republica del ecuador - registro civil€¦ · republica del ecuador página:1 de 1 direccion...

01/03/2017

03/03/2017

03/03/2017

03/03/2017

10/03/2017

14/03/2017

15/03/2017

15/03/2017

REPUBLICA DEL ECUADOR 1 de 1Página:

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - DIRECCION

GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL -

Fecha: 05/04/2017 12:11:54

Ejercicio: 2017 Reporte: R00819607.rdlcLIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

051-9999-0000Código Entidad: Impreso por: .

DEL 01 MARZO 2017 AL 31 MARZO 2017

Sin Asientos Cierre

CUENTA 634-03-01 Pasajes al Interior

AUXILIAR 01: 05199990000 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - PLANTA CENTRAL

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR


FECHA NO CUR CLASE

REGISTRO

NO

EXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO CREDITO

140,16 0,00

SALDO AL 01/03/2017 140,16

74574958 DAG 05199990000000000000285 Pago a Elizabeth Hernandez-SP5, por comisión de servicios a Loja y Zamora, del 14 al 16 de febrero de 2017,

para rendir declaración sobre faltantes encontrados en la constatación física, memo No.DIGERCIC-DA.EV-2017-

0013-M, Soporte adjunto.

13,99 0,00

74605618 DAG 05199990000000000000301 Pago a la Empresa TAME EP, según Memo Nro.DIGERCIC-CGAF.DA-2017-243-M de 02-03-2017 por el

servicio de emisión de pasajes aéreos en rutas nacionales e internacionales que opera TAME EP para uso de

servidores de la DIGERCIC en el 2017. POR EL MES DE ENERO DEL 2017 FACT 001-020-000017047

5.450,07 0,00

74606300 DAG 05199990000000000000305 RDP-Pago a la Empresa TAME EP según Memo.Nro.DIGERCIC-CGAF.DA-2017-243-M de 02-03-2017 por

contrato de emisión de pasajes aéreos en rutas nacionales e internacionales para uso de servidores de la

DIGERCIC. CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERO DEL 2017

663,60 0,00

74606734 DAG 05199990000000000000306 Pago a Fernanda Ramos-SP7, por comisión de servicios a Cuenca, del 14 al 15 de noviembre de 2016, para

revisión y subsanar las novedades encontradas en el proceso de remodelación de las agencias del RC de

Morona Santiago y Azuay, memo No.DIGERCIC-DF.CT-2017-0015-M, Soporte adjunto.

16,00 0,00

74733999 DAG 05199990000000000000358 Pago a Milton Peñafiel-SP3, quien salió de comisión de servicios a las Provincia de Guayas, del 01 al 04 de

marzo de 2017, para socialización de de los procedimientos de la dirección y reforzamiento del sistema de

gestión de calidad ISO 9001, memo No.DIGERCIC-CGPE.SPC-2017-0081-M.

8,00 0,00

74764933 DAG 05199990000000000000370 Pago a Andrés Chanaba-Asistente, quien salió de comisión de servicios a las Provincia de Guayas, del 02 al 04

de marzo de 2017, para reforzamiento del sistema de gestión de calidad ISO 9001, memo No.DIGERCIC-

CGPE.SPC-2017-0084-M.

14,00 0,00

74807398 DAG 05199990000000000000408 Pago TAME para dar atención al Memorando Nro.DIGERCIC-CGAF.DA-2017-0083-M de 14-03-2017 por el

pago de emisión de tickets aéreos en rutas nacionales correspondiente al mes de Diciembre 2016. FACT 001-

020-17046

9.911,48 0,00

74807481 DAG 05199990000000000000409 Pago IVA para dar atención al Memorando Nro.DIGERCIC-CGAF.DA-2017-0283-M de 14-03-2017 para el

pago de emisión de tickets aéreos en rutas nacionales correspondiente al mes de Diciembre 2016. Contrato

suscrito con TAME.

1.177,12 0,00




Fecha: 05/04/2017 12:11:54




Sin Asientos Cierre

15/03/2017

16/03/2017

22/03/2017

24/03/2017

24/03/2017

30/03/2017

05199990000000000000409

74808218 DAG 05199990000000000000413 Pago a Giovanny Grijalva-Conductor, quien salió de comisión de servicios a la Provincia de Guayas, del 19 al 24

de febrero de 2017, para apoyar en la Zona 8, memo No.DIGERCIC-CGAF.DA-2017-0255-M.

11,00 0,00

74815021 DAG 05199990000000000000423 Pago a Giovanny Jacome-Conductor, quien salió de comisión de servicios a la Provincia de Guayas, del 12 al

17 de febrero de 2017, para apoyar en la Zona 8, memo No.DIGERCIC-CGAF.DA-2017-0263-M.

16,00 0,00

74942570 DAG 05199990000000000000504 Pago a Daniel Caizotoa -Conductor, por comisión de servicios a la Provincia del Guayas , del 05 al 11 de marzo

2017, memo No.DIGERCIC-CGAF.DA-2017-0302-M.

12,00 0,00

74978640 DAG 05199990000000000000534 Pago TAME EP, para dar atención al Memorando Nro. DIGERCIC-CGAF.DA-2017-0326-M de 23-mar-2017 por

el pago de emisión de tickets aéreos en rutas nacionales correspondiente al mes de Febrero de 2017. Contrato

de régimen especial RE-DIGERCIC-DA.MT-2017-0127-M -Factura No 001-020-17317

7.062,43 0,00

74980318 DAG 05199990000000000000538 RDP. Pago TAME EP, para dar atención al Memorando Nro. DIGERCIC-CGAF.DA-2017-0326-M de 23-mar-

2017 por el pago de emisión de tickets aéreos en rutas nacionales correspondiente al mes de Febrero de 2017.

Contrato de régimen especial RE-DIGERCIC-DA.MT-2017-0127-M -Factura No 001-020-17317

868,70 0,00

75133256 DAG 05199990000000000000591 Rendición de la Entidad:51-9999-0 No de fondo: 14 No Entrada: 28 2,70 0,00

Subtotal Flujos 25.227,09 0,00

Subtotal por Auxiliares 25.367,25 0,00

25.367,25

Saldo por Auxiliares

TOTAL CUENTA 25.367,25 0,00

SALDO CUENTA 25.367,25

01/03/2017

01/03/2017

01/03/2017

01/03/2017

01/03/2017

03/03/2017

03/03/2017

03/03/2017




Fecha: 05/04/2017 09:49:17




Sin Asientos Cierre

CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior




FECHA NO CUR CLASE

REGISTRO

NO

EXPEDIENTE


2.914,88 0,00

SALDO AL 01/03/2017 2.914,88

74574903 DAG 05199990000000000000284 Pago a Cecilia Gavilanes-SPA3, por comisión de servicios a Loja y Zamora, del 14 al 16 de febrero de 2017,



160,00 0,00

74574958 DAG 05199990000000000000285 Pago a Elizabeth Hernandez-SP5, por comisión de servicios a Loja y Zamora, del 14 al 16 de febrero de 2017,



160,00 0,00

74575016 DAG 05199990000000000000286 Pago a Jorge Álvarez-Conductor, por comisión de servicios a El Carmen, del 09 al 10 de febrero al 04 de

febrero de 2017, para transportar a funcionarios de la DIGERCIC, memo No.DIGERCIC-CGAF.DA-2017-0206-

M, Soporte adjunto.

58,93 0,00

74576174 DAG 05199990000000000000288 Pago a Claudio Prieto-Subdirector General, por comisión de servicios a Baños, para asistir a la Convención

Nacional de Coordinadores y Directores DIGERCIC 2016 del 27 al 29 de septiembre de 2016, memo No.

DIGERCIC-2017-0029-M de 20-feb-2017 alcance a memo No DIGERCIC-SDG-2016-0184 de 23-sept-2016

160,00 0,00

74576349 DAG 05199990000000000000289 Pago a Cristina Izquierdo-Analista, por comisión de servicios realizada en Guayaquil, del 25 al 27 de enero de

2017, para revisar y colaborar con el cierre de los contratos de construcción, memo No.DIGERCIC-CGAF.DA-

2017-0221-M de 20-feb-2017, adjunto documentos de soporte.

160,00 0,00

74605268 DAG 05199990000000000000300 Pago a Roberto Subia-SP4, por comisión de servicios a Manabí, del 16 al 20 de enero de 2017, para

constatación física de especies valoradas, memo No.DIGERCIC-CGS-2017-0074-M, Soporte adjunto.

283,05 0,00

74606007 DAG 05199990000000000000302 Pago a Roberto Subia-SP4, por comisión de servicios a Santo Domingo y Manabí, del 23 al 27 de enero de

2017, para constatación física de especies valoradas, memo No.DIGERCIC-CGS-2017-0072-M, Soporte

adjunto.

240,27 0,00

74606083 DAG 05199990000000000000303 Pago a Fernanda Ramos-SP7, por comisión de servicios a Cuenca, del 15 al 16 de diciembre de 2016, para

participar de la VI convención de la DIGERCIC, memo No.DIGERCIC-DF.CT-2017-0014-M, Soporte adjunto.

80,00 0,00




Fecha: 05/04/2017 09:49:17




Sin Asientos Cierre

03/03/2017

03/03/2017

03/03/2017

10/03/2017

10/03/2017

14/03/2017

15/03/2017

15/03/2017

15/03/2017

16/03/2017

20/03/2017

74606734 DAG 05199990000000000000306 Pago a Fernanda Ramos-SP7, por comisión de servicios a Cuenca, del 14 al 15 de noviembre de 2016, para

revisión y subsanar las novedades encontradas en el proceso de remodelación de las agencias del RC de

Morona Santiago y Azuay, memo No.DIGERCIC-DF.CT-2017-0015-M, Soporte adjunto.

67,00 0,00

74626367 DAG 05199990000000000000311 Pago a Fernando Vasconez-SP5, por comisión de servicios a Santo Domingo y Manabí, del 23 al 27 de enero

de 2017, para constatación física de especies valoradas, memo No.DIGERCIC-CGS-2017-0073-M, Soporte

adjunto.

231,87 0,00

74626401 DAG 05199990000000000000312 Pago a Fernando Vasconez-SP5, por comisión de servicios a Manabí, del 16 al 20 de enero de 2017, para

constatación física de especies valoradas, memo No.DIGERCIC-CGS-2017-0075-M, Soporte adjunto.

230,40 0,00

74733926 DAG 05199990000000000000357 Pago a Víctor Marcillo-Conductor, en atención a la sumilla inserta en el memo No.DIGERCIC-CGAF.DA-2017-

0256-M, por comisión de servicios a la Provincia de Guayas, del 06 al 10 de febrero de 2017, trasladar a

personal de la DIGERCIC.

314,92 0,00

74733999 DAG 05199990000000000000358 Pago a Milton Peñafiel-SP3, quien salió de comisión de servicios a las Provincia de Guayas, del 01 al 04 de

marzo de 2017, para socialización de de los procedimientos de la dirección y reforzamiento del sistema de

gestión de calidad ISO 9001, memo No.DIGERCIC-CGPE.SPC-2017-0081-M.

160,00 0,00

74764933 DAG 05199990000000000000370 Pago a Andrés Chanaba-Asistente, quien salió de comisión de servicios a las Provincia de Guayas, del 02 al 04

de marzo de 2017, para reforzamiento del sistema de gestión de calidad ISO 9001, memo No.DIGERCIC-

CGPE.SPC-2017-0084-M.

80,00 0,00

74808099 DAG 05199990000000000000412 Pago a Diego Román-Conductor, quien salió de comisión de servicios a la Provincia de Cotopaxi, del 09 al 10

de febrero de 2017, para transportar funcionarios de la DIGERCIC, memo No.DIGERCIC-CGAF.DA-2017-0266-

M.

50,95 0,00

74808218 DAG 05199990000000000000413 Pago a Giovanny Grijalva-Conductor, quien salió de comisión de servicios a la Provincia de Guayas, del 19 al 24

de febrero de 2017, para apoyar en la Zona 8, memo No.DIGERCIC-CGAF.DA-2017-0255-M.

308,82 0,00

74808438 DAG 05199990000000000000415 Pago a Wilson Enríquez-Conductor, quien salió de comisión de servicios a las Provincias de Carchi e Imbabura,

del 22 al 24 de febrero de 2017, para transportar funcionarios de la DIGERCIC, memo No.DIGERCIC-CGAF.DA-

2017-0262-M.

160,00 0,00

74815021 DAG 05199990000000000000423 Pago a Giovanny Jacome-Conductor, quien salió de comisión de servicios a la Provincia de Guayas, del 12 al

17 de febrero de 2017, para apoyar en la Zona 8, memo No.DIGERCIC-CGAF.DA-2017-0263-M.

320,00 0,00

74882599 DAG 05199990000000000000462 Pago a Danny Gordillo-SP5, por comisión de servicios a Imbabura y Carchi, del 22 al 24 de febrero de 2017,

para participar arqueos sorpresivos de valores en efectivo y cronograma de constataciones físicas, memo

No.DIGERCIC-DA.EV-2017-0022-M, Soporte adjunto.

48,00 0,00




Fecha: 05/04/2017 09:49:17




Sin Asientos Cierre

22/03/2017

22/03/2017

29/03/2017

29/03/2017

29/03/2017

29/03/2017

29/03/2017

31/03/2017

31/03/2017

31/03/2017

05199990000000000000462

74942054 DAG 05199990000000000000503 Pago a Víctor Marcillo -Conductor, por comisión de servicios a las Provincias de Cotopaxi y Los Ríos, del 09 al

11 de marzo 2017, memo No.DIGERCIC-CGAF.DA-2017-0309-M, Soporte adjunto.

160,00 0,00

74942570 DAG 05199990000000000000504 Pago a Daniel Caizotoa -Conductor, por comisión de servicios a la Provincia del Guayas , del 05 al 11 de marzo

2017, memo No.DIGERCIC-CGAF.DA-2017-0302-M.

320,00 0,00

75077188 DAG 05199990000000000000572 Pago a Edwin Cordero- Técnico, por comisión de servicios a Santo Domingo, del 01 al 03 de marzo de 2017,

para arreglo de aire acondicionado y reubicación de mamparas, memo No.DIGERCIC-CGAF.DA-2017-0321-M,

Soporte adjunto.

154,00 0,00

75078787 DAG 05199990000000000000573 Pago a Jordán López - Técnico, por comisión de servicios a Santo Domingo, del 01 al 03 de marzo de 2017,

para arreglo de aire acondicionado y reubicación de mamparas, memo No.DIGERCIC-CGAF.DA-2017-0322-M,

Soporte adjunto.

154,00 0,00

75083047 DAG 05199990000000000000575 Pago a Geovanny Robalino-Oficinista, por comisión de servicios a La Mana, del 09 al 10 de febrero de 2017,

para constatar, identificar los bienes entregados, memo No.DIGERCIC-CGAF.DA-2017-0323-M, Soporte

adjunto.

50,95 0,00

75083260 DAG 05199990000000000000576 Pago a Cristina Izquierdo-SP5, quien salió de comisión de servicios a las Provincia de Manabí, del 09 al 10 de

febrero de 2017, para realizar el levantamiento, diseño y presupuesto referencial de la remodelación de la

agencia EL Carmen, memo No. DIGERCIC-CGAF.DA-2017-0260-M.

80,00 0,00

75083479 DAG 05199990000000000000577 Pago a Claudito Prieto-Subdirector, quien salió de comisión de servicios a las Provincia de Guayas, del 09 al 11

de febrero de 2017, para asistir a inauguración agencia La Troncal, evaluación CAC de Milagro, rueda de

prensa DIGERCIC-CNE, visita a agencia Guayaquil, memo No. DIGERCIC- 2017-0041-M.

160,00 0,00

75162958 DAG 05199990000000000000608 Pago a Andrea Estrada-Analista Normativa,Politicas y Lineamientos de R.C. por servicio de comision a la

ciudad Guayaquil los dias 22 y 23 de marzo 2017,con el fin de cumplir con el requirimiento de apoyo y

acompañamiento en la Auditoria de Certificacion de ISO 9001:2015. Doc. adjunto.

94,24 0,00

75163505 DAG 05199990000000000000609 Pago a Fabian Ortiz-Tecnico Mantenimiento por servicio de comision a la ciudad Santo Domingo los dias 01 al

03 de marzo 2017,con la finalidad de realizar el arreglo de los aires acondicionados y reubicacion de mamparas

de la Agencia, memo DIGERCIC-CGAF.DA-2017-0333-M, soporte adjunto.

160,00 0,00

75164021 DAG 05199990000000000000611 Pago a Monica Villa-Directora Servicios de Identificacion y C. por comision de servicio a la ciudad de Cuenca,

los dias 16 y 17 de marzo 2017,con el fin de cumplir con la visita a los centros de emision e impresion de

pasaportes de la Coordinaciones Zonales de Azogues y Cuenca de la DIGERCIC.

85,38 0,00




Fecha: 05/04/2017 09:49:17




Sin Asientos Cierre

31/03/2017

31/03/2017

31/03/2017

75164118 DAG 05199990000000000000612 Pago a Jose Rodriguez-Analista de soporte y aplicaciones por comision de servicio a la Prov. Cotopaxi-La

Mana, los dias 21 al 23 de marzo 2017,con el fin de cumplir con la instalacion y configuracion de red y de

equipos informaticos por apertura de agencia de RC del cantón, soporte adjunto.

184,77 0,00

75164262 DAG 05199990000000000000613 Pago a Luis Garcia-Seguridad inmediata EDECAN por comision de servicio a la Prov. Cotopaxi-La Mana, los

dias 09 al 11 de marzo 2017,con el fin de brindar asistencia y seguridad al Director General de Registro Civil en

los diferentes eventos y desplazamientos. memo DIGERCIC-2017-0051-M

138,50 0,00

75164373 DAG 05199990000000000000614 Pago a Oscar Sarabia-Director Servicios,Procesos y Calidad por comision de servicios a la ciudad Guayaquil los

dias 22 y 23 de marzo 2017, con el fin de brindar asistencia en Auditoria Externa del Sistema Gestion de

Calidad de la DIGERCIC bajo la norma ISO9001:2015 realizada en Bureau Veritas.

78,25 0,00



8.009,18




07/03/2017

07/03/2017




Fecha: 05/04/2017 12:13:08




Sin Asientos Cierre

CUENTA 634-03-04 Viáticos y Subsistencias en el Exterior




FECHA NO CUR CLASE

REGISTRO

NO

EXPEDIENTE


4.115,33 0,00

SALDO AL 01/03/2017 4.115,33

74668105 DAG 05199990000000000000323 Pago a Claudio Prieto-Subdirector General, quien salió de comisión de servicios a Milán-Italia y Madrid -

España, del 20 al 28 de enero de 2017, para la implementación y habilitación de estaciones de cedulación en

los consulados del Ecuador en Milán y Madrid, memo No.DIGERCIC-G-2017-0032-M.

2.036,85 0,00

74668534 DAG 05199990000000000000324 Pago a Fernanda Benavides-Analista, quien salió de comisión de servicios a Milán - Italia y Madrid - España, del

20 al 28 de enero de 2017, para la implementación y habilitación de estaciones de cedulación en los

consulados del Ecuador en Milán y Madrid, memo No.DIGERCIC-G-2017-0030-M.,

1.871,70 0,00



8.023,88




p

01/03/2017

01/03/2017

15/03/2017

15/03/2017

15/03/2017

15/03/2017

31/03/2017

31/03/2017

31/03/2017

Subtotal Flujos 446,99 0,00

75189056 DAG 05110000000000000000169 Pago de viáticos para Santiago Arroyo, Servidor Público 2 por la comisión de servicios realizada del 09 al 10 de marzo

de 2017, en la provincia de Esmeraldas para realizar el levantamiento físico de bienes nuevos de la Coordinación de

Oficina Técnica de Esmeraldas.

80,00 0,00

75146226 DAG 05110000000000000000157 Pago de viáticos para Edwin Guerrero, Conductor Institucional por la comisión de servicios realizada del 26 al 27 de

enero de 2017, en la parroquia de Limones, provincia de Esmeraldas para realizar el traslado de los servidores para

realizar la brigada de cedulación, según Memorando Autorizado.

35,20 0,00

75145881 DAG 05110000000000000000156 Pago de viáticos para Salome Padilla, Servidor Público 1 por la comisión de servicios realizada del 07 al 08 de marzo

de 2017, en la ciudad de Quito, para asistir a la Capacitación de "Manejo Sistema E SBYE", según Memorando Nro.

DIGERCIC-CZ1-2017-0458-M.

48,25 0,00

74807615 DAG 05110000000000000000124 Pago de viáticos para Leonor Carlosama, Servidor Público 3 por la comisión de servicios realizada del 18 al 19 de

enero de 2017, en la ciudad de Quito, para asistir a la Capacitación de "Planificación Estratégica", según Memorando

Nro. DIGERCIC-CZ1-2017-0459-M.

44,00 0,00

74805968 DAG 05110000000000000000120 Pago de viáticos para Sara Ruano, Servidor Público 3 por la comisión de servicios realizada del 02 al 03 de marzo de

2017, en la ciudad de Quito, para asistir a la Capacitación de "Tipología de Procedimientos de la Contratación

Pública", según Memorando Nro. DIGERCIC-CZ1-2017-0436-M.

66,84 0,00

74805794 DAG 05110000000000000000119 Pago de viáticos para Sonia Obando, Servidor Público 3 por la comisión de servicios realizada del 07 al 08 de marzo

de 2017, en la ciudad de Quito, para asistir a la Capacitación de "Manejo, Registro y Control de Especies Valoradas",

según Memorando Nro. CZ1-2017-0435-M emitido por la Ing. Goldi M.

46,25 0,00

74805683 DAG 05110000000000000000118 Pago de viáticos para Hilda Chuquin, Servidor Público 1 por la comisión de servicios realizada del 09 al 10 de febrero

de 2017, en la ciudad de Quito, para asistir al curso de "Tributación", según Memorando Nro. DIGERCIC-CZ-2017-

0434-M.

44,00 0,00

0,00

74575820 DAG 05110000000000000000097 Pago de viáticos para Christian Espinoza Angamarca, Servidor Público 5, por la comisión de servicios realizada del 24

al 25 de enero de 2017 en la ciudad de Quito para capacitación en Gestión de Mantenimiento por Indicadores, según

Autorización en Memorando Nro. DIGERCIC-CZ1-2017-0324.

47,25 0,00

CREDITO

0,00 0,00

74575757 DAG 05110000000000000000096 Pago de viáticos para Gabriela Villalba, Servidor Público de Apoyo 3 por la brigada móvil de cedulación realizada los

dias 26 y 27 de enero de 2017 en la provincia de Esmeraldas cantón Eloy Alfaro-Parroquia Valdéz, según

Autorización mediante Memorando Nro. DIGERCIC-CZ1-2017-0323-M.

35,20

FECHA NO CUR CLASE

REGISTRO

NO

EXPEDIENTE

DESCRIPCION DEBITO



CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01: 05110000000 COORDINACION ZONAL 1 DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

Reporte: R00819607.rdlcLIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



Sin Asientos Cierre


DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - COORDINACION

ZONAL 1 DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION -

Fecha: 05/04/2017 09:36:41

Ejercicio: 2017

p

Reporte: R00819607.rdlcLIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA



Sin Asientos Cierre


DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - COORDINACION

ZONAL 1 DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION -

Fecha: 05/04/2017 09:36:41

Ejercicio: 2017

446,99


TOTAL CUENTA 446,99 0,00

SALDO CUENTA 446,99

Subtotal por Auxiliares 446,99 0,00

634-03-03CUENTA Viáticos y Subsistencias en el Interior

FECHA NO CUR CLASEREGISTRO

NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/03/2017 174.19

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

05130000000

0

0

COORDINACION ZONAL 3 DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

174.19 0.00

10/03/2017 DAG 05130000000000000000190 DAVID CABEZAS Mantenimiento Zonal.- Devengar el pago de viaticos Ambato - Quito el 24-25 enero para asistir a curso "Gestión de Mantenimiento por indicadores" disposición DIGERCIC-CZ3-2017-0189-M, autorizacion DIGERCIC-CZ3.OT18-2017-0098-M

74733192 48.53 0.00

10/03/2017 DAG 05130000000000000000191 CESAR DELGADO Coordinador Cotopaxi.- Devengar el pago de 1 viático por traslado a La Maná del 08-09 febrero 2017 para verificar y constatar el avance de obra mega agencia, disposición DIGERCIC-CZ3-2017-0328-M del Coordinador zonal 3

74733717 56.50 0.00

13/03/2017 DAG 05130000000000000000192 Dr. JUAN DE DIOS MORALES Coordinador Zonal 3.-Devengar pago de 1 viatico por traslado Ambato - Guayaquil a la VI convención de coordinadores para coordinar implementacion de servicios de pasaportes, disposición DIGERCIC-DIR-G-2016-0202 del Director General.

74740321 124.71 0.00

15/03/2017 DAG 05130000000000000000219 Ing. VERONICA DELGADO Tesorera Zonal.- Devengar el pago de 1 viático por traslado a Quito, capacitación Manejo Registro y control de Especies valoradas el 07-08 marzo 2017, disposición DIGERCIC-CZ3-2017-0411-M, autorizacion DIGERCIC-CZ3-2017-0611-M

74798942 44.56 0.00

15/03/2017 DAG 05130000000000000000221 Ing. VERONICA DELGADO Tesorera Zonal.- RTO. Devengar el pago de 1 viático por traslado a Quito, capacitación Manejo Registro y control de Especies valoradas el 07-08 marzo 2017, disposición DIGERCIC-CZ3-2017-0411-M, autorizacion DIGERCIC-CZ3-2017-0611-M

74800769 -44.56 0.00

15/03/2017 DAG 05130000000000000000222 Ing. TERESA CONSTANTE Supervisor Administrativo CZ3.- Devengar el pago de 1 viático por traslado a Quito, capacitación Tipologia de procedimientos de la contratación pública el 02-03 marzo 2017, disposición DIGERCIC-CZ3-2017-0378-M, autorización DIGERCIC-CZ3-2017-0578-M

74801315 58.13 0.00

15/03/2017 DAG 05130000000000000000225 Ing. VERONICA DELGADO Tesorera Zonal.- Devengar el pago de 1 viatico por traslado a Quito, capacitación Manejo Registro y control de Especies valoradas el 07-08 marzo 2017, disposición DIGERCIC-CZ3-2017-0411-M, autorizacion DIGERCIC-CZ3-2017-0611-M

74811102 28.56 0.00

21/03/2017 DAG 05130000000000000000254 Sr. WILSON VELEZ Guardalmacen zonal.- Devengar el pago de 1 viático por traslado a Quito, capacitación Manejo Sistema ESBYE el 07-08 marzo 2017, disposición DIGERCIC-CZ3-2017-0468-M, autorizacion DIGERCIC-CZ3-2017-0669-M

74913216 27.25 0.00

28/03/2017 DAG 05130000000000000000285 JOSE ROMERO Conductor Cotopaxi.- Devengar el pago de 2 viaticos por traslado a La Maná 08-09 marzo 2017 para trasladar al Cooridnador provincial a verificar, constatación avance de obra mega agencia, autorización DIGERCIC-CZ3-2017-0717-M del Coordinador zonal 3

75036345 122.75 0.00

28/03/2017 DAG 05130000000000000000286 CESAR DELGADO Coordinador Cotopaxi.- Devengar pago de 2 viáticos por traslado a La Maná 08-09 marzo 2017 para verificación y constatación avance de obra mega agencia, disposición DIGERCIC-CZ3-2017-0543-M, aut. DIGERCIC-CZ3-2017-0716-M del Coordinador zonal 3

75036393 123.26 0.00

REPUBLICA DEL ECUADOR

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION - COORDINACION ZONAL 3 DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION -


Página:

Fecha:

Reporte:

Impreso por:

1 de 2

.

R00819607.rdlc

04/04/2017 12:06:09

2017Ejercicio:

Código Entidad: 051-3000-0000

Sin Asientos Cierre

Saldo por Auxiliares 763.88

Subtotal Flujos 589.69 0.00

Subtotal por Auxiliares 763.88 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 763.88

763.88 0.00





Página:

Fecha:

Reporte:

Impreso por:

2 de 2

.

R00819607.rdlc

04/04/2017 12:06:09

2017Ejercicio:


Sin Asientos Cierre

634-03-01CUENTA Pasajes al Interior


NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/03/2017 201.50

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

05100110000

0

0


SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

201.50 0.00

16/03/2017 DAG 05100110000000000000124 P-R PAGO DE VIATICO Y PASAJES AL FUNCIONARIO OSCAR SAMANIEGO POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 16 Y 17 DE FEBRERO DEL 2017, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CAPACITACIÓN SOBRE TIPOLOGIA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PUBLICA, CON MEMO AUT. Nº DIGERCIC-CZ7-2017-0488-M.

74817751 26.00 0.00

16/03/2017 DAG 05100110000000000000125 P-R PAGO DE PASAJES AL FUNCIONARIO VICTOR RENTERIA POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 12 DE ENERO DEL 2017, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CAPACITACIÓN SOBRE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE RECAUDACIÓN SIR, CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-17-489.

74818073 46.00 0.00

16/03/2017 DAG 05100110000000000000140 P-R PAGO DE VIATICOS DEL SERVIDOR PUBLICO IVAN ENCALADA POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 06 Y 07 DE MARZO DEL 2017, CON EL FIN DE ASISTIR A UNA CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTO PARA DAR DE BAJA A BIENES, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-17-723-M.

74828740 26.00 0.00

23/03/2017 DAG 05100110000000000000152 P-R PAGO DE PASAJES AL INTERIOR Y VIATICOS DE LA SERVIDORA KATHERINE PELAEZ POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL SISTEMA ESBYE LOS DIAS 10 Y 11 DE MARZO DEL 2017, PAGO AUTORIZADO CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-17-764-M

74965389 28.00 0.00

23/03/2017 DAG 05100110000000000000153 P-R PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR A MAIRA CELI SERVIDORA DE LA PROVINCIA DE LOJA, POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A CAPACITACION SOBRE MANEJO REGISTRO Y CONTROL DE ESPECIES VALORADAS LOS DIAS 10 Y 11 DE MARZO DEL 2017, PAGO AUTORIZADO CON MEMO AUT. Nº DIGERCIC-CZ7-17-766-M.

74965644 28.00 0.00

23/03/2017 DAG 05100110000000000000154 P-R PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DE LA SERVIDORA ANDREA CASTILLO POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO A CAPACITACION SOBRE MANEJO DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO EL 07 DE MARZO DEL 2017, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2017-0722-M.

74965870 80.00 0.00

23/03/2017 DAG 05100110000000000000155 P-R PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DE LA SERVIDORA MARIA TENEN POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO A CAPACITACION SOBRE MANEJO DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO EL 07 DE MARZO DEL 2017,PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2017-0767-M.

74966122 86.00 0.00

23/03/2017 DAG 05100110000000000000157 P-R PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DE LA SERVIDORA JHULIANA GONZALEZ POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO A CAPACITACION SOBRE EMISION PASAPORTES EL DIA 08 DE MARZO DEL 2017, POR EL VALOR DE $ 61,00 DOLARES, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2017-0782-M.

74966253 61.00 0.00





Página:

Fecha:

Reporte:

Impreso por:

1 de 2

.

R00819607.rdlc

03/04/2017 05:42:40

2017Ejercicio:


Sin Asientos Cierre

24/03/2017 DAG 05100110000000000000174 P-R PAGO DE PASAJES AL INTERIOR DEL SERVIDOR HUGO YAGUACHE POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO A CAPACITACION SOBRE EMISION PASAPORTES EL DIA 08 DE MARZO DEL 2017, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2017-0781-M.

74975546 65.00 0.00

30/03/2017 DAG 05100110000000000000213 P- R PAGO DE PASAJES Y VIATIACOS DEL FUNCIONARIO EFREN MOROCHO , POR COMISION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A CAPACITACION SOBRE APLICACION DE COGEP, LOS DIAS 03 Y 04 DE FEBRERO DEL 2017, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2017-0910-M.

75141420 12.00 0.00




TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 659.50

659.50 0.00





Página:

Fecha:

Reporte:

Impreso por:

2 de 2

.

R00819607.rdlc

03/04/2017 05:42:40

2017Ejercicio:


Sin Asientos Cierre



NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/03/2017 480.05

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

05100110000

0

0


SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

480.05 0.00

16/03/2017 DAG 05100110000000000000124 P-R PAGO DE VIATICO Y PASAJES AL FUNCIONARIO OSCAR SAMANIEGO POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 16 Y 17 DE FEBRERO DEL 2017, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CAPACITACIÓN SOBRE TIPOLOGIA DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION PUBLICA, CON MEMO AUT. Nº DIGERCIC-CZ7-2017-0488-M.

74817751 24.00 0.00

16/03/2017 DAG 05100110000000000000126 P-R PAGO DE VIATICOS A MARCO VIVANCO POR COMISION A LOS CANTONES DE CATAMAYO, ESPINDOLA, CALVAS, MACARA, ZAPOTILLO, CELICA Y PALTAS DE LA PROVINCIA DE LOJA LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2017, A FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICO,CON MEMO AUTORIZADO. NºDIGERCIC-CZ7-17-560-M

74818767 118.00 0.00

16/03/2017 DAG 05100110000000000000127 P-R PAGO DE VIATICOS DEL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO CARLOS FIGUEROA POR TRASLADAR FUNCIONARIO A LOS CANTONES DE CATAMAYO, ESPINDOLA, CALVAS, MACARA, ZAPOTILLO, CELICA Y PALTAS DE LA PROVINCIA DE LOJA LOS DIAS 20, 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2017, CON MEMO AUT. Nº DIGERCIC-CZ7-17-0561

74819038 118.00 0.00

16/03/2017 DAG 05100110000000000000138 P-R PAGO DE VIATICOS DEL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO CARLOS FIGUEROA POR TRASLADAR FUNCIONARIO A LOS CANTONES DE ZAPOTILLO, MACARA Y ESPINDOLA DE LA PROVINCIA DE LOJA LOS DIAS 08, 09 Y 10 DE MARZO DEL 2017,PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2017-0763-M.

74828221 141.12 0.00

16/03/2017 DAG 05100110000000000000139 P-R PAGO DE VIATICOS DEL SERVIDOR PUBLICO LUIS CHUNCHO POR TRASLADAR FUNCIONARIO A LOS CANTONES DE ZAPOTILLO, MACARA Y ESPINDOLA DE LA PROVINCIA DE LOJA LOS DIAS 08, 09 Y 10 DE MARZO DEL 2017, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2017-0765-M.

74828242 137.41 0.00

16/03/2017 DAG 05100110000000000000140 P-R PAGO DE VIATICOS DEL SERVIDOR PUBLICO IVAN ENCALADA POR COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 06 Y 07 DE MARZO DEL 2017, CON EL FIN DE ASISTIR A UNA CAPACITACION SOBRE PROCEDIMIENTO PARA DAR DE BAJA A BIENES, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-17-723-M.

74828740 78.08 0.00

23/03/2017 DAG 05100110000000000000152 P-R PAGO DE PASAJES AL INTERIOR Y VIATICOS DE LA SERVIDORA KATHERINE PELAEZ POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL SISTEMA ESBYE LOS DIAS 10 Y 11 DE MARZO DEL 2017, PAGO AUTORIZADO CON MEMO AUTORIZADO Nº DIGERCIC-CZ7-17-764-M

74965389 40.79 0.00

23/03/2017 DAG 05100110000000000000153 P-R PAGO DE VIATICOS Y PASAJES AL INTERIOR A MAIRA CELI SERVIDORA DE LA PROVINCIA DE LOJA, POR COMISION REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A CAPACITACION SOBRE MANEJO REGISTRO Y CONTROL DE ESPECIES VALORADAS LOS DIAS 10 Y 11 DE MARZO DEL 2017, PAGO AUTORIZADO CON MEMO AUT. Nº DIGERCIC-CZ7-17-766-M.

74965644 39.69 0.00





Página:

Fecha:

Reporte:

Impreso por:

1 de 2

.

R00819607.rdlc

03/04/2017 05:41:12

2017Ejercicio:


Sin Asientos Cierre

24/03/2017 DAG 05100110000000000000168 P-R PAGO DE VIATICOS AL SR. LUIS CHUNCHO POR COMISION REALIZADA EN CIUDAD CATAMAYO, PASAJE Y HUAQUILLAS A REALIZAR REVISION DE FUGA DE AGUA Y DE VARIOS EQUIPOS LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE MARZO DEL 2017, PAGO AUTORIZADO CON MEMO N° DIGERCIC-CZ7-2017-0839

74984347 159.96 0.00

27/03/2017 DAG 05100110000000000000181 P-R PAGO DE VIATICOS AL CONDUCTOR CARLOS FIGUEROA POR COMISION REALIZADA EN CIUDAD CATAMAYO, PASAJE Y HUAQUILLAS POR TRASLADAR FUNCIONARIO LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE MARZO DEL 2017, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2017-0840-M.

75024616 160.00 0.00

30/03/2017 DAG 05100110000000000000210 P-RPAGO DE VIATICOS A LA SERVIDORA MELANIA MACHUCA POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, LOS DIAS 16 Y 17 DE MARZO DE 2017, CON EL FIN DE REALIZAR LA COBERTURA DE MEDIOS DE COMUNICACION Y REPLICA DE CAPACITACION, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-cz7-17-965

75141154 58.20 0.00

30/03/2017 DAG 05100110000000000000211 P-R PAGO DE VIATICOS A LA SERVIDORA MELANIA MACHUCA POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE EL ORO Y LOJA, LOS DIAS 08, 09 Y 10 DE MARZO, CON EL FIN DE REALIZAR LA COBERTUIRA DE MEDIOS DE COMUNICACION POR LA VISITA DEL SUBDIRECTOR DE LA DIGERCIC,PAGO AUTORIZADO CON MEMO N° DIGERCIC-CZ7-17-966-M.

75141258 108.00 0.00

30/03/2017 DAG 05100110000000000000212 P-R PAGO DE VIATICOS A LA SERVIDORA MELANIA MACHUCA POR COMISION REALIZADA A LA PROVINCIA DE EL ORO, LOS DIAS 02 Y 03 DE MARZO DE 2017, CON EL FIN DE REALIZAR LA REPLICA DE UNA CAPACITACION ADOBE, FOTOSHOP Y AUDITION PREMIERE, PAGO AUTORIZADO CON MEMO N° DIGERCIC-CZ7-17-967-M.

75141344 54.00 0.00

30/03/2017 DAG 05100110000000000000213 P- R PAGO DE PASAJES Y VIATIACOS DEL FUNCIONARIO EFREN MOROCHO , POR COMISION EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A CAPACITACION SOBRE APLICACION DE COGEP, LOS DIAS 03 Y 04 DE FEBRERO DEL 2017, PAGO AUTORIZADO CON MEMO Nº DIGERCIC-CZ7-2017-0910-M.

75141420 44.90 0.00

Saldo por Auxiliares 1,762.20

Subtotal Flujos 1,282.15 0.00

Subtotal por Auxiliares 1,762.20 0.00

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 1,762.20

1,762.20 0.00





Página:

Fecha:

Reporte:

Impreso por:

2 de 2

.

R00819607.rdlc

03/04/2017 05:41:12

2017Ejercicio:


Sin Asientos Cierre



NOEXPEDIENTE


SALDO AL 01/03/2017 203.42

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

05180000000

0

0


SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

203.42 0.00

10/03/2017 DAG 05180000000000000000104 Pago de VIATICO a favor de HOLGUIN LOOR ALEX , Administrativo Zonal 2,SP5, perteneciente a la Coordinacion Zonal 8 por la comisión a la ciudad de Quito del 23 al 24-02-17, para realizar la finalizacion de procesos de contratos de obras pendientes, Segun Memo DIGERCIC-CZ8-2017-0335-M. adj soporte.

74725275 80.00 0.00

10/03/2017 DAG 05180000000000000000105 Pago de VIATICO a favor de MOYANO PINOS MARCELO , Analista de Mantenimiento Zonal,SP5, perteneciente a la CZ8, por la comisión a la prov de galapago del 30-01 al 03-02-17, para realizar mantenimiento correctivo a las Agen.San Cristobal y Sta Cruz, Segun Memo DIGERCIC-CZ8-2017-0321-M. adj soporte.

74725592 278.40 0.00

14/03/2017 DAG 05180000000000000000109 Pago de VIATICO a favor de ACOSTA VICTOR , Auxiliar de mantenimiento,CT, perteneciente a la Coord Ofic Tec Guayas por la comisión a la prov de GALAPAGOS del 30-01 al 03-02-17, para realizar mantenimiento correctivo a las Agencia San Cristobal y Sta Cruz, Memo DIGERCIC-CZ8-2017-0362M. Adj doc soporte

74787487 268.40 0.00

16/03/2017 DAG 05180000000000000000117 Pago de VIATICO y MOVILIZACIÓN a favor de DELGADO PONCE CRISTHIAN, SP5, de la Coord Zonal 8, por el traslado a la ciudad Quito los días 23 y 24-02-17 para tratar temas de la certificacion ISO 9001-2015 y elaboracion de plan de accion de mejora segun Memo DIGERCIC-CZ8-2017-0334-M, dj. doc soporte

74815796 80.00 0.00




TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 910.22

910.22 0.00





Página:

Fecha:

Reporte:

Impreso por:

1 de 1

.

R00819607.rdlc

03/04/2017 01:19:39

2017Ejercicio:


Sin Asientos Cierre

republica del ecuador - registro civil€¦ · republica del ecuador página:1 de 1 direccion...

Documents