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DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃORUA: EMILlO LEÃO BRAMBILA, 46,CENTRO13171-480 - SUMARÉ - SP RECIBO DO PAGADOR
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venc ImerrreCNPJ/CPF
248,716 378-01 15/01/202(
IC(\rt91ra IESpÔC1G
138 R$CP Quantidade- Agência I Código do Benef1ciário
0055/41070-1149,91tia 11 ~o~,Qç_p.e"to INúmfilro ~o docuea rrto
- 29/12/2019 200'1247350Eopõe!q do documento I Aceite Oa'ta de ProC98sam9nto v~lor do OOI;:YmGnto
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Av Jose Puccinelli 1443 - Joao Aranha - Paulinia/SP - CEP 13,145-835=~=~~=~=~===========================================================================~==;=======================================DESCRfCAO DOS SERVICOS PRESTADOS;;;=;~=;~==~===================================================================================================================
DESKTOP I NTERNET SERVI CES
'} Valor total dos servicos contratados 149,90
;===~~~~~==~============~~=====================================================================================================INFORNACOES SOBRE O PAGAMENTO~;;~~~~~~;============~=============~==========================================================================================.
a} Apos o vencimento cobrar R$'I ,DO de multa e R$0,10 por dia de atraso,b) Apos d1a 30, podera ser enviado para cartorio,c) Caso existam servicos prestados e nao oobrados, estes serao incluidos nas proximas faturas,
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a) Central de Atendimento Desktop: 35'14-3'100,b) p~ra atendimento presencial, consulte os enderecos no site www.desktop.com.br
AUTE NTI F I CAÇÀO /lE CÂNI CARECEBIMENTO ATRAVtS DO CHEQUE ND
00 BANCOESTA QUl'1'AÇM SÓ TERA VALIDADE APÓS O PAGAMENTO00 CHEQU~ PELO BANCO PAGADOR
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-----~--_._-~.-----~-----• Banco Itaú SALQç~191OPilgamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO MESMOAPÓS O VENCIMENTO,
34191,3801524735.01005054107.080001481350000014990Vencimento
15/01/20208ENEF!\;IARIO
DESKTOP INTERNET SERVICESAgênciafC6digo Benet\clãrloiCPF/cNPJ
08170849000115 0055/41070-8Dt\t~ do OQcumento NQ do Docum~to êspecle Doe. IAcelte 1 Data.do Prccessarnentc
29/12/19 2001247350 DV [\J I 29/12/19Ui:C! ~~ ~~H\QO C~rteira i Espêeie Quantidade !Val0r
138 I R$ i
Nosso Número
138/012473501(iõ) Valor do Documento
149,90(~) DescontofAbatlmento
-------_._-----jAPOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$", ",,',," 0,10 AO DIANAO RECEBER APOS 1010312020
~ DEVOLVl'iR EM 05/0312020(+) Mora/Multa
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Eapritde do documento
Valor Agôncia I Código do 89neflclárl00055/41070-
248.716 '18111/201Bénefi ciár 10Karine German Silva
CNPJ/CPF Vencimento
Acei ht Valor do Documento
endereçoAv Jose Puccinelli, 1443 - Joao Aranha - Paulinia/SP - CEP 13145-835
149,9
RECEBIMENTO ATRAVES DO CHEQUE N°DO BANCOESTA QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS O PAGMENTODO CHEQUE PELO BANCO PAGADOR
AUTENTIFICAÇAO MECÂNICA
======~========================================================================================================================DESCRICAO DOS SERVICOS PRESTADOS
DESKTOP INTERNET SERVICES
') Valor total dos servicos contratados '149,90
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.a) Apos o venci mento cobrar R$1 ,00 de mul ta e R$O, 10 por di a de atrasob) Apos dia 30, podera ser enviado para cartorio.c} Caso existam servicos prestados e nao cobrados, estes serao incluidos nas proximas faturas.
INFORMACOES COMPLEMENTARES
a) Central de Atendimento Desktop: 3514-3100.b) Para atendimento presencial, consulte os enderecos no site www.desktop.com br
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--li! 1341-71-- - - - - - - -. Banco ltaú S.A . 34191.3811424735.000051 54107,080001 1 80770000014990
Local de Pagamento l~encUnenlo
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO MESMO 18/11/2019APÓS O VENCIMENTO. IBENEFICIARia CPFICNPJ Agência/C6digo Beneflclário
DESKTOP INTERNET SERVICES I 08170849000115 0055/41070-8Data do Documento N° do Docum enio Espécie Doe. i Acerte 1 Data do Prccessamentc Nosso Número
29/10/19 1911247350 DV jN 29/10/19 138/11247350DUSO do Banco Carteira : Espécie QUemlida1e tValor (-) Valor do Documento
138 R$ 149,9Dmsmrçoes Oe respcnsaonrcaoe do eenencaro. tauarquer OUVIda soare este ooieto, contare I) eeneneanc. (.) Descontoréb eumento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ .............. 0,10AO DIA --------NAO RECEBER APOS 13101/2020DEVOLVER EM 07101(2020
(+) Mora/Mulla
(-) Valor Cobrado
PAGADOR - KARINE GERMAN SILVAAV JOSE PUCCINELLl1443JOAOARANHA13145-835 PAULlNIA SP
CNPJ/CPF - 00024871637808
Sacadorf Avausta: Código de Baixa
11111111111111111111111111111111111111111111
Actentíceçãc Meci!nicalFICHA DE COMPENSAÇÃO
DESK DESKTOP SIGr.'IANE;T COMUNICAÇAoRUA: EMIUO LEÃO BRAMBILA. 46.CENTRO13171-480 - SUMARÉ - SP
E~péc:ie do documento
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Karine German
.nucrey.Av Jose Pucc;nelli, 1443 - Joao Aranha - Paulinia/SP - CEP 13.145-835
R!,CEBIMElno ATRAVÉS DO CHllQiJEN°DO BANCOESTA QUITAÇÃO SÓ TERÁ VAI.IDADe APÓS O PAGAMENTODO CHEQUE PELO BANCO SACADO
AUTENTIFICAÇÃO MECÂNICA
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DESKTOP lNTERNET SERVICES') Valor total dos serv'ieos contratados 164,90
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INFQRMAC.OES SOBRE O PAGAI>1ENTO====;=====~===:~=:;==~e=3~C~=;;;;~~;~;=~==;__;~=================;~=~~~=~~~==-~:=====.;=:;===~~==~=~===~==.===~=~==.~========a) Apos O vencimento cobrar R$1,OO de multa e R$O,10 por dia de atraso.b) Apos dia 30, podGr~ .ar envi<ldo p~r<l C;lrtorio.c) Caso '<1xistam serviços pr~stados 11 nao cobrados. estes serao incluidos nas prol\'i faturas.
~) Central da Atendimento De~ktop: 3514-3100.b) Para ~tendimenta presencial, consulte os ~nderecos
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08110849000115Da a do processamento01/12/18
NO do Documento Aceite1814247350
g InstrvçQeS çe responsabllfd;;de ilo 6enellcl~rtO. Qualquer dllVld" sobre este boleto, contare o Beneliciário.-e-
138Valor
o APOS O VENCIMENTO COaRAR MORA DE R$~ NAO RECEBER APOS 11/02f2019o DEVOLVER EM 05/02/2019<P
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...... 0,10 AO DIA
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~--~~----------------~----------~--~--------------------------~~.~ PAGADOR - KARINE GERKAN SILVA CNPJICPF - 00024871637808~ AV JOSE PUCCINELL! 1443o JOAO A~ANHA .~ 13145-635 PAUlINIA SP~ Sa(;a~or/Avalista: .. Códlllode Baíxa .
Autenticação Medlhical FICHA DE COMPENSACÃO
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