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DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO RUA: EMILlO LEÃO BRAMBILA, 46, CENTRO 13171-480 - SUMARÉ - SP RECIBO DO PAGADOR t39neUc:til'la Kar t n" G,Il.rman Si1va venc Imerrre CNPJ/CPF 248,716 378-01 15/01/202( I C(\rt91ra I ESpÔC1G 138 R$ CP Quantidade- Agência I Código do Benef1ciário 0055/41070-1 149,91 tia 11 ~o ~,Qç_p.e"to I Númfilro ~o docuea rrto - 29/12/2019 200'1247350 Eopõe!q do documento I Aceite Oa'ta de ProC98sam9nto v~lor do OOI;:YmGnto !l1dltr@ç.9 Av Jose Puccinelli 1443 - Joao Aranha - Paulinia/SP - CEP 13,145-835 =~=~~=~=~===========================================================================~==;======================================= DESCRfCAO DOS SERVICOS PRESTADOS ;;;=;~=;~==~=================================================================================================================== DESKTOP I NTERNET SERVI CES '} Valor total dos servicos contratados 149,90 ;===~~~~~==~============~~===================================================================================================== INFORNACOES SOBRE O PAGAMENTO ~;;~~~~~~;============~=============~========================================================================================== . a} Apos o vencimento cobrar R$'I ,DO de multa e R$0,10 por dia de atraso, b) Apos d1a 30, podera ser enviado para cartorio, c) Caso existam servicos prestados e nao oobrados, estes serao incluidos nas proximas faturas, =~===~=====~=======~~=======~==~===================:=========================================================================== nlFORMCOES COMPLEMENTARES a) Central de Atendimento Desktop: 35'14-3'100, b) p~ra atendimento presencial, consulte os enderecos no site www.desktop.com.br AUTE NTI F I CAÇÀO /lE CÂNI CA RECEBIMENTO ATRAVtS DO CHEQUE N D 00 BANCO ESTA QUl'1'AÇM TERA VALIDADE APÓS O PAGAMENTO 00 CHEQU~ PELO BANCO PAGADOR ~. __ .--~--------~----------------------------------------------------------------------~ - -. --_.------------_.----. --------_.------_._.----.---------------_.--------------. - - -. -. - _. - - . - - -. ------------ DESTAQUE AQUI -----~-- _._-~.-----~----- Banco Itaú SA LQç~191OPilgamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO, 34191,3801524735.01005054107.080001481350000014990 Vencimento 15/01/2020 8ENEF!\;IARIO DESKTOP INTERNET SERVICES AgênciafC6digo Benet\clãrlo iCPF/cNPJ 08170849000115 0055/41070-8 Dt\t~ do OQcumento N Q do Docum~to êspecle Doe. IAcelte 1 Data.do Prccessarnentc 29/12/19 2001247350 DV [\J I 29/12/19 Ui:C! ~~ ~~H\QO C~rteira i Espêeie Quantidade !Val0r 138 I R$ i Nosso Número 138/012473501 (iõ) Valor do Documento 149,90 (~) DescontofAbatlmento -------_._-----j APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$", ",,',," 0,10 AO DIA NAO RECEBER APOS 1010312020 ~ DEVOLVl'iR EM 05/0312020 (+) Mora/Multa (=) Valor Oobrado d ~~P~A~G~AP~O~~~-~KA~R~IN~E~G~E~R~M~AN~S~IL~V7A----------------------------------------------------------~CN~P~J~~~P=FL_7.00~O=24~8=71~6=37=8~oo~----------------------~ ! AV JOSe: PUCCINELLI1443 149,9( H JO~A.O••.• R ••.• NHA g 13ll!:;"'a3S PAUlINIA SP : S",Ol'dorfA""lista; Código de Baixa U 111I11111 11111 I ~ 111111111111I11111111 Autenticação MecanicalFICHA DE COMPENSAÇAO .,

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Page 1: RE =O===PAGAME~=====N==TO€¦ · DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO RUA: EMILlO LEÃO BRAMBILA, 46, CENTRO 13171-480 - SUMARÉ - SP RECIBO DO PAGADOR t39neUc:til'la Kart n" G,Il.rmaSni1va

DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃORUA: EMILlO LEÃO BRAMBILA, 46,CENTRO13171-480 - SUMARÉ - SP RECIBO DO PAGADOR

t39neUc:til'laKar t n" G,Il.rmanSi 1va

venc ImerrreCNPJ/CPF

248,716 378-01 15/01/202(

IC(\rt91ra IESpÔC1G

138 R$CP Quantidade- Agência I Código do Benef1ciário

0055/41070-1149,91tia 11 ~o~,Qç_p.e"to INúmfilro ~o docuea rrto

- 29/12/2019 200'1247350Eopõe!q do documento I Aceite Oa'ta de ProC98sam9nto v~lor do OOI;:YmGnto

!l1dltr@ç.9

Av Jose Puccinelli 1443 - Joao Aranha - Paulinia/SP - CEP 13,145-835=~=~~=~=~===========================================================================~==;=======================================DESCRfCAO DOS SERVICOS PRESTADOS;;;=;~=;~==~===================================================================================================================

DESKTOP I NTERNET SERVI CES

'} Valor total dos servicos contratados 149,90

;===~~~~~==~============~~=====================================================================================================INFORNACOES SOBRE O PAGAMENTO~;;~~~~~~;============~=============~==========================================================================================.

a} Apos o vencimento cobrar R$'I ,DO de multa e R$0,10 por dia de atraso,b) Apos d1a 30, podera ser enviado para cartorio,c) Caso existam servicos prestados e nao oobrados, estes serao incluidos nas proximas faturas,

=~===~=====~=======~~=======~==~===================:===========================================================================nlFORMCOES COMPLEMENTARES

a) Central de Atendimento Desktop: 35'14-3'100,b) p~ra atendimento presencial, consulte os enderecos no site www.desktop.com.br

AUTE NTI F I CAÇÀO /lE CÂNI CARECEBIMENTO ATRAVtS DO CHEQUE ND

00 BANCOESTA QUl'1'AÇM SÓ TERA VALIDADE APÓS O PAGAMENTO00 CHEQU~ PELO BANCO PAGADOR

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-----~--_._-~.-----~-----• Banco Itaú SALQç~191OPilgamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO MESMOAPÓS O VENCIMENTO,

34191,3801524735.01005054107.080001481350000014990Vencimento

15/01/20208ENEF!\;IARIO

DESKTOP INTERNET SERVICESAgênciafC6digo Benet\clãrloiCPF/cNPJ

08170849000115 0055/41070-8Dt\t~ do OQcumento NQ do Docum~to êspecle Doe. IAcelte 1 Data.do Prccessarnentc

29/12/19 2001247350 DV [\J I 29/12/19Ui:C! ~~ ~~H\QO C~rteira i Espêeie Quantidade !Val0r

138 I R$ i

Nosso Número

138/012473501(iõ) Valor do Documento

149,90(~) DescontofAbatlmento

-------_._-----jAPOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$", ",,',," 0,10 AO DIANAO RECEBER APOS 1010312020

~ DEVOLVl'iR EM 05/0312020(+) Mora/Multa

(=) Valor Oobrado

d~~P~A~G~AP~O~~~-~KA~R~IN~E~G~E~R~M~AN~S~IL~V7A----------------------------------------------------------~CN~P~J~~~P=FL_7.00~O=24~8=71~6=37=8~oo~----------------------~! AV JOSe: PUCCINELLI1443

149,9(

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: S",Ol'dorfA""lista; Código de Baixa

U 111I11111 11111 I ~ 111111111111I11111111Autenticação MecanicalFICHA DE COMPENSAÇAO

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DE5K DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇAoRUA: EMIUO lEÃO BRAMBILA, 46,CENTRO13171-48Q - SUMARÉ - SP RECIBO DO PAGADOR

CP Eepúc1e Qucmt.i da deR$

Eapritde do documento

Valor Agôncia I Código do 89neflclárl00055/41070-

248.716 '18111/201Bénefi ciár 10Karine German Silva

CNPJ/CPF Vencimento

Acei ht Valor do Documento

endereçoAv Jose Puccinelli, 1443 - Joao Aranha - Paulinia/SP - CEP 13145-835

149,9

RECEBIMENTO ATRAVES DO CHEQUE N°DO BANCOESTA QUITAÇÃO SÓ TERÁ VALIDADE APÓS O PAGMENTODO CHEQUE PELO BANCO PAGADOR

AUTENTIFICAÇAO MECÂNICA

======~========================================================================================================================DESCRICAO DOS SERVICOS PRESTADOS

DESKTOP INTERNET SERVICES

') Valor total dos servicos contratados '149,90

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMACOES SOBRE O PAGAMENTO

.a) Apos o venci mento cobrar R$1 ,00 de mul ta e R$O, 10 por di a de atrasob) Apos dia 30, podera ser enviado para cartorio.c} Caso existam servicos prestados e nao cobrados, estes serao incluidos nas proximas faturas.

INFORMACOES COMPLEMENTARES

a) Central de Atendimento Desktop: 3514-3100.b) Para atendimento presencial, consulte os enderecos no site www.desktop.com br

-------------------- -------------------- -------- ---- ------------ ---- -------- ---- ---- ------------ ---- ---- ------------- DESTAQUE AQUI

--li! 1341-71-- - - - - - - -. Banco ltaú S.A . 34191.3811424735.000051 54107,080001 1 80770000014990

Local de Pagamento l~encUnenlo

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO MESMO 18/11/2019APÓS O VENCIMENTO. IBENEFICIARia CPFICNPJ Agência/C6digo Beneflclário

DESKTOP INTERNET SERVICES I 08170849000115 0055/41070-8Data do Documento N° do Docum enio Espécie Doe. i Acerte 1 Data do Prccessamentc Nosso Número

29/10/19 1911247350 DV jN 29/10/19 138/11247350DUSO do Banco Carteira : Espécie QUemlida1e tValor (-) Valor do Documento

138 R$ 149,9Dmsmrçoes Oe respcnsaonrcaoe do eenencaro. tauarquer OUVIda soare este ooieto, contare I) eeneneanc. (.) Descontoréb eumento

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ .............. 0,10AO DIA --------NAO RECEBER APOS 13101/2020DEVOLVER EM 07101(2020

(+) Mora/Mulla

(-) Valor Cobrado

PAGADOR - KARINE GERMAN SILVAAV JOSE PUCCINELLl1443JOAOARANHA13145-835 PAULlNIA SP

CNPJ/CPF - 00024871637808

Sacadorf Avausta: Código de Baixa

11111111111111111111111111111111111111111111

Actentíceçãc Meci!nicalFICHA DE COMPENSAÇÃO

Page 3: RE =O===PAGAME~=====N==TO€¦ · DESKTOP SIGMANET COMUNICAÇÃO RUA: EMILlO LEÃO BRAMBILA, 46, CENTRO 13171-480 - SUMARÉ - SP RECIBO DO PAGADOR t39neUc:til'la Kart n" G,Il.rmaSni1va

DESK DESKTOP SIGr.'IANE;T COMUNICAÇAoRUA: EMIUO LEÃO BRAMBILA. 46.CENTRO13171-480 - SUMARÉ - SP

E~péc:ie do documento

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Karine German

.nucrey.Av Jose Pucc;nelli, 1443 - Joao Aranha - Paulinia/SP - CEP 13.145-835

R!,CEBIMElno ATRAVÉS DO CHllQiJEN°DO BANCOESTA QUITAÇÃO SÓ TERÁ VAI.IDADe APÓS O PAGAMENTODO CHEQUE PELO BANCO SACADO

AUTENTIFICAÇÃO MECÂNICA

==~~==========~======~=~===================~======================~==z~==~~ _~=============;======================DESCRICAO OOS SERVICOS PRESTADOS

DESKTOP lNTERNET SERVICES') Valor total dos serv'ieos contratados 164,90

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INFQRMAC.OES SOBRE O PAGAI>1ENTO====;=====~===:~=:;==~e=3~C~=;;;;~~;~;=~==;__;~=================;~=~~~=~~~==-~:=====.;=:;===~~==~=~===~==.===~=~==.~========a) Apos O vencimento cobrar R$1,OO de multa e R$O,10 por dia de atraso.b) Apos dia 30, podGr~ .ar envi<ldo p~r<l C;lrtorio.c) Caso '<1xistam serviços pr~stados 11 nao cobrados. estes serao incluidos nas prol\'i faturas.

~) Central da Atendimento De~ktop: 3514-3100.b) Para ~tendimenta presencial, consulte os ~nderecos

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DESTAQUE AQU I

LOCal de P<lgamentoATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ.APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU

--~-- _.-=fi! ~anco Itaú S.A. 34191.38122 24735.080053 54107.080001 1 77410000016490

geneficiár\oOESKTOP INTERNET SERVICES. GF'FfÇNPJ

08110849000115Da a do processamento01/12/18

NO do Documento Aceite1814247350

g InstrvçQeS çe responsabllfd;;de ilo 6enellcl~rtO. Qualquer dllVld" sobre este boleto, contare o Beneliciário.-e-

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o APOS O VENCIMENTO COaRAR MORA DE R$~ NAO RECEBER APOS 11/02f2019o DEVOLVER EM 05/02/2019<P

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Autenticação Medlhical FICHA DE COMPENSACÃO

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