

entièrement couvert par les disponibilités de décembre 2016.

L’analyse du plan de déblocage des fonds au 30 septembre 2017 fait ressortir un montant

exécuté de 536,10 milliards FCFA pour une dotation prévisionnelle semestrielle de 643,51

milliards, soit un taux d’exécution de 83,31%. Rapportées aux prévisions annuelles de 715,85

milliards de francs CFA, ce taux d’exécution est de 74,89%, pour un taux repère annuel

attendu de 89,89%.

En rapportant les recettes propres mobilisées aux dépenses courantes engagées visées, il se

dégage une épargne budgétaire excédentaire de 94,21 milliards F CFA. Quant au solde

budgétaire global, il ressort déficitaire de 383,32 milliards F CFA au 30 septembre 2017.

De ce qui précède, le niveau d’exécution des dépenses est satisfaisant tant en recettes qu’en

dépenses. Il y a cependant lieu de mettre l’accent sur les diligences à mettre en œuvre en

vue de liquider la totalité des dossiers en cours d’exécution avant la fin de l’exercice

budgétaire 2017, afin d’éviter d’entraîner un stock d’arriérés de dépenses sur l’exercice 2018

à venir.


B

TABLE DES MATIERES

NOTE SYNTHETIQUE .............................................................................................................................. A

TABLE DES MATIERES ........................................................................................................................... B

TABLEAUX .............................................................................................................................................. D

LISTE DES GRAPHIQUES ........................................................................................................................ D

LISTE DES ANNEXES ............................................................................................................................... E

SIGLES ET ABBREVIATIONS ................................................................................................................... E

INTRODUCTION ....................................................................................................................................... 1

I. CONTEXTE ECONOMIQUE MONDIAL, SOUS REGIONAL ET NATIONAL ..................................... 2

I.1. CONTEXTE ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL, RÉGIONAL ET SOUS RÉGIONAL ...........................2

I.2. CONJONCTURE ÉCONOMIQUE NATIONALE ............................................................................... 4

I.3. PRIORITÉS ET MESURES POUR L’EXÉCUTION DU BUDGET 2017 ............................................... 5

I.3.1. Les priorités du budget 2017 ................................................................................................. 5

I.3.2. Les mesures pour l’exécution du budget 2017..................................................................... 5

I.3.2.1. En matière de recettes .................................................................................................... 6

I.3.2.2. En matière de dépenses ................................................................................................. 6

II. SITUATION DE MOBILISATION DES RECETTES BUDGETAIRES ...................................................... 7

II.1. ANALYSE DE L’ÉVOLUTION DES RECETTES ORDINAIRES .......................................................... 7

II.1.1. Analyse de l’évolution par nature de recettes .................................................................... 8

II.1.1.1. Les recettes fiscales ........................................................................................................ 8

II.1.1.2. Les recettes non fiscales ................................................................................................ 11

II.1.1.3. Les recettes en capital ................................................................................................... 12

II.1.2. Analyse par structure de recouvrement ............................................................................. 12

II.1.2.1. La Direction Générale des Impôts (DGI) ....................................................................... 12

II.1.2.2. La Direction Générale des Douanes (DGD) .................................................................. 15

II.1.2.3. La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) ................ 16

II.2. ANALYSE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES ........................................................................... 18

III. SITUATION D’EXECUTION DES DEPENSES BUDGETAIRES ........................................................... 19

III.1. ANALYSE DE L’EXECUTION DU BUDGET DE L’ETAT PAR NATURE ......................................... 20

III.1.1. Les dépenses courantes ..................................................................................................... 20

III.1.1.1. Les charges financières de la dette .............................................................................. 21

III.1.1.2. Les dépenses de personnel .......................................................................................... 21

III.1.1.3. Les dépenses d’acquisition de biens et services ......................................................... 22

III.1.1.4. Les dépenses de transferts courants .......................................................................... 22

III.1.1.5. Les dépenses en attenuations des recettes ............................................................... 23

III.1.2. Les dépenses en capital ...................................................................................................... 23

III.1.2.1. Les dépenses d’investissements executés par l’Etat ................................................ 23

III.1.2.2. Les transferts en capital .............................................................................................. 24

III.2. L’ANALYSE DE LA SITUATION D’EXCUTION PAR PROGRAMME ............................................ 24

III.3. ANALYSE DES LIQUIDATIONS EN PROCEDURE NORMALE ..................................................... 25

III.4. ANALYSE DES DÉPENSES DE CONSOMMATION D’EAU, D’ELECTRICITÉ ET DE TÉLÉPHONE 26

III.4.1. Analyse des dépenses de consommation d’électricité ................................................... 26


C

III.4.2. Analyse des dépenses de consommation d’eau............................................................... 27

III.4.3. Analyse des dépenses de consommation de téléphone ................................................ 28

IV. DE LA GESTION DE LA TRESORERIE AU 30 SEPTEMBRE 2017 ..................................................... 30

IV.1. DE LA SITUATION DES ENCAISSEMENTS ................................................................................. 30

IV.2. DE LA SITUATION DES PAIEMENTS AU TRÉSOR ..................................................................... 30

IV.3. DU SOLDE DES OPÉRATIONS D’ENCAISSEMENTS ET DE DÉCAISSEMENTS .......................... 30

IV.4. DE LA SITUATION DES DISPONIBILITÉS DE TRÉSORERIE ....................................................... 30

IV.5. DE L’ÉVOLUTION DES INSTANCES DE PAIEMENT AU TRÉSOR PUBLIC DE 2016 A 2017 AU 30 JUIN ...... 31

IV.6. DE L’ÉVOLUTION MENSUELLE DES SOLDES DES COMPTES DE DÉPÔTS DU 31 JANVIER AU

30 SEPTEMBRE 2017 .......................................................................................................................... 31

V. SITUATION D’EXECUTION DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES ............................................ 32

VI. SITUATION D’EXECUTION DU PLAN DES DEBLOCAGES DE FONDS ............................................. 33

VI.1. EXÉCUTION DU PLAN DE DÉBLOCAGE DE FONDS PAR MINISTÈRE ET INSTITUTION ........... 33

VI.2. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS DE DÉBLOCAGE DES FONDS. .... 34

VII. EVOLUTION DES DELAIS DE PAIEMENT DE LA DEPENSE PUBLIQUE ......................................... 35

VIII. ANALYSE DES PRINCIPAUX SOLDES ET INDICATEURS DE PERFORMANCES DE LA GESTION BUDGETAIRE ........................................................................................................................................ 36

VIII.1. LES SOLDES BUDGETAIRES ........................................................................................................... 36

VIII.1.1. L’épargne budgétaire ...................................................................................................... 36

VIII.1.2. Le solde budgétaire global .............................................................................................. 36

IX. RECOMMANDATIONS ..................................................................................................................... 37

IX.1. AU TITRE DES DÉPENSES DE PERSONNEL ................................................................................37

IX.2. AU TITRE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT, DE TRANSFERTS COURANTS ET

D’INVESTISSEMENTS ........................................................................................................................ 38

IX.3. AU TITRE DU SUIVI DE LA SITUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS DE PASSATION

DES MARCHES .................................................................................................................................. 38

CONCLUSION ........................................................................................................................................ 40

ANNEXES ................................................................................................................................................. I


D

TABLEAUX

Tableau 1: Taux de croissance des valeurs ajoutées sectorielles et du PIB sur la période 2013-2017 (en %) ........................................................................................................................................................ 5

Tableau 2: Etat de recouvrement des recettes au 30 septembre 2016 et 2017 (en milliards FCFA) .. 7

Tableau 3: Situation des recettes ordinaires par régie à fin septembre 2016 et 2017 (en milliards FCFA) ...................................................................................................................................................... 17

Tableau 4: Situation des recettes extraordinaires au 30 septembre 2016 et 2017 (en milliards FCFA) ................................................................................................................................................................ 18

Tableau 5 : Situation d’exécution des dépenses par nature (base engagée visée) au 30 septembre 2017 (en milliards de francs CFA) .......................................................................................................... 19

Tableau 6 : Situation d’exécution des charges financières de la dette (base engagée visée) au 30 septembre 2017 (en milliards de francs CFA) ....................................................................................... 21

Tableau 7 : Situation d’exécution des dépenses en atténuation des recettes (base engagée visée) au 30 septembre 2017 (en milliards de francs CFA) ............................................................................. 23

Tableau 8 : Situation d’exécution des transferts en capital (base engagée visée) au 30 septembre 2017 (en milliards de francs CFA) ......................................................................................................... 24

Tableau 9 : Situation de liquidation de dépenses visées en procédure normale, au 30 septembre 2017 (en milliards de francs CFA) ......................................................................................................... 26

Tableau 9 : Evolution des dépenses de consommation d’électricité à fin mai sur la période 2015 à 2017......................................................................................................................................................... 27

Tableau 10 : Evolution des dépenses de consommation d’eau à fin avril sur la période 2015 à 201727

Tableau 11 : Evolution des dépenses de communications téléphoniques à fin septembre sur la période 2015 à 2017 ............................................................................................................................... 28

Tableau 12: Situation d’exécution du plan de déblcage de fonds par natures de dépense, au 30 septembre 2017 .................................................................................................................................... 33

Tableau 13 : Situation des délais de paiement des dossiers fournisseurs, au 30 juin 2017 niveau central ................................................................................................................................................... 35

Tableau 14: Situation des soldes au 30 septembre 2017 (en milliards de francs CFA) ...................... 36

LISTE DES GRAPHIQUES

Graphique 1: Evolutions et perspectives de croissance économique (en %) dans les différentes zones... 4

Graphique 2 : Recouvrements des recettes ordinaires à fin septembre 2017 et 2016 par nature. ............. 8

Graphique 3 : Recouvrements de quelques impôts et taxes leaders au titre des recettes fiscales à fin septembre 2016 et 2017. ................................................................................................................................ 9

Graphique 4 : Recouvrements de quelques impôts et taxes leaders au titre des recettes non fiscales à fin septembre 2017 et 2016. .......................................................................................................................... 12

Graphique 5 : Recouvrements de quelques impôts et taxes leaders de la DGI à fin septembre 2016 et 2017 ................................................................................................................................................................ 13

Graphique 6 : Recouvrements de quelques impôts et taxes leaders de la DGD à fin septembre 2016 et 2017 ................................................................................................................................................................ 15

Graphique 7 : Recouvrements de quelques impôts et taxes leaders de la DGTCP à fin septembre 2016 et 2017 ............................................................................................................................................................... 16

Graphique 8 : Evolution des dépenses exécutées par nature de dépenses au 30 septembre 2017 (en milliards de francs CFA)................................................................................................................................ 20

Graphique 9 : Evolution des soldes des correspondants du Trésor (en milliards de FCFA) ...................... 31


E

LISTE DES ANNEXES

Annexe 1 : Situation d'exécution budgétaire au 30 septembre 2017 (francs CFA) .............................. I

Annexe 2 : Situation d'exécution budgétaire par section pour les dépenses de personnel au 30 septembre (En francs CFA) .................................................................................................................... II

Annexe 3: Situation d'exécution budgétaire par section pour les dépenses d’acquisition des biens et services au 30 septembre 2017 (En francs CFA) .............................................................................. III

Annexe 4: Situation d'exécution budgétaire par section pour les dépenses de transferts courants au 30 septembre 2017 (En francs CFA) ................................................................................................. IV

Annexe 5: Situation d'exécution budgétaire par section pour les dépenses d’investissements par l’Etat hors financement extérieur au 30 septembre 2017 (En francs CFA) ......................................... V

Annexe 6: Situation d'exécution budgétaire par section pour les dépenses d’investissements « part Etat seul » au 30 septembre 2017 (En francs CFA) .................................................................... VI

Annexe 7: Situation d'exécution budgétaire par section pour les dépenses d’investissements « part Contrepartie au projets et programmes» au 30 septembre 2017 (En francs CFA) ................ VII

Annexe 8: Situation d'exécution budgétaire par section, par programmes pour les dépenses d’acquisition de biens et services au 30 septembre 2017 (En francs CFA) ....................................... VIII

Annexe 9: Situation d'exécution budgétaire par section et par programmes pour les dépenses de transferts courants au 30 septembre 2017 (En francs CFA) .............................................................. XIII

Annexe 10: Situation d'exécution budgétaire par section et par programme pour les dépenses d’investissement, part Etat seul (En francs CFA)............................................................................. XVIII

Annexe 11: Situation de liquidation des engagés visés en procédure normale au 30 septembre 2017 (en francs CFA) .................................................................................................................................. XXIV

Annexe 12: Situation des dépenses de consommation d’electricité à fin août 2017 (En francs CFA) ............................................................................................................................................................. XXV

Annexe 13: Situation des dépenses de consommation d’eau à fin juillet 2017 (En francs CFA) .... XXVI

Annexe 14: Situation des dépenses de consommation télephonique à fin septembre 2017 (En francs CFA) ....................................................................................................................................... XXVII

Annexe 15: Etat d’exécution du plan de déblocage des fonds au 30 septembre 2017 ............... XXVIII


F

SIGLES ET ABBREVIATIONS

ATD : Avis à Tiers Détenteur

BCEAO : Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest

CF : Contrôleur Financier

CID : Circuit Informatisé de la Dépense

CODEP-MP : Comité de Suivi des délais d'Exécution des Dépenses Publics et des Marchés Publics

CRD : Commission de Règlement des Différends

DAF : Direction de l'Administration et des Finances

DC-BR : Dépositaire Central/Banque de Règlement

DCIM : Dépenses Communes Interministérielles

DGB : Direction Générale du Budget

DGCMEF : Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers

DGD : Direction Générale des Douanes

DGI : Direction Générale des Impôts

DGTCP : Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique

DOC : Direction de l'Ordonnancement et de la Comptabilité

FBDES : Fonds Burkinabé pour le Développement Economique et Social

FEC : Facilité Elargie de crédits

FMI : Fonds Monétaire International

IRVM : Impôt sur les Revenus des Valeurs Mobilières

IP : Indicateur de Performance

IPC : Indice Prix Consommation

IS : Impôt sur les Sociétés

IUTS : Impôt Unique sur les Traitements et les Salaires

LFI : Loi de Finances Initiale

LFR : Loi de Finances rectificative

MINEFID : Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement

MOD : Maîtrise d'Ouvrage Déléguée

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement en Europe

ONATEL : Office National des Télécommunications

ONEA : Office National de l'Eau et de l'Assainissement

PAP : Programme d’Actions Prioritaires

PCS : Prélèvement Communautaire de Solidarité

PDF : Plan de Déblocage des Fonds

PIB : Produit Intérieur Brut

PNDES : Plan National de Développement Economique et Social

PPM : Plan de Passation des Marchés

PSCE : Programme Spécial de Création d'Emplois

PSUT : Programme Socio-économique d’Urgence de la Transition

RAR : : Restes à Recouvrer

RS : Redevance Statistique


G

PTBA : Plan de Travail du Budget Annuel

SCADD : Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable

SIGASPE : Système Intégré de Gestion Administrative et Salariale du Personnel de l'Etat

SIGEET : Système Intégré de gestion de l'Eau, de l'Electricité et du Téléphone

SIMP : Système d'Information Intégré des Marchés Publics

SONABEL : Société Nationale d'Electricité du Burkina

SONABHY : Société Nationale des Hydrocarbures du Burkina

SYDONIA : Système Douanier Automatisé

TOFE : Tableau des Opérations Financières de l'Etat

TPP : Taxe sur les Produits Pétroliers

TSB : Taxe sur les Boissons

TST : Taxe sur les Tabacs

TVA : Taxe sur la valeur Ajoutée

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine


1

INTRODUCTION

Dans le cadre du suivi de l’exécution des lois de finances, le Ministère de l’Economie, des

Finances et du Développement (MINEFID) produit périodiquement un rapport sur la

situation d’exécution du budget et de la gestion de la trésorerie.

Le présent rapport fait la synthèse de l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2017 au 30

septembre 2017, tant en recettes qu’en dépenses (tel que ressorti dans l’annexe 1).

Il comprend, outre l’analyse du contexte économique mondial, sous régional et national,

la situation de la mobilisation des recettes et de l’exécution des dépenses budgétaires, la

situation des opérations de la trésorerie de l’Etat, la situation d’exécution du plan de

passation des marchés et du plan de déblocage des fonds, les délais d’exécution de la

dépense publique, les principaux soldes et indicateurs de performance de la gestion

budgétaire et les recommandations générales.


2

I. CONTEXTE ECONOMIQUE MONDIAL, SOUS REGIONAL ET NATIONAL

L'activité économique mondiale enregistrerait une progression en 2017, en lien

principalement avec la croissance du commerce mondial et de la production

industrielle. La croissance devrait passer de 3,2% en 2016 à 3,5% en 2017. En perspective

pour 2018, il est prévu une accélération de la croissance économique de 0,1 point de

pourcentage pour s’établir à 3,6%.

En Afrique subsaharienne, une progression de l’activité économique est prévue en

2017. La croissance s’établirait à 2,7% contre 1,3% en 2016, portée principalement par la

croissance attendue dans les plus grands pays de la zone tels que le Nigéria (+0,8%

après -1,6% en 2016) et l’Afrique du Sud (1,0% après 0,3% en 2016). En perspective pour

2018, la croissance s’établirait à 3,5% sur fond d'amélioration de l’activité économique

dans ces deux pays.

Dans l’UEMOA1, l’activité économique s’est consolidée au deuxième trimestre de

l’année 2017. Le taux de croissance du produit intérieur brut de l’Union, en glissement

annuel, est ressorti à 6,5% après 6,6% le trimestre précédent. Pour l’ensemble de

l’année 2017, la croissance économique de l’Union est attendue à 6,9%, après 6,7% en

2016 et 6,6% en 2015.

Au niveau national, l’activité économique évolue dans un contexte marqué par un

climat socio-politique apaisé et favorable aux affaires, malgré une situation sécuritaire

dégradée par les attaques terroristes perpétrées au cours de l'année 2017. En effet, le

taux de croissance du PIB réel ressortirait à 6,9% en 2017 contre 5,9% en 2016. Cette

croissance attendue en 2017 serait tirée par l’ensemble des secteurs.

I.1. CONTEXTE ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL, RÉGIONAL ET SOUS RÉGIONAL

Au niveau mondial2, une progression de l'activité économique est attendue en 2017, en

lien principalement avec la croissance du commerce mondial et la production industrielle.

La croissance mondiale devrait passer de 3,2% en 2016 à 3,5% en 2017.

La croissance économique s’accélérerait de manière sensible aussi bien dans les pays

avancés (2,0% contre 1,7% en 2016) que dans les pays émergents et en développement 1 BCEAO, Communiqué de presse de la réunion du Comité de Politique tenue à Dakar, le 06 septembre 2017

2Mise à jour des Perspectives de l’économie mondiale (PEM) FMI, juillet 2017 et Perspectives de l’économie mondiale (PEM) FMI, avril 2017.


3

(4,6% contre 4,3% en 2016). En perspective pour 2018, il est prévu une accélération de la

croissance économique de 0,1 point de pourcentage pour s’établir à 3,6%, en raison

principalement de bonnes perspectives de croissance dans les pays émergents et en

développement.

L’inflation globale progresserait en raison de la reprise du cours du pétrole. En effet, en

2017, elle se situerait à 1,9% contre 0,8% en 2016 dans les pays avancés et à 4,5% contre 4,3%

en 2016 dans les pays émergents et en développement. En perspective pour 2018,

l’inflation globale devrait baisser de 0,1 point de pourcentage dans les pays avancés et

augmenter de 0,1 point dans les pays émergents et en développement.

En Afrique subsaharienne, une reprise modeste de l’activité économique est prévue en

2017. La croissance ressortirait à 2,7% en 2017 contre 1,3% en 2016, portée principalement

par les plus grands pays, qui ont fait face à des conditions macroéconomiques difficiles en

2016. Après s’être contractée en 2016, la production au Nigéria devrait augmenter de 0,8%

en 2017 grâce à un redressement de la production pétrolière, une croissance persistante

dans l’agriculture et une augmentation de l’investissement public. En Afrique du Sud, une

reprise modeste est attendue, avec une prévision de croissance de 1,0 % en 2017, en lien

avec le rebond des prix des produits de base, l’amélioration de la situation sur le plan de

la sècheresse et l’expansion des capacités de production d’électricité.

En perspective pour 2018, la croissance s’établirait à 3,5% sur fond d'amélioration de

l’activité économique.

Concernant le taux d’inflation, il devrait baisser progressivement en passant de 11,4% en

2016 à 10,7% en 2017, puis à 9,5% en 2018.

Dans l’UEMOA3, l’activité économique s’est consolidée au deuxième trimestre de l’année

2017. Le taux de croissance du produit intérieur brut de l’Union, en glissement annuel, est

ressorti à 6,5% après 6,6% le trimestre précédent. Cette croissance est portée

essentiellement par la vigueur de la demande intérieure et, du côté de l’offre, par des

hausses significatives des valeurs ajoutées dans les secteurs primaire (5,1%), secondaire

(9,5%) et tertiaire (5,9%). Pour l’ensemble de l’année 2017, la croissance économique de

l’Union est attendue à 6,9%, après 6,7% en 2016 et 6,6% en 2015.

3 BCEAO, Communiqué de presse de la réunion du Comité de Politique tenue à Dakar, le 06 septembre 2017


4

S’agissant de l’inflation, elle est ressortie, en glissement annuel, à 1,5% à fin août 2017

contre 0,7% enregistré le mois précédent. L'accélération du rythme de progression du

niveau général des prix est imprimée par la composante « Alimentaire », dont la

contribution à l'inflation totale est passée de 0,3 point de pourcentage en juillet 2017 à 1,1

point de pourcentage en août 2017. Cette évolution haussière est en rapport avec le

renchérissement des légumes, des tubercules et des céréales dans certains pays de

l'Union tels que le Bénin, le Mali, le Sénégal et le Togo, du fait d'un approvisionnement

insuffisant des marchés. Le taux d'inflation sous-jacente, calculé en excluant les prix les

plus volatils, est ressorti en glissement annuel à 1,0% à fin août 2017 contre 0,8% à fin juillet

2017.

Graphique 1: Evolutions et perspectives de croissance économique (en %) dans les différentes zones

Source: DGEP, octobre 2017

I.2. CONJONCTURE ÉCONOMIQUE NATIONALE

L’activité économique évolue dans un contexte marqué par un climat socio-politique

apaisé et favorable aux affaires, malgré une situation sécuritaire dégradée par les

attaques terroristes perpétrées au cours de l'année 2017.

Au premier trimestre 2017, le PIB réel a enregistré un recul de 0,3% par rapport au

quatrième trimestre 2016. La baisse de l'activité économique résulte principalement d'un

repli de l’activité dans le secteur tertiaire (-2,3%), imputable à une forte baisse de l’activité

dans l’administration publique (-8,2%). Comparativement au premier trimestre 2016,

l’activité économique enregistre une hausse de +7,1%.


5

Pour l’année 2017, sous l’hypothèse d’une bonne répartition spatio-temporelle des

précipitations, projections tablent sur une accélération du rythme de croissance malgré

les attaques sur les cultures d’oiseaux granivores et de chenilles.

En effet, le taux de croissance du PIB réel ressortirait à 6,9% en 2017 (au-dessus de son

niveau moyen de 5,4% enregistré ces dix dernières années) contre 5,9% en 2016. Cette

croissance attendue en 2017 serait tirée par les secteurs secondaire (+11,2%), tertiaire

(+6,3%) et primaire (+5,1%).

Tableau 1: Taux de croissance des valeurs ajoutées sectorielles et du PIB sur la période 2013-2017 (en %)

Secteurs 2013 2014 2015 2016 2017 Moy 13-17

Primaire 2,9 2,7 -2,8 5,0 5,1 2,6

Secondaire -0,7 15,0 4,6 4,2 11,2 6,9

Tertiaire 8,9 3,2 6,6 8,2 6,3 6,6

PIB 5,8 4,3 3,9 5,9 6,9 5,4

Source : DGEP, IAP août 2017

I.3. PRIORITÉS ET MESURES POUR L’EXÉCUTION DU BUDGET 2017

I.3.1. Les priorités du budget 2017

Les priorités du budget de l’Etat, exercice 2017 ont été définies à partir des objectifs fixés

dans le Plan national de développement économique et social (PNDES).

Elles prennent également en compte, les implications tirées de l’analyse de

l’environnement économique et social. Ainsi, pour l’année 2017, les priorités retenues

s’articulent autour des trois (03) axes stratégiques suivants que sont :

� Axe 1 : réformer les institutions et moderniser l'administration ;

� Axe 2 : développer le capital humain ;

� Axe 3 : dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et l'emploi.

I.3.2. Les mesures pour l’exécution du budget 2017

Le budget 2017 a été élaboré dans la dynamique de relance de l’économie pour une

croissance d’au moins 7% sur la période 2016-2019 affichée dans le PNDES. L’atteinte de

cet objectif passe par la mise en œuvre des principales mesures suivantes :


6

I.3.2.1. En matière de recettes

En matière de recettes propres, l’ambition est d’impulser une réforme en profondeur du

système fiscal du Burkina Faso afin de promouvoir plus de synergie entre les régies de

recettes, d’élargir l'assiette fiscale et d’identifier de nouvelles niches de recettes.

Au titre des ressources extérieures, le Gouvernement poursuivra sa politique de

mobilisation de ressources sous forme de dons avec les partenaires habituels d’une part

et le recours au marché régional se poursuivra pour lever les ressources en appoint aux

ressources propres pour financer les projets structurants d’autre part.

Enfin, il sera exploité le mécanisme de financement par voie de partenariat-public-privé

(PPP)pour le financement de certains investissements prioritaires sous forme

d’emprunts à des taux concessionnels d’autre part.

I.3.2.2. En matière de dépenses

L’accent sera mis sur un accroissement significatif du niveau des investissements dans les

secteurs constituant les véritables leviers de la croissance économique.

Ainsi, les investissements structurants des secteurs des infrastructures, de l’énergie et de

l’agriculture, la construction et l’équipement progressif de lycées techniques et

professionnels et de lycées scientifiques dans les régions et le renforcement et la

dynamisation des structures de promotion de l’auto emploi des jeunes seront renforcés.

Aussi, dans le cadre de la relance de l’économie nationale, le processus d’apurement de

la dette intérieure se poursuivra.

Enfin, des réformes seront engagées dans le sens d’améliorer l'exécution des activités du

budget et assurer la transparence et une meilleure qualité de la dépense. Il s’agira dans

ce sens de reformer le circuit et les procédures de passation des marchés publics, mettre

en œuvre le principe d’ordonnateurs multiples et doter les ministères d’unités de

vérification. Il faut particulièrement noter le pilotage des programmes budgétaires par

les responsables de programmes qui constituera une des plus grandes innovations

entrant dans le cadre de la mise en œuvre du budget programme.


7

II. SITUATION DE MOBILISATION DES RECETTES BUDGETAIRES

Les prévisions de recettes, au titre de la loi de finances pour l’exécution du budget de

l’Etat, exercice 2017 se chiffrent à 1804,08 milliards de francs CFA, dont 1 438,27 milliards

de francs CFA au titre des ressources propres et 365,82 milliards de francs CFA pour les

recettes extraordinaires.

Ainsi, après neuf (09) mois de mise en œuvre de ces mesures en vue d’optimiser les

recouvrements, les recettes budgétaires mobilisées se chiffrent à 1097,72 milliards de

francs CFA contre 944,03 milliards de francs CFA à la même période en 2016, soit une

hausse de 153,69 milliards de francs CFA (+16,28%).

Tableau 2: Etat de recouvrement des recettes au 30 septembre 2016 et 2017 (en milliards FCFA)

Absolue Relative

Montant Taux (%) Montant Taux (%) Montant Taux (%)

RECETTES ORDINAIRES 1 151,04 900,58 78,24 1 438,27 1022,88 71,12 122,30 13,58

Recettes fiscales 994,73 791,78 79,60 1315,50 906,98 68,95 115,21 14,55

Recettes non fiscales 152,57 107,91 70,73 119,02 114,84 96,49 6,93 6,42

Recettes en capital 3,73 0,90 24,00 3,75 1,06 28,29 0,17 18,44

RECETTES EXTRAORDINAIRES 213,77 43,45 20,33 365,82 74,84 20,46 31,39 72,25

Dons programmes 0,00 0,00 104,39 11,46 10,97 11,46

Dons projets 213,77 43,45 20,33 261,43 63,39 24,25 19,94 45,88

TOTAL 1 364,81 944,03 69,17 1 804,08 1 097,72 60,85 153,69 16,28

Nature de recettes

2016 2017 Variation 2016-2017

Prévisions Recouvrements au

30 septembre Prévisions Recouvrements au 30

septembre

Source : MINEFID/SG/DGB

II.1. ANALYSE DE L’ÉVOLUTION DES RECETTES ORDINAIRES

Les prévisions de recettes ordinaires se chiffrent à 1 438, 27 milliards de francs CFA dont

1 315,50 milliards de francs CFA au titre des recettes fiscales, 119, 02 milliards de francs CFA

au titre des recettes non fiscales et 3,75 milliards de francs CFA FCFA pour les recettes en

capital.

Au 30 septembre 2017, le montant extracomptable des recouvrements de l’ensemble des

régies de recettes se chiffre à 1022,88 milliards de francs CFA, soit un taux de

recouvrement de 71,12 %.


8

Par rapport aux recouvrements de 2016 à la même période qui étaient de 900,58 milliards

de francs CFA, les recettes ordinaires sont en hausse de 122,30 milliards (+13,58%)

essentiellement portées par les recettes fiscales (+115,22 milliards de FCFA) et les recettes

non fiscales (+6,93 milliards de FCFA).

Graphique 2 : Recouvrements des recettes ordinaires à fin septembre 2017 et 2016 par nature.


L’analyse de la situation des recettes ordinaires à fin septembre 2017 sera faite par nature

de recettes et par structure de recouvrement. Elle portera sur les recettes fiscales, les

recettes non fiscales et les recettes en capital.

II.1.1. Analyse de l’évolution par nature de recettes

II.1.1.1. Les recettes fiscales

À fin septembre, les recettes fiscales recouvrées se chiffrent à 906,98 milliards de francs

CFA pour une prévision annuelle de 1 315,50 milliards de francs CFA, soit un taux de

recouvrement de 68,95%.

En variation annuelle, il est à noter une progression de 14,55%, soit 115, 21 milliards de

francs CFA notamment imputable à la TVA, l’IS, l’IUTS et à la TPP.


9

Graphique 3 : Recouvrements de quelques impôts et taxes leaders au titre des recettes fiscales à fin septembre 2016 et 2017.


�� Les impôts et taxes sur les biens et servicesLes impôts et taxes sur les biens et servicesLes impôts et taxes sur les biens et servicesLes impôts et taxes sur les biens et services

Cette catégorie de recettes fiscales est essentiellement composée de la taxe sur la valeur

ajoutée (TVA) et de la taxe sur les produits pétroliers (TPP).

La Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

La prévision de la taxe sur la valeur ajoutée au titre du budget 2017 s’élève à 530,05

milliards de francs CFA dont 295,18 milliards de francs CFA à l’importation et 234,87

milliards de francs CFA à l’intérieur.

À la date du 30 septembre 2017, le montant total recouvré par l’ensemble des régies est

de 376,21 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution de 70,98%.

Une analyse comparative entre les niveaux de recouvrement à fin septembre 2016 et

2017, fait ressortir un taux de progression de 16,06% correspondant à une valeur absolue

de 52,05 milliards de francs CFA. Cette bonne tenue de la TVA est en partie le fruit de la

nouvelle segmentation et de la hausse des importations.

Taxe sur les produits pétroliers (TPP)

Sur une prévision de 88,80 milliards de francs CFA, la taxe sur les produits pétroliers (TPP)

a été recouvrée à hauteur de 65,13 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de

73,35 %.


10

Comparativement à la même période de l’année 2016 où le recouvrement était de 53,06

milliards de francs CFA, il est observé une progression de 22,75 % correspondant à un

montant de 12,07 milliards de francs CFA.

�� Les impôts sur les revenus et bénéfices Les impôts sur les revenus et bénéfices Les impôts sur les revenus et bénéfices Les impôts sur les revenus et bénéfices

L’analyse portera sur quelques impôts leader tels que l’impôt sur les sociétés (IS), l’impôt

unique sur les traitements et les salaires (IUTS), et sur les autres droits d’enregistrement

(ADE).

L’impôt sur les sociétés (IS)

Sur une prévision annuelle de 212,79 milliards de francs CFA, le montant recouvré de l’IS

se chiffre à 138,01 milliards de francs CFA au 30 septembre 2017, soit un taux d’exécution

de 64,85 %. En 2016 à la même période, le recouvrement de l’impôt sur les sociétés s’était

établit à 119,66 milliards de francs CFA. De ce qui précède, il ressort une hausse du niveau

de recouvrement de l’IS de 18,35 milliards de francs CFA (soit un taux de progression de

15,33 %).

L’impôt unique sur les traitements et les salaires (IUTS)

Prévu à hauteur de 81,80 milliards de francs CFA pour l’année 2017, le recouvrement de

l’IUTS s’élève à 66,80 milliards de francs CFA à fin septembre, soit un taux d’exécution de

81,67 %. Comparativement à la même période en 2016, le niveau de recouvrement de

l’IUTS s’est accru de 10,30 milliards de francs CFA en valeur absolue correspondant à un

taux de progression de l’ordre de 18,24 %. En effet, au 30 septembre 2016, il avait été

recouvré 56,50 milliards de francs CFA au titre de l’IUTS.

L’Impôt sur les Revenus des Valeurs Mobilières (IRVM)

Pour l’exercice budgétaire 2017, il est prévu un montant de 34,33 milliards de FCFA au titre

de l’IRVM. Sur la période de janvier à septembre, la DGI a recouvré 19,44 milliards de

francs CFA qui représentent 56,64 % de l’objectif annuel sur ces droits. Comparativement

à fin septembre 2016 où le recouvrement était de 20,40 milliards de francs CFA, le niveau

de recouvrement de l’IRVM au 30 septembre a diminué en 2017 de 0,96 milliards de francs

CFA correspondant à un taux de régression 4,69 %.


11

�� Droits et taxes à l’importation et à l’exportationDroits et taxes à l’importation et à l’exportationDroits et taxes à l’importation et à l’exportationDroits et taxes à l’importation et à l’exportation

Les droits de douane

Le recouvrement des droits de douane est passé de 91,77 milliards de francs CFA à 103,34

milliards de francs CFA respectivement à fin septembre 2016 et 2017, soit une hausse de

12,61%. Cette situation s’explique par la hausse du volume global des importations.

Par rapport à la prévision annuelle qui s’élève à 152,26 milliards de francs CFA, le taux

d’exécution s’établit à 67,87% à fin septembre.

La redevance statistique

Le niveau de recouvrement de la redevance statistique est en hausse de 2,32 milliards de

francs CFA. En effet, le recouvrement de ladite taxe est passé de 11,53 milliards de francs

CFA au 30 septembre 2016 à 13,85 milliards de francs CFA au 30 septembre 2017.

Relativement à la prévision de 2017 qui se chiffre à 19,29 milliards de francs CFA, le taux

d’exécution se situe à 71,80%.

Les droits d’accises

Les droits d’accises regroupent la taxe sur les boissons (TSB), la taxe sur les tabacs (TST),

la taxe sur les produits de parfumerie et de cosmétique, la taxe sur la cola et la taxe sur

les café et thé perçus en régime intérieur et de porte.

Le recouvrement desdits droits s’est établit à 34,94 milliards de francs CFA au 30

septembre 2017, contre 30,90 milliards de francs CFA à la même période en 2016, soit une

hausse de 4,03 milliards de francs CFA (+13,05%).

II.1.1.2. Les recettes non fiscales

Les recettes non fiscales ont enregistré globalement une progression de 6,42% passant de

107,91 milliards de francs CFA à fin septembre 2016 à 114,84 milliards de francs CFA en 2017

au 30 septembre. Cette progression est imputable à l’ensemble des postes.


12

Graphique 4 : Recouvrements de quelques impôts et taxes leaders au titre des recettes non fiscales à fin septembre 2017 et 2016.


II.1.1.3. Les recettes en capital

Les réalisations des recettes en capital au titre budget 2017 à fin septembre se chiffrent à

1,06 milliards de francs CFA sur des prévisions de 3,75 milliards, soit un taux de 28,29%

imputable exclusivement aux remboursements de prêts et avances.

II.1.2. Analyse par structure de recouvrement

Les structures chargées du recouvrement des recettes ordinaires sont : (i) la Direction

Générale des Impôts, (ii) la Direction Générale des Douanes et (iii) la Direction Générale

du Trésor et de la Comptabilité Publique.

II.1.2.1. La Direction Générale des Impôts (DGI)

Au titre de sa mission de mobilisation des ressources intérieures, la Direction Générale

des Impôts (DGI) s’est vue assigner, au titre de l’exercice budgétaire 2017 et sur la base de

la Loi de finances initiale (LFI), un objectif de recouvrement de 720,69 milliards de francs

CFA au profit du budget de l’État. Cet objectif, qui est constitué uniquement de recettes

fiscales, connait un accroissement de 97,75 milliards de francs CFA (15,69%) par rapport

aux prévisions de 2016 qui était de 622,94 milliards de francs CFA.


13

Au 30 septembre 2017, les réalisations de l’ensemble des unités de recouvrement de la

DGI pour le compte du budget de l’État se chiffrent à 497,57 milliards de francs CFA, soit

un taux de réalisation de 69,04 % à fin septembre contre un taux attendu de 73,90 %.

A la même période en 2016, les unités de recouvrement de la DGI avaient mobilisé 436,63

milliards de francs CFA au profit du budget de l’État, soit une progression absolue de

60,94 milliards de F CFA correspondant à un taux de progression de 13,96 %.

Le graphique suivant compare les recouvrements de quelques impôts et taxes leaders de

la Direction générale des impôts à fin septembre 2016 et 2017.

Graphique 5 : Recouvrements de quelques impôts et taxes leaders de la DGI à fin septembre 2016 et 2017

Source : MINEFID/SG/DGI

La mise en œuvre des stratégies de recouvrement de la DGI s’est heurtée à de

nombreuses difficultés dont les plus importantes se résument comme suit :

� l’instabilité du système fiscal (qui empêche une bonne maitrise de la législation

fiscale par les usagers et le personnel de l’administration fiscale) occasionnée par

la multiplicité des mesures fiscales dérogatoires ;

� l’insuffisance des ressources humaines et des moyens financiers ainsi que de la

dotation en carburant ;

� l’indisponibilité/instabilité du RESINA et/ou du SINTAX dans certaines structures de

recettes ;

� l’insuffisance et/ou la vétusté du matériel informatique ainsi que du matériel

roulant ;

� l’inadaptation des locaux qui abritent bon nombre des services des impôts ;


14

� le manque de groupe électrogène pour pallier aux aléas des délestages ;

� la persistance des comportements tendant à la fraude et à l’incivisme fiscal ;

� la grande mobilité des contribuables rendant caduque leur adresse ;

� l’intervention de plus en plus aigüe des courtiers informels dans les activités des

Guichets uniques du foncier ;

� le non-respect des délais de traitement des dossiers par certains acteurs de la

chaine foncière.

Pour réaliser l’objectif de recouvrement qui lui est assigné au profit du budget de l’État, la

DGI devra, au cours des trois (03) derniers mois de l’exercice budgétaire 2017, mobiliser

223,12 milliards de francs CFA. Ce montant est constitué de la prévision de recouvrement

des mois d’octobre à décembre (188,07 milliards de francs CFA) et du gap enregistré au

cours des neuf (09) premiers mois de l’année (35,05 milliards de francs CFA).

Les perspectives d’actions en vue de l’atteinte de l’objectif annuel résident, en grande

partie, dans la poursuite des actions déjà entreprises par la DGI. De façon résumée, les

mesures phares consisteront essentiellement à l’intensification des actions de

recouvrement, de contrôle et de lutte contre le faux, la fraude et l’évasion fiscale. Plus

spécifiquement, au cours du dernier trimestre de l’année, la DGI :

� organisera une opération spéciale de recouvrement (recouvrement forcé) avec

une application rigoureuse des sanctions prévues en la matière (fermeture

administrative des entreprises reliquataires, saisie des stocks, saisie mobilière

et/ou immobilière et émission d’ATD…) ;

� intensifiera les enquêtes et la recherche fiscales ;

� poursuivra les travaux de simplification des procédures fiscales à travers la mise en

œuvre effective des télé-procédures (plateforme de déclaration et de paiement

des impôts en ligne) ;

� poursuivra l’amélioration du système informatique à travers le déploiement de

SINTAX2 ;

� poursuivra l’amélioration de la gestion des restes à recouvrer (RAR) à travers

l’apurement du stock actuel ainsi que son automatisation dans SINTAX2 ;

� poursuivra les activités de mise en place du cadastre fiscal en vue de la maîtrise du

portefeuille et du potentiel fiscal…


15

II.1.2.2. La Direction Générale des Douanes (DGD)

L’objectif annuel de recouvrement assigné à la Direction Générale des Douanes (DGD)

s’élève à 603,58 milliards de francs CFA, base loi de finances initiale (LFI).

Au 30 septembre 2017, les réalisations de recettes de la DGD se situent à 417,51 milliards

de francs CFA, soit un taux de réalisations de 69,17 % et se décomposent comme suit :

407,44 milliards de francs CFA au titre des recettes fiscales et 10,07 milliards de francs CFA

au titre de recettes non fiscales.

A la même période de l’année 2016, les réalisations de la DGD étaient de 361,37 milliards

de francs CFA. Il ressort de l’analyse comparative du niveau de réalisations entre fin

septembre 2016 et 2017, une augmentation de 56,14 milliards de francs CFA soit un taux

d’accroissement de 15,54%.

Le graphique suivant compare les recouvrements de quelques droits et taxes leaders de

la Direction Générale des Douanes à fin juin 2016 et 2017.

Graphique 6 : Recouvrements de quelques impôts et taxes leaders de la DGD à fin septembre 2016 et 2017


Les réalisations en matière de recouvrements de recettes de la Direction Générale des

Douanes ont été impactées par :

� le volume des importations qui est resté quasiment stable par rapport à 2016 ;

� l’impact de la mesure sur la baisse du prix du carburant à la pompe ;


16

� le volume important des exonérations accordées aux entreprises exportatrices ;

� la fraude, l’insécurité et l’incivisme.

En vue d’améliorer la collecte des recettes pour le dernier trimestre 2017, la DGD compte

sur les actions suivantes :

� renforcer le champ 44 par l’ajout de trois niveaux de contrôle supplémentaires ;

� externaliser l’évaluation des véhicules d’occasion de moins de dix ans et des

engins de travaux publics confiée à CCVA ;

� sélectionner des experts agréés pour l’expertise des véhicules plus de dix ans

d’âge importés au Burkina Faso ;

� renforcement la lutte contre la fraude.

II.1.2.3. La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique

(DGTCP)

Au 30 Septembre 2017, la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique a

recouvré au total 107,81 milliards de FCFA sur des prévisions annuelles de 113,99 milliards

de FCFA, soit un taux de réalisation de 94,57%.

Comparé aux réalisations de 2016 d’un montant de 102,59 milliards de francs CFA à la

même période en 2016, il ressort une hausse des recouvrements de 5,22 milliards de

francs CFA essentiellement portées par les recettes non fiscales.

Graphique 7 : Recouvrements de quelques impôts et taxes leaders de la DGTCP à fin septembre 2016 et 2017



17

La performance enregistrée par la DGTCP se justifie par le recouvrement de certaines

natures de recettes issues principalement :

- de la vente des dossiers d’appel d’offres, des publications des avis dans les revues et des frais d’agrément des banques ;

- des visas des contrats des travailleurs et des attestations ;

- des contrôles phyto sanitaires ;

- des recettes issues des inscriptions aux examens et concours ;

- des recettes recouvrées au titre des dividendes ;

- des recettes minières ;

- des redevances des zones cotonnières ;

- des recouvrements exceptionnels des amendes forfaitaires de la Gendarmerie.

Nonobstant, la performance enregistrée, il y a lieu de noter que le recouvrement de la

DGTCP a été entravé par le retard dans la mise à disposition des moyens financiers pour la

mise en œuvre de certaines activités et la persistance des remous sociaux dans certains

ministères pourvoyeurs de recettes de service. En termes de perspectives, il s’agira de

poursuivre le processus de modernisation du système de gestion des recettes de

service et de suivre les régies de recettes.

Tableau 3: Situation des recettes ordinaires par régie à fin septembre 2016 et 2017 (en milliards FCFA)

Absolue Relative

Montant Taux (%) Montant Taux (%) Montant Taux(%)

DGTCP 151,86 102,59 67,55 113,99 107,81 94,57 5,22 5,09

Recettes Fiscales 4,82 2,49 51,71 4,46 1,97 44,24 -0,52 -20,76

Recettes non Fiscales 143,31 99,23 69,24 105,78 104,77 99,04 5,54 5,58

Recettes en capital 3,73 0,87 23,19 3,75 1,06 28,29 0,20 22,57

DGD 376,23 361,37 96,05 603,58 417,51 69,17 56,14 15,54

Recettes Fiscales 366,98 352,69 96,11 590,35 407,44 69,02 54,75 15,52

Recettes non Fiscales 9,26 8,68 93,74 13,24 10,07 76,04 1,39 15,98

Recettes en capital

DGI 622,94 436,63 70,09 720,69 497,57 69,04 60,94 13,96

Recettes Fiscales 622,94 436,60 70,09 720,69 497,57 69,04 60,97 13,97

Recettes non Fiscales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -83,07

Recettes en capital 0,00 0,03 0,00 0,00

TOTAL 1 151,04 900,58 78,24 1 438,27 1 022,88 71,12 122,30 13,58

Nature de recettes

2016 2017 Variations 2016-2017

Prévisions (LFI)

Recouvrements au 30 septembre Prévisions (LFI)

Recouvrements au 30 septembre



18

II.2. ANALYSE DES RECETTES EXTRAORDINAIRES

Les montants attendus au titre du budget 2017 se chiffrent à 365,82 milliards de francs

CFA dont 104,39 milliards de francs CFA pour les dons programmes et 261,43 milliards

pour les dons projets. Au 30 septembre 2017, un montant de 74,84 milliards de francs

CFA a été décaissé dont 63,39 milliards de FCFA pour les dons projets et 11,46 milliards

pour les dons programme. Le tableau ci-dessous fait la synthèse des recettes

extraordinaires (en milliards de FCFA).

Tableau 4: Situation des recettes extraordinaires au 30 septembre 2016 et 2017 (en milliards FCFA)

Absolue RelativeMontant Taux (%) Montant Taux (%) Montant Taux (%)

RECETTES EXTRAORDINAIRES 213,77 43,45 20,33 365,82 74,84 20,46 31,39 72,25

Dons programmes 0,00 0,00 104,39 11,46 10,97 11,46

Dons projets 213,77 43,45 20,33 261,43 63,39 24,25 19,94 45,88

Nature de recettes2016 2017 Variation 2016-2017

Prévisions

Recouvrements au 30 septembre Prévisions

Recouvrements au 30 septembre



19

III. SITUATION D’EXECUTION DES DEPENSES BUDGETAIRES

Le budget 2017 est élaboré sous le format programme et sa nomenclature budgétaire diffère

de celle du budget objet des années antérieures, d’où l’impossibilité de faire une analyse

comparative des natures de dépenses d’avec la période 2016.

La présente partie fait le point de l’exécution du budget de l’Etat en dépenses, base « engagée

visée », au 30 septembre 2017. Les données sont issues du CID et du SIGASPE. Le taux repère

est de 75,00%.

L’analyse de la situation de l’exécution des dépenses prend en compte les données sur les

financements extérieurs (subventions et prêts). Il y a lieu de rappeler que l’amortissement de la

dette est dorénavant considéré comme une charge de trésorerie, non prise en compte dans la

présente situation.

A fin septembre 2017, l’analyse de la situation d’exécution des dépenses budgétaires porte

essentiellement sur les dépenses par nature et par programme. La synthèse de l’exécution

budgétaire par nature est consignée dans le tableau n°5 ci-après.

Tableau 5 : Situation d’exécution des dépenses par nature (base engagée visée) au 30 septembre 2017 (en milliards de francs CFA)

CATEGORIE AE CP Mt projet Mt eng cf Tx eng cf Mt liq Tx liq Mt ord Tx ord

DEPENSE COURANTES 1 179,32 31,44 928,67 78,75 914,78 77,57 886,73 75,19

CHARGES FINANCIÈRES DE LA DETTE 67,69 0,00 34,54 51,03 34,54 51,03 34,54 51,03

DÉPENSES DE PERSONNEL 552,18 0,00 443,79 80,37 441,26 79,91 420,37 76,13

DÉPENSES D'ACQUISITION DE BIENS ET

SERVICES145,75 11,09 96,47 66,19 88,16 60,48 84,78 58,17

DÉPENSES DE TRANSFERTS COURANTS 413,20 20,35 353,82 85,63 350,77 84,89 346,99 83,98

DÉPENSES EN ATTÉNUATION DES RECETTES 0,50 0,00 0,04 8,54 0,04 8,54 0,03 6,85

DEPENSES EN CAPITAL 2 248,81 1 275,87 116,72 552,38 43,29 438,66 34,38 427,47 33,50

INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT 2 233,61 1 260,67 116,31 541,26 42,93 427,54 33,91 416,36 33,03

FINANCEMENT ETAT 1 427,57 872,69 116,31 426,87 48,91 313,15 35,88 301,97 34,60

0-ETAT SEUL 1 378,72 822,35 111,69 402,53 48,95 293,35 35,67 282,81 34,39

1-CONTRE PARTIE 48,85 50,34 4,62 24,34 48,35 19,80 39,34 19,16 38,06

FINANCEMENT EXTERIEUR 806,04 387,99 0,00 114,39 29,48 114,39 29,48 114,39 29,48

2-SUBVENTION 209,36 261,43 0,00 63,39 24,25 63,39 24,25 63,39 24,25

3-PRÊT 596,68 126,56 0,00 51,00 40,30 51,00 40,30 51,00 40,30

TRANSFERTS EN CAPITAL 15,20 15,20 0,41 11,11 73,12 11,11 73,12 11,11 73,12

Total général 2 248,81 2 455,19 148,16 1 481,05 60,32 1 353,43 55,13 1 314,20 53,53

Source : DGB


20

III.1. ANALYSE DE L’EXECUTION DU BUDGET DE L’ETAT PAR NATURE

A fin septembre, la situation d’exécution du budget de l’Etat, exercice 2017, en dépense, affiche

un niveau d’exécution base « engagée visée » de 1 481,05 milliards de francs CFA sur des crédits

de paiement ajustés de 2 455,19 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution de 60,32%.

Comparé au taux repère de 75,00% escompté à fin septembre, ce taux d’exécution se situe en

deçà de la cible.

Ce taux est tiré vers le bas par les dépenses en capital qui affichent un taux d’exécution de

43,29% contre 78,75% pour les dépenses courantes.

A cette date, le niveau de liquidation des dépenses budgétaires se chiffre à 1353,43 milliards de

francs CFA, soit un taux de liquidation de 55,13%.

Le graphique n°8 renseigne sur l’évolution des dépenses exécutées par nature et les taux

d’exécution au 30 septembre 2017.

Graphique 8 : Evolution des dépenses exécutées par nature de dépenses au 30 septembre 2017 (en

milliards de francs CFA)

67,69

552,18

145,75

413,20

0,50

1 260,67

15,2034,54

443,79

96,47

353,82

0,04

541,26

11,11

51,03

80,37

66,19

85,63

8,54

42,93

73,12

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1 000,00

1 200,00

1 400,00

CHARGES FINANCIÈRESDE LA DETTE

DÉPENSES DEPERSONNEL

DÉPENSESD'ACQUISITION DEBIENS ET SERVICES

DÉPENSES DETRANSFERTS COURANTS

DÉPENSES ENATTÉNUATION DES

RECETTES

INVESTISSEMENTSEXÉCUTÉS PAR L'ETAT

TRANSFERTS ENCAPITAL

CP Mt eng cf Tx eng cf

Source : DGB

III.1.1. Les dépenses courantes

Au 30 septembre 2017, le montant des dépenses courantes base « engagée visée » se chiffre à

928,67 milliards de francs CFA sur un crédit de paiement ajusté de 1 179,32 milliards de francs

CFA, soit un taux d’exécution de 78,75%. Ce taux est supérieur au taux repère escompté à fin

septembre avec un écart de 3,75 point.


21

Cette performance est imputable aux dépenses de personnel et celles de transferts courants

qui affichent des niveaux d’exécution supérieurs au taux repère avec des écarts respectifs de

5,37 points et 10,63 points. Les charges financières de la dette (51,03%) et les dépenses en

atténuations des recettes (8,54%) enregistrent de faibles taux d’exécution.

Par composante, la situation des dépenses courantes se présente comme suit :

III.1.1.1. Les charges financières de la dette

A fin septembre 2017, sur des prévisions en crédits de paiement au titre des charges financières

de la dette de 67,69 milliards de francs CFA, le montant des paiements effectifs se chiffre à

34,54 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution se situe à 51,03%.

Tableau 6 : Situation d’exécution des charges financières de la dette (base engagée visée) au 30 septembre 2017 (en milliards de francs CFA)

Ministeres et Institutions CP Mt projet Mt eng cf Tx eng cf Mt liq Tx liq Mt ord Tx ord

14 - Min. Economie Finances Développement

67 691 691 000 0 34 541 588 562 51,03 34 541 588 562 51,03 34 541 588 562 51,03

Total général 67 691 691 000 0 34 541 588 562 51,03 34 541 588 562 51,03 34 541 588 562 51,03

Source : CID/DGB

III.1.1.2. Les dépenses de personnel

Les dépenses de personnel à fin septembre affiche un niveau d’exécution base "engagée visée"

de 443,79 milliards de FCFA sur une dotation de 552,18 milliards de FCFA, soit un taux

d’exécution de 80,37% contre 77% à la même date en 2016. Rapproché au taux repère de 75%, le

taux d’exécution est supérieur à cette cible avec un écart de 5,37 points.

Ce fort taux d’exécution est essentiellement justifié par la répercussion de la prise en charge

des nouvelles mesures 2016 relatives notamment à :

- la régularisation massive des avancements dans le cadre de l’opérationnalisation de la

Loi 081-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la fonction publique

d’Etat ;

- la mise en œuvre des reversements dans le nouveau classement indiciaire adopté en

application de ladite loi ;

- la réforme de la situation salariale des appelés du Service National pour le

Développement (SND) ;

- la prise en charge des statuts autonomes des personnels des ministères bénéficiaires.


22

En considérant une consommation linéaire, le fort taux d’exécution à fin septembre 2017 augure

inéluctablement un gap prévisionnel en fin décembre 2017.

Le détail des dépenses de personnel par section au 30 septembre 2017 est joint en annexe 2.

III.1.1.3. Les dépenses d’acquisition de biens et services

A fin septembre 2017, des dépenses d’acquisition de biens et services enregistrent un taux

d’exécution base « engagée visée » de 66,19%, correspondant à un montant engagé visé de

96,47 milliards de francs CFA, par rapport à des crédits de paiement ajustés de 145,75 milliards

de francs CFA.

Par nature économique, le niveau d’exécution des dépenses d’acquisition de biens et services

est détaillé comme suit :

les achats de biens et services ont été engagés visés à hauteur de 53,69 milliards de

francs CFA sur des crédits de paiement de 73,94 milliards de francs CFA, soit un taux de

72,62% ;

les acquisitions de biens et services ont été exécutés à hauteur de 24,27 milliards de

francs CFA sur des crédits de paiement de 38,63 milliards de francs CFA, soit un taux de

62,83% ;

les autres services ont été engagés visés à hauteur de 18,51 milliards de francs CFA sur

des crédits de paiement de 33,18 milliards de francs CFA, soit un taux de 55,77%.

L’analyse du taux d’exécution par section montre que le Ministère de l’Agriculture et de

l’Aménagement Hydraulique enregistre le plus faible niveau d’exécution avec un taux de

40,01%. Le détail de l’exécution par section de cette nature de dépense est illustré dans

l’annexe 3.

III.1.1.4. Les dépenses de transferts courants

A la date du 30 septembre 2017, le niveau d’exécution des dépenses de transferts courants

base « engagée visée » se chiffrent à 353,82 milliards de francs CFA sur des crédits de paiement

ajustés de 413,20 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution de 85,63%.

Les dépenses de transferts comprennent :

- les subventions qui enregistrent un taux d’exécution base « engagée visée » de 85,63%,

correspondant à un montant engagé visé de 52,59 milliards de francs CFA pour des crédits

de paiement ajustés de 63,13 milliards de francs CFA ;


23

- les transferts avec un montant engagé visé de 301,23 milliards de francs CFA ont été

exécutés à 86,05% pour des crédits de paiement ajustés de 350,07 milliards de francs CFA.

Le détail de l’exécution des dépenses de transferts courants est consigné dans l’annexe 4.

III.1.1.5. Les dépenses en attenuations des recettes

Les dépenses en atténuation des recettes, inscrites en crédits de paiement pour un montant de

0,50 milliard de francs CFA, affichent un taux d’exécution de 8,54% pour un montant engagé

visé de 0,04 milliard de francs CFA.

Tableau 7 : Situation d’exécution des dépenses en atténuation des recettes (base engagée visée) au 30 septembre 2017 (en milliards de francs CFA)

Ministeres et Institutions CP Mt projet Mt eng cfTx eng

cfMt liq Tx liq Mt ord

Tx ord

99 - Dépenses Communes Interministérielles

500 000 000 0 42 694 120 8,54 42 694 120 8,54 34 233 520 6,85

Total général 500 000 000 0 42 694 120 8,54 42 694 120 8,54 34 233 520 6,85

Source : CID/DGB

III.1.2. Les dépenses en capital

Le montant ajusté inscrit en autorisations d’engagement des dépenses en capital s’élève

2 248,81 milliards de francs CFA. Pour l’exercice 2017, à la date du 30 septembre 2017,

l’exécution de ces dépenses base « engagée visée » se chiffre à 552,38 milliards de francs CFA

sur des crédits de paiement ajustés de 1 275,87 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution

de 43,29% qui s’avère être très en deçà du taux repère attendu en fin septembre de 75%.

La situation détaillée des postes de dépenses en capital, qui sont constitués de dépenses

d’investissements et des transferts en capital, se présente comme suit :

III.1.2.1. Les dépenses d’investissements executés par l’Etat

A fin septembre 2017, les dépenses d’investissements exécutés par l’Etat enregistrent un niveau

d’exécution base « engagée visée » de 541,26 milliards de francs CFA sur des crédits de

paiement ajustés de 1 260,67 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution de 42,93%.

�� Les dépenses d’investissement sur ressources propres

Sur des crédits de paiement ajustés de 872,68 milliards de francs CFA, les dépenses

d’investissements sur ressources propres (c’est-à-dire financement Etat seul) au 30 septembre

2017 affichent un niveau d’exécution de 426,87 milliards de francs CFA, correspondant à un

taux d’absorption de 48,91%. Le niveau d’exécution de la contrepartie nationale aux projets


24

d’investissements est de 24,34 milliards de francs CFA, soit un taux de 48,35%. Quant aux

projets exclusivement financés par l’Etat, ils ont été exécutés à hauteur de 402,53 milliards de

francs CFA, correspondant à un taux d’exécution de 48,95%.

Les détails de l’exécution des investissements exécutés sur la « part Etat » sont illustrés dans

les annexe n°5, 6 et 7.

�� les dépenses d’investissement financées sur ressources extérieures

A la date du 30 septembre 2017, le montant total des décaissements (base ordonnancement)

s’élève à 114,39 milliards de francs CFA répartis en subvention pour 63,39 milliards de francs

CFA et 51,00 milliards de francs CFA en prêt. Le taux d’exécution se situe ainsi à 29,48% par

rapport aux prévisions ajustées de 387,99 milliards de francs CFA.

III.1.2.2. Les transferts en capital

Les dépenses de transferts en capital, inscrites en crédits de paiement pour un montant de

15,20 milliards de francs CFA, affichent un taux d’exécution de 73,12% pour un montant visé de

11,11 milliards de francs CFA.

Tableau 8 : Situation d’exécution des transferts en capital (base engagée visée) au 30 septembre 2017 (en milliards de francs CFA)

Ministeres et Institutions AE CP Mt projet Mt eng cfTx eng

cfMt liq Tx liq Mt ord

Tx ord

99-Dépenses Communes Interministérielles

15 200 000 000 15 200 000 000 412 365 596 11 114 505 447 73,12 11 114 505 447 73,12 11 114 505 447 73,12

Total général 15 200 000 000 15 200 000 000 412 365 596 11 114 505 447 73,12 11 114 505 447 73,12 11 114 505 447 73,12Source : CID/DGB

III.2. L’ANALYSE DE LA SITUATION D’EXCUTION PAR PROGRAMME

Dans le cadre de l’opérationnalisation du budget programme, des programmes opérationnels

et des programmes transversaux au sein d’un même ministère ainsi que des dotations au profit

des institutions ont été adoptés.

Leur nombre s’élève à cent trente-trois (133). La situation d’exécution des programmes

n’intègre pas les données sur les dépenses de personnel.

Les programmes ayant connu un début d’exécution mais dont le taux d’exécution est inférieur

à 20% sont au nombre de treize (13). Il s‘agit notamment des programmes :


25

� « 003-Lutte contre le VIH, le SIDA et les IST » de la Présidence du Faso (5,82%) pour des

crédits de paiement de 9,82 milliards de francs CFA ;

� « 107-Accès aux logements décents » du Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat

(6,90%) pour une dotation de 6,25 milliards de francs CFA ;

� « 081-Sécurisation et gestion durable des ressources pastorales » du Ministère des

Ressources Animales et Halieutiques (11,78%) pour des crédits de paiement de 6,99

milliards de francs CFA

Quatre-vingt-cinq (85) programmes ont enregistré des taux d’exécution supérieurs à 20%. Il

s’agit en particulier des programmes :

• « 055-Accès aux services de santé » du Ministère de la Santé (44,49%) pour un crédit de

paiement de 89,25 milliards de francs CFA ;

• « 091-Infrastructure Routière » du Ministère des Infrastructures (49,66%) pour un crédit

de paiement ajusté de 135,37 milliards de francs CFA ;

• «058-Accès à l'éducation formelle » du Ministère de l'Education Nationale et de

l’Alphabétisation (58,75%) pour un crédit de paiement de 50,76 milliards de francs CFA ;

Les annexes 8, 9 et 10 fournissent les détails sur l’exécution des différents programmes dotations.

III.3. ANALYSE DES LIQUIDATIONS EN PROCEDURE NORMALE

Au 30 septembre 2017, sur un montant de dépenses engagées en procédure normale de 183,91

milliards de francs CFA, il a été liquidé 68,15 milliards de francs CFA, soit un taux de liquidation

de 37, 06 %. Il ressort des restes à liquider de 115,76 milliards de francs CFA.

Le montant élevé des restes à liquider qui est de 115,76 milliards, soit 62,64% des engagés visés

en procédure normale, s’explique principalement par le fait que la plupart des marchés sont en

exécution ou en phase d’exécution. C’est le cas notamment des dépenses d’investissements

exécutés par l’Etat dont le reste à liquider s’élève à 103,96 milliards de francs CFA, soit 89,81%

du montant total des restes à liquider en procédure normale.

Le tableau ci-après fait ressortir, par nature de dépenses, le niveau de liquidation ainsi que le

montant restant à liquider au 30 septembre 2017.


26

Tableau 9 : Situation de liquidation de dépenses visées en procédure normale, au 30 septembre 2017 (en milliards de francs CFA)

Catégories de dépenses Engagements (Eng) Liquidations

Reste à liquider (Re. Liq)

Montant Taux Montant Taux Montant Taux

Dépenses de personnel 0,39 0,21% 0,00 0,00% 0,39 0,34%

Dépenses d’acquisition de biens et services

21,80 11,85% 12,77 6,95% 9,02 7,80%

Dépenses de transferts courants 4,10 2,23% 1,72 0,94% 2,38 2,06%

Dépenses d’investissements exécutés par l’Etat

157,62 85,70% 53,66 29,18% 103,96 89,81%

TOTAL 183,91 100,00 68,15 37,06 115,76 100,00

Source : DGCMEF, septembre 2017

L’analyse détaillée fait ressortir que les niveaux de liquidation les plus élevés sont enregistrés

au niveau du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement et de l’Autorité

Supérieure du Contrôle d’Etat et de la Lutte contre la Corruption avec des taux respectifs de

71,28 % et de 74,33 %.

En outre, il est à noter qu’à la date du 30 septembre 2017, seule la Présidence du Faso et le

Ministère des Mines et Carrières ont un taux de liquidation de 0%. Le détail des restes à liquider

en procédure normale par ministère et institution est consigné dans l’annexe 11.

III.4. ANALYSE DES DÉPENSES DE CONSOMMATION D’EAU, D’ELECTRICITÉ ET DE TÉLÉPHONE

La gestion des crédits de consommations de téléphone, d’électricité et d’eau s’est faite dans un

contexte marqué par les mesures de rationalisation des consommations y relatives.

L’analyse est faite à partir des données sur les dépenses de consommation d’électricité, d’eau

et de téléphone respectivement fin à août, à fin juillet et à fin septembre 2017.

III.4.1. Analyse des dépenses de consommation d’électricité

Les dépenses de consommation d’électricité se sont établies à fin août 2017 à 12,20 milliards

contre 11,49 milliards de francs CFA à la même période en 2016, soit une hausse de 6,22%. Celles-

ci étaient aussi en hausse de 2,31 % entre 2015 et 2016.


27

Tableau 10 : Evolution des dépenses de consommation d’électricité à fin mai sur la période 2015 à 2017

Rubrique A fin août 2015 A fin août 2016 A fin août 2017

Consommation d'électricité 11 227 909 153 11 487 254 566 12 201 952 296Ecart (%) - 2,31% 6,22%

Source : DGAIE

Cette hausse s’explique par l’expansion de l’Administration (notamment les hôtels

administratifs) qui induit de nouveaux abonnements électriques d’une part et par les

installations au profit des Administrations, de nouveaux équipements énergivores d’autre part.

en outre, certains ministères et institutions ont enregistré des hausses significatives de leur

consommation. Il s’agit du :

• Grande Chancellerie avec 237,37% ;

• Hôtels Administratifs avec 76 ,38% ;

• Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l’Insertion Professionnelle avec 39,71% ;

• Premier Ministère avec 30,62%.

Par ailleurs, d’autres ministères et institutions ont enregistré des baisses relativement

importantes. Il s’agit du :

� Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale avec -12,69% ;

� Conseil Economique et Social avec -12,34% ;

� Conseil Supérieur de la Communication avec-12,34% ;

� Présidence du Faso avec -8,20%.

III.4.2. Analyse des dépenses de consommation d’eau

Les dépenses de consommation d’eau se sont établies à fin juillet 2017 à 4,08 milliards de francs

CFA contre 4,39 milliards de francs CFA à la même période en 2016, soit une baisse de 1,19%.

Entre 2015 et 2016 il a été enregistré une hausse de 3,36%.

Tableau 11 : Evolution des dépenses de consommation d’eau à fin avril sur la période 2015 à 2017

Rubrique A fin Juillet 2015 A fin Juillet 2016 A fin Juillet 2017

Consommation d'eau 4 244 549 415 4 387 055 440 4 076 118 632 Ecart (%) - 3,36% -7,09%

Source : DGAIE


28

Ce constat est imputable principalement à la baisse des consommations d’eau de certains

ministères et institutions. Il s’agit entre autres de :

� Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat avec -81,82% ;

� l’Assemblé Nationale avec -75,30% ;

� Conseil Constitutionnel avec -68,94% ;

� Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques avec -33,63%.

D’autres Ministères et Institutions en revanche ont connu une hausse de leurs consommations.

Il s’agit notamment de :

� Ministère des Ressources Animales et Halieutiques avec 878,13%;

� Ministère de l’Eau et de l’Assainissement avec 716,72%.

� Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l’Extérieur

avec 531,31% ;

� Hôtels Administratifs avec 81,69%.

III.4.3. Analyse des dépenses de consommation de téléphone

A fin juin 2017, les dépenses de communications téléphoniques se sont établies à 3,16 milliards

de francs CFA contre 3,25 milliards de francs CFA à la même période en 2016, soit une baisse de

2,67%. Aussi, une baisse de 2,87% avait été constatée à la même période entre 2015 et 2016.

Tableau 12 : Evolution des dépenses de communications téléphoniques à fin septembre sur la période 2015 à 2017

Rubrique A fin Septembre 2015 A fin Septembre 2016 A finSeptembre 2017

Consommation de téléphone 3 347 157 406 3 250 986 976 3 164 144 997

Ecart (%) - -2,87% -2,67%Source : DGAIE

Cette baisse s’explique par la mise en œuvre d’un ensemble de mesures d’optimisation des

dépenses de consommation d’eau, d’électricité, de téléphone des Administrations publiques et

d’une mesure relative au plafonnement des crédits de consommations téléphoniques des

Ministres et Présidents d’Institutions adoptées en Conseil des Ministres en mars 2016.

Aussi, les Ministères et Institutions ci-dessous ont enregistré des baisses significatives de leurs

consommations téléphoniques. Il s’agit de :


29

� Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille avec -54,42% ;

� Premier Ministère avec -45,91% ;

� la Cour des Comptes avec -34,99% ;

� la Commission Informatique et des Libertés avec -29,67%.

Par ailleurs, certains Ministères et Institutions ont enregistré également des hausses de leurs

consommations téléphoniques tels que :

• le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement avec 89,42% ;

• le Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat avec 80,19% ;

• le Ministère des Mines, des Carrières et de l’Energie avec 66,32%. ;

• le Ministère des Sports et des Loisirs avec 52,40%.

Les annexes 12, 13 et 14 donnent respectivement les détails sur les consommations d’électricité,

d’eau et de téléphone par ministère et par institutions.

Dans la perspective d’assurer une meilleure rationalisation des consommations d’électricité et

d’eau de l’Administration publique, il a été instauré depuis 2016 un cadre de concertation

tripartite "Administration-SONABEL-ONEA" en vue d’échanger sur les difficultés rencontrées

dans la prise en charge des factures (consommation et travaux facturées).

En outre des recommandations prises font l’objet de mise en œuvre afin de réduire la

consommation et partant, les coûts des factures. Aussi des mécanismes sont développés afin

d’assurer une meilleure programmation des prévisions budgétaires relatives aux charges

d’eau et d’électricité et de régler dans les délais les factures de consommation.


30

IV. DE LA GESTION DE LA TRESORERIE AU 30 SEPTEMBRE 2017

L’objectif en matière de gestion de la trésorerie est d’assurer un ajustement permanent entre

les disponibilités de trésorerie et les engagements financiers de l’Etat et de ses

démembrements. Au 30 septembre 2017, le niveau des encaissements reste inférieur à celui des

décaissements.

IV.1. DE LA SITUATION DES ENCAISSEMENTS

Au 30 septembre 2017, un montant total 1440,26 milliards de FCFA a été encaissé, sur

l’ensemble du réseau du Trésor Public, contre 1266,38 milliards de FCFA au 30 septembre 2016,

soit un taux de progression annuel de 13,73%.

Sur la période, l’Etat a eu recours aux émissions de titres publics pour financer la trésorerie à

hauteur de 405,54 milliards de FCFA. Cela représente environ 28,16% des encaissements totaux

de la période sous revue et traduit l’apport appréciable dans le financement de la trésorerie de

l’Etat. Au titre des financements extérieurs, 13,53 milliards de FCFA ont été encaissés, au titre

de l’année 2017.

IV.2. DE LA SITUATION DES PAIEMENTS AU TRÉSOR

Au 30 septembre 2017, le montant total des paiements effectués par le Trésor Public se chiffre

à 1559,69 milliards de FCFA dont 276,73 milliards de FCFA au titre des remboursements des

bons du Trésor et du paiement de la dette extérieure. Le niveau des paiements était de 1347,63

milliards de FCFA en 2016, soit un taux de progression de 15,74%.

IV.3. DU SOLDE DES OPÉRATIONS D’ENCAISSEMENTS ET DE DÉCAISSEMENTS

Sur la période sous revue, en rapportant les décaissements aux encaissements, il se dégage un

solde déficitaire de 119,43 milliards de FCFA. Ce solde a été couvert par les disponibilités du

Trésor à fin décembre 2016. Ce déficit de trésorerie se situerait à 524,97 milliards de FCFA sans

le recours aux ressources de trésorerie adossées aux titres publics.

IV.4. DE LA SITUATION DES DISPONIBILITÉS DE TRÉSORERIE

Au 30 septembre 2017, les disponibilités totales au Trésor se chiffrent à 278,14 milliards de FCFA

contre 273,15 milliards de FCFA à la même période en 2016.

En prenant en compte la spécificité du compte CCP et des comptes d’affectation spéciale

(CAS), les disponibilités totales utilisables au Trésor s’élèvent à 44,38 milliards de FCFA et à

139,87 milliards de FCFA respectivement au 30 septembre 2017 et au 30 septembre 2016.


31

IV.5. DE L’ÉVOLUTION DES INSTANCES DE PAIEMENT AU TRÉSOR PUBLIC DE 2016 A 2017 AU 30 JUIN

En rappel, les dépenses en instance de paiement sur l’ensemble du réseau du Trésor Public au

31 mars 2017, se chiffraient à 6,53 milliards de FCFA. Au 30 juin 2017, le montant total des

paiements en instance est estimé à 7,52 milliards de FCFA. A fin septembre 2017, le montant

total des instances est évalué à 12,78 milliards de FCFA, dont 2,19 milliards de FCFA, au titre des

mandats budgétaires. A la même période de 2016, le niveau était de 8,19 milliards de FCFA, soit

un taux de progression annuel de 56,04%. Au 30 septembre 2017, relativement aux délais de

paiement, il ressort qu’aucun arriéré de paiement (i.e. des instances de paiement de plus 3

mois) n’est enregistré dans les livres du Trésor Public.

Cette situation traduit les efforts entrepris par le Trésor Public pour apurer les dossiers en

instance de paiement. Il convient de noter que le Trésor Public est dans une dynamique de

paiement continu des dépenses.

IV.6. DE L’ÉVOLUTION MENSUELLE DES SOLDES DES COMPTES DE DÉPÔTS DU 31 JANVIER AU 30 SEPTEMBRE 2017

Au 31 janvier 2017, le solde des comptes de dépôts s’élevait à 434,14 milliards de FCFA. A fin

septembre 2017, le solde s’est établi à 568,66 milliards de FCFA, soit un taux de progression de

30,99% par rapport à fin janvier 2017. La courbe suivante illustre cette évolution.

Graphique 9 : Evolution des soldes des correspondants du Trésor (en milliards de FCFA)

Source : DGTCP


32

V. SITUATION D’EXECUTION DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Conformément à la réglementation générale des marchés publics et des délégations de service

public, la nature et l’étendue des besoins de l’Etat, au titre de la gestion budgétaire 2017 ont

été déterminées à travers un plan annuel de passation des marchés (PPM).

Au titre de la mise en œuvre du plan annuel de passation des marchés (PPM), 3239 dossiers ont

été saisis en prévision sur le SIMP 2 pour un montant total de 587,43 milliards de francs CFA,

contre 2068 dossiers pour un montant total de 205, 27 milliards de francs CFA sur la même

période en 2016 soit une augmentation de 1171 dossiers en nombre et de 382,16 milliards francs

CFA en valeur.

La situation de mise en œuvre des plans de passations des marchés des ministères et des

institutions n’a pu être produite car seulement cinq (05) sur quarante (40) ministères et

institutions ont transmis leur rapport au 30 septembre 2017. Il s’agit du :

• Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique ;

• Ministère de la Sécurité Intérieure ;

• Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme ;

• Conseil Supérieur de la Communication ;

• Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat.

Cette récurrence observée dans la non transmission des rapports d’exécution mensuelle des

plans de passation des marchés interpelle les Directions des marchés publics quant à

l’obligation de produire et de transmettre régulièrement lesdits rapports dans les délais.

Aussi, au regard de l’importance des dossiers traités hors SIMP2, les acteurs sont invités à

traiter et à régulariser lesdits dossiers sur le logiciel approprié.


33

VI. SITUATION D’EXECUTION DU PLAN DES DEBLOCAGES DE FONDS

A la date du 30 septembre 2017, le plan de déblocage de fonds affiche un montant global

exécuté de 536,10 milliards de francs CFA sur des prévisions annuelles de 715,85 milliards de

Francs CFA, soit un taux annuel d’exécution de 74,89%, ce qui est en deçà du taux repère

attendu à fin septembre de 89,89%.

Rapportées sur les prévisions de déblocages à fin septembre de 643,51 milliards de Francs CFA,

le taux d’exécution s’établit à 83,31% alors qu’il était attendu une exécution de 100%. En dehors

des investissements exécutés par l’Etat (avec un taux d’exécution de 79,04%), les autres

natures de dépenses enregistrent des taux d’exécution assez satisfaisants et supérieurs à 83%.

Le niveau d’exécution par nature de dépenses à fin septembre 2017 se présente comme suit :

Tableau 13: Situation d’exécution du plan de déblcage de fonds par natures de dépense, au 30 septembre 2017

SECTIONS/PROGRAMMEPREVISIONS DE

DEBLOCAGE ANNUEL (1)

PREVISIONS DE DEBLOCAGE AU 30

SEPT. (2)

MONTANT DEBLOQUE AU 30

SEPT. (3)

TAUX EXEC FIN SEPT.

(4=3/2)

TAUX REFER FIN SEPT

(5=2/1)

TAUX ANNUEL D'EXE (5=3/1)

Depenses de personnel 80 421 206 450 61 067 807 250 60 154 652 250 98,50% 75,93% 74,80%

Dépenses d'Acquisition de biens et services

48 279 031 105 38 701 798 710 34 803 875 587 89,93% 80,16% 72,09%

Dépenses de Transferts courants

239 102 708 300 235 921 390 911 197 850 722 237 83,86% 98,67% 82,75%

Investissements exécutés par l'Etat

348 046 923 890 307 821 069 171 243 292 955 254 79,04% 88,44% 69,90%

TOTAL GENERAL 715 849 869 745 643 512 066 042 536 102 205 328 83,31% 89,89% 74,89%

Source: CID+SIGASPE/DG-CMEF, septembre 2017

VI.1. EXÉCUTION DU PLAN DE DÉBLOCAGE DE FONDS PAR MINISTÈRE ET INSTITUTION

L’analyse par ministères et institutions du niveau d’exécution du PDF (montant exécuté

rapporté aux prévisions à fin septembre) nous donne la situation suivante :


34

quatorze (14) ministères et institutions affichent un taux d’exécution supérieur à 90%.

Les montants débloqués représentent 45,04% du volume de déblocage à fin septembre ;

treize (13) ministères et institutions ont un taux d’exécution compris entre 90% et 75%. A

cet effet, les déblocages effectués au titre des dits départements représentent 36,53%

du montant global déblocage à la fin du 3ème trimestre ;

si quinze (15) ministères et institutions affichent un taux inférieur à 75%, il y a lieu

d’attirer l’attention du Ministère des Mines et des Carrières, du Ministère du Commerce,

de l’Industrie et de l’Artisanat ainsi que le Conseil Supérieur de la Communication qui

ont un taux inférieur à 50%.

L’annexe 15 donne le détail des crédits exécutés par voie de déblocage de fonds par ministère

et par institution, au 30 septembre 2017.

VI.2. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS DE DÉBLOCAGE DES FONDS.

Les difficultés liées à la non justification des précédents déblocages de fonds constituent un

véritable problème quant au respect de la mise en œuvre du plan de déblocage de fonds.

Le retard accusé par les structures bénéficiaires dans le transfert des pièces justificatives influe

négativement sur la production diligente des rapports de vérification indispensables aux

déblocages suivants.

Il est également constaté un problème de qualité des pièces justificatives présentées pour

l’obtention du rapport de vérification. Cet état de fait engendre la formulation de réserves dans

les rapports de vérification.


35

VII. EVOLUTION DES DELAIS DE PAIEMENT DE LA DEPENSE PUBLIQUE

Le calcul des délais de traitement des dossiers de dépenses publiques n’a pas été possible

pour le mois de septembre 2017 faute de disponibilité de données. La situation présentée est

celle qui a prévalu à fin juin 2017.

Si au niveau central 679 mandats fournisseurs ont été payés pour un montant total de 29,05

milliards francs CFA, par contre 1082 mandats fournisseurs de l’année 2016, pour un montant

de 3,32 milliards de francs CFA, ont été payés sur les crédits délégués.

Le tableau ci-après renseigne sur les différents délais selon les phases administrative,

comptable et consolidée.

Tableau 14 : Situation des délais de paiement des dossiers fournisseurs, au 30 juin 2017 niveau central

RubriqueEvolution des délais

de paiementNormes du Référentiel

Ecart Référentiel/Délai

Nombre de dossiers payés 679 - -

Montant payé 29 054 069 472 - -

Délai moyen de traitement au niveau de l’administrateur de crédit

0 5 -5

Délai moyen de transmission physique de l’administrateur de crédit à l’ordonnateur

18 2 16

Délai moyen de traitement au niveau de l’ordonnateur 7 5 2

Délai moyen de transmission physique de l’ordonnateur au comptable

5 2 3

Délai moyen de vérification au trésor (DGTCP) 3 3 0

Délai moyen de règlement au trésor après visa 4 30 -26

Délai moyen de traitement au niveau du comptable 7 33 -26

Délai moyen entre l’émission du reçu de demande de liquidation et la mise en paiement

33 17 16

Délai moyen entre l’émission du reçu de demande de liquidation et le règlement

37 47 -10

I. PHASE ADMINISTRATIVE

II. PHASE COMPTABLE

III. PHASE CONSOLIDEE

Source : DGTCP/CODEP-MP. (Ecart positif : non-respect des normes du référentiel ; Ecart négatif : respect des normes du référentiel)

Dans l’ensemble, les délais moyens de paiement de la dépense publique n’ont pas respecté la

norme du référentiel.

Il s’avère donc nécessaire de poursuivre la mise en œuvre de certaines actions déjà entreprises

en vue de permettre un respect des différents délais pris séparément et partant une réduction

encore plus significative du délai global.


36

VIII. ANALYSE DES PRINCIPAUX SOLDES ET INDICATEURS DE PERFORMANCES DE LA GESTION BUDGETAIRE

Une analyse des principaux soldes après neuf (09) mois d’exécution permet d’apprécier la

performance des mesures entreprises par les nouvelles autorités en matière de gouvernance

budgétaire et économique et de prendre des mesures anticipatives pour le troisième trimestre

de 2017.

VIII.1. Le Solde budgétaire

L’examen de l’exécution budgétaire à travers le solde budgétaire global4 et l’épargne

budgétaire5 permet de prendre des décisions avisées pour la troisième trimestre. La situation

des soldes est illustrée dans le tableau n°14.

Tableau 15: Situation des soldes au 30 septembre 2017 (en milliards de francs CFA)

Dotation corrigée

Exécution Taux

RESSOURCES TOTALES (3)=(1)+(2) 1804,08 1097,72 60,85%

Recettes ordinaires (1) 1438,27 1022,88 71,12%

Recettes extraordinaires (2) 365,82 74,84 20,46%

DEPENSES TOTALES (6)=(4)+(5) 2455,19 1481,05 60,32%

Dépenses courantes (4) 1179,32 928,67 78,75%

Dépenses en capital (5) 1275,87 552,38 43,29%

EPARGNE BUDGETAIRE (7)=(1)-(4) 258,95 94,21

SOLDE BUDGETAIRE GLOBAL (8)=(3)-(6) -651,11 -383,32

2017NATURE

Source : DGB

VIII.1.1. L’épargne budgétaire

L’épargne budgétaire, au 30 septembre 2017 au titre de l’exécution du budget général de l’Etat,

se trouve excédentaire de 94,21 milliards de francs CFA. En valeur absolue, le niveau de

mobilisations des recettes ordinaires a connu une amélioration plus que proportionnelle par

rapport à l’exécution des dépenses courantes.

VIII.1.2. Le solde budgétaire global

Le solde budgétaire global par contre est déficitaire de 383,32 milliards de francs CFA au 30

septembre 2017.

4 Le solde budgétaire global est la différence entre les ressources totales et les charges totales de l’Etat. 5 L’épargne budgétaire est la différence entre les ressources ordinaires et les dépenses courantes de l’Etat.


37

IX. RECOMMANDATIONS

L’analyse des différentes composantes entrant dans le cadre de l’exécution du budget de

l’Etat, exercice 2017 fait ressortir plusieurs difficultés et contraintes pour lesquelles des

mesures correctives sont formulées dans ce sens.

IX.1. AU TITRE DES DÉPENSES DE PERSONNEL

Le constat

La déconcentration du traitement des salaires, au niveau régional et dans les ministères,

entamée en 2013 reste tributaire de la fluidité du réseau informatique et de l’inadéquation

entre la capacité des acteurs de la chaîne de traitement des salaires et celle requise.

L’évolution des dépenses de personnel apparait insoutenable au regard d’une part du taux

d’exécution assez supérieur au taux repère et dans une large mesure où les effectifs

additionnels ne sont pas encore pris en charge et au regard d’autre part des perspectives de

mobilisation des recettes fiscales en fin décembre. Le ratio « masse salariale sur recettes

fiscales » s’établit à 48,89% largement supérieur à la norme communautaire de l’UEMOA qui est

de 35%. A cet effet, il importe que des mesures fortes soient prises pour une meilleure clôture

de l’exécution budgétaire, exercice 2017.

Mesures correctives

La déconcentration des traitements et des réclamations salariales au niveau régional au profit

des Directions Régionales du Budget, nécessite un accompagnement des acteurs de la chaine

de traitement des salaires par une formation continue, un renforcement des effectifs et une

amélioration de la fluidité du réseau informatique.

Aussi, il importe que des mesures fortes soient prises dans le sens de ramener progressivement

la masse salariale à des proportions soutenables. Ces mesures pourraient consister à :

� l’extension des unités de traitement à l’ensemble des ministères et institutions ;

� poursuivre les opérations d’assainissement du fichier de paie (contrôle automatisé des

sorties temporaires et définitives, prise d’acte de nomination comportant l’identité et le

matricule des responsables sortants) ;

� poursuivre la déconcentration des traitements de salaire aux fins d’améliorer la qualité

du contrôle des effectifs et de l’assainissement des éléments de rémunération ;


38

� pérenniser l’enrôlement biométrique aux fins de prévenir les doubles mandatements

pour les multiples immatriculations.

� la bancarisation intégrale des salaires et des paiements hors solde.

IX.2. AU TITRE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT, DE TRANSFERTS COURANTS ET D’INVESTISSEMENTS

Le constat

L’exécution des dépenses faisant l’objet de passation de marchés a connu un retard imputable

à la mise en des plans de passation des marchés. Cette situation s’expliquerait par la révision

des plans de passations des ministères et institutions et un retard dans l’exécution des

programmes d’activités.

L’opérationnalisation du budget programme a connu des difficultés parmi lesquelles les

perturbations du réseau informatique et le développement de certains modules liés aux

applications métiers (CID et SIGASPE). Cette situation a contribué à la détérioration du taux

d’exécution du budget

Mesures correctives

A l’exception des dépenses de personnel et celles des transferts courants, le niveau

d’exécution du budget reste relativement faible.

Il sied pour une meilleure absorption des crédits budgétaire d’anticiper les activités contenues

dans les programmes des ministères et institutions. Cela nécessite également un suivi régulier

des plans de passation de marchés, les plans de déblocage et l’exécution des dépenses y

relative.

La clôture des opérations budgétaires de l’exercice 2017 étant proche, les ministères et les

institutions sont invités à diligenter la liquidation des dépenses engagées afin d’éviter la

constitution de stock d’arriérés.

IX.3. AU TITRE DU SUIVI DE LA SITUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS DE PASSATION DES MARCHES

Le constat

L’irrégularité dans la transmission des rapports mensuels sur l’exécution des PPM des

ministères et des institutions par les Directions des marchés publics/Personnes responsables


39

des marchés ne permet pas d’exploiter les données nécessaires à l’analyse et à la production

de la situation périodique de mise en œuvre des PPM.

En effet, sur la quarantaine de ministères et institutions concernés, seulement cinq (05) d’entre

eux ont transmis leur situation, toute chose qui ne permet pas d’assurer une analyse qui prend

en compte l’entièreté des contrats exécutés au titre de l’exercice budgétaire en cours.

De même, l’instabilité du logiciel SIMP2 ne permet pas une saisie et une extraction aisées des

données à des fins d’analyse budgétaire en générale et plus particulièrement pour ce qui est du

suivi des marchés publics.

Mesures correctives

Il sied de rappeler l’obligation faite aux DMP/PRM de produire mensuellement et

trimestriellement la situation de mise en œuvre de leur PPM.

A cet effet, la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements

Financiers est interpellée en vue d’élaborer une lettre circulaire à l’attention des ordonnateurs

principaux des crédits des ministères et des institutions relatives à cette obligation.

Le Ministère en charge des Finances devrait travailler à offrir un logiciel très stable devant

permettre le traitement aisé et diligent des PPM.


40

CONCLUSION

Si on constate un niveau de l’exécution du budget de l’Etat assez satisfaisant à la fin du

troisième trimestre, il y a lieu de constater que les dépenses d’investissements connaissent un

niveau de mise en œuvre assez alarmant.

De ce qui précède, le niveau d’exécution des dépenses recommande de continuer le suivi afin

d’assurer un niveau d’absorption acceptable des crédits budgétaires au cours du dernier

trimestre de l’année 2017.

Il y a lieu de mettre l’accent sur les diligences à mettre en œuvre par les ministères et les

instituions, de concert avec les acteurs de la chaine de la dépense publique, afin de procéder à

la liquidation des dossiers avant la fin de l’année 2017.


I

ANNEXES

Annexe 1 : Situation d'exécution budgétaire au 30 septembre 2017 (francs CFA)

Dotation Exécution Taux exé

RESSOURCES TOTALES 1804,08 1097,72 60,85%

RECETTES ORDINAIRES 1438,27 1022,88 71,12%Recettes fiscales 1315,50 906,98 68,95%Recettes non fiscales 119,02 114,84 96,49%Recettes en capital 3,75 1,06 28,29%

RECETTE EXTRAORDINAIRE 365,82 74,84 20,46%Dons programmes 104,39 11,46 10,97%Dons projets 261,43 63,39 24,25%

DEPENSES TOTALES 2455,19 1481,05 60,32%

DEPENSES COURANTES 1179,32 928,67 78,75%Charges financières de la dette 67,69 34,54 51,03%

Dépenses de personnel 552,18 443,79 80,37%

Dépenses d'acquisition de biens et services 145,75 96,47 66,19%

Dépenses de transferts courants 413,20 353,82 85,63%

Dépenses en atténuation des recettes 0,50 0,04 8,54%

DEPENSES EN CAPITAL 1275,87 552,38 43,29%INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT 1260,67 541,26 42,93%

Financement Etat 872,69 426,87 48,91%

0-Etat seul 822,35 402,53 48,95%

1-Contrepratie 50,34 24,34 48,35%

Financement extérieur 387,99 114,39

2-Subvention 261,43 63,39

3-Prêt 126,56 51,00

TRANSFERTS EN CAPITAL 15,20 11,11 73,12%

EPARGNE BUDGETAIRE 258,95 94,21

SOLDE BUDGETAIRE GLOBAL -651,11 -383,32

2017INTITULES

Source : DGB


II

Annexe 2 : Situation d'exécution budgétaire par section pour les dépenses de personnel au 30 septembre (En francs CFA)


01-Présidence du Faso 1 539 017 000 0 1 279 975 857 83,17 1 279 975 857 83,17 1 279 975 857 83,1702-Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres 541 073 000 0 325 760 675 60,21 325 760 675 60,21 325 760 675 60,21

03-Premier Ministère 788 417 000 818 755 639 504 973 81,11 639 504 973 81,11 638 686 218 81,01

05-Conseil Economique et Social 218 411 000 455 384 139 762 068 63,99 139 762 068 63,99 139 762 068 63,9909-Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation 8 601 303 000 0 7 684 250 931 89,34 7 683 726 636 89,33 7 680 410 713 89,2910-Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique 16 937 315 000 0 11 072 285 873 65,37 11 070 409 292 65,36 11 067 811 620 65,3511-Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants 78 652 304 000 13 442 444 000 59 127 884 142 75,18 59 052 590 522 75,08 38 494 178 772 48,9412-Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Burkinabè de I 'Extérieur 20 293 178 000 12 500 000 1 258 196 680 6,20 1 253 847 587 6,18 1 239 988 747 6,1113-Ministère de la Sécurité 40 545 290 000 0 36 222 440 071 89,34 36 219 968 621 89,33 36 204 337 838 89,29

14-Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement 25 343 372 000 0 20 765 014 842 81,93 20 768 786 021 81,95 20 767 148 065 81,9415-Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme 2 239 608 000 0 1 717 731 645 76,70 1 717 376 612 76,68 1 717 300 150 76,6817-Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale 4 123 139 000 463 200 2 416 581 229 58,61 2 414 518 593 58,56 2 391 130 282 57,9918-Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement 2 105 749 000 0 1 764 047 402 83,77 1 764 047 402 83,77 1 764 047 402 83,77

20-Ministère des Sports et des Loisirs 1 695 791 000 0 1 280 287 287 75,50 1 271 657 546 74,99 1 271 657 546 74,99

21-Ministère de la Santé 70 501 135 000 0 53 248 993 525 75,53 53 249 154 158 75,53 53 105 120 115 75,3322-Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille 8 823 654 000 0 6 395 142 622 72,48 6 395 142 622 72,48 6 387 977 819 72,40

23-Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation 223 276 967 000 51 987 109 188 194 757 975 84,29 188 182 527 825 84,28 188 119 779 971 84,2524-Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation 5 130 161 000 0 17 784 126 069 346,66 17 764 603 088 346,28 17 752 398 097 346,04

25-Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat 1 459 865 000 0 1 159 524 991 79,43 1 159 524 991 79,43 1 159 524 991 79,43

26-Ministère des Mines et des Carrières 447 274 000 0 358 544 989 80,16 358 544 989 80,16 358 544 989 80,1627-Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques 9 314 117 000 44 862 197 7 995 998 385 85,85 7 994 809 050 85,84 7 989 716 093 85,78

28-Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 4 972 704 000 0 3 625 523 561 72,91 3 625 526 090 72,91 3 620 068 618 72,8029-Ministère de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement Climatique 7 582 269 000 36 000 000 7 060 573 149 93,12 7 060 573 149 93,12 7 057 448 399 93,08

30-Ministère des Infrastructures 2 408 502 000 0 2 273 737 981 94,40 2 273 737 981 94,40 2 272 749 289 94,3631-Ministère du Développement de l'Economie Numérique et des Postes 581 370 000 317 400 426 560 648 73,37 426 560 648 73,37 426 560 648 73,3732-Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière 397 571 000 0 134 058 014 33,72 134 058 014 33,72 134 058 014 33,7237-Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion Professionnelles 1 997 398 000 0 2 010 453 444 100,65 2 010 453 444 100,65 2 010 453 444 100,65

38-Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat 1 029 239 000 3 384 452 828 659 286 80,51 825 274 834 80,18 811 541 679 78,85

42-Ministère de l'Eau et de l'Assainissement 1 841 105 000 0 1 284 520 366 69,77 1 284 520 366 69,77 1 284 520 366 69,77

43-Ministère de l'Energie 246 211 000 0 197 368 325 80,16 197 368 325 80,16 197 368 325 80,16

50-Grande Chancellerie 58 202 000 0 49 742 698 85,47 49 742 698 85,47 49 742 698 85,47

51-Conseil Supérieur de la Communication 272 862 000 6 692 500 194 441 745 71,26 194 441 745 71,26 194 441 745 71,2652-Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption 488 664 000 0 330 121 955 67,56 330 121 955 67,56 330 121 955 67,56

54-Conseil Constitutionnel 456 715 000 0 343 451 964 75,20 343 451 964 75,20 343 451 964 75,20

55-Conseil d'Etat 508 974 000 477 900 420 820 904 82,68 420 820 904 82,68 420 820 904 82,68

56-Cour des Comptes 760 742 000 0 613 321 862 80,62 613 321 862 80,62 613 321 862 80,62

57-Cour de Cassation 844 731 000 0 752 555 559 89,09 751 155 140 88,92 750 775 187 88,88

99-Dépenses Communes Interministérielles 5 150 658 000 2 400 000 000 2 415 000 000 46,89 15 000 000 0,29 0 0,00

Total général 552 175 057 000 16 000 402 897 443 791 723 692 80,37 441 262 368 247 79,91 420 372 703 125 76,13

Source : CID ET Solde


III

Annexe 3: Situation d'exécution budgétaire par section pour les dépenses d’acquisition des biens et services au 30 septembre 2017 (En francs CFA)


01-Présidence du Faso 6 590 239 000 617 500 000 4 618 529 869 70,08 3 918 529 869 59,46 2 668 529 869 40,4902-Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres 334 919 000 3 660 655 228 727 450 68,29 150 420 269 44,91 140 323 759 41,9003-Premier Ministère 1 730 225 000 18 389 800 1 003 068 228 57,97 815 649 368 47,14 802 333 483 46,3705-Conseil Economique et Social 700 061 000 0 634 512 628 90,64 634 512 628 90,64 536 953 487 76,7009-Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation 4 209 163 000 305 335 928 2 897 053 440 68,83 2 342 708 933 55,66 2 234 190 433 53,0810-Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique 3 477 073 000 137 726 251 2 799 126 990 80,50 2 362 144 671 67,93 2 357 844 671 67,8111-Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants 17 701 054 000 3 569 488 678 9 264 575 435 52,34 9 200 718 558 51,98 9 200 718 558 51,9812-Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Burkinabè de I 'Extérieur 13 342 290 000 662 245 491 6 193 843 948 46,42 5 984 824 386 44,86 5 933 931 547 44,4713-Ministère de la Sécurité 4 781 137 000 386 153 442 3 905 832 877 81,69 3 184 775 396 66,61 3 164 400 396 66,1914-Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement 8 548 377 000 381 071 633 5 063 714 074 59,24 4 593 094 065 53,73 4 188 070 422 48,99

15-Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme519 435 000 122 918 204 364 805 427 70,23 317 705 642 61,16 300 000 146 57,76

17-Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale 3 373 518 000 114 271 269 2 791 465 667 82,75 2 620 264 194 77,67 2 618 954 194 77,6318-Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement 2 051 869 000 111 056 631 1 591 952 892 77,59 1 538 237 271 74,97 1 536 021 271 74,8620-Ministère des Sports et des Loisirs 4 312 071 000 211 507 873 3 983 928 829 92,39 3 942 625 647 91,43 3 807 625 647 88,3021-Ministère de la Santé 13 358 234 570 681 473 874 10 592 297 842 79,29 8 706 141 436 65,17 8 666 777 166 64,8822-Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille 1 035 568 000 159 925 852 437 321 314 42,23 325 077 694 31,39 320 672 694 30,9723-Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation 19 205 815 000 736 341 358 16 066 240 226 83,65 15 187 979 453 79,08 15 168 058 353 78,9824-Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation 2 817 078 000 131 891 941 1 775 733 360 63,03 1 685 063 853 59,82 1 515 687 878 53,8025-Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat 465 481 000 16 713 500 351 077 154 75,42 306 945 331 65,94 305 770 331 65,6926-Ministère des Mines et des Carrières 338 891 000 10 970 000 230 180 569 67,92 219 436 569 64,75 217 739 181 64,2527-Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques 1 987 546 000 75 605 110 795 219 626 40,01 740 185 999 37,24 740 185 999 37,2428-Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 709 801 000 92 306 812 478 786 389 67,45 376 846 948 53,09 356 617 819 50,24

29-Ministère de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement Climatique

1 322 723 000 199 032 139 783 989 112 59,27 448 865 724 33,93 412 480 375 31,1830-Ministère des Infrastructures 2 203 130 000 111 923 063 1 148 165 584 52,12 990 006 573 44,94 957 062 073 43,4431-Ministère du Développement de l'Economie Numérique et des Postes 1 504 679 000 96 760 607 1 042 646 569 69,29 976 804 001 64,92 853 577 385 56,7332-Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière 442 404 000 96 088 995 292 125 614 66,03 204 864 053 46,31 204 714 053 46,2737-Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion Professionnelles 331 561 000 28 004 480 251 204 678 75,76 228 393 133 68,88 221 219 662 66,7238-Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat 593 220 000 4 879 000 369 856 241 62,35 343 260 145 57,86 342 816 505 57,7942-Ministère de l'Eau et de l'Assainissement 626 653 000 22 194 112 444 396 593 70,92 398 260 741 63,55 395 816 741 63,1643-Ministère de l'Energie 252 815 000 11 494 284 183 618 114 72,63 182 618 114 72,23 182 618 114 72,2350-Grande Chancellerie 619 301 000 130 438 000 488 855 000 78,94 488 855 000 78,94 254 427 500 41,0851-Conseil Supérieur de la Communication 453 197 000 226 598 500 226 598 500 50,00 226 598 500 50,00 226 598 500 50,0052-Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption 557 696 000 8 414 729 480 479 596 86,15 373 253 320 66,93 361 161 087 64,7654-Conseil Constitutionnel 335 037 000 7 747 800 273 775 662 81,72 237 979 515 71,03 211 936 477 63,2655-Conseil d'Etat 187 395 000 0 187 395 000 100,00 187 395 000 100,00 187 395 000 100,0056-Cour des Comptes 291 919 000 0 290 719 000 99,59 289 219 000 99,08 289 219 000 99,0857-Cour de Cassation 216 237 000 0 191 209 878 88,43 183 343 878 84,79 152 306 000 70,43

58-Commission Electorale Nationale Indépendante51 974 000 0 25 987 000 50,00 25 987 000 50,00 25 987 000 50,00

59-Commission de l'Informatique et des Libertés 16 952 000 0 8 476 000 50,00 8 476 000 50,00 8 476 000 50,0060-Médiateur du Faso 16 151 000 0 12 111 000 74,99 8 075 000 50,00 8 075 000 50,0098-Transferts des Ressources aux Collectivités Territoriales 4 975 976 000 0 4 975 710 082 99,99 4 975 710 082 99,99 4 975 710 082 99,9999-Dépenses Communes Interministérielles 19 163 967 000 1 601 096 392 8 728 687 218 45,55 8 224 834 686 42,92 7 730 753 086 40,34Total général 145 752 832 570 11 091 226 403 96 474 000 675 66,19 88 156 687 645 60,48 84 783 756 944 58,17

Source : CID


IV

Annexe 4: Situation d'exécution budgétaire par section pour les dépenses de transferts courants au 30 septembre 2017 (En francs CFA)


01-Présidence du Faso 3 673 874 000 115 000 000 2 995 097 000 81,52 2 995 097 000 81,52 2 267 819 000 61,7303-Premier Ministère 3 195 615 000 14 868 000 2 140 357 797 66,98 2 079 080 667 65,06 2 042 830 667 63,9304-Parlement 12 173 136 000 0 12 173 136 000 100,00 12 173 136 000 100,00 12 173 136 000 100,0005-Conseil Economique et Social 4 640 000 0 4 640 000 100,00 4 640 000 100,00 4 640 000 100,0009-Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation 12 739 314 000 818 911 740 11 758 355 467 92,30 11 499 441 892 90,27 11 498 941 892 90,2610-Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique 1 316 808 000 336 471 500 980 336 500 74,45 980 336 500 74,45 980 336 500 74,4511-Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants 2 347 643 000 586 910 750 1 173 821 500 50,00 1 173 821 500 50,00 1 173 821 500 50,0012-Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Burkinabè de I 'Extérieur 515 397 000 49 545 750 354 391 446 68,76 354 391 446 68,76 326 501 946 63,3513-Ministère de la Sécurité 2 488 397 000 17 393 483 2 315 936 336 93,07 1 915 201 378 76,97 1 915 201 378 76,9714-Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement 14 037 588 899 214 164 085 10 195 184 693 72,63 9 577 058 272 68,22 9 204 338 452 65,5715-Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme 2 371 687 000 545 742 000 1 754 943 000 74,00 1 754 943 000 74,00 1 754 943 000 74,0017-Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale 4 894 899 000 1 334 717 250 1 696 946 710 34,67 1 696 946 710 34,67 1 696 946 710 34,6718-Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement 5 183 103 000 1 772 405 500 3 410 697 500 65,80 3 410 697 500 65,80 3 010 697 500 58,0920-Ministère des Sports et des Loisirs 671 528 000 202 955 230 165 868 184 24,70 165 668 184 24,67 165 668 184 24,6721-Ministère de la Santé 44 827 833 430 3 071 846 176 40 524 686 423 90,40 40 172 670 840 89,62 39 629 665 840 88,4022-Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille 2 550 188 000 797 476 750 1 434 287 620 56,24 1 434 287 620 56,24 1 290 932 620 50,6223-Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation 20 132 272 000 3 644 711 230 16 423 770 624 81,58 15 384 825 398 76,42 15 254 966 403 75,7724-Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation 61 524 126 000 3 320 735 500 58 188 847 250 94,58 58 176 372 075 94,56 58 176 372 075 94,5625-Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat 15 559 015 000 8 287 800 8 081 848 518 51,94 8 061 025 570 51,81 7 952 505 570 51,1126-Ministère des Mines et des Carrières 2 751 642 000 400 000 000 1 310 894 999 47,64 1 310 894 999 47,64 1 310 894 999 47,6427-Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques 3 664 460 000 360 798 281 2 985 762 953 81,48 2 943 401 129 80,32 2 870 536 129 78,33

28-Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 994 914 000 219 907 137 711 112 716 71,47 677 159 216 68,06 677 159 216 68,0629-Ministère de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement Climatique 1 664 598 000 384 107 500 1 049 975 645 63,08 1 049 975 645 63,08 1 049 975 645 63,0830-Ministère des Infrastructures 328 909 000 0 252 526 744 76,78 232 182 744 70,59 232 182 744 70,5931-Ministère du Développement de l'Economie Numérique et des Postes 540 308 000 0 320 308 000 59,28 320 308 000 59,28 320 308 000 59,2832-Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière 1 076 665 000 27 620 000 1 018 045 000 94,56 1 008 895 000 93,71 1 008 895 000 93,7137-Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion Professionnelles 3 275 114 000 508 575 783 2 354 974 222 71,91 2 343 445 444 71,55 2 214 739 444 67,6238-Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat 25 000 000 0 25 000 000 100,00 25 000 000 100,00 25 000 000 100,0042-Ministère de l'Eau et de l'Assainissement 1 082 356 000 201 047 000 833 425 357 77,00 772 755 357 71,40 772 755 357 71,4043-Ministère de l'Energie 2 775 508 000 298 612 000 2 476 896 000 89,24 2 476 896 000 89,24 2 476 896 000 89,2451-Conseil Supérieur de la Communication 112 673 000 56 336 500 55 911 500 49,62 55 911 500 49,62 55 911 500 49,6252-Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption 53 500 000 0 53 500 000 100,00 50 000 000 93,46 50 000 000 93,4654-Conseil Constitutionnel 1 824 000 1 657 000 131 192 7,19 131 192 7,19 0 0,0055-Conseil d'Etat 1 220 000 0 1 204 000 98,69 1 204 000 98,69 1 000 000 81,9756-Cour des Comptes 8 500 000 0 8 500 000 100,00 8 500 000 100,00 8 500 000 100,0057-Cour de Cassation 205 014 000 0 203 000 000 99,02 203 000 000 99,02 203 000 000 99,0258-Commission Electorale Nationale Indépendante 216 101 000 0 107 725 500 49,85 107 725 500 49,85 107 725 500 49,8559-Commission de l'Informatique et des Libertés 333 254 000 0 197 027 000 59,12 197 027 000 59,12 197 027 000 59,1260-Médiateur du Faso 413 649 000 0 314 502 000 76,03 211 809 000 51,21 203 621 000 49,2398-Transferts des Ressources aux Collectivités Territoriales 18 882 893 000 0 18 882 888 192 100,00 18 882 888 192 100,00 18 882 888 192 100,0099-Dépenses Communes Interministérielles 164 584 180 000 1 038 323 717 144 883 172 383 88,03 144 883 172 383 88,03 143 805 306 892 87,37Total général 413 199 346 329 20 349 127 662 353 819 635 971 85,63 350 771 923 853 84,89 346 994 587 855 83,98

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V

Annexe 5: Situation d'exécution budgétaire par section pour les dépenses d’investissements par l’Etat hors financement extérieur au 30 septembre 2017 (En francs CFA)

Ministeres et Institutions AE CP Mt projet Mt eng cf Tx eng cf Mt liq Tx liq Mt ord Tx ord

01-Présidence du Faso 13 076 110 000 20 093 501 000 4 944 423 469 8 066 031 445 40,14 6 768 397 000 33,68 6 741 737 000 33,5503-Premier Ministère 23 160 798 000 23 159 348 000 20 581 170 19 488 372 250 84,15 19 318 039 100 83,41 19 308 289 100 83,3704-Parlement 3 245 666 000 3 245 666 000 0 3 245 666 000 100,00 3 245 666 000 100,00 3 245 666 000 100,0009-Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation 7 231 146 000 18 199 109 000 7 684 739 164 8 376 166 543 46,03 5 484 172 000 30,13 5 484 172 000 30,1310-Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique 6 891 667 000 5 618 016 000 317 488 004 4 532 351 163 80,68 1 070 347 972 19,05 1 070 347 972 19,0511-Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants 12 997 845 000 16 915 111 000 5 863 152 750 7 207 555 500 42,61 7 207 555 500 42,61 7 207 555 500 42,6112-Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Burkinabè de I 'Extérieur 13 595 482 000 9 019 598 000 812 397 650 2 583 524 085 28,64 2 186 962 726 24,25 2 121 962 726 23,5313-Ministère de la Sécurité 9 169 902 000 16 975 877 000 593 070 910 9 090 928 432 53,55 7 120 697 782 41,95 7 120 697 782 41,9514-Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement 57 886 758 000 41 130 335 101 1 658 474 557 23 685 543 065 57,59 21 140 296 805 51,40 20 419 728 881 49,6515-Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme 8 041 093 000 1 996 667 000 283 862 503 784 204 810 39,28 22 350 000 1,12 22 350 000 1,1217-Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale 2 187 908 000 2 671 772 000 376 041 389 1 153 457 377 43,17 336 121 534 12,58 273 832 500 10,2518-Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement 5 740 824 000 1 610 434 000 0 1 449 052 815 89,98 1 357 430 000 84,29 1 357 430 000 84,2920-Ministère des Sports et des Loisirs 3 245 170 000 3 245 170 000 212 392 807 2 043 946 052 62,98 418 132 045 12,88 418 132 045 12,8821-Ministère de la Santé 70 073 734 000 84 357 893 000 18 692 066 353 32 944 374 490 39,05 24 220 515 664 28,71 17 387 401 664 20,6122-Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille 2 928 111 000 5 365 061 000 1 191 667 879 1 031 605 500 19,23 917 455 053 17,10 492 906 357 9,19

23-Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation 24 109 331 000 41 035 136 000 4 776 119 750 19 602 085 977 47,77 17 638 940 626 42,98 17 617 940 626 42,9324-Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation 90 669 932 000 32 024 033 000 6 024 995 779 10 153 686 922 31,71 9 344 107 984 29,18 9 335 449 984 29,15

25-Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat 10 393 401 000 17 976 849 000 9 000 000 3 572 049 569 19,87 2 949 362 887 16,41 2 923 123 887 16,2626-Ministère des Mines et des Carrières 0 18 000 000 0 29 000 000 161,11 18 000 000 100,00 18 000 000 100,0027-Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques 53 862 884 000 81 357 033 000 18 912 846 849 38 110 639 619 46,84 22 083 520 080 27,14 21 933 808 407 26,9628-Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 101 204 332 000 29 683 831 000 4 293 279 559 9 037 597 372 30,45 2 677 479 038 9,02 2 448 795 485 8,2529-Ministère de l'Environnement, de l'Economie verte et du 3 953 374 000 7 463 050 000 802 927 492 3 813 835 438 51,10 1 574 319 230 21,09 1 215 416 430 16,2930-Ministère des Infrastructures 628 311 651 000 137 599 243 000 17 829 471 487 68 166 195 231 49,54 47 853 345 377 34,78 47 753 345 377 34,7031-Ministère du Développement de l'Economie Numérique et des Postes 4 504 401 000 4 843 647 000 0 2 513 785 670 51,90 2 167 138 652 44,74 2 167 138 652 44,7432-Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière 2 719 939 000 1 079 889 000 0 11 460 000 1,06 0 0,00 0 0,0037-Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion Professionnelles 1 908 000 000 21 541 675 000 475 183 563 11 202 132 824 52,00 10 774 429 697 50,02 9 334 866 196 43,3338-Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat 14 919 449 000 15 221 079 000 3 706 765 802 4 062 992 374 26,69 742 589 950 4,88 696 740 450 4,5842-Ministère de l'Eau et de l'Assainissement 58 219 369 000 90 001 343 000 10 461 468 636 66 644 815 881 74,05 45 678 051 619 50,75 45 655 051 619 50,7343-Ministère de l'Energie 146 074 276 000 49 730 081 000 754 845 638 8 823 726 241 17,74 2 046 367 370 4,11 2 046 367 370 4,1150-Grande Chancellerie 214 725 000 214 725 000 0 214 725 000 100,00 214 725 000 100,00 0 0,0051-Conseil Supérieur de la Communication 50 000 000 50 000 000 0 0 0,00 0 0,00 0 0,0052-Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption 3 544 235 000 2 223 623 000 0 152 035 894 6,84 94 507 519 4,25 94 507 519 4,2554-Conseil Constitutionnel 5 366 042 000 4 296 491 000 0 1 832 126 500 42,64 0 0,00 0 0,0057-Cour de Cassation 59 050 000 59 050 000 59 050 000 0 0,00 0 0,00 0 0,0059-Commission de l'Informatique et des Libertés 43 041 000 43 041 000 0 43 041 000 100,00 43 041 000 100,00 43 041 000 100,00

98-Transferts des Ressources aux Collectivités Territoriales 28 005 630 000 33 298 838 000 0 33 273 792 545 99,92 33 273 792 545 99,92 33 273 792 545 99,9299-Dépenses Communes Interministérielles 9 966 839 000 49 321 926 000 5 552 881 479 19 931 424 427 40,41 13 166 149 792 26,69 12 742 842 903 25,84Total général 1 427 572 115 000 872 686 141 101 116 309 194 639 426 873 928 011 48,91 313 154 007 547 35,88 301 972 437 977 34,60

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VI

Annexe 6: Situation d'exécution budgétaire par section pour les dépenses d’investissements « part Etat seul » au 30 septembre 2017 (En francs CFA)


01-Présidence du Faso 12 963 726 000 19 058 439 000 4 236 021 469 7 739 371 445 40,61 6 441 737 000 33,80 6 441 737 000 33,8003-Premier Ministère 5 990 000 000 14 645 686 000 20 581 170 13 466 689 250 91,95 13 296 356 100 90,79 13 286 606 100 90,7204-Parlement 3 245 666 000 3 245 666 000 0 3 245 666 000 100,00 3 245 666 000 100,00 3 245 666 000 100,0009-Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation 6 516 654 000 17 396 029 000 7 664 661 164 7 609 174 543 43,74 4 717 180 000 27,12 4 717 180 000 27,1210-Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique 6 891 667 000 4 996 667 000 111 780 004 4 214 467 663 84,35 926 481 737 18,54 926 481 737 18,5411-Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants 12 997 845 000 16 915 111 000 5 863 152 750 7 207 555 500 42,61 7 207 555 500 42,61 7 207 555 500 42,6112-Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Burkinabè de I 'Extérieur 13 595 482 000 9 019 598 000 812 397 650 2 583 524 085 28,64 2 186 962 726 24,25 2 121 962 726 23,5313-Ministère de la Sécurité 9 169 902 000 16 975 877 000 593 070 910 9 090 928 432 53,55 7 120 697 782 41,95 7 120 697 782 41,95

Développement 57 583 570 000 40 513 439 101 1 658 474 557 23 200 405 665 57,27 20 674 195 805 51,03 20 151 627 881 49,7415-Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme 8 041 093 000 1 996 667 000 283 862 503 784 204 810 39,28 22 350 000 1,12 22 350 000 1,1217-Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale 2 187 908 000 2 671 772 000 376 041 389 1 153 457 377 43,17 336 121 534 12,58 273 832 500 10,2518-Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement 5 740 824 000 1 610 434 000 0 1 449 052 815 89,98 1 357 430 000 84,29 1 357 430 000 84,2920-Ministère des Sports et des Loisirs 3 245 170 000 3 245 170 000 212 392 807 2 043 946 052 62,98 418 132 045 12,88 418 132 045 12,8821-Ministère de la Santé 68 928 437 000 83 413 050 000 18 592 808 353 32 098 789 490 38,48 23 374 930 664 28,02 16 541 816 664 19,8322-Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille 2 616 111 000 4 563 791 000 1 033 199 879 782 960 500 17,16 723 280 053 15,85 298 731 357 6,5523-Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation 23 363 252 000 39 113 424 000 3 934 459 635 19 111 136 729 48,86 17 350 342 922 44,36 17 350 342 922 44,36

24-Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation 87 473 086 000 29 712 667 000 5 985 940 655 9 492 914 714 31,95 9 068 232 320 30,52 9 059 574 320 30,4925-Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat 8 893 401 000 16 427 071 000 9 000 000 3 522 271 569 21,44 2 899 584 887 17,65 2 899 584 887 17,6526-Ministère des Mines et des Carrières 0 0 0 11 000 000 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!27-Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques 47 812 001 000 69 779 567 000 18 356 476 688 30 148 001 844 43,20 16 363 937 444 23,45 16 286 890 304 23,3428-Ministère des Ressources Animales et 100 661 132 000 28 349 911 000 3 915 919 561 8 174 477 278 28,83 1 884 014 104 6,65 1 869 047 104 6,5929-Ministère de l'Environnement, de l'Economie 3 464 574 000 6 017 881 000 525 905 992 3 117 225 917 51,80 1 007 408 357 16,74 734 493 557 12,2130-Ministère des Infrastructures 613 654 708 000 125 850 444 000 17 455 098 000 65 958 989 468 52,41 46 837 584 002 37,22 46 737 584 002 37,1431-Ministère du Développement de l'Economie Numérique et des Postes 4 394 401 000 4 235 351 000 0 2 513 785 670 59,35 2 167 138 652 51,17 2 167 138 652 51,1732-Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière 2 719 939 000 1 079 889 000 0 11 460 000 1,06 0 0,00 0 0,0037-Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion Professionnelles 1 908 000 000 21 438 889 000 475 183 563 11 150 739 824 52,01 10 723 036 697 50,02 9 283 473 196 43,3038-Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat 14 919 449 000 15 221 079 000 3 706 765 802 4 062 992 374 26,69 742 589 950 4,88 696 740 450 4,5842-Ministère de l'Eau et de l'Assainissement 56 501 287 000 85 984 756 000 9 499 233 693 64 319 145 025 74,80 43 419 391 913 50,50 43 396 391 913 50,4743-Ministère de l'Energie 145 990 276 000 49 359 092 000 754 845 638 8 822 402 241 17,87 2 045 043 370 4,14 2 045 043 370 4,1450-Grande Chancellerie 214 725 000 214 725 000 0 214 725 000 100,00 214 725 000 100,00 0 0,0051-Conseil Supérieur de la Communication 50 000 000 50 000 000 0 0 0,00 0 0,00 0 0,0052-Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption 3 544 235 000 2 223 623 000 0 152 035 894 6,84 94 507 519 4,25 94 507 519 4,2554-Conseil Constitutionnel 5 366 042 000 4 296 491 000 0 1 832 126 500 42,64 0 0,00 0 0,0057-Cour de Cassation 59 050 000 59 050 000 59 050 000 0 0,00 0 0,00 0 0,00

59-Commission de l'Informatique et des Libertés 43 041 000 43 041 000 0 43 041 000 100,00 43 041 000 100,00 43 041 000 100,0098-Transferts des Ressources aux Collectivités Territoriales 28 005 630 000 33 298 838 000 0 33 273 792 545 99,92 33 273 792 545 99,92 33 273 792 545 99,9299-Dépenses Communes Interministérielles 9 966 839 000 49 321 926 000 5 552 881 479 19 931 424 427 40,41 13 166 149 792 26,69 12 742 842 903 25,84Total général 1 378 719 123 000 822 345 111 101 111 689 205 311 402 533 881 646 48,95 293 349 597 420 35,67 282 812 295 936 34,39

Source : CID


VII

Annexe 7: Situation d'exécution budgétaire par section pour les dépenses d’investissements « part Contrepartie au projets et programmes» au 30 septembre 2017 (En francs CFA)


01-Présidence du Faso 112 384 000 1 035 062 000 708 402 000 326 660 000 31,56 326 660 000 31,56 300 000 000 28,9803-Premier Ministère 17 170 798 000 8 513 662 000 0 6 021 683 000 70,73 6 021 683 000 70,73 6 021 683 000 70,7309-Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation 714 492 000 803 080 000 20 078 000 766 992 000 95,51 766 992 000 95,51 766 992 000 95,5110-Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique 0 621 349 000 205 708 000 317 883 500 51,16 143 866 235 23,15 143 866 235 23,1514-Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement 303 188 000 616 896 000 0 485 137 400 78,64 466 101 000 75,56 268 101 000 43,4621-Ministère de la Santé 1 145 297 000 944 843 000 99 258 000 845 585 000 89,49 845 585 000 89,49 845 585 000 89,4922-Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille 312 000 000 801 270 000 158 468 000 248 645 000 31,03 194 175 000 24,23 194 175 000 24,2323-Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation 746 079 000 1 921 712 000 841 660 115 490 949 248 25,55 288 597 704 15,02 267 597 704 13,9224-Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation 3 196 846 000 2 311 366 000 39 055 124 660 772 208 28,59 275 875 664 11,94 275 875 664 11,9425-Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat 1 500 000 000 1 549 778 000 0 49 778 000 3,21 49 778 000 3,21 23 539 000 1,5226-Ministère des Mines et des Carrières 0 18 000 000 0 18 000 000 100,00 18 000 000 100,00 18 000 000 100,0027-Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques 6 050 883 000 11 577 466 000 556 370 161 7 962 637 775 68,78 5 719 582 636 49,40 5 646 918 103 48,7828-Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 543 200 000 1 333 920 000 377 359 998 863 120 094 64,71 793 464 934 59,48 579 748 381 43,4629-Ministère de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement Climatique 488 800 000 1 445 169 000 277 021 500 696 609 521 48,20 566 910 873 39,23 480 922 873 33,2830-Ministère des Infrastructures 14 656 943 000 11 748 799 000 374 373 487 2 207 205 763 18,79 1 015 761 375 8,65 1 015 761 375 8,6531-Ministère du Développement de l'Economie Numérique et des Postes 110 000 000 608 296 000 0 0 0,00 0 0,00 0 0,0037-Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion Professionnelles 0 102 786 000 0 51 393 000 50,00 51 393 000 50,00 51 393 000 50,0042-Ministère de l'Eau et de l'Assainissement 1 718 082 000 4 016 587 000 962 234 943 2 325 670 856 57,90 2 258 659 706 56,23 2 258 659 706 56,2343-Ministère de l'Energie 84 000 000 370 989 000 0 1 324 000 0,36 1 324 000 0,36 1 324 000 0,36Total général 48 852 992 000 50 341 030 000 4 619 989 328 24 340 046 365 48,35 19 804 410 127 39,34 19 160 142 041 38,06Source : DGB


VIII

Annexe 8: Situation d'exécution budgétaire par section, par programmes pour les dépenses d’acquisition de biens et services au 30 septembre 2017 (En francs CFA)

AE CP Mt projet Mt eng cf

Tx eng cf

Mt liq Tx liq

01-Présidence du Faso 0 6 590 239 000 617 500 000 4 618 529 869 70,08 3 918 529 869 59,46

001-Pilotage de l'action présidentielle 0 6 566 275 000 617 500 000 4 597 228 869 70,01 3 897 228 869 59,35

002-Renforcement des capacités d'analyse et de transparence de l'action publique 0 23 964 000 0 21 301 000 88,89 21 301 000 88,89 02-Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres 0 334 919 000 3 660 655 228 727 450 68,29 150 420 269 44,91

004-Organisation du travail gouvernemental 0 334 919 000 3 660 655 228 727 450 68,29 150 420 269 44,91

03-Premier Ministère 0 1 730 225 000 18 389 800 1 003 068 228 57,97 815 649 368 47,14

005-Coordination de l'action gouvernementale 0 1 730 225 000 18 389 800 1 003 068 228 57,97 815 649 368 47,14

05-Conseil Economique et Social 0 700 061 000 0 634 512 628 90,64 634 512 628 90,64

009-Conseil Economique et Social 0 700 061 000 0 634 512 628 90,64 634 512 628 90,64 09-Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation 0 4 209 163 000 305 335 928 2 897 053 440 68,83 2 342 708 933 55,66

011-Administration du territoire 0 819 355 000 102 718 397 483 266 043 58,98 249 063 246 30,40

012-Sécurité intérieure 0 107 325 000 0 86 812 500 80,89 86 812 500 80,89

013-Protection civile 0 222 200 000 45 500 000 130 600 000 58,78 27 600 000 12,42

014-Décentralisation 0 595 226 000 25 215 000 294 641 500 49,50 277 506 500 46,62

015-Etat civil 0 251 798 000 11 996 000 155 300 000 61,68 137 500 000 54,61

016-Pilotage et soutien des services du MATD 0 2 213 259 000 119 906 531 1 746 433 397 1 564 226 687 10-Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique 0 3 477 073 000 137 726 251 2 799 126 990 80,50 2 362 144 671 67,93

017-Administration judiciare 0 501 369 000 59 563 033 316 695 658 63,17 168 573 923 33,62

018-Administration pénitentiaire 0 732 182 000 34 637 818 644 068 253 87,97 424 844 409 58,02

019-Droits humains 0 102 730 000 7 650 000 78 816 414 76,72 56 930 400 55,42

020-Civisme et citoyenneté 0 63 520 000 8 772 900 46 375 796 73,01 35 159 196 55,35

021-Pilotage et soutien 0 2 077 272 000 27 102 500 1 713 170 869 82,47 1 676 636 743 80,71 11-Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants 0 17 701 054 000 3 569 488 678 9 264 575 435 52,34 9 200 718 558 51,98

023-Préparation et emploi des forces 0 10 088 785 000 2 522 196 250 5 044 392 500 50,00 5 044 392 500 50,00

024-Equipement des forces 0 84 437 000 21 109 250 42 218 500 50,00 42 218 500 50,00 025-Appui à la sécurité publique et à la protection civile 0 156 944 000 39 236 000 78 472 000 50,00 78 472 000 50,00

026-Renforcement du lien Armée-Nation 0 35 151 000 8 787 750 17 575 500 50,00 17 575 500 50,00

027-Pilotage et soutien 0 7 335 737 000 978 159 428 4 081 916 935 55,64 4 018 060 058 54,77

12-Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Burkinabè de I 'Extérieur 0 13 342 290 000 662 245 491 6 193 843 948 46,42 5 984 824 386 44,86 028-Défense des intérets du Burkina Faso dans le monde 0 11 165 161 000 517 934 150 5 020 142 940 44,96 4 994 394 435 44,73

029-Intégration régionale 0 303 275 000 10 000 000 34 029 958 11,22 18 980 247 6,26 030-Pilotage et soutien aux services du Ministère 0 1 873 854 000 134 311 341 1 139 671 050 60,82 971 449 704 51,84

13-Ministère de la Sécurité 0 4 781 137 000 386 153 442 3 905 832 877 81,69 3 184 775 396 66,61

010-Sureté de l'Etat 0 73 412 000 0 73 412 000 100,00 73 412 000 100,00

012-Sécurité intérieure 0 3 363 978 000 200 696 447 2 840 238 807 84,43 2 166 849 388 64,41 139-Pilotage et soutien des services du Ministère de la Sécurité 0 1 343 747 000 185 456 995 992 182 070 73,84 944 514 008 70,29 14-Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement 0 8 548 377 000 381 071 633 5 063 714 074 59,24 4 593 094 065 53,73 032-Gestion macroéconomique et pilotage du développement 0 631 035 000 8 487 000 197 081 111 31,23 186 212 939 29,51


IX


Tx eng cf

Mt liq Tx liq

033-Mobilisation et gestion des ressources budgétaires 0 391 242 000 12 800 000 56 587 668 14,46 47 687 000 12,19

034-Programmation et gestion des dépenses 0 496 543 000 37 973 500 388 641 440 78,27 286 505 737 57,70 035-Gestion des comptes publics et sauvegarde des intérets financiers et du patrimoine de l'Etat 0 224 500 000 21 622 320 25 912 250 11,54 19 912 250 8,87

036-Controle, audit des finances publiques et lutte contre la fraude, le faux et la corruption 0 45 000 000 5 000 000 37 500 000 83,33 32 500 000 72,22 037-Relations économiques et financières internationales 0 79 243 000 0 51 668 800 65,20 14 096 200 17,79 038-Pilotage et soutien des services du MINIFID 0 6 680 814 000 295 188 813 4 306 322 805 64,46 4 006 179 939 59,97 15-Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme 0 519 435 000 122 918 204 364 805 427 70,23 317 705 642 61,16

039-Culture 0 16 891 000 1 000 000 13 979 400 82,76 10 980 000 65,01

040-Tourisme 0 9 430 000 0 6 690 000 70,94 6 690 000 70,94

041-Pilotage et soutien aux services du MCAT 0 493 114 000 121 918 204 344 136 027 69,79 300 035 642 60,85 17-Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale 0 3 373 518 000 114 271 269 2 791 465 667 82,75 2 620 264 194 77,67 042-Recrutement, formation professionnelle et gestion de la carrière des agents de la fonction publique 0 2 064 798 000 33 198 999 1 900 760 533 92,06 1 816 711 910 87,98

044-Travail décent 0 497 441 000 13 530 106 270 025 677 54,28 253 056 037 50,87 045-Pilotage et soutien des services du MFPTPDS 0 811 279 000 67 542 164 620 679 457 76,51 550 496 247 67,86 18-Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement 0 2 051 869 000 111 056 631 1 591 952 892 77,59 1 538 237 271 74,97

046-Communication 0 1 009 882 000 27 485 000 958 193 330 94,88 922 001 980 91,30

047-Pilotage et soutien 0 1 021 087 000 83 571 631 614 418 985 60,17 597 244 214 58,49

124-Relations avec le Parlement 0 20 900 000 0 19 340 577 92,54 18 991 077 90,87

20-Ministère des Sports et des Loisirs 0 4 312 071 000 211 507 873 3 983 928 829 92,39 3 942 625 647 91,43

052-Sport et activités physiques 0 251 819 000 3 650 000 237 475 000 94,30 233 538 500 92,74

053-Loisirs 0 13 340 000 5 000 000 7 040 000 52,77 5 740 000 43,03

054-Pilotage et soutien des services du MSL 0 4 046 912 000 202 857 873 3 739 413 829 92,40 3 703 347 147 91,51

21-Ministère de la Santé 0 13 358 234 570 681 473 874 10 592 297 842 79,29 8 706 141 436 65,17

055-Accès aux sevices de santé 0 1 660 000 000 0 1 658 228 225 99,89 1 258 255 425 75,80

056-Prestation des services de santé 0 4 381 082 570 522 156 388 2 462 059 677 56,20 975 876 071 22,27 057-Pilotage et soutien des services du Ministère de la Santé 0 7 317 152 000 159 317 486 6 472 009 940 88,45 6 472 009 940 88,45 22-Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille 0 1 035 568 000 159 925 852 437 321 314 42,23 325 077 694 31,39

048-Femme et du genre 0 74 286 000 12 757 336 53 228 690 71,65 29 517 355 39,73

049-Enfance et famille 0 103 885 000 30 919 500 61 287 438 59,00 32 099 006 30,90 050-Solidarité nationale et gestion des catastrophes 0 67 628 000 10 356 768 45 927 403 67,91 28 883 550 42,71 051-Pilotage et soutien des services du Ministère 0 789 769 000 105 892 248 276 877 783 35,06 234 577 783 29,70 23-Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation 0 19 205 815 000 736 341 358 16 066 240 226 83,65 15 187 979 453 79,08

058-Accès à l'éducation formelle 0 3 934 879 000 138 959 400 3 555 722 128 90,36 3 518 208 035 89,41

059-Qualité de l'éducation formelle 0 12 244 999 000 428 433 072 10 185 303 803 83,18 9 646 407 281 78,78 060-Accès et qualité de l'éducation non formelle 0 13 000 000 1 000 000 0 0,00 0 0,00

061-Pilotage et soutien aux services de l'éducation formelle et non formelle 0 3 012 937 000 167 948 886 2 325 214 295 77,17 2 023 364 137 67,16


X


Tx eng cf

Mt liq Tx liq

24-Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation 0 2 817 078 000 131 891 941 1 775 733 360 63,03 1 685 063 853 59,82

062-Enseignement supérieur 0 11 000 000 0 6 775 000 61,59 6 275 000 57,05 063-Fourniture des services sociaux aux étudiants 0 11 700 000 1 037 500 10 550 000 90,17 10 550 000 90,17

064-Recherche scientifique et technologique 0 51 250 000 2 565 500 31 811 814 62,07 25 740 800 50,23

065-Pilotage de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation 0 2 723 128 000 127 888 941 1 708 196 741 62,73 1 624 098 248 59,64 066-Valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation 0 20 000 000 400 000 18 399 805 92,00 18 399 805 92,00 25-Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat 0 465 481 000 16 713 500 351 077 154 75,42 306 945 331 65,94

067-Industrie 0 43 000 000 0 43 000 000 100,00 42 700 000 99,30

068-Commerce 0 3 800 000 0 3 800 000 100,00 2 498 595 65,75

069-Artisanat 0 1 350 000 0 1 350 000 100,00 1 151 550 85,30

070-Secteur privé 0 2 560 000 0 2 060 000 80,47 2 060 000 80,47

071-Pilotage et soutien 0 414 771 000 16 713 500 300 867 154 72,54 258 535 186 62,33

26-Ministère des Mines et des Carrières 0 338 891 000 10 970 000 230 180 569 67,92 219 436 569 64,75

072-Mines et carrières 0 14 900 000 900 000 2 644 000 17,74 0 0,00

073-Energie 0 2 500 000 0 2 500 000 100,00 0 0,00

074-Pilotage et soutien des services du Ministère des Mines et des Carrières 0 321 491 000 10 070 000 225 036 569 70,00 219 436 569 68,26 27-Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques 0 1 987 546 000 75 605 110 795 219 626 40,01 740 185 999 37,24 075-Aménagements hydro-agricoles et irrigation 0 3 239 000 0 221 000 6,82 0 0,00

077-Economie agricole 0 2 703 000 0 196 000 7,25 0 0,00 078-Développement durable des productions agricoles 0 2 998 000 2 752 900 221 000 7,37 110 500 3,69 079-Sécurisations foncière en milieu rural et organisation du monde rural 0 4 467 000 1 765 000 1 986 000 44,46 0 0,00

080-Pilotage et soutien 0 1 974 139 000 71 087 210 792 595 626 40,15 740 075 499 37,49 28-Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 0 709 801 000 92 306 812 478 786 389 67,45 376 846 948 53,09 081-Sécurisation et gestion durable des ressources pastorales 0 46 771 000 6 734 000 29 071 697 62,16 16 358 300 34,98 082-Productivité et compétivité des productions animales 0 43 571 000 6 674 448 14 685 905 33,71 5 891 800 13,52 083-Santé animale et santé publique vétérinaire 0 67 663 000 6 090 792 26 459 693 39,11 11 697 800 17,29 084-Développement des productions halieutiques et aquacoles 0 16 500 000 0 16 400 000 99,39 10 000 000 60,61

085-Pilotage et soutien 0 535 296 000 72 807 572 392 169 094 73,26 332 899 048 62,19 29-Ministère de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement Climatique 0 1 322 723 000 199 032 139 783 989 112 59,27 448 865 724 33,93 086-Gestion durable des ressources forestières et fauniques 0 50 318 000 2 533 922 35 573 747 70,70 18 095 175 35,96 087-Assainissement de l'environnement et amélioration du cadre de vie 0 146 510 000 7 302 980 91 296 288 62,31 42 637 867 29,10 088-Gouvernance environnementale et développement durable 0 94 449 000 69 903 800 13 309 266 14,09 5 680 900 6,01

089-Economie verte et changement climatique 0 34 354 000 0 17 374 620 50,58 7 787 700 22,67


30-Ministère des Infrastructures 0 2 203 130 000 111 923 063 1 148 165 584 52,12 990 006 573 44,94

091-Infrastructures routières 0 369 695 000 77 045 511 130 242 537 35,23 55 675 825 15,06


XI


Tx eng cf

Mt liq Tx liq

092-Infrastructures ferroviaires, aéroportuaires et maritimes 0 36 184 000 0 17 365 855 47,99 2 000 000 5,53

094-Pilotage et soutien des services du MI 0 1 797 251 000 34 877 552 1 000 557 192 55,67 932 330 748 51,88 31-Ministère du Développement de l'Economie Numérique et des Postes 0 1 504 679 000 96 760 607 1 042 646 569 69,29 976 804 001 64,92

095-Télécoms/TIC 0 24 662 000 0 22 719 072 92,12 15 966 444 64,74

096-Postes 0 8 150 000 0 6 227 700 76,41 2 924 904 35,89

097-Pilotage et soutien aux services du MDENP 0 1 471 867 000 96 760 607 1 013 699 797 68,87 957 912 653 65,08

32-Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière 0 442 404 000 96 088 995 292 125 614 66,03 204 864 053 46,31

098-Transports et météorologie 0 126 304 000 76 752 795 44 648 135 35,35 33 008 890 26,13

099-Mobilité et sécurité routière 0 2 160 000 0 1 472 528 68,17 450 000 20,83 100-Pilotage et soutien des services du MTMUSR 0 313 940 000 19 336 200 246 004 951 78,36 171 405 163 54,60

37-Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion Professionnelles 0 331 561 000 28 004 480 251 204 678 75,76 228 393 133 68,88

101-Jeunesse 0 450 000 0 450 000 100,00 0 0,00

102-Formation professionnelle 0 450 000 0 450 000 100,00 0 0,00

103-Insertion professionnelle 0 450 000 0 450 000 100,00 0 0,00 104-Pilotage et soutien des services du Ministère 0 330 211 000 28 004 480 249 854 678 75,67 228 393 133 69,17

38-Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat 0 593 220 000 4 879 000 369 856 241 62,35 343 260 145 57,86

105-Planification et aménagement urbain 0 19 677 000 0 15 694 000 79,76 15 694 000 79,76

106-Architecture et construction 0 8 672 000 0 4 572 000 52,72 1 650 000 19,03

107-Accès aux logements décents 0 1 200 000 0 1 000 000 83,33 750 000 62,50

108-Pilotage et soutien aux service du MUH 0 563 671 000 4 879 000 348 590 241 61,84 325 166 145 57,69

42-Ministère de l'Eau et de l'Assainissement 0 626 653 000 22 194 112 444 396 593 70,92 398 260 741 63,55

109-Mobilisation des ressources en eau 0 3 400 000 0 0 0,00 0 0,00

110-Gerstion intégrée des ressources en eau 0 3 900 000 0 0 0,00 0 0,00

111-Eau potable 0 67 405 000 2 632 500 52 188 035 77,42 43 156 140 64,03

112-Assainissment 0 46 638 000 1 595 000 34 280 016 73,50 28 690 188 61,52


43-Ministère de l'Energie 0 252 815 000 11 494 284 183 618 114 72,63 182 618 114 72,23

073-Energie 0 10 000 000 0 7 500 000 75,00 6 500 000 65,00 140-Pilotage et soutien des services du Ministère de l'Energie 0 242 815 000 11 494 284 176 118 114 72,53 176 118 114 72,53

50-Grande Chancellerie 0 619 301 000 130 438 000 488 855 000 78,94 488 855 000 78,94

114-Ordres burkinabè 0 619 301 000 130 438 000 488 855 000 78,94 488 855 000 78,94

51-Conseil Supérieur de la Communication 0 453 197 000 226 598 500 226 598 500 50,00 226 598 500 50,00

115-Régulation du secteur de la communication 0 453 197 000 226 598 500 226 598 500 50,00 226 598 500 50,00

52-Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption 0 557 696 000 8 414 729 480 479 596 86,15 373 253 320 66,93

116-Controle d'Etat 0 557 696 000 8 414 729 480 479 596 86,15 373 253 320 66,93

54-Conseil Constitutionnel 0 335 037 000 7 747 800 273 775 662 81,72 237 979 515 71,03 117-Coordination des actions du Conseil constitutionnel 0 335 037 000 7 747 800 273 775 662 81,72 237 979 515 71,03

55-Conseil d'Etat 0 187 395 000 0 187 395 000 100,00 187 395 000 100,00 118-Juridiction supérieure de l'ordre administratif 0 187 395 000 0 187 395 000 100,00 187 395 000 100,00


XII


Tx eng cf

Mt liq Tx liq

56-Cour des Comptes 0 291 919 000 0 290 719 000 99,59 289 219 000 99,08

119-Controle juridictionnel et controle de la gestion des finances publiques 0 291 919 000 0 290 719 000 99,59 289 219 000 99,08

57-Cour de Cassation 0 216 237 000 0 191 209 878 88,43 183 343 878 84,79

120-Juridiction supérieure de l'Ordre judiciaire 0 216 237 000 0 191 209 878 88,43 183 343 878 84,79 58-Commission Electorale Nationale Indépendante 0 51 974 000 0 25 987 000 50,00 25 987 000 50,00

121-Elections 0 51 974 000 0 25 987 000 50,00 25 987 000 50,00 59-Commission de l'Informatique et des Libertés 0 16 952 000 0 8 476 000 50,00 8 476 000 50,00 122-Protection des données à caractère personnel 0 16 952 000 0 8 476 000 50,00 8 476 000 50,00

60-Médiateur du Faso 0 16 151 000 0 12 111 000 74,99 8 075 000 50,00

123-Médiateur du Faso 0 16 151 000 0 12 111 000 74,99 8 075 000 50,00 98-Transferts des Ressources aux Collectivités Territoriales 0 4 975 976 000 0 4 975 710 082 99,99 4 975 710 082 99,99 135-Transferts de ressources aux Collectivités Territoriales 0 4 975 976 000 0 4 975 710 082 99,99 4 975 710 082 99,99

99-Dépenses Communes Interministérielles 0 19 163 967 000 1 601 096 392 8 728 687 218 45,55 8 224 834 686 42,92

133-Dépenses communes interministérielles 0 19 163 967 000 1 601 096 392 8 728 687 218 45,55 8 224 834 686 42,92

Total général 0 145 752 832 570 11 091 226 403 96 474 000 675 66,19 88 156 687 645 60,48

Source : CID


XIII

Annexe 9: Situation d'exécution budgétaire par section et par programmes pour les dépenses de transferts courants au 30 septembre 2017 (En francs CFA)


Tx eng cf

Mt liq Tx liq

01-Présidence du Faso 0 3 673 874 000 115 000 000 2 995 097 000 81,52 2 995 097 000 81,52

001-Pilotage de l'action présidentielle 0 2 971 274 000 115 000 000 2 371 702 500 79,82 2 371 702 500 79,82 002-Renforcement des capacités d'analyse et de transparence de l'action publique 0 457 985 000 0 378 779 500 82,71 378 779 500 82,71 003-Lutte contre le VIH, le SIDA et les IST 0 244 615 000 0 244 615 000 100,00 244 615 000 100,00

03-Premier Ministère 0 3 195 615 000 14 868 000 2 140 357 797 66,98 2 079 080 667 65,06 005-Coordination de l'action gouvernementale 0 100 000 000 14 868 000 54 998 300 55,00 33 000 000 33,00

006-Appui à la gouvernance 0 2 221 352 000 0 1 405 670 497 63,28 1 366 391 667 61,51

007-Pilotage des projets stratégiques 0 844 648 000 0 679 689 000 80,47 679 689 000 80,47

008-Promotion du capital humain 0 29 615 000 0 0 0,00 0 0,00

04-Parlement 0 12 173 136 000 0 12 173 136 000 100,00 12 173 136 000 100,00

134-Fonction parlementaire 0 12 173 136 000 0 12 173 136 000 100,00 12 173 136 000 100,00



09-Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation 0 12 739 314 000 818 911 740 11 758 355 467 92,30 11 499 441 892 90,27

011-Administration du territoire 0 3 769 554 000 60 750 000 3 708 802 000 98,39 3 708 802 000 98,39

012-Sécurité intérieure 0 1 249 162 000 182 711 000 1 063 950 500 85,17 1 063 950 500 85,17

013-Protection civile 0 1 123 000 000 205 450 740 782 804 967 69,71 523 891 392 46,65

014-Décentralisation 0 6 597 598 000 370 000 000 6 202 798 000 94,02 6 202 798 000 94,02

10-Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique 0 1 316 808 000 336 471 500 980 336 500 74,45 980 336 500 74,45

017-Administration judicaire 0 295 865 000 207 250 000 88 615 000 29,95 88 615 000 29,95

018-Administration pénitentiaire 0 761 943 000 129 221 500 632 721 500 83,04 632 721 500 83,04

019-Droits humains 0 117 000 000 0 117 000 000 100,00 117 000 000 100,00

020-Civisme et citoyenneté 0 142 000 000 0 142 000 000 100,00 142 000 000 100,00

11-Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants 0 2 347 643 000 586 910 750 1 173 821 500 50,00 1 173 821 500 50,00

022-Défense 0 56 250 000 14 062 500 28 125 000 50,00 28 125 000 50,00

023-Préparation et emploi des forces 0 444 355 000 111 088 750 222 177 500 50,00 222 177 500 50,00

024-Equipement des forces 0 25 442 000 6 360 500 12 721 000 50,00 12 721 000 50,00

025-Appui à la sécurité publique et à la protection civile 0 1 107 000 000 276 750 000 553 500 000 50,00 553 500 000 50,00 026-Renforcement du lien Armée-Nation 0 432 604 000 108 151 000 216 302 000 50,00 216 302 000 50,00

027-Pilotage et soutien 0 281 992 000 70 498 000 140 996 000 50,00 140 996 000 50,00 12-Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Burkinabè de I 'Extérieur 0 515 397 000 49 545 750 354 391 446 68,76 354 391 446 68,76

028-Défense des intérêts du Burkina Faso dans le monde 0 91 895 000 0 57 870 446 62,97 57 870 446 62,97

029-Intégration régionale 0 113 761 000 0 113 761 000 100,00 113 761 000 100,00

030-Pilotage et soutien aux services du 0 309 741 000 49 545 750 182 760 000 59,00 182 760 000 59,00


XIV


Tx eng cf

Mt liq Tx liq

Ministère

13-Ministère de la Sécurité 0 2 488 397 000 17 393 483 2 315 936 336 93,07 1 915 201 378 76,97


14-Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement 0 14 037 588 899 214 164 085 10 195 184 693 72,63 9 577 058 272 68,22

032-Gestion macroéconomique et pilotage du développement 0 1 512 006 000 23 000 000 1 216 440 600 80,45 1 212 285 600 80,18

033-Mobilisation et gestion des ressources budgétaires 0 918 880 000 23 000 000 445 917 780 48,53 444 417 780 48,37 034-Programmation et gestion des dépenses 0 463 269 000 33 753 000 331 125 529 71,48 37 399 500 8,07 035-Gestion des comptes publics et sauvegarde des intérêts financiers et du patrimoine de l'Etat 0 537 386 000 0 0 0,00 0 0,00 036-Controle, audit des finances publiques et lutte contre la fraude, le faux et la corruption 0 473 855 000 0 400 014 100 84,42 389 594 100 82,22

037-Relations économiques et financières internationales 0 6 639 575 000 10 359 570 5 456 920 028 82,19 5 441 070 028 81,95 038-Pilotage et soutien des services du MINIFID 0 3 492 617 899 124 051 515 2 344 766 656 67,13 2 052 291 264 58,76 15-Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme 0 2 371 687 000 545 742 000 1 754 943 000 74,00 1 754 943 000 74,00

039-Culture 0 1 544 091 000 293 708 000 1 190 381 000 77,09 1 190 381 000 77,09

040-Tourisme 0 773 296 000 252 034 000 510 262 000 65,99 510 262 000 65,99 041-Pilotage et soutien aux services du MCAT 0 54 300 000 0 54 300 000 100,00 54 300 000 100,00

17-Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale 0 4 894 899 000 1 334 717 250 1 696 946 710 34,67 1 696 946 710 34,67 042-Recrutement, formation professionnelle et gestion de la carrière des agents de la fonction publique 0 2 044 655 000 516 205 250 1 528 449 750 74,75 1 528 449 750 74,75

043-Réforme de l'administration 0 26 280 000 22 280 000 4 000 000 15,22 4 000 000 15,22

044-Travail décent 0 2 215 964 000 225 232 000 127 496 960 5,75 127 496 960 5,75 045-Pilotage et soutien des services du MFPTPDS 0 608 000 000 571 000 000 37 000 000 6,09 37 000 000 6,09

18-Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement 0 5 183 103 000 1 772 405 500 3 410 697 500 65,80 3 410 697 500 65,80

046-Communication 0 5 183 103 000 1 772 405 500 3 410 697 500 65,80 3 410 697 500 65,80

20-Ministère des Sports et des Loisirs 0 671 528 000 202 955 230 165 868 184 24,70 165 668 184 24,67

052-Sport et activités physiques 0 635 528 000 202 955 230 145 868 184 22,95 145 668 184 22,92 054-Pilotage et soutien des services du MSL 0 36 000 000 0 20 000 000 55,56 20 000 000 55,56

21-Ministère de la Santé 0 44 827 833 430 3 071 846 176 40 524 686 423 90,40 40 172 670 840 89,62

055-Accès aux sevices de santé 0 18 923 900 000 1 205 507 500 16 711 872 970 88,31 16 711 872 970 88,31

056-Prestation des services de santé 0 24 759 267 430 1 331 896 676 23 202 589 453 93,71 22 850 573 870 92,29

057-Pilotage et soutien des services du Ministère de la Santé 0 1 144 666 000 534 442 000 610 224 000 53,31 610 224 000 53,31

22-Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille 0 2 550 188 000 797 476 750 1 434 287 620 56,24 1 434 287 620 56,24


XV


Tx eng cf

Mt liq Tx liq

048-Femme et du genre 0 206 324 000 129 000 000 77 324 000 37,48 77 324 000 37,48

049-Enfance et famille 0 1 127 997 000 331 884 250 574 158 620 50,90 574 158 620 50,90 050-Solidarité nationale et gestion des catastrophes 0 685 176 000 278 873 000 359 553 000 52,48 359 553 000 52,48 051-Pilotage et soutien des services du Ministère 0 530 691 000 57 719 500 423 252 000 79,75 423 252 000 79,75

23-Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation 0 20 132 272 000 3 644 711 230 16 423 770 624 81,58 15 384 825 398 76,42

058-Accès à l'éducation formelle 0 9 712 152 000 2 536 691 480 7 161 500 510 73,74 6 210 789 659 63,95

059-Qualité de l'éducation formelle 0 7 470 372 000 836 645 750 6 601 396 114 88,37 6 513 161 739 87,19 060-Accès et qualité de l'éducation non formelle 0 2 000 000 000 0 2 000 000 000 100,00 2 000 000 000 100,00

061-Pilotage et soutien aux services de l'éducation formelle et non formelle 0 949 748 000 271 374 000 660 874 000 69,58 660 874 000 69,58 24-Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation 0 61 524 126 000 3 320 735 500 58 188 847 250 94,58 58 176 372 075 94,56

062-Enseignement supérieur 0 34 876 206 000 0 34 876 206 000 100,00 34 876 206 000 100,00 063-Fourniture des services sociaux aux étudiants 0 19 578 507 000 1 000 000 19 573 937 750 99,98 19 567 160 575 99,94 064-Recherche scientifique et technologique 0 6 849 565 000 3 309 097 500 3 540 467 500 51,69 3 540 467 500 51,69 065-Pilotage de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation 0 219 848 000 10 638 000 198 236 000 90,17 192 538 000 87,58

066-Valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation 0 0 0 0 0

25-Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat 0 15 559 015 000 8 287 800 8 081 848 518 51,94 8 061 025 570 51,81

067-Industrie 0 221 065 000 0 221 065 000 100,00 221 065 000 100,00

068-Commerce 0 14 889 873 000 2 550 700 7 572 702 800 50,86 7 572 585 800 50,86

069-Artisanat 0 204 762 000 0 118 434 100 57,84 118 434 100 57,84

070-Secteur privé 0 210 060 000 2 000 000 140 609 808 66,94 123 903 860 58,98

071-Pilotage et soutien 0 33 255 000 3 737 100 29 036 810 87,32 25 036 810 75,29 26-Ministère des Mines et des Carrières 0 2 751 642 000 400 000 000 1 310 894 999 47,64 1 310 894 999 47,64

072-Mines et carrières 0 2 746 642 000 400 000 000 1 305 894 999 47,55 1 305 894 999 47,55

074-Pilotage et soutien des services du Ministère des Mines et des Carrières 0 5 000 000 0 5 000 000 100,00 5 000 000 100,00

27-Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques 0 3 664 460 000 360 798 281 2 985 762 953 81,48 2 943 401 129 80,32 075-Aménagements hydro-agricoles et irrigation 0 368 400 000 0 368 046 460 99,90 368 046 460 99,90

076-Prévention et gestion des crises alimentaires et nutritionnelles 0 709 740 000 0 709 740 000 100,00 709 740 000 100,00

077-Economie agricole 0 5 000 000 0 0 0,00 0 0,00

078-Développement durable des productions agricoles 0 785 859 000 0 554 865 250 70,61 554 865 250 70,61

079-Sécurisations foncière en milieu rural et organisation du monde rural 0 1 057 910 000 124 593 781 863 246 387 81,60 820 884 563 77,59



XVI


Tx eng cf

Mt liq Tx liq

28-Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 0 994 914 000 219 907 137 711 112 716 71,47 677 159 216 68,06

082-Productivité et compétivité des productions animales 0 191 639 000 31 277 950 96 872 875 50,55 77 919 375 40,66 083-Santé animale et santé publique vétérinaire 0 121 751 000 42 776 720 78 965 967 64,86 63 965 967 52,54

084-Développement des productions halieutiques et aquacoles 0 24 398 000 10 360 921 13 647 398 55,94 13 647 398 55,94

085-Pilotage et soutien 0 657 126 000 135 491 546 521 626 476 79,38 521 626 476 79,38 29-Ministère de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement Climatique 0 1 664 598 000 384 107 500 1 049 975 645 63,08 1 049 975 645 63,08

086-Gestion durable des ressources forestières et fauniques 0 1 226 606 000 369 000 000 721 304 145 58,80 721 304 145 58,80 087-Assainissement de l'environnement et amélioration du cadre de vie 0 36 662 000 8 837 500 26 901 500 73,38 26 901 500 73,38

088-Gouvernance environnementale et développement durable 0 28 170 000 6 270 000 21 900 000 77,74 21 900 000 77,74

090-Pilotage et soutien 0 373 160 000 0 279 870 000 75,00 279 870 000 75,00

30-Ministère des Infrastructures 0 328 909 000 0 252 526 744 76,78 232 182 744 70,59

093-Information géographique 0 47 187 000 0 23 593 500 50,00 23 593 500 50,00 094-Pilotage et soutien des services du MI 0 281 722 000 0 228 933 244 81,26 208 589 244 74,04

31-Ministère du Développement de l'Economie Numérique et des Postes 0 540 308 000 0 320 308 000 59,28 320 308 000 59,28

095-Télécoms/TIC 0 320 308 000 0 320 308 000 100,00 320 308 000 100,00

096-Postes 0 220 000 000 0 0 0,00 0 0,00 32-Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière 0 1 076 665 000 27 620 000 1 018 045 000 94,56 1 008 895 000 93,71

098-Transports et météorologie 0 345 620 000 27 620 000 289 000 000 83,62 279 850 000 80,97

099-Mobilité et sécurité routière 0 731 045 000 0 729 045 000 99,73 729 045 000 99,73 37-Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion Professionnelles 0 3 275 114 000 508 575 783 2 354 974 222 71,91 2 343 445 444 71,55

101-Jeunesse 0 469 264 000 64 730 783 215 392 778 45,90 208 956 000 44,53

102-Formation professionnelle 0 1 582 168 000 290 294 000 1 077 126 686 68,08 1 074 126 686 67,89

103-Insertion professionnelle 0 1 198 310 000 142 951 000 1 047 682 758 87,43 1 045 590 758 87,26 104-Pilotage et soutien des services du Ministère 0 25 372 000 10 600 000 14 772 000 58,22 14 772 000 58,22 38-Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat 0 25 000 000 0 25 000 000 100,00 25 000 000 100,00 108-Pilotage et soutien aux service du MUH 0 25 000 000 0 25 000 000 100,00 25 000 000 100,00 42-Ministère de l'Eau et de l'Assainissement 0 1 082 356 000 201 047 000 833 425 357 77,00 772 755 357 71,40 110-Gerstion intégrée des ressources en eau 0 520 106 000 5 000 000 515 106 000 99,04 454 436 000 87,37

111-Eau potable 0 18 867 000 8 047 000 10 820 000 57,35 10 820 000 57,35


43-Ministère de l'Energie 0 2 775 508 000 298 612 000 2 476 896 000 89,24 2 476 896 000 89,24


XVII


Tx eng cf

Mt liq Tx liq

073-Energie 0 2 775 508 000 298 612 000 2 476 896 000 89,24 2 476 896 000 89,24 51-Conseil Supérieur de la Communication 0 112 673 000 56 336 500 55 911 500 49,62 55 911 500 49,62 115-Régulation du secteur de la communication 0 112 673 000 56 336 500 55 911 500 49,62 55 911 500 49,62

52-Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption 0 53 500 000 0 53 500 000 100,00 50 000 000 93,46

116-Controle d'Etat 0 53 500 000 0 53 500 000 100,00 50 000 000 93,46

54-Conseil Constitutionnel 0 1 824 000 1 657 000 131 192 7,19 131 192 7,19

117-Coordination des actions du Conseil constitutionnel 0 1 824 000 1 657 000 131 192 7,19 131 192 7,19

55-Conseil d'Etat 0 1 220 000 0 1 204 000 98,69 1 204 000 98,69 118-Juridiction supérieure de l'ordre administratif 0 1 220 000 0 1 204 000 98,69 1 204 000 98,69

56-Cour des Comptes 0 8 500 000 0 8 500 000 100,00 8 500 000 100,00

119-Controle juridictionnel et controle de la gestion des finances publiques 0 8 500 000 0 8 500 000 100,00 8 500 000 100,00

57-Cour de Cassation 0 205 014 000 0 203 000 000 99,02 203 000 000 99,02 120-Juridiction supérieure de l'Ordre judiciaire 0 205 014 000 0 203 000 000 99,02 203 000 000 99,02 58-Commission Electorale Nationale Indépendante 0 216 101 000 0 107 725 500 49,85 107 725 500 49,85

121-Elections 0 216 101 000 0 107 725 500 49,85 107 725 500 49,85 59-Commission de l'Informatique et des Libertés 0 333 254 000 0 197 027 000 59,12 197 027 000 59,12 122-Protection des données à caractère personnel 0 333 254 000 0 197 027 000 59,12 197 027 000 59,12



98-Transferts des Ressources aux Collectivités Territoriales 0 18 882 893 000 0 18 882 888 192 100,00 18 882 888 192 100,00

135-Transferts de ressources aux Collectivités Territoriales 0 18 882 893 000 0 18 882 888 192 100,00 18 882 888 192 100,00 99-Dépenses Communes Interministérielles 0 164 584 180 000 1 038 323 717 144 883 172 383 88,03 144 883 172 383 88,03 133-Dépenses communes interministérielles 0 164 584 180 000 1 038 323 717144 883 172 383 88,03 144 883 172 383 88,03

Total général 0 413 199 346 329 20 349 127 662 353 819 635 971 85,63 350 771 923 853 84,89

Source : CID


XVIII

Annexe 10: Situation d'exécution budgétaire par section et par programme pour les dépenses d’investissement, part Etat seul (En francs CFA)


Tx eng cf

Mt liq Tx liq

01-Présidence du Faso 13 076 110 000 20 093 501 000 4 944 423 469 8 066 031 445 40,14 6 768 397 000 33,68 001-Pilotage de l'action présidentielle 12 585 141 000 10 522 938 000 366 767 469 7 739 371 445 73,55 6 441 737 000 61,22 003-Lutte contre le VIH, le SIDA et les IST 490 969 000 9 570 563 000 4 577 656 000 326 660 000 3,41 326 660 000 3,41

03-Premier Ministère 23 160 798 000 23 159 348 000 20 581 170 19 488 372 250 84,15 19 318 039 100 83,41 005-Coordination de l'action gouvernementale 0 1 073 623 000 0 751 536 100 70,00 751 536 100 70,00 007-Pilotage des projets stratégiquers 23 160 798 000 14 503 662 000 0 12 011 683 000 82,82 12 011 683 000 82,82 008-Promotion du capital humain 0 7 582 063 000 20 581 170 6 725 153 150 88,70 6 554 820 000 86,45

04-Parlement 3 245 666 000 3 245 666 000 0 3 245 666 000 100,00 3 245 666 000 100,00

134-Fonction parlementaire 3 245 666 000 3 245 666 000 0 3 245 666 000 100,00 3 245 666 000 100,00 09-Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation 7 231 146 000 18 199 109 000 7 684 739 164 8 376 166 543 46,03 5 484 172 000 30,13

010-Sureté de l'Etat 269 000 000 269 000 000 0 269 000 000 100,00 269 000 000 100,00 011-Administration du territoire 2 963 741 000 3 374 612 000 80 791 655 3 385 459 615 100,32 1 225 121 000 36,30


013-Protection civile 986 500 000 1 007 500 000 0 831 493 386 82,53 192 000 000 19,06

014-Décentralisation 1 829 918 000 10 944 427 000 7 461 815 000 2 090 742 000 19,10 2 090 742 000 19,10

015-Etat civil 82 000 000 983 333 000 51 905 250 348 049 999 35,39 344 100 000 34,99 016-Pilotage et soutien des services du MATD 636 778 000 257 028 000 90 227 259 88 212 543 34,32 0 0,00 10-Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique 6 891 667 000 5 618 016 000 317 488 004 4 532 351 163 80,68 1 070 347 972 19,05

017-Administration judiciare 4 079 755 000 2 854 755 000 75 000 000 1 722 839 317 60,35 164 221 022 5,75 018-Administration pénitentiaire 2 811 912 000 2 141 912 000 36 780 004 2 491 628 346 116,33 762 260 715 35,59

019-Droits humains 0 111 416 000 55 708 000 55 708 000 50,00 55 708 000 50,00

021-Pilotage et soutien 0 509 933 000 150 000 000 262 175 500 51,41 88 158 235 17,29 11-Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants 12 997 845 000 16 915 111 000 5 863 152 750 7 207 555 500 42,61 7 207 555 500 42,61

022-Défense 6 265 496 000 9 765 496 000 2 441 374 000 4 882 748 000 50,00 4 882 748 000 50,00 023-Préparation et emploi des forces 1 315 123 000 1 315 123 000 328 780 750 657 561 500 50,00 657 561 500 50,00

024-Equipement des forces 3 274 000 000 3 274 000 000 2 693 500 000 387 000 000 11,82 387 000 000 11,82 025-Appui à la sécurité publique et à la protection civile 439 531 000 439 531 000 109 882 750 219 765 500 50,00 219 765 500 50,00 026-Renforcement du lien Armée-Nation 125 917 000 125 917 000 31 479 250 62 958 500 50,00 62 958 500 50,00

027-Pilotage et soutien 1 577 778 000 1 995 044 000 258 136 000 997 522 000 50,00 997 522 000 50,00 12-Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Burkinabè de I 'Extérieur 13 595 482 000 9 019 598 000 812 397 650 2 583 524 085 28,64 2 186 962 726 24,25


XIX


Tx eng cf

Mt liq Tx liq

028-Défense des intérets du Burkina Faso dans le monde 12 595 482 000 8 154 598 000 610 447 700 2 465 016 954 30,23 2 186 962 726 26,82 030-Pilotage et soutien aux services du Ministère 1 000 000 000 865 000 000 201 949 950 118 507 131 13,70 0 0,00

13-Ministère de la Sécurité 9 169 902 000 16 975 877 000 593 070 910 9 090 928 432 53,55 7 120 697 782 41,95

012-Sécurité intérieure 9 029 124 000 16 667 849

000 532 792 910 9 047 021 982 54,28 7 120 697 782 42,72 139-Pilotage et soutien des services du Ministère de la Sécurité 140 778 000 308 028 000 60 278 000 43 906 450 14,25 0 0,00 14-Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement 57 886 758 000 41 130 335 101 1 658 474 557 23 685 543 065 57,59 21 140 296 805 51,40 032-Gestion macroéconomique et pilotage du développement 17 012 374 000 15 800 132 000 0 13 421 014 252 84,94 13 353 989 761 84,52

033-Mobilisation et gestion des ressources budgétaires 11 791 304 000 6 450 000 000 151 500 000 1 862 452 430 28,88 1 213 366 180 18,81 034-Programmation et gestion des dépenses 1 098 798 000 1 098 798 000 150 551 300 510 305 850 46,44 510 305 850 46,44 035-Gestion des comptes publics et sauvegarde des intérets financiers et du patrimoine de l'Etat 300 000 000 300 000 000 0 150 000 000 50,00 150 000 000 50,00 036-Controle, audit des finances publiques et lutte contre la fraude, le faux et la corruption 692 444 000 692 444 000 0 192 480 000 27,80 192 480 000 27,80

037-Relations économiques et financières internationales 54 346 000 109 303 000 0 63 293 400 57,91 44 257 000 40,49 038-Pilotage et soutien des services du MINIFID 26 937 492 000 16 679 658 101 1 356 423 257 7 485 997 133 44,88 5 675 898 014 34,03

15-Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme 8 041 093 000 1 996 667 000 283 862 503 784 204 810 39,28 22 350 000 1,12

039-Culture 6 753 013 000 1 434 570 000 128 638 308 558 909 456 38,96 20 000 000 1,39

040-Tourisme 1 288 080 000 562 097 000 155 224 195 225 295 354 40,08 2 350 000 0,42 17-Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale 2 187 908 000 2 671 772 000 376 041 389 1 153 457 377 43,17 336 121 534 12,58 042-Recrutement, formation professionnelle et gestion de la carrière des agents de la fonction publique 853 000 000 853 000 000 0 710 693 343 83,32 0 0,00 043-Réforme de l'administration 50 000 000 108 864 000 14 700 000 5 000 000 4,59 5 000 000 4,59

044-Travail décent 1 278 633 000 1 703 633 000 361 341 389 437 764 034 25,70 331 121 534 19,44 045-Pilotage et soutien des services du MFPTPDS 6 275 000 6 275 000 0 0 0,00 0 0,00 18-Ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement 5 740 824 000 1 610 434 000 0 1 449 052 815 89,98 1 357 430 000 84,29

046-Communication 5 740 824 000 1 610 434 000 0 1 449 052 815 89,98 1 357 430 000 84,29 20-Ministère des Sports et des Loisirs 3 245 170 000 3 245 170 000 212 392 807 2 043 946 052 62,98 418 132 045 12,88 052-Sport et activités physiques 3 245 170 000 3 245 170 000 212 392 807 2 043 946 052 62,98 418 132 045 12,88


XX


Tx eng cf

Mt liq Tx liq

21-Ministère de la Santé 70 073 734 000 84 357 893 000 18 692 066 353 32 944 374 490 39,05 24 220 515 664 28,71 055-Accès aux sevices de santé 61 970 254 000 68 667 517 000 18 492 808 353 21 340 063 636 31,08 13 887 248 450 20,22 056-Prestation des services de santé 5 795 767 000 13 382 663 000 199 258 000 11 422 687 608 85,35 10 333 267 214 77,21 057-Pilotage et soutien des services du Ministère de la Santé 2 307 713 000 2 307 713 000 0 181 623 246 7,87 0 0,00 22-Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille 2 928 111 000 5 365 061 000 1 191 667 879 1 031 605 500 19,23 917 455 053 17,10

048-Femme et du genre 691 111 000 1 585 991 000 837 277 879 293 596 600 18,51 254 956 857 16,08

049-Enfance et famille 1 925 000 000 2 525 000 000 200 000 000 411 353 000 16,29 411 353 000 16,29

050-Solidarité nationale et gestion des catastrophes 312 000 000 1 254 070 000 154 390 000 326 655 900 26,05 251 145 196 20,03 23-Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation 24 109 331 000 41 035 136 000 4 776 119 750 19 602 085 977 47,77 17 638 940 626 42,98 058-Accès à l'éducation formelle 22 817 734 000 37 112 341 000 3 135 408 301 19 102 408 643 51,47 17 258 663 422 46,50 059-Qualité de l'éducation formelle 791 597 000 2 137 795 000 1 067 262 835 459 410 534 21,49 353 388 204 16,53 060-Accès et qualité de l'éducation non formelle 0 1 000 000 000 357 226 312 0 0,00 0 0,00 061-Pilotage et soutien aux services de l'éducation formelle et non formelle 500 000 000 785 000 000 216 222 302 40 266 800 5,13 26 889 000 3,43 24-Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation 90 669 932 000 32 024 033 000 6 024 995 779 10 153 686 922 31,71 9 344 107 984 29,18

062-Enseignement supérieur 49 638 922 000 23 246 927 000 4 315 551 230 6 275 523 000 27,00 6 261 064 000 26,93 063-Fourniture des services sociaux aux étudiants 16 903 744 000 3 520 350 000 39 055 124 1 191 225 664 33,84 638 179 120 18,13 064-Recherche scientifique et technologique 171 587 000 379 967 000 0 260 571 940 68,58 166 103 500 43,72 065-Pilotage de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation 22 818 579 000 4 296 539 000 1 633 610 000 2 166 265 454 50,42 2 109 499 328 49,10 066-Valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation 1 137 100 000 580 250 000 36 779 425 260 100 864 44,83 169 262 036 29,17

25-Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat 10 393 401 000 17 976 849 000 9 000 000 3 572 049 569 19,87 2 949 362 887 16,41

067-Industrie 8 403 150 000 14 096 000

000 9 000 000 2 788 922 500 19,79 2 698 212 500 19,14

068-Commerce 30 000 000 1 253 539 000 0 213 539 000 17,03 123 539 000 9,86

069-Artisanat 1 780 251 000 1 966 490 000 0 111 739 000 5,68 108 739 000 5,53

070-Secteur privé 0 480 820 000 0 427 849 069 88,98 18 872 387 3,93

071-Pilotage et soutien 180 000 000 180 000 000 0 30 000 000 16,67 0 0,00 26-Ministère des Mines et des Carrières 0 18 000 000 0 29 000 000 161,11 18 000 000 100,00

072-Mines et carrières 0 18 000 000 0 18 000 000 100,00 18 000 000 100,00

073-Energie 0 0 0 11 000 000 #DIV/0! 0 #DIV/0!


XXI


Tx eng cf

Mt liq Tx liq

27-Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques 53 862 884 000 81 357 033 000 18 912 846 849 38 110 639 619 46,84 22 083 520 080 27,14 075-Aménagements hydro-agricoles et irrigation 17 596 714 000

23 548 376 000 1 859 398 881 9 498 460 274 40,34 6 839 538 435 29,04

076-Prévention et gestion des crises alimentaires et nutritionnelles 23 078 307 000 20 822 501 000 13 472 915 779 5 856 477 577 28,13 3 860 409 377 18,54

077-Economie agricole 2 181 376 000 6 377 620 000 444 549 189 1 628 506 967 25,53 1 394 410 259 21,86

078-Développement durable des productions agricoles 5 092 594 000

18 800 000 000 2 484 073 920 14 253 833 036 75,82 3 972 841 544 21,13

079-Sécurisations foncière en milieu rural et organisation du monde rural 4 756 412 000 4 860 650 000 562 024 310 3 644 209 493 74,97 3 383 582 304 69,61

080-Pilotage et soutien 1 157 481 000 6 947 886 000 89 884 770 3 229 152 272 46,48 2 632 738 161 37,89

28-Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 101 204 332 000 29 683 831 000 4 293 279 559 9 037 597 372 30,45 2 677 479 038 9,02 081-Sécurisation et gestion durable des ressources pastorales 25 238 900 000 6 947 589 000 894 233 800 794 927 022 11,44 167 196 498 2,41 082-Productivité et compétivité des productions animales 49 476 649 000 13 607 403 000 1 310 013 076 6 896 100 391 50,68 1 834 288 840 13,48 083-Santé animale et santé publique vétérinaire 12 226 323 000 4 588 524 000 875 086 952 743 860 000 16,21 285 000 000 6,21 084-Développement des productions halieutiques et aquacoles 9 334 078 000 1 331 111 000 184 647 131 278 661 459 20,93 130 317 200 9,79

085-Pilotage et soutien 4 928 382 000 3 209 204 000 1 029 298 600 324 048 500 10,10 260 676 500 8,12 29-Ministère de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement Climatique 3 953 374 000 7 463 050 000 802 927 492 3 813 835 438 51,10 1 574 319 230 21,09 086-Gestion durable des ressources forestières et fauniques 1 780 435 000 2 744 996 000 392 898 273 1 812 566 135 66,03 723 216 873 26,35 087-Assainissement de l'environnement et amélioration du cadre de vie 654 635 000 2 069 175 000 202 173 699 1 117 510 070 54,01 228 564 221 11,05 088-Gouvernance environnementale et développement durable 30 000 000 181 498 000 89 927 000 18 800 000 10,36 0 0,00 089-Economie verte et changement climatique 1 488 304 000 2 437 131 000 117 928 520 834 709 233 34,25 592 288 136 24,30

090-Pilotage et soutien 0 30 250 000 0 30 250 000 100,00 30 250 000 100,00 30-Ministère des Infrastructures 628 311 651 000

137 599 243 000 17 829 471 487 68 166 195 231 49,54 47 853 345 377 34,78

091-Infrastructures routières 622 511 651 000 135 003 781

000 17 237 891 487 67 100 707 231 49,70 46 787 857 377 34,66 092-Infrastructures ferroviaires, aéroportuaires et maritimes 5 800 000 000 888 394 000 0 0 0,00 0 0,00 093-Information géographique 0 1 657 068 000 591 580 000 1 065 488 000 64,30 1 065 488 000 64,30 094-Pilotage et soutien des services du MI 0 50 000 000 0 0 0,00 0 0,00


XXII


Tx eng cf

Mt liq Tx liq

31-Ministère du Développement de l'Economie Numérique et des Postes 4 504 401 000 4 843 647 000 0 2 513 785 670 51,90 2 167 138 652 44,74

095-Télécoms/TIC 4 241 141 000 4 580 387 000 0 2 397 323 462 52,34 2 167 138 652 47,31

096-Postes 152 920 000 152 920 000 0 8 665 108 5,67 0 0,00 097-Pilotage et soutien aux services du MDENP 110 340 000 110 340 000 0 107 797 100 97,70 0 0,00 32-Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière 2 719 939 000 1 079 889 000 0 11 460 000 1,06 0 0,00 098-Transports et météorologie 1 069 939 000 669 889 000 0 11 460 000 1,71 0 0,00 099-Mobilité et sécurité routière 1 650 000 000 410 000 000 0 0 0,00 0 0,00 37-Ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion Professionnelles 1 908 000 000 21 541 675 000 475 183 563 11 202 132 824 52,00 10 774 429 697 50,02

101-Jeunesse 540 000 000 2 740 000 000 258 371 764 740 629 27,91 748 000 000 27,30 102-Formation professionnelle 900 000 000 2 856 120 000 136 861 368 1 508 678 632 52,82 1 402 107 522 49,09

103-Insertion professionnelle 468 000 000 13 612 786 000 35 869 499 7 754 281 888 56,96 7 519 767 750 55,24 104-Pilotage et soutien des services du Ministère 0 2 332 769 000 302 194 325 1 174 431 675 50,34 1 104 554 425 47,35 38-Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat 14 919 449 000 15 221 079 000 3 706 765 802 4 062 992 374 26,69 742 589 950 4,88 105-Planification et aménagement urbain 3 181 822 000 5 536 475 000 88 308 000 2 501 805 492 45,19 206 528 750 3,73 106-Architecture et construction 2 000 000 000 2 079 570 000 607 250 000 594 194 493 28,57 114 917 500 5,53 107-Accès aux logements décents 9 724 047 000 6 251 431 000 2 803 345 413 430 735 534 6,89 95 520 000 1,53 108-Pilotage et soutien aux service du MUH 13 580 000 1 353 603 000 207 862 389 536 256 855 39,62 325 623 700 24,06 42-Ministère de l'Eau et de l'Assainissement 58 219 369 000 90 001 343 000 10 461 468 636 66 644 815 881 74,05 45 678 051 619 50,75 109-Mobilisation des ressources en eau 35 640 650 000

60 385 076 000 4 940 232 152 47 634 585 494 78,88 38 934 451 300 64,48

110-Gerstion intégrée des ressources en eau 612 000 000 2 071 857 000 940 112 400 541 861 044 26,15 295 503 497 14,26

111-Eau potable 16 444 220 000 18 610 391 000 3 038 321 163 13 059 470 387 70,17 3 867 146 323 20,78

112-Assainissment 4 795 699 000 5 634 019 000 1 046 080 116 4 107 294 451 72,90 1 665 448 550 29,56

113-Pilotage et soutien 726 800 000 3 300 000 000 496 722 805 1 301 604 505 39,44 915 501 949 27,74

43-Ministère de l'Energie 146 074 276 000 49 730 081 000 754 845 638 8 823 726 241 17,74 2 046 367 370 4,11

073-Energie 146 074 276 000 46 730 081

000 754 845 638 8 823 726 241 18,88 2 046 367 370 4,38 140-Pilotage et soutien des services du Ministère de l'Energie 0 3 000 000 000 0 0 0,00 0 0,00

50-Grande Chancellerie 214 725 000 214 725 000 0 214 725 000 100,00 214 725 000 100,00

114-Ordres burkinabè 214 725 000 214 725 000 0 214 725 000 100,00 214 725 000 100,00 51-Conseil Supérieur de la Communication 50 000 000 50 000 000 0 0 0,00 0 0,00 115-Régulation du secteur de la communication 50 000 000 50 000 000 0 0 0,00 0 0,00


XXIII


Tx eng cf

Mt liq Tx liq

52-Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption 3 544 235 000 2 223 623 000 0 152 035 894 6,84 94 507 519 4,25

116-Controle d'Etat 3 544 235 000 2 223 623 000 0 152 035 894 6,84 94 507 519 4,25

54-Conseil Constitutionnel 5 366 042 000 4 296 491 000 0 1 832 126 500 42,64 0 0,00

117-Coordination des actions du Conseil constitutionnel 5 366 042 000 4 296 491 000 0 1 832 126 500 42,64 0 0,00

57-Cour de Cassation 59 050 000 59 050 000 59 050 000 0 0,00 0 0,00 120-Juridiction supérieure de l'Ordre judiciaire 59 050 000 59 050 000 59 050 000 0 0,00 0 0,00 59-Commission de l'Informatique et des Libertés 43 041 000 43 041 000 0 43 041 000 100,00 43 041 000 100,00 122-Protection des données à caractère personnel 43 041 000 43 041 000 0 43 041 000 100,00 43 041 000 100,00

98-Transferts des Ressources aux Collectivités Territoriales 28 005 630 000 33 298 838 000 0 33 273 792 545 99,92 33 273 792 545 99,92

135-Transferts de ressources aux Collectivités Territoriales 28 005 630 000

33 298 838 000 0 33 273 792 545 99,92 33 273 792 545 99,92

99-Dépenses Communes Interministérielles 9 966 839 000 49 321 926 000 5 552 881 479 19 931 424 427 40,41 13 166 149 792 26,69 133-Dépenses communes interministérielles 9 966 839 000 49 321 926 000 5 552 881 479 19 931 424 427 40,41 13 166 149 792 26,69

Total général 1 427 572 115 000 872 686 141 101 116 309 194 639 426 873 928 011 48,91 313 154 007 547 35,88

Source : CID


XXIV

Annexe 11: Situation de liquidation des engagés visés en procédure normale au 30 septembre 2017 (en francs CFA)

Montant Taux(%) Montant Taux(%)

01 Présidence du Faso 1997634445 0 0,00 1997634445 100,00

02 SG -Gouvernement 133988262 87447691 65,27 46540571 34,73

03 Premier Ministère 514029140 176619340 34,36 337409800 65,64

09 MATD 3885967566 258852396 6,66 3627115170 93,34

10 Min de la Justice 5984848111 1888840013 31,56 4096008098 68,44

12 MAECBE 770543767 291291540 37,80 479252227 62,20

13 Ministère de la sécurité 4730989918 1660990709 35,11 3069999209 64,89

14 MINEFID 9954057425 7095166175 71,28 2858891250 28,72

15 MCAT 898221212 106239312 11,83 791981900 88,17

17 MFPTPS 3662820957 1662596738 45,39 2000224219 54,61

18 Ministère de la Communication 309923860 196869084 63,52 113054776 36,48

20 Ministère des Sports et des Loisirs 2206174509 589808517 26,73 1616365992 73,27

21 Ministère de la santé 13620502900 3288112274 24,14 10332390626 75,86

22 Ministère de la Femme 441840614 273710657 61,95 168129957 38,05

23 MENA 11033115121 4376753290 39,67 6656361831 60,33

24 MESRSI 1714777006 822086185 47,94 892690821 52,06

25 MCIA 881910581 241361778 27,37 640548803 72,63

26 Ministère des Mines et Carrières 21744000 0 0,00 21744000 100,00

27 MAAH 20135199808 7758296830 38,53 12376902978 61,47

28 MRAH 7007059497 786456846 11,22 6220602651 88,78

29 MEEVCC 2605427786 586365402 22,51 2019062384 77,49

30 Ministère des Infrastructures 38000683455 19205500712 50,54 18795182743 49,46

31 MDENP 507122918 109981001 21,69 397141917 78,31

32 Ministère des Transports 222056065 148698008 66,96 73358057 33,04

37 MJFIP 1373605706 938587275 68,33 435018431 31,67

38 MUH 3526105760 241612805 6,85 3284492955 93,15

42 MEA 31579581339 12516293447 39,63 19063287892 60,37

43 Ministère de l’Énergie 7083144971 680013380 9,60 6403131591 90,40

52 ASCE/LC 312968170 232614475 74,33 80353695 25,67

54 Conseil Constitutionnel 180439342 117827695 65,30 62611647 34,70

99 Dépenses Commune Interministérielles 8613009865 1815497673 21,08 6797512192 78,92

TOTAL 183 909 494 076 68 154 491 248 37,06 115 755 002 828 62,94

LIQUIDATION RESTES A LIQUIDERSECTION Engagements Visés

Source : DGCMEF


XXV

Annexe 12: Situation des dépenses de consommation d’electricité à fin août 2017 (En francs CFA)

2015 2016 2017

17 Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale 77 476 822 85 358 524 74 529 443

05 Conseil Economique et Social 28 832 333 23 167 177 20 268 703

51 Conseil Supérieur de la Communication 23 222 277 26 644 876 23 357 987

01 Présidence du Faso 594 496 352 571 576 729 524 683 161

57 Cour de Cassation 27 130 181 28 557 363 26 631 569

52 Autorité Superieur du Contrôle d'Etat et de la Lutte contre la Corruption 13 953 482 15 202 136 14 445 413

02 Sécrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres 23 132 042 20 858 301 20 077 298

54 Conseil Constitutionnel 17 208 259 17 358 068 16 957 896

56 Cour des Comptes 17 732 261 17 702 572 17 604 240

29 Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique 154 832 425 163 981 790 165 423 362

31 Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes 39 392 651 47 297 808 47 736 538

38 Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat 214 084 786 197 483 610 199 404 212

24 Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation 615 943 994 600 263 047 607 269 442

14 Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement 1 554 495 539 1 618 964 115 1 651 840 057

42 Ministère de l’Eau et de l’Assainissement 0 52 050 128 53 301 923

23 Ministère de l' Education Nationale et de l'Alphabétisation 404 217 280 416 851 536 430 207 907

25 Ministère de l'Industrie Commerce et de l'Artisanat 60 001 055 61 407 331 63 557 475

30 Ministère des Infrastructures 434 174 329 400 794 036 415 735 535

19 Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille 171 375 796 157 951 417 164 578 015

21 Ministère de la Santé 2 795 635 989 2 738 838 958 2 874 294 887

12 Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Burkinabè de l’Extérieur 76 914 122 66 428 605 70 205 676

20 Ministère des Sports et des Loisirs 96 167 280 110 595 598 116 893 494

09 Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité Interieure 625 800 190 663 529 023 703 799 119

27 Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques 425 689 608 376 623 801 400 563 014

18 Ministère de la Communication et des Relation Avec le Parlement 362 057 807 354 059 230 378 477 231

26 Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières 23 843 888 19 265 374 20 652 390

11 Minstère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants 1 493 216 406 1 586 321 361 1 762 618 876

04 Assemblée Nationale 38 991 521 80 203 142 89 392 073

10 Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique 344 560 377 376 697 136 426 956 320

28 Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 174 395 195 170 117 973 193 907 689

15 Ministère de la Culture des Arts et du Tourisme 125 954 525 136 377 371 158 789 429

32 Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière 0 18 542 571 21 730 627

03 Premier Ministère 49 526 729 51 961 178 67 869 095

37 Ministère de la Jeunesse de la Formation et de l’Insertion Professionnelles 29 963 749 29 128 981 40 695 400

99 Dépenses Communes Interministérielles (HOTELS ADMINISTRATIFS) 88 443 997 179 998 748 317 483 724

50 Grande Chancellerie 5 045 906 5 094 952 17 189 062

55 Conseil d'Etat 0 0 0

58 Commission Nationale Independante (CENI) 0 0 0

59 Commission Informatique et des Libertés 0 0 0

60 Médiateur du Faso 0 0 0

Haute Cour de Justice 0 0 2 824 014

11 227 909 153 11 487 254 566 12 201 952 296

Sect MINISTERES ET INSTITUTIONS

T OTALCONSOMMATION ELECTRICITE

Août

Source : DGAIE


XXVI

Annexe 13: Situation des dépenses de consommation d’eau à fin juillet 2017 (En francs CFA)

2015 2016 2017

38 Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat 567 580 12 980 2 360

04 Assemblée Nationale 0 15 230 007 3 761 818

54 Conseil Constitutionnel 4 369 143 7 109 978 2 208 282





11 Minstère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants 1 320 609 090 1 296 889 195 1 147 964 514

32 Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière 132 777 210 107 350 266 95 585 054





21 Ministère de la Santé 806 611 250 780 474 009 745 891 111



14 Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement 196 552 444 185 874 438 189 898 441


60 Médiateur du Faso 191 065 971 841 1 049 085





58 Commission Electorale Nationale Independante (CENI) 1 282 763 1 038 160 1 287 910

02 Sécrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Minisres 3 395 352 3 672 140 4 606 778


37 Ministère de la Jeunesse de la Formation et de l’Insertion Professionnelles 1 055 849 830 874 1 044 256

31 Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes 506 355 1 029 429 1 426 987

25 Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat 2 758 280 3 119 632 4 636 059

57 Cour de Cassation 4 434 269 4 389 210 7 257 494

99 Dépenses Communes Interministérielles (HOTELS ADMINISTRATIFS) 0 10 651 194 19 352 328



28 Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 652 364 738 468 7 223 142

30 Ministère des Infrastructures 0 0 0

50 Grande Chancellerie 0 0 1 596 139

52 Autorité Superieur du Contrôle d'Etat et de la Lutte contre la Corruption 0 0 345 982

55 Conseil d'Etat 0 0 0

56 Cour des Comptes 0 0 0

59 Commission Informatique et des Libertés 0 0 0

4 244 549 415 4 387 055 440 4 076 118 632


T OTAL MENSUEL

Juillet

Source : DGAIE


XXVII

Annexe 14: Situation des dépenses de consommation télephonique à fin septembre 2017 (En francs CFA)

2015 2016 2017



99 Dépenses Communes Interministérielles (PERSONNALITES DE L'ETAT-AIRTEL) 46 911 060 33 974 586 20 180 000

56 Cour des Comptes 3 541 378 3 400 679 2 210 781

59 Commission Informatique et des Libertés 0 1 161 125 816 640



38 Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat 6 139 059 5 736 039 4 760 849

99 Dépenses Communes Interministérielles (HOTELS ADMINISTRATIFS) 0 1 599 520 1 377 209

54 Conseil Constitutionnel 1 542 026 910 534 789 376




55 Conseil d'Etat 355 449 327 495 309 292

14 Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement 790 227 681 836 537 817 791 805 895


11 Minstère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants 548 721 439 552 086 512 536 395 172

31 Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes 637 397 496 649 198 440 635 106 975


21 Ministère de la Santé 82 165 348 77 139 607 76 000 152

52 Autorité Superieur du Contrôle d'Etat et de la Lutte contre la Corruption 13 378 983 13 720 815 13 651 056

30 Ministère des Infrastructures 41 834 427 38 787 445 39 778 225

37 Ministère de la Jeunesse de la Formation et de l’Insertion Professionnelles 2 102 267 2 874 556 3 038 498




28 Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 15 745 257 16 512 399 18 534 129

02 Sécrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Minisres 1 500 672 1 627 647 1 831 082


99 Dépenses Communes Interministérielles (PERSONNALITES DE L'ETAT-ONATEL) 107 168 473 67 953 272 78 785 994

04 Assemblée Nationale 28 074 064 28 045 369 33 606 258



50 Grande Chancellerie 1 075 230 951 707 1 399 361



25 Ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat 9 213 780 9 593 558 17 287 100


32 Ministère des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la Sécurité Routière 0 0 654 709

42 Ministère de l'Amenagement du Territoire et de la Décentralisation 0 0 1 105 260

57 Cour de Cassation 0 0 0

58 Commission Nationale Independante (CENI) 0 0 0

60 Médiateur du Faso 0 0 0

3 347 157 406 3 250 986 976 3 164 234 997


T OTAL MENSUEL

Septembre

Source : DGAIE


XXVIII

Annexe 15: Etat d’exécution du plan de déblocage des fonds au 30 septembre 2017

SECTIONS/PROGRAMMEPREVISIONS DE

DEBLOCAGE ANNUEL (1)

PREVISIONS DE DEBLOCAGE AU 30

SEPT. (2)

MONTANT DEBLOQUE AU 30

SEPT. (3)

TAUX EXEC 30 SEPT (4=3/2)

TAUX REFER FIN SEPT

(5=2/1)

TAUX ANNUEL D'EXEC (5=3/1)

04 Parlement 15 418 802 000 15 418 802 000 15 418 802 000 100,00% 100,00% 100,00%

05 Conseil Economique et Social 603 519 000 603 519 000 603 519 000 100,00% 100,00% 100,00%

55 Conseil Etat 187 395 000 187 395 000 187 395 000 100,00% 100,00% 100,00%

56 Cour Comptes 299 219 000 299 219 000 299 219 000 100,00% 100,00% 100,00%

58 Commission Elector Nationa Indépenda 268 075 000 133 712 500 133 712 500 100,00% 49,88% 49,88%

02 Sécrétariat Gl Gouvern et Conseil Minist 81 780 000 35 640 000 35 628 800 99,97% 43,58% 43,57%

98 Ressources transférées au communes 57 157 707 000 57 157 707 000 57 132 390 819 99,96% 100,00% 99,96%

11 Min. Déf Nationale et Anciens Combatt 109 886 581 000 83 387 489 000 83 146 864 000 99,71% 75,89% 75,67%

52 Autori Sup Contrôle Etat et Lutte Corrupt 318 335 000 295 565 000 294 565 000 99,66% 92,85% 92,53%

38 Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat 2 449 838 213 2 174 838 213 2 092 987 213 96,24% 88,77% 85,43%

32 Min. Transp, Mobilité Urb et Sécu routière 1 138 605 000 1 136 605 000 1 066 405 000 93,82% 99,82% 93,66%

43 Ministère de l'Energie 11 415 170 000 4 466 900 000 4 168 288 000 93,32% 39,13% 36,52%

24 Min. Enseig Sup, Recherc Scientif et Innov 72 748 882 354 72 397 320 354 67 202 152 240 92,82% 99,52% 92,38%

13 Ministère de la Sécurité 10 656 412 266 10 642 412 266 9 673 637 353 90,90% 99,87% 90,78%

21 Ministère.Santé 63 881 611 310 63 881 611 310 57 352 316 500 89,78% 100,00% 89,78%

10 Min. Justice, Droits Hhum et Promot Civiq 2 441 764 000 2 325 014 000 2 020 544 500 86,90% 95,22% 82,75%

31 Min. Develop Econo Numériq et Postes 3 183 971 000 1 673 328 000 1 438 828 000 85,99% 52,55% 45,19%

57 Cour Cassation 416 370 000 416 370 000 355 306 000 85,33% 100,00% 85,33%

03 Premier Ministère 26 893 431 000 25 938 996 250 21 997 938 767 84,81% 96,45% 81,80%

50 Grande Chancellerie 834 026 000 834 026 000 703 580 000 84,36% 100,00% 84,36%

20 Ministère des Sports et des Loisirs 4 639 378 000 4 617 700 000 3 878 053 910 83,98% 99,53% 83,59%

42 Ministère de l'Eau et de l'Assainissement 26 699 668 289 26 699 668 289 22 215 368 791 83,20% 100,00% 83,20%

27 Min de l'Agriculture et Aménag Hydrauliq 37 924 146 324 37 035 373 724 30 410 809 714 82,11% 97,66% 80,19%

14 Min. de l'Econo, des Finances et du Dével 31 842 403 033 30 663 105 133 24 146 486 933 78,75% 96,30% 75,83%

54 Conseil Constitutionnel 79 024 000 29 824 000 23 131 192 77,56% 37,74% 29,27%

60 Mediateur du Faso 429 800 000 427 472 000 326 613 000 76,41% 99,46% 75,99%

30 Ministère des Infrastructures 60 390 166 022 40 667 764 272 30 969 174 266 76,15% 67,34% 51,28%

18 Min. Communi et Relations Parlement 7 607 479 000 7 607 479 000 5 691 658 500 74,82% 100,00% 74,82%

15 Min. Culture, Arts et Tourisme 2 361 687 000 2 361 687 000 1 761 943 000 74,61% 100,00% 74,61%

29 Min. Envir, Econo Verte et Chang Climatiq 3 967 237 660 3 264 605 660 2 329 924 305 71,37% 82,29% 58,73%

28 Min. Ressourc Animales et Halieutiq 4 754 082 076 4 753 812 076 3 362 959 724 70,74% 99,99% 70,74%

01 Présidence du Faso 22 240 487 500 17 394 006 000 11 623 079 000 66,82% 78,21% 52,26%

09 Minist de l'Administ Territor et Décentral 26 494 892 000 26 484 892 000 17 238 580 500 65,09% 99,96% 65,06%

12 Min. Aff Etrang, Coop et Burkin de l'Extér 18 005 817 995 12 981 733 650 8 424 818 294 64,90% 72,10% 46,79%

37 Min. Jeunesse, Forma et Insert Profess 19 606 132 251 19 165 125 251 12 292 142 982 64,14% 97,75% 62,70%

59 Commission Informatiq et Libertés 393 247 000 393 247 000 248 544 000 63,20% 100,00% 63,20%

23 Ministère de l'Education Nationale 32 249 386 952 30 975 763 344 18 210 986 460 58,79% 96,05% 56,47%

22 Min. de la Femme, Solidar Nation et Famille 5 125 688 000 4 928 431 750 2 823 717 816 57,29% 96,15% 55,09%

25 Min du Commerce, Indust et Artisanat 21 946 433 500 20 981 523 000 10 878 647 500 51,85% 95,60% 49,57%

26 Ministère des Mines et des Carrières 3 248 111 000 3 248 111 000 1 532 293 999 47,17% 100,00% 47,17%

17 Min. Fonct Publiq, Trav et Protect Sociale 4 726 618 000 4 637 782 000 2 106 681 750 45,42% 98,12% 44,57%

51 Conseil Supérieur de la Communication 836 490 000 786 490 000 282 510 000 35,92% 94,02% 33,77%

TOTAL GENERAL 715 849 869 745 643 512 066 042 536 102 205 328 83,31% 89,89% 74,89%

Source : CID/DG-CMEF, septembre 2017

rapport trimestriel au 30 septembre 2017 vf...l’analyse de la trésorerie au 30 septembre 2017...

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