republique democratique du congo fonctionnement des institutions 4.611.340.845 597.825.978...

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Ministere du Budget

DOCUMENT N°5

Kinshasa, Novembre 2017

ANNEXE EXPLICATIVE D’ANALYSE DES PREVISIONS DES DEPENSES DU PROJET

DE LOI DE FINANCES 2018

VOTE EXECUTION A FIN

OCTOBRE 2017 CREDITS SOLLICITES CREDITS ACCORDES

I BUDGET GENERAL 10.223.312.584.133 3.532.389.121.130 75.970.679.582.432 8.915.077.997.320

10 PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE 108.246.245.191 89.310.166.882 151.647.281.350 113.995.825.521

8 Fonctionnement des Institutions 46.083.368.950 40.283.562.400 69.339.545.420 51.057.232.366

Prise en compte des différents

déplacements du Chef de l'Etat (tant à

l'intérieur qu'à l'extérieur du pays).

Fonctionnement courant des services

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 1.360.569.472 876.766.778 3.530.024.000 2.360.569.472 Appui aux structures nationales

13 Investissements sur Ressources Propres 2.464.984.359 46.913.977.224 4.573.564.935 3.714.984.359

Acquisition des véhicules terrestres,

équipement des bureaux et équipements;

construction de nouveaux bureaux

15 Rémunérations 54.061.713.408 46.913.977.224 68.695.807.140 52.587.430.322

Prise en compte de l'existant de

46.913.977.224 FC en sus des actions et

structures non payées en 2017.

17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 2.065.058.335 0 5.508.339.855 2.065.058.335 Fonctionnement des services

19 Subventions aux Services Ex-BPO 2.210.550.667 111.448.790 0 2.210.550.667 Appui aux structures du secteur

11 PRIMATURE 37.333.491.588 35.691.244.280 55.045.514.719 41.326.340.574


Fonctionnement courant, prise en compte

de la Direction de suivi et évaluation des

politiques, entretien de l'immeuble

intelligent et ses annexes.

13 Investissements sur Ressources Propres 4.100.000.000 0 5.531.532.640 4.100.000.000

Construction d'un bâtiment administratif,

acquisition des véhicules terrestres et

équipements divers

15 Rémunérations 19.188.616.974 18.907.602.744 21.899.791.442 19.607.602.744

Existant et prise en compte de la cellule

d'analyses des indicateurs de

véloppement, structures non payées en

2017

12 VICE-PRIMATURE / INTÉRIEUR ET SECURITE 2.506.000.000 214.539.000 0 3.006.000.000

8 Fonctionnement des Institutions 2.506.000.000 214.539.000 0 3.006.000.000 Fonctionnement courant

13 2.506.000.000 0 0 3.006.000.000

8 Fonctionnement des Institutions 2.506.000.000 0 0 3.006.000.000 Fonctionnement courant

14 2.506.000.000 76.100.000 0 3.006.000.001

8 Fonctionnement des Institutions 2.506.000.000 76.100.000 0 3.006.000.001 Fonctionnement courant

VICE-PRIMATURE / AFFAIRES ETRANGERES ET INTEGRATION

REGIONALE (EX-PT-NTIC)

VICE-PRIMATURE / TRANSPORT ET VOIES DE COMMUNICATION (EX-

EMPLOI)

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DU BUDGET

ANNEXE EXPLICATIVE DE DEPENSES POUR L'EXERCICE 2018

SECTION-RUBRIQUES

2017 2018

JUSTIFICATION

Imprimé à Kinshasa, le 15/11/2017 à 00:20 ANNEXE EXPLICATIVE DES DEPENSES 2018 Page 1 sur 26



SECTION-RUBRIQUES

2017 2018

JUSTIFICATION

15 CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX 6.267.083.497 1.811.002.518 75.577.388.649 8.511.467.468

8 Fonctionnement des Institutions 4.611.340.845 597.825.978 61.102.971.218 6.266.790.928

Fonctionnement courant, prise en compte

de l’extension des antennes de la

Chancellerie en provinces,

Acquisition des médailles et insignes pour

les Militaires et Policiers.

13 Investissements sur Ressources Propres 873.921.283 0 8.577.388.649 1.000.000.000Construction d'un bâtiment administratif ;

Acquisition de véhicules terrestres

15 Rémunérations 781.821.369 1.213.176.540 5.897.028.782 1.244.676.540 Existant octobre 2017

16 ASSEMBLEE NATIONALE 193.656.257.791 90.331.905.413 530.933.613.584 200.510.121.206


Fonctionnement courant, frais

d'installation des nouveaux Députés,

Prise en compte du fonctionnement de la

Cellule de passation des marchés publics

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 700.000.000 0 12.514.862.529 700.000.000 Appui à la viabilisation site Kinkole

13 Investissements sur Ressources Propres 2.385.188.200 0 24.306.398.557 4.965.188.200Prise en compte du remboursement des

véhicules des Honorables Députés

15 Rémunérations 103.777.965.666 55.762.511.772 189.176.905.626 103.777.965.665Emolument et indemninités de sortie des

Honorables Députés.

17 SÉNAT 53.985.226.549 31.364.531.052 163.225.545.883 58.112.692.293

8 Fonctionnement des Institutions 25.575.201.492 12.549.562.128 49.526.396.497 28.870.655.156Fonctionnement courant, frais

d'installation et d'herbergement pour les

nouveaux Sénateurs

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 400.000.000 0 0 400.000.000 Appui au Sénat

13 Investissements sur Ressources Propres 167.987.920 0 0 1.000.000.000Acquisition d'un distributeur téléphonique

moderne PB & IP (Numérique)

15 Rémunérations 27.842.037.137 18.814.968.924 113.699.149.386 27.842.037.137Emolument des Sénateurs, indemnité de

sortie du personnel des cabinets du Sénat.

18 ORGANE DÉLIBÉRANT PROVINCIAL OU LOCAL 8.738.658.289 0 0 9.862.340.000

14 Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD 8.738.658.289 0 0 9.862.340.000

21 TVA Remboursable 0 0 0 019 ORGANE EXÉCUTIF PROVINCIAL OU LOCAL 249.067.713.004 64.760.343.568 0 250.263.919.434


20 Transfert aux Provinces et ETD (Fonctionnement) 240.000.000.000 64.760.343.568 0 240.000.000.000

21 TVA Remboursable 0 0 0 0




SECTION-RUBRIQUES

2017 2018

JUSTIFICATION

20 POUVOIR JUDICIAIRE 131.238.701.056 77.619.126.547 858.444.936.396 141.891.711.007


Fonctionnement des Conseils d'Etat dans

les nouvelles provinces,

- Création de 15 nouvelles Cours Militaires

dans les nouvelles provinces,

- Prise en compte de 60 juges

référendaires devant venir en appui aux

juges constitutionnelles

13 Investissements sur Ressources Propres 1.589.043.403 188.918.400 220.120.084.742 1.769.225.000

Construction des Tribunaux de Garnison

dans les nouvelles provinces

- Acquisition des véhicules terrestres et des

tribunaux de commerce

15 Rémunérations 77.535.850.312 63.652.312.476 394.381.952.647 66.499.357.647

Existant et reconduction du barème de la

Cour Constitutionnelle et du Parquet près

la Cour Constitutionnelle.

21 SECRÉTARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 45.283.915.386 38.518.977.862 3.685.973.325 44.018.341.098

8 Fonctionnement des Institutions 2.250.000.000 3.996.020.674 3.685.973.325 5.450.000.000 Fonctionnement courant

13 Investissements sur Ressources Propres 50.000.000 0 0 500.000.000

Acquisition équipements informatiques et

installation d'internet et intranet,

réhabilitation du bâtiment du Secrétariat

Général du Gouvernement.

15 Rémunérations 42.983.915.386 34.522.957.188 0 38.068.341.098

Prise en compte de l'existant fin octobre

2017 et reconduction des indemnités de

sortie des membres du Gouvenement.

22 AFFAIRES ÉTRANGERES 43.156.153.359 19.263.971.291 357.196.711.519 43.841.489.701

9 Fonctionnement des Ministères 14.910.974.364 13.620.750.593 236.486.426.549 14.877.233.534

Amélioration de la gouvernance

diplomatique et renforcement des

capacités instititionnelles; Migration de la

Direction Générale à la Francophonie

vers la section 23

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 100.000.000 505.805.235 104.600.000 100.000.000 Appui aux écoles consulaires

13 Investissements sur Ressources Propres 237.424.689 154.375.000 71.798.736.926 1.500.000.000Acquisition diverses, équipement des

Ambassades.

15 Rémunérations 27.907.754.306 4.983.040.464 48.806.948.044 27.364.256.167 Existant octobre 2017 et actions nouvelles

23 COOPÉRATION AU DEVELOPPEMENT 8.993.424.805 2.630.187.033 0 14.126.853.513

9 Fonctionnement des Ministères 7.322.291.750 489.349.437 0 10.758.761.730

Missions à l'étranger pour la recherche

des ressources auprès des partenaires;

Prise en compte de la Délégation

Générale à la Francophonie

(permutation), Prise en compte du

Cabinet de la Coopération au

Développement codifié en 2017 sur le

chapitre 75100

13 Investissements sur Ressources Propres 44.392.280 0 0 500.000.000

Acquisition d'un terrain pour la

construction des bureaux du Secrétariat

Général

15 Rémunérations 1.626.740.775 2.140.837.596 0 2.868.091.783

Existant + Permutation de la Délégation

Générale à la Francophonie (des Affaires

étrangères à la Coopération au

Développement)




SECTION-RUBRIQUES

2017 2018

JUSTIFICATION

24 DECENTRALISATION 12.680.397.258 8.653.004.346 117.319.649.215 14.834.911.356

9 Fonctionnement des Ministères 3.181.011.788 639.481.887 70.190.359.057 4.103.832.070

Publication des lois relatives à la

décentralisation et leur vulgarisation au

cours de l'année 2018, Réformes

institutionnelles à opérer par le secteur (y

compris le fonctionnement du CTAD),

fonctionnement courant des services

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 50.000.000 0 16.460.704.000 2.050.000.000Appui à l'Unité d'appui à la

Décentralisation

12 Investissements sur Ressources Extérieures 2.040.667.200 637.527.951 2.040.667.200 0

13 Investissements sur Ressources Propres 56.535.491 0 13.007.569.031 1.000.000.000Appui au processus de transfert des

compétences et des ressources aux ETD

15 Rémunérations 7.247.098.001 7.375.994.508 15.515.265.149 7.375.994.508 Existant octobre 2017

17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 105.084.778 0 105.084.778 305.084.778Fonctionnement des strcuctures annexes

du secteur

25 INTÉRIEUR ET SECURITE 521.247.628.408 294.239.703.450 1.515.785.717.981 461.740.988.882

3 Contrepartie des Projets 1.700.000.000 0 0 1.700.000.000Contrepartie en faveur du projet de

recensement administratif


Fonctionnement courant, formation des

nouvelles recrues, alimentation et

habillement des services de sécurité

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 1.155.410.000 509.488.658 2.000.010.155 1.755.410.000Appui aux structures du secteur

(Commission nationale des frontières)

12 Investissements sur Ressources Extérieures 170.363.899.146 31.268.358.380 0 88.663.597.255Programme d'appui à la réforme de la

Police sur financement de l'U.E.


Acquisition des véhicules terrestres pour la

mobilité des services de sécurités ;

Construction du Bâtiment de

l'Administration Centrale de la PNC ;

Acquisition des appareils de mesure

(Topographique par la Commission

Permanente des frontières).

15 Rémunérations 248.703.053.460 236.713.737.024 1.242.879.761.540 260.178.978.580

Existant octobre 2017, reconduction du

Mécanisme gouvenemental de sécutité;

Récrutement de 12.000 unités à la Police

Nationale Congolaise

17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 1.184.198.271 0 0 1.184.198.271Fonctionnement des structures du secteur

(Plateau continental )

18 Subventions aux Services Déconcentrés 13.000.000.000 1.006.468.095 0 14.500.000.000Fonctionnement de toutes les Divisions

provinciales




SECTION-RUBRIQUES

2017 2018

JUSTIFICATION

26 RELATIONS AVEC LES PARTIS POLITIQUES 966.119.612 0 14.600.555.876 1.658.580.160

9 Fonctionnement des Ministères 966.119.612 0 4.800.000.000 1.458.580.160

Evaluation des activités des partis

politiques et contrôle de conformité ;

Formation des experts dans le cadre de

l’élaboration des modules ; Elaboration

de la cartographie des partis politiques

selon leurs idéologies et doctrines,

fonctionnement courant

13 Investissements sur Ressources Propres 0 0 4.337.393.716 200.000.000Acquisition des équipements

informatiques

15 Rémunérations 0 0 5.463.162.160 0Service remuneré au Ministère de

l'Intérieur

27 DEFENSE 480.605.055.837 384.430.719.869 1.180.969.070.267 490.869.882.649


Prise en compte des formateurs étrangers,

formation des militaires, habillement et

fonds de ménage, fonctionnement

courant

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 200.000.000 108.537.500 8.510.557.735 200.000.000 Appui à la DDR

12 Investissements sur Ressources Extérieures 13.604.448.000 0 0 13.604.448.000Don UE / Projet d'appui aux infrastructures

(Bâtiments de l'Armée / Etat-Major)

13 Investissements sur Ressources Propres 2.784.025.340 3.534.823.258 16.175.677.316 3.500.000.000

Réhabilitation de l'Hôpital du Camp

Kokolo, du centre Commando de Kitona

et Kamina, des autres centres santé,

acquisitions diverses.

15 Rémunérations 329.703.881.850 301.900.478.244 677.452.123.077 338.329.903.813

Existant octobre 2017, recrutement de

18.000 unités; Prise en compte de la grille

baremique /Admnistration Perci.

28 ANCIENS COMBATTANTS 1.732.991.688 237.293.980 2.130.231.609 2.517.693.424

9 Fonctionnement des Ministères 1.163.704.351 79.720.000 1.874.637.231 1.860.119.444 Fonctionnement courant

13 Investissements sur Ressources Propres 313.692.959 0 0 500.000.000Réhabilitation du bâtiment du Secrétariat

Général

15 Rémunérations 255.594.378 157.573.980 255.594.378 157.573.980 Existant octobre 2017

29 ÉCONOMIE NATIONALE 15.470.921.740 9.929.022.979 39.724.430.638 17.264.888.038

3 Contrepartie des Projets 0 0 1.010.190.546 500.000.000Frais de notification de fusion des

entreprises multinationales


Fonctionnement courant du ministère,

missions de contrôle sur la fraude

dounière et fiscale, mise à jour de

l'annuaire de la conjoncture économique

et de la mercuriale de prix.

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 100.000.000 0 3.705.754.875 2.100.000.000

Appui à la publication de l'annuaire de la

conjoncture économique, à la

Commission nationale de concurrence.

13 Investissements sur Ressources Propres 204.514.396 35.000.000 4.343.773.546 1.204.514.396

Appui à l'élaboration de la mercuriale des

prix et à la publication de conjoncture

économique





SECTION-RUBRIQUES

2017 2018

JUSTIFICATION

30 FINANCES 943.667.124.060 345.893.822.617 943.667.124.060 1.235.472.270.429

3 Contrepartie des Projets 2.590.000.000 0 2.590.000.000 6.590.000.000Construction des guichets uniques à

Kasindi, Mahagi et Beni

6 Dette Publique 214.233.265.055 98.807.214.911 214.233.265.055 388.547.360.000

Paiement du service de la dette

extérieure, remboursement de la dette

intérieure

7 Financement des Réformes 1.300.000.000 1.333.789.610 1.300.000.000 6.300.000.000Appui à la réforme fiscale, de la trésorerie

et de la comptabilité

9 Fonctionnement des Ministères 12.861.712.583 24.502.210.407 12.861.712.583 13.789.542.772 Fonctionnement courant

10 Frais Financiers 122.516.237.035 60.908.296.101 122.516.237.035 151.264.608.600

Paiement des intérêts sur la dette

extérieures, frais financiers interieurs et

créance titrisée

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 849.800.000 1.561.988.518 849.800.000 6.049.800.000 Appui aux strutures du secteur

12 Investissements sur Ressources Extérieures 35.673.576.866 4.989.587.335 35.673.576.866 22.232.653.832

Projet de renforcement de la redevabilité

et de la gestion de finances publiques

/PROFIT-CONGO

13 Investissements sur Ressources Propres 960.606.857 1.141.147.672 960.606.857 1.069.000.000

Appui aux structures de production des

statistiques, implantation du service ARCA,

renforcement du service en charroi

automobile.


16 Rétrocession aux Régies Financières 296.702.341.444 89.328.498.953 296.702.341.444 324.564.992.881

Rétrocession aux Administrations

financières (DGDA, DGI, DGRAD) et

services d'assiette

17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 558.887.065 8.990.520 558.887.065 558.887.065 Fonctionnement des strcutures du secteur

21 TVA Remboursable 200.661.973.936 0 200.661.973.936 251.193.326.687 Remboursement aux opérateurs

31 BUDGET 176.614.822.871 219.494.486.238 223.612.427.765 254.423.004.344

2 Charges Communes 68.940.880.450 44.436.603.971 86.176.100.563 100.000.000.000Crédits centralisés (eau, électricité, soins

médicaux, rétribution aux banques, …)

5 Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres 26.461.097.910 91.671.963.774 33.076.372.388 50.000.000.000 Crédits provisionnels

7 Financement des Réformes 2.800.000.000 28.142.698 3.500.000.000 8.800.000.000

Appui à la réforme budgétaire,

amélioration de la gestion de la dépense

publique

9 Fonctionnement des Ministères 12.928.070.989 35.564.135.123 16.627.988.736 13.850.901.178 Fonctionnement courant

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 286.480.000 0 358.100.000 986.480.000 Appuis aux structures du secteur

13 Investissements sur Ressources Propres 9.173.886.992 59.018.729 11.467.358.740 10.055.757.370Réhabilitation et réfection de l'Immeuble

UBANGI

15 Rémunérations 54.610.499.060 47.734.621.944 70.639.123.000 69.329.865.796

Existant octobre 2017, indemnités de

suggestion (prime permanente) en faveur

des membres de la Commission bipartite

chargé de suivi et de consciliation des

recettes fiscales, autres actions nouvelles.

17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 1.300.000.000 0 1.625.000.000 1.400.000.000 Fonctionnement SENAPI




SECTION-RUBRIQUES

2017 2018

JUSTIFICATION

32 PLAN 68.567.943.634 20.239.234.264 93.544.144.726 81.637.672.968

3 Contrepartie des Projets 3.105.000.000 0 16.207.184.368 3.105.000.000Appui à la PGAI, Organisation du

recensement général de la Population


Fonctionnement courant, démarrage de

la mise en œuvre du PNSD, évaluation de

la mise en œuvre de Inga III,

fonctionnement de 6 structures standards,

diverses missions de service

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 335.850.750 1.487.720.288 10.307.227.452 1.035.850.750Fonds de relance du Programme

d'investissements publics (PIP)

12 Investissements sur Ressources Extérieures 42.099.490.000 5.096.412.875 0 42.099.490.000Projet de renforcement de l'Institut

National de la Statistique (PRINS)

13 Investissements sur Ressources Propres 3.650.000.000 271.961.880 8.430.895.422 15.500.000.000Réhabilitation des bâtiments des

directions provinciales du Plan

15 Rémunérations 11.611.544.243 10.540.277.676 33.625.363.192 11.830.459.676

Existant,prise en compte du Secrétariat

technique d'appui à la Coordination des

groupes thématiques

17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 1.601.802.392 1.506.511.750 5.912.524.345 1.701.802.392 Fonctionnement des structures du secteur

33 RECONSTRUCTION 1.308.934.895 241.604.324 3.573.086.303 2.591.513.355

9 Fonctionnement des Ministères 1.003.006.457 1.943.900 808.448.000 1.699.421.551 Fonctionnement courant du service

13 Investissements sur Ressources Propres 50.000.000 0 1.999.640.000 650.000.000

Acquisition d'équipements informatiques,

véhicules terrestres du Secrétariat

Général, programmation d'atténuation et

de la réhabilitation des routes en rapport

avec le fonds vert pour le climat.


34 JUSTICE 35.385.570.587 19.864.751.672 35.385.570.587 35.470.403.585


Alimentation des services penitenciaires,

Indemnisation des Avocats de la

République, fonctionnement des

Tribunaux et autres

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 177.871.609 0 177.871.609 177.871.609Appui aux structures du secteur (justice

pro Dev )

12 Investissements sur Ressources Extérieures 5.878.065.612 6.959.519.742 5.878.065.612 436.286.412

Projet d'appui à la réforme de la justice ;

Reconstruction de la Prison de Boende ;

Reconstruction du mur de clôture de la

Prison de Boma.

13 Investissements sur Ressources Propres 643.569.095 139.359.000 643.569.095 4.600.000.000Réhabilitation des prisons (Luzumu et

Makala)

14 Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD 5.197.032.091 0 5.197.032.091 7.842.899.485 Construction Tribunaux de Paix

15 Rémunérations 10.137.802.219 7.672.448.160 8.482.396.776 8.139.285.929Existant et reconduction de Guichet

Unique de création d'entreprises

17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 275.600.559 0 275.600.559 275.600.559 Fonctionnement des structures du secteur




SECTION-RUBRIQUES

2017 2018

JUSTIFICATION

35 REFORMES INSTITUTIONNELLES 1.488.534.266 83.997.408 1.488.534.266 1.820.203.168

9 Fonctionnement des Ministères 1.039.790.666 0 1.039.790.666 1.736.205.760 Fonctionnement courant

15 Rémunérations 448.743.600 83.997.408 448.743.600 83.997.408 Existant 2017.

36 RELATIONS AVEC LE PARLEMENT 3.748.949.316 2.836.796.396 13.062.751.029 6.200.534.321


Implantation des divisions en provinces,

couverture des activités politiques, suivi -

évaluation des recommandations des

parlementaires, organisation des ateliers

sur les édits et appréciation de leur

conformité, numérisation des activités

parlementaires, couverture des activités

parlementaires

13 Investissements sur Ressources Propres 50.000.000 0 2.562.273.049 500.000.000

Réhabilitation du bâtiment, acquisition

des équipements informatiques et de

bureau.


37 SANTE 790.859.567.032 249.089.311.784 384.205.004.179 789.627.390.930

3 Contrepartie des Projets 7.500.000.000 0 0 12.500.000.000Contrepartie projets PNSR, PEV, SIDA,

Tuberculose, PNMLS.


Fonctionnement courant, renforcement

des capacités du personnel de santé, en

particulier les sages femmes et les

médecins specilistes, campagne de

sensibilisation de lutte contre les maladies

épidémiques, endémiques, tropicales

négligées, émergentes non transmissibles ,

appui à l'achat des médicaments

essentiels, des contraceptifs et vaccins,

contribution internationale

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 14.529.211.702 4.088.298.168 18.904.717.106 29.529.211.702

Achat des médicaments en faveur des

hôpitaux et des centres de santé, prise en

charge de la santé de la mère et de

l'enfant (PNSR et PNN), lutte contre les

maladies.

12 Investissements sur Ressources Extérieures 490.791.984.448 8.085.450.347 0 313.666.029.201Programme d'appui au Plan national de

developpement sanitaire


Réhabilitation et équipement des

hôpitaux de référence,

approvisionnement en médicaments

génériques

14 Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD 26.957.199.690 173.465.433 33.729.456.512 144.933.565.673

Poursuite du projet PESS, construction et

réhabilitation des centres de santé et

diverses acquisitions

15 Rémunérations 194.099.731.340 229.898.970.276 317.872.924.711 230.083.036.680

Existant 2017, prise en compte des

résultats de négociation avec le banc

syndical, prise en compte du centre

hospitalier BIOPHARM

17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 4.201.323.165 49.000.000 6.866.855.279 4.701.323.165Fonctionnement des structures de santé

et hopitaux

19 Subventions aux Services Ex-BPO 1.213.916.750 354.961.578 1.516.606.555 1.213.916.750Appui au programme de l'Hygiène aux

frontières




SECTION-RUBRIQUES

2017 2018

JUSTIFICATION

38 ENSEIGNEMENT PRIMAIRE, SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL 900.162.101.980 709.210.348.585 1.489.053.627.716 1.049.896.633.736

3 Contrepartie des Projets 1.800.000.000 0 5.876.027.500 5.800.000.000

Contrepartie /contrats d'études du Projet

d'appui à la qualité de l'éducation

(PAQUE),du Programme d'analyse du

secteur de l'éducation (PASEC) et de la

conférénce des états membres de la

froncophonie (CONFEMEN)

7 Financement des Réformes 500.000.000 0 5.000.000.000 3.500.000.000 Appui aux cantines scolaires


Prise en compte du fonctionnement des

Bureaux Gestionnaires des Ecoles et de la

mutuelle de santé, autrefois logés dans la

rubrique Rémunération (49.000.000.000

FC); Distribution gratuite des manuels

scolaires, campagne d'inscription des

enfants à l'école primaire, formation

continue des enseignants,

fonctionnement courant des services

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 400.000.000 618.984.067 5.000.000.000 10.400.000.000

Appui à l'IG-EPS, Commission UNESCO et

renforcement des capacités des

enseignants, appui aux cantines scolaires.

12 Investissements sur Ressources Extérieures 61.996.018.993 1.738.408.691 0 57.065.611.508

Projet d'éducation pour la qualité et la

pertinance des enseignements au niveau

secondaire et tertiaire

13 Investissements sur Ressources Propres 39.926.068 0 63.855.104.131 23.644.453.284

Réhabilitation et réfection d'ouvrages et

édifices, acquisition d'équipement de

transport, d'équipements éducatifs,

d'equipements informatiques et des

mobiliers de bureau

14 Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD 61.737.852.299 67.648.190 62.000.000.000 126.603.090.167 Poursuite du projet PRISS

15 Rémunérations 721.795.338.483 702.957.781.188 889.928.106.706 721.067.682.451

Existant, reconduction de la grille

baremique pour la Direction de la pension

de retraite et rente de suivi.

39 ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL 41.428.014.739 330.477.500 1.427.446.579.074 74.125.271.771


Fonctionnement courant, élaboration du

cadre et structure organique du SG et de

l'inspection générale, renforcement des

capacités

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 0 0 55.760.000.000 1.000.000.000

Vulgarisation du cadre organique du

ministère et du code de l'artisanat,

réalisation des salons artisanaux

13 Investissements sur Ressources Propres 509.739.371 148.200.000 46.725.202.625 509.739.371 Equipements divers


Poursuite projet PRIS, construction et

réhabilitation des écoles techniques,

laboratoires, etc

15 Rémunérations 70.155.967 0 1.194.081.479.884 70.155.968Prise en compte des agents de l'ETP,

écoles et bureaux gestionnaires




SECTION-RUBRIQUES

2017 2018

JUSTIFICATION

40 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET UNIVERSITAIRE 192.666.304.891 178.129.236.251 681.123.327.198 220.108.852.215

1 Bourse d'Etudes 1.000.000.000 0 0 2.000.000.000 Bourse d'étude


Evaluation des établissements dans le

cadre du contrat de performance,

numérisation de la gestion académique,

administrative et financière ainsi que

l'enseignement à distance LMD, audit de

vialbilité des établissements publics et

privés.

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 1.843.504.477 0 11.257.825.787 1.843.504.477Appui aux Universités et Instituts Supérieurs

Techniques et Pédagogiques

13 Investissements sur Ressources Propres 1.346.160.261 75.654.181 58.967.511.754 11.498.801.345Réhabilittion des Instituts Supérieurs

Techniques et Pédagogiques

15 Rémunérations 180.327.351.813 177.669.582.816 573.468.629.005 195.694.427.864

Existant et prise en compte de 25

nouveaux établissements de l'ESU; Divers

accord entre le Gouvernement et le banc

syndical de l'ESU; Prise en compte des

Institutions académiques non payées en

2017.

17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 2.600.000.000 105.000.000 0 2.600.000.000Fonctionnement des Universités et Instituts

Supérieurs

41 RECHERCHE SCIENTIFIQUE 37.487.594.490 23.308.705.170 71.234.044.340 42.223.089.307

3 Contrepartie des Projets 650.000.000 0 0 1.650.000.000

Contrepartie en faveur de l'Observatoire

volcanologique de Goma/programme

AISTI/NEPAD


Rédaction et publication du potentiel

scientifique et technique (PST), ainsi que

de l'annuaire des indicateurs de

recherche, développement et innovation,

élaboration du vade mecum des

gestionnaires des centres et instituts de

recherche, tenue du salon de la

production scientifique.

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 1.941.940.920 321.212.625 4.607.281.233 4.941.940.920

Prise en compte des travaux de

recherche entrepris dans différents

centres, instituts supérieurs et services

spécialisés de recherche

12 Investissements sur Ressources Extérieures 2.500.000.000 0 1.067.005.000 1.400.000.000

Etude géodynamique du Lac KIVU/Pays

bas, appui au centre de

télédétection/Gouvernement Japonais




SECTION-RUBRIQUES

2017 2018

JUSTIFICATION

13 Investissements sur Ressources Propres 1.218.591.235 0 5.338.942.250 1.356.767.270Réhabilitation des Centres, Instituts et

Services de recherche ciblés


17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 5.442.270.339 0 9.470.257.038 5.642.270.339Fonctionnement des établissements de la

recherche et des services spécialisés

42 INFRASTRUCTURES ET TRAVAUX PUBLICS 1.480.362.390.125 79.547.716.057 951.948.440.499 402.045.884.276

3 Contrepartie des Projets 700.000.000 0 0 700.000.000Contrepartie pour la construction pont

IYANZA-BASIMBA


Fonctionnement courant, formation du

personnel, élaboration des normes en

matière d'infrastructures.

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 652.230.970 8.174.075 3.918.702.411 652.230.970 Appui aux structures spécialisées

12 Investissements sur Ressources Extérieures 1.306.492.144.576 34.060.549.845 0 209.304.228.235

Projet d'appui à l'ouverture et à l'entretien

des routes hautement prioritaires

(PROROUTES)


Acquisition des véhicules terrestres,

réhabilitation de l'ambassade de la RDC

en Serbie, réunification routière.

14 Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD 87.146.653.957 1.900.426.615 0 106.554.056.288Réunification routière et aménagement

des voiries


17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 1.497.725.889 145.771.290 0 1.497.725.889 Fonctionnement des structures du secteur

43 URBANISME ET HABITAT 15.300.738.611 12.728.219.036 29.827.391.341 16.373.340.242


Fonctionnement courant du service,

identification des immeubles de l’Etat

spoliés en provinces; Elaboration des

statistiques ; Mission à l’extérieur pour

l’échange d’expériences ; Elaboration du

cadre organique du Fond National de

l’Habitat, Renforcement des capacités.

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 100.000.000 220.692.700 6.073.401.275 100.000.000

Elaboration du code de l’Urbanisme;

Vulgarisation de la mesure d’application

de la loi portant sur BAUX à loyer

12 Investissements sur Ressources Extérieures 9.344.202.111 9.864.445.880 0 8.541.678.128 Projet de Développement Urbain (PDU)


Mise en place du Fonds national de

développement; Renouvellement de

mobilier du service ; Acquisition des

équipements informatiques ; Acquisition

des véhicules terrestres

14 Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD 78.230.133 0 0 436.040.000 Diverses réhabilitations

15 Rémunérations 2.176.530.417 2.148.873.192 89.601.124.676 2.148.873.192 Reconduction de l'existant octobre 2017




SECTION-RUBRIQUES

2017 2018

JUSTIFICATION

44 AGRICULTURE 781.497.527.495 30.548.371.031 259.123.907.895 201.909.481.362

3 Contrepartie des Projets 2.155.000.000 560.110.995 36.413.567.809 2.155.000.000

Projet d'appui à la réhabilitation et à la

relance du secteur agricole, Programme

d'appui aux pôles d'approvisionnement

de Kinshasa, Appui à la gestion intégrée

et aménagement régional du lac, Service

national des semences, etc.


Reconduction du crédit accordé pour les

études de faisabilité des projets au titre de

contrat d'études (7.000.000.000 FC); Mise

en œuvre du Plan National

d'Investissement Agricole (PNIA) avec

début de démarrage dans les premières

provinces ciblées en 2018

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 4.361.987.816 125.067.500 36.804.000.000 4.861.987.816

Appui à la campagne agricole en RDC,

Encadrement des paysans sur les

techniques agricoles, Collecte des

statistiques alimentaires, Implantation

d'une pépinière pilote de 20 hectares

dans les quatres provinces ciblées en 2018


Projet d'appui à la réhabilitation et à la

relance du Secteur agricole (PARRSA) ;

Projet Integré de Croissance Agricole

dans les Grands Lacs (PICAGL)


Achat engrais, fertilisants, insecticides

pour 16 provinces, Achat semences à

haut rendement pour 16 provinces,

Acquisition des tracteurs agricoles pour les

4 premiers promus ciblés, Acquisition

d'équipement pour le moniteur agricole

dans les quatres promus, Acquisition des

motoculteurs et décanteurs, Construction

des aires de séchage des produits

agricoles

14 Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD 9.819.317.960 0 0 25.330.620.000 Relance agricole en provinces

15 Rémunérations 23.881.802.050 23.351.493.948 47.408.267.320 27.849.355.703

Existant et prise en compte du barème

signé en 2017 de la prime permanente

pour l'Administration.

17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 1.355.600.000 344.150.435 2.380.000.000 1.355.600.000Fonctionnement des services spécialisés

du secteur




SECTION-RUBRIQUES

2017 2018

JUSTIFICATION

45 DÉVELOPPEMENT RURAL 207.247.994.105 32.000.514.463 387.054.717.443 198.115.846.636

3 Contrepartie des Projets 2.800.000.000 0 5.000.000.000 2.800.000.000

Contrepartie du projet PAMOVI et de

l'Agence nationale de centre de

développement interne.


Fonctionnement courant, vulgarisation du

nouveau cadre organique de

l'administration du développement rural,

analyse et collecte des données

statistiques, maintenance du système et

réseau informatique, renforcement des

capacités des agents et cadres de

l'administration.

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 3.066.600.000 482.186.250 307.318.087.703 18.566.600.000 Appui aux structures spécialisées

12 Investissements sur Ressources Extérieures 43.230.350.000 21.649.061.440 0 31.635.650.000Projet d'appui au développement des

insfrastructures rurales

13 Investissements sur Ressources Propres 5.512.055.461 0 0 20.512.055.461

Etudes de faisabilité de la mise en place

des CDI, opérationalisation de l'Agence

nationale des CDI

14 Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD 130.840.682.493 426.020.945 0 100.618.414.843Opérationalisation des centres de

developpement integré

15 Rémunérations 9.346.633.441 9.018.454.764 44.058.928.898 10.138.623.433

Existant et prise en compte des barèmes

des primes permanentes pour

l'Administration du Développemenr Rural,

l'Agence Nationale de centre de

Développement integrés

17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 3.000.000.000 85.392.000 14.256.088.561 3.000.000.000Fonctionnement des structures

spécialisées

46 INDUSTRIE 28.793.803.252 34.565.416.508 63.945.019.151 22.784.668.479

3 Contrepartie des Projets 900.000.000 0 1.000.000.000 900.000.000Contrepartie des projets de la cimenterie

de MAIKO (CIMAKO)


Mission d'inspection des unités de

production dans toutes les provinces;

Participation aux différentes conférences

internationales et régionales;

Renforcement des capacités

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 332.074.319 660.186.358 2.389.207.550 332.074.319Intervention en faveur de la cimenterie de

MAIKO


Projet de développement du pôle de

croissance pour la relance de la classe

moyenne (incubateurs)


Implantation des zones économiques

spéciales de Maluku (ZES pilote), Kalemie,

Beni et centre de la RDC , implantation

des centres agro-alimentaires pilotes (cap

à Kimpese, Goma, Kalemie et Gungu),

relance des industries


17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 600.496.320 344.973.683 669.819.820 600.496.320Fonctionnement des structures

spécialisées (AZES)




SECTION-RUBRIQUES

2017 2018

JUSTIFICATION

47 COMMERCE EXTÉRIEUR 14.598.647.141 3.391.781.951 45.805.885.820 18.982.073.034

3 Contrepartie des Projets 2.000.000.000 184.897.203 9.000.000.000 3.000.000.000Contrepartie en faveur du projet Guichet

unique, CIR et PFCGL


Participation aux forums internationaux,

installation des nouvelles divisions

provinciales, vulgarisation du nouveau

cadre organique dans toutes les

provinces, élaboration d'un répertoire des

prix de produits congolais à l'exportation

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 746.620.000 39.698.505 1.266.200.000 2.746.620.000 Appui en faveur de CRASCOM et FIKIN

12 Investissements sur Ressources Extérieures 3.991.488.671 0 0 3.991.488.671 Projet d'appui du Secteur des Mines


Acquisition de véhicules terrestres et des

materiels informatiques, réhabilitation de

la FIKIN


48 MINES 22.348.307.751 12.436.875.956 25.271.208.790 41.808.555.964


Lutte contre la fraude minère,

renforcement de capacité, missions de

contrôle.

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 590.100.000 0 5.063.625.000 590.100.000

Conférence minière sur la bonne

gouvernance et la transparence dans le

secteur minier.

12 Investissements sur Ressources Extérieures 5.840.130.656 6.174.260.639 0 3.134.700.656 Projet d'appui au secteur de Mines


Certification minière, création et

opérationnalisation du service géologique

national15 Rémunérations 2.982.933.888 2.942.781.912 2.949.995.881 2.942.781.912 Existant octobre 2017

19 Subventions aux Services Ex-BPO 7.800.627.486 3.270.937.540 8.984.870 8.800.627.486Fonctionnement des structures du secteur

(CAMI)

49 HYDROCARBURES 5.460.086.287 463.225.748 39.514.332.961 26.017.903.179


Contrôle technique et administratif des

opérations pétrolières; mission de contrôle

et suivi de l'amélioration de

l'approvisionnement en produits pétroliers

et gazeux.

13 Investissements sur Ressources Propres 2.861.828.530 40.000.000 27.037.128.202 22.500.000.000Certification des blocs pétroliers,

dégazage du Lac KIVU

15 Rémunérations 254.766.015 251.581.248 296.310.960 251.581.248 Reconduction de l'existant octobre 2017




SECTION-RUBRIQUES

2017 2018

JUSTIFICATION

50 ÉNERGIE 368.971.580.239 64.953.113.970 206.544.740.863 215.244.461.479

3 Contrepartie des Projets 5.800.000.000 0 5.800.000.000 12.300.000.000Programme de construction des nouvelles

infrastructures energétiques


Renforcement des capacités,

Organisation des ateliers d'élaboration et

validation des mesures d'application de la

Loi n° 14/011 du 17 juillet 2014 relative au

secteur de l'électricité et celle n° 15/026

du 31 décembre 2015 relative à l'eau.

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 100.000.000 315.000.000 0 2.000.000.000Appui à ANSER, ARE et au Secrétariat

Général

12 Investissements sur Ressources Extérieures 349.497.746.425 59.405.997.979 0 156.684.806.229Projet d'éléctrification Periurbaine et

Rurale (PEPUR)

13 Investissements sur Ressources Propres 3.550.312.719 80.000.000 167.461.113.704 29.550.312.719Diverses constructions et réhabilitation des

infrastructures énergétiques

14 Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD 404.338.459 0 0 4.590.800.000Poursuite de la réhabilitation des

infrastructures énergetiques


19 Subventions aux Services Ex-BPO 600.000.000 207.894.196 879.329.245 600.000.000Appui à la Commission Nationale de

l'Energie

51 TRANSPORTS ET VOIES DE COMMUNICATION 144.572.221.678 40.011.212.386 1.192.779.177.668 280.796.102.195

9 Fonctionnement des Ministères 2.659.155.321 1.498.499.059 23.867.958.469 3.808.400.604Renforcement des capacités et mission

de contrôle.

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 882.622.630 2.377.610.637 171.982.617.728 66.682.622.630 Appui aux structures du secteur

12 Investissements sur Ressources Extérieures 122.147.076.025 28.209.103.665 53.882.160.274 122.147.076.025Projet périurbaine de Securité aérienne ;

Projet de Transport Mutisectoriel


Construction des fourrières, d'un

immeuble de 3 niveau, acquisition des

véhicules terrestres, d'une drague et d'un

dock flottant (RVM), renforcelent de

capacités, acquisition d'un navire , d'une

locomotive et voitures (SCPT),

aménagement des quais à Matadi, etc.

14 Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD 1.573.662.335 0 0 5.615.400.000Acquisition des bus à déployer en

provinces

15 Rémunérations 8.525.566.622 7.314.127.608 37.489.382.918 11.008.464.191

Prise en compre des grilles barèmiques de

traitement de base et prime permanente

pour la Cellule d'appui et de Suivi des

Programmes Régionaux et des activités

de Corridors de transport, CPCOR;

Ajustement de la prime des groupes

d'études de transports, (GET); Traitement

de base du personnel du bureau

permanent d'Enquete et d'Accident et

d'Incident d'avion, BPEA.




SECTION-RUBRIQUES

2017 2018

JUSTIFICATION

17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 1.798.102.078 95.223.486 81.222.457.095 1.798.102.078Subvention en faveur des organismes

auxiliaires et para-publiques

19 Subventions aux Services Ex-BPO 3.476.806.988 516.647.930 8.829.256.498 3.476.806.988Fonctionnement de la Regie des Voies

Fluviales

52 POSTES, TELECOMMUNICATIONS ET NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (PTNTIC)33.092.255.531 3.591.009.908 87.242.226.496 36.085.914.058


Formation continue du personnel,

recensement et identification des

détenteurs et prestataires des

équipements de télécomunication.

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 274.174.586 600.000.000 867.501.732 274.174.586 Appui aux structures du secteur


Cinquième phase du programme régional

des reseaux de telecommunications Haut

debits

(CMB5)


Modernisation et extension des

infrastructures postales de

télécommunication

15 Rémunérations 2.436.248.970 1.053.754.092 3.133.414.015 2.200.662.214

Existant et prise en compte de la grille

barémique de la prime permanente pour

l'Administration du service et du manque

à payer sur la grille baremique

(RASCOM depuis 2012)

17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 366.167.760 0 3.009.953.171 366.167.760Fonctionnement des structures

spécialisées

19 Subventions aux Services Ex-BPO 1.392.228.346 402.462.199 0 1.392.228.346 Fonctionnement SCPT

53 COMMUNICATION ET MEDIAS 35.711.893.083 28.745.502.856 295.773.965.344 42.030.818.735


Campagnes de sensibilisation sur la

redevance audio-visuelle ; Organisation

de la veille informationnelle à partir des

chaînes publiques, privées et de la presse

écrite au moyen de l’internet ;Elaboration

du plan national de communication pour

le développement de la loi sur l’accès à

l’information, fonctionnement courant

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 555.275.885 649.827.863 6.569.788.203 555.275.885 Appui aux structures du secteur

12 Investissements sur Ressources Extérieures 2.222.270.215 0 0 2.222.270.215 Soutien et formation des Médias

13 Investissements sur Ressources Propres 50.000.000 0 137.068.812.820 7.093.385.269 Réhabilitation de l'immeuble de la RTNC


16 Rétrocession aux Régies Financières 0 0 0 0

17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 762.608.017 0 20.612.536.476 762.608.017 Fonctionnement des structures du secteur

18 Subventions aux Services Déconcentrés 0 0 0 0

19 Subventions aux Services Ex-BPO 928.765.408 0 1.037.248.342 928.765.408 Fonctionnement de la RENATELSAT




SECTION-RUBRIQUES

2017 2018

JUSTIFICATION

54 DROITS HUMAINS 3.604.101.601 1.049.828.965 276.941.855.847 4.951.566.130


Renforcement des capacités des

Magistrats et Policiers (MONITORING);

Participation aux journées internationales

des droits de l'homme; Protection,

Promotion et vulgarisation des droits de

l'homme.

13 Investissements sur Ressources Propres 50.000.000 0 137.068.812.820 500.000.000Réhabilitation de bâtiment, achat kits

humanitaires

15 Rémunérations 550.533.917 514.564.836 117.873.043.027 525.168.257 Existant octobre 2017

55 AFFAIRES FONCIERES 6.839.813.698 4.526.699.406 41.993.573.267 10.989.038.573


Formation des géomètres, mission

d'itinérance sur terrain, fonctionnement

courant

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 100.000.000 49.140.000 2.058.515.406 968.366.738 Appui à la CONAREF

13 Investissements sur Ressources Propres 107.439.342 42.767.200 3.744.158.264 2.087.439.342

construction d'un batiment pour les

souscriptions foncières, acquisition des

équipements de bureau, informatiques et

des véhicules terrestres


17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 987.171.590 114.635.500 1.806.485.900 987.171.590Fonctionnement de l'Ecole nationale du

cadastre et des titres fonciers

56 ENVIRONNEMENT ET CONSERVATION DE LA NATURE 229.998.204.452 18.042.232.861 50.968.421.638.205 110.566.594.297

3 Contrepartie des Projets 1.000.000.000 0 1.251.000.000 1.000.000.000 Programme d'investissement forestier


Fonctionnement courant, mise en œuvre

du plan d'aménagement biosphère,

mission d'identification des assujetis et

élaboration de leur répertoire

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 274.918.224 475.000.000 6.039.532.009 274.918.224 Appui aux structures du secteur

12 Investissements sur Ressources Extérieures 216.069.922.916 8.610.748.518 0 95.545.589.072Politique nationale de Conservation et

Gestion de la forêt et de la biodivesité


Acquisition des engins roulants spécialisés

pour l'assainissement, acquisition des

équipements informatiques

15 Rémunérations 8.160.509.325 8.131.338.348 50.943.725.725.757 8.137.238.348 Reconduction de l'existant octobre 2017

17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 579.700.694 485.107.924 3.396.042.217 579.700.694 Fonctionnement des structures du secteur




SECTION-RUBRIQUES

2017 2018

JUSTIFICATION

57 TOURISME 11.266.357.778 4.587.373.804 77.111.525.130 16.778.547.953


Vulgarisation des textes réglementaires et

légaux sur les normes en rapport avec

l'administration des services, Mission de

contrôle des inspecteurs de la SADC,

Renforcement des capacités, Mission

d'échange d'expériences

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 300.000.000 72.536.625 11.802.682.000 300.000.000Mise en œuvre du compte satellite du

Tourisme


Renforcement du service en charroi

automobile, Aménagement des sites

touristiques, Construction des centres

recréatifs types STN à travers le pays.


17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 606.713.071 117.600.000 656.329.750 606.713.071Fonctionnement du site touristique de la

N'sele

19 Subventions aux Services Ex-BPO 2.377.104.355 494.407.750 4.878.757.757 2.377.104.355Fonctionnement de l'ONT et du

Secrétariat Général

58 CULTURE ET ARTS 10.169.551.735 7.087.644.393 68.368.885.239 14.149.947.080


Organisation des journées porte ouverte,

renforcement des capacités, élaboration

du cadre réglementaire.

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 559.619.214 263.830.925 2.958.674.735 559.619.214Appui aux structures du secteur et gestion

du patrimoine cuturel


Réhabilitation de la salle MONGITA,

construction des différents édifices

historiques liés à la traite négrière de

NSIAMFUMU au Kongo Central,

réhabilitation des sites et valorisation de

l'ancien marché de TIPOTIPO, acquistion

des œuvres d'arts pour l'approvisionnent

des abassades et musées, implantation

d'un complexe du studio d'enregistrement

KABASELE TSHIAMALA

14 Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD 199.474.116 0 1.584.947.967 1.026.980.000Réhabilitation des infrastructures

culturelles


17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 1.529.492.831 121.069.480 5.319.749.202 1.529.492.831 Fonctionnement des structures du secteur




SECTION-RUBRIQUES

2017 2018

JUSTIFICATION

59 JEUNESSE ET INITIATION A LA NOUVELLE CITOYENNETE 8.591.579.030 5.862.777.464 18.413.495.604 9.356.242.853


Vulgarisation du document de

planification des stratégies en provinces,

missions à l'extérieur pour échange

d'experiences, formation professionnelle

et réinsertion des jeunes.

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 470.533.895 760.323.887 3.500.000.000 470.533.895Vulgarisation du document de la politique

nationale de la jeunesse

13 Investissements sur Ressources Propres 588.797.257 0 938.797.257 988.797.257

Construction d'édifices et immeubles,

création et renforcement des centres

d'incubation pépinière d'entreprises des

jeunes à travers 11 provinces,

entrepreunariat agricole des jeunes à

travers les 12 brigades pilotes des jeunes,

appui à l'inclusion socioprofessionnelle

des jeunes, etc.


17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 233.139.519 0 1.110.000.000 233.139.519Fonctionnement des orgnanismes

auxiliaires du secteur

60 SPORTS ET LOISIRS 33.049.815.813 22.534.183.344 62.287.457.194 41.497.901.687


Prise en compte du fonctionnement de

toutes les fédérations sportives (22),

harmonisation des textes réglementaires

des machines à sou dans le cadre de

loisir(CASINO), implantation des dispositifs

électroniques pour la vente de billets

dans les installations sportives

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 133.332.600 2.550.325.681 10.363.404.847 133.332.600 Appui aux fédérations sportives

13 Investissements sur Ressources Propres 692.863.749 0 0 3.500.000.000

Acquisition des matériels électroniques

pour la sécurité des stades et

équipements sportifs


Construction des stades municipaux, des

auberges sportives palais de sport et

acquisition des tourniquets

15 Rémunérations 2.168.251.388 1.820.730.348 4.735.103.333 2.166.892.469 Reconduction de l'existant octobre 2017.16 Rétrocession aux Régies Financières 0 0 0 0

17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 115.587.769 0 363.211.034 315.587.769Fonctionnement des structures

specialisées du secteur

61 FONCTION PUBLIQUE 130.586.711.739 69.202.376.277 5.045.306.214.723 151.983.069.921

7 Financement des Réformes 400.000.000 0 600.000.000 1.400.000.000Poursuite de la réforme de l'Administration

Publique

9 Fonctionnement des Ministères 5.902.002.761 352.000.000 46.590.575.458 6.824.832.950 Fonctionnement courant du service

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 40.595.352.078 542.447.114 78.076.901.367 57.117.072.389Appui aux structures spécialisées de la

fonction publique


Don de la Banque Mondiale pour le Projet

de Réforme du Rajeunissement de

l'Administration Publique et le

renforcement des capacités de gestion




SECTION-RUBRIQUES

2017 2018

JUSTIFICATION


Réhabilitation des locaux du bâtiment

administratif, démarrage de la

construction du campus de l'ENA à

Maluku

15 Rémunérations 60.694.781.852 46.492.901.208 4.799.464.999.857 63.433.534.197

Existant, prise en compre de l'amélioration

de la pension de retrairte et rente de

survie du personnel passif; Jeunes

Professionnels et ENARQUES; Indemnité de

transport et prime permanente de 350

administrateurs civils.

17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 1.191.228.824 110.886.424 128.129.034 1.191.228.824

Observatoire de sureveillance de la

corruption et de l'Ethique professionnelle,

subvention à l'Ecole nationale

d'administration(ENA)

62 EMPLOI ET TRAVAIL 24.750.903.130 10.150.316.078 249.322.580.917 23.080.251.771

3 Contrepartie des Projets 300.000.000 0 8.655.591.413 300.000.000Dans le cadre de l'acquisition

d'équipements divers


Fonctionnement des Tribunaux de travail

et leur extension en provinces, santé en

milieu de travail et protection de travail,

extension des services en provinces, prise

en compte du CASEP

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 5.962.561.804 683.870.000 13.027.848.453 5.962.561.804 Appui aux structures du secteur

12 Investissements sur Ressources Extérieures 338.206.521 0 705.291.761 338.206.521 Appui de l'INPP


Projet d'enquête auprès des Entreprises

dans le cadre d'Appui au système

d'Informatisation et d'Analyse du Marché

de travail et à la Base de données Emploi

en RDC


17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 843.501.680 8.166.667 3.645.794.801 843.501.680 Fonctionnement des structures du secteur

63 PREVOYANCE SOCIALE 5.053.276.538 1.976.964.936 32.175.121.285 6.872.657.166

9 Fonctionnement des Ministères 1.607.778.570 0 8.383.577.713 2.757.023.853

Fonctionnement courant, missions de

vulgarisation des lois; Prise en compte du

PNPS


Prise en compte du SG à la Prévoyance

sociale, revue de la sécurité sociale,

Conseil National de Sécurité Sociale

13 Investissements sur Ressources Propres 358.070.890 0 11.550.268.016 500.000.000Acquisition d'equipements de bureau et

Informatiques


17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 569.824.356 0 2.166.362.535 569.824.356 Fonctionnement des structures du secteur




SECTION-RUBRIQUES

2017 2018

JUSTIFICATION

64 AFFAIRES SOCIALES 35.762.832.536 18.072.473.087 178.632.496.182 60.140.174.861

3 Contrepartie des Projets 1.500.000.000 0 0 2.500.000.000 Contrepartie / Appui au FNPSS


Organisation et vulgarisation des actions

sociales des centres sociaux, formation

des enfants handicapés, recensement

des enfants de la rue.

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 2.600.000.000 170.866.500 8.289.525.778 4.500.000.000Appui aux structures spécialisées du

secteur

12 Investissements sur Ressources Extérieures 1.179.247.789 0 0 3.040.667.200Alélioration du statut de femmes victimes

de violence


Acquisition d'équipements de bureau,

informatiques, de charrois automobiles

pour l'administration central, réhabilitation

du bâtiment administratif, réhabilitation

des infrastructures sociales de base et

communautaires, réhabiitation du bureau

provincial du fonds national de promotion

des services sociaux, etc.

14 Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD 4.730.717.643 0 0 6.357.660.748 Constrcuction des logements sociaux

15 Rémunérations 17.851.258.609 17.268.514.560 108.247.478.876 19.097.408.229

Prise en compte de l'ajustement de la

grille baremique de la Coordination

Nationale d'Encadrement et de Suivi des

Militaires non incorporés dans l'Armée et

Groupes vulnérables de la RDC (CMIA-

GV)

17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 1.906.154.962 0 9.665.167.430 2.206.154.962Fonctionnement des strcuctures du

secteur.

65 GENRE, ENFANT ET FAMILLE 47.917.883.193 5.683.654.567 247.018.176.289 49.876.890.948

3 Contrepartie des Projets 500.000.000 0 500.000.000 1.000.000.000 Contrepartie / équipements divers


Couverture médiatique des différentes

activités, campagne de sensibilisation de

plaidoyer pour le changement de

comportement des hommes et des

femmes dans la lutte contre les violences

faites à la femme et à la petite fille "Phase

II"

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 2.448.600.000 251.130.500 11.846.651.214 2.448.600.000 Appui aux structures du secteur

12 Investissements sur Ressources Extérieures 35.309.494.442 1.741.964.770 7.191.841.918 33.918.130.442Projet d'urgence relative aux violences

sexuelles basées sur le genre


Construction de la maison de la femme,

création d'une base des données,

acquisition des vehicules terrestres,

acquisition des équipements

informatiques

14 Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD 500.125.365 0 0 627.760.000Poursuite de la construction des maisons

de la femme à travers le pays




SECTION-RUBRIQUES

2017 2018

JUSTIFICATION

15 Rémunérations 3.415.018.121 3.158.688.336 7.547.694.019 3.309.850.742

Existant et prise en compte des arriérés

des grilles baremiques signées en 2010

pour FONAFEN et AVIFEM; Reconduction

de la prise en compte du manque à

payer des grilles baremiques siignées en

2010, alignée en 2017 pour : CEPFE et le

Centre Régional de Documentation et de

Recherche sur le Genre, la Femme et la

Reconstruction de la Paix.

17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 484.759.456 0 2.097.431.415 484.759.456Fonctionnement des structures

spécialisées du secteur

69 INTEGRATION REGIONALE 1.912.769.504 852.608.880 1.912.769.504 3.433.392.411

9 Fonctionnement des Ministères 1.166.484.373 0 1.166.484.373 2.089.314.562Fonctionnement courant (ex Coopération

régionale)

13 Investissements sur Ressources Propres 91.468.969 0 91.468.969 491.468.969 Acquisition équipements divers


70 SOLIDARITE NATIONALE ET ACTIONS HUMANITAIRES 12.546.496.298 14.764.503.222 31.817.007.163 27.957.668.358

5 Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres 7.500.000.000 9.909.941.800 18.600.000.000 15.000.000.000 Réserve pour calamité et sinistre


Participation, réduction des risques et la

gestion des catastrophes, renforcement

des capacités, sensibilisation des

différentes communautés en matière de

solidarité nationale

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 247.785.400 222.900.000 2.277.240.000 1.147.785.400

Finalisation du projet de loi sur l'action

humanitaire, développement de

mécanisme de veille humanitaire en

provinces, travail en commision ad hoc

pour la validation du projet de cadre

organique, appui aux structures

spécialisées


Acquisition d'un bâtiment devant abriter

les services du SG solidarité et actions

humanitaires, acquisition des véhicules

terrestres, achats des kits humanitaires

15 Rémunérations 196.054.001 195.370.872 2.981.146.152 195.370.872 Reconduction de l'existant octobre 2017




SECTION-RUBRIQUES

2017 2018

JUSTIFICATION

74 PORTEFEUILLE 8.161.230.220 3.305.735.409 85.820.355.597 19.718.560.125


Fonctionnement courant du ministère,

évaluation des contrats de performance

et de la feuille de route des entreprises

publiques transformées en sociétés

commerciales, etc

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 1.208.182.344 103.075.000 4.306.903.226 1.708.182.344Appui aux structures spécialisées du

ministère


Prise en compte de la participation de

l'Etat dans les entreprises CILU et Sucrerie

de Kiliba, acquisition des véhicules

terrestres, materiels de bureau et

équipements infomatiques


17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 237.800.280 0 2.028.700.482 637.800.280 Fonctionnement CSP

75 COOPERATION AU DEVELOPPEMENT 1.087.068.772 0 57.846.731.885 0

9 Fonctionnement des Ministères 1.087.068.772 0 36.956.310.780 0

13 Investissements sur Ressources Propres 0 0 14.217.998.713 0

Acquisition d’un terrain pour la

construction de l’immeuble devant abriter

les services du Ministère jusque là

locataires dans l’enceinte de la SNEL,

acquisition des matériels roulants

15 Rémunérations 0 0 6.672.422.392 0 Reconduction de l'existant octobre 2017

76 COMITE NATIONAL DE SUIVI DE L'ACCORD DE ST SYLVESTRE 4.000.000.000 0 4.000.000.000 12.773.863.461

8 Fonctionnement des Institutions 4.000.000.000 0 4.000.000.000 7.773.863.461

Dotation pour le fonctionnement de

l'institution (charges du personnel, charges

courantes)

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 0 0 0 5.000.000.000 Interventions ponctuelles

77 COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE 1.221.774.247.324 69.208.124.487 1.350.891.781.925 966.546.601.946

4 Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Extérieures 58.090.000.000 0 75.580.000.000 72.536.000.000 Appui logistique de la MONUSCO

5 Dépenses Exceptionnelles sur Ressources Propres 1.110.899.527.729 42.751.714.000 1.062.133.679.246 840.000.000.000 Opérations électorales

8 Fonctionnement des Institutions 15.000.000.000 21.653.895.000 33.907.447.746 18.000.000.000 Fonctionnement courant de la CENI

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 311.364.235 3.720.000.000 24.527.529.729 311.364.235 Appui à la CENI

12 Investissements sur Ressources Extérieures 10.883.558.400 896.759.567 0 10.883.558.400 Appui au cycle électoral

13 Investissements sur Ressources Propres 611.050.151 0 107.491.707.911 611.050.151Réhabilitation des locaux de la CENI,

besoin des mobilité (véhicules)

15 Rémunérations 25.978.746.809 185.755.920 47.251.417.293 24.204.629.160Prise en compte de l'enveloppe de l'ordre

de 24.204.629.160 FC.

78 FORMATION PROFESSIONNELLE, METIERS ET ARTISANATS 1.065.726.379 412.139.287 0 1.492.141.473

9 Fonctionnement des Ministères 1.065.726.379 412.139.287 0 1.492.141.473 Fonctionnement courant




SECTION-RUBRIQUES

2017 2018

JUSTIFICATION

79 CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL 6.177.435.973 2.982.504.443 83.760.126.462 8.444.996.251


Organisation d'une session extraordinaire

et des sessions ordinaires ;

fonctionnement courant ; missions de

service

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 100.000.000 319.498.873 8.302.742.577 100.000.000Contribution aux différentes organismes

internationaux

13 Investissements sur Ressources Propres 277.282.429 0 19.150.273.660 777.282.429 Diverses acquisitions


80 CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIO-VISUEL ET DE LA COMMUNICATION 9.442.046.026 4.074.181.331 26.401.205.335 12.475.391.127

8 Fonctionnement des Institutions 4.742.624.757 204.703.239 983.185.018 7.942.624.757 Fonctionnement courant

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 100.000.000 6.020.000 5.302.015.207 100.000.000 Déploiement des structures

13 Investissements sur Ressources Propres 55.389.295 0 4.273.237.200 555.389.295 Acquisitions diverses


81 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME 5.681.988.883 2.142.377.914 311.041.625 10.451.129.973

8 Fonctionnement des Institutions 4.509.753.544 161.158.138 78.995.525 7.009.753.344 Fonctionnement courant

13 Investissements sur Ressources Propres 87.433.668 0 0 587.433.668 Diverses acquisitions

15 Rémunérations 1.084.801.671 1.981.219.776 232.046.100 2.853.942.961 Existant octobre 2017

82 PECHE ET ELEVAGE 64.017.508.542 0 1.858.139.822.070 61.113.923.636

3 Contrepartie des Projets 0 0 1.628.175.000.000 0


Mise en place d'une cellule de

coordination pour la recherche des

financements; Suivi et évaluation des

actions et Renforcement des capacités


Organisation des campagnes de

vaccination des bovins et des ovins

contre les épizooties, Appui au réseau

national d'epidémio-surveillance des

maladies animales, Appui à la campagne

de la production hallieutique

12 Investissements sur Ressources Extérieures 58.252.562.934 0 0 58.252.562.934 Appui à la pêche

13 Investissements sur Ressources Propres 4.190.000.000 0 152.480.383.508 590.000.000

Diverses constructions et réhabilitations

des infrastructures, Acquisition des

vaccins, matériels d'inocculation pour la

vaccination, Equipements médicaux pour

labovet, Equipements d'analyse pour le

SQAV, Equipement des fermes des ovins,

caprins, porcins, etc.

15 Rémunérations 0 0 9.813.492.304 0 Reconduction de l'existant octobre 2017

17 Subventions aux Organismes Auxiliaires 0 0 5.042.194.329 0Fonctionnement des services spécialisés

de Pêche et Elevage




SECTION-RUBRIQUES

2017 2018

JUSTIFICATION

83 AFFAIRES COUTUMIERES 2.801.402.408 0 313.078.643.142 4.165.768.088


Organisation des conférences dans

l'espace Kasaien,

Mise sur pied des commissions

consultatives de réglèmentation des

conflits coutumiers (plus ou moins 760 sur

l'étendue de la République), sécurisation

de la fonction des Chefs Coutumiers par

la Chancellerie

coutumière


Appui au développement local pour les

145 territoires

13 Investissements sur Ressources Propres 150.000.000 0 591.535.491Acquisition des véhicules terrestres,

réhabilitation de bâtiment

84 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET RENOVATION DE LA VILLE 2.801.402.408 0 313.078.643.142 7.415.242.606

3 Contrepartie des Projets 1.000.000.000 0 0 1.500.000.000 Contrepartie projet / CAFI


Mission de contrôle et surveillance

permanente de l'utilisation de l'espace

physique; Elaboration des cartes

géotechnique d'altitude et d'alerte.

11 Interventions Économiques, Sociales, Culturelles et Scientifiques 0 0 253.740.350.205 0Vulgarisation des activités dans le cadre

de la renovation des ronds-points

13 Investissements sur Ressources Propres 1.000.000.000 0 13.464.073.206 1.279.200.000 Construction et équipements divers

86 MINISTERE DELEGUE DES CONGOLAIS DE L'ETRANGER 2.500.000.000 0 37.713.142.196 5.046.415.094


Identification des Congolais de l'étranger,

Délivrance de la carte Okapi aux

Congolais de l'étranger (l'objectif de

faciliter les dossiers consulaires dans tous

les ambassades)


Création d'une banque de dépôt et

d'investissement Okapi, à savoir : identifier,

recensement et suivi des dossiers

administratifs

13 Investissements sur Ressources Propres 0 0 850.000.000

Construction d'une cité des Congolais de

l'étranger, acquisition des équipements

immobiliers et informatiques

90 PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 0 0 520.899.189.523 52.839.836.982

9 Fonctionnement des Ministères 0 0 8.103.218.653 3.549.842.629

Elaboration du cadre de l'artisanat, achat

des normes (poids et mesures),

renforcement des capacités

managériales des dirigeants des PME et

sensibilisation sur le les normes; poursuite

de l'implantation des incubateurs des PME


Appui à la création des PME/PMI et

d'emplois, mise à niveau des PME/PMI

congolaises, renforcement des capacités

d'intervention des cadre de l'OPEC




SECTION-RUBRIQUES

2017 2018

JUSTIFICATION

13 Investissements sur Ressources Propres 0 0 449.509.452.441 26.000.000.000

Poursuite d'implantation des incubateurs

entamée en 2017, implantation dans

d'autres provinces, appui à la mise en

place d'une banque des données des

PME/PMI, renforcement des capacités

institutionnelles et opérationnelles

14 Investissements sur Transfert aux Provinces Et ETD 0 0 0 15.869.527.475Implantation des incubateurs à travers le

pays

15 Rémunération 0 0 49.141.383.077 5.783.972.878 Reconduction de l'existant octobre 2017

93 OPPOSITION POLITIQUE 502.246.456 0 502.246.456 802.246.456

8 Fonctionnement des Institutions 502.246.456 0 502.246.456 802.246.456 Fonctionnement courant

II BUDGETS ANNEXES 878.517.953.794 0 917.172.743.761

III COMPTES SPECIAUX 422.704.408.663 120.581.903.919 0 481.034.920.119

TOTAL GENERAL 11.524.534.946.590 3.652.971.025.049 75.970.679.582.432 10.313.285.661.200


republique democratique du congo fonctionnement des institutions 4.611.340.845 597.825.978...

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